View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
KATA PENGANTAR
Dengan target pencapaian Visi "Mewujudkan Sekretariat Daerah Sebagai Pusat Penyelenggaraan Birokrasi Yang Profesional, Modern, Terintegrasi, Responsif dan Mengayomi”, Sekretariat Daerah berupaya untuk mencapai misi-
misi atas peningkatan Akuntabilitas, Transparansi, Modernisasi Birokrasi, serta
melakukan reformasi birokrasi baik secara individual melalui peningkatan
profesionalitas serta melakukan reformasi secara kelembagaan.
Atas dasar itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini telah dapat
disusun dengan asas mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan
Kota Batam yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
atas semua Kebijakan, Program dan Sasaran yang dibuat pada Sekretariat Daerah
Kota Batam sehingga mampu mencapai Visi-Misi Pembangunan Kota Batam yang
tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Batam 2016-2021.
Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini disadari masih
banyak kekurangan, sehingga kami sangat menerima kritikan dan masukan dari
berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
dikemudian hari.
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
H. JEFRIDIN, M.PdPembina Utama Muda
Nip. 19681225 199802 1 006
1
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………...1
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………….2
DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………….3
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………. 4
1.1 LATAR BELAKANG…………………………………………………………………………………4
1.2 LANDASAN HUKUM……………………………………………………………………………….. 5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………………………………………6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN……………….……………………………………………………… 7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019...............11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian
Rencana Strategis Perangkat Daerah..................................................................................11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....................................................................12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah............................88
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................117
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................................................132
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH......................................................130
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.............................................................................133
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....................................................134
3.3 Program dan Kegiatan........................................................................................................136
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH................................150
BAB V PENUTUP.....................................................................................................................159
2
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah (2016) Kota Batam……………...27
Tabel 2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Batam < 70% dari………...32
Target……………………………………………………………………………32
Tabel 3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Kota Batam Tahun 2016…………………………………………………… 35
Tabel T-C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kota Batam dan Percapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun
2018 Pemerintah Kota Batam…………………………..…………... 45
Tabel T-C-30 Percapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun
2017………………………………………………………………......... 69
Tabel 4 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategias………………………………... 90
Tabel 5 Skala Penilaian dan Kategori…………………………………………………91
Tabel 6 Nilai Skala Kriteria……………………………………………………………..91
Tabel 7 Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah……………………………..94
Tabel 8 Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD……………………………..96
Tabel 9 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau……..99
Tabel 10 Analisa Renstra Sekretarian Daerah Kota Batam 2016 – 2021……… 102
Tabel 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Sekretariat
Daerah Kota Batam……………………………………………. 105
Tabel 12 Rekomendasi dan Catatan Strategi Berdasarkan Isu-Isu Penting Tahun
2019……………………………………………………………………………107
Tabel 13 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016-2021………….118
Tabel T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2019…………………………………………....……………………………... 137
Tabel 14 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2019………150
3
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan
dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan
anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode tahun anggaran 2019.
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 memuat
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada
tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam
rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang tentunya harus
menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam
dokumen RPJMD dan RKPD Kota Batam.
Secara struktur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan
Kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2019 adalah sebagaimana yang
disebutkan di atas yaitu dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD, Renstra
Sekretariat Daerah Kota Batam serta dengan mereview dan menganalisis
pencapaian hasil dan target tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta
melakukan penajaman terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu di tekan kembali
agar target capaian terhadap program pemerintah dapat terlaksana.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa rencana dan target capaian
program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dijabarkan kembali kedalam
rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan
dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada di lingkungan
Birokrasi dan Masyarakat.
4
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota
Batam menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahunan untuk tahun 2019
berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku.
1.2 LANDASAN HUKUMLandasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja
(Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota
Batam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
5
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 572);
13. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: Kpts. 1/SEKDA-PA/B/HK/I/2018
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kota Batam Tahun 2019;
1.3 MAKSUD DAN TUJUANRencana Kerja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (Rencana
Kerja-OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019 dibuat dimaksudkan
sebagai dokumen perencanaan program kegiatan Kesekretariatan yang ingin
dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, dengan konsep anggaran berbasis
kinerja, sehingga dengan demikian akan memberikan tolak ukur pencapaian
program terhadap kegiatan tahunan yang akan menjadi dasar kebijakan
terhadap target pencapaian lima tahunan (Renstra) Sekretariat Daerah Kota
Batam.
6
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1.4 SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I: PENDAHULUANBab ini memuat tentang:
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen
RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan
Rencana Kerja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
1.3 Maksud Dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
Bab ini memuat tentang:
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
7
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian tentang:
1. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisa kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dillakukan
3. Penjelasan mengenai temuan-temuan penting terhadap perbedaan
awal rancangan awal RKPD; program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di dalam rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatannya cocok namun besaran target capaian yang berbeda.
8
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang menguraikan tentang:
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan. Misal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian SDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian NSPK dan SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
9
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAB V : PENUTUP berisikan tentang:
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,
nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat
Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
10
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAB IIHASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kota Batam tidak terlepas dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2016 dan 2017 serta dengan tetap memperhatikan Capaian
Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun
2016-2021.
Dalam uraian tabel di bawah, disajikan kajian ulang (review) terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 (n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (2017) serta prediksi capaian target
Rencana Kerja di tahun 2018 (n-1).
Review terhadap hasil evaluasi pelaskanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam tahun lalu, dan realisasi Renstra
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah mengacu pada hasil Laporan kinerja
Tahunan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2016 dan/atau realisasi APBD
tahun 2016 hingga realisasi APBD tahun 2017 triwulan ke III.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
11
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.1 Capaian Indikator Target Kinerja
Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat
Daerah tahun 2011-2016, serta rencana kerja dan pakta kinerja yang
telah disepakati, capaian kinerja tahun 2016 dapat diuraikan berdasarkan
program sebagai berikut :
1) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan
Perundang-undangan:
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Penyusunan LPPD Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam
Skala /Skoring Penilaian Kemendagri *RPJMD
Dokumen/Laporan
1 LPPD setiap tahun (skoring "tinggi")
Belum diumumkan Kemendagri
100
Penyusunan Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan
Tersusunya Draf Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan
Jumlah Perda
1 Draf Kajian Akademik
1 Draf Kajian Akademik
100
Penyusunan LAKIP Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam
Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam * RPJMD
Laporan/Dokumen
1 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam nilai "Cukup Baik"
1 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam nilai "CC"
100
Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
Terlaksananya Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
Intensitas Pelaksanaan
4 Kali pertemuan dan pemantauan 1 Tahun
4 Kali pertemuan dan pemantauan 1 Tahun
100
Rapat evaluasi SKPD Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Rapat evaluasi SKPD Pemerintah Kota Batam
Intensitas Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Camat/Lurah
Rapat Koordinasi Camat/Lurah
100
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terlaksananya peringatan hari jadi Pemerintah Kota Batam
Intensitas Pelaksanaan
Hari Jadi Kota Batam
Hari Jadi Kota Batam
100
Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah se-Sumatera
Terlaksananya Forum Kerjasama Ekonomi se-Sumatera
Intensitas Pelaksanaan
1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Daerah di Sumatera
1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Daerah di Sumatera
100
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota
Terlaksananya acara Pisah Sambut Walikota dan Wakil
Intensitas Pelaksanaan
1 kali pelaksanaan
1 kali pelaksanaan
100
12
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Batam Walikota BatamPenyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Adminstrasi Kegiatan Pembangunan* RPJMD
Perwako/ Eksemplar
1 Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD
1 Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD
100
Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa (SHB)
Tersusunnya Standar Harga Barang/Jasa pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 1 tahun* RPJMD
Perwako/ Eksemplar
2 kali penyusunan SHB dalam 1 tahun
2 kali penyusunan SHB dalam 1 tahun
100
Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam
Tersusunya Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam
Dokumen/Laporan
1 Eselon 2.A dan 35 Jabatan Eselon 2.B, 425 Eks
1 Eselon 2.A dan 35 Jabatan Eselon 2.B, 425 Eks
100
Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan SKPD
Dokumen/Laporan
1 Perwako SOTK, 150 Eks, Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan 300 Eks
1 Perwako SOTK, 150 Eks, Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan 300 Eks
100
Operasional Unit Layanan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya pelayanan pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam 1 Tahun* RPJMD
Jumlah paket PBJ yang
dilaksanakan melalui ULP
Paket lelang yang difasilitasi ULP 100%
450 100
Pengelolaan Pusat Kerajinan Kota Batam
Tersedianya Outlet/ Ruang Pamer Pusat Kerajinan Kota Batam beserta fasilitas penunjang
Unit 1 Tahun 100%
1 Tahun 100% 100
Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) SKPD Pemerintah Kota Batam
Tersusunya Dokumen ANJAB SKPD Pemerintah Kota Batam* RPJMD
Dokumen/Laporan
1 Dokumen ANJAB 43 SKPD, 130 Eks Pedemona Anjab
1 Dokumen ANJAB 43 SKPD, 130 Eks Pedemona Anjab
100
Capaian pelaksanaan program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan mengacu pada indikator RPJMD Kota Batam tahun
2011-2016 pelaksanaan penyusunan norma, standar, peraturan, Sistem
Operasional dan Prosedur yang diperlukan sebagai pedoman dalam
penatausahaan fungsi, kewenangan, serta implementasi dari suatu
ketentuan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan tersebut bertujuan untuk penataan organisasi maupun
penataan sumberdaya yang ada.
13
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Sesuai capaian target pada RPJMD Kota Batam, terdapat 2 (dua)
kegiatan yang secara langsung menjadi target RPJMD, yaitu pengukuran
kinerja Pemerintah Kota Batam dari 2 (dua) aspek yaitu : 1) Aspek
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, 2). Capaian Target Program
Kerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan. Pengukuran
kinerja dari aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan ada pada
kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) dengan tolak ukur kinerja berupa skala penilaian oleh
Kementerian Dalam Negeri. Capaian penilaian LPPD Pemerintah Kota
Batam sampai dengan penyusunan LKj/LAKIP masih dalam penyusunan
dan untuk selanjutnya akan disampaikan pada Kementerian Dalam
Negeri untuk dilakukan evaluasi dan penilaian. Capaian Penilaian LPPD
tahun 2016 dinilai pada tahun 2018. Penilaian LPPD tahun 2014 di nilai
pada tahun 2016, Pemerintah Kota Batam memperoleh penilaian pada
peringkat ke 31.
Untuk capaian kinerja Pemerintah Kota Batam dengan tolak ukur
capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan
melalui evaluasi dan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari hasil evaluasi dan
penilaian, Pemerintah Kota Batam hanya mampu memperoleh penilaian
yang sama dari tahun-tahun sebelumnya dengan penilaian “CC” atau
kategori “cukup baik” dan belum mencapai target (nilai “B”) sebagaimana
yang ditetapkan pada RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016.
Capaian kinerja secara umum pada program Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, pada tahun 2016 rata-rata mencapai
target 100%. Namun bila diukur dari pencapaian target RPJMD, pada
kegiatan penyusunan analisa jabatan baru tercapai 60% dari jumlah
jabatan yang ada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jabatan yang akan
dianalisa serta keterbatasan sumberdaya manusia sebagai pelaksana.
Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target 100%
jabatan yang ada telah dilakukan analisa jabatan, maka pada RPJMD
2016-2021 masih perlu dilanjutkan dengan target 40% jabatan sisa dapat
diselesaikan.
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur:
14
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan
Terlaksananya Bimtek Penyelenggaraa* RPJMD n APBD
Orang Bimtek Swakelola program PIK 80 Orang
Bimtek Swakelola program PIK 80 Orang
100
Workshop Akuntansi Keuangan Daerah
Terlaksananya Workshop /Bimtek akuntansi Keuangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD
Orang 50 Orang 50 Orang 100
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kota Batam* RPJMD
Orang 100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai
100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai
100
Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam
Terlaksananya Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan* RPJMD
Orang 150 Org 150 Org 100
Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah
Terlaksananya Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah* RPJMD
Orang 350 350 100
Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Batam
Tersosialisasikannya Perwako tentang Tata Naskah Dinas* RPJMD
Orang 120 Org, 500 Eks
120 Org, 500 Eks
100
Implementasi dari Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
sesuai dengan kebutuhan secara teknis dan administrasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan. Pelaksanaan
peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dilakukan melalui penyertaan
atau pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, coaching
clinik, sosialisasi, serta pelaksanaan rapat koordinasi teknis yang
dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga Negara.
Pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dilakukan
melalui 2 (dua) metode, yaitu: 1) Melaksanakan Bimtek/workshop, atau
diklat dengan pembiayaan melalui APBD Pemerintah Kota Batam, dan 2)
Melaksanakan penyertaan atau pengiriman Aparatur pada diklat tertentu
dengan memberikan kontribusi atas keikutsertaannya.
15
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pada tahun 2016, pelaksanaan bimtek bagi aparatur secara umum
terfokus pada 3 (tiga) substansi yaitu: 1) Pengadaan Barang/Jasa, 2)
Penatausahaan Keuangan Daerah, serta 3) Penatausahaan Barang
Daerah/Aset Daerah.
Berkaitan dengan pelaksanaan peningkata sumberdaya aparatur,
secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target kebutuhan 100%
dengan capaian outcomes yang diharapkan berupa terlaksananya PBJ
Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
indikator utama terserapnya paket pengadaan barang/jasa dengan
metode pelaksanaan melalui proses tender/lelang 100% melalui ULP
serta terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui pejabat pengadaan
pada setiap SKPD sesuai dengan standar dan ketentuan pengadaan
barang/jasa.
Selain target capaian kinerja dibidang pengadaan barang/jasa,
peningkatan sumberdaya aparatur dibidang tatakelola keuangan daerah
dan barang daerah juga menjadi target utama dengan sasaran
meningkatnya kualitas tata kelola dan penatausahaan dibidang keuangan
daerah dan barang daerah dengan dengan indikator utama yang hendak
dicapai yaitu “opini BPK-RI” dengan predikat “Wajar Tanpa
Pengecualian/WTP).
3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan:
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Peringatan Hari-hari besar Nasional
Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Nasional* RPJMD
Intensitas Pelaksanaan
Terlaksananya Peringatan hari-hari besar 14 kali
Terlaksananya Peringatan hari-hari besar 14 kali
100
Capain program pengembangan wawasan kebangsaan yang
menjadi target pada tahun 2016 merupakan sasaran yang bersifat
elementer atau menjadi bagian capaian utama yang berada pada
kewenangan SKPD lain. Pengembangan wawasan kebangsaan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berupa peringatan dan seremonial
hari-hari besar nasional dengan sasaran meningkatkan nilai-nilai
kebangsaan melalui peringatan hari-hari besar nasional di Kota Batam.
Capaian target keluaran kegiatan tercapai 100%.
16
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
4) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan
nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan :
17
KEGIATAN INDIKATORSATUAN
INDIKATOR
TARGET CAPAIAN (%)
Peningkatan Penghayatan nilai-nilai Keagamaan
Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Keagamaan
Intensitas Pelaksanaan
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal
100
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Terlaksana dan Terlayaninya Keberangkatan jemaah Haji Kota Batam* RPJMD
Intensitas Pelaksanaan
1 kali setiap tahun 1 kali setiap tahun 100
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, Insentif Mubaliq 555 orang, Insentif Imam Masjid dan Mushola 1253 orang* RPJMD
Orang Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, PMB 100 Orang, Aga,a Keristen 100 Orang, Agama Katolik 100 Orang, Agama budha 100 Orang, Insentif PMB 610 Orang, Pendeta menetap 231 Orang, DMI 24 Orang
Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, PMB 100 Orang, Aga,a Keristen 100 Orang, Agama Katolik 100 Orang, Agama budha 100 Orang, Insentif PMB 610 Orang, Pendeta menetap 231 Orang, DMI 24 Orang
100
Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran
Terlaksananya pelatihan BMG Kota Batam 100 orang, Insentif Guru dan Pengurus TPQ 4540 Orang* RPJMD
Orang Insentif Guru BMG TPQ Se-Kota Batam 4595 Orang
Insentif Guru BMG TPQ Se-Kota Batam 4595 Orang
100
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi
Terlaksananya MTQ/STQ Tingkat Kota Batam dan Persiapan Kontingen Kota Batam pada MTQ/STQ Tingkat Provinsi* RPJMD
Intensitas Pelaksanaan
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
100
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Program peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan
merupakan implementasi dari upaya meningkatkan penghayatan dan
kualitas implementasi nilai-nilai keagamaan yang diakui di Indonesia bagi
masyarakat dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Tujuan
dari pelaksanaan kegiatan penghayatan nilai-nilai keagamaan adalah
mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai kegamaan sebagai
pedoman hidup masyarakat Kota Batam.
Upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan dilakukan dengan 3 (tiga)
metode pelaksanaan, yaitu:
a. pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan;
b. Peningkatan kualitas lembaga keagamaan; dan
c. Peningkatan kualitas pemuka agama dalam upaya
menjalankan syiar agama sesuai dengan agama yang dianut
oleh masyarakat Kota Batam.
Secara umum pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan
nilai-nilai keagamaan tercapai 100% sesuai dengan target yang
ditentukan, bahkan secara kuantitatif jumlah pemuka agama yang
ditingkatkan kualitasnya mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai
dengan data yang diverifikasi oleh Pemerintah Kota Batam.
5) Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial
Kemasyarakatan:
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kemasyarakatan
Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Batam
Intensitas Pelaksanaan
1 Kali acara seremoni
1 Kali acara seremoni
100
Pada program pembinaan kerukunan hidup beragama dan sosial
kemasyarakatan memiliki tujuan terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal
berupa kesadaran, rasa memiliki yang tinggi, serta kebanggaan
masyarakat Kota Batam terhadap daerahnya. Upaya eksistensi nilai-nilai
kecintaan masyarakat terhadap daerah Kota Batam dilaksanakan melalui
peringatan hari jadi Kota Batam yang dilaksanakan setiap tahunnya.
Capaian output kegiatan pada tahun 2016 tercapai sesuai dengan target
1 kali seremonial 100%.
18
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
6) Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Pemerintah :
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan penunjang peralatan sudio, percetakan, dokumentasi Kehumasan untuk 1 Tahun
Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
100
Penataan dan Pengadaan barang-barang inventaris kantor Sekretariat Daerah
Jumlah dan Jenis sesuai kebutuhan
paket 1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
100
Pengadaan alat transportasi roda 2, roda 4, dan transportasi air (dinas dan operasional)
Terlaksanaan pengadaan kebutuhan Transportasi Roda 2, Roda 4, dan Transportasi air (dinas dan operasional)
Unit (Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan)
Sesuai Kebutuhan
16 Unit Kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda dua
100
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Terpeliharanya sarana utilitas Utama dan Penunjang Gedung Kantor Walikota Batam selama 1 tahun
Jumlah Gedung yang dipelihara
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
100
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Terpeliharanya sarana Transportasi Roda 4, Roda 6, Transportasi Laut milik Pemerintah Kota Batam Rutin dan non-rutin Selama 1 Tahun
Unit (jenis dan jumlah) yang dipelihara
Unit (jenis dan jumlah) yang dipelihara
Unit (jenis dan jumlah) yang dipelihara
100
Pengamanan Aset Daerah Kota Batam
Terlaksananya Pengamanan aset bangunan dan persil milik Pemerintah Kota Batam
Jumlah Persil
65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor
65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor
100
Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi status Aset Daerah Pemerintah Kota Batam * RPJMD
Intensitas Pelaksanaan
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
100
Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam* RPJMD
Dokumen/Laporan
420 Eks Lap Inv
420 Eks Lap Inv
100
Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Perekaman Data, Pengolahan Data, dan Penyajian Data Aset Pemerintah Kota Batam 12 bulan* RPJMD
Intensitas Pelaksanaan
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
100
19
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Program Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran merupakan program non urusan yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk
melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan
fungsi. Secara umum pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana dapat terpenuhi 100% sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Pada program ini, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang memiliki output
yang dapat mempengaruhi upaya Pemerintah Kota Batam mencapai
penilaian kinerja utama dibidang penatausahaan keuangan dan barang
daerah berupa opini BPK-RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), yaitu:
a. pemanfaatan, penilaian, dan pemindatanganan aset;
b. Asistensi Penataanusahaan Laporan Aset Daerah; serta
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Aset.
Pada program Pembangunan Peningkatan dan pengadaan Sarana
dan Prasarana Perkantoran tercapai 100% sesuai dengan target yang
ditentukan,
7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa:
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota Batam
Terlayaninya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik* RPJMD
Jumlah Paket
Paket lelang menggunakan layanan LPSE 100%
450 Paket 100
Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pembinaan komunikasi, informasi dan media massa
Orang 1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto
1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto
100
Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan
Intensitas Pelaksanaan
5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi
5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi
100
Pengembangan Sumberdaya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
Peningkatan kualitas Sumberdaya Informasi serta dokumentasi Kehumasan* RPJMD
Orang 1 Tahun 100% 1 Tahun 100%
100
Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Terlaksananya publikasi, propaganda, promosi, Pameran
Intensitas Pelaksanaan
1 Tahun 100% 1 Tahun 100%
100
20
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
dan IklanPublikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
terlaksananya Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Intensitas Pelaksanaan
1 Tahun 100% 1 Tahun 100%
100
Pada program ini, terdapat 6 (enam) kegiatan yang memiliki output
berupa peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dibidang kehumasan
serta peningkatan sumber informasi kehumasan Pemerintah Kota Batam.
Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas penyediaan
informasi publik tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan. Selain itu, dengan adanya media website “humas pemko
batam” menjadi media yang efektif untuk menjalin komunikasi dan
partisipasi publik terhadap kebijakan Pemeritah Kota Batam serta
menjadi sarana promosi, publikasi, serta dokumentasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Secara Umum capaian kinerja pada
tahun 2016 dapat terlaksana 100% dari target yang telah ditentukan.
8) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan:
KEGIATAN INDIKATORSATUAN
INDIKATOR
TARGET CAPAIAN (%)
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan
Opini/Skala/Penilaian IKM* RPJMD
64 Kelurahan dan 12 Kecamatan
64 Kelurahan dan 12 Kecamatan penilaian IKM "Baik"
64 Kelurahan dan 12 Kecamatan penilaian IKM "Baik"
100
Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Batam (RFK) berbasis Web (TEPRA Pemko Batam) * RPJMD
Dokumen/ Laporan
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan 1 Aplikasi TEPRA
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan 1 Aplikasi TEPRA
100
Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja, dan LAKIP Stdako Batam
Tersusunnya Draf Renstra dan Rencana Kerja Setdako 2016-2021, dan LAKIP Setdako
Dokumen 1 Draf Renstra dan 1 Dokumen Rencana Kerja, 1 LKj/LAKIP
1 Draf Renstra dan 1 Dokumen Rencana Kerja, 1 LKj/LAKIP
100
Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Administrasi Kegiatan Pembangunan* RPJMD
Dokumen/ Laporan
Permasalahan Pelaksanaan APBD yang diselesaikan oleh Tim 100%
Permasalahan Pelaksanaan APBD yang diselesaikan oleh Tim 100%
100
21
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pada program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan, secara umum memiliki tujuan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan
kualitas perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan
pelaporan. Selain itu untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
pembangunan, diperlukan adanya suatu produk hukum daerah yang
menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tataran
pelaksanaan, pemanfaatan media Informasi Teknologi sebagai
penunjang pelaksanaan monitoring realisasi penyerapan anggaran SKPD
melalui aplikasi E-Monev TEPRA Pemko Batam.
Secara umum pelaksanaan monitoring dan pengendalian, serta
evaluasi dan pelaporan dapat berjalan secara efektif seuai dengan
indikator yang telah ditetapkan dengan prosentase 100% dengan
indikator utama termonitornya penyerapan realisasi anggaran SKPD
pada setiap tahunnya secara berkala.
9) Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam berbasis AKRUAL
Terlaksananya Penerapan SIPKD Bebasis AKRUAL* RPJMD
Laporan/ Dokumen
Migrasi data dan instalasi SIPKD
Migrasi data dan instalasi SIPKD
100
Pengelolaan penggajian PNS Pemerintah Kota Batam (PERSO)
Peningkatan Kualitas pelayanan dibidang Penggajian Aparatur Pemerintah Kota Batam* RPJMD
Laporan/ Dokumen
Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
100
Penyusunan APBD Kota Batam
Tersusunya Buku APBD Pemerintah Kota Batam
Jenis dan Jumlah Buku
1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA SKPD APBD-APBD-P
1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA SKPD APBD-APBD-P
100
Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jenis dan Jumlah Buku
1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan
1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester
100
22
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
SemesterLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam
Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)
Jenis dan Jumlah Buku
1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100
Penyusunan Perubahan ABPD Kota Batam
Tersusunya Buku APBD Perubahan Pemerintah Kota Batam
Jenis dan Jumlah Buku
1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA SKPD
1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA SKPD
100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan
Dokumen/ Laporan
Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%
Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%
100
Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
Terlaksananya Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
Dokumen/ Laporan
Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku
Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku
100
Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) * RPJMD
Dokumen/ Laporan
1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir
1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir
100
Pada program ini, secara umum berisi kegiatan yang bersifat wajib
dalam urusan penatausahaan keuang daerah dan berimplikasi langsung
terhadap capaian utama predikat Wajar tanpa pengecualian /WTP dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan
Baseline yang ditetapkan pada Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB)
dimana Pemerintah Daerah diwajibkan mencapai opini WTP mulai tahun
2014.
Output dari kegiatan pada program ini merupakan keluaran yang
bersifat wajib dilaksanakan/diadakan dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.
Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dibidang
penatausahaan keuangan daerah sebagaimana yang dicantumkan pada
23
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
RPJMD Kota Batam, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Batam
menargetkan diperolehnya opini BPK-RI dengan predikat “Wajar Tanpa
pengecualian”. Berdasarkan keputusan Ketua BPK-RI tahun 2016
Pemerintah Kota Batam mendapatkan opini WTP dari BPK-RI sesuai
dengan target.
10) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)
Studi Komparasi Sosialisasi, pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award
Tercapainya 6 Indikator Keberhasilan kinerja Raskin* RPJMD
Orang 64 Kelurahan 64 Kelurahan
100
Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin
Tersalurkannya Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) * RPJMD
Sesuai RTS ditepkan BPJS/ Pemerintah
Sesuai RTS ditepkan BPJS/ Pemerintah
36.120 RTS 100
BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bazar Sembako Murah di Hinterland dan Mainland * RPJMD
Jumlah Paket
Hinterland 7.000 Paket dan Mainland 23.000 Paket
Hinterland 7.000 Paket dan Mainland 23.000 Paket
100
Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dibidang
penatausahaan keuangan daerah sebagaimana yang dicantumkan pada
RPJMD Kota Batam, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Batam
menargetkan diperolehnya opini BPK-RI dengan predikat “Wajar Tanpa
pengecualian”. Berdasarkan keputusan Ketua BPK-RI tahun 2016
Pemerintah Kota Batam mendapatkan opini WTP dari BPK-RI sesuai
dengan target.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk
mempertahankan opini BPK-RI dengan predikat WTP dilakukan melalui
beberapa langkah strategis yaitu :
1. Meningkatkan kulitas Sumberdaya Aparatur Pengelola Keuangan
dan Barang Daerah melalui Bimtek dan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan;
2. Melaksanakan standar/kaedah penerapan akuntasi keuangan
daerah berbasis AKRUAL;
3. Meningkatkan peran APIP dalam hal ini Inspektorat Kota Batam
untuk melakukan pembinaan penatausahaan Keuangan/barang
24
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
daerah melalui pengawasan /pemeriksaan reguler maupun dengan
permintaan;
4. Melaksanakan tertib administrasi dalam tatakelola Keuangan/Barang
daerah melalui peningkatan pengawasan melekat pada setiap
jenjang struktural;
5. Melaksanakan asistensi/pendampingan dalam penyusunan laporan
keuangan/barang dengan instansi yang berkompeten;
6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penatausahaan barang
daerah dengan instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam serta
Instansi lainnya terkait dengan status dan pemanfaatan aset;
7. Melaksanakan Studi percontohan dalam rangka mencari pola
penerapan terbaik “best practice” pada daerah lain yang lebih
maju/lebih baik.
11) Program Penataan perundang-undangan
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
(%)
Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam* RPJMD
Intensitas Pelaksanaan/sesuai dengan jumlah Kasus yang didaftarkan
5 Kali sidang Perdata 5 kali sidang Kasus TUN
17 Kali sidang Perdata 4 kali sidang Kasus TUN
210
Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam
Terlaksananya Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam* RPJMD
Perda, Perwal, Kepwal, MoU, Loi
Sesuai Prolegda dan Ketentuan Perundangan
5 Perda, 98 Perwako, 409 Kep Wako, 12 MoU
100
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam (JDIH-Pemko Batam)
Terlaksananya Pengelolaan Sistim Jaringan dan Informasi Hukum yang utuh dan terbarukan (JDIH-Pemko Batam) * RPJMD
Jumlah Produk Hukum
Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
5 Perda, 98 Perwako, 409 Kep Wako, 12 MoU
100
Program penataan Perundang-undangan berisikan kegiatan
fasilitasi penyusunan produk hukum daerah berupa Perda, Perwako,
serta MoU antar pemerintah dan antara Pemerintah dan Sektor Privat.
Capaian Utama dari program ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah
sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, serta sasaran
program legislasi daerah yang disusun Pemerintah Kota Batam bersama
DPRD Kota Batam.
25
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Selain itu, kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) Kota Batam merupakan media yang dapat diakses publik secara
online untuk mendapatkan referensi hukum dari produk hukum daerah
berupa ringkasan, abstrak, dan katalog yang memudahkan masyarakat
untuk mendapatkan informasi tentang produk hukum daerah.
Pelayanan Bantuan hukum litigasi dan non litigasi bertujuan untuk
memberikan pendampingan hukum atas adanya gugatan/sengketa yang
melibatkan Pemerintah Kota Batam sebagai institusi yang
mengeluarkan produk hukum baik bersifat Perdata maupun Tata Usaha
Negara. Secara umum capaian output kegiatan dapat terlaksana 100%.
Terkait dengan capaian kegiatan pelayanan bantuan hukum terjadi
peningkatan output 100% yang disebabkan bertambahnya kasus
maupun keikutsertaan Pemerintah Kota Batam pada sidang gugatan
Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2016.
12) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
(%)
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Kebutuhan pelaksanaan administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah* RPJMD
Jenis dan Jumlah Barang
Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan 100 % pertahun
100% sesuai kebutuhan
100
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Tersedianya operasional urusan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam untuk 1 Tahun* RPJMD
Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan
Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan 100 % pertahun
1 Tahun 100%
100
Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan
Tersedianya Penunjang pelaksanaan Tugas dan urusan Kepala Daerah selama 1 Tahun* RPJMD
Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan
Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan 100 % pertahun
1 Tahun 100%
100
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
merupakan Program dengan muatan kegiatan yang bersifat rutin yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran seperti
penyediaan ATK, cetak dan penjilidan, foto copy, serta kebutuhan
administrasi perkantoran lainnya.
26
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Penganggaran biaya peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran sesuai dengan kebutuhan 1 (satu) tahunan. Dengan
terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran secara langsung
dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
secara rutin pada Sekretariat Daerah Kota Batam. Secara Umum
capaian target sesuai kebutuhan dapat terpenuhi 100% pada tahun
2016.
2.2.2 Capaian Realisasi Anggaran
Capaian realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Batam pada
tahun 2016 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :
Tabel 1
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Batam (2016)
PROGRAM
KEGIATAN
2016 SKPD
Penanggung jawab
RpTarget Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah
Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan
346,740,800.00
339,734,000.00 97.98 Bagian
Humas
Penataan dan Pengadaan barang-barang inventaris kantor Sekretariat Daerah
2,749,850,000.00
2,279,096,400.00 82.88 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Pengadaan alat transportasi roda 2, roda 4, dan transportasi air (dinas dan operasional)
2,195,770,000.00
2,016,224,500.00 91.82 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
5,090,678,425.00
4,229,761,250.00 83.09 Bagian Umum
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
3,080,400,000.00
3,022,743,853.00 98.13 Bagian Umum
Pengamanan Aset Daerah Kota Batam
2,217,313,500.00
1,909,414,852.21 86.11
Bagian Perlengkapan
dan Aset
Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam* RPJMD
580,810,000.00
549,167,669.00 94.55 Bagian
Perlengkapan dan Aset
27
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam* RPJMD
846,554,600.00
797,609,300.00 94.22 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam* RPJMD
637,126,750.00
582,754,800.00 91.47 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Studi Komparasi Sosialisasi, pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award
203,526,600.00
186,769,240.00 91.77 Bagian
Perekonomian
Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin* RPJMD
3,238,343,354.00
1,606,838,410.00 49.62 Bagian
Perekonomian
BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam* RPJMD
2,445,480,000.00
2,314,244,000.00 94.63 Bagian
Perekonomian
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Penyusunan LPPD Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD
381,690,000.00
201,412,600.00 52.77 Bagian Tata
Pemerintahan
Penyusunan Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan
497,252,500.00
126,658,500.00 25.47 Bagian Tata
Pemerintahan
Penyusunan LAKIP Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD
367,416,000.00
362,067,000.00 98.54 Bagian Ortal
Fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
179,955,000.00
90,834,773.00 50.48 Bagian
Perekonomian
Rapat evaluasi SKPD Pemerintah Kota Batam
557,200,000.00
251,069,750.00 45.06 Bagian Tata
Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1,097,300,000.00
818,100,000.00 74.56 Bagian Tata
Pemerintahan
Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah se-Sumatera
162,192,500.00
131,259,515.00 80.93 Bagian
Perekonomian
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam
1,013,300,000.00
950,809,000.00 93.83 Bagian Tata
Pemerintahan
28
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
112,088,000.00
101,310,462.00 90.38 Bagian Bina
Program
Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa (SHB) * RPJMD
593,882,846.00
533,391,379.00 89.81 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam* RPJMD
269,126,000.00
266,427,000.00 99.00 Bagian Ortal
Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Batam* RPJMD
451,184,000.00
449,455,500.00 99.62 Bagian Ortal
Operasional Unit Layanan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam* RPJMD
957,572,600.00
785,339,080.00 82.01 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) SKPD Pemerintah Kota Batam* RPJMD
250,938,000.00
248,378,000.00 98.98 Bagian Ortal
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota Batam* RPJMD
322,820,000.00
278,218,975.00 86.18 Bagian Bina
Program
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
487,400,000.00
478,964,000.00 98.27 Bagian
Humas
Pengembangan Sumberdaya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan* RPJMD
241,940,000.00
220,627,450.00 91.19 Bagian
Humas
Penyebarluasan Informasi Pembangunan
359,700,000.00
350,450,000.00 97.43 Bagian
Humas
Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3,257,400,000.00
3,223,394,800.00 98.96 Bagian
Humas
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peringatan Hari-hari besar Nasional* RPJMD
1,818,900,000.00
1,384,744,762.00 99% Bagian Tata
Pemerintahan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan
155,648,000.00
145,112,200.00 93.23 Bagian Bina
Program
Workshop Akuntansi Keuangan Daerah* RPJMD
492,880,700.00
418,409,700.00 84.89 Bagian
Keuangan
29
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* RPJMD
368,010,700.00
352,878,200.00 95.89 Bagian
Keuangan
Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam* RPJMD
0 0 0 Bagian Tata Pemerintahan
Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah
279,491,154.00
179,659,708.00 64.28 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Batam* RPJMD
215,609,000.00
213,369,000.00 98.96 Bagian Ortal
Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran* RPJMD
26,546,255,195.20
23,472,590,358.00 88.42 Bagian Umum
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan* RPJMD
5,850,000,000.00
5,159,347,261.00 88.19 Bagian
Protokol
Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan
3,729,750,040.00
2,771,611,707.00 74.31 Bagian Umum
Peningkatan Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan nilai-nilai Keagamaan* RPJMD
3,376,490,000.00
2,688,672,500.00 79.63 Bagian Kesra
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam* RPJMD
338,490,000.00
329,785,000.00 97.43 Bagian Kesra
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan* RPJMD
10,354,639,500.00
9,254,310,200.00 89.37 Bagian Kesra
Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran* RPJMD
22,287,317,900.00
20,744,445,000.00 93.08 Bagian Kesra
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi* RPJMD
3,127,864,100.00
2,981,393,700.00 95.32 Bagian Kesra
Peningkatan, pembinaan, dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam berbasis AKRUAL* RPJMD
855,040,700.00
674,585,700.00 78.90 Bagian
Keuangan
Pengelolaan penggajian PNS Pemerintah Kota Batam (PERSO) * RPJMD
282,472,500.00
253,835,702.00 89.86 Bagian
Keuangan
30
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Penyusunan APBD Kota Batam
592,626,000.00
395,394,734.00 66.72 Bagian
Keuangan
Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
391,025,600.00
347,212,700.00 88.80 Bagian
Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam
201,735,700.00
165,552,299.00 82.06 Bagian
Keuangan
Penyusunan Perubahan ABPD Kota Batam
432,975,000.00
414,617,000.00 95.76 Bagian
Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1,160,717,200.00
1,103,975,359.00 95.11 Bagian
Keuangan
Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
189,011,900.00
149,071,685.00 78.87 Bagian
Keuangan
Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam* RPJMD
270,009,500.00
246,970,000.00 91.47 Bagian
Keuangan
Penyempurnaan Sistim dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah* RPJMD
140,549,000.00
100,722,000.00 71.66 Bagian
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam* RPJMD
312,292,600.00
309,339,335.00 99.05 Bagian
Keuangan
Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan* RPJMD
567,378,000.00
224,530,000.00 39.57 Bagian Tata
Pemerintahan
Pelaporan kegiatan Pembangunan Kota Batam
382,810,000.00
357,521,376.00 93.39 Bagian Bina
Program
Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja, dan LAKIP Stdako Batam
136,720,000.00
126,920,724.00 92.83 Bagian Bina
Program
Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Batam* RPJMD
141,416,400.00
128,883,655.00 91.14 Bagian Bina
Program
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam*
524,400,000.00
472,186,218.00
90.04 Bagian Hukum
31
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
RPJMD
Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam* RPJMD
491,270,000.00
373,543,023.00 76.04 Bagian
Hukum
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam (J* RPJMD DIH-Pemko Batam)
41,700,000.00
34,813,060.00 83.48 Bagian
Hukum
119,126,796,864.20
105,678,529,931.21
Sumber : TEPRA Kota Batam 2016
Realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Batam pada tahun
2016 pada beberapa kegiatan terjadi deviasi yang cukup signifikan bila diukur
dari target anggaran sebagaimana yang ditetapkan pada pagu indikatif
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Batam
2011-2016.
Capaian anggaran dengan deviasi lebih kecil dari target anggaran (<70%)
terjadi pada beberapa kegiatan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya
:
1. Secara Umum Pemerintah Kota Batam menerapkan kebijakan efisiensi
pengguna anggaran khususnya belanja aparatur dalam rangka optimalisasi
belanja publik diantaranya belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi,
belanja sewa ruangan untuk pelaksanaan bimtek, serta selektif terhadap
pembiayaan honor pelaksana kegiatan;
2. Terjadinya defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2016. Dengan demikian
beberapa kegiatan perlu dilakukan reviu skala prioritas guna melakukan
rasionalisasi anggaran;
3. Target capaian output kegiatan mengalami penurunan volume akibat dari
capaian kegiatan lain yang memiliki korelasi, serta adanya media atau cara
lain untuk mencapai target dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan instansi lain yang bertujuan sama.
Tabel 2
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Batam < 70 % dari target
2016 SKPD Uraian/
32
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
KEGIATAN
Penanggung jawab
PenjelasanRpTarget Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin* RPJMD
3,238,343,354.00
1,606,838,410.00 49.62 Bagian
PerekonomianRaskinda tidak dilaksanakan karena jumlah RTS melebihi dari pagu yang dianggarkan
Penyusunan LPPD Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD
381,690,000.00
201,412,600.00 52.77 Bagian Tata
PemerintahanRasionalisasi anggaran (Rapat & SPPD) & Bimtek tidak dilaksanakan
Penyusunan Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan
497,252,500.00
126,658,500.00 25.47 Bagian Tata
PemerintahanRasionalissi anggaran, kajian di tolak DPRD jadi tidak bisa dilanjutkan
Fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
179,955,000.00
90,834,773.00 50.48 Bagian
PerekonomianBantuan trasportasi darat tidak digunakan himbauan rasionalisasi penggunaan anggaran lebih efesien
Rapat evaluasi SKPD Pemerintah Kota Batam
557,200,000.00
251,069,750.00 45.06 Bagian Tata
PemerintahanRasionalisasi anggaran (SKPD) & Rapat SKPD ditiadakan
Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam* RPJMD
0 0 0 Bagian Tata Pemerintahan
Rasionalisasi Anggaran
Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah
279,491,154.00
179,659,708.00 64.28 Bagian
Perlengkapan dan Aset
Rasionalisasi anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan
Penyusunan APBD Kota Batam
592,626,000.00
395,394,734.00 66.72 Bagian Keuangan
Buku Perda APBD TA 2017, Buku Perwako Penjabaran APBD TA 2017, Buku DPA SKPD TA 2017 tidak dicetak karena pengesahan APBD 2017 terlambat
33
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan* RPJMD
567,378,000.00
224,530,000.00 39.57 Bagian Tata
PemerintahanEfesiensi Anggaran
2.2.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Secara Umum, tabel di bawah ini menunjukan capaian kinerja
pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam sampai
dengan tahun 2016.
34
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tabel 3Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2016
PROGRAM KEGIATAN TARGET KELUARAN CAPAIAN KELUARAN OUTCOME1 2 3 4 5 6
6.1.04 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
1 Tahun (Acara Insentif RT/RW, Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PATEN 100 Eksemplar & Laporan Monev 200 Eksemplar)
1 Tahun (Acara Insentif RT/RW) Laporan PATEN 100 Eksemplar & Laporan Monev 200 Eksemplar)
12 Kecamatan telah melaksanakan PATEN sesuai dengan ketentuan
6.1.05 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
1 Tahun (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
1 Tahun (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Termonitornya penyerapan anggaran diseluruh SKPD setiap bulan, setiap triwulan, dan akhir tahun anggaran sesuai fungsi TEPRA
6.1.06 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Penyusunan Renstra, Rencana Kerja dan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Dok Renstra 2016-2021, 1 Dok Rencana Kerja Setdako T.A 2017, 1 Dok LAKIP Setdako 2016
1 Dok Renstra 2016-2021 15 Eks, Dok Rencana Kerja Setdako T.A 2017 15 Eks, 1 Dok LAKIP Setdako 2016 15 Eks.
Tersusunnya dokumen perencanaan 5 tahunan (renstra), Rencana Kerja tahunan, dan LKjIP Setdako 2016
6.1.08 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan
2 Kali Bimtek tata cara penyusunan dan pelaksanaan kotrak pengadaan Barang/Jasa 100 Peserta
100 Orang Bimtek 1 (Lurah dan OPD Pelaksana), 100 Orang bimtek 2 (Pokmas, Korkot, Fascam, Faskel).
Tersosialisasinya Teknis Pelaksanaan PIK sesuai dengan Perpres 54/2010 kepada pelaksana program PIK
6.1.29 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Batam
1 dokumen (Laporan pengendalian bulanan, tahun dan trismester)
4 Laporan Triwulan 40 Eks, Laporan Tahunan 10 Eks.
Teridentifikasinya permasalahan pada pelaksanaan proyek fisik strategis
35
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
6.1.30 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
1 Perwako pedoman pelaksanaan kegiatan APBD
1 Perwako pedoman pelaksanaan kegiatan APBD, 120 Eks.
Tersusunya Pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Batam sesuai dengan dinamika perubahan ketentuan perundang-undangan
13.1.10 Penanggulangan Kemiskinan dan Penangganan Maslah-masalah Sosial
Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota Batam
12 Kecamatan 7.000 Paket Hinterland, 23.000 Paket Mainland
Tersalurnya bantuan sembako murah bagi rumah tangga sasaran di 12 Kecamatan mainland dan hinterland
13.1.11 Penanggulangan Kemiskinan dan Penangganan Masalah-masalah Sosial
Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin
36.103 RTS + 900 RTS 36.103 RTS + 900 RTS Tersalurnya beras bagi masyarakat miskin di Kota Batam sesuai dengan data resmi dari pemerintah (BPS)
13.1.12 Penanggulangan Kemiskinan dan Penangganan Masalah-masalah Sosial
Studi Komparasi Sosialisasi, Pelatihan, Pengadaan Sarana dan Penganugerahan Raskin Award
64 Kelurahan se-Kota Batam Tersosilaisasinya Program Raskin di 64 Kelurahan
Terlaksanya teknis pelaksanaan program Raskin di 64 Kelurahan sesuai dengan best practice.
16.2.03 Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
11 Kali Rapat 11 Kali Rapat TPID Diperolehnya data dan informasi inflasi daerah dan komiditas yang memicu inflasi daerah
17.1.01 Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besra Keagamaan di Kota Batam, Wirid Pengajian Pegawai Pemko Batam, Safari Ramadhan, Buka Puasa dan Halal Bihalal
Safari Ramadan 30Tempat,1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi,1 Kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri ,Paskah 1 Kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali,1 kali Idul Adha, 1 kali Hala Bihalal
Terlaksananya Safari Ramadan 30 dan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Batam
17.1.02 Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Terlaksananya Persiapan Haji 1 kali setiap tahun 375 JCH Terlayaninya persiapan keberangkatan 375 jamaah calon haji Pemerintah Kota
36
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Batam17.1.03 Peningkatan Penghayatan Nilai-
nilai KeagamaanPelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan di Kota Batam dan Menghasilkan Pengurus Kelembagaan Keagamaan
Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 orang, PMN 100 Orang,Agama Kristen 100 Orang,Agama Khatolik 100 Orang Agama Budha 100 Orang, Isentif PMB 610 Orang, Pendeta menetap 231 Orang, DMI 24 Orang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan syiar agama sesuai dengan agama yang dianut masyarakat Kota Batam
17.1.04 Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah Guru TPA Se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran
Meningkatkan Sumber Daya Guru TPA Se Kota Batam, Meningkat Kesejahteraan Guru TPA dan Peneribitan
Insentif Guru BMG TPQ Se-Kota Batam 4595 Orang
Periode Jan s/d Juni Insentif BMG-TPQ terealisasi 4252 orang (target 4547 orang) dan Periode Juli s/d Des terealisasi 4209 orang (target 4547 orang)
17.1.05 Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
Terlaksananya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) T. Kota Batam dan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Propinsi
1 kali MTQ kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
1 kali MTQ kota Batam yang diikuti oleh Kafilah dari 12 Kecamatan dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/STQ Provinsi Kepri (Batam Juara Umum)
19.3.05 Pengembangan wawasan kebangsaan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional
1 tahun (hari besar nasional 15 kali )
1 tahun (hari besar nasional 15 kali )
Terlaksananya peringatan hari besar nasional 15 kali
20.1.01 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 Laporan LPPD Pemerintah Kota Batam 100 Eks
Hasil Penilaian LPPD 2016 Pemerintah Kota Batam belum diumumkan Kemendagri
20.1.02 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa
280 Buku 280 Buku Terlaksananya evaluasi dan penyesuaian Harga pada SHB 3 kali dalam 1 Tahun
37
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
20.1.03 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Rapat Koordinasi Perangkat Daerah dan Rapat Kerja Camat / Lurah Kota Batam
36 Kali Rapat OPD, 12 Kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI, Pisah Sambut FKPD
12 kali Rapat FKPD 480 Orang, 200 Undangan pada acara pisah sambut anggota FKPD.
12 kali Rapat FKPD, 1 kali pisah sambut anggota FKPD.
20.1.04 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam
Orientasi Pembekalan 12 Orang Camat dan 64 Lurah
Tidak ada Mutasi Jabatan Pemberian pembekalan bagi 300 Orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan
20.1.05 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
1 Tahun Terlayaninya Proses Lelang 450 Paket PBJ
Terlaksananya lelang Paket pengadaan Barang/Jasa lainnya/Konstruksi > 200 Jt dan Jasa Konsultansi > 50 Jt
20.1.06 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam Periode 2016- 2021
Acara Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam Periode 2016 - 2021
Terlaksananya acara pisah sambut Walikota dan Wakil Walikota periode 2011-2016 dan 2016-2021
Acara pisah sambut Walikota dan Wakil Walikota periode 2011-2016 dan 2016-2021 dihadiri 5000 Orang Undangan
20.1.07 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Penyusunan Ranperda Pemekaran Kecamatan Dan Kelurahan
Laporan Survey Penataan Wilayah, Ranperda Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan
Laporan survey penataan wilayah
Draf Kajian Teknis Pemekaran Kecamatan belum dapat dilanjutkan ke tahap penyusunan Ranperda Pemekaran
20.1.08 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Bimtek dan Orientasi Pengelolaan Barang Daerah
Bintek 150 Peserta 150 Orang Tersosialisasinya teknis pelaksanaan pengelolaan barang/jasa bagi aparatur pengelola barang SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam
20.1.09 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Rangkaian Hari Jadi Batam Ke- 186
1 kali acara seremoni peringatan HUT Kota Batam ke 186
Terlaksananya peringatan hari jadi Kota Batam
20.1.10 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi
2 Kali Pertemuan Forum 2 Kali Pertemuan Forum Terlaksananya partisipasi Pemerintah Kota Batam
38
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Daerah Se-Sumatera melalui delegasi ke acara Forum Kerjasama antar Daerah se-Sumatera di Jambi dan Lampung
20.1.11 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen / 1 Jabatan Es II.a dan 35 Jabatan Es. II.b
1 Eselon 2.A dan 35 Jabatan Eselon 2,B, 425 Eks
Tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan setingkat eselon 2 dilingkungan Pemerintah Kota Batam
20.1.12 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas SKPD Pemerintah Kota Batam
120 Orang 120 orang bimtek penyusunan anggaran, 120 orang penatausahaan keuangan,120 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai
Terlaksananya bimtek bagi 120 aparatur dengan fokus materi pada teknis penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pengelolaan belanja pegawai berbasis AKRUAL
20.1.13 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.10
Penyusunan LAKIP Pemko Batam di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
B Buku LAKIP Pemerintah Kota Batam 100 Eks. Nilai LAKIP Pemko Batam "CC"
Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam tahun 2016
20.1.14 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Penyusunan Analisis Jabatan SKPD Se-Kota Batam
100 Jabatan Struktural / 200 JFU
100 Jabatan Struktural / 200 JFU (Pengelola Keuangan Seluruh OPD)
Tersusunnya analisa beban kerja 100 Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum bagi Pengelola Keuangan
20.1.15 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
3 Dokumen 1 Perwako SOTK, 150 Eks,Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan 300 Eks
Tersusunnya Struktur Organisasi SKPD mengacu pada PP/18 2016
20.2.10 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan APBD Kota Batam
Buku Perda APBD TA 2017, Buku Perwako Penjabaran APBD TA 2017,Buku DPA SKPD TA 2017,Buku Perda APBD TA 2016, Buku Perwako Penjabaran APBD TA2016,Buku DPA SKPD TA
1. Perda APBD 2017, 1 Perwako Penjabaran APBD, 1 Buku DPA SKPD, tidak dicetak/diperbanyak
Tersusunnya Perda APBD 2017, Perwako penjabaran APBD 2017, dan Buku DPA SKPD 2017
39
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
201620.2.11 Peningkatan, Pembinaan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam
Buku Laporan Bulanan, Buku Laporan Triwulan, Buku Laporan Semesteran
12 Buku Laporan Bulanan 800 Eks, 4 buku Laporan Triwulan 200 Eks, 2 Buku Laporan Semester 150 Eks.
Tersusunnya laporan pelaksanaan realisasi anggaran dari sisi pendapatan dan Penerimaan serta Belanja dan Pembiayaan
20.2.12 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1. Buku Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1. Buku Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi bersama Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam
20.2.13 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Batam
Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam
1, Buku Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD,2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Laporan Keterangan Walikota Batam sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kota Batam
20.2.14 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam
Buku Perda PAPBD TA 2016,Buku Penjabaran PAPBD TA.2016, Buku DPPA OPD TA 2016
1, Buku Perda APBD-P,2.Buku Perwako Penjabaran APBD-P,3.Buku DPA OPD
Tersusunnya Perda APBD Perubahan 2016, Perwako penjabaran APBD Perubahan 2016, dan Buku DPA OPD APBD Perubahan 2016
20.2.15 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Keuangan
Buku Kebijakan Akuntasi Keuangan, 50 Eks
Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Keuangan
20.2.16 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi , Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
1. Buku PMK tentang Dana Transfer 100 buku, 2. Laporan Dana DAK 200 Buku
Buku PMK Dana Transfer 100 Buku,Laporan Dana DAK 200 Buku
Meningkatkan Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dalam APBD Kota Batam
20.2.17 Peningkatan, Pembinaan dan Asistensi Pengelolaan dan Buku Laporan Pendahuluan 50 Buku Laporan Pendahuluan Tersusunnya Laporan
40
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Keuangan daerah Pemerintah Kota Batam
Buku, Buku Laporan Antara 50 Buku, Buku Laporan Akhir 50 Buku
50 Buku, Buku Laporan Antara 50 Buku, Buku Laporan Akhir 50 Buku
Keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai SAP
20.2.18 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam
Buku laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
1 Aplikasi Penatausahaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Penatausahaan Penggajian Aparatur Pemerintah Kota Batam berbasis Web
20.2.19 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
100 Buku Buku Perwako Sisdur Pengelolaan Keuangan 100 Eks
Perwako Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan, 100 Eks
20.2.20 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam
Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Berbasis Akrual di Kota Batam
1 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Web
Terlaksananya Penatausahaan keuangan berbasis Komputer secara online
20.3.01 Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
Tersedianya katalok, Abstrak dan Ringkasan Produk Hukum Daerah Tahun 2015
5 Perda,98 Perwako,409 Kep Wako,12 Mou
Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Batam
20.3.02 Penataan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi da Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
12 Bulan Bantuan Hukum Litigasi /Non Litigasi
17 Kali Sidang Perdata 4 kali sidang Kasus TUN
Terlaksananya sidang gugatan badan hukum/perorangan terhadap Produk Hukum atau Kebijakan Pemerintah Kota Batam pada Pengadilan TUN
20.3.03 Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam
5 (lima) Peraturan Daerah Kota Batam
5 Perda,98 Perwako,409 Kep Wako,12 Mou
Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai dengan Amanat Peraturan Perundang-undangan
20.6.02 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Workshop Akuntansi Keuangan Daerah
Pelatihan 50 Peserta x 3 Gelombang
50 Orang Tersosilisasikannya Kebijakan Akuntansi dan Teknis penyusunan laporan sesuai SAP
41
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
20.6.03 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Kali bimbingan teknis 100 Orang Bimtek Penyusunan Anggaran, 100 Orang Bimtek Penatausahaan Keuangan, 100 Orang Penatausahaan Belanja Pegawai, 75 Orang Bimtek Pengelolaan Dana Kapitasi, 100 Orang Bimtek BPJS Ketenagakerjaan
Meningkatkan Kualitas Aparatur dibidang Penatausahaan keuangan Daerah
20.7.15 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Setda
1 Tahun Kebutuhan Pelayanan Administrasi selama 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan ATK, Operasional Kantor, Beban Biaya utilitas.
20.7.16 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Keprotokolan
Kebutuhan pelayanan Keprotokolan selama 1 tahun
Terlaksananya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah dan Tamu Daerah
20.8.15 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan
Kebutuhan pelayanan administrasi pimpinan selama 1 tahun
Kebutuhan pelayanan administrasi pimpinan selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi pimpinan
20.8.16 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam
Laporan Barang Inventaris SKPD Pemerintah Kota Batam 240 Buku
Buku Laporan Inventaris Barang SKPD pemerintah Kota Batam, 240 Eks
Tersusunnya data Inventaris Barang SKPD secara tervalidasi
20.8.17 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
1 Tahun Terpeliharanya Gedung Perkantoran Kantor Walikota Batam dan Gedung Bersama
Terlaksananya pemeliharaan fisik dan jaringan gedung Kantor Walikota Batam dan Gedung bersama
20.8.18 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
1 Tahun Terpelahiranya sarana dan prasaran perkantoran selama 1 tahun
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan, peralatan, dan sarana media lainnya
20.8.19 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan
Penataan dan Pengadaan Barang-barang Inventaris
1 Paket Kebutuhan Sarana /Peralatan penunjang
terpenuhinya Kebutuhan sarana penunjang
42
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
prasarana perkantoran pemerintah Sekretariat Daerah Kota Batam
administrasi perkantoran dan pelayanan selama 1 tahun
administrasi perkantoran dan pelayanan
20.8.20 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat , Roda Dua dan Transportasi Air
16 Kendaraan Roda Empat, 3 unit kendaraan roda dua
16 Kendaraan Roda Empat, 3 unit kendaraan roda dua
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional SKPD Pemerintah Kota Batam
20.8.21 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Pengamanan Aset Daerah Kota Batam
4 Persil bangunan/tanah Pagar 4 Persil bangunan kantor Lurah
Terlaksananya pengamanan aset melalui pembangunan pagar batas lahan
20.8.22 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Pemanfaatan, Penilaian dan pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Penilaian aset bergerak dan tidak bergerak
1 Laporan Penilaiaan aset Terlaksananya penilaian aset bergerak dan tidak bergerak dalam rangka pemutakhiran data dan pelaksanaan peningkatan/renovasi/revitalisasi bangunan
20.8.23 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Studio, Dokumentasi, Komunikasi dan Sarana Kehumasan
Kebutuhan pemeliharaan dan Peralatan Khusus Kehumasan
Kebutuhan pemeliharaan dan Peralatan Khusus Kehumasan 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan perlengkapan studio kehumasan dan pemeliharaan berkala
20.8.24 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam
160 Orang 160 Orang pejabat penatausahaan Barang Daerah
Tersosialisasikannya peraturan Pengelolaan dan penatausahaan Barang Daerah/Aset peemrintah Kota Batam
23.23.1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota Batam
Pelayanan Lelang Secara Elektronik 1 tahun
450 Paket pengadaan melalui Layanan Pengadan Secara Elektronik (LPSE)
Terlaksananya pemberian layanan secara elektronik proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Batam
43
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
23.23.2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 Kali Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Informasi Daerah
Kebutuhan Publikasi Cetak, Elektronik, dan Media Online selama 1 tahun
Tersebarluasnya pelaksanaan kebijakan, Program dan Hasil pembangunan, serta penyelenggaraan Pemerintahan
23.23.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Pengembangan Sumber Daya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
1 Kali Event Organizer Terlaksananya Kegiatan bidang kehumasan bagi aparatur dan publik
Terlaksananya sosialisasi bidang kehumasan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat
23.23.4 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Buku Superlux 150 Buku, Majalah Internal 3500 Eksemplar
Buku Superlux 150 Buku, Majalah Internal 3500 Eksemplar
Terpublikasinya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kota Batam
23.23.6 Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Publikasi, Eksebisi, Promosi Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan 1 tahun
Publikasi, Eksebisi, Promosi Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan 1 tahun
Terlaksananya promosi dan publikasi program Strategis Pemerintah Kota Batam
Tabel T-C.29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Tahun 2018 Pemerintah Kota Batam
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH )
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(n-2)
TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA PERANGKAT
DAERAH
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN
BERJALAN
KET
TARGET RENJA
REALISASI RENJA
TINGKAT REALISASI
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
44
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
TAHUN 2019
KEGIATAN s/d TAHUN 2016 (n-3)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 (n-2)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 (n-2)
(%)
TAHUN n-1) 2018
PROGRAM DAN
KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)
2018
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
URUSAN BIDANG URUSAN PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)
Rapat FKPD
36 12 5 41.67 12 17 47.22
Pisah sambut
9 3 2 66.67 3 5 55.56
45
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Apeksi 3 1 1 100.00 1 2 66.67
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam
Terlaksananya Seremonial Pisah Sambut Kepala Daerah
- 1 - - - - 1 50.00
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
2 - - - 1 - - tersedianya 1 Dokumen SOP
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Dokumen
Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
1.Tersusunnya Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- - - 1 1 - Kegiatan Baru ( 1 Perwako) namun tidak dapat dilaksanakan
2. Cetak Buku Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
- -
3. Sosialisasi Perwako - -
Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Bidang Sosial dan Perekonomian (CSR)
1. Tersusunnya Perda/Perwako CSR (prolegnas)
- - - - 1 1 - Kegiatan Baru, Target nya dalam 5 thn berapa perda/perwako?Namun tidak dapat dilaksanakan
2. Sosialisasi Perwako - -
46
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
1. Perwako Road Map Reformasi Birokrasi (1 Perwako)
1 - - - - - Kegiatan tidak dilaksanakan
2. Cetak Perda/Perwako CSR 100 - - -
3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
150 - - - -
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
Meningkatnya kualitas kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Perwako
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan Kelurahan / Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan 12 12 12 100.00 12 24 200.00 termonitornya administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan
Kelurahan 64 64 64 100.00 64 64 100.00
Laporan Kelurahan/Kecamatan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah (2016)
Jumlah Perda/Perwako yang difasilitasi / tersedianya Perda/Perwako yang difasilitasi
Perda 6 2 9 450.00 2 11 183.33 Kegiatan tahun 2016 perubahan nama kegiatan pada tahun 2017
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Batam
Perwako 90 30 78 260.00 30 108 120.00
Pelayanan Bantuan Hukum Terlaksananya Perdata 21 7 3 42.86 7 10 47.62
47
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN
TUN 30 10 1 10.00 10 11 36.67
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi/ Katalog, Abstrak Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
Perda 6 2 9 450.00 2 11 183.33
Perwako 90 30 78 260.00 30 108 120.00
Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemko Batam
Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya Laporan Kinerja
Cetak LKJ/LAKIP Pemerintah Kota Batam
6 2 2 100.00 2 4 66.67 Laporan Lakip dengan nilai Baik dan 1 Perjanjian Kinerja
48
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Instansi Pemerintah Kota Batam Nilai/Angka 2 Kali
"Baik/B" 3 Kali "Sangat Baik/A" (Angka 9,15)
B B B B B B B 2 Kali "Baik/B" 3 Kali "Sangat
Baik/A"
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI
Program tidak ada utk 2017 dan 2018 Pindah ke Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) : 30 kali rapat TPID utk 5 tahun
- 0 - - - - - -
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID dan Forum CSR Kota Batam
% Partisipasi Perusahaan pada Program CSR
- Terbentuknya Forum CSR Kota Batam
- - - - - 1 Laporan terbentuk forum CSR
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Mou 17 84 1 8 800.00 8 16 900.00
49
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain
Kerjasama 204 68 68 100.00 68 136 100.00
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID dan Forum CSR Kota Batam
% Partisipasi Perusahaan pada Program CSR
30% Terbentuknya Forum CSR Kota Batam
Penyusunan Program Kerja Forum CSR Kota Batam
Laporan terbentuk forum CSR
- - - - Kegiatan ini di tahun 2018 hilang (karena sdh dipecah menjadi 2 kegiatan)
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah( 12 Rapat Koordinasi TPID)
Rakor 24 - - - - 12 12 -
Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP Kota Batam
terakomodirnya usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum TSP/ terlaksananya koordinasi forum TSP, tim fasilitasi dan mitra di Kota Batam
Laporan Tahunan
2 - - - - 1 1 -
Rakor 16 8 8
Penganugerahan
1 1 1
URUSAN
50
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peringkat Nasional
20 31 40 89 222.50 30 150 750.00 utk tahun 2016 di ambil data tahun 2014 dan tahun 2017 di ambil data tahun 2015
Peringkat se-Kepri
1 0 3 6 200.00 2 8 800.00
Cetak LPPD Pemerintah Kota Batam
300 0 100 100 100.00 100 200 66.67
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersususnnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam
Laporan 3 1 1 100.00 1 2 66.67
51
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Unit pelayanan
36 12 12 100.00 12 24 66.67
Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
Terpublikasinya informasi Kinerja Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat / Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah Kota Batam
LanggananMedia : 6 Media Cetak Harian Lokal, 3 Media Nasional, 3 Majalah, 5 Media Mingguan Kerjasama Media : 6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Harian Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media
3 1 1 100.00 1 2 66.67
52
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Elektronik, Baliho dan Backdrop
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
-
Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
Tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang kegiatan Pemerintah Kota Batam
2 - - - - 1 1 - Kegiatan Baru ( 7 Paket, 3 tahun kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari JAdi Kota Batam, Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam)
Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Peningkatan kinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa
400-600 400-600 465 70.00 400-600 400-600 70.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Administrasi
3 1 1 100.00 1 2 66.67 Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja
53
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran
Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet utk 1 Tahun
Peningkatan Pelayanan KeProtokolan
Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)
Kebutuhan Operasional Urusan Protokoler Pertahun
3 1 1 100.00 1 2 66.67
URUSAN
BIDANG URUSAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya
Renja 3 1 1 100 1 2 66.67
54
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam Renstra 3 1 1 100 1 2 66.67
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya laporan pengendalian
Laporan Pengendalian Triwulan
12 - 4 4 100 4 8
Laporan Pengendalian Tahunan
3 1 1 100 1 2 66.67
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Laporan Bulanan
36 12 12 100.00 12 24 66.67 Laporan (TEPRA)
laporan triwulan
12 4 4 100.00 4 8 66.67
laporan tahunan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
55
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Batam/terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Laporan Bulanan
31 12 7 58.00 7 14 61.29
Laporan Triwulan
6 4 2 50.00 2 4 60.00
Laporan Tahunan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil
Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil
Laporan Bulanan
31 12 7 58.00 7 14 61.29
Laporan Triwulan
10 4 2 50.00 2 4 60.00
Laporan Tahunan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
56
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya pengendalian dibidang penanggulangan bencana/ terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Laporan Bulanan
31 12 7 58.00 12 19 61.29
Laporan Triwulan
10 4 2 50.00 4 6 60.00
Laporan Tahunan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi / 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan
- 12 3 25.00 - 3 25.00 3 laporan bulanan dan 1 laporan
triwulan(2018 dan 2019
tidak ada keg/cancel)
Laporan Triwulan
- 4 1 25.00 - 1 25.00
Laporan Tahunan
1 - - - 0
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi/ 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan
- 12 - - - 0 3 Laporan Triwulan (2018 dan 2019 tidak ada keg/cancel)
Laporan Triwulan
4 3 75.00 3 75.00
Laporan Tahunan
1 - - - 0
57
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang
Laporan Bulanan
36 12 11 91.67 12 23 65.71
Laporan Triwulan
12 4 4 100.00 4 8 66.67
Laporan Tahunan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Laporan Bulanan
36 12 6 50.00 12 18 60.00
Laporan Triwulan
12 4 - - 4 4 50.00
Laporan Tahunan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
58
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Laporan Bulanan
36 12 11 91.67 12 23 65.71
Laporan Triwulan
12 4 4 100.00 4 8 66.67
Laporan Tahunan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi / 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan
- 12 12 100 - 12 -
laporan triwulan
4 4 100 4 -
Laporan Tahunan
1 1 100 1 -
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM /
termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Batam bid penanaman
Laporan Bulanan
36 12 12 100 12 24 66.66
Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal,
laporan triwulan
12 4 4 100 4 8 66.66
59
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM
modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Fasilitasi Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM
Laporan Tahunan
3 1 1 100 1 2 66.66
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Lingkungan Hidup
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan
- 12 12 100 - 12 - 12 Laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan (2018 dan 2019 tidak ada keg/cancel)
laporan triwulan
- 4 4 100 - 4 -
Laporan Tahunan
- 1 1 100 - 1 -
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Tercapainya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Perwako 4 1 2 200.00 1 3 75.00
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terlaksananya proses Pengadaan
Jumlah Asistensi
5-10 5-10 3 0.01 5-10 43,233 100.01
60
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ
Meningkatnya pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa
Orang 330 50 220 440.00 50 270 180.00
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
terpantaunya Wilayah Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
Buku 3 1 1 100.00 1 2 66.67
Kecamatan 27 9 9 100.00 9 18 100
Penyusunan Laporan tersusunnya Dokumen 0 1 1 100.00 1 2 66.67
61
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
laporan keuangan/Barang Sekretariat daerah pemko batam/Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/Barang Sekretariat Daerak Kota Batam
laporan keuangan
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan / Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peringatan Hari - hari Besar Keagamaan
27 9 9 100.00 9 18 66.67 9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian
Menyambut Bulan suci Ramadhan
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Safari Ramadhan
150 50 50 100.00 50 100 66.67
62
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Halalal Bihalal Pegawai Pemko
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Perlombaan Manasik Haji
3 1 1 100.00 1 2 66.67
Pesparawi 3 1 1 100.00 1 2 66.67
wirid Pengajian
14 4 4 100.00 4 8 66.67
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
acara pada Bulan suci Ramadhan
64 60 60 100.00 2 62 96.88 2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri karena safari ramadhan dialihkan pada bagian Kesra
acara pada Hari Raya Idul Fitri
6 2 2 100.00 2 4 66.67
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam
Pelatihan manasik haji
3 1 1 100.00 1 2 66.67
jumlah CJH 2,046 646 645 99.85 700 1,345 65.74
TPHD 3 1 - - 1 1 50.00
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Kepri
Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-
MTQ/STQ Kota Batam
3 1 1 100.00 1 2 66.67
MTQ/STQ 3 1 1 100.00 1 2 66.67
63
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi
Provinsi
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru TPQ ( Jumlah Lembaga/ Orang)
Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ)
18 6 6 100.00 6 12 66.67 6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
Pemberian insentif Imam Mesjid
3,120 1,035 1,031 99.61 1,035 2,066 66.30
Pemberian insentif mubaligh
1,650 550 548 99.64 550 1,098 66.63
Pemberian Insentif Guru TPQ
12,100 4,000 3,998 99.95 4,000 7,998 66.11
Pemberian Insentif Pendeta
657 212 211 99.53 230 441 67.23
Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme
Hari besar Nasional
45 15 15 100.00 15 30 66.67
Hari Jadi Kota Batam
3 1 1 100.00 1 2 66.67
64
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan Pertahun/Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan
3 1 1 100.00 1 2 66.67 Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus LAinnya Walikota dan Wakil Walikota Batam (Tahun 2019 pada Bagian Umum)
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Tahun (Belanja Modal)
65
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam
% Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pertahun
- 1 1 100.00 - 1 100.00 1 Tahun (2 Kendaraan operasional )
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Tahun ( Kantor Pemerintah Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam )
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal )
66
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Sehubungan dengan perubahan SOTK sebagai amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah terjadi perubahan terhadap beberapa kegiatan dan program
sebagai berikut:
a. kegiatan Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah
terdapat kesamaan di tahun 2016 sehingga pada tahun 2017 nama
kegiatan tersebut di ubah menjadi kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
b. kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD terdapat
kesamaan di tahun 2016 sehingga pada tahun 2017 nama kegiatan
tersebut di ubah menjadi kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam;
c. pada program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan
peraturan Perundang-undangan ada 3 (tiga) kegiatan yang di
rencanakan namun tidak dapat terlaksanakan yaitu pada kegiatan:
1) Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah
2) penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
3) Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Bidang
Sosial dan Perekonomian (CSR)
d. Program Peningkatan Pelayanan Pengawasan Dan Pengendalian
Inventasi pada kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID dan
Forum CSR Kota Batam kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2017
dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017
tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, untuk membentuk TPID
ditingkat daerah maka kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
dan Forum CSR yang semula di gabung pada tahun 2018 kegiatan
tersebut di pecah menjadi 2 kegiatan yaitu:
1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
2) Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum,
Tanggungjawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam
e. Pada Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Batam mengalami
perubahan SOTK kembali sesuai dengan Peraturan Walikota Batam
Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, perubahan terjadi
67
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
pada Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Tata Usaha Pimpinan.
Sehingga pada Tahun 2018 terdapat penambahan kegiatan yaitu
Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan
Kualitas Sumber daya Aparatur pada Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran.
68
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tabel T-C.30.Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2017
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM / STAND
AR NASIONAL
IKK
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
TAHUN 2017 (n-2)
TAHUN 2018 (n-
8)TAHUN 2019 (n)
TAHUN 2020 (n+1)
TAHUN 2017 (n-2) /
Triwulan III
Realisasi Triwulan III Rp (%)
Tahun 2019 (n)
Tahun 2020 (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN BIDANG URUSAN
PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kali Rapat FKPD, 1 Kali Pisah Sambut Muspida, 1 Kali Raker Komwil I APEKSI Sumatera, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun
780,168,500
94.32
12 kali Rapat FKPD, 3 Kali Pisah Sambut Muspida, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun
12 kali Rapat FKPD, 3 Kali Pisah Sambut Muspida, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun
69
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)
selama 5 tahun
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
- 1 1 1 - - - Tersedianya 1 Dokumen
SOP
Tersedianya 1
Dokumen SOP
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
1 1 1 1
Tersedianya Dokumen ANJAB Struktural pada 5 perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam
62,756,000 99.24 Tersedianya
1 Dokumen Analisa Jabatan , Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
Tersedianya 1 Dokumen Analisa Jabatan , Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi
Tersusunnya Standar Penyelenggaraan
- - - 1 - - - - Termonitornya Administras
70
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
i Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
1. Perwako Road Map Reformasi Birokrasi (1 Perwako)
0 0 0 1- - - - Perwako
Road Map Reformasi Birokrasi
2. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
0 0 0 1- - - - Perwako
Road Map Reformasi Birokrasi
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam
Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi/Tersusunya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
1 1 1 1 1 Perwako Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam
4,300,000 100 1 Perwako Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam
1 Perwako Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan
12 Kec, 64 Kel, 1 Laporan Monev
12 Kec, 64 Kel, 1 Laporan Monev
12 Kec, 64 Kel, 1 Laporan Monev
12 Kec, 64 Kel, 1 Laporan Monev
termonitornya administrasi Pemerintahan pada 12
17,038,000 68.02
termonitornya administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan
termonitornya administrasi Pemerintah
71
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Kelurahan Kelurahan/Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan
dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan
an pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Batam
Jumlah Perda/Perwako/ yang di Fasilitasi/Tersedia Perda, 30 Perwako yang di Fasilitasi
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
23,800,000 52.15
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi/Katalog,Abstrak Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
2 Perda, 30 Perwako
17,809,000 93.14 2 Perda, 30
Perwako2 Perda, 30 Perwako
Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam
Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan
B B B B Laporan Lakip dengan nilai Baik
115,207,000 100 Laporan Lakip dengan nilai Baik
Laporan Lakip dengan nilai Baik
72
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Kinerja/Tersusunnya Laporan KInerja Instansi Pemerintah Kota Batam
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI
Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
% Partisipasi Perusahaan pada Program CSR/Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) : 30 Kali Rapat TPID utk 5 Tahun
1 0 0 0
146,594,147 87.88 1 Laporan
terbentuk forum CSR
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama
8 MoU dan 68 Kerjasama
8 MoU dan 68 Kerjasama
8 MoU dan 68 Kerjasama
8 MoU dan 68 Kerjasama
8 MoU dan 68 Kerjasama
5,328,000 47.56
8 MoU dan 68 Kerjasama
8 MoU dan 68 Kerjasama
73
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
Terwujudnya pengendalian inflasi di Kota Batam/ terlaksananya rapat TPID dan operasi pasar murah (12 Rapat TPID)
- 12 12 12 - -
- 12 Rapat TPID 12 Rapat
TPID
Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam
Terakomodirnya Usulan Pembangunan dari Masyarakat melalui Forum TSP/Terlaksananya Koordinasi Forum TSP, Tim Fasilitasi dan MItra di Kota Batam
-
1 Laporan Tahunan, 8 Kali Rakor dan 1 Kali Penganugerahan
1 Laporan Tahunan, 8 Kali Rakor dan 1 Kali Penganugerahan
1 Laporan Tahunan, 8 Kali Rakor dan 1 Kali Penganugerahan
--
-
1 Laporan Tahunan, 8 Kali Rakor dan 1 Kali Penganugerahan
1 Laporan Tahunan, 8 Kali Rakor dan 1 Kali Penganugerahan
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya
Peringkat Nasional 40, peringkat se-
Peringkat Nasional 30, peringkat se-Kepri
Peringkat Nasional 20, peringkat se-Kepri
Peringkat Nasional 20, peringkat se-Kepri 1
70,761,500 97.62
Peringkat Nasional 20, peringkat se-Kepri 1
Peringkat Nasional 20, peringkat se-Kepri 1
74
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepri 3 2 1
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam
1 1 1 1
122,250,000
100 Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian "baik"
Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian "baik"
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapainya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) Terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
12 12 12 12
73,413,000 100 12 Unit Pelayanan Zona Hijau
12 Unit Pelayanan Zona Hijau
Pengembangan Sumberdaya Informasi
Terpublikasinya Informasi Kinerja
1 Tahun (Langga
1 Tahun (Langga
1 Tahun (Langga
1 Tahun (Langgan
3,167,415,000
99.08
Langganan Media: 6
Langganan Media: 6
75
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
serta Dokumentasi Kehumasan
Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Batam
nan Surat Kabar, Majalah, Tabloid,Propaganda, Promosi, Iklan, Cetak Baliho dan Backdrop
nan Surat Kabar, Majalah, Tabloid,Propaganda, Promosi, Iklan, Cetak Baliho dan Backdrop
nan Surat Kabar, Majalah, Tabloid,Propaganda, Promosi, Iklan, Cetak Baliho dan Backdrop
an Surat Kabar, Majalah, Tabloid,Propaganda, Promosi, Iklan, Cetak Baliho dan Backdrop
Media Cetak Harian Lokal, 3 Media Nasional, 3 Majalah, 5 Media Mingguan. Kerjasan Media: 6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Harian Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik,Baliho dan Backdrop
Media Cetak Harian Lokal, 3 Media Nasional, 3 Majalah, 5 Media Mingguan. Kerjasan Media: 6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Harian Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik,Baliho dan Backdrop
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6 Laporan Bulanan 2 Laporan Triwulan
33,550,000 85.92 12 Laporan
Bulanan 4 Laporan
Triwulan dan 1 laporan tahunan
12 Laporan Bulanan 4 Laporan Triwulan
dan 1 laporan tahunan
Dokumentasi Kegiatan Tersedianya 01 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun (7 1 tahun (7
76
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Pemerintah Kota Batam
( cetak buku superlux , cetak majalah dan jasa publikasi kegiatan 2 tahun kepemimpinan walikota/wakil walikota, MTQ, HUT RI )
(7 Paket = 3
Tahun Kepemimpinan,
STQ Tingkat Kota, Safari
Ramadhan, Hut RI, Hari
Jadi Kota
Batam , Peresmi
an Masjid
Agung II, Profil Kota
Batam)
(7 Paket = 3
Tahun Kepemim
pinan, STQ
Tingkat Kota, Safari
Ramadhan, Hut RI, Hari
Jadi Kota Batam ,
Peresmian Masjid Agung II,
Profil Kota
Batam)
Paket = 3 Tahun
Kepemimpinan, STQ
Tingkat Kota, Safari
Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam ,
Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota
Batam)
Paket = 3 Tahun
Kepemimpinan, STQ Tingkat
Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam ,
Peresmian Masjid
Agung II, Profil Kota
Batam)
Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Peningkatan Kinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
400-600
400-600 400-600 400-600
1,574,100,000
99.97
400-600 400-600
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas
1 Tahun (Belanja Atk, BBM,
1 Tahun (Belanja Atk, BBM,
1 Tahun (Belanja Atk, BBM,
1 Tahun (Belanja Atk, BBM,
28,307,301,118
86.66
Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor
Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja
77
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran
SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)
SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)
SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)
SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)
Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet utk 1 Tahun
Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet utk 1 Tahun
Peningkatan Pelayanan KeProtokolan
Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah(Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi Akomodasi)
1 tahun (Belanja Cenderamata, Plakat , Batik gonggong, cetak buklet, cetak cd promosi batam)
1 tahun (Belanja Cenderamata, Plakat , Batik gonggong, cetak buklet, cetak cd promosi batam)
1 tahun (Belanja Cenderamata, Plakat , Batik gonggong, cetak buklet, cetak cd promosi batam)
1 tahun (Belanja Cenderamata, Plakat , Batik gonggong, cetak buklet, cetak cd promosi batam)
3,500,329,250
84.50 Kebutuhan
Operasional Urusan Protokoler Pertahun
Belanja Cenderamata, Plakat , Batik gonggong, cetak buklet, cetak cd promosi batam untuk 1 tahun
URUSAN
BIDANG URUSAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
78
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
DAERAHPenyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Renstra dan 1 Renja
1 Renstra dan 1 Renja
1 Renstra dan 1 Renja
1 Renstra dan 1 Renja
Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam
29,036,000 87.63
1 Renstra dan 1 Renja
1 Renstra dan 1 Renja
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya Laporan Pengendalian
1 Laporan Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)
1 Laporan Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)
1 Laporan Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)
1 Laporan Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)
1 Laporan Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)
102,041,40094.74 1 Laporan
Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)
1 Laporan Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)
79
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
129,683,10093.58
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Batam/Terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas (7 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
7 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
29,060,000 69.72
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil
Meningkatnya Pengendalian di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil/Terlaksananya Kegiatan FGD dibidang
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
7 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
36,800,000 94.24
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
80
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Pengendalian di bidang Penanggulangan Bencana/Terlaksananya Kegiatan FGD di bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahuna
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
7 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
29,370,00
92.50
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi / 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan
- - - Laporan Bulanan, 1 Laporan Triwulan 1
1,975,000 5.78 - -
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi/ 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
- - - 3 laporan triwulan
5,103,700 13.81 - -
Pembinaan, Evaluasi Tersusunnya 12 12 12 12 11 Laporan 43,051,600 70.4 12 Laporan 12
81
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang
Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang
Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
7
Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
6 Laporan Bulanan dan 1 Laporan Tahunan
27,752,700 64.03
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
11 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
27,913,200 65.99
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
82
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan,Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi / 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
- - - 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
32,693,848 39.15
- -
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM
Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Batam bid Penanaman Modal, BUMD, BLUD, Koperasi dan UMKM/ Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Penanaman Modal, BUMD, BLUD,Koperasi dan UMKM
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
18,610,000 87.14
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi
12 Laporan Bulanan
- - - 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan
15,094,000 80.66
- -
83
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Lingkungan Hidup
, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Tercapainya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
1 1 1 1 1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD
73,466,300 70.51
1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD
1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai Ketentuan/Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Pengadaan Barang/Jasa (Jumlah Asistensi)
5-10 5-10 5-10 5-10 3 yg terasistensi
99,943,750 49.66
5-10 5-10
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ
Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Terlaksananya Pembinaan dan
50 50 50 50 220 149,025,000 95.27
50 50
84
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK,Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang Mengikuti Bimtek)Pengadaan Barang/Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
tersusunnya laporan keuangan/Barang Sekretariat daerah pemko batam/Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/Barang Sekretariat Daerah Kota Batam
1 - - -1 Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
26,790,000 72.96
- -
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Terpantaunya Wilayah Perbatasan di Kota Batam/Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
1 buku data Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas
1 buku data Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas
1 buku data Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas
1 buku data Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas
1 buku data Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas
8,913,000 65.98 1 buku data
Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas
1 buku data Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas
URUSAN
85
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAANPeningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Penghayatan NIlai-nilai Keagamaan
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 4 kali wirid pengajian
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 4 kali wirid pengajian
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 4 kali wirid pengajian
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 4 kali wirid pengajian
2,316,777,800
78.36
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 4 kali wirid pengajian
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian
86
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1,064,290,000 98.7
9 2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan 1 TPHD
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
304,356,150 86.96 1 Kali
pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan 1 TPHD
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Kepri
Terwujudnya Ukhuwah Islamiah Syiar Agama dan Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur”an/Tercapainya Pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota
1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/
1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/
1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/
1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
3,283,503,500
95.34
1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/ STQ Provinsi
1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/ STQ Provinsi
87
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Batam dan Mengikuti MTQ/STQ Tk.Provinsi
STQ Provinsi
STQ Provinsi
STQ Provinsi
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru TPQ ( Jumlah Lembaga/Orang)
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
28,132,893,600
92.92 6 Kali
Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215
Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
1,550,842,900
88.28
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
88
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
URUSAN
BIDANG URUSAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan Pertahun/Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun1,758,880,20
099.2
6
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Tahun (Belanja Modal)
1 Tahun (Belanja Modal)
1 Tahun (Belanja Modal)
1 Tahun (Belanja Modal)
1,588,508,600
82.28
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pertahun
1 Tahun (2 Kendaraan operasional )
0
1 Tahun (2 Kendaraan operasional )
0580,000,000 91.1
0
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan
1 Tahun(Kantor Pemerintah Kota Batam,
1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota Batam,
1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota Batam,
1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota Batam,
6,025,053,727
84.90
89
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Kantor Pemerintah
Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)
Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)
Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)
Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
2,857,458,340
95.00
90
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun
2019, perlu dilakukan reviu terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun
sebelumnya n-2 (2017). Sebagai dasar analisa pencapaian Rencana Kerja,
reviu dilakukan atas Perencanaan program dan Kegiatan yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian-capain target pada
tahun ke-2 dari RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-
2021.
Mengacu pada perencanaan anggaran tahun 2017, penyusunan
dilaksanakan pada saat transisi pada 2 (dua) aspek, yaitu 1). Aspek
Struktur Organisasi dan 2). RPJMD 2011-2016 ke RPJMD 2016-2021.
Secara umum penyusunan anggaran tahun 2017 belum dapat
dilaksanakan secara optimal yang disebabkan oleh proses transisi
terutama transisi perubahan pada Struktur Organisasi dalam rangka
implementasi PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja
(Rencana Kerja) tahun 2019, beberapa Isu-isu strategis yang perlu
mendapatkan perhatian adalah:
1. Dari hasil verifikasi dan evaluasi terhadap Rencana Kerja tahun 2017
dan 2018, terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang perlu
dilakukan perubahan terkait penamaan/nomenklatur yang bertujuan
untuk melakukan sinkronisasi terhadap RPJMD Kota Batam, Renstra
Sekretariat Daerah Kota Batam, serta Rencana Kerja masing-masing
Bagian. Pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu Kegiatan Fasilitasi
CSR dan TPID Pemerintah Kota Batam yang pada awalnya berada
pada 1 (satu) kegiatan, diubah dan dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu 1)
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID Kota Batam dan 2). Monitoring
pelaksanaan Kerjasama CSR/TSP Kota Batam dengan pertimbangan
kegiatan dimaksud memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda dan
memiliki indikator yang berbeda.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta
mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa yang menekankan
bahwa Unit Pengadaan Barang/Jasa merupakan Organisasi yang
mandiri dan bersifat permanen. Dengan demikian seluruh Sumberdaya
Manusia ahli pengadaan Barang/Jasa kedepan akan dilakukan 91
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
permanenisasi secara bertahap. Dengan upaya permanenisasi, maka
diperlukan penambahan pada biaya operasional Unit Pengadaan
Barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kota Batam tahun 2018 serta penambahan tenaga ahli
pengadaan pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
berkaitan dengan tunjangan beban kerja tenaga ahli pengadaan.
Namun demikian,hal yang paling penting dari kegiatan operasional unit
pengadaan barang/jasa adalah ketidak sesuaian lagi antara indikator
dan target capaian kinerja kegiatan tersebut terhadap indikator dan
target capaian Program Peningkatan Administrasi Pembangunan.
Indikator kegiatan operasional unit layanan pengadaan yaitu jumlah
paket yang terlayani tidak merepresentasikan indikator program yang
dimaksud, dimana seharusnya indikator kegiatan tersebut adalah
capaian layanan terhadap fasilitas pelayanan yang menjadi standar
operasional minimal Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pada Kegiatan Bagian Pemerintahan dan OTDA dilakukan perubahan
kegiatan yaitu Monitoring pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Perbatasan, dimana kegiatan tersebut dihapuskan dengan
pertimbangan sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi dibidang
Monitoring Perbatasan merupakan lingkup kewenangan SKPD lain.
Selain pertimbangan tersebut, pertimbangan lain adalah pelaksanaan
Monitoring Kawasan Perbatasan dapat mengoptimalkan pelaksanaan
Monitoring Kecamatan dan Kelurahan yang telah ada di Bagian
Pemerintahan dan OTDA yang memiliki indikator bersifat administrastif
sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
4. Pelaksanaan ibadah umroh pada tahun 2018 dan 2019 direncanakan
untuk dilakukan penambahan kuota dengan tetap memperhatikan dan
mempertibangkan kemampuan anggaran serta prioritas pelaksanaan
Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Batam tahun 2019.
5. Dalam rangka mengantisipasi perubahan pada data awal usulan calon
penerima insentif guru TPQ se-Kota Batam yang mengalami
penambahan pada tahun 2018, dapat dipertimbangkan untuk
pengalokasian anggaran untuk kegiatan insentif guru TPQ se- Kota
Batam. Penambahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan
Anggaran Pemerintah Kota Batam nantinya pada pembahasan KUA-
92
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
PPAS dan pelaksanaanya disesuaikan dengan data yang telah
diverifikasi oleh Tim.
6. Dalam rangka Pembinaan perangkat RT dan RW se-Kota Batam,
sebagaimana aspirasi perangkat RT dan RW yang disampaikan pada
Musrenbang dan melalui Forum komunikasi lainnya. Diusulkan agar
Pemerintah melakukan pembinaan dibidang organisasi, sosial
kemasyarakatan, kesadaran hukum, tugas dan tanggungjawab dalam
pelaksanaan tugas sosial dimasyarakat, perlu mendapatkan
pertimbangan alokasi anggaran penunjang pelaksanaan pembinaan
tersebut melalui pelatihan/sosialisasi/bimbingan dan bentuk kegiatan
lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
perangkat RT/RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dimasyarakat dengan kelompok sasaran 794 orang perangkat RW dan
3.332 orang perangkat RT se-kota Batam.
7. Pelaksanaan Program dan Kegiatan bersifat Non Urusan (Administrasi
Perkantoran dan Saran dan Prasarana) dialokasikan anggaran sesuai
dengan kebutuhan mengacu pada RKBU dan RKPBU tahun 2019
serta memperhatikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-
masing kegiatan. Secara prinsip penganggaran tersebut
mempedomani kebijakan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota
Batam dan dilakukan secara efisien.
8. Pelaksanaan Program dan Kegiatan lainnya, tetap dilaksanakan
mempedomani RPJMD Kota Batam 2016-2021, Renstra Sekretariat
Daerah Kota Batam 2016-2021, serta Hasil Evaluasi dan capaian
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan tahun
anggaran berjalan (2017).
Uraian pembobotan isu terhadap kinerja organisasi kedepan dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria Bobot(1) (2) (3)
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
20
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 10
93
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 204 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 105 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 156 Kebijakan Politis Kepala Daerah 2016-2021 25
Total 100Mengacu pada Permendagri no 54/2010 tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra, RKPD, Rencana Kerja.
Untuk mendapatkan hasil pengukuran dari tiap-tiap isu tersebut, maka
ditetapkan skala penilaian dan pengkategoriannya. Skala dan kategori yang
untuk menghitung bobot isu strategis ditentukan sebagai berikut :
Tabel 5Skala penilaian dan kategori
No Skala Kategori1 2 31 5-10 Rendah2 11-15 Sedang3 16-20 Tingggi4 21-25 Sangat Tinggi
Setelah dilakukan perhitungan guna menentukan bobot tiap isu
strategis berdasrkan kriteria dan nilai bobotnya, diperoleh hasil pengukuran
terhadap isu-isu strategis yang diidentifikasi baik dari lingkungan eksternal
dan internal Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 6Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-TotalSkor
1 2 3 4 5 6(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sumberdaya Manusia Aparatur
1. Belum terbagai habisnya Pekerjaan pada aparatur pada seluruh jenjang
20 15 10 20 10 20 95
2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
20 10 5 20 10 20 85
3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik; 20 10 10 10 20 25 95
2 Sarana Prasarana
1. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan Modernisasi;
25 10 20 10 10 15 90
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi sebagai media komunikasi, informasi, dan publikasi.
20 10 20 10 10 25 75
3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran
10 5 15 10 15 10 65
94
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
3 Organisasi dan ketatalaksanaan
1. Belum dilaksanakan harmonisasi Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja;
15 10 5 5 15 15 65
2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;
15 10 5 5 10 10 55
3. Belum tersusunnya Analisa Beban Kerja dan Standar Kopetensi Jabatan
20 10 5 10 10 5 60
4. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan
15 10 15 15 15 25 90
4 Pelayanan
1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;
15 10 5 10 10 10 60
2. Belum optimalnya urusan protokoler kepala daerah dan tamu daerah
5 5 10 5 10 5 40
3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi
25 10 15 10 15 25 90
4. Belum optimalnya peran kehumasan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
10 10 15 15 10 10 80
5 Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Culture Set)
1. Pengkuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;
5 5 10 5 20 0 45
2. Pola Kerja Individual-Struktural; 15 5 10 5 10 0 45
3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;
20 10 10 10 10 10 85
4. Belum Maksimalnya Produktifitas ASN
Dari hasil perhitungan bobot isu-isu strategis diatas, dapat ditarik
beberapa kesimpulan. Secara Umum isu-isu strategis tersebut untuk
menentukan tingkat urgensi dan prioritasnya ditentukan oleh 3 (tiga) faktor
utama yaitu, 1). isu tersebut merupakan Kebijakan politis Kepala Daerah;
2). Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian
sasaran dan tujuan Renstra; serta 3). Memiliki dampak yang signifikan
terhadap publik.
Mengacu pada tabel diatas, dapat kita lihat ke-tiga faktor utama pada
masing-masing isu yaitu nilai pada kolom 1, 3 dan 6. Dari hasil perhitungan
yang dilakukan, isu-isu strategis yang memiliki skor penilaian yang cukup
tinggi pada kolom 1,3 dan 6 adalah sebagai berikut :
1. Permasalahan Kapasitas dan Kualitas Aparatur.
2. Moderenisasi dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.
3. Belum terintegrasinya pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam satu
kesatuan informasi.
95
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
4. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan.
5. Terbangunnya pola kerja secara tim (Optimalisasi Koordinasi).
6. Pelaksanaan E-Governent dalam rangka Transparansi.
7. Belum Tersusunnya SOTK Perangkat Daerah sesuai PP 18/2016
(Perangkat yang tepat fungsi dan tepat ukuran).
3.1.1 Telaah Visi, Misi, Program Walikota-Wakil Walikota Batam 2016-2021 dan
Dampaknya
Sebagai benang merah antara tugas pokok dan fungsi, tantangan dan
peluang serta permasalahan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Untuk
menyusun program dan kegiatan lima tahun mendatang, perlu dilakukan
telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2016-2021. Telaahan ini
dilakukan untuk analisa tingkat kemampuan merealisasikan (Feasibilities)
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD 2016-2021dengan
kondisi yang ada saat ini berupa hambatan(Weaknesses) dan dorongan
(Strength) serta Tantangan (Opprotunities) dalam pelaksanaan program
kerja Sekretariat Daerah lima tahunan (Renstra 2011-2016).
Mengacu pada Misi pembangunan RPJMD Kota Batam tahun 2016-
2021. Misi yang secara spesifik menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah
adalah Misi 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, Dan Mengayomi”.
Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 1 RPJMD 2016-
2021 Kota Batam diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
96
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tabel 7Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Batam mengacu pada RPJMD 2016-2021
Misi Tujuan Sasaran Strategi/Kebijakan
1 2 3 4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik, Bersih, Transparan,
Akuntabel, Dan Mengayomi
Mewujudkan penyelenggar aan pemerintahan yang
profesional, akuntabel, bersih, dan
transparan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang efektif, efisien dan
berkualitas
1. Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dan
pemangku kepentingan dalam
proses pembangunan.
Presentase Aspirasi masyarakat yang
diakomodir.
1. Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder
2. Pengembanga n pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima
Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan
memanfaatkan teknologi informasi
1. Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas
2. Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi
3. Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggara an Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi
kehidupan bermasyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
menjaga ketentraman dan ketertiban
Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan Ketentraman Umum
Sumber : RPJM Kota Batam 2016-2021.
97
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang
ditetapkan dalam upaya pencapaian Misi 1 dan 4 dalam RPJM Kota Batam
2016-2021, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Dapat
dijabarkan sebagai berikut :
98
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tabel 8Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermatabat”
No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan OPD Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan mengayomi
Janji Walikota dan Wakil Walikota
Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.
Program : Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Belum optimalnya penerapan manajemen Keuangan Daerah OPD;
2. Masih rendahnya tingkat ketertiban pertanggung jawaban pengelolaan keuangan OPD.
3. Belum optimalnya Pengawasan Melekat dalam penatausahaan keuangan daerah pada setiap jenjang struktural
1. Rendahnya kemampuan teknis SDM pengelola Keuangan OPD;
2. Belum optimalnya daya dukungan Sistim informasi Keuangan Daerah (adaptasi terhadap aturan-aturan baru).
1. Alokasi Anggaran Signifikan;2. Sistim Penatausahaan Keuangan
Sudah Terintegrasi
Program : Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Rendahnya pemahaman aparatur terhaap isu-isu Reformasi Birokrasi;
2. Masih rendahnya kualitas penerapan SOP;3. Belum optimalnya penyerapan peraturan
perundangan dalam penyusunan Sistim dan Prosedur;
4. Belum adanya dokumen ANJAB;5. Belum terjabarkannya konsep birokrasi manual
terhadap pemodelan E-Governent.
1. Kurangnya daya tekanan program Reformasi Birokrasi ditingkat OPD;
2. Belum dilakukannya penilaian/Pengukuran kinerja organisasi dengan standar pengukuran yg jelas.
1. Salah satu Prioritas Pembangunan Kota Batam 2016-2021;
Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Belum optimalnya realisasi (capaian target) penyusunan Perda baik Perda Inisiatif DPRD maupun Pemko Batam;
1. Rendahnya kreatifitas dan inovasi OPD dalam inisiatif menciptakan Peraturan Daerah;
1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.2. Pemanfaatan ICT dalam Pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi
99
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
2. Belum optimalnya jangkauan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat;
3. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yg harus dikaji ulang oleh Kemendagri.
2. Masih rendahnya kualitas pendalaman substansi Perda terhadap Peraturan perundangan
Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
1. Masih rendahnya kualitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaporan Program dan Kegiatan;
2. Rendahnya Intensitas Koordinasi dalam bidang Pengawasan dan pelaporan antar OPD;
3. Belum terbangunnya sistim pengendalian dan pelaporan terintegrasi dalam suatu sistim informasi.
4. Belum Optimalnya Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan lintas OPD
1. Tingginya Beban Kerja Rutin dan Kegiatan;2. Jumlah SDM yg terbatas;3. Belum optimalnya pola reword-punishment
dalam pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan.
1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.
Program : Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016-2021;
1. Masih kurangnya tingkat kepatuhan dalam penerapan aturan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Belum Optimalnya penanganan penyelesaian Temuan APIP/BPK
1. Pencapaian Kinerja Wajar Tanpa Pengecualian secara bertahap hingga 2014 sesuai agenda Reformasi Birokrasi
Program: Pembangunan, Peningkatan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah
1. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan Prasarana;
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Tekhnologi informasi;
3. Masih rendahnya kualitas perencanaan dibidang sarana dan prasarana;
1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris dan asset daerah;
2. Belum terukurnya umur ekonomis asset daerah;
3. Belum terlaksananya analisis efisiensi pembiayaan pengelolaan asset daerah.
1. Alokasi Anggaran Signifikan;2. Kebijakan Modernisasi Pelayanan.
Program: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
1. Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia pada tingkat teknis pelaksanaan;
2. Masih banyaknya pejabat pengelola kegiatan yg belum tersertifikasi.
3. Belum adanya perencanaan Pelaksanaan Jabatan Fungsional (JABFUNG).
1. Belum tersusunnya dokumen Analisa Jabatan, Beban kerja dan Standar Kopetensi Jabatan (Struktural dan Fungsional);
2. Aturan Baru sesuai Perpres 54/2011;
1.Tingkat Disiplin Cukup Baik;2.Terdapat Aparatur yang memenuhi
syarat Jabatan Fungsional.3.Formasi Jabatan Struktural yg terbatas.
Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdya Aparatur.
1. Belum terukurnya kinerja aparatur dengan indikator yang jelas;
2. Beban kerja yang tidak seimbang dgn jumlah SDM.
3. Budaya kerja individual struktural;
1. Belum dilakukannya pengukuran kinerja Aparatur.
1. Tingkat Kesejahteraan cukup baik;2. Disiplin Aparatur cukup baik;
100
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
2 Misi 4.Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih Kapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam menopang perekonomian Daerah
Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Belum Optimalnya pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian TPID Kota Batam
1. Daerah tidak dapat mengambil kebijakan dalam pengendalian Inflasi di Daerah
2. Pengawasan bersifat koordinasi dengan Bank central (Bank Indonesia)
Terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Belum optimalnya Manajerial BUMD, BLUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam dalam berkontribusi terhadap permasalahan perekonomian lokal
1. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Manajerial Profit Oriented
2. Keterbatasan Informasi dan Sumberdaya Keuangan
Telah terbentuknya BUMD, BLUD,BUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas PAD
Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan
Belum Optimalnya Kerjasama Antar Daerah dalam pengelolaan sumberdaya potensi ekonomi daerah
1. Belum tersedianya paket yang konkret untuk ditawarkan dalam kerjasama
2. Belum Optimalnya pemberdayaan UKM dan KUB
3. Belum tersusunnya potensi ekonomi Kota Batam yang dapat ditawarkan dalam kerjasama
Terbentuknya Forum-Forum Kerjasama Ekonomi Antar Daerah
101
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
3.1.2 Formulasi Isu-isu Penting
Berdasarkan hasil analisa terhadap pokok-pokok pembahasan di atas,
maka berikut ini adalah penjelasan mengenai formulasi isu yang berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019.
Hasil yang dapat diformulasikan harus dapat terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka Sekretariat Daerah Kota
Batam menetapkan formulasi isu strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah;
2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Masyarakat Pada Kecamatan dan Kelurahan
3. Peningkatan Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Batam;
4. Peningkatan Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah/Aset
Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Peningkatan Transparansi Pelaksanaan Pemerintahan dan
Pembangunan;
6. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah;
7. Peningkatan peran Pemerintah dalam bidang sosial dan pembinaan
keagamaan;
8. Peningkatan efektivitas dan effisiensi penyelenggaraan pembangunan.
102
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tabel 11Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Sekretariat Daerah Kota Batam
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD
INTERNAL(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL(DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumberdaya Manusia Aparatur
1. Belum optimalnya pendistribusian Beban Kerja pada setiap jenjang;
2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik;
1. Analisis Beban Kerja;2. Standar Kompetensi
Jabatan;
1. Belum tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan;
2. Belum tersusunnya analisa beban kerja;
3. Belum optimalnya pendistribusian kerja (bagi habis)
1. Tuntutan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
1. Belum optimalnya Capaian Hasil Pekerjaan;
2. Rendahnya Kualitas Koordinasi;
3. Pendistribusian Pekerjaan yang tidak merata
Sarana Prasarana 1. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan pemeliharaan serta modernisasi;
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi;
3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran
1. Analisis Beban Kerja;2. Pelaksanaan E-
Government3. Analisa Satuan Biaya
1.Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris Kantor;
2.Belum adanya analisis efisiensi pembiayaan pemeliharaan barang inventaris;
1. Cepatnya perubahan Tekhnologi;
2. Tuntutan Pelayanan Bebasis IT;
1. Tidak Optimalnya pemanfaatan Sarana-Prasarana Perkantoran dalam menunjang pelayanan;
2. Pola Pelayanan yang tidak efisien;
Organisasi dan ketatalaksanaan
1. Belum optimal harmonisasi Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja;
2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim
1. SOP;2. Juklak dan Juknis;
1. Belum terukurnya kinerja penerapan SOP;
1. Belum adanya SPM dibidang Kesekretariatan;
2. Peraturan yang cepat berubah-ubah.
1. Tidak terukurnya Kinerja Organisasi dengan Indikator yang jelas;
2. Belum pernah dilakukannnya
103
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;
3. Belum optimal pengukuran kinerja OPD
pengukuran kinerja3. Belum terlaksananya
Tugas dan Fungsi sesuai Sistim Prosedur
Pelayanan OPD 1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;
2. Belum terkelolanya dengan baik urusan protokoler tamu daerah, dan publik;
3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi
1. SOP;2. SPM;
1. Belum terlaksananya Pengukuran Penerapan SOP/SPM
1. Belum terukurnya Kinerja Pelayanan dengan indikator yg jelas;
2. Pola pelayanan parsial tidak terintegrasi;
Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Cultue Set)
1. Pengukuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;
2. Pola Kerja Individual-Struktural;
3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;
1. Penerapan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
1. Belum berjalannya merit system
1. Rendahnya kualitas integritas pelayanan;
2. Belum terbangunnya pola Kerjasama yg baik.
104
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tabel 12Rekomendasi dan catatan strategis berdasarkan isu-isu Penting tahun 2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN -3(2019) Bagian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 9 121. Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Masyarakat
1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terciptanya hubungan yang harmonis antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Instansi Vertikal
Intensitas Pelaksanaan
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
12 Kali Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID dan Forum CSR Kota Batam
- Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Kegiatan Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP Kota Batam
8 kali rakor dan Penganugerahan 1 kali
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
2. Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan antar Lembaga Non Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan
MoU, LoI Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
68 Kerjasama dan 8 MoU
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Batam (SAKIP)
1 Dokumen Laporan LPPD dengan Nilai 'Tinggi"
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri dan 1 Kali Bimtek LPPD
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. LKj/LAKIP Skala Penataan Penyusunan LAKIP 1 LKj/LAKIP "B" Bagian Organisasi
105
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pemerintah Kota Batam
Penilaian /Peringkat
Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah Kota Batam
Kegiatan Penataan
Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam
- Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah
Dokumen Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Dokumen SOP Bagian Organisasi
Dokumen Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
1 Dokumen Analisa Jabatan , Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan program bidang sosial dan perekonomian (CSR)
- Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Buku Perwako Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
106
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Orang/Sosilaisasi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
- Bagian Organisasi
Buku Perwako - Orang/Sosilaisasi - Perwako Penataan
Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kota Batam
Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam
Bagian Organisasi
Laporan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
1 Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam
Bagian Organisasi
Unit Pelayanan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
12 unit pelayanan zona hijau
Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengembangan Sumberdaya Informasi serta dokumentasi Kehumasan
1 Tahun (6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik)
Bagian Humas
Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
107
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
2. Meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum
Daerah
Jumlah Produk Hukum
Perda/ Perwako/ Kep Wako/MoU, LoI
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Batam
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
Bagian Hukum
intensitas pelaksanaan sidang
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
7 Kasus Perdata, 10 TUN
Bagian Hukum
Perda/ Perwako/ Kep Wako/MoU, LoI
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
Bagian Hukum
3. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan
Meningkatnya Pasrtisipasi Publik dalam memberikan kritik dan saran terhadap
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
Partisipasi Publik dalam Media Informasi Humas Pemerintah Kota Batam
% pelaksanaan pemerinatahan dan pembangunan yang dipublikasikan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Penigkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1 Tahun (cetak buku superlux , cetak majalah dan jasa publikasi kegiatan 2 tahun kepemimpinan walikota/wakil walikota, MTQ, HUT RI)
Bagian Humas
4. Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi
Penyelenggaraan Pembangunan
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan
Tercapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Setdako Batam
1 Dokumen Rencana Kerja dan 1 Dokumen Renstra
Bagian Administrasi Pembangunan
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
4 Laporan Pengendalian triwulan dan 1 Laporan Pengendalian tahunan, 1 Dokumen Lakip
Bagian Administrasi Pembangunan
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
12 Laporan bulanan RFK, 4 Laporan Triwulan RFK, 1
Bagian Administrasi Pembangunan
108
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Laporan Tahunan RFK. 12 Laporan bulanan Pengadaan Barang jasa, 4 Laporan Triwulan Pengadaan Barang jasa, 1 Laporan Tahunan Pengadaan Barang jasa.
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Bagian Trantibum dan Linmas
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Bagian Trantibum dan Linmas
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Bagian Trantibum dan Linmas
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Bagian Infrastruktur
109
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Bagian Infrastruktur
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Bagian Infrastruktur
Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM .
4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Kecamatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
9 Kecamatan Prioritas
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Perwako Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
1 Perwako Perubahan
Bagian Administrasi Pembangunan
2. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Batam secara efektif, efisien dan kredibel
Jumlah Paket PBJ yang difasilitasi
Paket Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
400-600 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah asistensi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5-10 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
110
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Orang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ
330 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan
pengelolaan barang daerah
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan
keuangan/barang
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/barang Sekretariat Daerah Pemko Batam
Laporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
- Bagian Umum
6. Meningkatkan Peran pemerintah dalam
Kesejahteraan Sosial, Perekonomian,
Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan
1. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan
Kegiatan per Tahun
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
Bagian Umum
Calon Jamaah Haji (CJH)
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
1 kali STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada STQ Provinsi
Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Meningkatkan peran Peningkatan Jumlah Peningkatan Pelatihan dan 6 Kali Pelatihan Bagian Kesejahteraan
111
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan
pemahaman dan implementasi nilai-nilai
keagamaan
kualitas Lembaga Keagamaan dan Pemuka Agama
lembaga/ orang
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ), Pemberian insentif imam mesjid 1050, pemberian insentif mubaligh 550, Pemberian insentif guru TPQ 4100, Pemberian insentif pendeta 215
Rakyat
3. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai
Kebangsaan dan Kearifan Lokal
Terlaksananya Peringatan hari-hari besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam
Kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4. Meningkatkan peran Pemerintah Kota Batam
dalam penanganan permasalahan sosial dan
perekonomian
Terbentuknya forum-forum kerjasama dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian perusahaan CSR
Kegiatan Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
12 rapat koordinasi TPID
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Kegiatan Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam
8 kali rakor dan Penganugerahan 1 kali
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesekretariatan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara efektiv dan efisien
kebutuhan administrasi perkantoran
1 tahun Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
sedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon
Bagian Umum
112
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
dan internet) 1 tahun Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi pimpinan
Kebutuhan 1 Tahun (Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus LAinnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)
Bagian Umum
1 tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Tahun (Belanja Modal)
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam
- Bagian Umum
1 tahun Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
pelayanan kebutuhan tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/tempat, cendera mata, konsumsi, akomodasi)
Bagian Protokol
1 tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
1 Tahun ( Kantor Pemerintah Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam )
Bagian Umum
113
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1 tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
Bagian Umum
114
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review Rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa
kebutuhan yang dijelaskan pula alasan kenapa proses itu dilakukan dan apa
penyebab bilamana terjadi temuan-temuan terhadap ketidaksesuaian, serta
diberikan catatan-catatan penting yang akan dijadikan bahan pertimbangan
terhadap penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam 2019.
Adapun hasil analisa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
115
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
No
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHANCATATAN PENTING
PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR TARGET CAPAIAN
Pagu Indikatif PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR TARGET
CAPAIAN
Kebutuhan Dana
Rp Rp0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
Kota Batam Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)
12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi
1.396.520.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
Kota Batam
Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)
12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi
5,918,961,800
2 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
Kota Batam terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah
12 rapat koordinasi TPID
256.700.000 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
Kota Batam
terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah
12 rapat koordinasi TPID
1,413,721,750
3 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Kota Batam Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
68 Kerjasama dan 8 MoU
516.330.000 Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Kota Batam
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan
68 Kerjasama dan 8 MoU
1,771,592,825
116
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain
Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain
4 Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kota Batam Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dokumen LPPD dengan Nilai 'Tinggi"
174.020.000 Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kota Batam
TersedianyaLaporanPenyelenggaraanPemerintahDaerah/Terciptanya InformasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dokumen LPPD dengan Nilai 'Tinggi"
712,224,550
5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Kota Batam Tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang kegiatan Pemerintah Kota Batam
1 tahun (7 Paket = 3 Tahun Kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam , Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam)
1.412.460.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Kota Batam
Tersedianya Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Pemerintah Kota Batam
1 tahun (7 Paket = 3 Tahun Kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam , Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam)
2.512.460.000
6 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam
Kota Batam
Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam
Dokumen LKjIP dengan skala penilaian "Baik"
87.150.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam
Kota Batam
Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/Tersusunnya Laporan KInerja Instansi Pemerintah Kota Batam
Dokumen LKjIP dengan skala penilaian "Baik"
255.000.000
117
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
7 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Kota Batam MeningkatnyaEfektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen SOP 65.650.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Kota Batam
MeningkatnyaEfektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen SOP
264,411,625
8 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
Kota Batam Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
76.700.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
Kota Batam
Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
671,023,950
9 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
Kota Batam Meningkatnyakualitas kinerjaorganisasi sesuai dengantugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
3 Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam
96.750.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
Kota Batam
Meningkatnyakualitas kinerjaorganisasi sesuai dengantugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
3 Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam
887,088,375
10 Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan Survey
Kota Batam Rata-rata IndeksKepuasan
1 Buku Laporan Survey IKM
145.600.000 Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan Survey
Kota Batam
Rata-rata IndeksKepuasan
1 Buku Laporan Survey IKM
752,262,300
118
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pelayanan Publik Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam
Pemerintah Kota Batam
Pelayanan Publik
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam
Pemerintah Kota Batam
11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Kota Batam Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Unit Pelayanan 65.650.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Kota Batam
Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah "
Unit Pelayanan 346,024,625
12 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Kota Batam Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan Kelurahan / Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya 1 laporan kecamatan dan 1 laporan kelurahan
1.021.408.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Kota Batam
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan Kelurahan / Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya 1 laporan kecamatan dan 1 laporan kelurahan
4,146,454,320
13 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
Kota Batam Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
371.200.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
Kota Batam
Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
1,851,070,100
119
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
14 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
Kota Batam Terpublikasinya informasi Kinerja Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat / Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah Kota Batam
1 Tahun (6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik)
6.880.000.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
Kota Batam
Terpublikasinya informasi Kinerja Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat / Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah Kota Batam
1 Tahun (6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik)
28,966,250,568
15 Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
Kota Batam Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Renstra dan 1 Renja Setdako Batam
13.250.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Setdako Batam
Kota Batam
Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Renstra dan 1 Renja Setdako Batam
267,126,625
16 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
Kota Batam Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya laporan
4 laporan pengendalian (Triwulan), 1 Laporan tahunan (laporan pengendalian)
113.000.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
Kota Batam
Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya laporan pengendalian
4 laporan pengendalian (Triwulan), 1 Laporan tahunan (laporan pengendalian)
541,585,500
120
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
pengendalian17 Perencanaan
Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Kota Batam TerlaksananyaMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan (laporan TEPRA)
137.400.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Kota Batam
TerlaksananyaMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan (laporan TEPRA)
707,960,705
18
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Kota Batam terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Batam/terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
23.320.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Kota Batam
terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Batam/terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
119,416,300 Perubahan Nomenklatur Kegiatan
19 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.
Kota Batam Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
25.630.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.
Kota Batam
Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
124,068,575 Perubahan Nomenklatur Kegiatan
121
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
dan Capil dan Capil20 Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Kota Batam Meningkatnya pengendalian dibidang penanggulangan bencana/ terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
26.527.600 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Kota Batam
Meningkatnya pengendalian dibidang penanggulangan bencana/ terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
119,054,259 Perubahan Nomenklatur Kegiatan
21 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang
Kota Batam Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
180.800.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang
Kota Batam
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
633,465,000 Perubahan Nomenklatur Kegiatan
22 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan
Kota Batam Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
35.800.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan
Kota Batam
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
159,427,500 Perubahan Nomenklatur Kegiatan
122
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pertanahan
23 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Batam Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
78.800.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Batam
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
341,117,000 Perubahan Nomenklatur Kegiatan
24 Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM
Kota Batamtermonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM
4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
26.900.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM
Kota Batam
termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM
4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
125,059,360 Perubahan Nomenklatur Kegiatan
25 Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi
Kota Batam terpantaunya Wilayah
9 Kecamatan Prioritas
1.678.750.000 Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi
Kota Batam
terpantaunya Wilayah
9 Kecamatan Prioritas
5,305,768,375 Perubahan Nomenklatu
123
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Daerah Pembangunan Kawasan Perbatasan
Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
Daerah Pembangunan Kawasan Perbatasan
Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
r Kegiatan
26 Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Kota Batam TercapainyaPedomanPelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD
63.550.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Kota Batam
TercapainyaPedomanPelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan
1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD
112,088,000
27 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Kota Batam Peningkatankinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa
1 Tahun 164.870.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Kota Batam
Peningkatankinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa
1 Tahun 684,622,675
28 Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Batam Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa
5-10 154.200.000 Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Batam
Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa
5-10 827,531,250
29 Perencanaan Pembangunan
Pembinaan dan Peningkatan
Kota Batam Meningkatnya pemahaman
330 132.000.000 Perencanaan Pembangunan
Pembinaan dan
Kota Batam
Meningkatnya pemahaman
330 650,555,000
124
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Daerah Kemampuan di Bidang PBJ
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa
Daerah Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa
30 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Kota Batam Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan / Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian
3.347.191.000 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Kota Batam
Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan / Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian
19,258,037,628
31 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Kota Batam Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1.333.722.500 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Kota Batam
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
6,494,335,181
125
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
32 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Kota Batam Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
593.645.800 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Kota Batam
Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam
Sesuai Kuota 3,086,705,285
33 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
Kota Batam Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi
1 kali STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada STQ Provinsi
2.504.960.500 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
Kota Batam
Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provins
1 kali STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada STQ Provinsi
17,501,948,476
34 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Kota Batam Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ), Pemberian insentif imam mesjid 1050, pemberian insentif mubaligh 550, Pemberian insentif guru TPQ 4100, Pemberian insentif pendeta 215
31.892.482.500 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Kota Batam
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru TPQ ( Jumlah Lembaga/ Orang)
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ), Pemberian insentif imam mesjid 1050, pemberian insentif mubaligh 550, Pemberian insentif guru TPQ 4100, Pemberian insentif pendeta 215
171,248,265,981
126
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
TPQ ( Jumlah Lembaga/ Orang)
35 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kota Batam Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
3.210.080.000 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kota Batam
Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
13,901,460,000
36 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam
Kota Batam terakomodirnya usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum TSP/ terlaksananya koordinasi forum TSP, tim fasilitasi dan mitra di Kota Batam
8 kali rakor dan Penganugerahan 1 kali
212.980.000 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam
Kota Batam
terakomodirnya usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum TSP/ terlaksananya koordinasi forum TSP, tim fasilitasi dan mitra di Kota Batam
8 kali rakor dan Penganugerahan 1 kali
921,785,805
37 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Batam Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran
tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)
36.680.564.120 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Batam
Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran
tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)
204,105,250,140
38 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi
Kota Batam Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi pimpinan Pertahun/Menin
1 Tahun (Belanja Peralatan/ Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja
1.405.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi
Kota Batam
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi pimpinan Pertahun/Mening
1 Tahun (Belanja Peralatan/ Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis,
11,580,570,220
127
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
gkatnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan
Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus Lainnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)
katnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan
Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus Lainnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)
39 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Kota Batam Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Tahun (Belanja Inventaris Setdako Batam)
2.823.201.450 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Kota Batam
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
1 Tahun (Belanja Inventaris Setdako Batam)
13,292,188,876
40 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Kota Batam Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)
1 Tahun 5.016.800.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Kota Batam
Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)
1 Tahun 27,686,859,600
41 Peningkatan Sarana dan
Pemeliharaan Gedung dan
Kota Batam Jumlah Aset yang
1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota
7.573.259.800 Peningkatan Sarana dan
Pemeliharaan Gedung dan
Kota Batam
Jumlah Aset yang Terpelihara
1 Tahun (Kantor Pemerintah
42,931,302,170
128
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Prasarana Aparatur
Peralatan Kantor Pemerintah
Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)
Prasarana Aparatur
Peralatan Kantor Pemerintah
Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)
42 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Kota Batam Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
3.885.540.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Kota Batam
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
21,022,961,803
129
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Untuk perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Batam tidak memiliki program
dan kegiatan terkait dari pemangku kepentingan termasuk kelompok
masyarakat.
130
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Tabel di bawah ini menjelaskan tentang isu-isu strategis dilihat dari sisi isu
internasional, Nasional, lokal, dan janji politik Walikota-Wakil Walikota
Batam.No Isu Strategis
Internasional Nasional DinamikaRegional/Lokal Janji Walikota-Wakil Walikota Batam
(1) (2) (3) (4) (5)1 Road Map
Reformasi Birokrasi yang mencakup 7 (tujuh) area perubahan yaitu 1. Organisasi2. Tata Laksana;3. Peraturan
Perundangan;4. Sumberdaya
Aparatur;5. Pengawasan;6. Akuntabilitas;7. Pelayanan
Publik;8. Perubahan
Mindset-Culture set.
1. Peningkatan Kinerja Birokrasi;
2. Peningkatan Peran Pengawasan Vertikal dan horisontal OPD;
3. Peningkatan Akuntanbilitas;
4. Pembangunan Infrastruktur publik;
5. Tingginya ekspektasi Pelayanan Publik ;
6. Peningkatan pemanfaatan ICT;
7. Pelayanan berbasis IT;8. Penerapan E-Gov pada
Perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan;
9. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (PP18/2016);
10. Reviu SOP;11. Implementasi perizinan 123;12. Persepsi Publik Terhadap
Kinerja Pemko Batam
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.
2 Peningkatan daya saing (kompetitif) Pemerintahan antar negara melalui teknologi informasi
Visi Reformasi Birokrasi 2025 :
“Mewujudkan Pemerintah Kelas
Dunia”
3 Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1. Persepsi Indeks Korupsi2. Pembentukan TP4D
4 Tantangan utama pembangunan (RPJMN) adalah Tata kelola
131
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Birokrasi efektif dan efisien Solusinya melalui RKP 2018 agenda prioritas yang disebut NAWA CITA salah satunya membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dekratis dan terpercaya
Berdasarkan isu-isu strategis di atas, maka perlu pula di telaah kembali
lebih detail terkait isu nasionl tentang arah kebijakan pembangunan
nasional yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Sekretariat Daerah Kota
Batam.
Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 bahwa
pemerintah memprioritaskan 4 kegiatan terkait program prioritas Reformasi
Birokrasi, dengan dasar penetapan yaitu efisiensi tata laksana
penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik,
perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
Berikut ini penjabaran sasaran kegiatan prioritas mengacu kepada RKP
2018.
No. Kegiatan Prioritas Sasaran LokasiKaitan thd Tupoksi Sekretariat Daerah
1 Perluasan Implementasi Ditetapkannya aplikasi e-gov
berbagi pakai (e-office, e-
planning, e-budgetting, e-
performance, e-manajemen
kepegawaian, e-pengaduan)
di K/L/D;
Diterapkannya e-arsip di 142
K/L/D;
Pusat dan
daerah (34
Propinsi)
Pusat dan
Daerah (34
propinsi)
Meningkatnya Kualitas dan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah
132
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Terintegrasinya sistem
monev – next Generation
online PBJ dengan Rencana
Kerja dan RKA K/L serta
online monitoring Sistem
Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM
SPAN)
Diterapkannya pelayanan
publik online di 500 unit
pelayanan publik;
Diterapkannya aplikasi
Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes)
Pusat
Pusat dan
daerah (34
Propinsi)
18 Propinsi
(71
kabupaten)
Meningkatnya Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
dan antar Lembaga Non
Pemerintah
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Produk Hukum
Daerah
Meningkatnya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan
pembangunan
Terlaksananya Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kota Batam secara efektif,
efisien dan kredibel
Meningkatnya akuntabilitas
penatausahaan
keuangan/barang
Meningkatkan Kualitas
Penghayatan nilai-nilai
Keagamaan
Meningkatkan peran
lembaga dan pemuka
agama dalam
meningkatkan pemahaman
dan implementasi nilai-nilai
keagamaan
Meningkatkan Kualitas
Penghayatan nilai-nilai
Kebangsaan dan Kearifan
Lokal
Meningkatkan peran
Pemerintah Kota Batam
2 Penguatan Implementasi
Standar Pelayanan Publilk
dan Kapasitas SDM
Pelayanan
diterapkannya standar
pelayanan publik di 300 unit
pelayanan publik;
meningkatnya kapasitas
aparatur pelayanan publik
pada masing-masing unit
pelayanan publik;
terselesaikannya tindak
lanjut laporan pengaduan
masyarakat; dan
beroperasinya mall
pelayanan publik yang
terintegrasi.
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
9 daerah
3 Penguatan Tatakelola
Pemerintahan dan
Manajemen SDM Aparatur
terlaksananya penataan
kelembagaan LPNK dan LNS;
terbentuknya agen perubahan
RB di K/L/Pemda;
tersusunnya Grand Design
Public Administration;
terlaksananya pengawasan
nilai dasar, kode etik, kode
perilaku, dan sistem merit
ASN;
meningkatnya kapasitas ASN
termasuk terpenuhinya
pengembangan kapasitas
ASN minimum 20 jam/tahun;
terlaksananya inovasi dalam
kebijakan publik
meningkatnya nilai indeks RB
Pusat.
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat.
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
133
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Instansi Pemerintah;
meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan SDM
pengadaan barang/jasa
pemerintah;
tersusunnya kebijakan
redistribusi ASN; dan
tersusunnya kebijakan
penetapan standarisasi
kompetensi jabatan.
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat.
dalam penanganan
permasalahan sosial dan
perekonomian
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
secara efektif dan efisien
4 Peningkatan Integritas dan
Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
pengawasan intern Proyek
Strategis Nasional (PSN);
peningkatan kapabilitas APIP
dan Maturitas SPIP menuju
level 3;
perluasan cakupan produk
dalam e-Catalogue;
meningkatnya kapasitas dan
standarisasi LPSE;
meningkatnya disiplin dan
integritas SDM aparatur
negara di seluruh K/L/D;
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat.
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
Pusat dan
daerah (34
provinsi).
3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan adalah Usulan program dan kegiatan 2019 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermatabat. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir.
Pada tahun 2019 diusulkan 8 program dan 42 kegiatan dengan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp115.900.363.270 dengan sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, usulan lengkap tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
134
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
135
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tabel T-C.33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kota Batam
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
SKPDLOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 01 PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
01
01
01
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)
Rapat FKPD
12 1,396,520,000.00 APBD 12 1,466,346,000.00 Bagian Pemerintahan dan Otda
Pisah sambut
3 3
Apeksi 1 1
136
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1 01 01 02 Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
1 65,650,000.00 APBD 1 68,932,500.00 Bagian Organisasi
1 01 01 03 Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
1 76,700,000.00 APBD 1 80,535,000.00 Bagian Organisasi
1 01 01 04 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
Meningkatnya kualitas kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
1 96,750,000.00 APBD 1 101,587,500.00 Bagian Organisasi
1
01
01
05
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan Kelurahan / Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan 12 1,021,408,000.00 APBD 12 1,072,478,400.00 Bagian Pemerintahan dan Otda
Kelurahan 64 64
Laporan Monev
2 2
1
01
01
06
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Batam
Jumlah Perda/Perwako yang difasilitasi / tersedianya Perda/Perwako yang difasilitasi
Perda 2 2 Bagian Hukum Perwako 30 30
1
01
01
07
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN
Perdata 7 371,200,000.00 APBD 7 416,640,000.00
Bagian Hukum
TUN 10 10
1 01 01 08 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas
Perda 2 - 2 - Bagian Hukum
137
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Hukum Kota Batam dan Kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi/ Katalog, Abstrak Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
Perwako 30 30
1 01 01 09 Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam
Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam
Cetak LKJ/LAKIP Pemerintah Kota Batam
2 87,150,000.00 APBD 2 91,507,500.00
Bagian Organisasi
2 Kali "Baik/B" 3 Kali "Sangat Baik/A"
B B
1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 02 PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
1 01 02 01 Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain
Kerjasama 68 516,330,000.00 APBD 1 542,146,500.00 Bagian Pemerintahan dan Otda
MoU 8 8
1 01 02 02 Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah
12 rapat koordinasi
TPID
256,700,000.00 APBD 12 rapat koordinasi
TPID
269,535,000.00
Bagian Perekonomian dan SDA
1 01 02 03 Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam
terakomodirnya usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum TSP/ terlaksananya koordinasi forum TSP, tim fasilitasi dan mitra di Kota Batam
1 212,980,000.00 APBD 1 223,629,000.00
Bagian Perekonomian dan SDA
138
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 03 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
01
03
01
Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peringkat Nasional
20 174,020,000.00 APBD 20 182,721,000.00 Bagian Pemerintahan dan Otda Peringkat
se-Kepri 1 1
1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 04 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 01 04 01 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam
laporan 1 145,600,000.00 APBD 1 152,880,000.00 Bagian Organisasi
139
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1 01 04 02 Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
12 65,650,000.00 APBD 12 68,932,500.00 Bagian Organisasi
1 01 04 03 Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
Terpublikasinya informasi Kinerja Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat / Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah Kota Batam
1 6,880,000,000.00 APBD 1 7,224,000,000.00 Bagian Humas
1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 05 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 01 05 01 Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
Tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang kegiatan Pemerintah Kota Batam
1 1,412,460,000.00 APBD 1 1,483,083,000.00 Bagian Humas
1 01 05 02 Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Peningkatan kinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa
400-600 164,870,000.00 APBD 400-600 173,113,500.00 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
140
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1 01 05 03 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran
1 36.680.564.120.00 APBD 1 38.514.592.300.00
Bagian Umum
1 01 05 04 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)
1 5,016,800,000.00 APBD 1 5,267,640,000.00 Bagian Protokol
1 1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 01 06 01 Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam
Renja 1 13,250,000.00 APBD 1 13,912,500.00 Bagian Administrasi Pembangunan
Renstra 1 1
1 01 06 02 Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya laporan pengendalian
Laporan triwulan
4 113,000,000.00 APBD 4 118,650,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan
141
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Laporan tahunan
1 1
1 01 06 03 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Laporan Bulanan
12 137,400,000.00 APBD 12 144,270,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan
laporan triwulan
4 4
laporan tahunan
1 1
1
01
06
04
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Batam/terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Laporan Bulanan
7 23,320,000.00 APBD 7 24,486,000.00
Bagian Trantibum dan Linmas
Laporan Triwulan
2 2
Laporan Tahunan
1 1
1
01
06
05
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil
Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Laporan Bulanan
7 25,630,000.00 APBD 7 26,911,500.00 Bagian Trantibum dan Linmas
Laporan Triwulan
2 2
142
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil
Laporan Tahunan
1 1
1
01
06
06
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya pengendalian dibidang penanggulangan bencana/ terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Laporan Bulanan
7 26,527,600.00 APBD 7 27,854,000.00 Bagian Trantibum dan Linmas
Laporan Triwulan
2 2
Laporan Tahunan
1 1
1
01
06
07
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Laporan Bulanan
12 180,800,000.00 APBD 12 189,840,000.00 Bagian Infrastruktur Laporan
Triwulan 4 4
Laporan Tahunan
1 1
1
01
06
08
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat,
Laporan Bulanan
12 35,800,000.00 APBD 12 37,590,000.00 Bagian Infrastruktur
Laporan Triwulan
4 APBD 4
Laporan Tahunan
1 APBD 1
143
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Kawasan Permukiman dan Pertanahan (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
1
01
06
09
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Laporan Bulanan
12 78,800,000.00 APBD 12 82,740,000.00 Bagian Infrastruktur
Laporan Triwulan
4 4
Laporan Tahunan
1 1
1 01 06 10 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM
termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM (4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Laporan Tahunan
1 26,900,000.00 APBD 1 28,245,000.00 Bagian Perekonomian dan SDA
144
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1 01 06 11 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Tercapainya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Perwako 1 63,550,000.00 APBD 1 66,727,500.00 Bagian Administrasi pembangunan
1 01 06 12 Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Asistensi
5-10 154,200,000.00 APBD 5-10 161,910,000.00 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1 01 06 13 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ
Meningkatnya pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa
Orang 50 132,000,000.00 APBD 50 138,600,000.00 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1 01 06 14 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
terpantaunya Wilayah Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
9 1,678,750,000.00 APBD 9 1, 762,687,500.00 Bagian Pemerintahan dan OTDA
1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 07 PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT
145
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN
1
01
07
01
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan / Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peringatan Hari - hari Besar Keagamaan
9 3,347,191,000.00 APBD 9 3,514,550,550.00 Bagian Kesra
Menyambut Bulan suci Ramadhan
1 1
Safari Ramadhan
50 50
Halal Bihalal Pegawai Pemko
1 1
Perlombaan Manasik Haji
1 1
Pesparawi 1 1
wirid Pengajian
11 11
1
01
07
02
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
acara pada Bulan suci Ramadhan
2 1,333,722,500.00 APBD 2 1,400,408,600.00 Bagian Umum
acara pada Hari Raya Idul Fitri
2 2
1
01
07
03
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon
Pelatihan manasik haji
1 593,645,800.00 APBD 1 623,328,000.00 Bagian Kesra
jumlah CJH 700 700
146
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Jamaah Haji Kota Batam
TPHD 1 1
1
01
07
04
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Kepri
Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi
MTQ Kota Batam
1 2,504,960,500.00 APBD 1 2,630,208,500.00 Bagian Kesra
MTQ/STQ Provinsi
1 1
1
01
07
05
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru TPQ ( Jumlah Lembaga/ Orang)
Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ)
6 31,892,482,500.00 APBD 6 33,487,106,600.00 Bagian Kesra
Pemberian insentif Imam Mesjid
1050 1050
Pemberian insentif mubaligh
550 550
Pemberian Insentif Guru TPQ
4100 4100
Pemberian Insentif Pendeta
215 215
147
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
1 01 07 06 Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme
Hari besar Nasional
15 3,210,080,000.00 APBD 15 3,370,584,000.00 Bagian Pemerintahan dan OTDA
1 URUSAN
1 01 BIDANG URUSAN
1 01 08 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 01 08 01 Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan Pertahun/Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan
1 1,405,000,000.00 APBD 1 1,475,250,000.00 Bagian Umum
1 01 08 02 Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
1 2,823,201,450.00 APBD 1 2,964,361,000.00 Bagian Umum
1 01 08 04 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
1 7,573,259,800.00 APBD 1 7,951,922,800.00 Bagian Umum
1 01 08 05 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
1 3,885,540,000.00 APBD 1 4,079,817,000.00 Bagian Umum
148
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD.
Tabel 14Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2019
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
RENJA TAHUN 2019
SATUAN TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN
1 Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan / Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Kegiatan 9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian
3,347,191,000.00
2 Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam
Calon Jamaah Haji (CJH)
1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
593,645,800.00
3 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Kepri
Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ
Kegiatan 1 kali STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada STQ Provinsi
2,504,960,500.00
149
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi
4 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru TPQ ( Jumlah Lembaga/ Orang)
Jumlah Lembaga/Orang
6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ), Pemberian insentif imam mesjid 1050, pemberian insentif mubaligh 550, Pemberian insentif guru TPQ 4100, Pemberian insentif pendeta 215
31,892,482,500.00
38,338,279,800.00
BAGIAN TRANTIBUM DAN LINMAS
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Batam/terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
23,320,000.00
2 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil
Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil
Laporan 12 Laporan Bulanan, 4
Laporan Triwulan, 1 Laporan
Tahunan
25,630,000.00
3 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya pengendalian dibidang penanggulangan bencana/ terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
26,527,600.00
75,477,600.00
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
150
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN1 Kerjasama Pembangunan
Antar PemerintahTerlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain
MoU 68 Kerjasama dan 8 MoU 516,330,000.00
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2 Forum Koordinasi
Pemerintah Daerah (FKPD)
Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)
kegiatan 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi
1,396,520,000.00
3 Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan Kelurahan / Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan dan Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya 1 laporan kecamatan dan 1 laporan kelurahan
1,021,408,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4 Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dokumen Dokumen LPPD dengan Nilai 'Tinggi"
174,020,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN5 Peringatan Hari-hari
Besar Nasional Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme
Kegiatan 15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
3,210,080,000.00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH6 Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Kawasan Perbatasan
terpantaunya Wilayah Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan
Kecamatan 9 Kecamatan Prioritas 1,678,750,000.00
7,997,108,000.00
BAGIAN HUKUM
151
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 Pelayanan Bantuan
Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN
intensitas pelaksanaan
sidang
7 Kasus Perdata, 10 TUN 371,200,000.00
371,200,000.00
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN INFRASTRUKTUR
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
180,800,000.00
2 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
35,800,000.00
3 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
78,800,000.00
295,400,000.00
152
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM
termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM (4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)
Laporan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan
26,900,000.00
PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN2 Fasilitasi
Penyelenggaraan TPIDterwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah( 12 Rapat Koordinasi TPID)
kegiatan 12 rapat koordinasi TPID 256,700,000.00
3 Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam
terakomodirnya usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum TSP/ terlaksananya koordinasi forum TSP, tim fasilitasi dan mitra di Kota Batam
kegiatan 8 kali rakor dan Penganugerahan 1 kali
212,980,000.00
496,580,000.00
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1 Penyusunan Renstra dan
Renja Setdako BatamTercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam
Dokumen 1 Renstra dan 1 Renja Setdako Batam
13,250,000.00
2 Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya
Laporan 4 laporan pengendalian (Triwulan), 1 Laporan tahunan (laporan pengendalian)
113, 000,000.00
153
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
laporan pengendalian 3 Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan (laporan TEPRA)
137,400,000.00
4 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Tercapainya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Perwako 1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD
63,550,000.00
327,200,000.00
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Asistensi
5-10 154,200,000.00
2 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ
Meningkatnya pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa
Orang 330 132,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3 Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Peningkatan kinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa
Tahun 1 164,870,000.00
451,070,000.00
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
154
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
BAGIAN HUMAS
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
Tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang kegiatan Pemerintah Kota Batam
Tahun 1 Tahun (7 Paket 3 Tahun Kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam, Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam) dan 5 Dokumen
1,412,460,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2 Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
Terpublikasinya informasi Kinerja Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat / Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah Kota Batam
Tahun 1 Tahun (6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik)
6,880,000,000.00
8,292,460,000.00
BAGIAN ORGANISASI
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 Penyusunan dan
Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Dokumen 1 Dokumen SOP 65,650,000.00
2 Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
Dokumen 1 Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
76,700,000.00
3 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
Meningkatnya kualitas kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
Perwako 3 Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam
96,750,000.00
4 Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKJLP)
Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya
Dokumen Dokumen LKjIP dengan skala penilaian "Baik"
87,150,000.00
155
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Pemko Batam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK5 Pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam
Laporan 1 Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam
145,600,000.00
6 Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Unit Pelayanan Dokumen 65,650,000.00
537,500,000.00
BAGIAN PROTOKOL
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Peningkatan Pelayanan
Keprotokolan Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)
Kebutuhan Operasional Urusan Protokoler Pertahun
1 Tahun 5,016,800,000.00
5,016,800.000.00
BAGIAN UMUM
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Peningkatan Pelayanan
Administrasi PerkantoranTersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran
Tahun tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)
36,680,564,120
PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN
2 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Kegiatan 2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1,333,722,500.00
156
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 Pengadaan Barang-
barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Tahun 1 Tahun (Belanja Inventaris Setdako Batam)
2,823,201,450.00
4 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Tahun 1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)
7,573,259,800.00
5 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Tahun 1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)
3,885,540,000.00
6 Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan Pertahun/Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan
Tahun 1 Tahun (Belanja Peralatan/ Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus Lainnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)
1,405,000,000.00
53,701,287,870.00
ANGGARAN SETDAKO TAHUN 2019
115,900,363,270.00
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada
157
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2016-
2021. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam yang
memuat kebijakan program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran
dan tujuan dengan mengacu pada visi misi Sekretariat Daerah Kota
Batam. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka perlu diperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan
kegiatan.
a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan
aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.
b. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang
sifatnya penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan meningkatkan kinerja OPD
c. Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung
oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana
dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta
adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk
mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan
kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019 serta diselaraskan
dengan RKPD Kota Batam Tahun 2020
b. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota
Batam Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja Sekretariat
Daerah Kota Batam Tahun 2018 dan RKPD Kota Batam Tahun
2018.
c. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja
(Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019 diwajibkan
untuk melakukan pengendalian dan evaluasi program kegiatan
pada tahun 2019, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui
158
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
langkah-langkah/solusi yang tepat untuk memperbaiki
permasalahan yang ada.
d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun
antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan
meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
3. Rencana tindak lanjut
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam selain sebagai
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 juga
berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota
Batam. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019
dipengaruhi juga oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai
serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam
memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang
tersedia.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota
Batam Tahun 2019, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019. Dengan
kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila
administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2019 diharapkan dapat dijadikan
acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
H. JEFRIDIN, M.PdPembina Utama Muda
Nip. 19681225 199802 1 006
159
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
160
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
161
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019
162
Recommended