12.ICV sastanak controllera Srbije Aleksandra Đorđević

Hyperion SoftwareImplementacija u Telekom SrbijaPlaniranje i konsolidacija

Aleksandra ĐorđevićTelekom Srbija

Direktor Funkcije za budžet i kontrolu

Beograd, 31.01.2014.

Sadržaj

2

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

LIDER u telekomunikacijama u Srbiji (1/3)

3

Telekom SrbijaBroj korisnika u milionima i market share2013. godina

4,2

2,9

0,7

0,2

Mobilna

Fiksna

Internet

TV

broj korisnika (M) market share

45%

99%

45%

16%

....a nije loš ni finansijski (2/3)

4

PRIHODI 89 mlrd RSD

EBITDA % 35%

INVESTICIJE 13 mlrd RSD

Finansijski pokazatelji

DOBITAK 14 mlrd RSD

....sve zajedno sa 10.000 zaposlenih (3/3)

5

Sadržaj

6

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

Zašto Hyperion?

7

1. Neadekvatan postojeći softwer

2. Detaljan, nefleksibilan sistem

3. Nepovezanost sa GK, prodajom….

4. Prikupljanje, a ne analiza podataka

5. Više kompanija, u više država

Hyperion

Referenca telekomunikacione kuće

Fleksibilan sistem, celovito rešenje

Sadržaj

8

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

Implementatori

9

Sadržaj

10

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

Kupili smo ......

11

Planiranje i budžetiranjeHyperion Planning (HP)

Finansijska konsolidacijaHyperion Financial Management (HFM)

Hyperion Financial Data Quality Management (FDQM)

Sadržaj

12

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

13

1. Priprema (1 okt 2013)

2. Analiza i dizajn

3. Izgradnja i testiranje

4. Tranzicija i produkcija (1 okt 2014)

Sadržaj

14

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

Menadžment

PM TIM

Kako je controller objasnio?

Kako je projekt menadžer razumeo

Kako je analitičar dizajnirao

Kako je programer napisao

Kako je Ognjen opisao

Kako je projekat dokumentovan...

Kako je projekat instaliran...

Šta je kupcu fakturisano

Podrška i help desk...

Šta je controller stvarno tražio...

PM organizacija

Implementatori

Kako je controller objasnio?

Kako je projekt menadžer razumeo

Kako je analitičar dizajnirao

Kako je programer napisao

Kako je Ognjen iz Oracle opisao

Kako je projekat dokumentovan...

Kako je projekat instaliran...

Šta nam je fakturisano

Podrška i help desk...

Šta je controller stvarno tražio...

Sadržaj

17

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

Sve na jedan klik

Strategija

Proces planiranja

Analiza poslovanja

Sadržaj

19

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

Planning Models• Revenue

• Mobile• Fixed• …

• OPEX• CAPEX

Sadašnje stanje je ........

20

PLANIRANJE (TS)

P&L

KONSOLIDACIJA

Partner Consolidation P&L

REALIZACIJA

• TS• TelekomRS• Mtel CG• Telus• TS:NET• FiberNet• HD-WIN

BUDŽETSKA KONSOLIDACIJA

Prenete obaveze

REALIZACIJA

• TS• TelekomRS• Mtel CG• Telus• TS:NET• FiberNet• HD-WIN

TS

Budžet

FIS Skladište

Glavna knjiga

Billing

INSIDO Ulazni računi

DWHkvantiteti, realizacija GK

Zarade

Sadržaj

21

1. Telekom Srbija ukratko

2. Zašto Hyperion?

3. Implementatori

4. Što smo kupili?

5. Koraci u projektu

6. Faktori uspeha

7. Ciljevi

8. Sadašnje stanje

9. Buduće stanje

Sadašnji način planiranja i konsolidacije

Sve na jedan klik!

Buduće stanje ....... J

23

Hyperion Planning (TS)

Partner

HFM

Partner

realizacija TS

realizacija TSkvantiteti

kvantiteti mapiranja validacije

realizacija

realizacijaplan

plan, za budžetsku konsolidaciju

Consolidation P&L

Partner Planning Models• Revenue

• Mobile• Fixed …

• OPEX• CAPEX

P&L

Prenete obaveze

DWHkvantiteti

DWHrealizacija

BillingGlavna knjiga

FDQM

• Telus• TS:NET• FiberNet• HD-WIN

REALIZACIJAPLAN Telekom

RS

MtelCG

24

One last thing...

Mnoštvo bazaMnoštvo „istina“

Jedna bazaJedna „istina“

Pitanja

25