Budżet powiatu mieleckiego 2011

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU MIELECKIEGO

NA 2011 ROK

Określa się :• łączną kwotę planowanych dochodów

budżetu Powiatu Mieleckiego na

2011rok

w wysokości 133 014 617 zł • łączną kwotę planowanych wydatków

budżetu Powiatu Mieleckiego na

2011rok

w wysokości 138 990 463 zł

1

Dochody ogółem 133 014 617 zł

45,65%

25,53%

17,98%10,84%

subwencja ogólna 60 721 076dochody własne 33 964 277dochody ze środków zewnętrznych 23 912 377dotacje celowe 14 416 896

2

Subwencja ogólna w kwocie 60 721 076 zł to:

53 268 248

7 198 179

254 649

subwencja oświatowa subwencjawyrównawcza

subwencjarównoważąca

3

Subwencja oświatowa w latach 2009-2011

49 642 515

50 633 755

53 268 248

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

4

Struktura dochodów własnych Powiatu Mieleckiego na rok 2011

Dochody Wartość Udział %Dochody ogółem 33 964 277 100,00 %

Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego :

15 071 796 44,38 %

od osób fizycznych PIT od osób prawnych CIT

14 427 810 42,48 %

643 986 1,90 %

Wpływy z usług 4 314 527 12,70 %

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, środki otrzymane od innych jednostek, pomoc finansowa

4 097 110 12,06 %

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

3 300 000 9,72%

Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 700 000 7,95 %

Dochody z tytułu najmu 1 825 244 5,37 %

Wpływy z różnych dochodów 1 572 400 4,63 %

Pozostałe odsetki 611 550 1,80 %

Wpływy z różnych opłat 447 750 1,32 %

Dochody pozostałe 23 900 0,07 %

5

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2009-2011

13 105 43312 885 326

14 427 810

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

6

Dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych

w latach 2009-2011

10 363 335

6 571 526

23 912 377

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

7

8Dotacje celowe na zadania z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

realizowanych przez powiat – 14 416 896 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 693 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4 396 100 zł

Domy pomocy społecznej 1 481 142 zł

Nadzór budowlany 458 750 zł

Ośrodki wsparcia 420 000 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 320 200 zł

Urzędy wojewódzkie 307 695 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne 170 000 zł

Komisje poborowe 78 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18 000 zł

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 000 zł

Pozostałe wydatki obronne 10 000 zł

Dotacje celowe w latach 2009-2011

15 376 739

24 104 759

14 416 896

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

9

4,00%

7,75%48,57%

14,85% 10,40%

9,50%

4,92%

oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 67 504 784transport i łączność 20 642 539pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 459 298administracja publiczna 13 209 200ochrona zdrowia 10 778 417bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 839 500pozostałe wydatki 5 556 725

Wydatki ogółem - 138 990 463 zł10

Wydatki ( wg rodzaju wykonywanych zadań )

67 504 784

14 459 298

13 209 200

20 642 539

6 839 500

10 778 417

5 556 725

55 277 359

14 419 298

12 674 500

8 403 200

6 789 500

4 613 515

5 176 054

12 227 425

40 000

534 700

12 239 339

50 000

6 164 902

380 671

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 80 000 000

OŚWIATA

POMOC SPOŁECZNA

ADMINISTRACJ A PUBLICZNA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE

OCHRONA ZDROWIA

POZOSTAŁE WYDATKIwydatkimajątkowewydatki bieżące

wydatki ogółem

11

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

12

ogółem wydatki121.637.093

100,00%

wydatki inwestycyjne;26.046.664

21,41%

ogółem wydatki134.327.435

100,00%

wydatki inwestycyjne; 24.798.664

18,46%

ogółem wydatki

138.990.463 100,00%

wydatki inwestycyjne; 31.637.037

22,76%

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

Źródła wydatków inwestycyjnych w 2011 roku – kwota 31 637 037 zł

20 506 103

11 130 934

środki pozyskane środki własne

13

1.Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2. Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu3. Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych4. Układ kogeneracyjny na bazie gazu ziemnego wytwarzający energię elektryczną i cieplną w Zespole Szkół Technicznych 5. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego w Mielcu - PSIM6. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Szpitala Powiatowego w Mielcu7. Podkarpacki System e- administracji PSeAP8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Klobuszowa 9.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 194 R ul. Sękowskiego w Mielcu10. Budowa nowych odcinków chodników11. Pozostałe wydatki inwestycyjne

5 847 097

1 031 841

764 896

416 3512 559 632

451 700

0867 908

2 705 192

477 387

2 659 447

312 876

0170 671

4 935 903

2 281 385

1 033 936

443 115

0

3 000 000

0

1 677 700

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ś r. włas ne

ś r. unijne

14

„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” – wartość 6 878 938 zł

15

„Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu” – wartość 1 181 247 zł

16

„Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła i kolektorów słonecznych

w obiektach Zespołu Szkół Technicznych”

17

„Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła i kolektorów słonecznych

w obiektach Zespołu Szkół Technicznych”

18

„Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła i kolektorów słonecznych

w obiektach Zespołu Szkół Technicznych”

19

„Układ kogeneracyjny na bazie gazu ziemnego wytwarzający energię elektryczną i cieplną na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych”

20

„Układ kogeneracyjny na bazie gazu ziemnego wytwarzający energię elektryczną i cieplną na potrzeby

Zespołu Szkół Technicznych”

21

„Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego

im. E. Biernackiego w Mielcu” – wartość 3 182 579 zł

2 705 192

477 387

środki pozyskane środki własne

22

„Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w

Mielcu” – wartość 2 972 324 zł

23

LEGENDA

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe bitumiczne

drogi powiatowe gruntowo żwirowe

drogi do przebudowy

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa na odcinkach o dług. 6,198 km” – 7 217 288 zł

24

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 194 R ul. Sękowskiego w Mielcu na odcinkach o dług. 0,650 km” – 1 477 051 zł

Uproszczony plan miasta Mielca - fragment Ulica Stefana Sękowskiego

25

Wydatki inwestycyjne drogowe w latach 2009-2011

24 266 241

13 331 393 12 239 339

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

26

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego w latach 2009-2011

16 778 00017 250 000

20 775 846

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

27

Według danych Ministerstwa Finansów liczba jst za III kwartał 2010 roku według poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

do planowanych dochodów tych jednostekwyszczegól

nienieLiczba jednostek

ogółem

zadłużonych Poniżej 10%

10%-20% 20%-30%

30%-40%

40%-50% 50%-60% Powyżej 60%

GMINY 2 414 2 258 615 602 512 340 143 43 3

MIASTA NA PRAWACH POWIATU

65 65 5 16 18 16 8 2 0

POWIATY 314 310 92 96 66 37 15 3 1

WOJEWÓDZTWA

16 15 4 4 5 1 0 1 0

RAZEM 2 809 2 648 716 718 601 394 166 49 4

28

Wydatki na obsługę zadłużenia / dochody ogółem w latach 2009 -2011

1,19%

8,81%

2,42%

0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%

10,0%

2009 2010 2011

29

Wskaźnik zadłużenia w latach 2009-2011 zadłużenie / dochody ogółem

14,60%

12,60%

15,60%

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

2009 2010 2011

30