Upload
przemek
View
1.646
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Budżet powiatu mieleckiego 2011
Citation preview
UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU MIELECKIEGO
NA 2011 ROK
Określa się :• łączną kwotę planowanych dochodów
budżetu Powiatu Mieleckiego na
2011rok
w wysokości 133 014 617 zł • łączną kwotę planowanych wydatków
budżetu Powiatu Mieleckiego na
2011rok
w wysokości 138 990 463 zł
1
Dochody ogółem 133 014 617 zł
45,65%
25,53%
17,98%10,84%
subwencja ogólna 60 721 076dochody własne 33 964 277dochody ze środków zewnętrznych 23 912 377dotacje celowe 14 416 896
2
Subwencja ogólna w kwocie 60 721 076 zł to:
53 268 248
7 198 179
254 649
subwencja oświatowa subwencjawyrównawcza
subwencjarównoważąca
3
Subwencja oświatowa w latach 2009-2011
49 642 515
50 633 755
53 268 248
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
4
Struktura dochodów własnych Powiatu Mieleckiego na rok 2011
Dochody Wartość Udział %Dochody ogółem 33 964 277 100,00 %
Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego :
15 071 796 44,38 %
od osób fizycznych PIT od osób prawnych CIT
14 427 810 42,48 %
643 986 1,90 %
Wpływy z usług 4 314 527 12,70 %
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, środki otrzymane od innych jednostek, pomoc finansowa
4 097 110 12,06 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
3 300 000 9,72%
Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 700 000 7,95 %
Dochody z tytułu najmu 1 825 244 5,37 %
Wpływy z różnych dochodów 1 572 400 4,63 %
Pozostałe odsetki 611 550 1,80 %
Wpływy z różnych opłat 447 750 1,32 %
Dochody pozostałe 23 900 0,07 %
5
Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2009-2011
13 105 43312 885 326
14 427 810
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
6
Dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych
w latach 2009-2011
10 363 335
6 571 526
23 912 377
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
7
8Dotacje celowe na zadania z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat – 14 416 896 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 693 000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4 396 100 zł
Domy pomocy społecznej 1 481 142 zł
Nadzór budowlany 458 750 zł
Ośrodki wsparcia 420 000 zł
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 320 200 zł
Urzędy wojewódzkie 307 695 zł
Prace geodezyjne i kartograficzne 170 000 zł
Komisje poborowe 78 000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18 000 zł
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 000 zł
Pozostałe wydatki obronne 10 000 zł
Dotacje celowe w latach 2009-2011
15 376 739
24 104 759
14 416 896
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
9
4,00%
7,75%48,57%
14,85% 10,40%
9,50%
4,92%
oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 67 504 784transport i łączność 20 642 539pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 459 298administracja publiczna 13 209 200ochrona zdrowia 10 778 417bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 839 500pozostałe wydatki 5 556 725
Wydatki ogółem - 138 990 463 zł10
Wydatki ( wg rodzaju wykonywanych zadań )
67 504 784
14 459 298
13 209 200
20 642 539
6 839 500
10 778 417
5 556 725
55 277 359
14 419 298
12 674 500
8 403 200
6 789 500
4 613 515
5 176 054
12 227 425
40 000
534 700
12 239 339
50 000
6 164 902
380 671
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 80 000 000
OŚWIATA
POMOC SPOŁECZNA
ADMINISTRACJ A PUBLICZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
OCHRONA ZDROWIA
POZOSTAŁE WYDATKIwydatkimajątkowewydatki bieżące
wydatki ogółem
11
WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011
12
ogółem wydatki121.637.093
100,00%
wydatki inwestycyjne;26.046.664
21,41%
ogółem wydatki134.327.435
100,00%
wydatki inwestycyjne; 24.798.664
18,46%
ogółem wydatki
138.990.463 100,00%
wydatki inwestycyjne; 31.637.037
22,76%
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
Źródła wydatków inwestycyjnych w 2011 roku – kwota 31 637 037 zł
20 506 103
11 130 934
środki pozyskane środki własne
13
1.Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2. Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu3. Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych4. Układ kogeneracyjny na bazie gazu ziemnego wytwarzający energię elektryczną i cieplną w Zespole Szkół Technicznych 5. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego w Mielcu - PSIM6. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Szpitala Powiatowego w Mielcu7. Podkarpacki System e- administracji PSeAP8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Klobuszowa 9.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 194 R ul. Sękowskiego w Mielcu10. Budowa nowych odcinków chodników11. Pozostałe wydatki inwestycyjne
5 847 097
1 031 841
764 896
416 3512 559 632
451 700
0867 908
2 705 192
477 387
2 659 447
312 876
0170 671
4 935 903
2 281 385
1 033 936
443 115
0
3 000 000
0
1 677 700
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ś r. włas ne
ś r. unijne
14
„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” – wartość 6 878 938 zł
15
„Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu” – wartość 1 181 247 zł
16
„Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła i kolektorów słonecznych
w obiektach Zespołu Szkół Technicznych”
17
„Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła i kolektorów słonecznych
w obiektach Zespołu Szkół Technicznych”
18
„Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła i kolektorów słonecznych
w obiektach Zespołu Szkół Technicznych”
19
„Układ kogeneracyjny na bazie gazu ziemnego wytwarzający energię elektryczną i cieplną na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych”
20
„Układ kogeneracyjny na bazie gazu ziemnego wytwarzający energię elektryczną i cieplną na potrzeby
Zespołu Szkół Technicznych”
21
„Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego
im. E. Biernackiego w Mielcu” – wartość 3 182 579 zł
2 705 192
477 387
środki pozyskane środki własne
22
„Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w
Mielcu” – wartość 2 972 324 zł
23
LEGENDA
drogi wojewódzkie
drogi powiatowe bitumiczne
drogi powiatowe gruntowo żwirowe
drogi do przebudowy
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa na odcinkach o dług. 6,198 km” – 7 217 288 zł
24
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 194 R ul. Sękowskiego w Mielcu na odcinkach o dług. 0,650 km” – 1 477 051 zł
Uproszczony plan miasta Mielca - fragment Ulica Stefana Sękowskiego
25
Wydatki inwestycyjne drogowe w latach 2009-2011
24 266 241
13 331 393 12 239 339
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
26
Zadłużenie Powiatu Mieleckiego w latach 2009-2011
16 778 00017 250 000
20 775 846
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
27
Według danych Ministerstwa Finansów liczba jst za III kwartał 2010 roku według poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych
do planowanych dochodów tych jednostekwyszczegól
nienieLiczba jednostek
ogółem
zadłużonych Poniżej 10%
10%-20% 20%-30%
30%-40%
40%-50% 50%-60% Powyżej 60%
GMINY 2 414 2 258 615 602 512 340 143 43 3
MIASTA NA PRAWACH POWIATU
65 65 5 16 18 16 8 2 0
POWIATY 314 310 92 96 66 37 15 3 1
WOJEWÓDZTWA
16 15 4 4 5 1 0 1 0
RAZEM 2 809 2 648 716 718 601 394 166 49 4
28
Wydatki na obsługę zadłużenia / dochody ogółem w latach 2009 -2011
1,19%
8,81%
2,42%
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%
10,0%
2009 2010 2011
29
Wskaźnik zadłużenia w latach 2009-2011 zadłużenie / dochody ogółem
14,60%
12,60%
15,60%
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%
10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%
2009 2010 2011
30