Приложение № 2к распоряжению главы

Тобольского района от _________________ №____

Районная целевая программа «Комплексное развитие

жилищно-коммунального хозяйства Тобольского района на 2012-2014 годы»

г. Тобольск

Стратегическая цель

Удовлетворение потребностейнаселения

в качественныхжилищно-

коммунальныхуслугах при

минимальных затратах

Задачи:

1. Развитие конкуренции на рынке жилищно - коммунальных услуг

2. Передача жилищного фонда в управление

3. Уменьшение загрязнения почвы и подземных вод отходами жизнедеятельности

4. Повышение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению

5. Удовлетворение потребностей населения в качественных услугах водоснабжения и канализации

Задачи 1-2.

Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг

Передача жилищного фондав управление собственникам жилья

1. Текущее содержание жилищного фонда и благоустройство придомовойтерритории

2. Капитальный ремонт жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального районаТобольский район

Жилищный фонд 534,0 т.м2

Частный жилищный

фонд

441,6 тыс. м283%

Муниципальные помещения

71,1 тыс.м213%

Объект реформирования

Государственные

помещения

21,3 тыс.м24%

Приватизированные помещения

88,2 тыс.м217%

Задача 1. Развитие конкуренции на рынке ЖКУ

№ п/п

Показатели Единица измерения

Базовый показатель

2011

Плановый период

2012 2013 2014

Количество частных предприятий и предприятий иных форм собственности, оказывающих ЖКУ (кроме предприятий муниципальной и государственной собственности)

Ед. 1 2 3 3

Показатели эффективности

План мероприятий для решения задачи №1 «Развитие конкуренции на рынке ЖКУ»

№ п/п

Мероприятия Базовый показатель

2011 г

Финансирование Сроки Ответственные2012 2013 2014

1.1 Благоустройство территорий МО

12907 11358 12028 12654 ежегодно Админ. Тоб.района

1.2 Субсидии на газификацию подворий льготным категория граждан

1500 2175 2175 2175 ежегодно Администрация Тобольского района

1.3 Премирование по итогам конкурса на самый благоустроенный населенный пункт

30 30 30 30 ежегодно ОМС

План мероприятий для решения задачи №2 «Передача жилищного фонда в управление собственникам»

№ п/п

Мероприятия Базовый показатель

2011 г

Финансирование Сроки Ответственные

2012 2013 2014

2.1 Капитальный ремонт жилищного фонда (муниципального)

13360 17999 18000 20000 ежегодно

Администрация Тобольского района

2.2 Капитальный ремонт жилищного фонда (государственного)

1099 1176 1278 1344 ежегодно Администрация Тобольского района

Задача 2. Передача ЖФ в управление собственникам

№ п/п

Показатели Единица измерения

Базовый показатель

2011

Плановый период

2012 2013 2014

Увеличение объема муниципального жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ, УК

Ед.(многоквар.

дома)

тыс.м.кв

5

2,8

10

5,8

25

19,6

25

19,6

Показатели эффективности

0102030405060

2011 2012 2013 2014

Кол

-во

дом

ов

год

Передача жилищного фонда собственникам жилья

планируется передать в управление

передано в управление

Задача 3.

Уменьшение загрязнения почвы и подземных вод отходами

жизнедеятельности

Вывоз мусора и бытовых отходов

Утилизация мусора и бытовых отходов

Строительство полигонов

План мероприятий для решения задачи № 3 «Уменьшение загрязнения почвы и подземных вод

отходами жизнедеятельности»

№ п/п

Мероприятия Базовый показатель

2011 г

Финансирование Сроки Ответственные

2012 2013 2014

3.1 Приобретение специализированной техники для вывоза ТБО, тыс. руб.

4900 4900 2450 2450 ежегодно Администрация Тобольского района

3.2 Строительство полигонов, тыс. руб.

0 1850 1900 1900 ежегодно с/поселения

3.3 Вывоз отходов на полигоны (вновь построенные), тыс. руб.

3010 3200 3300 3300 ежегодно с/поселения,

МУПы

Задача 3. Уменьшение загрязнения почвы и подземных вод отходами жизнедеятельности

№ п/п

Показатели Единица измерения

Базовый показатель

2011

Плановый период

2012 2013 2014

Увеличение объема вывезенного мусора в специально отведенные места

тыс.м3 12,7 12,8 13 13,8

Показатели эффективности

0

10

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

объ

ем

мус

ор

а,

тыс.

м3

год

Вывоз мусора на полигоны

объем мусора

Задача 4.

Повышение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению,

с наименьшими затратами

Перевод котельных на газовое топливо

Приведение сетей в нормативное состояние

Замена неэффективного оборудования

Повышение энергоэффективности работы систем теплоснабжения Тобольского районаТобольского района

Проблемы• Высокий процент

неэффективно работающих муниципальных котельных

• Морально устаревшее оборудование

• Физический износ сетей теплоснабжения

• Высокая себестоимость выработки тепловой энергии

• Отсутствие диспетчеризации

Пути решения• Ликвидация неэффективных

котельных• Замена неэффективного

котлового и насосного оборудования

• Замена ветхих сетей теплоснабжения

• Перевод котельных на газ• Внедрение локальных

котельных• Внедрение поквартирного

отопления• Внедрение технологии

подготовки котловой воды• Внедрение нетрадиционных

источников энергии

План мероприятий для решения задачи № 4 «Повышение качества предоставляемых услуг по

теплоснабжению»№ п/п

Мероприятия Базовый показатель

2011 г

Финансирование Ответственные

2012 2013 2014

Всего 5757,425 84747,39

48873 85

4.1 Выполнение работ по капитальному ремонту котельных согласно ПД

1482,584 46200 13337 0 Администрация Тоб. р-на

4.2 Выполнение первоочередных работ по капитальному ремонту тепловых сетей

1174,841 35500 35456 0 Администрация Тоб. р-на

4.3 Разработка ПД на капитальный ремонт котельных

3000 2997,394

0 0 Администрация Тоб. р-на

4.4 Установка приборов учета 100 50 80 85 МУПы

Задача 4. Повышения качества предоставляемых услуг по теплоснабжению

№ п/п

Показатели Единица измерения

Базовый показатель

2011

Плановый период

2012 2013 2014

Уменьшение теплопотерь в сетях

% 18 15 10 5

Показатели эффективности

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014

поте

ри те

пла

в се

тях

%

год

Теплопотери в сетях

потери тепла

Задача 5.

Удовлетворение потребностей населения в качественных услугах водоснабжения и

канализования

Строительство ВОС и КОС, сетей водоотведения

Приведение сетей в нормативное состояние

Характеристики систем водоснабжения

Централизованное

с вводом в дома

-Плохое качество воды

-Отсутствие приборов учета

-Потери из-за ветхости сетей

+Низкая себестоимость услуг

Внедрение систем управления ВКХСтроительство водоочистных станций на центральной усадьбе в сельских администрацияхРеконструкция сетевого хозяйства-Установка приборов учетаУтверждение новых нормативов водопотребления, стимулирующих приборный учет

От водоразборных колонок

-Низкая собираемость платежей с населения

-Отсутствие контроля за потреблением

Ввод водопроводов в дома потребителейУстановка приборов учета

Комбинированная

(павильоны по разливу воды)

+Обеспечение минимальных потребностей в питьевой воде при малых затратах

•Тиражирование по малым населенным пунктам

Локальные установки подготовки воды

+Обеспечение социально незащищенных слоев населения(интернаты, больницы, школы и др.) водой питьевого качества

•Тиражирование по объектам социальной сферы

Шахтные колодцы Простота в эксплуатацииНизкие затраты на содержаниеСлабый контроль качества

•Внедрение в малых населенных пунктах•Усиление контроля за содержанием и качеством воды

Характеристики систем канализации

Местная канализация • Высокий износ сетей и емкостей• Высокий износ парка специальной коммунальной техники• Высокие затраты на вывоз стоков

• Строительство, реконструкция сетей водоотведения, КОС, септиков•Обновление парка специальной коммунальной техники

План мероприятий для решения задачи № 5 «Удовлетворение потребностей населения в

качественных услугах водоснабжения и канализации»№ п/п

Мероприятия Базовый показатель

2011 г

Финансирование Ответственные

2012 2013 2014

Всего 14771,2756 16258,246 90639 22213

5.1

Выполнение первоочередных работ по капитальному ремонту водопроводных сетей

10005,8715 12120,644 89000 14613 Администрация Тоб. р-на,

5.2Ремонт водобашен и скважин и обустройство санитарных зон

4765,4041 4137,602 1639 7600 Администрация Тоб. р-на,

Задача 5 . Удовлетворение потребностей населения в качественных услугах водоснабжения и канализация

№ п/п

Показатели Единица измерения

Базовый показатель

2011

Плановый период

2012 2013 2014

Чистая вода % 4,2 5,0 6,0 7,0

Снижение потери воды в сетях % 10 5 4 3

Показатели эффективности

Схема управления отраслью электроэнергетики Тобольского района

Электроснабжение Наружное освещение

Линий электропередач – 28 км. Протяженность сетей – 28 км.

Муниципальная собственность – 28 км. Муниципальная собственность – 28 км.

- Регулирование тарифов РЭК- Низкие темпы развития муниципальных

систем электроснабжения- Единый поставщик электроэнергии

в силу технической организации схемы- Производство электрической энергии

дизельными электростанциями

Бизинского МУП ПЖКХ и отпускаемую

потребителям.

Население Сельские поселения

Обслуживающие организации на договорной основе

Байкаловский МУП ПЖКХ

Руб. / кВт*ч

Для домов с электроплитами

1,36

Для домов с газовыми плитами

1,36

Тариф на электрическую электроэнергию для населения

Источники финансирования на развитие систем электроснабжения Тобольского района

ТарифГосударственная поддержка

2011 г. – 14753 тыс. руб.

2012 г. – 15040 тыс. руб.

2013 г. – 0 тыс. руб.

2014 г. – 0 тыс. руб.

Обеспечение населения Тобольского района сжиженным газом

Население

ЗАО «СУГ «ТМРГ»

Стоимость Сжиженного

газа для населения

(с НДС)

28,45 руб./кг

Проблемы: Пути решения:

• Дорогостоящий вид топлива • Газификация частного сектора

• Доставка газа населению • Сокращение количества групповых установок• Изношенность транспорта

• Необходимость содержания площадок и тары

Перевод СУГ на природный газ

• Взрывопожароопасность при заправке баллонов

Обеспечение Тобольского района природным газом

Население

Тариф длянаселения

3,588 руб./куб. мГазоснабжающая

организацияЗАО «Газпром

межрегионгаз Север»

• Перевод котельных на газ• Строительство распределительных газовых сетей• Газификация дворов• Внедрение поквартирного отопления•Установка приборов учета

Источники финансирования на развитие систем газоснабжения Тобольского района

Тариф

Государственная поддержка

2011 г. – 0 тыс. руб. 2012 г. – 0 тыс. руб. 2013 г. – 0 тыс. руб. 2014 г. – 0 тыс. руб.

Средства инвесторов