2011תקציב

מועצה מקומית כפר ורדים

סדר יום

הצגת מבנה התקציב •

הצגת יעדים ומטרות •

שינוי אירגוני מוצע •

הצגת התקציב•

דיון מליאה•

קבלת החלטות•

מבנה התקציב

עובדי המועצה משרתים פעילות של המועצה המקומית ושל תאגידים נשלטים ובית הספר תפן.

תקציב המועצה34.000–תקציב חוויה5.200–תקציב אגודת הספורט1.220–השתתפות מועצה בתקציבי תאגידים (1.110)–

נשלטיםסה"כ תקציב פעילות שוטף )ללא תב"ר(39.310–

שינוי ארגוני מוצע

הקמת מוקד שרות לקוחות באחריות תושיה.•

העברת הפיקוח ורישוי העסקים לאחריות •תושיה.

העברת עידו לתפקיד מנהל תפעול.•

קליטת מנהל חינוך, קהילה ותרבות חדש.•

העברת נושא כוח אדם ומכרזים מאילן.•

העסקת עובדי קבלן בתחום הנקיון.•

התאמות כוח אדם נדרשות.•

מחלקת חינוך

הכנסת חינוך אישי ישובי למערכת החינוך •הפורמלית והבלתי פורמלית

שיפור הדיאלוג של מערכת החינוך עם הקהילה•

הטמעת כתו"ם בחטיבה והכשרת המורים•

למערכת החינוךlive@eduהכנסת •

השנים הקרובות בקשת3 כיתות חכמות ב15•

מחלקת הנדסה

תחילת שיווק קרקעות בשלב ב'.•הקמת בית הספר תפן וכביש הגישה אליו.•הקמת אולם התעמלות בבית הספר קשת.•הקמת אולם ספורט לצד חטיבת הביניים.•הקמת בית כנסת למניין המשפחתי.•סלילת מוצא מרחוב מירון.•הסדרת צומת הכניסה לכפר.•הסדרת ציר כפר ורדים ינוח.•

מחלקת רווחה

המשך וחיזוק המגמה של עבודה קהילתית•

"נתיבים להורות" - פרויקט לטיפול בזוג •ובמשפחה

פרויקטים עבור הגיל הרך•

תוכנית "קדימה" המיועדת לאיתור ומתן מענה •לילדים בסיכון

מחלקת בטחון

הפעלת מרכז ההפעלה ואיושו ע"י בני שרות •לאומי.

הפעלת מוקד שרות לקוחות ישובי.•

הפעלת ניידת שיטור קהילתי.•

שיפור מערך הביטחון ההקפי.•

קבלת אחריות על נושא הפיקוח ורישוי עסקים.•

הכנת תכניות לחרום אזרחי, אש, רעידת אדמה •וכדומה.

איכות סביבה וחזות הכפר

טיפול והסדרת נושא השילוט בכפר.•

שיפור מצב הנקיון בישוב.•

הכנת תכנית אב לאיכות סביבה.•

בדיקת מענה לקול קורא של המשרד לאיכות •הסביבה.

מרכז המוסיקה

מחנות אימונים מרוכזים בסופי שבוע •ובחגים )חנוכה ופסח( – פעמיים עד שלוש

בשנה.

שיתופי פעולה עם תזמורות בישובי הסביבה •כפי שבוצע עם תזמורת נהרייה.

פעילות של הרכבים מוסיקאליים ופרויקט •של בוגרים חונכים צעירים

יעדי המשכ"ל

הרחבת הפעילות לתושבי כפר ורדים.•

פרוייקט הכנה לכיתה א'.•

קבוצת "רצים קדימה" לחיזוק כישורים חברתיים.•

.ADHDקבוצות אימון לילדי •

פיתוח הצוותים המקצועיים והכרות עם •מתודולוגיות חדשות

אגודת הספורט

600הגדלת מספר הספורטאים ל – •

טיוב מחלקת הכדורסל ע"י איחוד עם מעלות ?•

רישום שתי קבוצת כדורגל לליגה.•

200הגדלת ההכנסות מספונסרים ואחרים ל•אש"ח.

הגדלת אירועי הספורט העממי.•

+50פעילות משותפת עם מועדון •

נוער

שדרוג בית הנוער והפיכתו למוקד משיכה •של בני הנוער בחופשים ובסופי שבוע.

פעילויות קיץ.•

הפעלת מועצת נוער.•

שיתוף פעולה עם הצופים ומסגרות הינוך •הבלתי פורמאלי.

הפעלת סיירת הורים.•

הספריה

שיפור רמת השרות לקוראים בקהילה.•

יעוץ, הכוונה,טיפול באוסף. •

חיזוק הקשר עם ביה"ס קשת מפגשי סופר •והכנה לקראתם

עיוניות והדרכותפעילויות סביב מצעד הספרים • בספריה.לכיתות

דגש על פעילויות השלמה ותרבות וכן תרבות •הקריאה והכתיבה לילדים, נוער ומבוגרים.

2011תקציב

שימושיםשרותים ממלכתיים19.888•

חינוך16.300–תרבות וספורט נטו1.390–רווחה2.066–דת0.132–

פרעון מלוות ומימון2.660•פנסיות 0.385•שרותים מוניציפלים10.107•

סה"כ נטו33.040

מקורות

ארנונה נטו 15.440•עצמיות חינוך 3.080•משרד החינוך 10.155•משרד הרווחה 1.345•עצמיות רווחה0.155•עצמיות אחר *1.730•ממשלה אחרים0.185•תאגיד המים0.950•

סה"כ נטו33.040

2011תקציב

שימושים המשך

שרותים מוניציפלים10.107•תברואה1.372–שרותי חירום0.389–הנדסה ואחזקה ותשתיות 3.766–אשכולות0.500–ביטוחים0.310–הנהלה, מזכירות, 3.770–

משרדי מיחשוב, יעוץ משפטי, פעולותמועצה, גזברות +

מקורות פרוט ארנונה

ארנונה נטו15440•ארנונה ברוטו 16.400–הנחות ארנונה0.960–

– רכיבים גמישים2011תקציב

1.300גינון וטאוט•0.825חינוך •0.850תרבות וספורט•0.225חגים ואירועים•0.175הנחות ארנונה•0.012דת•0.040רווחה )הנחות לנזקקים(•0.040כולל אתר אינטרנטפירסום – •0.050מתנות לעובדים לחגים•

3.517סה"כ •

כוח אדם ושכר

מהמשרות % מועצה בלבד

משרות מועצה בלבד

מהתקציב %הכולל

עלות סה"כ משרות

במועצה

משרות חינוך77.7%82.3525.1%9,850,000

משרות רווחה 2.7%2.821.2%490,000

נבחרים0.9%1.001.5%575,000

פנסיונרים2.9%3.031.0%385,000

תכנית אשכולות1.9%2.001.0%400,000

משרות מוניציפליות14.0%14.847.4%2,912,000

סה"כ100%106.0437.2%14,612,000