ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТгорода Аксу

на 2015 – 2017 годы(уточненный бюджет)

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Аксу на 2015─ 2017 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: -основные показатели социально-

экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; Проект бюджета города на 2015-2017 годы

сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан.

Уважаемые жители!

ИсполнениеПланирование

Схема бюджетного процесса

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган

Отдел экономики и бюджетного планирования

Отдел экономики и бюджетного планирования

Отдел финансовОтдел финансов

Внесение изменений в сводный план финансирования

Внесение изменений в сводный план финансирования

Составление сводного плана финансирования

Составление сводного плана финансирования

Разработка прогноза социально-экономического развития и

бюджетных параметров

Разработка прогноза социально-экономического развития и

бюджетных параметров

Рассмотрение бюджетной комиссией города бюджетных программ

и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

Рассмотрение бюджетной комиссией города бюджетных программ

и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

Формирование проекта бюджета

города на плановый период

Формирование проекта бюджета

города на плановый период

Формирование годового отчета по исполнению

бюджета города

Формирование годового отчета по исполнению

бюджета города

Утверждение бюджета города решением городского маслихата

Утверждение бюджета города решением городского маслихата

Утверждение годового отчета по исполнению бюджета города

решением городского маслихата

Утверждение годового отчета по исполнению бюджета города

решением городского маслихата

Внесение изменений и дополнений в бюджет города

Внесение изменений и дополнений в бюджет города

Процесс разработки местного бюджета

Утверждение Бюджетных программгосударственных органов

Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города

Рассмотрение и определение проекта бюджета города на плановый период

Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата

Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период

Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов

местных бюджетных программ

До 15 мая текущего финансового года

Не позднее 1 октября тек.финансового года

Не позднее 15 октября тек.финансового года

Не позднее 1 ноября тек.финансового года

В 2-х недельный срок после утверждения

бюджета

До 10 января

Основные показатели социально- экономического развития города Аксу на 2015-2017 годы

Наименование 2014 год факт

2015 год 2016 год 2017 год

Объем промышленной продукции, в % к предыдущему году

102,3 102,8 103,0 103,2

Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году

101,0 102,2 102,4 102,6

Индекс физического объема розничного товарооборота, в % к предыдущему году

113,1 112,4 112,6 112,8

Индекс физического объема строительных работ, в % к предыдущему году

174,2 126,7 126,9 130,0

Прожиточный минимум, тенге 16793 21364 23307 24938Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге

115878 117037 119378 122004

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году

98,2 101,0 102,0 102,2

Бюджет города - это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов

№ п/п Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

I. Поступления, из них: 8100,6 10173,8 6417,4 7017,4

Налоговые поступления 4880,0 5273,7 6145,5 6736,9

Неналоговые поступления 82,8 72,9 76,0 79,9

Поступления от продажи основного капитала

0,6 31,2 32,3 33,5

Поступления трансфертов и кредитов

3137,2 4796,0 163,6 167,1

Свободные остатки 261,2 0 0 0

III. Расходы 8368 5377,7 6417,4 7017,4

Затраты 8232,4 8309,2 6417,4 7017,4

Погашение бюджетных кредитов 11,5 0 0 0

Приобретение финансовых активов

124,1 20,0 0 0

БЮДЖЕТ ГОРОДА АКСУ* НА 2015-2017 ГОДЫ, МЛН.ТЕНГЕ

Поступления бюджета города Аксу на 2015 год

Налоговые поступления

Неналоговые поступления Поступления от

продажи основного капитала

Трансферты

31,2 - 0,05%

72,8 - 0,05%

5273,6 - 54%

4796 - 45%

млн. тенге

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА АКСУ

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

РАСХОДЫ - всего 8287 10448,8 6417,4 7017,4

Затраты 8081,2 8309,2 6417,4 7017,4

Государственные услуги общего характера 316,7 335,1 287,3 287,3

Оборона 34,6 41,0 41,6 41,6

Общественный порядок и безопасность 26,2 24,6 32,7 32,7

Образование 3502,4 3909,9 3034,0 2503,4

Социальная защита и обеспечение 338,2 387,3 311,9 295,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1586,8 766,7 449,2 239,8

Культура, спорт и информационное пространство

413,0 399,0 370,7 370,2

Топливно-энергетический комплекс 60,5 160,0 10,0 0

Сельское хозяйство и земельные отношения 150,5 151,1 125,7 74,0

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57,7 49,1 31,5 31,5

Транспорт и коммуникации 157,9 148,1 148,3 102,9

Прочие 1081,9 1063 82,0 60,5

Трансферты 354,8 874,3 1492,5 2978,5

Бюджетные кредиты 179,1 2139,6 0 0

Приобретение финансовых активов 124,1 0 0 0

млн.тенге

Бюджетные изъятия

Госуслуги общего

характера

Образование

Социальная помощь и

социальное обеспечение

Жилищно- коммунальное

хозяйство

Культура, спорт

Сельское, хозяйство, земельные отношения

Промышленность, архитектурная,

градостроительная и строительная

деятельность

Транспорт и коммуникации

Программы развития

Структура расходов бюджета 2015 года

398,5 – 4,4 %

863,5 – 8,5%

335,1 – 3,3 %

148,3 – 1,4%

2221,9 – 21,8 %

3909,9 – 40,7%

387,3 – 3,7 %

766,7 – 14,9 %

113,1 – 1,0 %49,1 – 0,3%

млн. тенге

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ Затраты на образование - на 2015 год составили 3909,9 млн. тенге. Затраты текущего характера: содержание организаций образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) - предусмотрены следующие мероприятия: приобретение и доставка учебников в школы – 60,0 млн. тенге; проведение школьных олимпиад – 7,7 млн. тенге; на капитальные расходы подведоственных государственных учреждений и

организаций – 12,2 млн.тенге; ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание

ребенка сироты (детей-сират), и ребенка (детей), оставщихся без попечения

родителей) – 31,0 млн.тенге; организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной сельской местности – 13,1 млн.тенге.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, РЕАЛИЗУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2015 ГОДУ:

Общественные работы (400 безработных) – 32,0 млн. тенге; Профессиональная подготовка и переподготовка безработных (60 чел) – 2,5 млн. тенге; Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения (100 социальных рабочих мест и 80 мест молодежной практике) – 21,7 млн. тенге; Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветерина-рии в сельской местности в соответствии с законодательством РК (890 получателей)-7,9 млн.тенге; Государственная адресная социальная помощь (250 получателей) – 0,9 млн. тенге; Оказание жилищной помощи (3100 получателей) – 32,7 млн. тенге; Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов - 87,8 млн. тенге; Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому (67 детей) – 1,8 млн. тенге; Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства (10 койко – мест) – 13,8 млн. тенге; Государственные пособия на детей до 18 лет (550 получателей) – 1,3 млн.тенге; Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками – 56,1 млн. тенге.

Наименование2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Расходы на культуру, спорт, молодежную политику и информационное пространство, всего

413,0 398,5 370,6 370,1

из них:

Проведение мероприятий по спорту

95,5 65,7 68,5 68,4

Проведение культурных мероприятий

220,7 201,8 205,4 205,4

Библиотеки 37,5 38,6 36,2 36,2

Информационное пространство и молодежная политика

59,3 92,4 60,5 60,1

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства

млн. тенге

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НА 2015 ГОД

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 12,4 млн. тенгесодержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 12,4 млн. тенгесодержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт

Санитария и содержание мест захоронения 69,4 млн.тенгесанитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений

Санитария и содержание мест захоронения 69,4 млн.тенгесанитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений

Сохранение государственного жилищного фонда 16,0 млн.тенгесодержание 8 объектов социального арендного жилья

Сохранение государственного жилищного фонда 16,0 млн.тенгесодержание 8 объектов социального арендного жилья

Освещение улиц населенных пунктов60,9 млн.тенгеуличное освещение и содержание коммуникаций

Освещение улиц населенных пунктов60,9 млн.тенгеуличное освещение и содержание коммуникаций

Благоустройство населенных пунктов261,0 млн. тенгеработы по уходу за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, декоративное озеленение города,изготовление и ремонт остановок общественного транспортаизготовление и содержание социальных реклам,содержание фонтанов

Благоустройство населенных пунктов261,0 млн. тенгеработы по уходу за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, декоративное озеленение города,изготовление и ремонт остановок общественного транспортаизготовление и содержание социальных реклам,содержание фонтанов

Мероприятия по ЖКХ 766,7 млн.тенге Мероприятия по ЖКХ 766,7 млн.тенге