Отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2013 год - доклад заместителя главы администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА

ОТЧЁТОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2013

ГОД

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2013 ГОД

Доходы бюджета г. Кировска - 1 371 108,7 тыс. рублей

(99,3%)

Расходы бюджета г. Кировска – 1 446 370,5 тыс. рублей (96,6%)

Дефицит бюджета г. Кировска – 75 261,8 тыс. рублей


2011 2012 20130.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

800,000.0

900,000.0

1,000,000.0

735239,1

871,952.2947,119.8

547,703.7

393,018.8 423,988.9Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы бюджета города Кировска (тыс. рублей)


Налоговые доходы Неналоговые доходы

0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

400777,1

152912,1

583,225.7

288,726.5

665,810.5

281,309.3

201120122013

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кировска

(без учёта возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет)

(тыс. рублей)


Структура поступления доходов бюджета города Кировска

(без учёта возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет)(тыс. рублей)

Налоговые и неналоговы

е доходы947 119,8

68,8%

Безвозмездные

поступления от

нерезидентов

5 257,80,4%

Дотации13 370,5

1,0%

Субсидии100 421,3

7,3%

Субвенции275 298,3

20,0%

Иные межбюджетные трансферты

125.9

Прочие безвозмездные поступления

34 350,02,5%


Структура поступления собственных доходов бюджета города Кировска

(без учёта возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет)


Налог на доходы

физических лиц

566019.559.8%

Налог, взимаемый

по упрощенной

системе налогообло

жения22875.7

2.4%

Единый налог на

вменённый доход

15347.81.6%

Налог, взимаемый

по патентной

системе налогообло

жения663.50.1%

Земельный налог

50302.25.3%

прочие налоговые

доходы10601.8

1.1%Доходы в

виде аренды за

земельные участки

172882.218.3%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

693837.3%

Прочие неналоговые доходы390444.1%


2011 2012 20130

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

813465.9

867584.0

1060172.8

462967.2362345.1 386197.7

За счёт собственных средств

За счёт субсидий и субвенций областного бюджета

Расходы бюджета города Кировска(тыс. рублей)


Исполнение расходной части бюджета города Кировска получателями бюджетных средств


Совет депутатов г. Кировска9 793,1

1%Администрация г. Кировска107 857,3

7%

Комитет по управлению

муниципальной собственностью

34 009,82%

МКУ "Управление образования"

736 985,3 51%

МУ "Управление ФК и С"

67 970,3 5%

МУК "Управление

культуры"186 243,7

13%

МКУ "УКГХ"293 954,7

20%

МКУ «Управление ГО и ЧС» 9 556,3

1%

Результаты работы муниципальных учреждений отраслей социальной сферы за 2013 год

№ п/п

Наименование муниципальной услуги Значение показателя

объема муниципальной

услуги

Количество учреждений,

предоставляющих

муниципальную услугу

Количество штатных единиц,

предоставляющих

муниципальную услугу

МКУ "Управление образования города Кировска"

1. Предоставление дошкольного образования и воспитания 1821 человек 106 групп

17 учреждений 683 шт.ед.

2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

2892 человек 138 класса

6 учреждений 402 шт.ед.

3. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям-инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях

9 человек - МБДОУ 15 человек - МБОУ

13 учреждений -

4. Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях

35 человек5 классов

1 учреждение 28 шт.ед.

5. Предоставление дополнительного образования в сфере образования 1331 человек 118 кружков

(секций)1 учреждение 68 шт.ед.

МКУ "Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска"

1. Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

806 человек 58 секций

2 учреждения 72,41 шт.ед.

2. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря 5733 часа 1 учреждение 38,5 шт.ед.

МКУ "Управление культуры города Кировска"

1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства

651 человек66 классов

4 учреждения 120 шт.ед.

2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

536765 выданных документов

1 учреждение с 5 филиалами

63 шт.ед.

3. По публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

10 экспазиций и выставок 1 учреждение 20 шт.ед.

4. Организация деятельности клубных формирований 91 клубное формирование 4 учреждения 175 шт.ед.


Выполнение мероприятий в рамках ведомственных целевых программам, реализованных

МКУ «Управление Кировского городского хозяйства» в 2013 году (1)

Местный бюджет

Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание наружного освещения города Кировска на 2013-2015Содержание объектов внешнего благоустройства города Кировска на 2013-2015Содержание и ремонт мест захоронения на территории города Кировска на 2013-2015Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения города Кировска на 2013-2015Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД на 2013-2015Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2013-2015Подготовка объектов города Кировска к проведению праздничных мероприятий в 2013-2015Транспортное обслуживание населения города Кировска на 2013-2015

Содержание, техническое

обслуживание и ремонт улично-

дорожной сети и

наружного освещения

города Кировска

на 2013-2015

Содержание объектов внешнего

благоустройства

города Кировска на2013-

2015

Содержание и ремонт

мест захоронения

на территории

города Кировска на 2013-2015

Формирование среды

безопасного проживания и

жизнедеятельности населения

города Кировска на 2013-2015

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, ремонт

дворовых территорий МКД,

проездов к дворовым

территориям МКД на 2013-

2015

Организация

эксплуатации и ремонта муниципаль

ного жилищного фонда на 2013-2015

Подготовка объектов города

Кировска к проведению праздничных мероприятий в 2013-2015

Транспортное обслуживание

населения города

Кировска на 2013-2015


69505,30 24746,30 2061,70 1962,40 37923,20 10006,60 3628,20 7243,70

Областной бюджет

4484,00 1265,50


Выполнение мероприятий в рамках долгосрочных целевых программам, реализованных

МКУ «Управление Кировского городского хозяйства» в 2013 году (1)



Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска на 2012-2014Подготовка объектов жкх города Кировска к работе в осенне-зимний период на 2013-2015Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Кировска на 2013-2015Охрана окружающей среды территории города Кировска на 2013-2015Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Кировске на 2013-2015

Динамика отдельных показателей исполнения бюджета города Кировска, предусмотренных к раскрытию в целях реализации принципа прозрачности

(открытости) бюджета («Бюджет для граждан») (1)


2011 год 2012 год 2013 год36

38

40

42

44

46

48

50

42.3 41.6

45.6

41.5

40.4

48.1

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя




2011 год 2012 год 2013 год0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0.80 0.02 0.401.20 1.30 1.80

3.20 3.90 4.60

8.10 8.10 8.50

20.40

23.30

27.00

физическая культура и спорт

социальная политика

культура и искусство

жилищно-коммунальное хозяйство

образование

Расходы бюджета города Кировска в расчете на одного жителя по направлениям:




Расходы бюджета города Кировска на содержание органов местного самоуправления:

Администрация города Кировска

Совет депутатов города Кировска

2011 год 2012 год 2013 год

48718

45961.3

51453.6

Расходы на содержание, тыс.

рублей

2011 год 2012 год 2013 год

8952.1

9268.9

9644.8

Расходы на содержание, тыс.

рублей

2011 год 2012 год 2013 год

Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности, тыс. рублей

1 011,80 1 022,80 1 110,90

Объем расходов местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя, тыс. рублей

1,9 1,8 2,0

Удельные показатели расходов бюджета города Кировска на содержание органов местного самоуправления:




Показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников социальной сферы города

Кировска

2011 год 2012 год

2013 год

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

14 310 17 337 25 228

работников муниципальных общеобразовательных учреждений 23 571 30 193 35 940

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 16 848 18 570 23 374

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

16 219 18 457 24 504

Спасибо за внимание!

Documents

Отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2013 год - доклад заместителя главы администрации города