ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА …01.1.2017 г. 31.12.2020 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) код по ЕБК:

година 2017

за периода от до

01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) 2017 2020

код по ЕБК: 5404

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 2017 2018 2019 2020

0 1 ¦

01-00 1 845 1 750 1 700 1 700 1 700

01-03 окончателен годишен (патентен ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 1 845 1 750 1 700 1 700 1 700

13-00 Имуществени и други местни данъци : 240 663 332 330 317 200 322 100 322 100

13-01 данък върху недвижими имоти 93 200 187 000 187 000 187 000 187 000

13-03 данък върху превозните средства 89 026 90 000 90 000 94 900 94 900

13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 58 106 55 000 40 000 40 000 40 000

13-08 туристически данък 331 330 200 200 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Златарица

Данък върху доходите на физически лица:

24-00 Приходи и доходи от собственост 276 258 247 100 220 600 222 100 217 000

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 142 193 144 000 141 000 140 000 139 000

24-05 приходи от наеми на имущество 23 866 15 000 18 500 21 000 26 300

24-06 приходи от наеми на земя 110 090 88 000 61 000 61 000 51 600

24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 109 100 100 100 100

27-00 Общински такси 245 113 220 950 205 000 205 300 207 500

27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 15 826 21 000 15 000 15 000 15 000

27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 4 185 4 000 4 000 4 000 4 000

27-07 за битови отпадъци 177 115 150 000 150 000 150 000 150 000

27-10 за технически услуги 8 427 7 300 4 500 5 000 7 000

27-11 за административни услуги 32 018 30 000 25 000 25 000 25 000

27-15 за откупуване на гробни места 6 590 6 000 2 000 2 000 2 000

27-17 за притежаване на куче 566 1 150 1 000 1 000 1 000

27-29 други общински такси 386 1 500 3 500 3 300 3 500

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 21 254 19 500 11 500 11 500 12 000

28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2 423 1 500 1 500 1 500 2 000

28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18 831 18 000 10 000 10 000 10 000

36-00 Други приходи 1 684 -1 377 500 500 500

36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 737 0

36-19 други неданъчни приходи 947 -1 377 500 500 500

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -22 298 -28 533 -50 700 -39 400 -42 100

37-01 внесен ДДС (-) -18 296 -23 933 -46 200 -35 500 -38 200

37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -4 002 -4 600 -4 500 -3 900 -3 900

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71 ) 18 917 0 105 500 20 200 26 200

40-22 постъпления от продажба на сгради 880 0 23 300 3 000 4 400

40-24 постъпления от продажба на транспортни средства 15 052 0

40-29 постъпления от продажба на други ДМА 5 000

40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 200 200 200

40-40 постъпления от продажба на земя 2 985 0 77 000 17 000 21 600

41-00 Приходи от концесии 2 640 2 000 2 600 2 600 2 600

45-00 Помощи и дарения от страната 13 200 0 0 0 0

45-01 текущи помощи и дарения от страната 13 200 0

ВСИЧКО 99-99 I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 799 276 793 720 813 900 746 600 747 500

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници


01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)



(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2016 2017 2018 2019 2020

02 ¦

01-00 125 524 141 595 148 900 162 700 176 100

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 125 524 141 595 148 900 162 700 176 100

02-00 63 157 65 620 71 600 65 700 65 900

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 35 277 41 462 43 100 40 700 40 900

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 21 880 24 158 28 500 25 000 25 000

02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 2 586 0 0 0 0

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 2 919 0 0 0 0

02-09 други плащания и възнаграждения 495 0 0 0 0

05-00 30 422 36 712 40 100 42 100 44 900

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 19 290 23 028 25 600 27 000 28 800

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 8 168 9 691 10 200 10 700 11 500

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2 964 3 993 4 300 4 400 4 600

10-00 527 743 678 046 640 900 635 400 631 300

10-11 Храна 1 213 6 700 7 000 7 000 7 000

10-13 Постелен инвентар и облекло 730 600 1 600 1 600 1 600

10-15 материали 50 907 56 610 60 700 59 600 57 100

10-16 вода, горива и енергия 154 804 171 201 165 800 164 400 163 900

10-20 разходи за външни услуги 272 157 385 021 372 500 369 500 369 900

10-30 Текущ ремонт 8 275 31 150 4 500 4 500 4 300

10-51 командировки в страната 3 480 4 050 5 300 5 200 4 900

Други възнаграждения и плащания за персонала

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

0

Златарица

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Издръжка

10-62 разходи за застраховки 16 237 16 860 18 200 18 200 17 000

10-69 други финансови услуги 47 50 100 100 100

10-91 други разходи за СБКО 0 1 805 1 700 1 800 2 000

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 81 924 500 500 500

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19 812 3 075 3 000 3 000 3 000

19-00 -324 492 16 067 20 300 19 700 19 700

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции -329 607 1 347 3 900 3 800 3 800

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 5 115 14 720 16 400 15 900 15 900

42-00 1 155 0 500 500 500

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 1 155 0 500 500 500

45-00 2 677 4 200 4 200 4 200 4 200

46-00 3 816 7 803 7 700 7 800 7 800

51-00 179 124 230 698 351 800 201 000 62 500

52-00 235 941 501 984 139 000 160 800 304 300

52-01 придобиване на компютри и хардуер 2 448 0 0 0 0

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 4 490 0 0 0 0

52-04 придобиване на транспортни средства 151 517 0 11 500 0 0

52-05 придобиване на стопански инвентар 8 069 15 280 0 0 0

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 66 887 421 860 127 500 160 800 304 300

52-19 придобиване на други ДМА 2 530 64 844 0 0 0

53-00 6 085 6 000 0 0 0

53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 1 795 0 0 0 0

53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 4 290 6 000 0 0 0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

Платени данъци, такси и административни санкции

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

Придобиване на дълготрайни материални активи

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

00-98 0 65 365 0 0 0

ВСИЧКО 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 851 152 1 754 090 1 425 000 1 299 900 1 317 200

Резерв за непредвидени и неотложни разходи


01.1.2017 г. 31.12.2020 г.




(в лева)

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза


ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 ¦

31-00 574 186 637 400 637 400 637 400 637 400

31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 262 400 292 500 292 500 292 500 292 500

31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 311 786 344 900 344 900 344 900 344 900

61-00 -19 978 -44 280 -500 -500 -500

61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 6 198 0

61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -26 176 -44 280 -500 -500 -500

62-00 -1 210 0 0 0 0

62-01 - получени трансфери (+) 1 0

62-02 - предоставени трансфери (-) -1 211 0

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

Златарица



0

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

Трансфери между бюджети (нето)

64-00 4 996 0 0 0 0

64-01 - получени трансфери (+) 4 996 0

ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 557 994 593 120 636 900 636 900 636 900

76-00 -22 067 -184 515

ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -22 067 -184 515 0 0 0


01.1.2017 г. 31.12.2020 г.




(в лева)

Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 2016 2017 2018 2019 2020

0 5 ¦

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) 484 051 -551 765 25 800 83 600 67 200

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) (395 256) 643 227 53 882 (400) (400)

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 88 795 91 462 79 682 83 200 66 800



Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

0

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП

Златарица


01.1.2017 г. 31.12.2020 г.



(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза


0 6 ¦

72-00 -8 000 8 000 0 0 0

72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) -8 000 0

72-02 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 0 8 000

90-00 42 800

93-00 -2 035 12 950 -400 -400 -400

93-36друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на

други бюджетни организации (-/+)-1 435 12 950 -400 -400 -400

93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-) -600 0

95-00 -385 221 622 277 11 482 0 0

95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 248 538 633 759 11 482 0 0

95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) -633 759 -11 482

ВСИЧКО 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ -395 256 643 227 53 882 -400 -400

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 88 795 91 462 79 682 83 200 66 800

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

( име и фамилия)

служебни телефони e-mail:

Web-адрес:

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

01.1.2017 г. 31.12.2020 г.(наименование на разпоредителя с бюджет)



II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2016 2017 2018 2019 2020

02 ¦

#N/A

101 <------ ГРУПА - код по ЕБК

101 101 Изпълнителни и законодателни органи

(наименование на дейността)

01-00 14 919 19 805 18 000 18 200 18 300


02-00 34 503 39 742 40 600 40 700 40 900

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 33 745 39 742 40 600 40 700 40 900



0

Друго финансиране - нето (+/-)

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

Приватизация на дялове, акции и участия

дата


ИЗГОТВИЛ:

Златарица

0

Златарица





02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 345 0

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 413 0

05-00 8 855 11 112 11 300 11 300 11 400



05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 157 1 668 1 600 1 600 1 700

10-00 140 387 157 390 153 300 153 300 153 300

10-15 материали 31 702 30 648 35 600 35 600 35 600



10-30 Текущ ремонт 0 6 300 2 000 2 000 2 000

10-51 командировки в страната 3 410 3 700 4 200 4 200 4 200


10-69 други финансови услуги 7 0 100 100 100

10-91 други разходи за СБКО 0 463 500 500 500


10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19 812 3 075 3 000 3 000 3 000

19-00 2 320 9 500 10 500 10 500 10 500

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции -345 500 500 500 500

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2 665 9 000 10 000 10 000 10 000

42-00 0 0 500 500 500

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 500 500 500

46-00 1 736 1 704 1 900 2 000 2 000

51-00 19 124 137 397 221 800 115 000

52-00 1 373 30 314 0 0 0

52-01 придобиване на компютри и хардуер 1 373 0

52-19 придобиване на други ДМА 0 30 314

53-00 1 795 0 0 0 0

53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 1 795 0

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 225 012 406 964 457 900 351 500 236 900 1

край на група







02 ¦

#N/A


301 301 Образование


01-00 6 659 7 498 0 0 0

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 6 659 7 498

02-00 137 0 0 0 0

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 80 0

02-09 други плащания и възнаграждения 57 0

05-00 1 209 1 387 0 0 0

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 883 1 027

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 326 360

10-00 51 792 55 314 55 500 55 500 55 500

10-15 материали 1 926 1 507 1 500 1 500 1 500



10-30 Текущ ремонт 620 0



Издръжка







0

Златарица

Издръжка




10-62 разходи за застраховки 520 720 700 700 700

19-00 843 846 900 900 900

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 843 846 900 900 900

51-00 0 9 000 3 000

52-00 4 490 0 0 0 0

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 4 490 0









02 ¦

#N/A


503 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


01-00 26 343 28 328 31 300 34 600 37 700


02-00 4 560 2 520 6 800 800 800

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 1 720 2 500

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 2 486 800 4 300 800 800


02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 469 0


05-00 5 132 5 695 7 000 6 700 7 300



05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 545 485 600 500 500

10-00 23 311 32 900 32 700 31 400 31 400

10-15 материали 1 990 4 250 3 600 3 000 3 000

10-16 вода, горива и енергия 913 2 200 2 600 2 200 2 200


10-30 Текущ ремонт 0 500 500 500 500

10-51 командировки в страната 10 50 100


10-69 други финансови услуги 20 0

19-00 496 500 700 100 100

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 163 0 100


42-00 1 155 0 0 0 0

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 1 155 0

51-00 29 000

52-00 1 517 0 0 0 0

52-04 придобиване на транспортни средства 1 517 0








0

Издръжка


Златарица













02 ¦

#N/A


601 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство


01-00 15 319 27 000 36 900 40 700 44 400


02-00 382 600 600 600 600

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 600 600 600 600



05-00 2 836 5 108 7 200 8 000 8 700


05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 759 1 318 1 800 2 000 2 200


10-00 104 477 130 765 97 700 97 700 97 700

10-15 материали 3 689 5 010 4 700 4 700 4 700



10-30 Текущ ремонт 4 637 22 650




19-00 -330 043 484 2 700 2 700 2 700

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции -330 115 400 2 600 2 600 2 600


46-00 514 571

51-00 20 000 14 301 30 000

52-00 39 410 219 604 127 500 160 800 304 300

52-05 придобиване на стопански инвентар 0 2 500

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 39 410 217 104 127 500 160 800 304 300

53-00 4 290 6 000 0 0 0

53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 4 290 6 000

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 -142 815 404 433 272 600 310 500 488 400 6








02 ¦

#N/A


602 602 Опазване на околната среда



Издръжка


0

Златарица








0

Златарица

01-00 10 829 13 344 14 900 16 500 18 200


02-00 425 0 0 0 0



05-00 2 039 2 491 2 900 3 200 3 500


05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 550 641 700 800 900

10-00 102 966 133 207 138 600 138 700 138 700

10-13 Постелен инвентар и облекло 80 100 100 100 100

10-15 материали 23 1 800 2 000 2 000 2 000

10-16 вода, горива и енергия 198 0


10-91 други разходи за СБКО 0 330 400 500 500

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 20

19-00 245 320 300 300 300

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 245 0


46-00 625 4 728 5 000 5 000 5 000

52-00 0 64 750 11 500 0 0

52-04 придобиване на транспортни средства 11 500

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 64 750









02 ¦

#N/A


702 702 Физическа култура и спорт


02-00 140 0 0 0 0

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 140 0

10-00 2 971 3 700 3 000 3 000 3 000

10-11 Храна 790 1 000 1 000 1 000 1 000

10-15 материали 712 1 000 1 000 1 000 1 000

10-20 разходи за външни услуги 406 600

10-51 командировки в страната 60 100

10-62 разходи за застраховки 997 1 000 1 000 1 000 1 000

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 6 0

19-00 743 700 1 500 1 500 1 500

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 743 700 1 500 1 500 1 500

45-00 2 677 4 200 4 200 4 200 4 200

52-00 0 3 500 0 0 0

52-05 придобиване на стопански инвентар 0 1 500

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 2 000





Издръжка







0

Златарица

Издръжка


Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел








02 ¦

#N/A


703 703 Култура


02-00 2 143 2 958 3 000 3 000 3 000


05-00 61 142 100 100 100

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 3 0


05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 0

10-00 7 869 19 590 20 700 20 700 20 700

10-11 Храна 423 5 700 6 000 6 000 6 000

10-15 материали 994 4 350 4 600 4 600 4 600

10-16 вода, горива и енергия 784 980 1 400 1 400 1 400




19-00 55 2 510 2 400 2 400 2 400

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 200 200 200

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 2 510 2 200 2 200 2 200

51-00 31 000

52-00 12 514 41 530 0 0 0

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 9 984 7 000

52-19 придобиване на други ДМА 2 530 34 530









02 ¦

#N/A


802 802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов


01-00 45 023 41 460 33 100 36 500 39 800


02-00 17 134 19 200 20 000 20 000 20 000




Златарица




0

Издръжка




0

Златарица




05-00 8 612 9 931 8 700 9 600 10 400



05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 757 1 144 900 1 000 1 100

10-00 22 769 24 857 34 500 30 200 26 100

10-13 Постелен инвентар и облекло 650 500 1 500 1 500 1 500

10-15 материали 2 249 3 945 4 000 3 500 1 000



10-30 Текущ ремонт 3 018 1 200 2 000 2 000 1 800

10-51 командировки в страната 0 200 500 500 200


10-91 други разходи за СБКО 0 1 012 800 800 1 000

19-00 201 157 200 200 200

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 97 97 100 100 100


46-00 416 500 500 500 500

51-00 7 000 6 000 2 500

52-00 12 568 8 506 0 0 0

52-01 придобиване на компютри и хардуер 1 075 0










02 ¦

#N/A


803 803 Транспорт и съобщения


01-00 5 261 4 160 14 700 16 200 17 700


02-00 2 674 600 600 600 600

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 1 532 0

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 1 012 600 600 600 600


05-00 1 360 846 2 900 3 200 3 500

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 798 507 1 800 2 000 2 200



10-00 68 881 116 097 102 100 102 100 102 100

10-15 материали 7 622 3 600 3 100 3 100 3 100



10-30 Текущ ремонт 0 500

10-51 командировки в страната 500 500 500



19-00 648 1 050 1 100 1 100 1 100

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 348 350 400 400 400



Издръжка






0

Златарица





Издръжка

51-00 140 000 70 000 60 000 80 000 30 000

52-00 164 069 133 780 0 0 0

52-04 придобиване на транспортни средства 150 000 0

52-05 придобиване на стопански инвентар 8 069 11 280










02 ¦

#N/A


805 805 Туризъм


10-00 1 503 1 850 2 300 2 300 2 300

10-15 материали 100 100 100

10-20 разходи за външни услуги 0 330 200 200 200










02 ¦

#N/A


806 806 Други дейности по икономиката


01-00 1 171 0 0 0 0

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1 171 0

02-00 1 059 0 0 0 0


02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 037 0

05-00 318 0 0 0 0

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 242 0

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 57 0

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 19 0

10-00 817 2 376 500 500 500

10-15 материали 0 500 500 500 500




0

Златарица

Издръжка


0

Издръжка

Златарица




10-20 разходи за външни услуги 817 1 876

46-00 525 300 300 300 300

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 3 890 2 676 800 800 800 8








02 ¦

#N/A


901 901 Разходи некласифицирани в другите функции


00-98 0 65 365

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 0 65 365 0 0 0 9




0

Златарица

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Documents

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА …01.1.2017 г. 31.12.2020 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) код по ЕБК: