Об итогах реорганизации МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»путем присоединения к нему МБДОУ Детский сад № 11, МБДОУ Детский сад № 20, МБДОУ Детский сад № 2.

Бажина В.Н.28 марта 2013 года

Объединение кадровых и материальных ресурсов нескольких учреждений

Повышение заработной платы педагогических работников

Предоставление возможностей для педагоговучастия в проектной деятельности

Оптимизация бюджетных

расходовПовышение эффективности использования имущественного комплекса

Предполагаемый Предполагаемый экономический эффект от реорганизации

АспектыАспекты экономического эффектаэкономического эффекта

Привлечение ресурсов

(финансовых, кадровых, человеческих)Объединение

педагогов в сообщества (консолидация ресурсов)

Повышение заработной платы у работников детского сада

Структура управления МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»

после рерганизации

Изменение штатного расписания после реорганизации

«ДО» «ПОСЛЕ»

Количество штатных единиц

171 147

Количество сотрудников

172 119

Экономический эффект после реорганизации и до 31.12.2012 г.

Мероприятия

Результат

Эффективность

1.Платные дополнительные образовательные услуги

1.Кружки (корпус № 1):«Подснежник»«Солнышко» «Поиграй-ка»2. Группа кратковременного пребывания «Солнышко»

За 2012 г.( 6 мес.) доход составил 398111,37 руб. На заработную плату 293045,95. Чистая прибыль МБДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» -105068,42 руб.Чистая прибыль от платных образовательных услуг была направлена на следующие цели:1.Оплата услуг, работ по содержанию имущества (ремонт дверей, поверка манометров, заправка картриджей) 11623,78 руб.;2.Увеличение стоимости основных средств(приобретение холодильного шкафа, светильников, трансформаторов) 39842,00 руб.;3.Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы, канцелярские принадлежности, бытовая химия, план эвакуации, изготовление печати) 53602,64 руб.

Доходы по дополнительному образованию

За 2012 год (корпус № 1 «Чебурашка»)

Планируемая сумма (с января по апрель 2013 г.) со всех корпусов

108242,50 руб. 213200,00 руб.

Экономический эффект после реорганизации и до 31.12.2012 г.

2.Изменение графика работы воспитателей(3воспитателя на 2 группы)

Высвободилась одна ставка воспитателя (корпус № 4)

Средняя заработная плата за 2012 год составила 10686,64 руб. + 30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=13894,77 руб. затраты на оплату труда одного воспитателя в месяц.13894,77*6 мес. = 83368,62 руб. экономия бюджетных средств.

Экономический эффект после реорганизации и до 31.12.2012 г.3.Объединение 4-х детских садов (каждый из садов имеет 6 групп) в холдинг с 01.07.12г.

Высвободились9 ставок административного персонала (3 ст. заведующий, 3 ст. заместитель заведующего, 3ст. документоведа);

3 ставки педагогического персонала (педагог- психолог);

4 ставки обслуживающего персонала ( 1ст. слесарь-сантехник, 1ст. плотник, 1ст. кладовщик, 1ст.кастелянша)

•Средняя заработная плата административного персонала (попавшего под сокращение) в . составила:

1.Заведующий: 23456,78 руб.2.Заместитель заведующего: 14523,63 руб.3.Документовед: 6763,80 руб.

((23456,78руб.*3ст.)+(14523,63руб.*3ст.)+(6763,80 руб.*3ст.)) + 30,02 %( ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды ) = 174529,27 руб.затраты на оплату труда административного персонала в месяц.174529,27*6мес. = 1047175,62 руб. экономия бюджетных средств.

Средняя заработная плата педагога-психолога (попавшего под сокращение) в 2012 г. составила 8456,23 руб. (8456,23руб.*3ст) + 30,02 % (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)= 32984,37 руб. затраты на оплату труда 3-х ставок педагог-психолог в месяц.32984,37*6мес. = 197906,22 руб. экономия бюджетных средств.

Средняя заработная плата обслуживающего персонала (попавшего под сокращение) в 2012 г . составила 5325,56 руб.(5325,56 руб.* 4ст.)+30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=27697,17 руб. затраты на оплату труда 4-х ставок обслуживающего персонала в месяц.27697,17 руб. * 6 мес.=166183,02 руб. экономия бюджетных средств.

Итого: 1411264,86 руб. экономия бюджетных средств.

Экономический эффект после реорганизации и до 31.12.2012

4. Услуги (работы) выведенные на аутсорсинг

Высвобождены12 ставок поваров, с 01.07.12г.

4 ставки рабочий кухни, с 01.07.12 г

3 ставки сторожа с 01.02.12г.

Средняя заработная плата по данной должности составила 6654,12 руб.(6654,12 руб.* 7ст.)+30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=103820,24 руб. затраты на оплату труда 12-и ставок повара в месяц.103820,24 руб. * 6 мес.= 622921,44 руб. экономия бюджетных средств.

Средняя заработная плата по данной должности составила 5325,56 руб.(5325,56 руб.* 4ст.)+30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=27697,17 руб. затраты на оплату труда 4-х ставок рабочего кухни в месяц.27697,17 руб. * 6 мес.=166183,02 руб. экономия бюджетных средств.

Итого (по пищеблоку): 789104,46 руб. экономия бюджетных средств.

Средняя заработная плата по данной должности составила 5325,56 руб.(5325,56 руб.* 3ст.)+30,02% (ежемесячные 20772,88 руб. затраты на оплату труда 3-х ставок сторожа в месяц.20772,88 руб. * 12 мес.=249274,56 руб. экономия бюджетных средств.

Экономическое обоснование перевода охраны детского сада на аутсорсинг, 2012 год (1 корпус)

ФОТ сторожей на 2012 год

З/пл сторожей в (т.ч. выходное пособие) за январь-февраль 2012 год

Установка и обслуживание охранной сигнализации

Экономия ФОТ в т.ч. отчисления

Чистая экономия ФОТ

Предполагаемая экономия ФОТ на 2013 год

186081,4 руб.

50848,03руб.

96646,00руб.

38587,4руб.

29678,1руб.

215487,0руб.

Экономическое обоснование перевода охраны детского сада на аутсорсинг с 01.01.2013 года (2,3,4 корпус)

ФОТ сторожей на 2013 год

выплата выходного пособия

Установка и обслуживание охранной сигнализации

Чистая экономия ФОТ

Предполагаемая экономия ФОТ на 2014 год

560352,24 руб.

23063,70руб.

274260,00руб.

263028,54руб.

215487,00руб.

Предполагаемая экономия ФОТ на 2014 год по всем 4м корпусам – 646461,00 руб.

Экономический эффект от реорганизации за 6 месяцев 2012 года

• Итого 2 283737,94 руб.- сэкономленные бюджетные средства (за 6 месяцев), которые были направлены:

• на увеличение ФОТ – 2000725,49 руб.

• на выплату выходного пособия по сокращению ставок – 283012,45 руб.

Средняя заработная плата («ДО» и «ПОСЛЕ»)

«ДО»январь-июль

2012 год

«ПОСЛЕ»июль – декабрь 2012 год

декабрь

2012

январь –февраль

2013 год

Педагоги 7988,0 руб.

13697,49руб. (на 71%)

17072,0 руб.(на 114%)

19100,0руб. (на 140%)

Обслуживающий персонал

6137,64 руб.

8156,32 руб.(на 32%)

10355,36 руб.(на 68%)

7779,5 руб. (на 26%)

«Плюсы» реорганизацииПовышение заработной платы

Внутренние методические объединения

Повышение компетенции педагогов, за счет единого сильного методического центра.

Единая первичная профсоюзная

организация(«ДО»-5 чел., «ПОСЛЕ»- 37 чел. Перевод детей из одного корпуса в другой, по

месту жительства и желанию родителей Все корпуса принимают участие в реализации

проекта в рамках ОПП Предоставление платных образовательных услуг во всех корпусах (охват детей ДО – 113 детей; ПОСЛЕ – 213 детей).

Увеличилась база прохождения практики

студентов (4 учреждения).

Улучшение качества предоставляемых услуг Перевод на охрану всех корпусов

Совместные мероприятия: масштабность, качество

Единая бухгалтерия, родители заказывают

справки по телефону и получают их в своем детском саду

Заинтересованность инвесторов (Привлечение в/бюджетных средств ПРП «Новая школа», поставка продуктов питания).

Нет вакансий педагогических работников

«Минусы» реорганизации

За счет сокращения административных ставок, увеличение объема работы у замов

Разные комплексные программы обучения

Большой объем работы у администрации вызывает эмоциональное и психическое напряжение.

В начале становления коллектива, один из корпусов не мог перестроится на единый командный процесс ( т.е. продолжали работать в своем режиме)

• Перечень ремонтных работ проведенных после

реорганизации в 2012 году.

Виды работ Привлеченные МАДОУ средства

Бюджет Пермского края (субсидии)

Итого

Текущий ремонт по замене электропроводки со всеми электроприборами в помещении пищеблока в корпусе

«Якорек»

48000 144000 192000

Установка вытяжной системы над моечными ваннами в

корпусе «Якорек» 7440 22320 29760

Текущий ремонт вентиляции в пищеблоке в корпусе

«Ручеек» 113000 266909 379909

Капитальный ремонт по замене оконных и дверных

блоков во всех корпусах 968610 2905830 3874440

Приобретение холодильного оборудования (шкаф холодильный -1 шт, ларь морозильный – 2шт.) в корпус

«Якорек»

15786 47358 63144

Капитальный ремонт санузла и помещения пищеблока в

корпусе «Якорек» 82080 246240 328320

ВСЕГО 1234916 3652657 4867573

Приобретения материально- технических ценностей после реорганизации в 2012 году

№ п/п приобретения количество бюджет в/бюджет

1 Факс 3 корпуса 12450,00 руб.

2 Фотоаппарат «Olympus SP 620 UZ»

корпус № 3 7567,00 руб.

3 Ткань на шторы корпус № 2, № 3 5808,00 руб.

4 Мебель корпус № 2, № 3 5000,00 руб.

5 Хозяйственные нужды

4 корпуса 7500,00 руб.

6 Медикаменты 4 корпуса 8000,00 руб.

7 Принтер 1 шт. 4399,00

8 Цветной принтер 1 шт. 2108,00 руб.

Приобретения материально- технических ценностей после реорганизации в 2012 году

9 Медицинское оборудование

4 корпуса 98520,00 руб.

10 2х гнездная ванна корпус № 3 8800,00 руб.

11 Информационные стенды в группы

частично 4500,00 руб.

12 Музыкальный центр

корпус № 2 6200,00 руб.

13 Холодильное оборудование

Корпус № 1, № 3 22203,39 руб.

14 Посуда 4 корпуса 37539,04

15 Планы эвакуации корпус № 2 6000,00 руб.

Всего: 186019,43 руб. 43825,00 руб.

Перспективы на 2013 год по приведению в нормативное состояние учреждения (за счет ПРП

«Новая школа»• провести ремонт всей теплосистемы в корпусе

№ 3• провести замену электропроводки в корпусе №

3 и № 2;• заменить электрощитовые в корпусе № 1,№3,4;• заменить теплопункты в корпусе № 1 и № 3• приобрести и заменить электрооборудование

на пищеблоке во всех корпусах;• отремонтировать крыши складских

помещений в корпусах № 1,3,4;• заменить вентиляционную систему в корпусе

№ 2.

Перспективы на 2013 год по приведению в нормативное состояние учреждения (за счет

собственных средств)

• переоборудовать в корпусе № 3 помещение под ГКП;• укомплектовать ее соответствующей мебелью;• приобрести медицинские шкафы в медицинские

кабинеты;• заменить малые формы на игровых площадках;• приобрести детские регулируемые столы, стулья для

групп;• приобрести детские раздевальные шкафы для групп;• приобрести дидактическую мебель в группу

кратковременного пребывания;• переоборудовать прачечные в корпусе № 2,3,4;• приобрести холодильное оборудование для суточных

проб;

Педагогическая активность педагогов

корпуса № 1 № 2 № 3 № 4 Всего

участие педагогов в 2012 г («ДО»)

41 3 6 7 57

«ПОСЛЕ»

(с сентября 2012 г.по февраль 2013 г.)

30 19 16 14 79

Таким образом, реорганизация ДОУ путем присоединения способствует повышению эффективности их работы, позволяет обеспечить развитие сети образовательных учреждений в соответствии с требованиями современной экономики и социальной сферы, а кроме того, создает условия для оптимизации организационных ресурсов и финансовых затрат муниципалитета по управлению образовательными учреждениями.