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푸 른 도 시 국
푸른도시국
푸 른 도 시 국개 요
□ 조 직 : 5과(공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과)
4사업소(서울대공원, 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소)
□ 인 력 : 584명(2급 1명, 3급 1명, 4급 10명, 5급이하 572명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %
총 계
계 399,062 100.0 387,784 100.0 11,278 2.9
행정운영경비 4,778 1.2 4,760 1.2 18 0.4
재무활동 357 0.1 480 0.1 △123 △25.6
사 업 비 393,927 98.7 382,544 98.6 11,383 3.0
일반회계
계 211,353 53.0 227,493 58.7 △16,140 △7.1
행정운영경비 4,778 1.2 4,760 1.2 18 0.4
재무활동 357 0.1 480 0.1 △123 △25.6
사 업 비 206,218 51.7 222,253 57.3 △16,035 △7.2
도시개발특별회계
계 187,709 47.0 160,291 41.3 27,418 17.1
사 업 비 187,709 47.0 160,291 41.3 27,418 17.1
기관임무
시민과 함께 만들고 가꾸는 푸른도시, 서울 실현
푸른도시국
예산규모
행정운영
경비
1.2%4,778
재무활동
0.1%357
공원이용시민 만족도 향상
7.4% 29,676
생활권공원확충
34.7%138,550
생활주변녹지확충
12.5%49,833
공원녹지관리
수준향상및
도시녹화 지원
1.6%6,264
남산의
입체적개발을 통한
서울의대표공원화
2.8%11,098
세계적인
환경·생태
테마공원육성
2.8%11,313
생태계복원및보전과
야생동식물보호
12.3%49,176
공원녹지정책개발및
만족도개선
19.7%78,674
산림안전관리
4.8% 19,343
(단위:백만원)
399,062
푸른도시국 387,784,168 399,061,750 11,277,582
(X28,847,102) (X21,339,539) (X△7,507,563)
푸른도시국 공원녹지정책과부서 : 69,969,116 78,995,294 9,026,178
(X2,004,120) (X1,270,600) (X△733,520)
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선정책 : 69,647,361 78,673,809 9,026,448
(X2,004,120) (X1,270,600) (X△733,520)
시민참여 프로그램운영 2,479,368 2,096,603 △382,765단위 :
(일반회계)
공원이용 프로그램 운영 195,300 174,000 △21,300
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 공원문화 큐레이터 운영
140,000(100-201-03) 행사운영비
140,000,000원 = 140,000ㅇ 공원브랜드화 사업
14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 시책추진업무추진비
공원이용 고객만족 서비스수준 향상 284,068 285,003 935
31,903(100-101-04) 기간제근로자등보수
31,903,000원 = 31,903ㅇ 초단시간근로자 운영
129,700(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 공원녹지정책개발 직원워크숍
5,700,000원 = 5,700ㅇ 공원관리요원 역량강화 교육
64,000,000원 = 64,000ㅇ 공원관리요원 근무복 착용
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공원관리요원 CS교육
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
15,000,000원 = 15,000ㅇ 공원행복위원회 운영
15,000,000원 = 15,000ㅇ 녹색복지 홍보
22,000(100-202-03) 국외업무여비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 해외 선진공원 연수 및 국제회의 참석
24,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 공원이용 고객만족서비스 수준 향상
75,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*125명*12월 = 75,000ㅇ 국 직원 대민활동비
2,400(100-301-09) 행사실비보상금
2,400,000원 = 2,400ㅇ 푸른서울 시민협력단 운영
무장애 친화공원 조성 929,000 741,600 △187,400
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 전문가 자문 등 사무관리비
735,000(100-401-01) 시설비
735,000,000원 = 735,000ㅇ 무장애 친화공원 조성 1개소
4,600(100-401-03) 시설부대비
4,600,000원 = 4,600ㅇ 무장애 친화공원 조성에 따른 부대경비
공공조경가 그룹 운영 36,000 36,000 0
36,000(100-201-01) 사무관리비
36,000,000원 = 36,000ㅇ 공공조경가 그룹 운영
공원거리예술마켓 130,000 130,000 0
130,000(100-201-03) 행사운영비
130,000,000원 = 130,000ㅇ 공원 거리예술 마켓 운영
함께 즐기는 공원문화마당 운영 180,000 140,000 △40,000
140,000(100-201-03) 행사운영비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
140,000,000원 = 140,000ㅇ 공원 문화마당 운영
공원내 건강증진 활동 지원 120,000 80,000 △40,000
80,000(100-201-03) 행사운영비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 공원내 건강증진 활동 지원
지역 공원문화 활성화 520,000 210,000 △310,000
210,000(100-201-03) 행사운영비
210,000,000원 = 210,000ㅇ 천호공원 철쭉축제 등 행사운영
공원·녹지 분야 홍보 및 시민과의 소통 확대 0 150,000 150,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 공원·녹지분야 홍보 및 시민과의 소통 확대
동물과 사람이 행복한 도시숲을 위한 예술동물원 프로젝트
0 150,000 150,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 동물숲아카데미 운영
60,000,000원 = 60,000ㅇ 예술동물원 작품 제작
50,000,000원 = 50,000ㅇ 예술동물원 운영
30,000,000원 = 30,000ㅇ 홍보
공원 유지관리 및 이용활성화 28,512,993 31,055,706 2,542,713
(X2,004,120) (X395,600) (X△1,608,520)
단위 :
(일반회계)
어린이대공원 운영 및 보수 12,695,545 11,940,680 △754,865
11,525,680(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
5,490,170,000원 = 5,490,170ㅇ 인건비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
5,024,027,000원 = 5,024,027ㅇ 경비
811,483,000원 = 811,483ㅇ 간접비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 전통음식 체험 및 배우기
415,000(100-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
360,000,000원 = 360,000ㅇ 노후시설 정비
55,000,000원 = 55,000ㅇ 동물병원 진료장비 개선
서울숲공원 운영 및 보수 4,392,040 4,392,724 684
4,375,724(100-307-05) 민간위탁금
382,941,000원 = 382,941ㅇ 재료비
2,468,368,000원 = 2,468,368ㅇ 노무비
1,597,529,000원 = 1,597,529ㅇ 경비
214,886,000원 = 214,886ㅇ 관리비
-288,000,000원 = △288,000ㅇ 서울숲 운영 및 유지보수
17,000(100-402-03) 민간대행사업비
17,000,000원 = 17,000ㅇ 녹지관리장비구입
사회서비스분야인력경비 548,500 395,600 △152,900
(X548,500) (X395,600) (X△152,900)
331,853(100-301-08) 사회복무요원보상금
331,853,000원 = 331,853(X331,853)ㅇ 사회서비스분야 인력경비
63,747(100-308-01) 자치단체경상보조금
63,747,000원 = 63,747(X63,747)ㅇ 사회서비스분야 인력경비
공원내 공원등시설 개선 3,008,000 3,240,000 232,000
3,240,000(100-401-01) 시설비
2,190,000,000원 = 2,190,000ㅇ 공원내 공원등 시설 개선
300,000,000원 = 300,000ㅇ 공원화장실 비상벨 대응체계 개선
200,000,000원 = 200,000ㅇ 공원등 LED 개선사업(동작)
150,000,000원 = 150,000ㅇ 오동근린공원 보수정비 (보안등 CCTV)
250,000,000원 = 250,000ㅇ 아차산 축구장 친환경 LED 투광등 설치
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
150,000,000원 = 150,000ㅇ 전력선 통신 이용 절전시스템 설치
헬로우 남산 프로젝트 760,000 330,000 △430,000
40,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원*10회 = 20,000ㅇ 남산포럼 운영
2,000,000원*10회 = 20,000ㅇ 남산예술인협동조합 운영
40,000(100-201-03) 행사운영비
20,000,000원*2회 = 40,000ㅇ 남산문화예술 행사
250,000(100-401-01) 시설비
233,100,000원 = 233,100ㅇ 공사비
16,900,000원 = 16,900ㅇ 설계비
공원돌보미 사업 90,800 90,800 0
40,800(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 관리용품 및 청소용품비 등
6,300,000원 = 6,300ㅇ 표지판 제작
6,000,000원 = 6,000ㅇ 생태교육
4,500,000원 = 4,500ㅇ 교육자료 및 홍보물 인쇄
18,000,000원 = 18,000ㅇ 수목표찰 달아주기
20,000(100-201-03) 행사운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 돌보미 문화행사 등
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공원돌보미 한마음 대회
30,000(100-206-01) 재료비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 수목 및 화초 구입
도시자연공원 도시관리계획(안) 수립 용역 0 847,308 847,308
847,308(100-401-01) 시설비
847,308,000원 = 847,308ㅇ 기술용역
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
서울의공원 홈페이지 확대개편 및 유지관리 123,988 80,000 △43,988
80,000(100-207-02) 전산개발비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 홈페이지 기능개선 및 콘텐츠 제작 등
공원이용 만족도 조사 25,000 35,000 10,000
35,000(100-201-01) 사무관리비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 공원이용 만족도 조사 용역
녹색복지센터 건립 216,000 1,997,000 1,781,000
1,960,000(100-401-01) 시설비
1,960,000,000원*1개소 = 1,960,000ㅇ 녹색복지센터 1개소 건립
30,000(100-401-02) 감리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 감리비 요율 1.53% 적용
7,000(100-401-03) 시설부대비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 시설부대비 요율 0.36% 적용
식물 및 식물문화 교류 추진 86,400 1,037,026 950,626
95,356(100-101-04) 기간제근로자등보수
95,356,000원 = 95,356ㅇ 일시사역인부 임금
170,926(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보동영상 제작
20,000부*600원 = 12,000ㅇ 리플렛 제작
100부*55,000원 = 5,500ㅇ 포스터 및 현수막 제작
6,400,000원 = 6,400ㅇ 식물원 자문단 운영
107,800,000원 = 107,800ㅇ 도서 구입
2,757,000원 = 2,757ㅇ 전기시설물(공원등) 유지관리
6,469,000원 = 6,469ㅇ 수경시설(연못, 생태수로, 분수대) 유지관리
20,000,000원 = 20,000ㅇ 식물원 교육 프로그램 운영
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
215,503(100-201-02) 공공운영비
95,295,000원 = 95,295ㅇ 수처리 시스템 유지관리(용역)
50,000원*70회선*3개월 = 10,500ㅇ 전화요금
51,186,000원 = 51,186ㅇ 전기요금
48,922,000원 = 48,922ㅇ 난방요금
9,600,000원 = 9,600ㅇ 상하수도
154,000(100-201-03) 행사운영비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 국제 심포지엄 개최 행사 운영
84,000,000원 = 84,000ㅇ 마곡중앙공원 개장 기념행사
8,000(100-202-03) 국외업무여비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 식물 및 식물문화 교류 추진
309,555(100-206-01) 재료비
38,000,000원*2 = 76,000ㅇ 다목적 운반차량
12,100,000원*4 = 48,400ㅇ 전기차
45,000,000원 = 45,000ㅇ 고소작업차량
19,125,000원 = 19,125ㅇ 탈착형 관수장비
2,730,000원 = 2,730ㅇ 엔진톱
28,000,000원 = 28,000ㅇ 지게차
22,000,000원 = 22,000ㅇ 부산물혼합장비
68,300,000원 = 68,300ㅇ 목재 파쇄기
83,686(100-207-02) 전산개발비
83,686,000원 = 83,686ㅇ 서울식물원 홈페이지(온라인식물원)
근린공원 보수정비 60,000 180,000 120,000
180,000(100-401-01) 시설비
180,000,000원 = 180,000ㅇ 송파구 아시아 근린공원 노후시설 정비
(가칭) 서울 문화비축기지 운영 관리 0 3,332,000 3,332,000
408,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
408,000,000원 = 408,000ㅇ 기간제근로자등보수
2,114,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 문화비축기지 운영위원회
176,000,000원 = 176,000ㅇ 문화비축기지 유지관리
1,838,000,000원 = 1,838,000ㅇ 운영프로그램 등
146,000(100-201-02) 공공운영비
146,000,000원 = 146,000ㅇ 공공운영비
200,000(100-201-03) 행사운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 개원 행사 등
122,000(100-206-01) 재료비
122,000,000원 = 122,000ㅇ 관리자재 등
182,000(100-401-01) 시설비
182,000,000원 = 182,000ㅇ 시설유지관리비
160,000(100-405-01) 자산및물품취득비
160,000,000원 = 160,000ㅇ 사무용품 등
시공원 내 시설물 유지보수 등 (2017 주민참여) 0 1,029,000 1,029,000
1,029,000(100-401-01) 시설비
1,029,000,000원 = 1,029,000ㅇ 시공원 내 시설물 유지보수 12개소
구공원 내 시설물 유지보수 등 (2017 주민참여) 0 1,128,568 1,128,568
20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민참여로 함께 만드는 모두의 정원
1,108,568(100-403-01) 자치단체자본보조
1,108,568,000원 = 1,108,568ㅇ 구공원 내 시설물 유지보수(주민참여)
남산 관광버스 통제 및 친환경 교통수단 도입 0 1,000,000 1,000,000
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 남산 관광버스 통제 및 친환경 교통수단 도입
990,000(100-401-01) 시설비
990,000,000원 = 990,000ㅇ 남산 관광버스 통제 및 친환경 교통수단 도입
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
공원 유지관리 및 이용활성화(도시개발특별회계)
38,655,000 45,521,500 6,866,500
(X875,000) (X875,000)
단위 :
(도시개발특별회계)
시 공원 유지관리 및 보수 정비(도시개발특별회계) 31,955,000 35,697,500 3,742,500
58,000(205-201-01) 사무관리비
58,000,000원 = 58,000
ㅇ 공원통계 책자 및 자료작성, 공원근무복, 회의 및 자문비용 등
8,719,000(205-308-01) 자치단체경상보조금
98,476,740원*86개소 = 8,469,000ㅇ 시공원 유지관리
200,000,000원 = 200,000ㅇ 숲체험센터 조성(우장근린공원)
50,000,000원 = 50,000ㅇ 영등포공원 잔디광장 유지관리
26,829,500(205-401-01) 시설비
881,000,000원 = 881,000ㅇ 설계비
11,823,500,000원 = 11,823,500ㅇ 공사비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 봉화산 근린공원 정비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 서울숲 공원 야외무대 재정비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 효창공원 보수정비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 시공원 보수정비(영등포구 신길로 275)
200,000,000원 = 200,000ㅇ 개운산 근린공원 보수정비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 사육신공원 보수정비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 시공원 보수정비(용마폭포공원 정비)
450,000,000원 = 450,000ㅇ 서리풀 방배공원 보수정비
50,000,000원 = 50,000
ㅇ 성북구 인조잔디구장 축구장(오동근린공원 체육시설 기반조성)
50,000,000원 = 50,000
ㅇ 성북구 배드민턴장 주변(오동근린공원 체육시설 기반조성)
400,000,000원 = 400,000ㅇ 시공원 유지보수 정비(영유아 놀이기구 설치)
150,000,000원 = 150,000ㅇ 우면산 도시자연공원 보수정비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 청계산 도시자연공원 보수정비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 관악산 도시자연공원 정비(금천체육공원외 3개소)
500,000,000원 = 500,000ㅇ 봉화산 근린공원 친수공간 조성
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
900,000,000원 = 900,000ㅇ 시공원 시설물 정비(초안산외 3개소)
600,000,000원 = 600,000ㅇ 훈련원공원 보수정비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 안산도시자연공원 연희2지구 보수정비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 시공원보수정비(북한산도시자연공원 호박골지구)
500,000,000원 = 500,000ㅇ 유아숲 조성(용마산) 및 화장실 신축
130,000,000원 = 130,000ㅇ 북한산 도시자연공원 자락길 화장실 설치
60,000,000원 = 60,000ㅇ 말죽거리 근린공원 화장실 개선
400,000,000원 = 400,000ㅇ 개화산 재래식 화장실 정비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 개화근린공원외 1개소 등산로 및 노후시설물 정비
135,000,000원 = 135,000ㅇ 시공원(난지천 공원) 수정비사업
450,000,000원 = 450,000ㅇ 응봉산 암벽공원 속도경기벽 설치
200,000,000원 = 200,000ㅇ 오동근린공원 등산로 등 노후시설 보수
250,000,000원 = 250,000ㅇ 오금공원 다목적경기장 내 풋살경기장 정비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 배드민턴장 시설 개선(봉제산 근린공원)
300,000,000원 = 300,000ㅇ 낙성대 공원 강감찬 장군 역사소통 커뮤니티 카페 설치
200,000,000원 = 200,000ㅇ 오동근린공원 체육시설 정비
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 배봉산 음악당 덮개 공사
300,000,000원 = 300,000ㅇ 일자산 인공암벽장 및 의자테마공원 설치
1,400,000,000원 = 1,400,000
ㅇ 테마가 있는 공원 조성(허브천문공원 내 전망데크 등 설치)
91,000(205-401-03) 시설부대비
91,000,000원 = 91,000ㅇ 시설부대비
생활권 공원녹지 조성 6,700,000 8,574,000 1,874,000
8,574,000(205-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 생활권 공원녹지조성
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 생활권 공원녹지 조성(선유로 43나길 일대)
2,900,000,000원 = 2,900,000ㅇ 생활권 공원녹지 조성(석관동 332-618 일대)
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 생활권 공원녹지 조성(상계동 441-3 일대)
2,974,000,000원 = 2,974,000ㅇ 생활권 공원녹지 조성(용답동 39-15 일대)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
개발제한구역 내 생활공원 조성 0 1,250,000 1,250,000
(X875,000) (X875,000)
1,250,000(205-401-01) 시설비
1,250,000,000원 = 1,250,000(X875,000)ㅇ 개발제한구역 내 생활공원 조성
행정운영경비(푸른도시국 공원녹지정책과)정책 : 258,755 273,485 14,730
기본경비 258,755 273,485 14,730단위 :
(일반회계)
기본경비 258,755 273,485 14,730
99,471(100-201-01) 사무관리비
= 49,091ㅇ 공통기본경비
21,000원*36명*90% = 681 · 기본사무용 종이류
5,000원*36명 = 180 · 소규모 수선비
= 2,520 · 행정장비 수리비
280,000원*10대*90% = 2,520 - 본청
50,000원*7팀 = 350 · 도서구입비
840,000원*36명*1.5 = 45,360 · 주요업무추진급량비
= 50,380ㅇ 조직별 기본경비
= 50,380 · 인쇄비 및 유인물 제작비
14,700,000원 = 14,700 - 회의자료 등 인쇄
8,000,000원*90% = 7,200 - 주요추진지침 인쇄
11,200,000원*90% = 10,080 - 주요업무 계획서 발간
8,000,000원*90% = 7,200 - 행정사무감사 관련자료 인쇄
8,000,000원*90% = 7,200 - 시의회 자료인쇄
20,000원*100부*2회 = 4,000 - 세입세출결산서 및 예산서 인쇄
4,154(100-201-02) 공공운영비
4,154,000원 = 4,154ㅇ 차량관리비
155,400(100-202-01) 국내여비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
1,400,000원*111명 = 155,400ㅇ 기본업무추진여비
9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 9,900ㅇ 기관운영업무추진비
9,900,000원 = 9,900 · 2급
4,560(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,560ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*1부서*12월 = 4,200 · 정원 30인 이하
5,000원*6명*12월 = 360 · 정원 31인이상 1인 초과시
재무활동(푸른도시국 공원녹지정책과)정책 : 63,000 48,000 △15,000
보전지출 63,000 48,000 △15,000단위 :
(일반회계)
반환금 및 기타 63,000 48,000 △15,000
48,000(100-802-01) 국고보조금반환금
48,000,000원 = 48,000ㅇ 국고보조금 집행잔액
푸른도시국 공원조성과부서 : 126,332,307 138,611,534 12,279,227
(X3,712,000) (X2,900,000) (X△812,000)
생활권 공원확충정책 : 126,275,895 138,549,500 12,273,605
(X3,712,000) (X2,900,000) (X△812,000)
노후공원 재조성 7,539,800 3,167,000 △4,372,800단위 :
(일반회계)
청소년 체험의 숲 조성 1,300,000 1,500,000 200,000
2,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
2,000,000원 = 2,000ㅇ 자문회의 등
1,491,000(100-401-01) 시설비
1,491,000,000원 = 1,491,000ㅇ 관악산 청소년체험의숲 조성( 신림동 205-1일대)
7,000(100-401-03) 시설부대비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 시설부대비
테마가 있는 서울의공원 조성 805,000 250,000 △555,000
248,300(100-401-01) 시설비
248,300,000원 = 248,300ㅇ 서울의 공원 테마 조성
1,700(100-401-03) 시설부대비
1,700,000원 = 1,700ㅇ 시설부대비
국외 서울공원 관리실태 점검 및 정비 7,000 351,000 344,000
7,000(100-202-03) 국외업무여비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 출장비 및 항공비
344,000(100-401-01) 시설비
344,000,000원 = 344,000ㅇ 공사비
공원내 실내배드민턴장 조성 3,500,000 990,000 △2,510,000
990,000(100-401-01) 시설비
515,000,000원 = 515,000ㅇ 청룡산 실내배드민턴장 조성
375,000,000원 = 375,000ㅇ 장군봉 실내배드민턴장 조성
100,000,000원 = 100,000ㅇ 선우 실내배드민턴장 설계비
도시공원위원회 운영 77,800 76,000 △1,800
60,200(100-201-01) 사무관리비
60,200,000원 = 60,200ㅇ 도시공원위원회 운영 (참석수당 등)
15,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
15,800,000원 = 15,800ㅇ 공원조성관련 업무추진
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
미집행 공원조성 66,284,695 88,656,446 22,371,751
(X2,002,000) (X2,000,000) (X△2,000)
단위 :
(도시개발특별회계)
장기미집행 도시계획시설(공원)매수청구보상 2,710,000 628,000 △2,082,000
628,000(205-401-01) 시설비
628,000,000원 = 628,000ㅇ 보상비
용마도시자연공원(광진) 조성 0 289,000 289,000
289,000(205-401-01) 시설비
289,000,000원 = 289,000ㅇ 보상비
배봉산근린공원(동대문) 조성 2,100,000 1,644,000 △456,000
1,644,000(205-401-01) 시설비
1,644,000,000원 = 1,644,000ㅇ 보상비
봉화산근린공원(중랑) 조성 5,202,000 6,009,408 807,408
6,009,408(205-401-01) 시설비
3,909,408,000원 = 3,909,408ㅇ 보상비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 보상비(중화동 산5-11일대)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 봉화산근린공원 주차장 설계용역
북악산도시자연공원(성북지구) 조성 1,558,000 1,220,000 △338,000
1,220,000(205-401-01) 시설비
1,220,000,000원 = 1,220,000ㅇ 보상비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
오동근린공원(강북) 조성 등 4,415,340 8,026,066 3,610,726
8,026,066(205-401-01) 시설비
6,626,066,000원 = 6,626,066ㅇ 보상비
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 오동근린공원 복원 조성사업 설계용역
초안산근린공원(도봉) 조성 3,052,946 6,433,000 3,380,054
6,430,000(205-401-01) 시설비
5,583,000,000원 = 5,583,000ㅇ 보상비
813,000,000원 = 813,000ㅇ 조성비
34,000,000원 = 34,000ㅇ 설계비
3,000(205-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비
쌍문근린공원(도봉) 조성 0 6,298,000 6,298,000
6,298,000(205-401-01) 시설비
2,820,000,000원 = 2,820,000ㅇ 보상비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 보상비(방학동 산90-3)
2,678,000,000원 = 2,678,000ㅇ 보상비(쌍문동 산249)
불암산도시자연공원(상계지구) 조성 959,995 1,908,000 948,005
1,908,000(205-401-01) 시설비
1,908,000,000원 = 1,908,000ㅇ 보상비
초안산근린공원(노원) 조성 3,440,000 2,547,000 △893,000
2,540,000(205-401-01) 시설비
2,540,000,000원 = 2,540,000ㅇ 조성비
7,000(205-401-03) 시설부대비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
7,000,000원 = 7,000ㅇ 시설부대비
수락산도시자연공원(당고개지구) 조성 1,500,000 181,000 △1,319,000
181,000(205-401-01) 시설비
77,000,000원 = 77,000ㅇ 보상비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 조성비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 설계비
수락산도시자연공원(수락골전망쉼터) 조성 0 1,497,000 1,497,000
1,497,000(205-401-01) 시설비
1,497,000,000원 = 1,497,000ㅇ 보상비(상계동 산44-3)
신사근린공원(은평) 조성 0 353,000 353,000
353,000(205-401-01) 시설비
353,000,000원 = 353,000ㅇ 보상비
백련근린공원(서대문) 조성 728,850 661,000 △67,850
661,000(205-401-01) 시설비
661,000,000원 = 661,000ㅇ 보상비
성산근린공원(마포) 조성 3,533,740 7,257,292 3,723,552
7,257,292(205-401-01) 시설비
7,257,292,000원 = 7,257,292ㅇ 보상비
봉제산근린공원(강서) 조성 1,300,000 4,065,280 2,765,280
4,065,280(205-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
2,065,280,000원 = 2,065,280ㅇ 보상비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 보상비(화곡동 산5-4일대)
꿩고개근린공원(강서) 조성 626,000 1,100,000 474,000
1,100,000(205-401-01) 시설비
1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 보상비
개화근린공원(강서) 조성 341,000 250,400 △90,600
250,400(205-401-01) 시설비
250,400,000원 = 250,400ㅇ 보상비
온수도시자연공원(벽산지구) 조성 600,000 550,000 △50,000
550,000(205-401-01) 시설비
550,000,000원 = 550,000ㅇ 보상비
천왕도시자연공원(항골지구) 조성 214,000 1,735,000 1,521,000
1,735,000(205-401-01) 시설비
1,735,000,000원 = 1,735,000ㅇ 보상비
현충근린공원(동작) 조성 5,948,000 8,461,000 2,513,000
8,461,000(205-401-01) 시설비
1,961,000,000원 = 1,961,000ㅇ 보상비(동작동 산16-1)
6,500,000,000원 = 6,500,000ㅇ 보상비(동작동 산28-1)
장군봉근린공원(관악) 조성 750,000 860,000 110,000
860,000(205-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
860,000,000원 = 860,000ㅇ 보상비(신림동 산170-142)
서리풀근린공원(서초) 조성 1,245,000 5,010,000 3,765,000
5,010,000(205-401-01) 시설비
5,010,000,000원 = 5,010,000ㅇ 보상비
도곡근린공원(강남) 조성 1,693,640 1,200,000 △493,640
1,200,000(205-401-01) 시설비
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 보상비
천마근린공원(송파) 조성 0 2,500,000 2,500,000
2,455,000(205-401-01) 시설비
2,455,000,000원 = 2,455,000ㅇ 재조성
36,000(205-401-02) 감리비
36,000,000원 = 36,000ㅇ 감리용역비
9,000(205-401-03) 시설부대비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 시설부대비
명일근린공원(강동) 조성 6,500,000 500,000 △6,000,000
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 보상비(상일동 산37일대)
일자산도시자연공원(강동) 조성 0 246,000 246,000
246,000(205-401-01) 시설비
246,000,000원 = 246,000ㅇ 보상비(둔촌동 산102 일대)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
암사역사생태공원 조성 7,000,000 17,227,000 10,227,000
(X2,002,000) (X2,000,000) (X△2,000)
17,227,000(205-401-01) 시설비
4,463,000,000원 = 4,463,000(X1,000,000)ㅇ 보상비
7,764,000,000원 = 7,764,000(X1,000,000)ㅇ 보상비(암사동 137-2일대)
5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 조성비
도심공원 확충 52,451,400 46,726,054 △5,725,346
(X1,710,000) (X900,000) (X△810,000)
단위 :
(도시개발특별회계)
경춘선 폐선부지 공원조성 10,881,000 5,497,000 △5,384,000
33,000(205-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 위원회 운영비 등
30,000,000원 = 30,000ㅇ 홍보 영상물 및 홍보물 제작
4,911,000(205-401-01) 시설비
2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 보상비
2,411,000,000원 = 2,411,000ㅇ 공사비
524,000(205-401-02) 감리비
524,000,000원 = 524,000ㅇ 감리용역비
6,000(205-401-03) 시설부대비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 시설부대비
23,000(205-401-04) 행사관련시설비
23,000,000원 = 23,000ㅇ 행사관련시설비
마포 석유비축기지 재생 및 공원조성 25,707,000 8,978,000 △16,729,000
150,000(205-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 참여이용 홍보물 제작 등
8,560,000(205-401-01) 시설비
4,765,000,000원 = 4,765,000ㅇ 공사비
3,795,000,000원 = 3,795,000ㅇ 주차장부지 조경공사비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
230,000(205-401-02) 감리비
230,000,000원 = 230,000ㅇ 감리비
23,000(205-401-03) 시설부대비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 시설부대비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 주차장부지 시설부대비
15,000(205-401-04) 행사관련시설비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 행사관련시설비
시민의숲 재조성 5,000 145,000 140,000
5,000(205-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 자문위원회 운영
140,000(205-401-01) 시설비
140,000,000원 = 140,000ㅇ 타당성조사 수수료
푸른수목원 확대조성 1,900,000 1,000,000 △900,000
(X1,710,000) (X900,000) (X△810,000)
1,000,000(205-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000(X900,000)ㅇ 보상비
달터근린공원(강남) 조성 2,375,000 3,000,000 625,000
2,998,000(205-401-01) 시설비
2,700,000,000원 = 2,700,000ㅇ 무허가건물 보상비
298,000,000원 = 298,000ㅇ 철거공사비
2,000(205-401-03) 시설부대비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시설부대비
동네뒷산 공원조성 5,547,400 27,876,054 22,328,654
27,863,054(205-401-01) 시설비
1,541,518,000원 = 1,541,518ㅇ 북한산도시자연공원(미아동 산108일대)
1,547,536,000원 = 1,547,536ㅇ 초안산근린공원(월계동 산1 일대)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
1,528,000,000원 = 1,528,000ㅇ 안산도시자연공원(홍제동 산41-29 일대)
3,200,000,000원 = 3,200,000ㅇ 온수도시자연공원(신월동 728 일대)
699,000,000원 = 699,000ㅇ 봉제산근린공원(화곡동 산42-9 일대)
260,000,000원 = 260,000ㅇ 현충근린공원(동작동 28-16 일대)
2,447,000,000원 = 2,447,000ㅇ 관악산도시자연공원(신림동 산86-6 일대)
400,000,000원 = 400,000ㅇ 관악산도시자연공원(신림동 산108 일대)
2,670,000,000원 = 2,670,000ㅇ 관악산 캠핑장(신림동 산9-9일대) 보상
1,990,000,000원 = 1,990,000ㅇ 관악산(신림동 산105-24일대) 보상
660,000,000원 = 660,000ㅇ 관악산(난곡동 산92-1) 보상
2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 온수도시자연공원(신월동 산174-1일대) 보상
2,100,000,000원 = 2,100,000ㅇ 관악산(시흥동 산132-3일대) 보상
1,660,000,000원 = 1,660,000ㅇ 관악산도시자연공원(신림동 산159-5 일대)
1,109,000,000원 = 1,109,000ㅇ 서리풀근린공원(방배동 산23-16 일대)
2,766,000,000원 = 2,766,000ㅇ 대모산도시자연공원(일원동 436-19 일대)
585,000,000원 = 585,000ㅇ 명일근린공원(상일동 162-1 일대)
500,000,000원 = 500,000ㅇ 용마도시자연공원(중랑 면목동 산75일대) 보상
13,000(205-401-03) 시설부대비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 시설부대비
2020년 실효 이후 장기미집행 근린공원 관리계획 연구
0 170,000 170,000
170,000(205-207-01) 연구용역비
170,000,000원 = 170,000ㅇ 장기미집행 근린공원 관리계획 용역
북서울꿈의숲 건설공사 사후평가 0 60,000 60,000
60,000(205-401-01) 시설비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 북서울꿈의숲 건설공사 사후평가
행정운영경비(푸른도시국 공원조성과)정책 : 56,412 55,320 △1,092
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
기본경비 56,412 55,320 △1,092단위 :
(일반회계)
기본경비 56,412 55,320 △1,092
46,080(100-201-01) 사무관리비
= 25,184ㅇ 공통기본경비
21,000원*24명*90% = 454 · 기본사무용종이류
5,000원*24명 = 120 · 소규모수선비
280,000원*10대*90% = 2,520 · 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비
840,000원*26명 = 21,840 · 주요업무추진급량비
= 20,896ㅇ 조직별기본경비
= 20,896 · 인쇄비 및 유인물 제작비
1,000,000원*4회*90% = 3,600 - 공원조성 사업계획서 인쇄
640,000원*4회*90% = 2,304 - 공원확충 사업추진현황 발간
5,632,000원 = 5,632 - 회의자료 등 인쇄
4,000,000원*90% = 3,600 - 공원관리 실무자료 인쇄
6,400,000원*90% = 5,760 - 주요업무 보고서 등 인쇄
5,040(100-201-02) 공공운영비
= 5,000ㅇ 차량유지관리
45,000원*12월*6회 = 3,240 · 연료비
1,760,000원 = 1,760 · 차량유지보수비
26.4원*12월*125회 = 40ㅇ 문자전송서비스 이용료
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인 초과
재무활동(푸른도시국 공원조성과)정책 : 0 6,714 6,714
보전지출 0 6,714 6,714단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
국고보조금 반환금 0 6,714 6,714
6,714(100-802-01) 국고보조금반환금
6,714,000원 = 6,714ㅇ 유아숲체험원조성사업 국고보조금 집행잔액
푸른도시국 조경과부서 : 52,356,703 49,884,431 △2,472,272
(X880,000) (X450,000) (X△430,000)
생활주변 녹지확충정책 : 52,310,752 49,833,160 △2,477,592
(X880,000) (X450,000) (X△430,000)
생활주변 녹지확충 8,278,000 6,371,700 △1,906,300단위 :
(일반회계)
지정보호수 유지관리(마을정자목 쉼터 조성) 945,000 435,000 △510,000
435,000(100-401-01) 시설비
435,000,000원 = 435,000ㅇ 지정보호수 유지관리 195주
공공기관 담장개방 및 녹화 0 1,190,000 1,190,000
1,190,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,190,000,000원 = 1,190,000
ㅇ 강동구 공공기관 담장개방 녹화(구비 부담분 확보 조건)
아파트 열린녹지 조성 1,800,000 960,700 △839,300
2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,700,000원 = 2,700ㅇ 아파트 열린녹지 업무추진
958,000(100-403-01) 자치단체자본보조
388,000,000원 = 388,000ㅇ 담장철거 및 수목식재 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
50,000,000원 = 50,000ㅇ 영등포구 벽산블루밍아파트(구비 부담분 확보 조건)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 강서구 우성아파트(구비 부담분 확보 조건)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 강서구 아이파크아파트(구비 부담분 확보 조건)
320,000,000원 = 320,000ㅇ 송파구 훼밀리타운아파트(구비 부담분 확보 조건)
도시녹화(녹지활용계약 쉼터)조성 383,000 403,000 20,000
400,000(100-401-01) 시설비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 녹지활용 계약쉼터 조성
3,000(100-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 현장감독 등
노후 마을마당 보수정비 870,000 1,063,000 193,000
1,063,000(100-401-01) 시설비
903,000,000원 = 903,000ㅇ 시설물 정비 및 수목식재 등
110,000,000원 = 110,000ㅇ 송파동 쉼터 보수정비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 답십리동 마을마당 보수정비
공개공지 되살리기 150,000 300,000 150,000
300,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 수목식재, 편의시설 설치 등
물을 이용한 친수공간 조성 1,290,000 1,355,000 65,000
1,350,000(100-401-01) 시설비
550,000,000원 = 550,000ㅇ 시설물 조성 및 정비, 수목식재 등
500,000,000원 = 500,000ㅇ 친수공간 조성(옥수동 517-24)
300,000,000원 = 300,000ㅇ 친수공간 재조성(연신내 물빛공원)
5,000(100-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 공사감독여비 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
생활주변 자투리땅녹화 639,000 157,000 △482,000
157,000(100-401-01) 시설비
157,000,000원 = 157,000ㅇ 녹지조성
고은마을마당 보수정비(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설물 정비, 수목식재 등
구의2동 마을마당 보수정비(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설물정비, 수목식재 등
다솜마을마당 보수정비(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설물정비, 수목식재 등
창용마을마당 보수정비(주민참여) 0 20,000 20,000
20,000(100-401-01) 시설비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 시설물 정비, 수목식재 등
금천구 호압사 보호수 정비(주민참여) 0 45,000 45,000
45,000(100-403-01) 자치단체자본보조
45,000,000원 = 45,000ㅇ 데크설치 및 영양공급, 외과수술 시행 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
본동 시설녹지 보수정비(주민참여) 0 200,000 200,000
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 노후휀스 및 수목제거, 파고라 설치 등
녹지 내 낙후시설 보수정비(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 산책로정비, 의자보수, 수목식재 등
오래된 녹지 밝고 쾌적한 숲길 조성(주민참여) 0 100,000 100,000
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 수목식재 및 녹지복원 등
망원1-2공영주차장 상부 보수정비(주민참여) 0 23,000 23,000
23,000(100-403-01) 자치단체자본보조
23,000,000원 = 23,000ㅇ 시설물 정비, 수목식재 등
시민참여 녹지조성 17,022,152 15,751,750 △1,270,402
(X880,000) (X450,000) (X△430,000)
단위 :
(일반회계)
옥상녹화·텃밭 조성 2,450,652 2,163,200 △287,452
35,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
34,000,000원 = 34,000ㅇ 도시녹화 모니터링 요원 2명 보수 등
1,000,000원 = 1,000ㅇ 생활임금 추가분
144,000(100-201-01) 사무관리비
144,000,000원 = 144,000
ㅇ 구조안전진단비, 설계심의, 자문수당, 옥상녹화 아카데미 및 워크숍 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
1,137,200(100-401-01) 시설비
1,137,200,000원 = 1,137,200ㅇ 시 및 교육청건물,기타공공건물 조성
5,000(100-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
842,000(100-403-01) 자치단체자본보조
463,000,000원 = 463,000ㅇ 자치구 소유 건물 조성
29,000,000원 = 29,000ㅇ 김수영 문학관 옥상녹화 조성(구비 부담분 확보 조건)
150,000,000원 = 150,000
ㅇ 강서구민 올림픽체육센터 옥상녹화 텃밭 조성(구비 부담분 확보 조건)
200,000,000원 = 200,000ㅇ 영등포구 옥상텃밭 조성(구비 부담분 확보 조건)
민관협력을 통한 도시녹화 220,000 171,000 △49,000
76,000(100-307-02) 민간경상사업보조
76,000,000원 = 76,000ㅇ 우리동네숲 가꾸기 등
95,000(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
95,000,000원 = 95,000ㅇ 우리동네숲 가꾸기 등
나라꽃 무궁화 보급 및 확대 100,000 100,000 0
(X50,000) (X50,000)
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000(X50,000)ㅇ 무궁화동산 조성
에코스쿨 조성 8,692,000 7,335,000 △1,357,000
(X200,000) (X△200,000)
7,335,000(100-403-01) 자치단체자본보조
2,005,000,000원 = 2,005,000ㅇ 에코스쿨 조성
130,000,000원 = 130,000ㅇ 신봉초
150,000,000원 = 150,000ㅇ 도봉초
150,000,000원 = 150,000ㅇ 홍릉초
150,000,000원 = 150,000ㅇ 문래중
150,000,000원 = 150,000ㅇ 영등포초
200,000,000원 = 200,000ㅇ 돈암초
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
200,000,000원 = 200,000ㅇ 홍익대사대부설고
140,000,000원 = 140,000ㅇ 도성초
75,000,000원 = 75,000ㅇ 염동초
80,000,000원 = 80,000ㅇ 신곡초
180,000,000원 = 180,000ㅇ 등명초
135,000,000원 = 135,000ㅇ 한서고
150,000,000원 = 150,000ㅇ 동마중
110,000,000원 = 110,000ㅇ 도곡초
220,000,000원 = 220,000ㅇ 번동초
350,000,000원 = 350,000ㅇ 구로중
75,000,000원 = 75,000ㅇ 신도림초
500,000,000원 = 500,000ㅇ 혜원여고
100,000,000원 = 100,000ㅇ 자운초
200,000,000원 = 200,000ㅇ 고덕중
150,000,000원 = 150,000ㅇ 강일초
50,000,000원 = 50,000ㅇ 삼육고
80,000,000원 = 80,000ㅇ 숭례초
120,000,000원 = 120,000ㅇ 명원초
150,000,000원 = 150,000ㅇ 묘곡초
150,000,000원 = 150,000ㅇ 보라매초
150,000,000원 = 150,000ㅇ 대방중
150,000,000원 = 150,000ㅇ 선사초
135,000,000원 = 135,000ㅇ 서울컨벤션고
150,000,000원 = 150,000ㅇ 신원중
100,000,000원 = 100,000ㅇ 금동초
150,000,000원 = 150,000ㅇ 진선여고
200,000,000원 = 200,000ㅇ 언북중
150,000,000원 = 150,000ㅇ 공릉중
동네숲(골목길) 가꾸기 814,000 981,500 167,500
1,500(100-201-01) 사무관리비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 자문회의 개최 및 워크숍 개최
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
105,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
105,000,000원 = 105,000ㅇ 골목길 사업 운영(주민참여 프로그램 등)
875,000(100-403-01) 자치단체자본보조
275,000,000원 = 275,000ㅇ 식재기반, 시설비 등
200,000,000원 = 200,000ㅇ 골목길 숲가꾸기 조성(노원구)
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 골목길 숲가꾸기 조성(동대문구 전농1동,전농2동,답십리1동)
200,000,000원 = 200,000ㅇ 골목길 조성(동작구 신대방1동,신대방2동,대방동)
서울, 꽃으로 피다 프로젝트 2,115,000 1,895,000 △220,000
353,000(100-201-01) 사무관리비
193,000,000원 = 193,000ㅇ 나무돌보미사업
400,000원 * 50동 = 20,000ㅇ 봄꽃나무 나눔시장 운영
140,000,000원 = 140,000ㅇ 캠페인 추진 및 홍보물 제작
623,000(100-206-01) 재료비
56,000,000원 = 56,000ㅇ 나무돌보미사업
567,000,000원 = 567,000ㅇ 공동체정원 조성 주민제안사업(녹화재료지원)
30,000(100-301-11) 기타보상금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 녹화우수사례 시상
166,000(100-307-02) 민간경상사업보조
166,000,000원 = 166,000ㅇ 시민 녹색교육프로그램 운영
698,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
650,000,000원 = 650,000ㅇ 공동체정원 조성 주민제안사업(보조금지원)
48,000,000원 = 48,000ㅇ 시민녹화 사후관리
25,000(100-405-01) 자산및물품취득비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 차량 취득
서울정원박람회 1,000,000 1,030,700 30,700
113,700(100-201-01) 사무관리비
113,700,000원 = 113,700ㅇ 책자 발행 및 워크숍 운영 등
31,000(100-301-11) 기타보상금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
31,000,000원 = 31,000ㅇ 공모당선작 보상금
638,000(100-307-02) 민간경상사업보조
638,000,000원 = 638,000ㅇ 테마공간 및 프로그램 운영
248,000(100-401-01) 시설비
248,000,000원 = 248,000ㅇ 정원존치구역 부지 관리 등
72시간 도시생생프로젝트 238,500 188,500 △50,000
68,500(100-201-01) 사무관리비
68,500,000원 = 68,500ㅇ 자문비, 행사비 및 작품관리 등
20,000(100-301-11) 기타보상금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 우수팀 시상금
100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 작품설치, 작품관리 등
서울로 7017 운영관리 742,000 1,136,850 394,850
113,179(100-101-04) 기간제근로자등보수
113,179,000원 = 113,179ㅇ 기간제근로자등보수
85,400(100-201-01) 사무관리비
14,700,000원 = 14,700ㅇ 공원 유지관리 소모품비 등
13,500,000원 = 13,500ㅇ 운영위원회 개최
30,000,000원 = 30,000ㅇ 홍보물 제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보마케팅 사업 자문비 등
17,200,000원 = 17,200ㅇ 자원봉사자 양성교육 등
484,200(100-201-02) 공공운영비
16,200,000원 = 16,200ㅇ 승강기 등 유지관리용역
90,000,000원 = 90,000ㅇ 공공요금
350,000,000원 = 350,000ㅇ 질서유지용역
10,000,000원 = 10,000ㅇ 안전사고배상보험료
18,000,000원 = 18,000ㅇ 쓰레기봉투 및 청소용품 구입
265,000(100-201-03) 행사운영비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 계절축제
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 워킹데이축제
30,000,000원 = 30,000ㅇ 문화행사
15,000,000원 = 15,000ㅇ 자원봉사자 워크숍 등
36,000(100-206-01) 재료비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 전기통신자재
6,000,000원 = 6,000ㅇ 녹지관리자재
16,000,000원 = 16,000ㅇ 조경시설물 구입
8,000,000원 = 8,000ㅇ 식물 구입
15,000(100-301-11) 기타보상금
15,000,000원 = 15,000ㅇ 자원봉사자 활동 지원
138,071(100-405-01) 자산및물품취득비
45,600,000원 = 45,600ㅇ 행정물품구입
12,000,000원 = 12,000ㅇ 인력관리용 물품 구입
25,471,000원 = 25,471ㅇ 유지관리용 장비구입
25,000,000원 = 25,000ㅇ 기능성화물차
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전기차 3대
녹색자금지원사업(나눔숲·나눔길 조성) 630,000 400,000 △230,000
(X630,000) (X400,000) (X△230,000)
3,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000(X3,000)ㅇ 회의비 등
387,000(100-401-01) 시설비
387,000,000원 = 387,000(X387,000)ㅇ 설계 및 공사 용역 등
3,000(100-401-02) 감리비
3,000,000원 = 3,000(X3,000)ㅇ 감리비
7,000(100-401-03) 시설부대비
7,000,000원 = 7,000(X7,000)ㅇ 시설부대비
플라워 페스티벌 0 250,000 250,000
50,000(100-201-01) 사무관리비
20,500,000원 = 20,500ㅇ 플라워 페스티벌 홍보
7,500,000원 = 7,500ㅇ 전문가 자문회의 운영
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
22,000,000원 = 22,000ㅇ 플라워 전시전(순회)
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 플라워 정원 조성 및 관리
엄마와 아이가 함께하는 우리동네 옥상공원 조성(주민참여)
0 100,000 100,000
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 옥상공원조성 공사비
녹지벨트 구축 4,987,000 4,358,100 △628,900단위 :
(일반회계)
도시구조물 벽면녹화 1,552,000 2,075,100 523,100
2,072,100(100-401-01) 시설비
1,112,100,000원 = 1,112,100ㅇ 벽면녹화
840,000,000원 = 840,000ㅇ 벽면녹화(동작구 노량진1동 136-2)
120,000,000원 = 120,000ㅇ 벽면녹화(오패산로)
3,000(100-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비
사계절 꽃길 조성 1,500,000 1,105,000 △395,000
1,100,000(100-401-01) 시설비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 꽃길 조성 25개 자치구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 수제화거리 등 꽃길 조성 (성수동 656-284)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 사계절 꽃길 조성 석관동 (석계역)
5,000(100-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 공사감독비 등
가로정원 조성 1,713,000 848,000 △865,000
846,000(100-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
846,000,000원 = 846,000ㅇ 가로정원 조성
2,000(100-401-03) 시설부대비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 공사감독비 등
노들역 가로쉼터 조성(주민참여) 0 15,000 15,000
15,000(100-401-01) 시설비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 휴게쉼터 조성
서대문구 홍은동 가로녹지 정비(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 원주목 화단정비 및 수목보식 등
등산객 오감을 깨우는 꽃길조성(주민참여) 0 50,000 50,000
50,000(100-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 꽃길조성 및 화단조성
금낭화로 시화길 조성(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 꽃길조성, 포토존 설치 등
걷고 싶은 칸나 문화길 조성(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 목재화분 설치, 칸나 및 수목식재 등
누구나 함께 즐기는 면목역공원 만들기(주민참여) 0 150,000 150,000
150,000(100-403-01) 자치단체자본보조
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
150,000,000원 = 150,000ㅇ 수경시설 및 휴게시설 보수정비 등
자연학습장 조성사업(주민참여) 0 25,000 25,000
25,000(100-403-01) 자치단체자본보조
25,000,000원 = 25,000ㅇ 자연학습장 및 휴식공간 조성
녹지보전 강화 19,123,600 16,546,610 △2,576,990단위 :
(일반회계)
가로수생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충 13,107,000 10,515,610 △2,591,390
401,000(100-201-01) 사무관리비
401,000,000원 = 401,000ㅇ 가뭄피해 예방 임차비 등
8,100(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,100,000원 = 8,100ㅇ 시책추진업무추진
1,222,000(100-206-01) 재료비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 가로수, 띠녹지 수목 메워심기
522,000,000원 = 522,000ㅇ 겨울철 제설제 등 피해예방
8,865,000(100-401-01) 시설비
4,444,000,000원 = 4,444,000ㅇ 가로수 생육환경 개선
1,060,000,000원 = 1,060,000ㅇ 가로변 녹지량 확충
300,000,000원 = 300,000ㅇ 가로수 조성 및 관리 기본계획
400,000,000원 = 400,000ㅇ 가로변녹지량 확충(관악구 봉천동 1718-11외 3개소)
500,000,000원 = 500,000ㅇ 가로녹지 정비(영등포구 양화동 124-3일대)
400,000,000원 = 400,000ㅇ 가로수 교체(성북구 석관동 돌곶이로)
300,000,000원 = 300,000
ㅇ 가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지확충(강서구 가양역사거리)
400,000,000원 = 400,000
ㅇ 장미가 어우러진 테마꽃길 조성(서대문구 가로변 녹지량 확충)
200,000,000원 = 200,000ㅇ 뚝섬역사거리 녹지량 확충(성동구)
150,000,000원 = 150,000ㅇ 가로변 녹지 재정비(은평구 불광천주변)
ㅇ 가로변 녹지량 확충(동대문구 중랑교~신이문2빗물펌프장 한천로)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
211,000,000원 = 211,000
200,000,000원 = 200,000ㅇ 가로수 바꿔심기(영등포구 디지털로)
300,000,000원 = 300,000ㅇ 성북구 동부간선도로 주변 장미터널 조성
19,510(100-401-03) 시설부대비
19,510,000원 = 19,510ㅇ 현장감독, 자문료 등
나무나눔 사업 30,000 20,000 △10,000
20,000(100-401-01) 시설비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 교목이식 200주
수목식재 사후관리 3,000,000 3,000,000 0
3,000,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 수목식재 사후관리
품격있는 가로수 관리 2,370,600 2,070,000 △300,600
2,070,000(100-403-01) 자치단체자본보조
276,000,000원 = 276,000ㅇ 여름철 가로수 수형조절
164,000,000원 = 164,000ㅇ 배전선로 근접 가로수 가지치기
1,380,000,000원 = 1,380,000ㅇ 겨울철 가로수 가지치기
250,000,000원 = 250,000ㅇ 은행나무 열매 조기채취 용역
강북구 오현로 가로수 정비(주민참여) 0 100,000 100,000
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 가로수 보식 및 보호판 정비 등
힐링산책길 조성(주민참여) 0 400,000 400,000
400,000(100-401-01) 시설비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 힐링산책길 조성(홍릉로,회기로)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
양화대교 진입로 정몽주 동상 주변 환경정비(주민참여)
0 35,000 35,000
35,000(100-403-01) 자치단체자본보조
35,000,000원 = 35,000ㅇ 수목식재, 동상세척 등 시설정비
신답지하차도 녹지대 조형물 철거 정비(주민참여) 0 25,000 25,000
25,000(100-401-01) 시설비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 노후조형물 정비, 테마화단 조성
구로구 고척교 가로수 플랜트박스 설치(주민참여) 0 100,000 100,000
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 플랜트박스 설치 및 가로수 정비 등
영등포구 도영로 가로수 보호판 정비(주민참여) 0 80,000 80,000
80,000(100-401-01) 시설비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 가로수 보호판 정비 등
송파구 오금로 가로수 보호판 정비(주민참여) 0 60,000 60,000
60,000(100-401-01) 시설비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 가로수 보호판 정비 등
동대문구 황물로 가로수 가지치기(주민참여) 0 20,000 20,000
20,000(100-403-01) 자치단체자본보조
20,000,000원 = 20,000ㅇ 가로수 가지치기 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
은평구 진흥로 가로수 보호판 정비(주민참여) 0 75,000 75,000
75,000(100-403-01) 자치단체자본보조
75,000,000원 = 75,000ㅇ 가로수 보호판 정비 등
마포구 큰우물로 가로수 보호판 정비(주민참여) 0 46,000 46,000
46,000(100-403-01) 자치단체자본보조
46,000,000원 = 46,000ㅇ 가로수 보호판 정비 등
시설녹지 및 휴식공간 조성 2,400,000 6,805,000 4,405,000단위 :
(도시개발특별회계)
성산 녹지(마포)보상 0 700,000 700,000
700,000(205-401-01) 시설비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 보상비
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 1,200,000 550,000 △650,000
550,000(205-401-01) 시설비
550,000,000원 = 550,000ㅇ 녹지조성 및 재정비
장기미집행 도시계획시설(녹지) 매수청구보상 0 505,000 505,000
505,000(205-401-01) 시설비
505,000,000원 = 505,000ㅇ 보상금
경의 제2녹지(서대문) 토지보상 및 녹지조성 0 1,950,000 1,950,000
1,950,000(205-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
1,250,000,000원 = 1,250,000ㅇ 토지보상
700,000,000원 = 700,000ㅇ 철거비
경인 제1녹지 조성사업 0 2,100,000 2,100,000
2,100,000(205-401-01) 시설비
2,100,000,000원 = 2,100,000ㅇ 토지보상 및 녹지조성
경부고속도로변 녹지조성 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(205-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 토지보상
행정운영경비(푸른도시국 조경과)정책 : 39,966 48,560 8,594
기본경비 39,966 48,560 8,594단위 :
(일반회계)
기본경비 39,966 48,560 8,594
39,360(100-201-01) 사무관리비
= 24,320ㅇ 공통기본경비
21,000원*23명*90% = 435 · 기본사무용 종이류
5,000원*23명 = 115 · 소규모수선비
280,000원*10대*90% = 2,520 · 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비
840,000원*25명 = 21,000 · 주요업무추진급량비
= 15,040ㅇ 조직별기본경비
= 15,040 · 인쇄비 및 유인물 제작비
560,000원*5회*90% = 2,520 - 업무계획
4,800,000원*90% = 4,320 - 녹지업무관련 자료
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
1,600,000원*90% = 1,440 - 실무자료 등
5,320,000원 = 5,320 - 회의자료 등 인쇄
1,600,000원*90% = 1,440 - 주요업무 보고서 등 인쇄
5,000(100-201-02) 공공운영비
= 5,000ㅇ 차량관리비
45,000원*12월*6회 = 3,240 · 연료비
1,760,000원 = 1,760 · 차량유지보수비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 30인 이하
재무활동(푸른도시국 조경과)정책 : 5,985 2,711 △3,274
보전지출 5,985 2,711 △3,274단위 :
(일반회계)
반환금 및 기타 5,985 2,711 △3,274
2,711(100-802-01) 국고보조금반환금
2,711,000원 = 2,711
ㅇ 2014년도 무궁화보급 및 확대 사업비 국고보조금 집행잔액
푸른도시국 자연생태과부서 : 50,795,236 49,352,122 △1,443,114
(X6,395,530) (X6,595,806) (X200,276)
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호정책 : 50,605,904 49,176,112 △1,429,792
(X6,395,530) (X6,595,806) (X200,276)
생태계 복원사업 16,112,000 23,287,500 7,175,500단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
하천생태 복원 및 녹화 5,015,000 8,300,000 3,285,000
8,290,000(100-401-01) 시설비
4,295,000,000원 = 4,295,000ㅇ 안양천 등
500,000,000원 = 500,000
ㅇ 동대문구 중랑천(군자교~이화교 상단) 생태복원 및 녹화
200,000,000원 = 200,000ㅇ 성동구 송정제방 특화거리 조성(송정동 81-5일대)
300,000,000원 = 300,000
ㅇ 영등포구 안양천(양화교~신정교) 제방사면 야생초화 식재
300,000,000원 = 300,000
ㅇ 영등포구 안양천(한강합수부~신정교), 도림천(신정교~구로디지털단지역) 그늘목 식재
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서대문구 불광천(증산2교~증산교) 생태복원 및 녹화
700,000,000원 = 700,000ㅇ 서대문구 홍제천(홍지문~사천교)변 생태복원 및 녹화
995,000,000원 = 995,000ㅇ 중랑구 중랑천 명품장미공원 조성
800,000,000원 = 800,000ㅇ 송파구 탄천(광평교~대곡교) 생태숲 조성
10,000(100-401-03) 시설부대비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비
유수지 습지 생태복원 150,000 338,500 188,500
338,500(100-401-01) 시설비
338,500,000원 = 338,500ㅇ 잠실유수지 등 2개소
물순환 생태계류 복원 345,000 950,000 605,000
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 물순환 생태계류 복원 업무추진
944,000(100-401-01) 시설비
644,000,000원 = 644,000ㅇ 생태계류 복원 및 생태보 설치
300,000,000원 = 300,000ㅇ 인왕산 인호계곡 조성(서대문구)
4,000(100-401-03) 시설부대비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시설부대비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
단절된 녹지축 연결 10,552,000 13,699,000 3,147,000
13,144,000(100-401-01) 시설비
3,965,000,000원 = 3,965,000ㅇ 양재대로 공사비
4,199,000,000원 = 4,199,000ㅇ 무악재 공사비
3,380,000,000원 = 3,380,000ㅇ 서오릉고개 공사비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 관악산 녹지연결로 타당성용역비(법원단지길)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 관악산 녹지연결로 조성(신림6배수지)
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 관악산 녹지연결로 조성(호암로)
528,000(100-401-02) 감리비
244,000,000원 = 244,000ㅇ 양재대로 감리비
284,000,000원 = 284,000ㅇ 서오릉고개 감리비
27,000(100-401-03) 시설부대비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 양재대로 등 3개소
생태계 보전사업 32,670,904 22,428,612 △10,242,292
(X6,395,530) (X6,155,806) (X△239,724)
단위 :
(일반회계)
조림(토착수종식재) 1,407,690 822,690 △585,000
(X592,229) (X408,345) (X△183,884)
6,000(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 아름답고 건강한 도시숲 포럼 운영 등
816,690(100-401-01) 시설비
816,690,000원 = 816,690(X408,345)ㅇ 큰나무 공익조림
근교산 등산로 정비 12,911,000 8,453,000 △4,458,000
(X1,369,000) (X1,500,000) (X131,000)
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 근교산 등산로 정비 추진
8,440,000(100-401-01) 시설비
2,990,000,000원 = 2,990,000(X1,495,000)ㅇ 근교산 등산로 정비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 관악산 등산로 정비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
500,000,000원 = 500,000ㅇ 용마산 등산로 정비(사가정공원~아토피숲)
800,000,000원 = 800,000ㅇ 응봉산 한강조망 특화 숲길 조성
250,000,000원 = 250,000ㅇ 안산 등산로 정비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 인왕산 등산로(데크계단) 정비
1,800,000,000원 = 1,800,000ㅇ 배봉산 둘레길 조성
300,000,000원 = 300,000ㅇ 백련산 외 1개소 등산로 정비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 계남공원 데크공사
100,000,000원 = 100,000ㅇ 아차산 둘레길 잔여구간 조성
10,000(100-401-03) 시설부대비
10,000,000원 = 10,000(X5,000)ㅇ 시설부대비
숲가꾸기 사업 1,605,030 1,822,056 217,026
(X552,515) (X661,028) (X108,513)
1,822,056(100-401-01) 시설비
1,322,056,000원 = 1,322,056(X661,028)ㅇ 숲가꾸기 시행
500,000,000원 = 500,000ㅇ 숲가꾸기(관악구 봉천동 산25 등)
생태경관보전지역 지정 및 관리 972,800 1,039,200 66,400
270,000(100-201-01) 사무관리비
270,000,000원 = 270,000ㅇ 본부 및 사업소 관리 보전지역 유지관리
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 생태경관보전지역 시책업무 추진
80,000(100-207-01) 연구용역비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 생태경관보전지역 정밀변화관찰 연구(3개소)
686,200(100-308-01) 자치단체경상보조금
686,200,000원 = 686,200ㅇ 자치구 관리 보전지역 유지관리
자연생태 체험교실(생태모니터링) 운영 159,000 145,000 △14,000
145,000(100-201-01) 사무관리비
139,000,000원 = 139,000ㅇ 체험교실 운영 및 물품구입
6,000,000원 = 6,000ㅇ 체험교실(우장산,궁산,방화산)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
산림관련 행사 운영 95,000 66,000 △29,000
37,000(100-201-03) 행사운영비
37,000,000원 = 37,000ㅇ 식목행사 및 서울목공한마당 행사운영 등
22,000(100-206-01) 재료비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 식목행사 수목구매 및 숲가꾸기 행사 비료 등
7,000(100-301-09) 행사실비보상금
7,000,000원 = 7,000ㅇ 행사진행 실비보상
서울둘레길 유지관리 1,060,000 900,000 △160,000
(X450,000) (X450,000)
150,000(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000(X75,000)ㅇ 서울둘레길 홍보 및 운영
400,000(100-307-05) 민간위탁금
400,000,000원 = 400,000(X200,000)ㅇ 민간위탁 12개월
350,000(100-401-01) 시설비
350,000,000원 = 350,000(X175,000)ㅇ 서울둘레길 보수
서울형 치유의 숲길 조성 및 운영 670,000 747,000 77,000
80,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
80,000,000원 = 80,000ㅇ 산림치유지도사 보수 등
67,000(100-201-01) 사무관리비
67,000,000원 = 67,000ㅇ 산림치유 프로그램 소모품비 등
600,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 서울형 치유의 숲길 조성
300,000,000원 = 300,000
ㅇ 서울형 치유의 숲길 조성(관악산 신림동 산29-3 일원)
테마 산책길 조성 400,000 225,900 △174,100
44,500(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
44,500,000원 = 44,500ㅇ 스토리텔링 개발 및 홍보비
180,100(100-401-01) 시설비
180,100,000원 = 180,100ㅇ 테마산책길 조성
1,300(100-401-03) 시설부대비
1,300,000원 = 1,300ㅇ 시설부대비
도시숲 자원화 및 희망목공소 운영 933,952 1,519,088 585,136
763,816(100-101-04) 기간제근로자등보수
763,816,000원 = 763,816ㅇ 일시사역인부임 등 보수 지급
120,272(100-201-01) 사무관리비
120,272,000원 = 120,272ㅇ 근무복, 교육비, 안정장구 등 소모품 구입비 등
600,000(100-401-01) 시설비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 도봉 희망목재문화체험장
35,000(100-405-01) 자산및물품취득비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 목공장비 구입
숲길여행 운영 119,000 122,000 3,000
122,000(100-201-01) 사무관리비
119,000,000원 = 119,000ㅇ 프로그램 운영 및 물품구입 등
3,000,000원 = 3,000ㅇ 숲길여행 운영(개화산,궁산둘레길)
서울길 홈페이지 유지관리 35,000 35,000 0
35,000(100-201-02) 공공운영비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 서울길 홈페이지 유지관리
지역행복생활권 선도사업(아차산 문화벨트) 278,000 255,000 △23,000
(X215,000) (X226,000) (X11,000)
255,000(100-403-01) 자치단체자본보조
255,000,000원 = 255,000(X226,000)ㅇ 데크조성, 숲길조성, 북카페 조성 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
사유림 경영정보DB 구축 26,470 26,470 0
(X18,529) (X18,529)
26,470(100-101-04) 기간제근로자등보수
26,470,000원 = 26,470(X18,529)ㅇ 1개단 패트롤팀 운영
근교산 등산로 정비(주민참여) 0 482,000 482,000
445,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 용마산 등산로 정비(광진구)
200,000,000원 = 200,000ㅇ 용마산 산책길 조성(중랑구)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 북악산 등산로 정비(성북구)
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울둘레길 1코스 진입로 정비(노원구)
25,000,000원 = 25,000ㅇ 구로올레길 정비(구로구)
37,000(100-403-01) 자치단체자본보조
7,000,000원 = 7,000ㅇ 불암산 등산로 수목식재(노원구)
30,000,000원 = 30,000ㅇ 등산로 정비(서대문구)
유아숲체험시설 조성 3,346,600 2,067,500 △1,279,100
(X500,000) (X500,000)
811,000(100-201-01) 사무관리비
811,000,000원 = 811,000ㅇ 유아 숲체험시설 운영경비
1,250,000(100-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000(X500,000)ㅇ 공사비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 불암산 유아 숲체험시설 조성
6,500(100-401-03) 시설부대비
6,500,000원 = 6,500ㅇ 시설부대비
산림병해충방제(산림병해충 방제)-국비 2,087,220 2,163,125 75,905
(X1,614,831) (X1,385,239) (X△229,592)
270,641(100-101-04) 기간제근로자등보수
270,641,000원 = 270,641(X141,845)ㅇ 산림병해충 방제단 운영
1,600(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
1,600,000원 = 1,600(X800)
ㅇ 산림병해충방제 장비수리비, 홍보물 제작, 방제단 교육비 등
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 산림병해충 방제 시책업무 추진
70,700(100-206-01) 재료비
70,700,000원 = 70,700(X70,700)ㅇ 산림병해충방제 약제비
1,406,630(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,406,630,000원 = 1,406,630(X1,114,625)ㅇ 산림병해충방제 인건비, 약제비 등
409,730(100-401-01) 시설비
110,730,000원 = 110,730(X56,848)ㅇ 산림병해충방제 시설비
299,000,000원 = 299,000ㅇ 소나무재선충병,참나무시들음병 등 방제
1,824(100-401-03) 시설부대비
1,824,000원 = 1,824(X421)ㅇ 시설부대비
산림병해충방제(이동단속)-국비 77,615 74,100 △3,515
(X57,000) (X57,000)
74,100(100-308-01) 자치단체경상보조금
74,100,000원 = 74,100(X57,000)ㅇ 소나무류 이동, 취급 기동단속
산림병해충방제(생활권수목진료)-국비 120,000 120,000 0
(X60,000) (X60,000)
120,000(100-401-01) 시설비
120,000,000원 = 120,000(X60,000)ㅇ 수목진료 컨설팅 제공
산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)-국비 6,000 14,120 8,120
(X2,400) (X8,000) (X5,600)
6,000(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000(X2,400)ㅇ 산불무인감시카메라 유지보수
8,120(100-308-01) 자치단체경상보조금
8,120,000원 = 8,120(X5,600)ㅇ 산불무인감시카메라 유지보수
산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)-국비 58,440 64,135 5,695
(X34,485) (X38,644) (X4,159)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
15,166(100-201-01) 사무관리비
15,166,000원 = 15,166(X6,066)ㅇ 개인진화장비 등
4,120(100-202-01) 국내여비
4,120,000원 = 4,120(X1,648)ㅇ 산불진화출동비
44,849(100-308-01) 자치단체경상보조금
44,849,000원 = 44,849(X30,930)ㅇ 개인진화장비 등
산불방지대책(산불교육훈련및조사)-국비 26,000 17,000 △9,000
(X15,800) (X6,800) (X△9,000)
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000(X800)ㅇ 산불조사운영지원 등
15,000(100-307-05) 민간위탁금
15,000,000원 = 15,000(X6,000)ㅇ 산불진화인력 교육 및 평가
산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)-국비 22,562 74,442 51,880
(X15,560) (X33,960) (X18,400)
60,000(100-401-01) 시설비
60,000,000원 = 60,000(X24,000)ㅇ 산불무인감시카메라 교체
14,442(100-403-01) 자치단체자본보조
14,442,000원 = 14,442(X9,960)ㅇ 산불소화시설 유지보수
산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)-국비 3,934 58,934 55,000
(X2,600) (X24,600) (X22,000)
10,390(100-201-01) 사무관리비
10,390,000원 = 10,390(X4,156)ㅇ 산불상황관제시스템 등
3,544(100-403-01) 자치단체자본보조
3,544,000원 = 3,544(X2,444)ㅇ 산불상황관제시스템
45,000(100-405-01) 자산및물품취득비
45,000,000원 = 45,000(X18,000)ㅇ 진화지휘차
산림서비스증진(산림서비스도우미 운영)-국비 95,532 126,460 30,928
(X49,896) (X88,603) (X38,707)
30,886(100-101-04) 기간제근로자등보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
30,886,000원 = 30,886(X15,443)ㅇ 산림서비스도우미 인부임
1,334(100-201-01) 사무관리비
1,334,000원 = 1,334(X667)ㅇ 일시사역인부 안전장구(작업복) 구입 등
94,240(100-308-01) 자치단체경상보조금
94,240,000원 = 94,240(X72,493)ㅇ 산림서비스 증진
산림서비스증진(숲해설산림복지전문업 위탁운영)-국비
66,654 52,000 △14,654
(X35,640) (X40,000) (X4,360)
52,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
52,000,000원 = 52,000(X40,000)ㅇ 숲해설 산림복지전문업 위탁운영
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)-국비 429,957 443,645 13,688
(X296,377) (X305,962) (X9,585)
443,645(100-308-01) 자치단체경상보조금
443,645,000원 = 443,645(X305,962)ㅇ 산불전문예방진화대 우영 등
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)-국비
561,448 472,836 △88,612
(X385,668) (X329,236) (X△56,432)
124,212(100-101-04) 기간제근로자등보수
124,212,000원 = 124,212(X62,106)ㅇ 산림병해충예찰방제단 인부임
3,851(100-201-01) 사무관리비
3,851,000원 = 3,851(X1,925)ㅇ 산림병해충예찰방제단 운영 등
344,773(100-308-01) 자치단체경상보조금
344,773,000원 = 344,773(X265,205)ㅇ 산림병해충예찰방제단 지원
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)-국비
16,000 19,911 3,911
(X8,000) (X13,860) (X5,860)
14,521(100-403-01) 자치단체자본보조
14,521,000원 = 14,521(X11,165)ㅇ 시료채취기 등 구매
5,390(100-405-01) 자산및물품취득비
5,390,000원 = 5,390(X2,695)ㅇ 시료채취기 등 구매
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
야생동식물 보호사업 1,823,000 3,460,000 1,637,000
(X440,000) (X440,000)
단위 :
(일반회계)
소규모 생물서식공간 조성 570,000 692,000 122,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 생태복원 사업 모니터링 용역비
668,000(100-401-01) 시설비
668,000,000원 = 668,000ㅇ 생태연못 등 소규모생물서석공간 조성비
4,000(100-401-03) 시설부대비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시설부대비
야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리 476,000 541,000 65,000
35,000(100-201-01) 사무관리비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 조류모니터링 및 본부관리 보호구역 유지관리
506,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
506,000,000원 = 506,000ㅇ 자치구관리 보호구역 유지관리
생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원 100,000 100,000 0
25,000(100-201-01) 사무관리비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 외부 전문가 자문 및 모니터링
10,000,000원 = 10,000ㅇ 관리물품 구입
55,000(100-206-01) 재료비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 야생동물 증식 재료 구입
5,000,000원 = 5,000ㅇ 진단시료 및 백신구입
15,000,000원 = 15,000ㅇ 수목구입
20,000(100-401-01) 시설비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 인공증식장 보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
야생생물 보호 및 관리강화 197,000 307,000 110,000
110,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 유해 야생동물 관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울시 보호야생생물 보호사업
197,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
197,000,000원 = 197,000ㅇ 생태계교란 식물 관리 등
한강생태계 조사연구 400,000 333,000 △67,000
333,000(100-207-01) 연구용역비
333,000,000원 = 333,000ㅇ 한강 생태계조사연구 용역비
야생동물 구조관리센터 설치 및 운영 0 300,000 300,000
(X90,000) (X90,000)
300,000(100-307-02) 민간경상사업보조
300,000,000원 = 300,000(X90,000)ㅇ 구조센터 운영비
생물다양성 탐사 80,000 108,000 28,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전문가 교육수당 등
78,000(100-201-03) 행사운영비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 행사기획운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 교육프로그램 기획 및 설치 등
28,000,000원 = 28,000ㅇ 행사장 및 한마당 설치
민관이 함께하는 생물이 찾아오는 마을 만들기 0 319,000 319,000
49,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 공모사업 현장 워크숍
3,000,000원 = 3,000ㅇ 공모사업 성과발표 토론회
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
19,500,000원 = 19,500ㅇ 생물이 찾아오는 마을 만들기 찾아가는 컨설팅
4,500,000원 = 4,500ㅇ 생태계보호지역 관리운영협의회 운영모델 개발
17,000,000원 = 17,000ㅇ 생물다양성 포럼
270,000(100-307-02) 민간경상사업보조
250,000,000원 = 250,000ㅇ 생물다양성 마을만들기
20,000,000원 = 20,000ㅇ 생태계보호지역 관리운영협의회 운영모델 개발
반딧불이 서식처 및 증식장 조성(주민참여) 0 60,000 60,000
60,000(100-401-01) 시설비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 반딧불이 증식장 및 서식처 조성
야생동물 피해예방사업 0 700,000 700,000
(X350,000) (X350,000)
700,000(100-403-01) 자치단체자본보조
700,000,000원 = 700,000(X350,000)ㅇ 야생동물 피해예방
행정운영경비(푸른도시국 자연생태과)정책 : 43,139 43,139 0
기본경비 43,139 43,139 0단위 :
(일반회계)
기본경비 43,139 43,139 0
34,785(100-201-01) 사무관리비
= 19,953ㅇ 공통기본경비
21,000원*16명*90% = 303 · 기본 사무 종이류
5,000원*16명 = 80 · 소규모 수선비
280,000원*10대*90% = 2,520 · 행정장비 수리비
50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비
840,000원*20명 = 16,800 · 주요 업무추진 급량비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
= 14,832ㅇ 조직별기본경비
= 14,832 · 인쇄비 및 유인물제작비
3,456,000원 = 3,456 - 보고서, 회의자료 제작
4,896,000원 = 4,896 - 산림 및 생태보전지역 리플릿 제작
4,320,000원 = 4,320 - 자연생태 추진실적 발간
2,160,000원 = 2,160 - 각종 플래카드 등 제작
4,154(100-201-02) 공공운영비
= 4,154ㅇ 차량유지관리
63,000원*12월*4회 = 3,024 · 차량연료비
1,130,000원 = 1,130 · 차량유지비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 30인 이하
일반예산(재무활동)정책 : 146,193 132,871 △13,322
보전지출(푸른도시국 자연생태과) 146,193 132,871 △13,322단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환금 146,193 132,871 △13,322
132,871(100-802-01) 국고보조금반환금
132,871,000원 = 132,871ㅇ 국고보조금반환금
푸른도시국 산지방재과부서 : 27,261,627 19,540,138 △7,721,489
(X15,745,452) (X9,813,133) (X△5,932,319)
산림안전관리정책 : 26,968,041 19,343,011 △7,625,030
(X15,745,452) (X9,813,133) (X△5,932,319)
산림재해방지 26,880,887 19,248,333 △7,632,554
(X15,745,452) (X9,813,133) (X△5,932,319)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
산림내 사면 정비 3,302,000 2,932,050 △369,950
15,430(100-201-01) 사무관리비
= 15,430ㅇ 사무관리비
100,000원*10명*10회 = 10,000 · 사업추진관련(설계심의 등) 참석위원 수당
= 5,430 · 산사태 대응팀 급량비 및 근무복 등
14,000원*4명*10일*5월 = 2,800 - 급량비
2,630,000원 = 2,630 - 근무복, 우의, 랜턴, 장화 등 운영비
5,400(100-202-01) 국내여비
= 5,400ㅇ 산사태 대응팀 국내여비 등
4명*5월*20회*10,000원 = 4,000 · 수방기간
7명*5월*2회*20,000원 = 1,400 · 비수방기간
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 산림내 위험시설물 정비 업무 추진
2,892,220(100-401-01) 시설비
= 2,892,220ㅇ 시설비
2,792,220,000원 = 2,792,220 · 산림내 사면정비
100,000,000원 = 100,000 · 대형사면(4개소) 안전진단 실시
9,000(100-401-03) 시설부대비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 자치구 직원여비등 공사추진 부대경비
사방시설 유지관리 504,500 748,500 244,000
743,500(100-401-01) 시설비
743,500,000원 = 743,500ㅇ 사방시설 유지관리
5,000(100-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 공사추진 부대경비
사면전수조사 및 산사태피해저감 시스템 구축 308,867 128,343 △180,524
102,133(100-207-02) 전산개발비
102,133,000원 = 102,133ㅇ 타 시스템 연계 프로그램 개발
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
26,210(100-405-01) 자산및물품취득비
26,210,000원 = 26,210ㅇ 현장조사 단말기 구매
사면관리시스템 유지관리 74,809 80,000 5,191
80,000(100-201-02) 공공운영비
= 80,000ㅇ 사면관리시스템 유지보수
27,960,391원 = 27,961 · 응용소프트웨어
20,038,050원 = 20,039 · 상용소프트웨어
12,000,000원 = 12,000 · 직접경비
20,000,000원 = 20,000 · 성능개선
우면산 산사태 복구지 경관복원 사업 0 250,000 250,000
250,000(100-401-01) 시설비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비
산사태 취약지역 관리 및 산지사면 등급 조정 0 229,000 229,000
229,000(100-401-01) 시설비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 산사태취약지역 표지판 설치 등
207,000,000원 = 207,000ㅇ 사면등급 재평가 용역
산사태 예방(주민참여) 0 122,000 122,000
122,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 성북구 월곡산(오동근린공원) 사면정비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 산사태 예방공사로 안전한 관악만들기 1식
산림재해일자리(산사태현장예방단) 0 1,025,915 1,025,915
(X410,366) (X410,366)
846,669(100-101-04) 기간제근로자등보수
846,669,000원 = 846,669(X338,668)ㅇ 기간제근로자등보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
99,446(100-201-01) 사무관리비
99,446,000원 = 99,446(X39,778)ㅇ 사무관리비
34,200(100-201-02) 공공운영비
34,200,000원 = 34,200(X13,680)ㅇ 공공운영비
45,600(100-206-01) 재료비
45,600,000원 = 45,600(X18,240)ㅇ 재료비
사방사업(사방사업 타당성평가)-국비 254,930 137,270 △117,660
(X178,451) (X96,089) (X△82,362)
137,270(100-401-01) 시설비
137,270,000원 = 137,270(X96,089)ㅇ 사방사업 타당성평가
사방사업(사방댐 타당성평가)-국비 78,440 27,454 △50,986
(X54,908) (X19,218) (X△35,690)
27,454(100-401-01) 시설비
27,454,000원 = 27,454(X19,218)ㅇ 사방댐 타당성평가
사방사업(사방지 점검)-국비 6,300 6,300 0
(X4,410) (X4,410)
6,300(100-401-01) 시설비
6,300,000원 = 6,300(X4,410)ㅇ 사방지 점검
사방사업(사방댐 점검)-국비 0 19,006 19,006
(X13,304) (X13,304)
19,006(100-401-01) 시설비
19,006,000원 = 19,006(X13,304)ㅇ 사방댐 점검
사방사업(산지사방)-국비 4,079,000 4,536,000 457,000
(X2,835,000) (X3,175,200) (X340,200)
4,536,000(100-401-01) 시설비
4,536,000,000원 = 4,536,000(X3,175,200)ㅇ 산지사방
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
사방사업(계류보전)-국비 12,594,205 6,781,495 △5,812,710
(X8,815,943) (X4,747,046) (X△4,068,897)
6,781,495(100-401-01) 시설비
6,781,495,000원 = 6,781,495(X4,747,046)ㅇ 계류보전
사방사업(사방댐 조성)-국비 5,000,000 1,750,000 △3,250,000
(X3,500,000) (X1,225,000) (X△2,275,000)
1,750,000(100-401-01) 시설비
1,750,000,000원 = 1,750,000(X1,225,000)ㅇ 사방댐 조성
사방사업(사방댐 관리)-국비 175,000 175,000 0
(X122,500) (X122,500)
175,000(100-401-01) 시설비
175,000,000원 = 175,000(X122,500)ㅇ 사방댐 관리(준설)
사방사업(우면산 산사태 희생자 추모비) 0 300,000 300,000
300,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 우면산 산사태 희생자 추모비 설치
산림방재 전문가육성 87,154 94,678 7,524단위 :
(일반회계)
산지방재요원 전문역량 강화 37,154 24,678 △12,476
18,678(100-201-01) 사무관리비
= 18,678ㅇ 사방기술 실무 위탁교육
18,678,000원 = 18,678 · 위탁교육비 등
6,000(100-202-03) 국외업무여비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 국외 산지방재시설 현장견학
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
산사태 대응 시민 역량강화 50,000 70,000 20,000
70,000(100-201-01) 사무관리비
= 70,000ㅇ 리플릿, 포스터 등 제작, 배포
70,000,000원 = 70,000 · 산사태 시민홍보물 제작 등
행정운영경비(푸른도시국 산지방재과)정책 : 36,775 35,911 △864
기본경비 36,775 35,911 △864단위 :
(일반회계)
기본경비 36,775 35,911 △864
28,757(100-201-01) 사무관리비
= 14,717ㅇ 공통기본경비
21,000원*12명*90% = 227 · 기본사무용종이류
5,000원*12명 = 60 · 소규모수선비
280,000원*10대*90% = 2,520 · 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비
840,000원*14명 = 11,760 · 주요업무추진급량비
= 14,040ㅇ 조직별기본경비
= 14,040 · 인쇄비 및 유인물 제작비
504,000원*5회 = 2,520 - 업무계획
4,800,000원*90% = 4,320 - 산지방재 업무관련 자료
1,600,000원*90% = 1,440 - 실무자료 등 인쇄
4,800,000원*90% = 4,320 - 회의자료 등 인쇄
1,600,000원*90% = 1,440 - 주요업무보고서 등 인쇄
4,154(100-201-02) 공공운영비
= 4,154ㅇ 차량관리비
63,000원*12월*4회 = 3,024 · 연료비
1,130,000원 = 1,130 · 차량 유지보수비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
일반예산(재무활동)정책 : 256,811 161,216 △95,595
보전지출(산지방재과) 256,811 161,216 △95,595단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환금 256,811 161,216 △95,595
161,216(100-802-01) 국고보조금반환금
161,216,000원 = 161,216ㅇ 사방사업, 사방댐조성관리 국고보조금 반환금
동부공원녹지사업소 공원운영과부서 : 7,919,014 7,352,444 △566,570
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원정책 : 6,702,678 6,264,004 △438,674
공원관리 및 도시녹화 지원 6,702,678 6,264,004 △438,674단위 :
(일반회계)
동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 3,842,719 3,799,936 △42,783
1,510,645(100-101-04) 기간제근로자등보수
1,510,645,000원 = 1,510,645ㅇ 공원유지관리 일시사역인부임
398,597(100-201-01) 사무관리비
12,261,000원 = 12,261ㅇ 본소 관리
104,353,000원 = 104,353ㅇ 조경지원 및 산하공원 관리
69,949,000원 = 69,949ㅇ 길동생태공원,보라매체육시설관리
115,150,000원 = 115,150ㅇ 보라매공원 관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
26,295,000원 = 26,295ㅇ 응봉공원 관리
12,989,000원 = 12,989ㅇ 산업안전관리
= 57,600ㅇ 공원이용프로그램 운영
25,200,000원 = 25,200 · 보라매공원
8,100,000원 = 8,100 · 시민의숲
24,300,000원 = 24,300 · 길동생태공원
861,214(100-201-02) 공공운영비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 이용객 안전배상 책임보험료
637,300,000원 = 637,300ㅇ 산하공원 질서유지용역 등
= 193,914ㅇ 산하공원 관리
59,160,000원 = 59,160 · 조경지원 산하공원
9,454,000원 = 9,454 · 길동생태공원
103,400,000원 = 103,400 · 보라매공원
21,900,000원 = 21,900 · 응봉공원
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 사업
45,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*75명*12월 = 45,000ㅇ 대민활동비
527,758(100-206-01) 재료비
429,165,000원 = 429,165ㅇ 조경지원 및 산하공원 관리
54,300,000원 = 54,300ㅇ 보라매공원 관리
26,690,000원 = 26,690ㅇ 길동생태공원 관리
17,603,000원 = 17,603ㅇ 응봉공원 관리
107,742(100-301-08) 사회복무요원보상금
107,742,000원 = 107,742ㅇ 사회복무요원 피복비 등
29,180(100-301-11) 기타보상금
11,680,000원 = 11,680ㅇ 보라매공원 자원봉사 활동지원
13,500,000원 = 13,500ㅇ 길동생태공원 자원봉사 활동지원
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시민의숲 자원봉사 활동지원
309,800(100-401-01) 시설비
145,800,000원 = 145,800ㅇ 공원등 정비
54,000,000원 = 54,000ㅇ 공공건축물 내진성능평가
110,000,000원 = 110,000ㅇ 서울숲 주차장정산기 교체
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
동부공원녹지사업소 행정장비 및 사업용 장비 구입 63,570 113,500 49,930
113,500(100-405-01) 자산및물품취득비
18,600,000원 = 18,600ㅇ 공원행정장비
21,300,000원 = 21,300ㅇ 현장직원 근무환경개선 장비
73,600,000원 = 73,600ㅇ 공원사업장비
양묘장 기반시설 정비 160,000 120,000 △40,000
120,000(100-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 송릉,덕은양묘장 사무실 정비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 갈매양묘장 배수로정비 및 CCTV설치
30,000,000원 = 30,000ㅇ 덕은양묘장 비닐하우스 2동 교체
시민의숲 시설물 정비 86,000 45,000 △41,000
45,000(100-401-01) 시설비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 기간제대기실 환경정비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 화장실 노후 지붕 정비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 위험수목 정비
보라매공원 시설물 정비 1,435,389 1,392,189 △43,200
1,392,189(100-401-01) 시설비
458,000,000원 = 458,000ㅇ 잔디광장 트랙 교체
210,000,000원 = 210,000ㅇ CCTV 교체 설치
80,000,000원 = 80,000ㅇ 바닥분수 시설정비
84,000,000원 = 84,000ㅇ 음악분수 시설정비
86,400,000원 = 86,400ㅇ 노후 포장교체
17,000,000원 = 17,000ㅇ 에어파크 항공기 도색
15,000,000원 = 15,000ㅇ 목재 구름다리 보수
15,000,000원 = 15,000ㅇ 위험수목 정비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
23,789,000원 = 23,789ㅇ 폐기물 처리
3,000,000원 = 3,000ㅇ 연못창고 크랙 보수
100,000,000원 = 100,000ㅇ 휴게시설 추가 및 교체 설치
300,000,000원 = 300,000ㅇ 배드민턴장 시설개선
길동생태공원 시설물 정비 60,000 200,000 140,000
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 반딧불이 자연서식지 및 인공증식장 정비
응봉공원 시설물 정비 235,000 140,000 △95,000
140,000(100-401-01) 시설비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 노후운동기구 교체
25,000,000원 = 25,000ㅇ 불량수목 정비
100,000,000원 = 100,000ㅇ CCTV 교체 및 추가설치
천호공원 시설물 정비 60,000 70,000 10,000
70,000(100-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 야외무대 보수,전광판 및 음향시설 정비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 음악분수대 보수
세곡공원 운영 및 보수 760,000 283,379 △476,621
99,389(100-101-04) 기간제근로자등보수
99,389,000원 = 99,389ㅇ 기간제근로자
51,574(100-201-01) 사무관리비
51,574,000원 = 51,574ㅇ 화장실유지관리,팜플렛제작 등
77,809(100-201-02) 공공운영비
77,809,000원 = 77,809ㅇ 유류비,수수료납부,수경시설청소 등
20,000(100-206-01) 재료비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 유지관리 자재구매, 쓰레기통, 안내판 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
11,807(100-301-08) 사회복무요원보상금
11,807,000원 = 11,807ㅇ 공익근무요원
2,800(100-301-11) 기타보상금
2,800,000원 = 2,800ㅇ 자원봉사자 활동 지원
20,000(100-405-01) 자산및물품취득비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 행정 및 사업용 장비
걷고 누리고 싶은 와우산 만들기(주민참여) 0 100,000 100,000
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 데크교체,손잡이 및 안내판 설치
행정운영경비(동부공원녹지사업소 공원운영과)정책 : 1,216,336 1,088,440 △127,896
기본경비 1,216,336 1,088,440 △127,896단위 :
(일반회계)
기본경비 1,216,336 1,088,440 △127,896
264,600(100-201-01) 사무관리비
= 181,198ㅇ 공통기본경비
21,000원*39명*90% = 738 · 기본사무용종이류
5,000원*77명 = 385 · 소규모수선비
175,000원*30명*90% = 4,725 · 행정장비수리비
50,000원*13팀 = 650 · 도서구입비
840,000원*78명 = 65,520 · 주요업무추진급량비
40,000원*77명 = 3,080 · 기타소모품구입비
= 102,000 · 일숙직비
60,000원*2명*118일 = 14,160 - 일직비
60,000원*4명*366일 = 87,840 - 숙직비
350,000원*4명 = 1,400 · 당직실 침구구입, 세탁
15,000원*15부*12월 = 2,700 · 신문구독료
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
= 83,402ㅇ 조직별기본경비
= 18,270 · 본소통합경비
3,600원*192부*8회 = 5,530 - 기본업무양식인쇄
4,820,000원 = 4,820 - 각종인쇄물 및 상황판 제작
720,000원 = 720 - 공원방문자센터 안내자료 제작
7,200,000원 = 7,200 - 공원이용홍보물제작(플래카드등)
= 360 · 위탁교육비
80,000원*2명 = 160 - 전기안전관리자교육
100,000원*2명 = 200 - 전기감리원교육
= 27,692 · 기타수용비
16,800,000원 = 16,800 - 공유재산감정평가비
500,000원*4회 = 2,000 - 나라장터이용수수료
8,892,000원 = 8,892 - 보일러 등 안전점검수수료
= 21,600 · 물품구입비
13,500,000원 = 13,500 - 청사청소용품 구입비
8,100,000원 = 8,100 - 청사시설물 유지관리용품
= 15,480 · 전시관 및 양묘장 운영
9,000,000원 = 9,000 - 길동생태전시관 운영
1,080,000원 = 1,080 - 길동생태문화센터 운영
5,400,000원 = 5,400 - 양묘사업 유지관리 임차료
679,060(100-201-02) 공공운영비
= 80,314ㅇ 공통기본경비
50,000원*87회선*12월 = 52,200 · 전화요금
318,000원*77명 = 24,486 · 전기요금
38,000원*77명 = 2,926 · 상하수도요금
18,000원*39명 = 702 · 우편요금
= 110,488ㅇ 기본운영경비(통합경비)
= 45,440 · 공공요금 및 제세
3,600,000원*90% = 3,240 - 도시가스요금
35,000,000원 = 35,000 - 전자정보EOS사용료(네트워크)
180,000원*12월 = 2,160 - 국내전용회선사용료
120,000원*12월 = 1,440 - 위성방송사용료
300,000원*12월 = 3,600 - 업무용 모바일폰사용료
= 18,450 · 시설장비유지비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
3,000,000원*90% = 2,700 - 청사유지관리비
2,500,000원*90% = 2,250 - 보일러 세관등 수리비
15,000,000원*90% = 13,500 - 통신시설유지보수
= 46,598 · 차량관리비
184,000원*14대*12월 = 30,912 - 차량유지비(유류.수리등)
414,000원*14대 = 5,796 - 차량보험료
57,500원*14대*2회 = 1,610 - 자동차세
330,000원*10대*2회 = 6,600 - 환경개선부담금
60,000원*14대*2회 = 1,680 - 차량검사 및 배출가스검사료
= 95,804ㅇ 응봉공원관리
3,465,000원*12월 = 41,580 · 전기요금
1,638,000원*12월 = 19,656 · 상하수도요금
2,016,000원*12월 = 24,192 · 도시가스요금
749,700원*9개소 = 6,748 · 정화조수수료
2,330원*1,557매 = 3,628 · 쓰레기종량제 봉투구입
= 54,608ㅇ 세곡공원관리
1,500,000원*12월 = 18,000 · 전기요금
5,000,000원*6월 = 30,000 · 상하수도요금
2,000,000원 = 2,000 · 난방연료비
207,000원*2개소 = 414 · 정화조수수료
2,330원*1,800매 = 4,194 · 쓰레기 종량제 봉투구입
= 184,282ㅇ 보라매 공원관리
6,300,000원*12월 = 75,600 · 전기요금
11,610,000원*6월 = 69,660 · 상하수도요금
13,500원*260㎥ = 3,510 · 정화조수수료
2,330원*14,175매 = 33,028 · 쓰레기종량제 봉투구입
2,484,000원 = 2,484 · 난방유지 연료비
= 84,246ㅇ 천호,시민의숲,길동생태공원
3,150,000원*12월 = 37,800 · 전기요금
4,680,000원*6월 = 28,080 · 상하수도요금
212,000원*11개소 = 2,332 · 정화조수수료
2,330원*4,950매 = 11,534 · 쓰레기종량제 봉투구입
4,500,000원 = 4,500 · 난방 연료비
= 69,318ㅇ 조경지원사업(꽃묘·수목생산)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
63,000원*171대 = 10,773 · 경운기 등 장비수리
1,098원*38,000ℓ = 41,724 · 난방 및 장비 연료비
886,500원*12월 = 10,638 · 전기요금
828,000원*6월 = 4,968 · 상하수도요금
13,500원*90㎥ = 1,215 · 정화조수수료
107,800(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*77명 = 107,800ㅇ 기본 업무 추진여비
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급
3,080(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*77명 = 3,080ㅇ 100명 이하
19,800(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 19,800ㅇ 부서운영 업무 추진비
3,000,000원 = 3,000 · 정원15인 이하
16,800,000원 = 16,800 · 정원15인 초과
10,800(100-204-01) 직책급업무수행경비
= 10,800ㅇ 직책급 업무 추진비
400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급(기관장)
100,000원*5명*12월 = 6,000 · 5급(과장)
중부공원녹지사업소 공원운영과부서 : 10,884,335 12,062,029 1,177,694
남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화정책 : 9,922,227 11,098,322 1,176,095
남산 및 산하공원 운영 8,022,227 7,875,122 △147,105단위 :
(일반회계)
남산 및 산하공원 등 유지관리 4,620,138 4,237,874 △382,264
1,292,001(100-101-04) 기간제근로자등보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
1,292,001,000원 = 1,292,001ㅇ 기간제근로자 인부임
248,970(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 자문수당 및 자원봉사운영
80,760,000원 = 80,760ㅇ 문화프로그램 운영
19,400,000원 = 19,400ㅇ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날 행사)
= 91,810ㅇ 남산 및 산하공원 유지관리
300,000원*2회 = 600 · 청원경찰근무복
14,210,000원 = 14,210 · 근로자환경개선
28,900,000원 = 28,900 · 용역반대급부 및 산업안전수수료 등
14,500,000원 = 14,500 · 남산 및 산하공원 운영 물품 구매 등
33,600,000원 = 33,600 · 남산공원 리플렛 인쇄비
= 50,000ㅇ 광장 및 녹지대 유지관리
500,000원*5종*8개장비*2회 = 40,000
· 서울광장 잔디식재 장비,화물트럭 임차료
10,000,000원 = 10,000 · 광장 및 녹지대 유지관리
1,000,000원 = 1,000ㅇ 용산가족공원 텃밭운영등 지원
1,593,543(100-201-02) 공공운영비
121,000,000원 = 121,000ㅇ 공공요금 및 제세
202,500원*20대*10회 = 40,500ㅇ 차량 유지관리
694,843,000원 = 694,843ㅇ 공원 질서유지 용역
= 620,200ㅇ 남산공원관리
45,000,000원 = 45,000 · 이용시민 배상책임보험 및 분담금
5,200,000원 = 5,200 · 국유지 점유사용료
130,000,000원 = 130,000 · 공원시설물 보수 등 유지관리물품 구매
50,000,000원 = 50,000 · 편의시설 및 운동기구 등 유지관리비
230,000,000원 = 230,000 · 공원등,벨,CCTV,실개천 유지관리
160,000,000원 = 160,000 · 남산오르미 유지관리
= 94,000ㅇ 산하공원 유지관리
30,000,000원 = 30,000 · 낙산공원
15,000,000원 = 15,000 · 용산공원
46,000,000원 = 46,000 · 중랑캠핑숲
3,000,000원 = 3,000 · 간데메공원
= 23,000ㅇ 광장 및 녹지대 유지관리
23,000,000원 = 23,000 · 서울광장 유지관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
21,000(100-201-03) 행사운영비
21,000,000원 = 21,000ㅇ 남산공원 시민참여행사 운영
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진
51,600(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*86명*12월 = 51,600ㅇ 대민활동비
544,000(100-206-01) 재료비
= 178,000ㅇ 남산공원 유지관리
42,000,000원 = 42,000 · 꽃묘,수목 구입비
42,000,000원 = 42,000 · 비료,방역 및 관리자재 구매
20,000,000원 = 20,000 · 월동자재 및 염화칼슘 구매
54,000,000원 = 54,000 · 시설물 및 조경,전기설비 등 물품구매
20,000,000원 = 20,000 · 운영보수물품 구매
= 78,000ㅇ 산하공원 유지관리
16,000,000원 = 16,000 · 낙산공원
16,000,000원 = 16,000 · 용산공원
37,000,000원 = 37,000 · 중랑캠핑숲
9,000,000원 = 9,000 · 간데메공원
= 280,000ㅇ 광장 및 녹지대 유지관리
230,000,000원 = 230,000 · 잔디,꽃묘,수목 구매
50,000,000원 = 50,000 · 걸이화분,관리자재 구매
8,000,000원 = 8,000ㅇ 도시양봉 등 재료구입
97,740(100-301-08) 사회복무요원보상금
= 97,740ㅇ 사회복무요원 중식비 등 지급
97,740,000원 = 97,740 · 중식비,여비,피복비
21,120(100-301-11) 기타보상금
8,000원*110명*2회*12월 = 21,120ㅇ 자원봉사자 활동 지원
222,300(100-307-05) 민간위탁금
222,300,000원 = 222,300ㅇ 중랑 청소년체험의숲 민간위탁비
135,600(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 세종로 가로수 유지관리
35,600,000원 = 35,600ㅇ 세종대로 은행나무 가로수 수형조절
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리 3,334,822 2,919,302 △415,520
337,910(100-101-04) 기간제근로자등보수
337,910,000원 = 337,910ㅇ 기간제근로자 인부임
80,000(100-201-01) 사무관리비
= 52,800ㅇ 시민참여 문화프로그램 운영
3,500,000원*12월 = 42,000 · 시민참여프로그램 운영강사료
900,000원*12월 = 10,800 · 프로그램 운영관련 물품구매
6,860,000원 = 6,860ㅇ 공원이용안내 홍보물 제작
20,340,000원 = 20,340ㅇ 공원운영 물품구매 및 감정평가수수료 등
1,169,345(100-201-02) 공공운영비
138,530,000원 = 138,530ㅇ 승강기 유지관리 용역
94,925,000원 = 94,925ㅇ 수경시설 용역
451,766,000원 = 451,766ㅇ 질서유지경비용역
351,038,000원 = 351,038ㅇ 공공요금 및 제세
133,086,000원 = 133,086ㅇ 청사 및 시설물 유지관리
8,000(100-201-03) 행사운영비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 명절, 어린이날 행사
245,000(100-206-01) 재료비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 전기,기계,통신기기 재료 구입
120,000,000원 = 120,000ㅇ 수목,잔디,꽃묘 등 구입
30,000,000원 = 30,000ㅇ 비료,농약 등 방역약품 구입
45,000,000원 = 45,000ㅇ 월동,수방,제설장비 등 구매
8,527(100-301-08) 사회복무요원보상금
8,527,000원 = 8,527ㅇ 중식비,여비,피복비 지급
11,520(100-301-11) 기타보상금
8,000원*15명*96일 = 11,520ㅇ 자원봉사자 활동지원
1,059,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 시설물 유지 보수
150,000,000원 = 150,000ㅇ 북서울 꿈의숲 산책로 목재데크 개선
165,000,000원 = 165,000ㅇ 네트워크 설비교체
44,000,000원 = 44,000ㅇ 미보상토지 및 물건보상
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 북서울 꿈의숲 체육조명시설 보완
300,000,000원 = 300,000ㅇ 북서울 꿈의숲 산책로 목재데크 개선(추가)
행정장비 및 사업용장비 구매 67,267 62,567 △4,700
62,567(100-405-01) 자산및물품취득비
= 58,047ㅇ 행정용장비
4,866,000원 = 4,866 · 청소근로환경물품 구매
6,439,000원 = 6,439 · 직원근무환경개선물품 구매
2,562,000원 = 2,562 · 행정물품구매
26,790,000원 = 26,790 · 순찰차량 구매
17,390,000원 = 17,390 · 녹지작업차량 구매
= 4,520ㅇ 사업용장비
1,160,000원*2대 = 2,320 · 송풍기
1,100,000원*2대 = 2,200 · 전정기
경춘선숲길 공원 유지관리 0 655,379 655,379
159,020(100-101-04) 기간제근로자등보수
159,020,000원 = 159,020ㅇ 기간제근로자 인부임
45,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 문화프로그램 운영
5,000,000원 = 5,000ㅇ 리플렛 인쇄비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공원운영물품 구매 등
20,000,000원 = 20,000ㅇ 시민참여프로그램 등
303,097(100-201-02) 공공운영비
72,000,000원 = 72,000ㅇ 공공요금 및 제세
205,097,000원 = 205,097ㅇ 공원 질서유지용역
26,000,000원 = 26,000ㅇ 공원시설물유지관리
41,000(100-206-01) 재료비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 꽃묘, 수목 등
10,000,000원 = 10,000ㅇ 월동 등 물품 구매
16,000,000원 = 16,000ㅇ 시설,전기통신자재 및 기타 장비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
7,680(100-301-11) 기타보상금
7,680,000원 = 7,680ㅇ 자원봉사자 활동비
53,282(100-401-01) 시설비
53,282,000원 = 53,282ㅇ 시설,조경,전기통신 보수 등
46,300(100-405-01) 자산및물품취득비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 행정장비 구매
40,300,000원 = 40,300ㅇ 사업용장비 구매
남산 및 산하공원 보수정비 사업 1,900,000 3,223,200 1,323,200단위 :
(일반회계)
재해 위험수목 제거 및 정비 230,000 230,000 0
230,000(100-401-01) 시설비
400,000원*175주 = 70,000ㅇ 위험수목정비(B40㎝이하)
800,000원*150주 = 120,000ㅇ 위험수목정비(B40㎝이상)
100,000원*200주 = 20,000ㅇ 정비수목처리(반출, 처리)
200,000원*100주 = 20,000ㅇ 훼손지 복구식재(키큰나무)
남산 및 산하공원 시설물 보수 정비 1,670,000 2,993,200 1,323,200
2,993,200(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 주차장 부속시설물 신설 및 정비공사
34,000,000원 = 34,000ㅇ 남산공원 동상 유지보수
400,000,000원 = 400,000ㅇ 기반시설 유지보수
50,000,000원 = 50,000ㅇ 조경시설물 정비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 전기설비 유지보수
30,000,000원 = 30,000ㅇ CCTV 유지보수
20,000,000원 = 20,000ㅇ 실개천 유지보수
239,200,000원 = 239,200ㅇ 낙산공원 재조성 사업
153,000,000원 = 153,000ㅇ 중랑가족캠핑숲 공원시설 보수정비
32,000,000원 = 32,000ㅇ 남산 및 산하공원 안내시설 정비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 공원내 토목구조물 정밀점검 및 시설물 보강
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 남산공원내 지하매설물 일제조사 및 현황도 작성
100,000,000원 = 100,000ㅇ 남산 소나무림 보전사업
135,000,000원 = 135,000ㅇ 남산공원 현장근로자 근무환경 개선
100,000,000원 = 100,000ㅇ 남산공원 소나무숲 확대조성 및 보전관리
450,000,000원 = 450,000ㅇ 중랑캠핑숲 친수공간 조성
700,000,000원 = 700,000ㅇ 망우동 나들이근린공원 내 풋살경기장 조성
행정운영경비(중부공원녹지사업소 공원운영과)정책 : 962,108 963,707 1,599
기본경비 962,108 963,707 1,599단위 :
(일반회계)
기본경비 962,108 963,707 1,599
176,419(100-201-01) 사무관리비
= 132,109ㅇ 공통경비
21,000원*42명*90% = 794 · 기본사무용종이류
5,000원*84명 = 420 · 소규모 수선비
175,000원*30명*90% = 4,725 · 행정장비 수리비
50,000원*11권 = 550 · 도서구입비
840,000원*86명 = 72,240 · 주요 업무추진 급량비
40,000원*84명 = 3,360 · 기타 소모품 구입비
60,000원*2명*366일 = 43,920 · 숙직비
350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁
15,000원*30부*12월 = 5,400 · 신문구독료
= 44,310ㅇ 조직별 경비
4,820,000원 = 4,820 · 기본 업무양식 인쇄
1,300,000원*8회*90% = 9,360 · 각종 인쇄물 및 상황판 제작(6개공원)
90,000원*6개소*8회*90% = 3,888 · 홍보용 현수막 제작
6,400,000원*90% = 5,760 · 안내 입간판 제작(5개공원)
500,000원*12월*90% = 5,400 · 청소용품 및 화장지 구입
800,000원*90% = 720 · 질서계도용품(모자,완장 등)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
362,000원 = 362 · 위탁교육비
13,000,000원 = 13,000 · 공유재산감정평가비
20,000원*50회 = 1,000 · 나라장터 이용수수료
634,468(100-201-02) 공공운영비
50,000원*94회선*12월 = 56,400ㅇ 전화요금
318,000원*84명 = 26,712ㅇ 전기요금
38,000원*84명 = 3,192ㅇ 상하수도요금
18,000원*42명 = 756ㅇ 우편요금
= 198,573ㅇ 공공요금 및 제세
2,000원*1,100매*12월*90% = 23,760 · 쓰레기 종량제 봉투구입
30,570,000원*90% = 27,513 · 연료비
11,500,000원*1회 = 11,500 · Lan망 및 인터넷 전용회선 수수료
330,000원*1회 = 330 · 도시가스 사용시설 검사비
500,000원*1회 = 500 · 보일러 정기검사비
650,000원*12월 = 7,800 · 공원내 무인경비시스템 운영
2,000,000원*12월 = 24,000 · 초고속국가망 사용료
8,400,000원*12월*90% = 90,720 · 도시가스 사용료
2,500원*31대*12월 = 930 · TV시청료
6,400,000원*2개소*90% = 11,520 · 전시관 운영비(2개소)
= 32,392ㅇ 차량관리비
116,600원*10대*12월 = 13,992 · 차량유지비(유류, 수리 등)
209,650원*31대 = 6,500 · 차량보험료(차량10, 오토바이21)
420,000원*10대 = 4,200 · 자동차세
187,500원*8대 = 1,500 · 환경개선부담금
193,545원*31대 = 6,000 · 차량 및 순찰용 이륜차 유지비
20,000원*10대*1회 = 200 · 차량검사비
= 121,042ㅇ 남산공원관리
30원*80,000매*90% = 2,160 · 남산순환도로 통행료 등
2,400,000원*90% = 2,160 · 야외 예식용 물품구입
1,500,000원*4회 = 6,000 · 대형폐기물 수수료
500,000원*1회 = 500 · 노면청소차량 유지비
8,000,000원*90% = 7,200 · 순환도로 주차장 등 유지관리
1,950원*1,100매*12월*90% = 23,166 · 쓰레기 종량제 봉투구입
400,000원*20개소 = 8,000 · 공중화장실 정화조 청소 수수료
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
25,000원*20개소*12회 = 6,000 · 간이화장실 분뇨수거료
500,000원*12월*90% = 5,400 · 공원내 청소 등 유지관리
500,000원*16개소*90% = 7,200 · 화장실 소규모 수선유지
2,000,000원*12월*90% = 21,600 · 산하공원 청소 등 유지관리
20,000,000원*90% = 18,000 · 전기통신설비 유지관리
3,000,000원*1회 = 3,000 · 전기 안전관리 및 수전설비 정기검사
40,000원*22개소*12월 = 10,560 · 순환도로 음향신호기 유지관리
96,000원*1회 = 96 · 가스사고 배상책임 보험료
= 30,263ㅇ 용산공원관리
925,000원*12월*90% = 9,990 · 전기요금
1,360,000원*6월*90% = 7,344 · 상하수도료
13,500원*75㎥ = 1,013 · 정화조 수수료
2,000원*3,600매*90% = 6,480 · 쓰레기 종량제 봉투구입
160,000원*12월*90% = 1,728 · 관리사무실 유지관리
400,000원*2개소*90% = 720 · 화장실 수선 등
830,000원*4회*90% = 2,988 · 연료비
= 29,846ㅇ 낙산공원관리
1,100,000원*12월*90% = 11,880 · 전기요금
1,168,500원*6월*90% = 6,310 · 상·하수도요금
810,000원*4월*90% = 2,916 · 난방연료비
1,000,000원 = 1,000 · 정화조 수수료
2,000원*2,700매*90% = 4,860 · 쓰레기 종량제 봉투구입
200,000원*12월*90% = 2,160 · 관리사무실 유지관리
400,000원*2개소*90% = 720 · 공원화장실 소규모 수선
= 61,050ㅇ 기타소공원관리
2,000,000원*12월*90% = 21,600 · 전기요금
3,000,000원*6월*90% = 16,200 · 상·하수도요금
1,000,000원*12월*90% = 10,800 · 도시가스요금
3,000,000원*1개소 = 3,000 · 정화조수수료
250,000원*12월*90% = 2,700 · 관리사무실 유지관리
1,000원*7,500매*90% = 6,750 · 쓰레기 종량제 봉투구입
= 38,062ㅇ 광화문 열린마당 등 유지관리
1,500,000원*12월*90% = 16,200 · 전기요금
2,940,000원*6월*90% = 15,876 · 상·하수도요금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
5,000,000원 = 5,000 · 정화조수수료
2,190원*500매*90% = 986 · 쓰레기종량제 봉투구입
= 36,180ㅇ 서울광장 유지관리
2,100,000원*12월*90% = 22,680 · 전기료
2,500,000원*6월*90% = 13,500 · 상·하수도요금
117,600(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*84명 = 117,600ㅇ 여비(관내,관외)
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급
3,360(100-203-02) 정원가산업무추진비
= 3,360ㅇ 사업소 정원가산업무추진비
40,000원*84명 = 3,360 · 100명 이하
17,760(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 17,760ㅇ 부서운영업무추진비
250,000원*3부서*12월 = 9,000 · 정원 15인이하
350,000원*2부서*12월 = 8,400 · 정원 30인이하
5,000원*6명*12월 = 360 · 정원30인 초과인원
10,800(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*5명*12월 = 6,000ㅇ 5급(팀장)
서부공원녹지사업소 공원운영과부서 : 11,614,675 12,582,187 967,512
세계적인 환경·생태 테마공원 육성정책 : 10,339,189 11,313,262 974,073
산하공원 운영 9,276,189 9,855,350 579,161단위 :
(일반회계)
서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 5,753,514 6,024,713 271,199
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
2,822,516(100-101-04) 기간제근로자등보수
2,822,516,000원 = 2,822,516ㅇ 일시사역인부 임금
792,181(100-201-01) 사무관리비
= 17,000ㅇ 공원녹지관리비
7,000원*150일*5명 = 5,250 · 산불매식비
1,750,000원 = 1,750 · 녹지대관리
1,000,000원*10회 = 10,000 · 장비임차
9,000,000원 = 9,000ㅇ 서서울호수공원유지관리
100,000원*7명*7회 = 4,900ㅇ 편익시설,장소사용 등 심의위원회 수당
94,000,000원 = 94,000ㅇ 공원편익시설물 유지관리
15,000,000원 = 15,000ㅇ 난지연못, 난지천 수경시설관리
161,860,000원 = 161,860ㅇ 공원이용프로그램운영(강사료 등)
85,000,000원 = 85,000ㅇ 공원에코센터 운영
= 80,000ㅇ 쓰레기매립지 생태관리
60,000,000원 = 60,000 · 매립지생태변화모니터링
20,000,000원 = 20,000 · 야생동식물 보호 관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 캠핑장 유지관리
8,500,000원 = 8,500ㅇ 파크골프장 유지관리
6,000,000원 = 6,000ㅇ 월드컵공원 사면유지관리
53,500,000원 = 53,500ㅇ 토목 및 건축시설물 유지관리
105,000,000원 = 105,000ㅇ 기전시설물 유지관리
36,000,000원 = 36,000ㅇ 푸른수목원 유지관리
11,610,000원 = 11,610ㅇ 청원경찰 피복비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 서울 억새 축제(물품구입 등)
19,811,000원 = 19,811ㅇ 산업안전보건
20,000,000원 = 20,000ㅇ 무인주차관제시스템 정비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 푸른수목원 더불어숲축제 프로그램 등
1,133,934(100-201-02) 공공운영비
41,000,000원 = 41,000ㅇ 서대문독립공원 유지관리
138,760,000원 = 138,760ㅇ 서서울호수공원 유지관리
235,800,000원 = 235,800ㅇ 난지연못,난지천 수경시설 관리
100,000,000원 = 100,000ㅇ 푸른수목원 유지관리
618,374,000원 = 618,374ㅇ 질서유지용역
105,000(100-201-03) 행사운영비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
60,000,000원 = 60,000ㅇ 서울 억새 축제
45,000,000원 = 45,000ㅇ 서울 억새 축제(추가)
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 관련시책 업무추진
68,400(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*114명*12월 = 68,400ㅇ 대민활동비
383,850(100-206-01) 재료비
16,200,000원 = 16,200ㅇ 사계절 꽃경관 조성
196,000,000원 = 196,000ㅇ 공원녹지 및 환경관리
24,650,000원 = 24,650ㅇ 서대문독립공원 유지관리
24,000,000원 = 24,000ㅇ 서서울호수공원 유지관리
30,000,000원 = 30,000ㅇ 월드컵공원 사면 유지관리
30,000,000원 = 30,000ㅇ 기전시설물 유지관리
63,000,000원 = 63,000ㅇ 푸른수목원 유지관리
125,952(100-301-08) 사회복무요원보상금
125,952,000원 = 125,952ㅇ 사회복무요원보상금
2,000(100-301-09) 행사실비보상금
2,000,000원 = 2,000ㅇ 공원이용프로그램운영
56,080(100-301-11) 기타보상금
56,080,000원 = 56,080ㅇ 공원이용프로그램운영
524,800(100-401-01) 시설비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 난지연못 준설폐기물 처리
= 120,000ㅇ 산하공원 시설물 보완
120,000,000원 = 120,000 · 공원등 정비(연간단가)
400,000,000원 = 400,000ㅇ 서서울호수공원 시설개선
월드컵공원 시설물 보수정비 1,428,150 1,147,000 △281,150
1,147,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 토목시설물 정비(연간단가)
50,000,000원 = 50,000ㅇ 안전한 놀이공간 조성을 위한 어린이 놀이시설 정비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 안전한 공원환경을 위한 노후조경시설 설치
40,000,000원 = 40,000ㅇ 영상정보처리기기(CCTV) 고도화 추진
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
15,000,000원 = 15,000ㅇ 월드컵공원 잔디생육 개선
22,000,000원 = 22,000ㅇ 녹지대 보식 및 정비사업
40,000,000원 = 40,000ㅇ 난지도 이야기관(홍보관) 유지관리
80,000,000원 = 80,000ㅇ 월드컵공원 시설물 유지보수
80,000,000원 = 80,000ㅇ 내진 성능평가 용역
20,000,000원 = 20,000ㅇ 가설건축물 설계용역
400,000,000원 = 400,000ㅇ 월드컵공원 산책로변 경관 개선사업(메타세콰이어길)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 난지연못 수질개선 수중폭기 설치
행정장비 및 사업용 장비 구매 125,750 78,380 △47,370
78,380(100-405-01) 자산및물품취득비
15,000,000원*1대 = 15,000ㅇ 작업용 전동차
12,000,000원 = 12,000ㅇ 월드컵공원 행정물품 구매
5,980,000원 = 5,980ㅇ 여의도공원 운영물품 구매
5,200,000원 = 5,200ㅇ 서대문독립공원 행정물품 구매
3,600,000원 = 3,600ㅇ 사면유지관리 장비구매
5,000,000원 = 5,000ㅇ 녹지관리장비
16,600,000원 = 16,600ㅇ 관리용 물품
15,000,000원 = 15,000ㅇ 서서울호수공원 행정물품구매
여의도공원 유지관리 678,367 664,405 △13,962
178,896(100-101-04) 기간제근로자등보수
178,896,000원 = 178,896ㅇ 서부공원녹지사업소 기간제근로자 보수
74,070(100-201-01) 사무관리비
11,520,000원 = 11,520ㅇ 공원이용프로그램 운영
1,200,000원 = 1,200ㅇ 도서대여실 운영
12,000,000원 = 12,000ㅇ 화장실 유지관리
8,400,000원 = 8,400ㅇ 전기, 방송시설 유지관리
4,200,000원 = 4,200ㅇ 급수작업 등 임차
9,000,000원 = 9,000ㅇ 공원 사업용장비 유지관리
14,250,000원 = 14,250ㅇ 공원 편의시설 유지관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
4,500,000원 = 4,500ㅇ 세종대왕동상 유지관리
4,000,000원 = 4,000ㅇ 위탁시설 감정평가 수수료
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설물 안전대행 수수료
208,679(100-201-02) 공공운영비
149,679,000원 = 149,679ㅇ 공원 질서유지 용역
10,000,000원 = 10,000ㅇ 상하수도시설 등 유지보수
12,000,000원 = 12,000ㅇ 환경개선부담금
12,000,000원 = 12,000ㅇ 관리동 및 화장실 전기기계 유지관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 통신장비실 유지관리
15,000,000원 = 15,000ㅇ 지하수 시설장비 유지보수
45,000(100-206-01) 재료비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 비료 및 농약구입
3,000,000원 = 3,000ㅇ 월동용 자재
20,000,000원 = 20,000ㅇ 수경시설 장비재료 및 정화약품 구매
7,000,000원 = 7,000ㅇ 녹지대 유지관리 자재
5,000,000원 = 5,000ㅇ 수방 및 제설대책 장비
7,760(100-301-11) 기타보상금
8,000원*365일*2명 = 5,840ㅇ 도서대여실 자원봉사 실비보상
8,000원*12개월*20명 = 1,920ㅇ 자원봉사자 실비보상
150,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 여의도공원 시설정비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 수목생육환경정비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 화장실 정비
선유도공원 유지관리 672,474 786,872 114,398
178,896(100-101-04) 기간제근로자등보수
178,896,000원 = 178,896ㅇ 공원관리 일시사역인부 임금
51,016(100-201-01) 사무관리비
4,872,000원 = 4,872ㅇ 쓰레기종량제 봉투구매
3,000,000원 = 3,000ㅇ 공원이용프로그램운영비
9,060,000원 = 9,060ㅇ 도시정원사 운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 화장실 유지관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
84,000원 = 84ㅇ 소방안전협회비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 청사시설유지관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 온실유지관리비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 전기 안전관리 대행
274,360(100-201-02) 공공운영비
97,600,000원 = 97,600ㅇ 전기요금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 상하수도요금
4,200,000원 = 4,200ㅇ 통신요금
30,240,000원 = 30,240ㅇ 유류비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 환경개선부담금
5,000,000원 = 5,000ㅇ 차량관리(연료,소모품)
25,000,000원 = 25,000ㅇ 기계시설 유지관리비
33,000,000원 = 33,000ㅇ 시설관리 용역비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 녹지대 유지관리 물품
4,320,000원 = 4,320ㅇ 선유도이야기관 유지관리
163,000(100-206-01) 재료비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 잔디 및 수목 보식
1,000,000원 = 1,000ㅇ 비료 및 농약 등 구매
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공원시설물 자재블록 등 목재구입
3,000,000원 = 3,000ㅇ 월동용 자재구입
2,000,000원 = 2,000ㅇ 수방 및 제설대책 장비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 오수처리시설 약품비
127,000,000원 = 127,000ㅇ 오수처리시설 물품제작구매(분리막등)
4,600(100-301-11) 기타보상금
4,600,000원 = 4,600ㅇ 자원봉사자 활동 지원
115,000(100-401-01) 시설비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 수목외과수술
15,000,000원 = 15,000ㅇ 선유도 목재데크 보수
85,000,000원 = 85,000ㅇ 석면 정비공사
경의선숲길 공원유지관리 617,934 903,980 286,046
337,910(100-101-04) 기간제근로자등보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
337,910,000원 = 337,910ㅇ 기간제근로자등보수
54,688(100-201-01) 사무관리비
54,688,000원 = 54,688ㅇ 사무관리비
381,462(100-201-02) 공공운영비
381,462,000원 = 381,462ㅇ 공공운영비
22,000(100-201-03) 행사운영비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 행사운영비
30,000(100-206-01) 재료비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 재료비
2,920(100-301-11) 기타보상금
2,920,000원 = 2,920ㅇ 자원봉사활동
50,000(100-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 시설비
25,000(100-405-01) 자산및물품취득비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 자산및물품취득비
노을공원 천문대 조성(주민참여) 0 200,000 200,000
100,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 천체망원경 구매 등 재료비
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 건물 내외부 리모델링비
노을공원 공유서가 설치(주민참여) 0 50,000 50,000
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 회의수당 등 재료구매비
10,000(100-301-11) 기타보상금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 프로그램 운영 등
매립지 사후관리 1,063,000 1,457,912 394,912단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
매립지 유지관리 모니터링 25,000 25,000 0
25,000(100-401-01) 시설비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 매립지유지관리 모니터링
매립가스 포집시설처리 위탁운영 870,000 870,000 0
870,000(100-307-05) 민간위탁금
870,000,000원 = 870,000ㅇ 난지도 매립가스포집시설 위탁운영
침출수 처리운영 168,000 562,912 394,912
28,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 장비 및 이송관로 보수
8,000,000원 = 8,000ㅇ 집수정 이송펌프 구입
534,912(100-201-02) 공공운영비
534,912,000원 = 534,912ㅇ 하수처리부담금
행정운영경비(서부공원녹지사업소 공원운영과)정책 : 1,275,486 1,268,925 △6,561
기본경비 1,275,486 1,268,925 △6,561단위 :
(일반회계)
기본경비 1,275,486 1,268,925 △6,561
178,317(100-201-01) 사무관리비
= 128,035ㅇ 공통기본경비
21,000원*46명*90% = 870 · 기본 사무용 종이류
5,000원*82명 = 410 · 소규모 수선비
175,000원*30대*90% = 4,725 · 행정장비 수리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
50,000원*15팀 = 750 · 도서구입비
840,000원*85명 = 71,400 · 주요 업무추진 급량비
40,000원*82명 = 3,280 · 기타 소모품 구입비
= 43,920 · 일숙직비
60,000원*2명*366일 = 43,920 - 숙직비
350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁
15,000원*11부*12월 = 1,980 · 신문구독료
= 50,282ㅇ 조직별 기본경비
= 19,022 · 인쇄비 및 유인물 제작비
3,956,000원 = 3,956 - 기본업무양식인쇄
720,000원*12회 = 8,640 - 각종 인쇄물 및 상황판 제작
450,000원*13개소 = 5,850 - 공원방문자센터 안내자료 제작
576,000원 = 576 - 질서계도 용품 구입
= 200 · 위탁교육비
200,000원*1회 = 200 - 전기안전관리 교육
= 5,400 · 물품구입비
90,000원*12회선 = 1,080 - 전산소모품 구입비
270,000원*12월 = 3,240 - 청소용품 및 화장지 구매
1,080,000원 = 1,080 - 민방위 화생방장비 운영소모품
= 25,660 · 기타수용비
3,000,000원*1회 = 3,000 - ISO 14001 사후 유지관리
110,000원*12월 = 1,320 - 나라장터 이용수수료
10,000,000원 = 10,000 - 보일러 등 안전점검 수수료
1,260,000원*9개소 = 11,340 - 공유재산 감정평가비
942,348(100-201-02) 공공운영비
50,000원*35회선*12월 = 21,000ㅇ 전화요금
318,000원*82명 = 26,076ㅇ 전기요금
38,000원*82명 = 3,116ㅇ 상하수도요금
18,000원*46명 = 828ㅇ 우편요금
= 94,700ㅇ 시설장비 유지비
32,600,000원 = 32,600 · 청사 및 직원주택 유지관리
18,000,000원 = 18,000 · 청사 기전시설 유지보수
16,000,000원 = 16,000 · 소방점검 및 방역 등
10,000,000원*2회 = 20,000 · 시설물 환경개선 부담금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
3,150,000원*2회 = 6,300 · 난방시설유지
1,800,000원 = 1,800 · 공원안내센터 유지관리
= 42,413ㅇ 차량관리비
2,000,000원*14대 = 28,000 · 차량유지비(유류,수리등)
6,000,000원 = 6,000 · 차량보험료
100,000원*14대 = 1,400 · 자동차세
60,000원*1대*1회 = 60 · 중기검사비
400,000원 = 400 · 차량검사비
1,200,000원*2회 = 2,400 · 환경개선부담금
50,710원*18대 = 913 · 전기이륜차 보험료
180,000원*18대 = 3,240 · 전기이륜차 유지관리 및 소모품
= 70,860ㅇ 공중시설 청소 및 화장실 관리
300,000원*5개소 = 1,500 · 화장실 정화조 청소
700,000원*12월 = 8,400 · 간이화장실 분뇨수거료
1,080,000원*12월 = 12,960 · 산하공원시설 유지관리
2,000원*2,000매*12월 = 48,000 · 쓰레기 종량제 봉투구입
= 23,673ㅇ 공원관리장비 유지비
1,500원*500ℓ*12월 = 9,000 · 유류대(예초기 등)
441,000원*23대 = 10,143 · 장비수리비
1,500,000원*2대 = 3,000 · 전기작업차 유지관리
30,000원*51대 = 1,530 · 무전기 유지비
= 194,670ㅇ 평화의공원 관리
1,575,000원*12월 = 18,900 · 도시가스요금
21,330,000원 = 21,330 · 상하수도요금
12,870,000원*12월 = 154,440 · 전기요금
= 23,472ㅇ 하늘공원관리
2,000원*5.2톤*30일*6월 = 1,872 · 상하수도요금(음수전)
1,800,000원*12월 = 21,600 · 전기요금
= 40,176ㅇ 난지천공원 관리
4,860,000원 = 4,860 · 상하수도요금
2,943,000원*12월 = 35,316 · 전기요금
= 56,835ㅇ 노을공원 관리
7,371,000원 = 7,371 · 상하수도요금
4,122,000원*12월 = 49,464 · 전기요금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
= 115,990ㅇ 독립공원 유지관리
58,320,000원 = 58,320 · 전기요금
7,200,000원*6월 = 43,200 · 상하수도요금
13,000원*76㎥ = 988 · 정화조 수수료
1,800원*3,500매 = 6,300 · 쓰레기종량제 봉투 구입비
180,000원*12회 = 2,160 · 청소용품 구매
360,000원*5개소 = 1,800 · 공원화장실 소규모 수선
450원*7,160ℓ = 3,222 · 연료비
= 185,551ㅇ 여의도공원 유지관리
8,280,000원*12월 = 99,360 · 전기요금
6,930,000원*6월 = 41,580 · 상하수도요금
14,000원*680㎥ = 9,520 · 정화조수수료
1,080원*9,658㎥ = 10,431 · 난방유지연료비
1,620원*13,000매 = 21,060 · 쓰레기종량제봉투 구입
300,000원*12월 = 3,600 · 청소차유지비
= 42,988ㅇ 기타 공공운영비
387,000원*12월 = 4,644 · 인터넷 전용회선 사용료
30,000,000원*1회 = 30,000 · 안전사고 배상보험료
100,000원*1회 = 100 · 가스사고 배상보험료
94,500원*12월 = 1,134 · 위성방송 수신료
180,000원*12월 = 2,160 · 이동통신요금
2,500원*11대*12월 = 330 · TV수신료
35,000원*11회선*12월 = 4,620 · 시설 인터넷 사용료
114,800(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*82명 = 114,800ㅇ 국내여비
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급
3,280(100-203-02) 정원가산업무추진비
= 3,280ㅇ 사업소 및 소방서
40,000원*82명 = 3,280 · 100명이하
16,080(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 16,080ㅇ 부서운영업무추진비
100,000원*1개*12월 = 1,200 · 정원 5인이하
250,000원*2개*12월 = 6,000 · 정원 15인이하
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
350,000원*2개*12월 = 8,400 · 정원30인이하
5,000원*8명*12월 = 480 · 정원31인이상 1인 초과시
10,800(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*5명*12월 = 6,000ㅇ 5급(보조기관)
서울대공원 총무과부서 : 30,651,155 30,681,571 30,416
(X110,000) (X310,000) (X200,000)
공원이용시민 만족도 향상정책 : 29,772,428 29,675,845 △96,583
(X110,000) (X271,900) (X161,900)
다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영 2,705,157 3,690,623 985,466단위 :
(일반회계)
공원 안내간판 정비 111,100 64,000 △47,100
4,400(100-201-01) 사무관리비
165,000원*20개 = 3,300ㅇ 노후간판 실사출력물 교체
1,100,000원*1회 = 1,100ㅇ 비전추진 대형현수막 제작
59,600(100-401-01) 시설비
2,370,000원*10개소 = 23,700ㅇ 표준형디자인 소형안내판 제작
2,800,000원*5개소 = 14,000ㅇ 표준형디자인 동선유도안내판 제작
600,000원*30개소 = 18,000ㅇ 공원 소형 방향안내판 제작
13,000원*300개 = 3,900ㅇ 시설물 부착용 안내판 제작
장미원 유지관리 159,600 299,800 140,200
6,800(100-201-02) 공공운영비
375,000원*12대 = 4,500ㅇ 장미원시설장비유지비
2,000원*700리터 = 1,400ㅇ 시설장비, 차량유류대
450,000원*1대 = 450ㅇ 차량정비유지비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
300원*1,500kg = 450ㅇ 폐기물처리비
88,000(100-206-01) 재료비
20,000원*20종*20병 = 8,000ㅇ 농약구매
20,000원*10종*100개 = 20,000ㅇ 월동자재 구매
1,000원*50종*700본 = 35,000ㅇ 식물 및 종자 구입
20,000원*50종*20개 = 20,000ㅇ 유지관리용 물품 구매
5,000원*1,000m = 5,000ㅇ 급수배관 재료구매
200,000(100-401-01) 시설비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 테마가든 시설개선- 장미품종개량 및 장미터널 조성
80,000,000원 = 80,000ㅇ 테마가든 시설개선-노후포장 등 기반시설 정비
5,000(100-405-01) 자산및물품취득비
700,000원*3대 = 2,100ㅇ 동력 예초기 구매
900,000원*1대 = 900ㅇ 동력 기계톱 구매
1,000,000원*2대 = 2,000ㅇ 토양 천공기 구매
공원 홍보기능 강화 173,222 525,478 352,256
460,800(100-201-01) 사무관리비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 뉴미디어 홍보
180,000,000원 = 180,000ㅇ 홍보 동영상
29,800,000원 = 29,800ㅇ 서울동물원 안내리플렛
8,000,000원 = 8,000ㅇ PR벨류
3,000,000원 = 3,000ㅇ 홈페이지 인증 심사비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 브랜드 온·오프라인 외부광고
1,500(100-201-02) 공공운영비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 장비수리
7,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
7,200,000원 = 7,200ㅇ 홍보기자 시연회 등 업무협의
33,778(100-207-02) 전산개발비
33,778,000원 = 33,778ㅇ 홈페이지 운영 및 관리
22,200(100-405-01) 자산및물품취득비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 전기차 구매
7,200,000원*1대 = 7,200ㅇ 영상용 카메라 구매
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
식물전시 및 교육 프로그램 175,000 175,200 200
22,700(100-201-01) 사무관리비
100,000원*7명*2회 = 1,400ㅇ 식물전전시 관련 제안서 평가심사수당
3,400,000원 = 3,400ㅇ 인쇄물품 구매
2,400,000원 = 2,400ㅇ 전시용품 임대비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 자연생태 체험교실 운영물품 구입
12,000,000원 = 12,000ㅇ 숲해설가 보조금
124,500(100-201-03) 행사운영비
124,500,000원 = 124,500ㅇ 식물전시 및 전시물 제작
28,000(100-206-01) 재료비
7,000,000원*4회 = 28,000ㅇ 전시 관련 소모품(식물, 자재) 구매
공원활성화를 위한 마케팅 강화 614,015 837,945 223,930
368,595(100-201-01) 사무관리비
50,200,000원 = 50,200ㅇ 축제홍보비
20,000원*1회*1,500명 = 30,000ㅇ 고객만족도 조사
200,000원*7명*2명 = 2,800ㅇ 행사대행업체 심사비
9,505,000원 = 9,505ㅇ 후원회제도 운영-후원자 표찰제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 기념품제작
7,000원*42명*30일 = 8,820ㅇ 야간근무급량비 - 동물원야간개장
12,270,000원 = 12,270ㅇ 과천공동축제 홍보비
50,000,000원 = 50,000
ㅇ 마케팅분야(스토리텔링조사,탐방코스스토리텔링 프로그램 개발운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 프라이빗투어 프로그램 개발운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 상반기 축제행사 공간디자인
100,000,000원 = 100,000ㅇ 하반기 축제행사 공간디자인
2,800(100-201-02) 공공운영비
1,400,000원*2회 = 2,800ㅇ 행사시설 및 장비 유지보수
459,350(100-201-03) 행사운영비
235,000,000원 = 235,000ㅇ 상반기 축제행사
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
140,000,000원 = 140,000ㅇ 하반기축제행사
12,000,000원 = 12,000ㅇ 민관협력증진 초청행사
25,000,000원 = 25,000ㅇ 시민위원회 운영
47,350,000원 = 47,350ㅇ 프라이빗 투어 운영
7,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,980,000원 = 1,980ㅇ 유관기관 마케팅 업무협의
5,220,000원 = 5,220ㅇ 행사유치를 위한 업무협의
동물전시 프로그램 개발운영 1,252,000 1,452,000 200,000
38,000(100-201-01) 사무관리비
33,000,000원 = 33,000ㅇ 동물전시프로그램 운영 제반 비용
5,000,000원 = 5,000ㅇ 풍부화 시민참여 활동비
14,000(100-206-01) 재료비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 서식지 재현을 위한 물품
1,400,000(100-401-01) 시설비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 동물사 리모델링 기본계획 설계비
1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 동물사(제3AF관, 홍학사, 호주관) 관람환경개선
30,000,000원 = 30,000ㅇ 긍정강화훈련 안전 시설 설치비
동물관리 및 프로그램 운영 220,220 336,200 115,980
78,550(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 동물생태설명판 신규제작 및 유지관리
19,000,000원 = 19,000ㅇ 동물사 운영용품 구매
9,550,000원*1회 = 9,550ㅇ 돌고래 및 양몰이 설명회복
25,000,000원 = 25,000ㅇ 돌고래사육시설 임대료
20,000,000원 = 20,000ㅇ 기타비용(전기료,청소비,사육사숙소임대비 등)
2,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 저울, 냉동고, 건조기 등 비품 수리비
160,650(100-206-01) 재료비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 사육관리용품 구입
100,000원*10개소 = 1,000ㅇ 동물사 악취제거제 구입
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 방사장 모래 및 마사토 구입포설
100,000원*10회 = 1,000ㅇ 동물사 꾸미기 재료 구입비
115,000,000원 = 115,000ㅇ 여과해수 구매
10,650,000원*1회 = 10,650ㅇ 돌고래 환축 및 혹서기 대비 해수 추가구매
21,000,000원 = 21,000ㅇ 해수 수질관리 약품 및 동물관리재료
80,000(100-401-01) 시설비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 10개 동물사 7개 방사장 시설물 유지보수
15,000(100-405-01) 자산및물품취득비
5,000,000원*3대 = 15,000ㅇ 사료 등 전동운반기구 구매
시민만족도 향상 3,850,266 3,405,860 △444,406단위 :
(일반회계)
공원내 자원봉사자 운영 89,290 71,700 △17,590
8,700(100-201-01) 사무관리비
300,000원*11월 = 3,300ㅇ 자원봉사 운영 물품
200,000원*12월 = 2,400ㅇ 동행카페(소통공간) 운영물품
30,000원*100벌 = 3,000ㅇ 자원봉사자 활동복 구매
4,400(100-201-03) 행사운영비
200,000원*6회 = 1,200ㅇ 단체자원봉사 및 민관협력 추진
200,000원* 6회 = 1,200ㅇ 자원봉사자 소양교육 및 간담회
2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 자원봉사자 워크숍
5,000(100-206-01) 재료비
1,000,000원*5회 = 5,000ㅇ 대공원 환경개선 활동재료
5,600(100-301-09) 행사실비보상금
4,000,000원 = 4,000ㅇ 자원봉사 워크숍,간담회 등
1,600,000원 = 1,600ㅇ 자원봉사 행사 기념품
48,000(100-301-11) 기타보상금
8,000원*6,000명 = 48,000ㅇ 자원봉사자 활동실비
공원편익(판매)시설 유지 및 보수 111,690 111,690 0
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
4,600(100-201-01) 사무관리비
350,000원*3명*2회 = 2,100ㅇ 직원 서비스교육 강사료
1,000,000원*2회 = 2,000ㅇ 교육자료 인쇄 등 소요경비
250,000원*2대 = 500ㅇ 전기오토바이 유지관리
35,190(100-201-02) 공공운영비
35,190,000원*1회 = 35,190ㅇ 배상책임보험 가입
1,500(100-301-11) 기타보상금
100,000원*15건 = 1,500ㅇ 기타보상금
70,400(100-401-01) 시설비
70,400,000원 = 70,400ㅇ 편익(판매)시설 유지보수
서울대공원 전산화 사업 344,205 674,769 330,564
40,755(100-101-04) 기간제근로자등보수
1,488,310원*10개월*2명 = 29,767ㅇ 기간제근로자 급여
67,700원*4일*10개월*2명 = 5,416ㅇ 기간제근로자 휴일수당
100,000원*10개월*2명 = 2,000ㅇ 기간제근로자 가족수당
1,488,310원*12%*10개월*2명 = 3,572ㅇ 기간제근로자 4대보험료
12,651(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명*3회 = 3,150ㅇ 협상에 의한 계약 평가위원 수당
500,000원*12개월 = 6,000ㅇ CCTV 통합관제센터 운영관리 소모품 구매
291,670원*12개월 = 3,501ㅇ 정보통신 시설관리 소모품 구매
228,363(100-201-02) 공공운영비
687,627,560원*8% = 55,011ㅇ CCTV 통합관제센터시스템 운영관리(H/W)
172,865,000원*12% = 20,744ㅇ CCTV 통합관제센터시스템 운영관리(S/W)
37,490,200원*2회 = 74,981ㅇ CCTV 장비 및 통신회선 유지보수(연2회)
3,892,160원*12개월 = 46,706ㅇ 통합관제센터 유지보수요원 상주 인건비
20,186,000원 = 20,186ㅇ 모바일앱 유지관리
894,580원*12개월 = 10,735ㅇ 정보통신 유지보수 용역
113,000(100-207-02) 전산개발비
113,000,000원 = 113,000ㅇ 매표시스템 고도화 개발
10,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원 = 10,000ㅇ CCTV 긴급복구 공사
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
270,000(100-405-01) 자산및물품취득비
270,000,000원 = 270,000ㅇ 인터넷 전화시스템 구축
서울대공원 시설장비 개선 53,500 32,600 △20,900
32,600(100-405-01) 자산및물품취득비
29,000,000원*1대 = 29,000ㅇ 노후차량 교체(무쏘)
1,800,000원*2대 = 3,600ㅇ 탁구대 구입
서울대공원 청사시설 유지관리 256,540 262,990 6,450
92,800(100-201-01) 사무관리비
= 40,000ㅇ 직원 근무복 구매
180,000원*200명 = 36,000 · 춘추복
100,000원*20명*2회 = 4,000 · 사육사복
325명*2회*20,000원 = 13,000ㅇ 현장근무직원 체육문화활동
220,000원*5회 = 1,100ㅇ 법정 안전교육비
900명*7,000원 = 6,300ㅇ 어린이날 특별근무자 급식지원
4,900원*500명*12월 = 29,400ㅇ 16년 안전관리 대행용역
150,000원*20명 = 3,000ㅇ 행정지원인력 건강검진비용
45,590(100-201-02) 공공운영비
18,230,000원 = 18,230ㅇ 청사시설유지관리비
220,000원*10개소*12개월 = 26,400ㅇ 보안시스템 관리
40,000원*2개소*12개월 = 960ㅇ 초과근무시스템관리
114,600(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*191명*12월 = 114,600ㅇ 대민활동비
10,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 동물원관리사무소 청사 출입문 교체
서울대공원 매수표소 운영 1,000,106 350,930 △649,176
55,240(100-101-04) 기간제근로자등보수
55,240,000원 = 55,240ㅇ 매수표분야 기간제근로자 임금 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
117,690(100-201-01) 사무관리비
500,000원*30명 = 15,000
ㅇ 공무직 및 기간제근로자 추동, 방한 근무복, 방한화 등 구매
17,700,000원 = 17,700ㅇ 매표시스템 유지보수 용역
1,000,000원 = 1,000ㅇ 온라인 음악방송 서비스용역
4,000,000원 = 4,000ㅇ 매표전산시스템 소모품
1,500,000원*4회 = 6,000ㅇ 매수표소 운영용품 구입
32,490,000원 = 32,490ㅇ 전산입장권 제작
2,000,000원 = 2,000ㅇ 고객도움터 운영용품 구입
100원*50,000장 = 5,000ㅇ 미아방지용품 등 제작구매
3,200,000원 = 3,200ㅇ 수유실(4) 운영용품
600,000원*8대 = 4,800ㅇ 수유실(4) 기저귀교환대 설치
500,000원 = 500ㅇ 미아보호소 미아간식비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 물품보관함 교체
20,000,000원 = 20,000ㅇ 무인발권기 설치비
150,000(100-201-02) 공공운영비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 신용카드 결제대금 수수료
4,000(100-206-01) 재료비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 의무실 이용약품 구매
24,000(100-405-01) 자산및물품취득비
12,000,000원*2대 = 24,000ㅇ 무인발권기 구매
시민만족 서비스 수준 향상 169,101 105,832 △63,269
24,000(100-201-01) 사무관리비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 모바일 문자서비스 유지보수
2,000,000원 = 2,000ㅇ 전기차(응급환자) 유지보수
21,000,000원 = 21,000ㅇ 순환버스(4대)유지보수 및 관리
79,332(100-201-02) 공공운영비
20원*25,000건*12월 = 6,000ㅇ 모바일 문자전송료
1,500,000원*4대 = 6,000ㅇ 순환버스(4대)자동차보험가입
67,332,000원 = 67,332ㅇ 질서유지 관리용역
2,500(100-405-01) 자산및물품취득비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
2,500,000원 = 2,500ㅇ 민원처리용 장비구입
반려동물 입양센터 운영 45,000 42,000 △3,000
15,000(100-201-01) 사무관리비
1,000,000원*10월 = 10,000ㅇ 센타운영용 문구류
3,000,000원 = 3,000ㅇ 5주년 홈커밍데이 기념품 및 책자제작
1,000,000원*2회 = 2,000ㅇ 센터직원 및 자원봉사자 근무복 구입
24,000(100-206-01) 재료비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 청소용품
1,100,000원*4월 = 4,400ㅇ 사료 및 간식비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 동물등록용 ID 칩
500,000원*12월 = 6,000ㅇ 일반 의약품
6,000,000원 = 6,000ㅇ 중성화수술재료 및 방역용품 등
1,800,000원 = 1,800ㅇ 반려동물 진료 및 약품재료비 검사료
3,000(100-405-01) 자산및물품취득비
1,500,000원*2대 = 3,000ㅇ 강아지 드라이룸
안전한 공원시설물 관리운영 213,447 133,750 △79,697
39,000(100-201-01) 사무관리비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 사무용품 및 사무기기 유지관리
24,000,000원 = 24,000ㅇ 장갑, 비누 등 소모품
10,200,000원 = 10,200ㅇ 안전화 및 절연화
76,650(100-201-02) 공공운영비
31,900,000원 = 31,900ㅇ 시설전기차량 관리비
3,750,000원 = 3,750ㅇ 공무직 치료비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 공무직 사무환경 개선 유지비
16,000,000원 = 16,000ㅇ 공구구입비
18,100(100-405-01) 자산및물품취득비
18,100,000원 = 18,100ㅇ 자산및물품취득비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 1,567,387 1,153,588 △413,799
460,418(100-101-04) 기간제근로자등보수
460,418,000원 = 460,418ㅇ 청소 촉탁계약직 임금
16,550(100-201-01) 사무관리비
160원*50,000매 = 8,000ㅇ 종량제쓰레기봉투 제작
50,000원*100개 = 5,000ㅇ 화장실 및 안내표지판 정비
100,000원*2회*3명 = 600ㅇ 기간제근로자 채용 심사위원 수당
1,750,000원 = 1,750ㅇ 청소근로자 피복비, 작업화 등 구입
100,000원*12월 = 1,200ㅇ 운영 소모품 구입(청소)
418,920(100-201-02) 공공운영비
170원*95,000L = 16,150ㅇ 음식물쓰레기 수거,운반용역
16원*800,000L = 12,800ㅇ 공중화장실 분뇨 수거 운반
150,000원*15개소 = 2,250ㅇ 간이화장실 시설 유지비
243,080,000원 = 243,080
ㅇ 사업장폐기물(일반쓰레기) 위탁처리 용역비 및 반입수수료
2,500,000원*4회 = 10,000ㅇ 사업장폐기물(산업,대형) 처리
33,640,000원 = 33,640ㅇ 청소차량 유지관리
6,500,000원*12회 = 78,000ㅇ 청소업무 운영 소모품 구입
1,500,000원*6대 = 9,000ㅇ 청소 전기차량 유지관리
700,000원*20대 = 14,000ㅇ 청소 카트기 제작 구매
28,800(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비
1,800,000원*16명 = 28,800ㅇ 청소 촉탁직 선택적복지 비용
8,900(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,900,000원 = 8,900ㅇ 쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 업무추진비
220,000(100-405-01) 자산및물품취득비
550,000원*40개 = 22,000ㅇ 쓰레기통 구입
400,000원*20개 = 8,000ㅇ 핸드드라이어 구매
190,000,000원*1대 = 190,000ㅇ 청소차(노면차) 구입
서울대공원 경비대 운영 0 466,011 466,011
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
439,051(100-101-04) 기간제근로자등보수
347,829,000원 = 347,829ㅇ 촉탁직 근로자 임금
91,222,000원 = 91,222ㅇ 기간제 근로자 임금
5,460(100-201-01) 사무관리비
26명*50,000원*2회 = 2,600ㅇ 경비대 피복비 작업화
26명*10,000원*11개월 = 2,860ㅇ 경비대 운영소모품
3,500(100-201-02) 공공운영비
4개소*500,000원 = 2,000ㅇ 경비초소 유지관리비
1대*1,500,000원 = 1,500ㅇ 경비대 전기차량 유지관리
18,000(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비
150,000원*10명*12월 = 18,000ㅇ 촉탁직 근로자 복지수당
산림내 이용시설 및 조경관리 강화 7,556,730 9,052,244 1,495,514
(X200,000) (X200,000)
단위 :
(일반회계)
산림내 이용시설 정비 및 관리 372,689 385,394 12,705
4,750(100-201-01) 사무관리비
6,000원*4명*150일 = 3,600ㅇ 산불예방대책본부 근무자 급량비
1,150,000원 = 1,150ㅇ 산불방지 홍보물 구매
15,000(100-201-02) 공공운영비
500,000원*14회 = 7,000ㅇ 수리비
2,000원*1,000리터*4회 = 8,000ㅇ 임야관리 장비 유지 유류비
72,600(100-206-01) 재료비
21,000,000원 = 21,000ㅇ 캠핑장 기반시설 구매(데크, 야외탁자)
40,000원*20일*12일 = 9,600ㅇ 산림욕장유지 물품구매
50,000원*20일*12월 = 12,000ㅇ 임야유지 물품구매
100,000원*300주 = 30,000ㅇ 경관개선 수목구매
4,184(100-301-08) 사회복무요원보상금
327,600원*2명 = 656ㅇ 피복비
7,000원*2명*21일*12월 = 3,528ㅇ 중식비
285,000(100-401-01) 시설비
160,000원*125경간 = 20,000ㅇ 경계휀스 및 동물탈출방지 울타리 설치
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
25,000,000원*5개소 = 125,000ㅇ 산림욕장 노후시설 정비
100,000,000원 = 100,000ㅇ산림욕장 및 치유숲 진입 등산로 정비
80,000원*500톤 = 40,000ㅇ 임목폐기물 처리용역
3,860(100-405-01) 자산및물품취득비
430,000원*2 = 860ㅇ 동력예초기 구매
1,000,000원*3대 = 3,000ㅇ 동력기계톱 구매
조경시설물 설치 및 정비 158,650 250,000 91,350
250,000(100-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 관람대 보완정비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 어린이놀이터 옆 목교보수(안전)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 노후 어린이놀이터 보수정비(안전)
서울대공원 치유의 숲 조성 0 400,000 400,000
(X200,000) (X200,000)
400,000(100-401-01) 시설비
= 200,000ㅇ 치유의 숲 기본계획 수립
150,000,000원 = 150,000(X75,000) · 기본계획 및 조성계획 용역
40,000,000원*1식 = 40,000(X20,000) · 문화재지표조사, 환경영향평가 등
10,000,000원*1식 = 10,000(X5,000) · 현황측량
200,000,000원 = 200,000(X100,000)ㅇ 기본 및 실시설계 용역
공원시설물 유지보수 및 정비 4,689,794 4,866,654 176,860
42,324(100-201-01) 사무관리비
1,960,000원 = 1,960ㅇ 수방, 제설업무추진 급량비
18,388,000원 = 18,388ㅇ 오수처리시설 슬러지 처리 수수료
6,076,000원 = 6,076ㅇ 오수처리시설 침사지 슬러지 매립수수료
2,400,000원 = 2,400ㅇ 시설물 외부전문가 안전점검
13,500,000원 = 13,500ㅇ 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료
100,000(100-201-02) 공공운영비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 유량조정조 슬러지 준설
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
34,720,000원 = 34,720ㅇ 침전지 슬러지 처리
8,120,000원 = 8,120ㅇ 침사지 협잡물 처리
13,000,000원 = 13,000ㅇ 배수지 청소
20,160,000원 = 20,160ㅇ 시설물 긴급보수 및 장비유지관리
254,430(100-206-01) 재료비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 건축시설물 유지관리
19,000,000원 = 19,000ㅇ 토목시설물 유지관리
15,000,000원 = 15,000ㅇ 재해,수방자재 관리용품
86,930,000원 = 86,930ㅇ 전기시설 유지관리 자재
5,000,000원 = 5,000ㅇ 소방시설 유지관리 자재
18,000,000원 = 18,000ㅇ 통신시설 유지관리 자재
49,500,000원 = 49,500ㅇ 기계시설 유지관리 자재
7,000,000원 = 7,000ㅇ 심정용 수중펌프 구매
5,000,000원 = 5,000ㅇ 수중(표면)포기기 구매
17,000,000원 = 17,000ㅇ 오수처리시설 응집약품(PAC)구입
5,000,000원 = 5,000ㅇ 수질측정용 시약 및 소금 구매
4,461,000(100-401-01) 시설비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 건축시설물 정비
490,000,000원 = 490,000ㅇ 토목시설물 정비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 기계설비 정비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 오수처리시설 정비
430,000,000원 = 430,000ㅇ 전기시설물 정비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 방송통신시설물 정비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 노후 도로포장 및 정비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 특정대상 시설물 정비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 동물사 근무환경 개선
250,000,000원 = 250,000ㅇ 오수처리장 유량조 노후공급관 개선
300,000,000원 = 300,000ㅇ 노후보도블럭 정비공사
400,000,000원 = 400,000ㅇ 서울대공원 진입로 나들목길 외 1개소 환경개선공사
441,000,000원 = 441,000ㅇ 서울랜드 호수준설 및 정비공사
8,900(100-405-01) 자산및물품취득비
8,900,000원 = 8,900ㅇ 실험장비 구매(오수처리장)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
동물원 수목식재 및 조경 강화 57,000 90,000 33,000
90,000(100-401-01) 시설비
400,000원*50주 = 20,000ㅇ 위험수목 전지 및 제거(상반기)
400,000원*125주 = 50,000ㅇ 위험수목 전지 및 제거(하반기)
400,000원*50조 = 20,000ㅇ 보호판 교체
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리 1,414,485 2,670,942 1,256,457
156,494(100-101-04) 기간제근로자등보수
156,494,000원 = 156,494ㅇ 녹지대 및 포인트조경관리 기간제근로자
35,420(100-201-01) 사무관리비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 양묘장, 동물분 처리장, 녹지대 장비유지
5,730,000원 = 5,730ㅇ 녹지대 장비 임차료
8,000,000원 = 8,000ㅇ 전기운반차 렌트(1대)
6,690,000원 = 6,690ㅇ 경고, 안내판 정비 등
34,126(100-201-02) 공공운영비
4,300,000원*3대*80% = 10,320ㅇ 유지관리 차량유지비(유류, 수리 등)
370,000원*3대 = 1,110ㅇ 차량보험료
100,000원*3대 = 300ㅇ 자동차세
96,000원*3대*2회 = 576ㅇ 환경개선부담금
21,400,000원*1식 = 21,400ㅇ 유지관리 장비유류비
35,000원*12월 = 420ㅇ 공무직 대기실 인터넷 사용
235,242(100-206-01) 재료비
19,812,000원 = 19,812ㅇ 조경시설물 유지관리
13,850,000원 = 13,850ㅇ 녹지대 유지관리
87,000,000원 = 87,000ㅇ 초화류 및 수목구매
10,000,000원 = 10,000ㅇ 옥상녹화 및 포인트조경 유지관리
100,000,000원 = 100,000ㅇ 조경 안전시설 자체정비 등 재료구입
4,580,000원*1식 = 4,580ㅇ 양묘장 유지관리
2,200,000(100-401-01) 시설비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 호숫가둘레길 조성
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
200,000,000원 = 200,000ㅇ 피크닉존(쉼터) 조성
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 서울대공원 입구숲 및 코끼리열차 주변 숲길조성
9,660(100-405-01) 자산및물품취득비
400,000원*2대 = 800ㅇ 전정기
430,000원*2대 = 860ㅇ 예초기
5,000,000원*1대 = 5,000ㅇ 다기능복합기
3,000,000원 = 3,000ㅇ 잔디깍기
공유재산 관리 442,112 389,254 △52,858
389,254(100-201-01) 사무관리비
266,066,000원 = 266,066ㅇ 한국농어촌공사 목적외 사용료 지급
73,885,000원 = 73,885ㅇ 서울랜드 등 감정평가 수수료
7,135,700원*1.03 = 7,350ㅇ 스카이리프트 감정평가 수수료
17,591,000원 = 17,591ㅇ 부설주차장 감정평가 수수료
17,029,000원 = 17,029ㅇ 종합안내소, 복돌이동산(야구장) 감정평가 수수료
7,333,000원 = 7,333ㅇ 기린나라 감정평가 수수료
동물사 관리기능 및 야생동물 종보전 15,395,753 13,299,466 △2,096,287
(X110,000) (X71,900) (X△38,100)
단위 :
(일반회계)
동물원 유지관리 2,175,502 2,456,794 281,292
14,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*50두*1회 = 5,000ㅇ 말발굽삭제비
1,500,000원*4회 = 6,000ㅇ 사료조리실 및 생산실 소모품 구매
10,000원*20건*10성분 = 2,000ㅇ 사료성분 분석비
100,000원*10권 = 1,000ㅇ 영양관련 해외문헌 구매
105,163(100-201-02) 공공운영비
400,000원*12회 = 4,800ㅇ 보유장비 수리비
5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 한국동물원 수족관 협회비
7,363,000원 = 7,363ㅇ 동물관리시스템 유지 보수
500,000원*2회 = 1,000ㅇ 사료조리실 유류구매
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
87,000,000원 = 87,000ㅇ 동물분뇨 수거운반 용역
3,000(100-201-03) 행사운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 동물위령제
5,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,500,000원 = 5,500ㅇ 국내·외 동물원 교류
2,253,131(100-206-01) 재료비
2,253,131,000원 = 2,253,131ㅇ 동물사료 구입
30,000(100-401-01) 시설비
30,000원*250㎡ = 7,500ㅇ 조리실 옥상방수 공사
250,000원*50㎡ = 12,500ㅇ 전용사료 납품장 벽체보수
20,000원*500㎡ = 10,000ㅇ 건조창고 마루바닥 철거
46,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 10,000ㅇ 영양관리실 비품구매
6,000,000원*1대 = 6,000 · 분쇄기
1,000,000원*4대 = 4,000 · 벽면실험대
36,000,000원*1대 = 36,000ㅇ 지게차 구매
세계유수동물원과 교류 및 동물확보 319,620 319,620 0
19,800(100-201-01) 사무관리비
19,800,000원 = 19,800ㅇ 국내·외 교환동물 제수수료(통관료 등)
20,000(100-202-03) 국외업무여비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 해외 동물원·공원 벤치마킹 및 동물반입 출장
20,000(100-301-07) 외빈초청여비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 해외 유수 동물원장 등 외빈초청여비
53,320(100-310-02) 국제부담금
53,320,000원 = 53,320ㅇ 세계 동물협회 관련 국제부담금 및 참가비
206,500(100-405-01) 자산및물품취득비
206,500,000원 = 206,500ㅇ 동물구입비
야생동물 종보전 연구 366,670 239,670 △127,000
(X110,000) (X71,900) (X△38,100)
100,670(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
5,000,000원 = 5,000ㅇ 종보전 관련 전문도서 및 잡지 구입
17,000,000원 = 17,000(X15,200)ㅇ 종보전 실험실 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 토종동물 및 양서파충류 번식장운영비
3,670,000원 = 3,670ㅇ 실험 및 작업용 피복 구매비
15,000,000원 = 15,000(X15,000)ㅇ 외부검사 의뢰비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 유해시약 처리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 인쇄비, 홍보물 제작비
16,000,000원 = 16,000ㅇ 야생동물서식지 조사
10,000,000원 = 10,000ㅇ 생태복원 연구 모니터링 운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 학연 공동연구 소모품 구입비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 야생동물 진료, 병리, 방역 소모품 구매
44,000(100-201-02) 공공운영비
1,000,000원*30식 = 30,000(X13,200)ㅇ 종보전 연구장비 수리비
2,000,000원*5식 = 10,000ㅇ 연구용가스구입 및 유지보수
500,000원 = 500ㅇ 서식지외 보전기관 협회비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 국내학회 참가 및 논문발간비
95,000(100-206-01) 재료비
5,000,000원*3식 = 15,000ㅇ 야생동물 진료 병리 방역 재료구입
5,000,000원*4식 = 20,000ㅇ 야생동물번식생리연구 재료구입
5,000,000원*4식 = 20,000ㅇ 질병 및 종분석을 위한 유전자 재료구입
10,000,000원*4식 = 40,000(X28,500)ㅇ 종보전시약 및 초자 구입
동물병원 진료기능 강화 309,740 309,740 0
12,100(100-201-01) 사무관리비
200,000원*24 = 4,800ㅇ 병리조직검사 의뢰비
300,000원*3 = 900ㅇ 병리진단 검사의뢰 및 자문료
3,000,000원 = 3,000ㅇ 진료실험실 소모품 구입비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 국내외 학회 참가비
200,000원*12월 = 2,400ㅇ 진료전문 학술지 및 서적
43,140(100-201-02) 공공운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 진료장비 유지보수비
150,000원*10 = 1,500ㅇ 방역장비 유지관리(수리)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
400,000원*10 = 4,000ㅇ 방역장비 유지보수비(집중방제기 부품교체)
4,840,000원 = 4,840ㅇ 방역장비 유지보수비(연료비)
2,800,000원 = 2,800ㅇ 병리장비 유지관리
15,000,000원 = 15,000ㅇ 폐사체 동물처리
1,000,000원 = 1,000ㅇ 동물병원 폐기물 처리
4,000,000원 = 4,000ㅇ 열대조류관 해충방제
146,000(100-206-01) 재료비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 진료위생재료(1회용 주사기, 수술도구 등)
20,000,000원 = 20,000ㅇ 방역약품(하라솔, 쎄라텍 등)
5,000,000원 = 5,000ㅇ 예방접종 약품(DHPPL 등)
70,000,000원 = 70,000ㅇ 진료약품(바이트릴 등)
8,000,000원 = 8,000ㅇ 임상병리시약 및 재료
8,000,000원 = 8,000ㅇ 혈액검사용 시약
5,000,000원 = 5,000ㅇ 분자진단시약 및 재료
5,000,000원 = 5,000ㅇ 미생물동정기 소모품
10,000,000원 = 10,000ㅇ 긴급방역재료(살서,살충제,방역매트 등)
13,000(100-401-01) 시설비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 소각로 철거
95,500(100-405-01) 자산및물품취득비
39,000,000원 = 39,000ㅇ 초음파
44,000,000원 = 44,000ㅇ real-time PCR
10,000,000원 = 10,000ㅇ 약품장
2,500,000원 = 2,500ㅇ 냉장고
동물사 유지관리 3,456,127 3,537,025 80,898
198,323(100-101-04) 기간제근로자등보수
198,323,000원 = 198,323ㅇ 주요동물 사육 및 번식관리 인부임
60,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 동물생태설명판 신규제작 및 유지관리
1,000,000원*10개소 = 10,000ㅇ 동물풍부화 및 긍정적강화 훈련 운영
1,000,000원*15건 = 15,000ㅇ 믹서기 등 사육관리 비품구입
500,000원*30회 = 15,000ㅇ 전기운반차, 냉장고 등 각종기기 수리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
2,927,502(100-201-02) 공공운영비
50,000원*12월 = 600ㅇ 사육장비용 유류구입비
80,000,000원*1식 = 80,000ㅇ 동물사 실내관람로 청소 용역비
81,908,500원*12월 = 982,902ㅇ 전기료
65,333,333원*12 = 784,000ㅇ 상,하수도료
90,000,000원*12월 = 1,080,000ㅇ 난방연료비
64,200(100-206-01) 재료비
20,000,000원*2회 = 40,000ㅇ 사육관리용품 구입
1,000,000원*10개소 = 10,000ㅇ 동물사 악취제거제 구입
5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 방사장 모래 및 마사토 구입 포설
420,000원*10회 = 4,200ㅇ 동물사 꾸미기 재료 구입비
270,000(100-401-01) 시설비
270,000,000원*1식 = 270,000ㅇ 동물사(15개소) 및 방사장(1개소) 유지보수
17,000(100-405-01) 자산및물품취득비
5,000,000원*2대 = 10,000ㅇ 사료 등 전동운반기구 구매
500,000원*2대 = 1,000ㅇ 사료보관용 대형냉장고 구매
500,000원*4대 = 2,000ㅇ 사육관리용 세탁기 구매
1,000,000원*2대 = 2,000ㅇ 사료절단기(야채, 육류) 구매
500,000원*4대 = 2,000ㅇ 사육사실 회의탁자 구매
어린이동물원 운영 및 시설정비 127,270 9,000 △118,270
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 꼬마동물사 운영관리 용품
4,000(100-206-01) 재료비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 어린이동물 관리재료 구매
동물 사육관리시스템 개선 22,200 22,700 500
19,200(100-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 직원교육 프로그램 개발 및 교재제작 등
200,000원*10월 = 2,000ㅇ 풍부화 프로그램 용품구입
3,200,000원 = 3,200ㅇ 동물설명 자료 제작
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
6,000,000원 = 6,000ㅇ 한동산 제작
3,500(100-201-02) 공공운영비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 풍부화시설 유지보수비
식물원 및 동물사 조경관리 555,164 454,917 △100,247
18,600(100-201-01) 사무관리비
100,000원*2회*3명 = 600ㅇ 식물원 운영관련 자문위원 수당
5,500,000원 = 5,500ㅇ 전기운반차 관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 노후식물 안내판 교체(스탠드형 및 부착형)
2,000,000원*1식 = 2,000ㅇ 국제식무루언보존연맹(BGCI) 가입비
500,000원*1식 = 500ㅇ 한국식물원 수목원협회비
10,000(100-201-02) 공공운영비
10,000,000원*1식 = 10,000ㅇ 청사환경정비(식물원 유리창 청소)
114,317(100-206-01) 재료비
74,000,000원 = 74,000ㅇ 야외식물원 및 온실식물원 운영관리
40,317,000원 = 40,317ㅇ 동물사 실내 조경, 도시농부텃밭 유지관리
300,000(100-401-01) 시설비
2,000,000원*100평 = 200,000ㅇ 재배온실 조성공사
100,000,000원 = 100,000ㅇ 식물표본전시실 전시공간연출 용역
12,000(100-405-01) 자산및물품취득비
12,000,000원*1대 = 12,000ㅇ 더블캡 트럭 구매
공원 안전시설 보수 및 정비 8,016,000 5,950,000 △2,066,000
5,950,000(100-401-01) 시설비
350,000,000원 = 350,000ㅇ 건축시설물 석면제거(3개년)
200,000,000원 = 200,000ㅇ 건축시설물 정밀점검 및 보수보강
300,000,000원 = 300,000ㅇ 건축시설물 보수(`15년 정밀안전진단)
400,000,000원 = 400,000ㅇ 시설물 옥상방수 및 구조체 보수
500,000,000원 = 500,000ㅇ 노후 동물사 기계설비 개선사업
600,000,000원 = 600,000ㅇ 전력케이블 및 수전설비 정비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 해양관 기계설비 개보수사업
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
400,000,000원 = 400,000ㅇ 동물관리 및 방법용 CCTV 카메라 설치
700,000,000원 = 700,000ㅇ 노후 우,오수관 개량 공사
400,000,000원 = 400,000ㅇ 동물사 실내 공기질 개선
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 야행관 시설개선
300,000,000원 = 300,000ㅇ 주차장 바닥균열보수
자연학습장 운영 264,522 227,652 △36,870단위 :
(일반회계)
곤충체험관 및 곤충생태관 운영 69,900 69,960 60
32,960(100-201-01) 사무관리비
1,500,000원*2회 = 3,000ㅇ 곤충관 사무관리용품 구매
1,500,000원*2회 = 3,000ㅇ 곤충생태조사 야외조사복
1,500,000원*1회 = 1,500ㅇ 곤충관 전시물 운영용품 구입
200,000원*4명 = 800ㅇ 동물해설사 유니폼(춘추복)
8,000,000원*1식 = 8,000ㅇ 교육교재 인쇄 제작
2,200,000원 = 2,200ㅇ 외부강사료(특별2급 및 일반2급)
500,000원*3회 = 1,500ㅇ 프로그램 운영물품 제작 및 문구용품 구입
12,960,000원 = 12,960ㅇ 곤충교실 체험프로그램 운영
500(100-201-02) 공공운영비
500,000원 = 500ㅇ (사)한국곤충연구기관협회비
19,000(100-201-03) 행사운영비
3,000,000원*1회 = 3,000ㅇ 양서 파충류 특별전시회
4,000,000원 = 4,000ㅇ 멸종위기 곤충 22종 보호캠페인
2,000,000원*3회 = 6,000ㅇ 곤충관 전시홍보물 제작
6,000,000원*1회 = 6,000ㅇ 멸종위기양서류 중국장수도룡뇽 홍보캠페인
12,500(100-206-01) 재료비
2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 곤충사육관리 물품 구매
1,000,000원*1회 = 1,000ㅇ 육상수서곤충 채집용품 구매
3,000,000원*1회 = 3,000ㅇ 희귀곤충표본 구매
1,500,000원*1회 = 1,500ㅇ 곤충표본 제작 및 보관용품 구매
3,000,000원*1회 = 3,000ㅇ 전시용 동물구입(곤충, 양서, 파충류)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
5,000(100-401-01) 시설비
2,500,000원*2개동 = 5,000ㅇ 나비번식장 비닐하우스 2개동 보수
자연학습교실 운영 194,622 157,692 △36,930
83,720(100-201-01) 사무관리비
29,500,000원 = 29,500ㅇ 교육교재 인쇄제작
500,000원*2명 = 1,000ㅇ 외부강사료(특별2급)
120,000원*30명 = 3,600ㅇ 외부강사료(일반2급)
1,500,000원*2회 = 3,000ㅇ 시청각실, 전시실, 기니피그교실 유지관리 및 운영
1,500,000원 = 1,500ㅇ 프로그램 운영 물품 제작 및 문구용품 구입
200,000원*10명 = 2,000ㅇ 교육강사 유니폼(동복)
2,000,000원 = 2,000ㅇ 서울동물원 패트롤, 동물해설사 위촉식, 발대식 등
41,120,000원 = 41,120ㅇ 체험프로그램 운영 지원
2,772(100-201-02) 공공운영비
2,772,000원 = 2,772ㅇ 장비 유지비 및 우편요금등
65,000(100-201-03) 행사운영비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 주말체험교실
10,000,000원 = 10,000ㅇ 멸종위기 종보전 캠페인
15,000,000원*1회 = 15,000ㅇ 자연생태체험 교육박람회
4,000(100-206-01) 재료비
2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 자연학습 교실 관리용품
2,200(100-405-01) 자산및물품취득비
1,500,000원*1대 = 1,500ㅇ 동물교실 복사팩스 복합기
300,000원*1 = 300ㅇ 스코프망원경 삼각대
200,000원*2대 = 400ㅇ 단체교실 코팅기 프린터기
행정운영경비(서울대공원 총무과)정책 : 871,027 1,000,426 129,399
(X38,100) (X38,100)
기본경비 871,027 873,426 2,399단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
기본경비 871,027 873,426 2,399
337,680(100-201-01) 사무관리비
= 307,285ㅇ 공통기본경비
2,495,000원 = 2,495 · 기본 사무용 종이류
1,015,000원 = 1,015 · 소규모 수선비
6,615,000원 = 6,615 · 행정장비 수리비
1,750,000원 = 1,750 · 도서구입비
170,520,000원 = 170,520 · 주요업무추진급량비
8,120,000원 = 8,120 · 기타소모품구입비
109,800,000원 = 109,800 · 일숙직비
1,750,000원 = 1,750 · 당직실 침구 구입 및 세탁
5,220,000원 = 5,220 · 신문구독료
= 30,395ㅇ 조직별 경비
= 19,320 · 인쇄비 및 유인물 제작비
15,000원*100부*5회*90% = 6,750 - 주요업무 및 시의회 자료인쇄
6,220,000원 = 6,220 - 각종 회계서식, 물품관리 등 인쇄
4,100,000원 = 4,100 - G2B 수수료 납부
150,000원*5명*3회 = 2,250 - 계약직 채용 심사수당
1,100,000원 = 1,100 · 위탁교육비
9,975,000원 = 9,975 · 특수건강진단 수수료
253,936(100-201-02) 공공운영비
= 124,444ㅇ 공통기본경비
49,800,000원 = 49,800 · 전화요금
64,554,000원 = 64,554 · 전기요금
7,714,000원 = 7,714 · 상하수도요금
2,376,000원 = 2,376 · 우편요금
= 129,492ㅇ 조직별 기본경비
= 72,507 · 시설장비유지비
500,000원*12월*90% = 5,400 - 전산망장비 유지관리
8,000,000원 = 8,000 - 소방시설 정밀점검 수수료
7,770,000원*90% = 6,993 - 통신시설 유지관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
2,043,000원*90% = 1,839 - 냉난방시설 안전검사 등
9,000,000원 = 9,000 - 저수조유지관리
6,040,000원 = 6,040 - 승강기유지관리
3,000,000원 = 3,000 - 관리자 교육, 회비 등 수수료
9,000,000원*2회 = 18,000 - 환경개선부담금
14,235,000원 = 14,235 - 화장실유지관리
= 56,985 · 차량관리비
4,300,000원*14대*80% = 48,160 - 차량유지비(유류,수리 등)
370,000원*14대 = 5,180 - 차량보험료
95,740원*14대 = 1,341 - 자동차세
96,000원*12대*2회 = 2,304 - 환경개선부담금
196,000(100-202-01) 국내여비
196,000,000원 = 196,000ㅇ 여비(관내,관외)
13,200(100-203-01) 기관운영업무추진비
6,600,000원 = 6,600ㅇ 3급
6,600,000원 = 6,600ㅇ 4급
7,090(100-203-02) 정원가산업무추진비
= 7,090ㅇ 사업소
4,000,000원 = 4,000 · 100명이하
3,090,000원 = 3,090 · 101명~400명
37,320(100-203-04) 부서운영업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 정원15인이하
33,600,000원 = 33,600ㅇ 정원15인초과~정원30인이하
720,000원 = 720ㅇ 정원30인 초과인원
28,200(100-204-01) 직책급업무수행경비
7,800,000원 = 7,800ㅇ 2~3급 기관장
8,400,000원 = 8,400ㅇ 4급(보조기관)
12,000,000원 = 12,000ㅇ 5급(팀장)
인력운영비 0 127,000 127,000
(X38,100) (X38,100)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국
인력운영비(종보전연구) 0 127,000 127,000
(X38,100) (X38,100)
127,000(100-101-03) 무기계약근로자보수
127,000,000원 = 127,000(X38,100)ㅇ 종보전연구 공무직 임금
재무활동(서울대공원 총무과)정책 : 7,700 5,300 △2,400
보전지출 7,700 5,300 △2,400단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 7,700 5,300 △2,400
5,300(100-802-01) 국고보조금반환금
5,300,000원 = 5,300ㅇ 야생동물종보전 사업 국비보조 반납
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
푸른도시국