finance.seoul.go.krfinance.seoul.go.kr/files/2012/01/10_08_budget.pdfㅇ 정보화교육 지원 463,000,000원 = (x463,000) 463,000 ㅇ 인터넷 중독 상담지원 30,804,000원

9,832

41,9373,684

17,278

4,214

15,0435,215

4

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20102010 20112009

2009

(X 2,618)

5,864

(채 5,000)

97,207 91,343

(X 7,902)

(채 5,000)

(X 5,284)

정보화기획단

(X 4,586)

△3,300

(채 5,000)

41,936 45,236

(X 6,083)

(채 5,000)

(X 1,497)

전략목표 1: 조직역량강화로 지식정보사회 선도기반 구축

(X △414)

△7845,266 6,050

(X 1,083) (X 1,497)

성과목표 1-1: 인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공

-서울시 홈페이지 이용자 만족도 90.4% 91% 92%

-사이버 정책토론방 의견게시 건수 2,500건 2,600건 2,700건

(X 5,000)

△2,702

(채 5,000)

33,441 36,142

(X 5,000)

(채 5,000)

성과목표 1-2: 정보화 기반시설 확충 및 홍보로 지식정보화사회 주도

-서울시 IT-COMPLEX 건립 진척율 10% 50% 80%

-세계 IT 수도 진척율 세계도시CIO포럼개최

전자정부협의체창립 전자정부협의체활성화

1863,230 3,044성과목표 1-3: 통계체계 확립으로 정책결정 지원강화

-통계정보시스템 접속건수 186,600건 195,900건 205,000건

-서울서베이 업무활용율 77.5% 80% 85%

(X △131)

△4329,832 10,264

(X 1,657) (X 1,788)

전략목표 2: 행정정보시스템 개발 및 안정적 운영

(X △131)

△1,0885,886 6,974

(X 1,657) (X 1,788)

성과목표 2-1: 행정정보시스템의 구축 및 고도화

-정보기술아키텍쳐(EA)성숙도 수준 2.3 2.5 2.6

1 정보화기획단

(단위 : 백만원)


예 산

20102010 20112009

2009

6563,946 3,289성과목표 2-2: 행정정보시스템의 개발 및 안정적 운영

-정보시스템 사용자 만족도 80% 88% 90%

4013,684 3,283전략목표 3: 도시기반시스템의 고도화로 안전한 도시관리 지원

△1541,400 1,555성과목표 3-1: 지리정보의 통합관리로 자료공유체계 확립 및 시민정보서비스 향상

-GIS 포털시스템 이용자 만족도 82% 83% 84%

-통합지리정보서비스 업무활용건수 12,434건 12,600건 13,000건

5552,284 1,729성과목표 3-2: GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 및 활용도 향상

-부분갱신 도엽도 510 도엽 520 도엽 530 도엽

(X 162)

7,23817,278 10,040

(X 162)

전략목표 4: 정보인프라 확충 및 안정적 운영

(X 162)

8,56415,256 6,691

(X 162)

성과목표 4-1: 정보통신인프라의 확충으로 서비스 수준 향상

-서울 IT 희망나눔 PC 보급대수 1,400대 2,100대 2,300대

-e-Seoul net 가동률 99.96% 99.97% 99.98%

△1,3262,023 3,349성과목표 4-2: 종합정보보호체계 확보로 행정서비스의 신뢰성 강화

-홈페이지 개인정보 노출율 3.0% 2.0% 1.0%

-정보보호관리체계 통합화 진척율 75% 100% 100%

(X △2,000)

△864,214 4,300

(X 2,000)

전략목표 5: 유비쿼터스 기반의 서울 만들기


(단위 : 백만원)


예 산

20102010 20112009

2009

(X △2,000)

△864,214 4,300

(X 2,000)

성과목표 5-1: 시민고객과 연계된 유비쿼터스 기반 구축

-u-서울 어린이 안전시스템 구축 개소 2 5 5

-모바일 포털 서비스 접속 건수 3,200만 3,600만 4,000만

2,01915,043 13,024전략목표 6: 안정적인 정보서비스 제공

1,96313,801 11,838성과목표 6-1: 정보서비스 물적 인프라 관리

-IT 정보자원 서비스 수준 관리지수 80% 82% 85%

551,241 1,186성과목표 6-2: 정보서비스 인적 인프라 관리

-IT 전문교육 사이버 교육생수 21,500명 22,000명 23,000명

-시민 사이버 정보화교육 인원 26,000명 17,000명 20,000명

245,219 5,195전략목표 7: 일반예산

245,219 5,195성과목표 7-1: 일반예산


정보화기획단 91,342,740 97,206,713 5,863,973

(X5,284,099) (X7,902,089) (X2,617,990)

(채5,000,000) (채5,000,000)

정보화기획단 정보화기획담당관부서 : 45,595,291 42,270,943 △3,324,348

(X1,496,544) (X6,082,789) (X4,586,245)

(채5,000,000) (채5,000,000)

지식정보사회 선도기반구축정책 : 45,236,114 41,936,330 △3,299,784

(X1,496,544) (X6,082,789) (X4,586,245)

(채5,000,000) (채5,000,000)

인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공

성과목표 : 6,050,021 5,265,600 △784,421

(X1,496,544) (X1,082,789) (X△413,755)

성과지표 : 2009 20112010

서울시 홈페이지 이용자 만족도 90.4% 91% 92%

사이버 정책토론방 의견게시 건수 2,500건 2,600건 2,700건

정보서비스의 안정적 지원 3,071,217 3,905,756 834,539단위 :

(일반회계)

서울시 홈페이지 안정적 서비스 1,729,586 1,483,736 △245,850

23,708(100-101-04) 기간제근로자등보수

23,708,000원 = 23,708ㅇ 초단시간 근로자

11,480(100-201-01) 사무관리비

= 10,220ㅇ 평가위원자문수당

6,720,000원 = 6,720 · 홈페이지 콘텐츠 평가위원 수당

3,500,000원 = 3,500 · 시민패널 심사 수당

1,260,000원 = 1,260ㅇ 무선인터넷사용료

1,406,388(100-201-02) 공공운영비

1,340,349,000원 = 1,340,349ㅇ 홈페이지 유지보수

66,039,000원 = 66,039ㅇ 솔루션 유지보수

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 인터넷을 통한 전자정부 서비스 운영

27,360(100-301-12) 기타보상금

23,760,000원 = 23,760ㅇ 통합회원 마일리지 운영

(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부


3,600,000원 = 3,600ㅇ 시민패널 운영

8,800(100-303-01) 포상금

5,800,000원 = 5,800ㅇ 홈페이지 콘텐츠 평가

3,000,000원 = 3,000ㅇ 정보화사업 관리지침 평가

인터넷 TV포털 고도화 및 운영 636,491 1,445,900 809,409

4,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 물품구입 및 회의수당

200,200(100-201-02) 공공운영비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 생방송 회선료

19,200,000원 = 19,200ㅇ 전용회선료

180,000,000원 = 180,000ㅇ IPTV회선사용료

1,210,700(100-207-02) 전산개발비

582,500,000원 = 582,500ㅇ 프로그램 제작비

294,500,000원 = 294,500ㅇ 인터넷TV운영 기술인력

55,000,000원 = 55,000ㅇ UCC멀티미디어 솔루션 CMS개발

84,000,000원 = 84,000ㅇ 동영상 업로드 솔루션 고도화

194,700,000원 = 194,700ㅇ T-전자정부 개발 기술인력

31,000(100-301-12) 기타보상금

16,000,000원 = 16,000ㅇ 시민영상 UCC시상금

15,000,000원 = 15,000ㅇ 대학생 영상 공모전

홈페이지 웹로그 분석 시스템 개선 0 91,200 91,200

91,200(100-207-02) 전산개발비

91,200,000원 = 91,200ㅇ 웹로그 솔루션 구입 및 커스터마이징

서울시 통합예약시스템 고도화 0 482,820 482,820

352,800(100-207-02) 전산개발비

352,800,000원 = 352,800ㅇ 통합예약시스템 개발 인건비

130,020(100-405-01) 자산및물품취득비

= 130,020ㅇ 통합예약시스템

95,700,000원 = 95,700 · Jeus 6본



34,320,000원 = 34,320 · Jeniffer 8본

프론트오피스 정보보호 강화 0 402,100 402,100

104,000(100-207-02) 전산개발비

104,000,000원 = 104,000ㅇ 프론트오피스 정보보호 관리체계구축 인건비

298,100(100-405-01) 자산및물품취득비

= 298,100ㅇ 시스템 구매

247,280,000원 = 247,280 · 개인정보필터링시스템(8식)

47,520,000원 = 47,520 · L4스위치(2식)

3,300,000원 = 3,300 · 대형 모니터

정보서비스 시민이용 활성화 2,978,804 1,359,844 △1,618,960

(X1,496,544) (X1,082,789) (X△413,755)

단위 :

(일반회계)

사이버정책 토론방 운영 20,580 16,820 △3,760

3,600(100-201-01) 사무관리비

300,000원*12회 = 3,600ㅇ 정책 토론방 원고료

13,220(100-301-12) 기타보상금

= 12,320ㅇ 사이버정책토론방

4,800,000원 = 4,800 · 정책토론방 우수의견 채택료

2,760,000원 = 2,760 · 청소년토론방 우수의견 채택료

1,380,000원 = 1,380 · 핫이슈토론방 우수의견 채택료

1,380,000원 = 1,380 · '내가시장이라면'우수의견 채택료

2,000,000원 = 2,000 · '사이버논객상' 우수의견 채택료

= 900ㅇ 서울의 자랑거리

900,000원 = 900 · 서울의 자랑거리 우수작품 채택료

정보화추진위원회 운영 11,680 11,680 0

11,680(100-201-01) 사무관리비

100,000원*30명*3회*0.8 = 7,200ㅇ 정보화추진위원회 수당

70,000원*10명*8회*0.8 = 4,480ㅇ 소위원회 참석 및 전자자문 수당



정보격차해소사업 및 정보화역기능 예방사업 추진 1,496,544 1,331,344 △165,200

(X1,496,544) (X1,082,789) (X△413,755)

360,430(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 보조기기 보급운영 (X10,000)

339,830,000원 = 339,830ㅇ 정보화 교육운영 (X339,830)

600,000원 = 600ㅇ 인터넷 중독 예방운영 (X600)

477,110(100-307-02) 민간경상보조

477,110,000원 = 477,110ㅇ 보조기기 보급 지원 (X238,555)

493,804(100-307-05) 민간위탁금

463,000,000원 = 463,000ㅇ 정보화교육 지원 (X463,000)

30,804,000원 = 30,804ㅇ 인터넷 중독 상담지원 (X30,804)

정보화 기반시설 확충 및 홍보로 지식정보화사회 주도

성과목표 : 36,142,489 33,440,732 △2,701,757

(X5,000,000) (X5,000,000)

(채5,000,000) (채5,000,000)

성과지표 : 2009 20112010

서울시 IT-COMPLEX 건립 진척율 10% 50% 80%

세계 IT 수도 진척율 세계도시CIO포럼개최 전자정부협의체창립 전자정부협의체활성화

정보화 기반시설 확충 35,304,000 31,655,108 △3,648,892

(X5,000,000) (X5,000,000)

(채5,000,000) (채5,000,000)단위 :

(일반회계)

IT COMPLEX 건립 33,000,000 30,000,000 △3,000,000

(X5,000,000) (X5,000,000)

(채5,000,000) (채5,000,000)

29,400,000(100-401-01) 시설비

29,400,000,000원 = 29,400,000ㅇ IT-Complex 건립 시설비 (X5,000,000)

500,000(100-401-02) 감리비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 감리비

100,000(100-401-03) 시설부대비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설부대비

정보화사업 통합관리 및 감리 2,304,000 1,004,000 △1,300,000

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 정보화 감리사업



1,000,000(100-207-02) 전산개발비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 정보시스템 감리 시행

700,000,000원 = 700,000ㅇ 정보화사업 통합관리

차세대 서울 정보화 마스터플랜 수립 0 651,108 651,108

651,108(100-207-01) 연구용역비

651,108,000원 = 651,108ㅇ 마스터플랜 수립

전자정부 홍보마케팅 838,489 1,785,624 947,135단위 :

(일반회계)

정보화연찬회 개최 10,000 10,000 0

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 워크숍 경비

세계 도시 전자정부 협의체 창립 708,489 1,775,624 1,067,135

168,000(100-201-01) 사무관리비

= 50,000ㅇ 협의체 창립준비

25,000,000원 = 25,000 · 준비위원회 운영

12,000,000원 = 12,000 · 웹진 발간

6,000,000원 = 6,000 · 번역감수비용

7,000,000원 = 7,000 · 협의체 리플렛 제작

= 118,000ㅇ WCIT2014 유치활동

25,000,000원 = 25,000 · 전시부스 임차비

53,000,000원 = 53,000 · 전시관 제작,설치,운송

20,000,000원 = 20,000 · 홍보콘텐츠 제작

20,000,000원 = 20,000 · 행사유치 설명회

29,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

29,000,000원 = 29,000ㅇ 시책추진업무추진비

1,578,624(100-307-05) 민간위탁금

= 1,459,135ㅇ 협의체 창립 총회 개최

217,200,000원 = 217,200 · 초청비



428,990,000원 = 428,990 · 행사장, 기자재 임차

634,815,000원 = 634,815 · 행사개최 운영

178,130,000원 = 178,130 · 인쇄·홍보 등

119,489,000원 = 119,489ㅇ 해외 전자정부 컨설팅

통계체계 확립으로 정책결정 지원강화성과목표 : 3,043,604 3,229,998 186,394

성과지표 : 2009 20112010

통계정보시스템 접속건수 186,600건 195,900건 205,000건

서울서베이 업무활용율 77.5% 80% 85%

통계체계 확립 3,043,604 3,229,998 186,394단위 :

(일반회계)

2010 서울서베이 686,881 753,503 66,622

14,000(100-201-01) 사무관리비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 보고서발간

1,000,000원 = 1,000ㅇ 평가위원 수당

739,503(100-307-05) 민간위탁금

108,010,000원 = 108,010ㅇ 연구인건비

563,993,000원 = 563,993ㅇ 제경비 등

= 67,500ㅇ 조사 답례품

60,000,000원 = 60,000 · 가구조사

7,500,000원 = 7,500 · 외국인조사

사업체조사 1,990,223 2,178,624 188,401

2,130,124(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 2,130,124ㅇ 조사원 인건비

1,172,588,000원 = 1,172,588 · 현장 조사원

122,824,000원 = 122,824 · 조사관리자

149,345,000원 = 149,345 · 내용검토 요원

149,345,000원 = 149,345 · 전산입력 요원

469,035,000원 = 469,035 · 조사구설정 요원



56,004,000원 = 56,004 · 명부 입력원

10,983,000원 = 10,983 · 산재,고용보험료

46,500(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 조사용품 제작

4,500,000원 = 4,500ㅇ 워크샵 개최

7,000,000원 = 7,000ㅇ 보고서 발간

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자료집등 발간

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진

통계정보시스템 관리 326,900 80,352 △246,548

78,352(100-201-02) 공공운영비

78,352,000원 = 78,352ㅇ 통계정보시스템 유지보수

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 통계정보업무 추진

통계정보 품질관리 및 발간 19,600 15,900 △3,700

15,900(100-201-01) 사무관리비

= 14,900ㅇ 통계연보 발간

28,000원*500부 = 14,000 · 통계책자 발간

30,000원*30p = 900 · 번역비

10,000원*100부 = 1,000ㅇ 표준화서식집 발간

서울 유동인구 정보시스템 구축 0 201,619 201,619

1,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명 = 1,000ㅇ 평가위원회 수당

200,619(100-207-02) 전산개발비

200,619,000원 = 200,619ㅇ 유동인구 정보시스템 구축

일반예산(행정운영경비)정책 : 359,177 334,613 △24,564



일반예산성과목표 : 359,177 334,613 △24,564

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(정보화기획단 정보화기획담당관) 309,617 301,853 △7,764단위 :

(일반회계)

기본경비 309,617 301,853 △7,764

80,253(100-201-01) 사무관리비

30,000원*48명*0.7 = 1,008ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*48명 = 240ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*0.7 = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비

= 42,095ㅇ 시정정보화 추진

2,600,000원*12월 = 31,200 · 업무계획서 및 보도료 인쇄

4,800원*400부 = 1,920 · 정보화사업 시행계획 발간

151,000원*5종 = 755 · 전산전문 잡지 구독

25,000원*100개 = 2,500 · 도메인관리

40,000원*10단*11회 = 4,400 · 신문광고료

22,000원*30부*2회 = 1,320 · 정보화관련 전문도서 구입

= 33,040ㅇ 급량비

480,000원*48명 = 23,040 · 시책추진특근매식비

10,000,000원 = 10,000 · 정보화사업추진특근매식비

= 1,000ㅇ 통계관리

1,000,000원*1회 = 1,000 · 통계협회비

201,600(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*144명 = 201,600ㅇ 여비(관내,관외)

20,000(100-202-03) 국외업무여비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 여비(국외)

인력운영비(정보화기획단 정보화기획담당관) 49,560 32,760 △16,800단위 :

(일반회계)



인건비 49,560 32,760 △16,800

27,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 27,420ㅇ 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200 · 1급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

5,340(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 5,340ㅇ 부서운영업무추진비

4,200,000원 = 4,200 · 정보화기획담당관(정원 15인 초과)

1,140,000원 = 1,140 · 정보화기획담당관(정원 30인 초과)

정보화기획단 정보시스템담당관부서 : 10,310,220 9,876,968 △433,252

(X1,787,555) (X1,657,045) (X△130,510)

행정정보시스템 고도화정책 : 10,263,576 9,831,681 △431,895

(X1,787,555) (X1,657,045) (X△130,510)

행정정보시스템의 구축 및 고도화성과목표 : 6,974,148 5,885,897 △1,088,251

(X1,787,555) (X1,657,045) (X△130,510)

성과지표 : 2009 20112010

정보기술아키텍쳐(EA)성숙도 수준 2.3 2.5 2.6

행정정보화시스템 사업 6,974,148 5,885,897 △1,088,251

(X1,787,555) (X1,657,045) (X△130,510)

단위 :

(일반회계)

정보기술아키텍처(EA) 고도화 860,000 655,719 △204,281

184,005(100-201-02) 공공운영비

184,005,000원 = 184,005ㅇ 일반사업비(유지보수)

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

468,714(100-207-02) 전산개발비

268,714,000원 = 268,714ㅇ EA 고도화

200,000,000원 = 200,000ㅇ 품질관리 기반의 정보화사업 관리체계 구축



시도 행정정보화사업 530,781 326,046 △204,735

(X130,510) (X△130,510)

159,053(100-403-02) 공기관등에대한대행사업비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 재해복구시스템(DR)위탁운영비

79,086,000원 = 79,086ㅇ 재해복구시스템(DR)H/W 및 S/W유지보수료

69,967,000원 = 69,967ㅇ 시도행정정보시스템S/W 정책결정및 BPM 유지보수료

166,993(100-405-01) 자산및물품취득비

166,993,000원 = 166,993ㅇ 시도행정정보시스템 CPU증가분 라이센스 구매

시군구행정종합정보화사업 1,657,045 1,657,045 0

(X1,657,045) (X1,657,045)

1,657,045(100-403-01) 자치단체자본보조

1,657,045,000원 = 1,657,045ㅇ 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 보조사업비 (X1,657,045)

행정업무의 정보시스템화 사업 771,000 883,000 112,000

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 행정업무의 정보시스템화 사업

800,000(100-207-02) 전산개발비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 시스템 개발비

80,000(100-405-01) 자산및물품취득비

3,000,000원*20User = 60,000ㅇ MKS 라이센스 추가(20User)

5,000,000원*4Core = 20,000ㅇ APM CPU 라이센스 추가(4Core)

업무관리시스템 구축 및 고도화 2,600,000 936,567 △1,663,433

800,000(100-207-02) 전산개발비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 온나라 기반 업무관리시스템 고도화

136,567(100-405-01) 자산및물품취득비

136,567,000원 = 136,567ㅇ 전자문서 을지훈련/새내기 교육용 장비 도입

투자출연기관 ERP시스템 운영환경 구축 0 500,000 500,000

500,000(100-405-01) 자산및물품취득비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공동활용 H/W구입



100,000,000원 = 100,000ㅇ 보안장비 구입

100,000,000원 = 100,000ㅇ 모니터링 및 보안솔루션 구입

행정 데이터 통합(시범분야) 구축 0 927,520 927,520

927,520(100-207-02) 전산개발비

547,520,000원 = 547,520ㅇ 행정데이터 통합(시범) 구축 용역

350,000,000원 = 350,000ㅇ 솔루션 구매

30,000,000원 = 30,000ㅇ WAS 구매

행정정보시스템의 개발 및 안정적 운영성과목표 : 3,289,428 3,945,784 656,356

성과지표 : 2009 20112010

정보시스템 사용자 만족도 80% 88% 90%

행정정보시스템의 기능강화 3,289,428 3,945,784 656,356단위 :

(일반회계)

행정포털의 운영 및 고도화 497,355 921,754 424,399

154,754(100-201-02) 공공운영비

= 154,754ㅇ 행정포털 시스템유지보수

154,754,000원 = 154,754 · 행정포털 시스템유지보수

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 행정포털 운영 및 고도화

765,000(100-207-02) 전산개발비

= 765,000ㅇ 행정포털 독립 및 고도화 환경 구축

99,000,000원*2식 = 198,000 · 행정포털시스템 독립(s/w)

167,000,000원 = 167,000 · 통합인증 게이트웨이 이중화 s/w

400,000,000원 = 400,000 · 외부 협업플렛폼 구축

민원종합정보시스템 유지보수 및 개선 53,800 41,559 △12,241

39,559(100-201-02) 공공운영비

= 39,559ㅇ 민원종합정보시스템 유지보수



30,475,000원 = 30,475 · 공개관리 및 오픈시스템

9,084,000원 = 9,084 · 솔루션(S/W)

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 민원종합정보시스템 유지보수 및 개선

전자문서시스템 안정적 운영 및 보강 941,452 169,467 △771,985

169,467(100-201-02) 공공운영비

= 169,467ㅇ 전자문서시스템 유지보수

929,115,370원*14.5% = 134,722 · 그룹웨어(서버모듈4식,사용자모듈6,972노드)

138,541,000원*12% = 16,625 · 미들웨어(WebtoB 3식, JEUS 3식)

47,000,000원*12% = 5,640 · 문서검색(검색프로그램,검색엔진)

128,000,000원*13%*9/12개월 = 12,480 · 문서보안(보안시스템)

자동차,급여 미들웨어 유지보수 23,310 18,604 △4,706

18,604(100-201-02) 공공운영비

= 18,604ㅇ 자동차, 급여 미들웨어 등 유지보수

3,781,000원 = 3,781 · 급여(엔테라)

12,403,000원 = 12,403 · 자동차/이륜차(엔테라) 2식

2,420,000원 = 2,420 · 원격지원 서비스 Tool

상용S/W 구매 및 보급 873,000 1,600,000 727,000

1,600,000(100-201-01) 사무관리비

198,000원*4,000개 = 792,000ㅇ Microsoft GA 계약

47,300원*7,000개 = 331,100ㅇ 한글 2007 ILA 계약

476,900,000원 = 476,900ㅇ 기타 소프트웨어 계약(21종 2,400본)

한국지역정보개발원 분담금 납부 300,000 300,000 0

300,000(100-201-02) 공공운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 한국지역정보개발원 분담금

행정정보시스템 운영 및 유지보수 357,811 699,700 341,889



3,500(100-201-01) 사무관리비

100,000원*7명*5회 = 3,500ㅇ 정보기술관련 회의 참석수당

38,744(100-201-02) 공공운영비

117,000,000원*12% = 14,040ㅇ 미들웨어(WAS, 웹서버) 유지보수

67,000,000원*12% = 8,040ㅇ 검색엔진 유지보수

10,000,000원*12% = 1,200ㅇ 컴포넌트 유지보수

15,464,000원 = 15,464ㅇ 가상화서버등 S/W 유지보수

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

654,456(100-207-02) 전산개발비

3,153,800,000원*12% = 378,456ㅇ 기간시스템 보완 및 유지보수 (50여종)

195,600,000원 = 195,600ㅇ 통합유지보수 관리체계 구축 ISP

6,700,000원*12개월 = 80,400ㅇ 우수소프트웨어 공동활용보급기술지원

메일시스템 인프라 증설 242,700 194,700 △48,000

194,700(100-207-02) 전산개발비

= 194,700ㅇ 메일고도화

27,500,000원 = 27,500 · 릴레이용 메일서버S/W

44,000,000원 = 44,000 · 아카이빙 S/W

44,000,000원 = 44,000 · 대시민 암호화 S/W

79,200,000원 = 79,200 · 기능개선

일반예산(행정운영경비)정책 : 42,650 41,292 △1,358

일반예산성과목표 : 42,650 41,292 △1,358

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(정보화기획단 정보시스템담당관) 34,930 33,692 △1,238단위 :

(일반회계)

기본경비 34,930 33,692 △1,238



33,692(100-201-01) 사무관리비

30,000원*32명*70% = 672ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*32명 = 160ㅇ 소규모수선비

400,000원*6대*70% = 1,680ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

= 15,360ㅇ 급량비

480,000원*32명 = 15,360 · 시책추진특근매식비

160,000원*12회 = 1,920ㅇ 정보기술 관련 회의자료

4,800원*500부 = 2,400ㅇ 데이터표준관리시스템등 운영지침 인쇄

250,000원*4팀 = 1,000ㅇ 전문서적구입비

100,000원*12회 = 1,200ㅇ 정보기술잡지 구독

= 9,100ㅇ 개발용 전산장비 유지관리

800,000원*3회 = 2,400 · 개발용PC소모품 구입

140,000원*10대*3회 = 4,200 · 개발용인쇄기 토너구입

100,000원*25대 = 2,500 · 개발용PC 정비

인력운영비(정보화기획단 정보시스템담당관) 7,720 7,600 △120단위 :

(일반회계)

인건비 7,720 7,600 △120

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,380(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월+5,000원*3명*12월 = 4,380ㅇ 정보시스템담당관(정원 30인초과)

재무활동(정보화기획단 정보시스템담당관)정책 : 3,994 3,995 1

일반예산성과목표 : 3,994 3,995 1

성과지표 : 2009 20112010

보전지출 3,994 3,995 1단위 :

(일반회계)



반환금 및 기타 3,994 3,995 1

3,995(100-802-01) 국고보조금반환금

3,995,000원 = 3,995ㅇ 시도행정정보화사업 국고보조금 집행잔액

정보화기획단 지리정보담당관부서 : 3,322,678 3,723,265 400,587

도시기반시스템 고도화정책 : 3,283,454 3,684,267 400,813

지리정보의 통합관리로 자료공유체계 확립및 시민정보서비스 향상

성과목표 : 1,554,748 1,400,391 △154,357

성과지표 : 2009 20112010

GIS 포털시스템 이용자 만족도 82% 83% 84%

통합지리정보서비스 업무활용건수 12,434건 12,600건 13,000건

대시민 정보서비스 고도화 861,248 582,724 △278,524단위 :

(일반회계)

GIS포털시스템 시민서비스 기능 고도화 861,248 582,724 △278,524

9,330(100-201-01) 사무관리비

100,000원*7명*8회*0.9 = 5,040ㅇ GIS관련회의 참석 수당

2,145,000원*2회 = 4,290ㅇ GIS 교육교재 발간

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

568,394(100-207-02) 전산개발비

155,394,000원 = 155,394ㅇ Open API 킬러콘텐츠 서비스

223,000,000원 = 223,000ㅇ GIS교육 콘텐츠 기능 강화

190,000,000원 = 190,000ㅇ 최신성 확보를 위한 운영데이터 갱신및 정비

지리정보 통합관리 693,500 817,667 124,167단위 :

(일반회계)



통합지리정보서비스(GIS) 활용도 제고 316,500 405,000 88,500

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

401,000(100-207-02) 전산개발비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 응용프로그램 수정

96,000,000원 = 96,000ㅇ 기능통합 및 성능제고

5,000,000원 = 5,000ㅇ 직접경비

모바일 GIS 플랫폼 안정적 운영 및 서비스 확대 개발 377,000 412,667 35,667

12,000(100-201-01) 사무관리비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 통신비

373,667(100-207-02) 전산개발비

110,667,000원 = 110,667ㅇ 위치기반 공공서비스 확대

163,000,000원 = 163,000ㅇ 범용현장지원서비스 확대

100,000,000원 = 100,000ㅇ 위치정보시스템 구축

27,000(100-405-01) 자산및물품취득비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 압축소프트웨어

16,000,000원 = 16,000ㅇ 단말기

GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 및 활용도 향상

성과목표 : 1,728,706 2,283,876 555,170

성과지표 : 2009 20112010

부분갱신 도엽도 510 도엽 520 도엽 530 도엽

GIS 운영시스템 1,728,706 2,283,876 555,170단위 :

(일반회계)

지리정보시스템 유지보수 253,346 270,589 17,243

270,589(100-201-02) 공공운영비

= 270,589ㅇ 시스템 유지관리비

19,998,000원 = 19,998 · 지하시설물통합정보시스템



13,692,000원 = 13,692 · 지반정보관리시스템

23,735,000원 = 23,735 · 항공사진웹검색시스템

10,307,000원 = 10,307 · 측량기준점관리시스템

202,857,000원 = 202,857 · GIS운영S/W 유지관리

서울시 3차원 GIS 확대구축 596,000 356,000 △240,000

356,000(100-207-02) 전산개발비

302,783,000원 = 302,783ㅇ 3차원 시스템 컨텐츠 구축

53,217,000원 = 53,217ㅇ 3차원 모델링 DB 및 VR 구축

1:1,000 수치지도 부분갱신 809,360 1,513,360 704,000

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

1,442,431(100-207-02) 전산개발비

= 580,392ㅇ 수치지도 수시갱신

580,392,000원 = 580,392 · 도로, 도시개발사업지역, 주요건물 등 부분갱신 14㎢

340,000,000원 = 340,000ㅇ 수치도화

227,000,000원 = 227,000ㅇ 정위치편집

295,039,000원 = 295,039ㅇ 구조화편집

66,929(100-401-03) 시설부대비

66,929,000원 = 66,929ㅇ 공공측량 성과 심사

항공사진 웹검색시스템 확대 개발 0 143,927 143,927

123,927(100-207-02) 전산개발비

123,927,000원 = 123,927ㅇ 항공사진 웹검색 시스템 확대개발

20,000(100-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원 = 20,000ㅇ WAS 구매

일반예산(행정운영경비)정책 : 39,224 38,998 △226

일반예산성과목표 : 39,224 38,998 △226



성과지표 : 2009 20112010

기본경비(정보화기획단 지리정보담당관) 31,804 31,578 △226단위 :

(일반회계)

기본경비 31,804 31,578 △226

31,578(100-201-01) 사무관리비

= 378ㅇ 기본사무용종이류

378,000원 = 378 · 종이류

5,000원*18명 = 90ㅇ 소규모수선비

1,400,000원 = 1,400ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

= 8,640ㅇ 급량비

480,000원*18명 = 8,640 · 시책추진특근매식비

30,000원*12권 = 360ㅇ 전문서적 구매

= 20,560ㅇ 전산 소모품 구매

195,000원*4개*10종 = 7,800 · 플러터잉크,헤드클리너

420,000원*12개 = 5,040 · 토너구입(도면출력기 등)

143,000원*40롤 = 5,720 · 도면출력용지(AO) 등

25,000원*80개 = 2,000 · DAT클리닝 테이프, DAT

인력운영비(정보화기획단 지리정보담당관) 7,420 7,420 0단위 :

(일반회계)

인건비 7,420 7,420 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 지리정보담당관(정원 15인 초과 30인 이하)

정보화기획단 정보통신담당관부서 : 10,071,897 17,311,654 7,239,757

(X162,255) (X162,255)



정보인프라 확충 및 운영정책 : 10,040,427 17,278,382 7,237,955

(X162,255) (X162,255)

정보통신인프라의 확충으로 서비스 수준 향상

성과목표 : 6,691,322 15,255,630 8,564,308

(X162,255) (X162,255)

성과지표 : 2009 20112010

서울 IT 희망나눔 PC 보급대수 1,400대 2,100대 2,300대

e-Seoul net 가동률 99.96% 99.97% 99.98%

정보통신인프라 확충 6,691,322 15,255,630 8,564,308

(X162,255) (X162,255)

단위 :

(일반회계)

행정업무처리 지원을 위한 다기능 사무기기 보급 및 관리

3,500,500 4,784,990 1,284,490

4,784,990(100-405-01) 자산및물품취득비

= 4,784,990ㅇ 다기능사무기기 구매

1,000,000원*3,468대 = 3,468,000 · 컴퓨터

320,000원*2,427대 = 776,640 · 모니터

1,450,000원*79대 = 114,550 · 노트북

1,000,000원*365대 = 365,000 · 흑백프린터

1,900,000원*32대 = 60,800 · 칼라프린터

정보소외계층 PC 보급 173,200 538,265 365,065

(X162,255) (X162,255)

456,305(100-201-01) 사무관리비

22,000원*1,500개 = 33,000ㅇ 보급용 S/W(한글2007) 구매

63,000,000원 = 63,000ㅇ PC정비센터 소모품구입비(4종)

354,705,000원 = 354,705ㅇ PC정비 및 보급용역 (X162,255)

28,000원*200대 = 5,600ㅇ V3 및 SPY Zero 구매

11,960(100-201-02) 공공운영비

= 6,960ㅇ 공공요금 및 제세공과금

110,000원*12월 = 1,320 · 무인경비요금

300,000원*12월 = 3,600 · 전기요금

60,000원*12월 = 720 · 수도요금



40,000원*1회선*12월 = 480 · 전화요금

70,000원*12월 = 840 · ADSL

5,000,000원 = 5,000ㅇ 청사시설유지관리(전기.기계등)

30,000(100-401-01) 시설비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 청사건축물보수 및 창고신축

40,000(100-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원*2대 = 40,000ㅇ 항온항습기 구매

직원업무용 행정정보통신망 구성지원 602,487 901,888 299,401

664,388(100-201-02) 공공운영비

208,454,000원 = 208,454ㅇ 행정정보통신망 유지보수 용역

= 205,260ㅇ 전용회선 사용료

290,000원*1.1*7회선*12월 = 26,796 · LAN, WAN (512K)

540,000원*1.1*12회선*12월 = 85,536 · LAN, WAN(E1)

770,000원*1.1*2회선*12월 = 20,328 · LAN, WAN전용회선(5M)

1,100,000원*1.1*5회선*12월 = 72,600 · LAN, WAN전용회선(10M)

15,000,000원 = 15,000ㅇ LAN 소모품 교체

208,037,000원 = 208,037ㅇ PC유지보수용역

24,000,000원 = 24,000ㅇ 업무용PC부품(소모품)구매

3,637,000원 = 3,637ㅇ 정보통신민원시스템유지보수

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

82,500(100-401-01) 시설비

75,000,000원*1.1 = 82,500ㅇ 행정정보통신망 신설 및 이전

150,000(100-405-01) 자산및물품취득비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 내구연한경과 LAN장비교체

e-Seoul Net 안정적 운영 1,398,785 2,136,487 737,702

10,175(100-201-01) 사무관리비

300,000원*5명 = 1,500ㅇ 신기술관련 세미나 참석

2,168,708,000원*0.4% = 8,675ㅇ 소모품 구매

365,165(100-201-02) 공공운영비



331,908,000원 = 331,908ㅇ e-seoul net 유지보수

= 33,257ㅇ 광통신시설물 유지보수

5,099,341원*1.1 = 5,610 · 지하구간

10,916,476원*1.1 = 12,009 · 지상구간

40,850원*174기*년2회*1.1 = 15,638 · 인수공 청소

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

187,282(100-307-05) 민간위탁금

1,233,736원*138Km*1.1 = 187,282ㅇ 광통신시설물 유지관리(지하철공사 위수탁)

20,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 긴급재난복구

1,549,865(100-405-01) 자산및물품취득비

1,549,865,000원 = 1,549,865ㅇ e-seoul net 서브링장비 구매

초고속 인터넷서비스 지원 500,000 450,000 △50,000

450,000(100-201-02) 공공운영비

18,000,000원*2회선*12월 = 432,000ㅇ 인터넷서비스 회선사용료(622M)

18,000,000원 = 18,000ㅇ IP 및 회선분담금

개인정보보호시스템 확립 166,350 144,000 △22,350

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

124,000(100-207-01) 연구용역비

124,000,000원 = 124,000ㅇ 개인정보보호종합대책수립컨설팅 및 영향평가용역

16,000(100-207-02) 전산개발비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 개인정보노출 점검시스템 보강

u-서비스 지원통신망 구축 100,000 6,300,000 6,200,000

2,473,000(100-401-01) 시설비

2,473,000,000원 = 2,473,000ㅇ 광통신케이블설치

127,000(100-401-02) 감리비

127,000,000원 = 127,000ㅇ 광케이블공사 감리비



3,700,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 3,700,000ㅇ 백본스위치 도입

200,000,000원*2대 = 400,000 · core백본스위치

100,000,000원*33대 = 3,300,000 · 백본스위치

종합정보보호체계 확보로 행정서비스의 신뢰성 강화

성과목표 : 3,349,105 2,022,752 △1,326,353

성과지표 : 2009 20112010

홈페이지 개인정보 노출율 3.0% 2.0% 1.0%

정보보호관리체계 통합화 진척율 75% 100% 100%

정보보호체계 구축 3,349,105 2,022,752 △1,326,353단위 :

(일반회계)

행정정보통신망의 보안성 강화 323,000 809,552 486,552

190,552(100-201-02) 공공운영비

190,552,000원 = 190,552ㅇ 통합정보보호시스템 유지보수

170,000(100-207-02) 전산개발비

= 170,000ㅇ 정보보호시스템 교체 및 기능개선

120,000,000원 = 120,000 · 유해사이트차단시스템 교체

50,000,000원 = 50,000 · 웹하드시스템 기능개선

449,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 449,000ㅇ 정보보호시스템 교체 및 성능개선

100,000,000원*4대 = 400,000 · L4 스위치 교체

13,000,000원 = 13,000 · 정책서버

9,000,000원*4식 = 36,000 · 차단서버

컴퓨터 바이러스 대응 강화 198,893 313,000 114,107

313,000(100-207-02) 전산개발비

= 313,000ㅇ 바이러스 백신 사용권 등록 갱신

24,200원*10,256식 = 248,196 · PC용 백신

331,100원*176식 = 58,274 · 윈도우서버용 백신

1,088,300원*6식 = 6,530 · 중앙관리서버용



u-Seoul 정보보호체계 구축 3단계 1,306,722 900,200 △406,522

878,200(100-201-01) 사무관리비

878,200,000원 = 878,200ㅇ 서울시 통합보안관제 운영

22,000(100-207-02) 전산개발비

= 22,000ㅇ 사이버포렌식체계 구축

10,000,000원 = 10,000 · Encase(쓰기방지장치 포함)

6,000,000원*2식 = 12,000 · Encase

일반예산(행정운영경비)정책 : 31,470 33,272 1,802

일반예산성과목표 : 31,470 33,272 1,802

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(정보화기획단 정보통신담당관) 24,050 25,672 1,622단위 :

(일반회계)

기본경비 24,050 25,672 1,622

25,672(100-201-01) 사무관리비

30,000원*31명*0.7 = 651ㅇ 공통용품비

5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모수선비

400,000원*8대*0.7 = 2,240ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

= 14,880ㅇ 급량비

480,000원*31명 = 14,880 · 시책추진특근매식비

= 3,592ㅇ 인쇄비

192,000원*6회 = 1,152 · 기본업무계획 인쇄

850원*1,920부 = 1,632 · 정보통신공사업 등록수첩

610,000원*1부*0.8 = 488 · 정보통신계획서

160,000원*2회 = 320 · 정보통신기술관련 회의자료

151,000원*4회 = 604ㅇ 정보통신기술 관련 서적 구입



130,000원*5명*5회 = 3,250ㅇ 정보통신전문교육 강사료

인력운영비(정보화기획단 정보통신담당관) 7,420 7,600 180단위 :

(일반회계)

인건비 7,420 7,600 180

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,380(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정보통신담당관(정원 15인 초과 30인 이하)

5,000원*3인*12월 = 180ㅇ 30인초과

정보화기획단 유시티추진담당관부서 : 4,329,166 4,244,804 △84,362

(X2,000,000) (X△2,000,000)

유비쿼터스 기반 구축 및 전략사업 추진정책 : 4,299,954 4,214,300 △85,654

(X2,000,000) (X△2,000,000)

시민고객과 연계된 유비쿼터스 기반 구축성과목표 : 4,299,954 4,214,300 △85,654

(X2,000,000) (X△2,000,000)

성과지표 : 2009 20112010

u-서울 어린이 안전시스템 구축 개소 2 5 5

모바일 포털 서비스 접속 건수 3,200만 3,600만 4,000만

유비쿼터스 정보교류 및 협력강화 141,981 1,066,289 924,308단위 :

(일반회계)

u-Seoul 민관협력 네트워크 활성화 45,000 45,600 600

10,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명*5회 = 5,000ㅇ u-Seoul 기획조정 자문 위원회 수당

5,000원*1,000부 = 5,000ㅇ u-Seoul 포럼 성과집 발간

33,600(100-201-03) 행사운영비

3,000,000원*2회 = 6,000ㅇ 총회,세미나장 대관료

1,000,000원*2회 = 2,000ㅇ 총회,세미나 초청강사료



400,000원*30회 = 12,000ㅇ 발표 및 제안 원고료

1,600,000원*2회 = 3,200ㅇ 초청장,현수막,명찰 등 제작

2,500,000원*2회 = 5,000ㅇ 총회,세미나 개최비용

300,000원*8회 = 2,400ㅇ 2개분과위원회 운영

100,000원*10회*3명 = 3,000ㅇ 발표수당

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

서울시 UCC 활성화 추진 5,981 6,006 25

506(100-201-01) 사무관리비

100,000원*2명*2회 = 400ㅇ 심사수당

6,600원*8개*2회 = 106ㅇ 상장인쇄비

1,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원 = 1,500ㅇ 시책추진업무추진비

4,000(100-301-12) 기타보상금

500,000원*1명*2회 = 1,000ㅇ 최우수

300,000원*2명*2회 = 1,200ㅇ 우수

100,000원*4명*2회 = 800ㅇ 장려

50,000원*10명*2회 = 1,000ㅇ 참여

u-Seoul 전시회 참가 및 홍보 91,000 91,000 0

87,000(100-201-01) 사무관리비

= 87,000ㅇ 유비쿼터스 관련 전시회 참가

10,500,000원*2회 = 21,000 · 부스임차비

33,000,000원*2회 = 66,000 · 부스제작 및 운영비

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

유비쿼터스 도시계획 수립 0 923,683 923,683

923,683(100-207-01) 연구용역비

736,950,000원 = 736,950ㅇ u-도시계획 수립

28,938,000원 = 28,938ㅇ u-기반시설 관리운영계획 수립 및 조례안 작성



28,938,000원 = 28,938ㅇ u-도시사업협의회 구성 운영 등 사항 정의 및 조례(안) 작성

128,857,000원 = 128,857ㅇ u-City 사업 표준관리체계 마련

유비쿼터스서비스 도입 및 확산 3,620,833 2,682,064 △938,769

(X2,000,000) (X△2,000,000)

단위 :

(일반회계)

유비쿼터스 기반 모바일 전자정부 구현 653,067 750,674 97,607

583,414(100-201-01) 사무관리비

249,984,000원 = 249,984ㅇ 모바일포털 및 문자전송시스템 유지보수

332,030,000원 = 332,030ㅇ 문자전송사용료 등 공공요금

100,000원*7명*2회 = 1,400ㅇ 제안서 평가위원회 수당

40,000(100-207-02) 전산개발비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 장애관리 시스템 개발

127,260(100-405-01) 자산및물품취득비

127,260,000원 = 127,260ㅇ 문자전송 서버구매

서울명소 라이브영상 안정적 운영관리 220,447 96,217 △124,230

21,217(100-201-01) 사무관리비

20,217,000원 = 20,217ㅇ 서울명소 라이브캠 유지보수

100,000원*10명 = 1,000ㅇ 제안서 평가위원회 수당

65,000(100-207-02) 전산개발비

65,000,000원 = 65,000ㅇ 라이브캠 원격관제시스템

10,000(100-405-01) 자산및물품취득비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 원격모니터링 서버

u-서울 어린이 안전시스템 구축 525,000 1,131,000 606,000

1,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명 = 1,000ㅇ 제안서 평가위원회 수당

230,000(100-207-02) 전산개발비

= 230,000ㅇ u-서울 어린이 통합안전시스템 구축

46,000,000원*5개소 = 230,000 · CCTV 영상시스템 개발

900,000(100-405-01) 자산및물품취득비



900,000,000원 = 900,000ㅇ LBS/CCTV기반 통합안전시스템

u-청계천 안정적 운영 및 서비스 확산 222,319 166,846 △55,473

66,846(100-201-01) 사무관리비

65,846,000원 = 65,846ㅇ u-청계천 시설물 유지보수

100,000원*10명 = 1,000ㅇ 평가위원회 수당

40,000(100-207-02) 전산개발비

= 40,000ㅇ 청계천 콘텐츠 보강

15,000,000원 = 15,000 · 청계천 콘텐츠 현행화

25,000,000원 = 25,000 · 청계천 투어 콘텐츠 개발

60,000(100-405-01) 자산및물품취득비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 청계천 정보부스 보강

10,000,000원*2EA = 20,000ㅇ Interactive Film 구매 설치

u-헬스케어 서비스 운영 0 88,188 88,188

88,188(100-201-01) 사무관리비

= 39,930ㅇ 건강상담 서비스

23,100원*150명*10월 = 34,650 · 쪽방촌

26,400원*20명*10월 = 5,280 · 만성질환자

4,008,000원*10월 = 40,080ㅇ 혈당측정 소모품

8,178,000원 = 8,178ㅇ 혈압,혈당 측정기 관리

서울시 u-Work 센터 구축 0 335,948 335,948

15,000(100-207-02) 전산개발비

15,000,000원*1본 = 15,000ㅇ GUI개발 등(플랫폼 개발 포함)

81,000(100-401-01) 시설비

3,000,000원*2대 = 6,000ㅇ 복합기(사무실)

2,500,000원*30평*1개소 = 75,000ㅇ 인테리어

239,948(100-405-01) 자산및물품취득비

= 82,500ㅇ IP 텔레포니(ip폰40대, PBX,보이스)

625,000원*20대 = 12,500 · ip 전화기

35,000,000원*1대 = 35,000 · PBX 서버



10,000,000원 = 10,000 · Voice gateway

25,000,000원 = 25,000 · Voice 메시징

= 70,698ㅇ 근태,지정석관리(Kiosk2, 서버1 SW)

15,000,000원*1대 = 15,000 · 키오스크

55,698,000원 = 55,698 · 근태관리 운영 S/W

2,000,000원*2대 = 4,000ㅇ 엑세스스위치

23,750,000원 = 23,750ㅇ S/W방식 영상회의 시스템

15,000,000원*1개소 = 15,000ㅇ u-회의실 시스템(빔프로젝트)

2,000,000원*22대*1개소 = 44,000ㅇ u-사무용 개인용 컴퓨터

서울 e-poll 시스템 기능개선 추진 0 113,191 113,191

9,235(100-201-01) 사무관리비

9,235,000원 = 9,235ㅇ URL-MMS 전송비

73,956(100-207-02) 전산개발비

73,956,000원 = 73,956ㅇ e-Poll 시스템 기능 고도화

30,000(100-405-01) 자산및물품취득비

30,000,000원 = 30,000ㅇ H/W, S/W 구매

유비쿼터스인프라 조성 및 확대 537,140 465,947 △71,193단위 :

(일반회계)

시민고객 체감형 유시티 서비스 확산 537,140 215,795 △321,345

63,295(100-201-01) 사무관리비

62,595,000원 = 62,595ㅇ 서울숲 5대특화서비스 시설물 유지보수

100,000원*7명*1회 = 700ㅇ 제안서 평가위원회 수당

2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,500,000원 = 2,500ㅇ 시책추진업무추진비

150,000(100-405-01) 자산및물품취득비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울숲 u-프리존 보강

유시티 시설물 통합운영관리 체계 구축 0 250,152 250,152

10,152(100-201-01) 사무관리비



100,000원*10명*3회 = 3,000ㅇ 평가위원회 수당

= 7,152ㅇ 전기사용요금

300,000원*1개소*12개월 = 3,600 · 청계광장 정보부스 1개소

37,000원*3개소*12개월 = 1,332 · u-인사동 시설물

37,000원*5개소*12개월 = 2,220 · u-서울 어린이안전 시설물

160,000(100-207-02) 전산개발비

= 160,000ㅇ u-인사동 특화콘텐츠 보강

40,000,000원 = 40,000 · u-인사동 특화콘텐츠 보강

80,000,000원 = 80,000 · u-Seoul 통합플랫폼 기능보강

40,000,000원 = 40,000 · 사이버체험 특화 콘텐츠 제작

80,000(100-405-01) 자산및물품취득비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 광화문광장 유무선 통신인프라 구축

일반예산(행정운영경비)정책 : 29,212 30,504 1,292

일반예산성과목표 : 29,212 30,504 1,292

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(정보화기획단 유시티추진담당관) 22,992 24,284 1,292단위 :

(일반회계)

기본경비 22,992 24,284 1,292

24,284(100-201-01) 사무관리비

= 8,544ㅇ 인쇄물,유인물 제작비 및 기타

200,000원*6회 = 1,200 · 주요업무계획 등 기본업무용 인쇄

2,200,000원 = 2,200 · 신문공고료 등

3,000,000원 = 3,000 · 디지털카메라 구입비

8,000원*268부 = 2,144 · 유비쿼터스 관련 교육교재 발간

3,000,000원 = 3,000ㅇ 각종 소모품 구입

= 3,600ㅇ 교육비 등

120,000원*5명*6회 = 3,600 · 유비쿼터스 전문교육 강사료

= 7,200ㅇ 급량비



480,000원*15명 = 7,200 · 시책추진특근매식비

315,000원 = 315ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비

400,000원*5대*0.7 = 1,400ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3명 = 150ㅇ 도서구입비

인력운영비(정보화기획단 유시티추진담당관) 6,220 6,220 0단위 :

(일반회계)

인건비 6,220 6,220 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 유시티추진담당관(정원 15인 이하)

데이터센터 기획관리과부서 : 17,713,488 19,779,079 2,065,591

정보서비스의 안정적 제공정책 : 13,024,089 15,042,762 2,018,673

정보서비스 물적 인프라 관리성과목표 : 11,838,107 13,801,323 1,963,216

성과지표 : 2009 20112010

IT 정보자원 서비스 수준 관리지수 80% 82% 85%

시스템 유지보수 6,452,960 3,894,766 △2,558,194단위 :

(일반회계)

정보시스템 유지보수 2,942,000 2,973,138 31,138

43,620(100-201-01) 사무관리비

3,620,000원 = 3,620ㅇ 기술평가위원회 수당

40,000,000원 = 40,000ㅇ 조달수수료

2,832,106(100-201-02) 공공운영비



= 2,832,106ㅇ 정보시스템 유지보수

2,360,178,000원 = 2,360,178 · 백오피스시스템

65,293,000원 = 65,293 · 종합관제실

13,196,000원 = 13,196 · 헬프데스크

393,439,000원 = 393,439 · 프론트오피스시스템

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 정보시스템 유지 보수

57,343(100-207-02) 전산개발비

= 57,343ㅇ Windows서버용 백신S/W구매

57,343,000원 = 57,343 · 서버용 백신

36,069(100-403-02) 공기관등에대한대행사업비

36,069,000원 = 36,069ㅇ 시도백업장비 위탁유지보수

정보통신시설 유지보수 1,010,960 921,628 △89,332

919,628(100-201-02) 공공운영비

= 164,366ㅇ 정보통신시스템 유지보수

154,366,000원 = 154,366 · 정보통신장비 유지보수

10,000,000원 = 10,000 · 서버 네트워크 케이블 설치

169,536,000원 = 169,536ㅇ 정보보호시스템 유지보수

485,726,000원 = 485,726ㅇ 전용회선 사용료

= 100,000ㅇ 전기설비 유지관리

70,000,000원 = 70,000 · 일반 전기설비 유지보수

30,000,000원 = 30,000 · UPS 유지보수

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 정보통신시설 유지보수

시스템 장비교체 및 보강 5,081,922 9,159,292 4,077,370단위 :

(일반회계)

백오피스 시스템 보강 616,000 732,734 116,734

732,734(100-405-01) 자산및물품취득비

479,000,000원 = 479,000ㅇ 통합스토리지 용량증설

230,634,000원 = 230,634ㅇ 통합콘솔(KVM) 보강



23,100,000원 = 23,100ㅇ FMS 중앙관제장치 교체

프론트오피스 시스템 안정적 운영 및 보강 91,000 591,150 500,150

591,150(100-405-01) 자산및물품취득비

139,150,000원 = 139,150ㅇ 프론트오피스 윈도우서버 OS 통합백업시스템

= 186,000ㅇ 프론트오피스 통합DB서버 성능보강

48,000,000원 = 48,000 · 서버4식

105,000,000원 = 105,000 · DB라이센스 증설(4CPU)

33,000,000원 = 33,000 · DB모니터링 S/W

= 266,000ㅇ 가상화 통합중계 시스템

107,000,000원 = 107,000 · 서버2식

60,000,000원 = 60,000 · 스토리지증설

8,000,000원 = 8,000 · 가상화운영OS

89,000,000원 = 89,000 · 가상화구현 S/W

2,000,000원 = 2,000 · 백업 S/W

통합백업시스템 환경개선 71,000 755,928 684,928

755,928(100-405-01) 자산및물품취득비

258,797,000원 = 258,797ㅇ VTL증설

164,778,000원 = 164,778ㅇ 씨만텍넷백업

332,353,000원 = 332,353ㅇ 백업드라이브

정보통신시스템 보강 및 교체 319,000 546,034 227,034

546,034(100-405-01) 자산및물품취득비

354,240,000원 = 354,240ㅇ 프론트오피스망 신규운영존 L3스위치

191,794,000원 = 191,794ㅇ 인터넷망 백본스위치

정보보호시스템 보강 및 교체 600,000 230,783 △369,217

230,783(100-405-01) 자산및물품취득비

40,500,000원 = 40,500ㅇ 침입차단시스템

12,873,000원 = 12,873ㅇ 로그분석시스템 스토리지



24,750,000원 = 24,750ㅇ VPN

60,500,000원 = 60,500ㅇ 프론트오피스 SSL VPN

55,000,000원 = 55,000ㅇ 서버취약점통합관리시스템

7,900,000원 = 7,900ㅇ 무선체납 서버

29,260,000원 = 29,260ㅇ 서버보안 S/W

정보자원 통합인프라 구축 2,058,820 6,302,663 4,243,843

6,302,663(100-405-01) 자산및물품취득비

2,935,888,000원 = 2,935,888ㅇ 내부행정시스템 통합인프라 구축

1,571,775,000원 = 1,571,775ㅇ 민원시스템 통합인프라 구축

1,795,000,000원 = 1,795,000ㅇ 프론트오피스 자원통합

청사유지관리 303,225 747,265 444,040단위 :

(일반회계)

청사시설 유지보수 303,225 747,265 444,040

19,451(100-101-04) 기간제근로자등보수

46,790원*131일*2명*1.2 = 14,711ㅇ 식당운영 일시사역인부임

= 4,740ㅇ 초단시간근로자 보수

5,850원*14시간*4주*1명*12월 = 3,932 · 인부임

59,750원*1명*12월 = 717 · 교통비

5,850원*14시간*4주*1명*12월*23/1,000 = 91 · 보험료

703,314(100-201-02) 공공운영비

163,000,000원 = 163,000ㅇ 청소용역

149,000,000원 = 149,000ㅇ 기계설비 관리용역

30,000,000원 = 30,000ㅇ 항온항습기 유지보수용역(21대)

80,000,000원 = 80,000ㅇ 시설물 유지보수(소규모 수선)

260,000원*320㎡ = 83,200ㅇ 4층 복도 천정 교체

198,114,000원 = 198,114ㅇ 경비업무 민간위탁

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 청사시설 유지 보수

22,500(100-405-01) 자산및물품취득비

3,000,000원*4대 = 12,000ㅇ 체력단련실 러닝머신



2,000,000원*4대 = 8,000ㅇ 체력단련실 헬쓰싸이클

2,500,000원*1대 = 2,500ㅇ 식당 냉동고(1,200) 교체

정보서비스 인적 인프라 관리성과목표 : 1,185,982 1,241,439 55,457

성과지표 : 2009 20112010

IT 전문교육 사이버 교육생수 21,500명 22,000명 23,000명

시민 사이버 정보화교육 인원 26,000명 17,000명 20,000명

정보화교육 1,185,982 1,241,439 55,457단위 :

(일반회계)

IT전문교육 운영 1,078,009 1,122,120 44,111

1,013,220(100-201-01) 사무관리비

= 750,155ㅇ 집합교육

20,000원*4,700권 = 94,000 · 교재구매 및 발간

= 381,270 · 집합교육 강사수당

= 44,120 - 2주과정(10회)

(150,000원*10시간+70,000원*56시간)*2회 = 10,840 = 1급강사

(80,000원*10시간+60,000원*56시간)*8회 = 33,280 = 2급강사

= 326,250 - 1주과정(165회)

(150,000원*5시간+70,000원*27시간)*30회 = 79,200 = 1급강사

(80,000원*5시간+60,000원*27시간)*40회 = 80,800 = 2급강사(정보기술)

(80,000원*5시간+50,000원*27시간)*95회 = 166,250 = 2급강사(정보활용)

= 10,900 - 3일과정(10회)

(80,000원*3시간+50,000원*17시간)*10회 = 10,900 = 2급강사(정보활용)

(40,000원*5시간+10,000원*35시간)*41주*5명 = 112,750 · 보조강사 수당

3,000원*60문항*5회 = 900 · 평가문제 출제수당

13,800,000원 = 13,800 · 교육장비 유지보수

= 73,035 · 급식비

3,000원*4,500명*5일 = 67,500 - 교육생 급식비

3,000원*9명*5일*41주 = 5,535 - 강사,보조강사

35,000,000원*2회 = 70,000 · 특별교육프로그램운영



100,000원*10명*2회 = 2,000 · 전산교육운영위원 수당

200,000원*12회 = 2,400 · 강사실 운영비

= 255,515ㅇ 사이버교육

3,000,000원*21회 = 63,000 · 콘텐츠임차사용료

350,000원*20개 = 7,000 · 무상도입 콘텐츠 설치

3,000원*44회*100문항 = 13,200 · 온라인평가 문제출제료

= 154,120 · 강사수당

= 107,800 - 원격교육 강사수당

900,000원*38회 = 34,200 = 정원50명이하 과정 및 정보화 과정

1,000,000원*46회 = 46,000 = 정원100명이하 과정

1,200,000원*23회 = 27,600 = 정원150명이하 과정

= 46,320 - 집합교육 강사수당

(150,000원*1시간+70,000원*6시간)*10회 = 5,700 = 1급강사

(80,000원*1시간+60,000원*6시간)*12회 = 5,280 = 2급강사(정보기술)

(80,000원*1시간+50,000원*6시간)*93회 = 35,340 = 2급강사(정보활용)

= 18,195 · 급식비

3,000원*5,550명 = 16,650 - 교육생

3,000원*1명*115회 = 345 - 강사

3,000원*2명*200회 = 1,200 - 보조강사

= 7,550ㅇ 정보화능력경진대회

30,000원*150명 = 4,500 · 출제 및 채점비

3,050,000원 = 3,050 · 경진대회 운영비

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ IT전문교육 운영

60,000(100-207-02) 전산개발비

600,000원*100copy = 60,000ㅇ 교육용 S/W 업그레이드

3,000(100-301-10) 행사실비보상금

30,000원*100명 = 3,000ㅇ 교육강사 연찬회

28,900(100-303-01) 포상금

(180,000원*10회)+(20,000원*190회) = 5,600ㅇ 집합교육 성적우수자 시상

100,000원*113회 = 11,300ㅇ 사이버교육 성적우수자 시상

= 12,000ㅇ 정보화경진대회 시상금

5,500,000원 = 5,500 · 기관(4개부서)

6,500,000원 = 6,500 · 개인(16명)



15,000(100-405-01) 자산및물품취득비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 교육용 전동스크린

시민 사이버정보화교육사업 추진 107,973 119,319 11,346

96,533(100-201-01) 사무관리비

82,273,000원 = 82,273ㅇ 시민사이버정보화교육운영 용역

6,000,000원 = 6,000ㅇ SMS 서비스 이용료

2,500,000원 = 2,500ㅇ 온라인실시간 정보화교육

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시민정보화사업 활성화

760,000원 = 760ㅇ 사이버교육 운영업체 선정

13,786(100-301-10) 행사실비보상금

5,000,000원 = 5,000ㅇ 데이터센터 투어 기념품 등

8,786,000원 = 8,786ㅇ 어르신 인터넷과거시험대회 운영

9,000(100-303-01) 포상금

7,000,000원 = 7,000ㅇ 마일리지 포인트 사용

2,000,000원 = 2,000ㅇ 홈페이지 이용 활성화 이벤트

일반예산(행정운영경비)정책 : 4,689,399 4,736,317 46,918

일반예산성과목표 : 4,689,399 4,736,317 46,918

성과지표 : 2009 20112010

기본경비(서울시데이터센터 기획관리과) 865,957 866,791 834단위 :

(일반회계)

기본경비 865,957 866,791 834

158,953(100-201-01) 사무관리비

= 35,917ㅇ 공통기본경비

30,000원*79명*70% = 1,659 · 기본사무용종이류

5,000원*79명 = 395 · 소규모수선비

250,000원*23대*70% = 4,025 · 행정장비수리비



50,000원*15팀 = 750 · 도서구입비

40,000원*79명 = 3,160 · 기타소모품구입비

= 23,850 · 일숙직비

50,000원*1일*112일 = 5,600 - 일직비

50,000원*1일*365일 = 18,250 - 숙직비

350,000원*1명 = 350 · 당직실 침구구입 및 세탁

12,000원*4과*3부*12월 = 1,728 · 신문구독료

= 123,036ㅇ 조직별기본경비

= 38,400 · 급량비

38,400,000원 = 38,400 - 시책추진특근매식비

= 81,600 · 각종 소모품 구입

40,000,000원 = 40,000 - 전산실 소모품 및 자료관 백업테이프 구입

1,000,000원*12개 = 12,000 - 종합관제실 프로젝트램프 구입

2,000,000원*4회 = 8,000 - 통신망 운영 및 전기소모품

1,000,000원*12월 = 12,000 - 유지관리 소모품

800,000원*12월 = 9,600 - 식당 소모품

= 1,296 · 교육비

330,000원*3명 = 990 - 헬프데스크 상담원 친절위탁교육

100,000원*1명+76,000원*1명 = 176 - 전기안전관리자 교육연회비

(30,000원*1회)+(80,000원*1회) = 110 - 영양사 교육 및 협회가입비

20,000원*1회 = 20 - 조리사 교육

= 1,740 · 피복비

= 840 - 청사관리 작업복

70,000원*6명*1회 = 420 = 춘추복

70,000원*6명*1회 = 420 = 동복

= 900 - 청원경찰복

150,000원*3명*1회 = 450 = 춘추복

150,000원*3명*1회 = 450 = 동복

595,838(100-201-02) 공공운영비

= 545,040ㅇ 공통기본경비

50,000원*51회선*12월 = 30,600 · 전화요금

504,000,000원 = 504,000 · 전기요금

9,000,000원 = 9,000 · 상하수도요금

18,000원*80명 = 1,440 · 우편요금



= 50,798ㅇ 조직별기본경비

= 3,728 · 통신망운영

(112,800원+(720원*4,550kw))*1.1 = 3,728 - 전기안전진단검사 수수료

= 37,418 · 청사관리

250,000원*12회 = 3,000 - 청사내외방역

100,000원*5종 = 500 - 검사수수료(5종)

700원*9,090㎡*1.2*50/100 = 3,818 - 교통유발부담금

3,500,000원*2회 = 7,000 - 환경개선부담금

150,000원*12월 = 1,800 - 케이블TV수신료

1,700,000원*12월 = 20,400 - 도시가스요금(청사)

900,000원*1회 = 900 - 정화조청소비

= 9,652 · 기타운영경비

= 9,000 - 자동차관리비

3,000,000원*2대 = 6,000 = 승용차

3,000,000원*1대 = 3,000 = 중형승합차

108,600원*6회 = 652 - CCTV 및 방송장비 운영

112,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*80명 = 112,000ㅇ 여비(관내,관외)

인력운영비(서울시데이터센터 기획관리과) 3,823,442 3,869,526 46,084단위 :

(일반회계)

인건비 3,823,442 3,869,526 46,084

3,032,151(100-101-01) 보수

= 1,574,740ㅇ 봉급

= 962,674 · 일반직(43명)

59,300,000원*1명*1년*1.000 = 59,300 - 4급

2,842,800원*4명*12월*1.000 = 136,455 - 5급

2,363,000원*11명*12월*1.000 = 311,916 - 6급

1,816,000원*11명*12월*1.000 = 239,712 - 7급

1,213,700원*8명*12월*1.000 = 116,516 - 8급

1,028,900원*8명*12월*1.000 = 98,775 - 9급

= 28,356 · 별정직(1명)



2,363,000원*1명*12월 = 28,356 - 6급

= 583,710 · 기능직(25명)

2,485,400원*3명*12월*1.000 = 89,475 - 기능6급

2,164,500원*5명*12월*1.000 = 129,870 - 기능7급

1,786,100원*17명*12월*1.000 = 364,365 - 기능8급

126,286,667원*0.95 = 119,973ㅇ 정근수당

= 407,194ㅇ 초과근무수당

= 232,098 · 시간외수당(일반대상자 68명)

9,796원*60시간*4명*12월*1.000 = 28,213 - 5급

8,312원*60시간*12명*12월*1.000 = 71,816 - 6급

7,457원*60시간*11명*12월*1.000 = 59,060 - 7급

6,682원*60시간*8명*12월*1.000 = 38,489 - 8급

5,993원*60시간*8명*12월*1.000 = 34,520 - 9급

= 126,588 · 시간외수당(기능직)

8,312원*60시간*3명*12월*1.000 = 17,954 - 6등급

7,457원*60시간*5명*12월*1.000 = 26,846 - 7등급

6,682원*60시간*17명*12월*1.000 = 81,788 - 8등급

= 35,502 · 시간외수당(현업근무자)

6,682원*7명*253일*3시간*1.000 = 35,502 - 기능8등급

= 13,006 · 야간근무수당(현업근무자)

17,816원*6명*365일*1/3*1.000 = 13,006 - 기능8등급

= 48,688ㅇ 가족수당

40,000원*69명*12월*0.78 = 25,834 · 배우자

20,000원*69명*12월*1.29 = 21,363 · 기타가족

30,000원*69명*12월*0.06 = 1,491 · 셋째이후 자녀가산금

= 27,759ㅇ 자녀학비보조수당

62,400원*69명*4회*0.18 = 3,101 · 중학교

446,700원*69명*4회*0.20 = 24,658 · 고등학교

= 64,800ㅇ 정근수당가산금

130,000원*16명*12월 = 24,960 · 25년이상

110,000원*11명*12월 = 14,520 · 20년이상~25년미만

80,000원*13명*12월 = 12,480 · 15년이상~20년미만

60,000원*12명*12월 = 8,640 · 10년이상~15년미만

50,000원*7명*12월 = 4,200 · 5년이상~10년미만



= 9,240ㅇ 위험근무수당

50,000원*9명*12월 = 5,400 · 갑종

40,000원*8명*12월 = 3,840 · 을종

= 29,640ㅇ 특수업무수당

= 6,120 · 기술업무수당

50,000원*1명*12월 = 600 - 5급

30,000원*5명*12월 = 1,800 - 6~7급

20,000원*4명*12월 = 960 - 8급 이하

30,000원*7명*12월 = 2,520 - 기능장, 기사(가산금)

20,000원*1명*12월 = 240 - 산업기사(가산금)

= 360 · 안전관리수당

30,000원*1명*12월 = 360 - 전기안전관리담당자

40,000원*2명*12월 = 960 · 자동차운전수당

= 22,200 · 전산업무수당

50,000원*34명*12월 = 20,400 - 3년이상

30,000원*5명*12월 = 1,800 - 1년~3년미만

50,000원*2명*12월 = 1,200ㅇ 업무대행수당

1,546,384,000원*37.0%*4.8% = 27,464ㅇ 대우공무원수당(일반직)

50,000원*1명*12월 = 600ㅇ 모범공무원수당

500,000원*1명*12월 = 6,000ㅇ 육아휴직수당

130,000원*82명*12월 = 127,920ㅇ 정액급식비

= 108,600ㅇ 교통보조비

140,000원*5명*12월 = 8,400 · 일반직 4-5급

130,000원*31명*12월 = 48,360 · 일반직 6-7급

120,000원*36명*12월 = 51,840 · 일반직 8급이하

131,744,334원*120% = 158,094ㅇ 명절휴가비

131,744,334원*200.4% = 264,016ㅇ 가계지원비

= 56,223ㅇ 연가보상금

4,941,667원*11일*1/30*66% = 1,196 · 연봉제(일반직 및 일반계약직)

26,179,084원*11일*1/30*70% = 6,720 · 연봉제(전임전문계약직)

131,744,334원*11일*1/30*100% = 48,307 · 호봉제

462,158(100-101-02) 기타직보수

= 363,523ㅇ 전임전문계약직

= 314,149 · 기본급



44,855,000원*2명*1.000 = 89,710 - 나급

34,850,500원*2명*1.000 = 69,701 - 다급

31,206,750원*4명*1.000 = 124,827 - 라급

29,911,000원*1명*1.000 = 29,911 - 마급

60,815원*12월*60시간 = 43,787 · 초과근무수당

= 4,830 · 가족수당

40,000원*9명*12월*0.61 = 2,636 - 배우자

20,000원*9명*12월*0.97 = 2,096 - 기타가족

30,000원*9명*12월*0.03 = 98 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 757 · 자녀학비보조수당

62,400원*9명*4회*0.05 = 113 - 중학교

446,700원*9명*4회*0.04 = 644 - 고등학교

= 98,635ㅇ 청원경찰

1,819,200원*3명*12월*1.000 = 65,492 · 기본급

5,457,667원*0.94 = 5,131 · 정근수당

= 20,728 · 초과근무수당

6,342원*3명*255일*3시간*1.000 = 14,555 - 시간외근무수당(현업근무자)

16,912원*3명*365일*1/3*1.000 = 6,173 - 야간근무수당

= 1,978 · 가족수당

40,000원*3명*12월*0.76 = 1,095 - 배우자

20,000원*3명*12월*1.12 = 807 - 기타가족

30,000원*3명*12월*0.07 = 76 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 1,346 · 자녀학비보조수당

62,400원*3명*4회*0.15 = 113 - 중학교

446,700원*3명*4회*0.23 = 1,233 - 고등학교

= 3,600 · 정근수당가산금

110,000원*2명*12월 = 2,640 - 20년이상~25년미만

80,000원*1명*12월 = 960 - 15년이상~20년미만

= 360 · 특수업무수당

30,000원*1명*12월 = 360 - 감독자수당(조장)

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

3,120(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*78명 = 3,120ㅇ 정원가산금(사업소, 100명까지)



15,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 15,600ㅇ 데이터센터

250,000원*1개*12월 = 3,000 · 정원15인이하

350,000원*3개*12월 = 12,600 · 정원 15인초과 30인 이하

9,600(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 9,600ㅇ 직책급업무추진비

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급(기관장)

100,000원*4명*12월 = 4,800 · 5급

134,640(100-204-02) 직급보조비

= 134,640ㅇ 직급보조비

= 77,760 · 일반·별정직

400,000원*1명*12월 = 4,800 - 4급

250,000원*4명*12월 = 12,000 - 5급

155,000원*12명*12월 = 22,320 - 6급

140,000원*11명*12월 = 18,480 - 7급

105,000원*16명*12월 = 20,160 - 8~9급

= 35,400 · 기능직

155,000원*3명*12월 = 5,580 - 6등급

140,000원*5명*12월 = 8,400 - 7등급

105,000원*17명*12월 = 21,420 - 8등급~9등급

= 17,700 · 계약직

250,000원*2명*12월 = 6,000 - 전임계약직나급

155,000원*2명*12월 = 3,720 - 전임계약직다급

140,000원*4명*12월 = 6,720 - 전임계약직라급

105,000원*1명*12월 = 1,260 - 전임계약직마급

105,000원*3명*12월 = 3,780 · 청원경찰

43,800(100-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*73명*12월 = 43,800ㅇ 대민활동비

165,237(100-303-02) 성과상여금

= 165,237ㅇ 성과상여금

= 101,856 · 일반직

2,581,400원*4명*131%*1.000 = 13,527 - 5급

2,210,900원*11명*131%*1.000 = 31,860 - 6급

1,862,700원*11명*131%*1.000 = 26,842 - 7급



1,537,000원*8명*131%*1.000 = 16,108 - 8급

1,289,900원*8명*131%*1.000 = 13,519 - 9급

= 2,897 · 별정직

2,210,900원*1명*131%*1.000 = 2,897 - 6급

= 55,119 · 기능직

2,210,900원*3명*131%*1.000 = 8,689 - 6급

1,862,700원*5명*131%*1.000 = 12,201 - 7급

1,537,000원*17명*131%*1.000 = 34,229 - 8급

1,365,000원*3명*131%*1.000 = 5,365 · 청원경찰



Documents

finance.seoul.go.krfinance.seoul.go.kr/files/2012/01/10_08_budget.pdfㅇ 정보화교육 지원 463,000,000원 = (x463,000) 463,000 ㅇ 인터넷 중독 상담지원 30,804,000원