푸 른 도 시 국 - Seoul Metropolitan Government€¦ · 푸 른 도 시 국 개 요 조 직:1국5과(공원녹지정책과,공원조성과,조경과,자연생태과,산지방재과)

푸 른 도 시 국

푸른도시국

푸 른 도 시 국개 요

□ 조 직 : 1국 5과(공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과)

5사업소(동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원)

□ 인 력 : 600명(3급 2명, 4급 11명, 5급이하 589명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %

총 계

계 1,286,893 100.0 429,219 100.0 857,674 199.8

행정운영경비 5,034 0.4 5,040 1.2 △6 △0.1

재무활동 14,634 1.1 1,589 0.4 13,045 821.0

사 업 비 1,267,225 98.5 422,590 98.5 844,635 199.9

일반회계

계 247,377 19.2 241,100 56.2 6,277 2.6

행정운영경비 5,034 0.4 5,040 1.2 △6 △0.1

재무활동 - - 1,589 0.4 △1,589 △100

사 업 비 242,343 18.8 234,471 54.6 7,872 3.4

도시개발특별회계

계 1,039,516 80.8 188,119 43.8 851,397 452.6

재무활동 14,634 1.1 - - 14,634 -

사 업 비 1,024,882 79.7 188,119 43.8 836,763 444.8

기관임무

시민과 함께 만들고 가꾸는 푸른도시, 서울 실현

푸른도시국

예산규모

푸른도시국 429,219,137 1,286,893,050 857,673,913

(X21,103,235) (X21,786,685) (X683,450)

푸른도시국 공원녹지정책과부서 : 82,579,097 76,331,784 △6,247,313

(X5,766,840) (X650,000) (X△5,116,840)

공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선정책 : 82,118,973 75,948,673 △6,170,300

(X5,766,840) (X650,000) (X△5,116,840)

시민참여 프로그램운영 3,263,589 3,516,792 253,203단위 :

(일반회계)

공원이용 프로그램 운영 674,000 265,000 △409,000

55,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 공원문화 평가위원 수당 및 워크숍 등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 공원문화 홍보강화

192,000(100-201-03) 행사운영비

107,000,000원 = 107,000ㅇ 공원브랜드화 사업

65,000,000원 = 65,000ㅇ 시민 여가활동 증진

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시민참여 공원문화 운영

18,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

18,000,000원 = 18,000ㅇ 공원프로그램 운영 업무추진

공원이용 고객만족 서비스수준 향상 491,789 568,792 77,003

34,292(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 34,292ㅇ 초단시간근로자 운영

8,900원*14시간*4주*5명*12월 = 29,904 · 인부임

60,000원*5명*12월 = 3,600 · 교통비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

1 푸른도시국

33,504,000원*2.35% = 788 · 보험료(고용 및 산재)

299,500(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 공원녹지정책개발 직원워크숍

3,500,000원 = 3,500ㅇ 공원관리요원 역량강화 교육

80,000,000원 = 80,000ㅇ 공원관리요원 근무복 착용

20,000,000원 = 20,000ㅇ 공원관리요원 CS교육

125,000,000원 = 125,000ㅇ 홍보 및 시민과의 소통확대

15,000,000원 = 15,000ㅇ 공원행복위원회 운영

36,000,000원 = 36,000ㅇ 서울숲 포럼 운영

50,000(100-201-03) 행사운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 어린이 놀이터 국제심포지엄

65,000(100-202-03) 국외업무여비

65,000,000원 = 65,000ㅇ 해외 선진공원 연수 및 국제회의 참석

24,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

24,000,000원 = 24,000ㅇ 공원이용 고객만족서비스 수준 향상

93,600(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*156명*12월 = 93,600ㅇ 국 직원 대민활동비

2,400(100-301-09) 행사실비보상금

2,400,000원 = 2,400ㅇ 푸른서울 시민협력단 운영

무장애 친화공원 조성 1,371,800 1,016,000 △355,800

1,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 전문가 자문 등 사무관리비

1,010,000(100-401-01) 시설비

1,010,000,000원 = 1,010,000ㅇ 무장애 친화공원 조성 1개소

5,000(100-401-03) 시설부대비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 무장애 친화공원 조성에 따른 부대경비

공공조경가 그룹 운영 46,000 36,000 △10,000

36,000(100-201-01) 사무관리비

36,000,000원 = 36,000ㅇ 공공조경가 그룹 운영


2 푸른도시국

공원거리예술마켓 130,000 150,000 20,000

150,000(100-201-03) 행사운영비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 공원 거리예술 마켓 운영

함께 즐기는 공원문화마당 운영 140,000 140,000 0

140,000(100-201-03) 행사운영비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 움직이는 팝업 놀이터

60,000,000원 = 60,000ㅇ 공원 음악소풍

20,000,000원 = 20,000ㅇ 달려라 피아노 축제

지역 공원문화 활성화 210,000 611,000 401,000

611,000(100-201-03) 행사운영비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 계절 축제 운영

31,000,000원 = 31,000ㅇ 길동생태공원 반딧불이 축제

100,000,000원 = 100,000ㅇ 중랑생태도서관 프로그램 운영

160,000,000원 = 160,000ㅇ 천호공원 철쭉축제 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 경춘선숲길 문화행사 등 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ 가을 열린음악회 등 행사운영

놀이터 활성화 사업(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(100-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 놀이터활동가 양성 및 운영

지역문화예술자원 연계 공원프로그램 운영(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(100-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 공원연계 문화예술 프로그램 운영과 콘텐츠 개발


3 푸른도시국

나무심기 문화 확산 0 330,000 330,000

330,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 민관협의체 운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시민공모 및 전시회

50,000,000원 = 50,000ㅇ 현황판 제작 및 설치

240,000,000원 = 240,000ㅇ 나무심기 문화확산 홍보

공원 유지관리 및 이용활성화 31,012,077 32,575,442 1,563,365

(X800,800) (X650,000) (X△150,800)

단위 :

(일반회계)

어린이대공원 운영 및 보수 13,382,283 13,728,031 345,748

12,388,031(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

12,388,031,000원 = 12,388,031ㅇ 인건비 등

1,340,000(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

1,340,000,000원 = 1,340,000ㅇ 어린이대공원 노후 시설물 보수 등

사회서비스분야인력경비 721,200 650,000 △71,200

(X721,200) (X650,000) (X△71,200)

516,148(100-301-08) 사회복무요원보상금

516,148,000원 = 516,148(X516,148)ㅇ 사회서비스분야 인력경비

133,852(100-308-01) 자치단체경상보조금

133,852,000원 = 133,852(X133,852)ㅇ 사회서비스분야 인력경비

공원내 공원등시설 개선 3,555,000 3,450,000 △105,000

3,450,000(100-401-01) 시설비

1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 공원내 공원등 시설개선

90,000,000원 = 90,000ㅇ 오금,천마근린공원 공원조명 정비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 서오릉공원 등 4개소 공원조명 정비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 관악산공원 등 4개소 공원조명 및 CCTV 교체


4 푸른도시국

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공원등 양방향 무선원격 감시 제어시스템

160,000,000원 = 160,000ㅇ 현충근린공원 LED 조명사업

150,000,000원 = 150,000ㅇ 우장근린공원 외 6개소 공원조명 정비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 불광근린공원 공원조명 개선

공원돌보미 사업 90,800 90,800 0

40,800(100-201-01) 사무관리비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 관리용품 및 청소용품비 등

6,300,000원 = 6,300ㅇ 표지판 제작

6,000,000원 = 6,000ㅇ 생태교육

4,500,000원 = 4,500ㅇ 교육자료 및 홍보물 인쇄

18,000,000원 = 18,000ㅇ 수목표찰 달아주기

20,000(100-201-03) 행사운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 돌보미 문화행사 등

10,000,000원 = 10,000ㅇ 공원돌보미 한마음 대회

30,000(100-206-01) 재료비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 수목 및 화초 구입

도시자연공원 도시관리계획(안) 수립 용역 0 216,000 216,000

216,000(100-401-01) 시설비

216,000,000원 = 216,000ㅇ 도시자연공원 도시관리계획(안) 수립 용역

서울의산과공원 홈페이지 확대개편 및 유지관리 80,000 99,000 19,000

99,000(100-201-02) 공공운영비

99,000,000원 = 99,000ㅇ 홈페이지 유지관리 및 콘텐츠 제작 등

공원이용 만족도 조사 35,000 35,000 0

35,000(100-201-01) 사무관리비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 공원이용 만족도 조사 용역


5 푸른도시국

녹색복지센터 건립 및 운영 228,909 434,320 205,411

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000

ㅇ 노원구 녹색복지센터 구축 위한 내부 운영 구축비용

268,320(100-308-01) 자치단체경상보조금

124,493,000원 = 124,493ㅇ 노원구 녹색복지센터 인건비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 노원구 녹색복지센터 사무관리비

28,000,000원 = 28,000ㅇ 노원구 녹색복지센터 공공운영비

58,827,000원 = 58,827ㅇ 강서구 녹색복지센터 인건비

24,000,000원 = 24,000ㅇ 강서구 녹색복지센터 사무관리비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 강서구 녹색복지센터 공공운영비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 강서구 녹색복지센터 재료비

136,000(100-405-01) 자산및물품취득비

136,000,000원 = 136,000ㅇ 노원구 녹색복지센터 구축 위한 물품구입

공원운영 관리체계 개선방안 기본계획 용역 150,000 50,000 △100,000

50,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 기술용역

서울로 7017 운영관리 4,325,775 2,043,921 △2,281,854

841,605(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 288,124ㅇ 서울로유지관리 기간제근로자 인부임

66,800원*27일*6개월*16명 = 173,146 · 기본급

670,600원*6개월*16명 = 64,378 · 처우개선비

237,523,200원*21% = 49,880 · 4대 보험료

30,000원*1.5회*16명 = 720 · 피복비

395,312,000원 = 395,312ㅇ 질서유지 촉탁직 임금

158,169,000원 = 158,169ㅇ 관광편의시설 근로자 임금

447,019(100-201-01) 사무관리비


6 푸른도시국

150,000원*2회*15명 = 4,500ㅇ 서울로 7017 운영위원회

146,418,000원 = 146,418ㅇ 관광편의시설 유지관리비용

364,000원*1회*3명 = 1,092ㅇ 하자검사 외부전문가 자문

2,000,000원*1식 = 2,000ㅇ 산업안전보건수수료

8,949,000원 = 8,949ㅇ 시설유지관리 소모품 구입

150,000원*1회*8명 = 1,200ㅇ 서울로홈페이지 제안서 평가

= 30,000ㅇ 리플릿 제작

5,000,000원*1종*4식 = 20,000 · 서울로 시설소개 리플릿(국,영,중,일)

2,500,000원*2종*2식 = 10,000 · 운영프로그램 리플릿(국,영)

2,000,000원*6회 = 12,000ㅇ 뉴스레터 소식지 발간

30,000,000원 = 30,000ㅇ 서울로 7017 홍보강화

= 51,000ㅇ 상설 문화프로그램 운영

1,500,000원*24회 = 36,000 · 서울로 떠나는 쉼표

1,500,000원*10회 = 15,000 · 서울로 인형극장

20,000,000원*3식 = 60,000ㅇ 서울로학교 프로그램 운영

= 12,000ㅇ 자원봉사자 교육 및 운영

2,000,000원*6식 = 12,000 · 서울로 그린데이

60,000원*181일*1인 = 10,860ㅇ 서울로 7017 숙직비

500,000원*2분기 = 1,000ㅇ 서울로 7017 숙직실 정비(침구류 세탁 등)

200,000원*25명 = 5,000ㅇ 서울로 7017 현업업무 피복비

1,000,000원*6회 = 6,000ㅇ 서울로 시민포럼 운영

= 35,000ㅇ 서울로 이야기 프로그램 운영

50,000원*200회 = 10,000 · 전문해설가 활동비

25,000,000원*1식 = 25,000 · 해설가 양성 및 프로그램 운영

= 30,000ㅇ 서울로 이용시설 관리운영

10,000,000원*2회 = 20,000 · 서울로홍보관 기획전시

2,500,000원*1회 = 2,500 · 장미, 목련무대 포토존 구성

5,000,000원*1식 = 5,000 · 정원교실 식물관리

2,500,000원*1식 = 2,500 · 여행자카페 유지관리

182,797(100-201-02) 공공운영비

= 10,800ㅇ 승강기유지관리용역

1,188,000원*6월 = 7,128 · 승강기안전관리자 수수료

612,000원*6월 = 3,672 · 승강기안전관리자 긴급점검 수수료

= 60,546ㅇ 공공요금 및 제세금


7 푸른도시국

6,000,000원*6월 = 36,000 · 전기사용료

35,000원*6월 = 210 · IPTV이용료

18,000원*6월 = 108 · 전화이용료

58,000원*6월 = 348 · 조명 원격 점소등 통신이용료

3,980,000원*6월 = 23,880 · 수도요금

= 3,000ㅇ 전기안전관리용역

473,000원*6월 = 2,838 · 전기안전관리자 수수료

27,000원*6월 = 162 · 전기안전관리자 긴급점검 수수료

= 15,300ㅇ 청소도구 및 소모품 구입

750,000원*6월 = 4,500 · 서울로 쓰레기 처리 봉투구입비

1,000,000원*6월 = 6,000 · 청소도구 및 환경관리용품 구입비

500,000원*6월 = 3,000 · 설비도구 및 자재 등 소모품 구입비

300,000원*6월 = 1,800 · 폐기물처리마대(50리터) 구입비

= 7,000ㅇ 시설장비유지비

2,000,000원*2회 = 4,000 · 차량 연료 및 유지관리

500,000원*3회 = 1,500 · 기계, 전기 관련 기구, 공구, 비품 등 구입비

500,000원*3회 = 1,500 · 정화조 청소

200,000원*12월 = 2,400

ㅇ 현장근로자 소모성 자재 구입(작업가위,장갑,물통 등)

200,000원*100개 = 20,000ㅇ 식물관리용 비품구입(화분 식재용 비품 등)

1,540,000원*6월 = 9,240ㅇ 국가정보통신망 사용료

21,180,000원 = 21,180ㅇ 관광편의시설 공공요금 등

9,500,000원*1년 = 9,500ㅇ 영조물손해배상 보험료

23,831,000원 = 23,831ㅇ 서울로 홈페이지 유지관리

115,000(100-201-03) 행사운영비

50,000,000원*2회 = 100,000ㅇ 계절 퍼레이드 축제 개최

15,000,000원*1회 = 15,000ㅇ 서울로 자원봉사자의 날 행사 개최

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 서울로 운영 프로그램 시민 참여 활성화

85,500(100-206-01) 재료비

500,000원*3회 = 1,500ㅇ 기계,전기,통신자재

5,000,000원*8회 = 40,000ㅇ 조경관리시설자재

5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 식물구입

14,000,000원 = 14,000ㅇ 관광편의시설 가드닝교실 운영비


8 푸른도시국

5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 안전설비자재

13,200(100-301-12) 기타보상금

11,000원*8회*150명 = 13,200ㅇ 서울로 자원봉사자 활동비

280,000(100-401-01) 시설비

30,000,000원*1식 = 30,000ㅇ 수목 병충해방제 유지관리 용역

140,000,000원*1식 = 140,000ㅇ 기반시설안전보수(타공망설치 및 보완)

20,000,000원*1식 = 20,000ㅇ 관리사무소 정화조 악취저감시설 설치

10,000,000원*1식 = 10,000ㅇ 전원시설 보수설치(서울로상부 전원콘센트)

50,000,000원*1회 = 50,000ㅇ 서울로 꽃길 조성

6,000,000원*5대 = 30,000ㅇ 쿨팬 등 더위해소용 시설 설치

67,800(100-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원*1식 = 20,000ㅇ 유지관리용 장비(고압살수기, 살수차) 구입

7,800,000원 = 7,800ㅇ 관광편의시설 물품 구입비

20,000,000원*2대 = 40,000ㅇ 제설작업차량 구입

공원 건물 및 주차장 태양광 설치 1,820,000 307,370 △1,512,630

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공원 건물 및 주차장 태양광 설치

7,370(100-401-02) 감리비

7,370,000원 = 7,370ㅇ 공원 건물 및 주차장 태양광 설치

공원내 CCTV 개선사업 54,000 658,000 604,000

658,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 오금, 천마, 장지 CCTV 저화소 카메라교체

288,000,000원 = 288,000ㅇ 불광 근린공원 외 16개소 CCTV 개선

172,000,000원 = 172,000ㅇ 용마도시자연공원 CCTV카메라 교체

48,000,000원 = 48,000ㅇ 노량진근린공원 내 CCTV 교체

움직이는 공원 조성 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-401-01) 시설비


9 푸른도시국

100,000,000원*10개소 = 1,000,000ㅇ 이동식 정원조성

우리동네 시공원 가꾸기(시민참여) 0 7,483,000 7,483,000

7,483,000(100-401-01) 시설비

7,483,000,000원 = 7,483,000ㅇ 응봉공원 산책로 정비 등 35개 사업

서울로 7017 운영관리 민간위탁 0 1,530,000 1,530,000

1,530,000(100-307-05) 민간위탁금

1,530,000,000원 = 1,530,000ㅇ 서울로 7017 운영관리 민간위탁금

어린이대공원 재조성 기본계획 수립 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 어린이대공원 재조성 기본계획 수립

불암산 힐링복합단지 시설개선 0 500,000 500,000

500,000(100-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 불암산 힐링복합단지 시설개선

공원 유지관리 및 이용활성화(도시개발특별회계)

47,843,307 39,856,439 △7,986,868

(X4,966,040) (X△4,966,040)

단위 :

(도시개발특별회계)

시 공원 유지관리 및 보수 정비(도시개발특별회계) 38,377,267 37,602,439 △774,828

29,000(205-201-01) 사무관리비

29,000,000원 = 29,000

ㅇ 공원통계 및 자료작성, 설계심의,각종회의 및 전문가 자문비, 공원관리 직원 근무복 구입

11,362,260(205-308-01) 자치단체경상보조금

11,362,260,000원 = 11,362,260ㅇ 자치구 위임 시공원(82개소) 유지 관리


10 푸른도시국

26,152,605(205-401-01) 시설비

8,989,000,000원 = 8,989,000

ㅇ 시공원 노후 시설물 보수 정비 및 시설 개선 등

400,000,000원 = 400,000ㅇ 상도근린공원(관악구) 노후시설물 정비사업

500,000,000원 = 500,000ㅇ 관악산(청룡산지구) 노후시설물 정비사업

60,000,000원 = 60,000ㅇ 현충근린공원 보수정비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 관악산 도시자연공원 보수정비(금천)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 홍제동 인왕산 입구 정비사업

500,000,000원 = 500,000ㅇ 개운산 오동근린공원 보수정비사업

700,000,000원 = 700,000ㅇ 계남근린공원 배수지 상부 축구장 인조잔디 교체

200,000,000원 = 200,000

ㅇ 우장산근린공원 어린이 물놀이장 운영 및 문화공연장 설치

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 봉제산 태양광장 물놀이놀이터 조성

700,000,000원 = 700,000ㅇ 시공원 보수정비(봉화산,용마산)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 인능산 등 3개소 보수정비사업

400,000,000원 = 400,000ㅇ 양천구 신정3동 계남공원 시니어존 조성사업

500,000,000원 = 500,000ㅇ 용왕산근린공원 노후화장실 정비사업

200,000,000원 = 200,000ㅇ 강남구 도곡근린공원 개선사업

200,000,000원 = 200,000ㅇ 송파구 오금공원 입구 노후시설 개선

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시공원 보수정비사업 (영등포공원잔디관리)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 인왕산, 북악산 보수정비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 관악구 낙성대공원 노후경계휀스 정비사업

260,000,000원 = 260,000ㅇ 응봉근린공원 경관개선 사업

300,000,000원 = 300,000ㅇ 배봉산 공원 산책로 보수정비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 명일근린공원(상일동산) 정비사업

500,000,000원 = 500,000ㅇ 우장근린공원 노후 탄성포장재 교체사업

650,000,000원 = 650,000ㅇ 더불어숲 시설개선

400,000,000원 = 400,000ㅇ 신림계곡지구 보수정비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 관악산 보수정비사업 (신도비, 선우지구)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 염창근린공원 화장실개선 및 시설개선

500,000,000원 = 500,000ㅇ 대현산 장미원 확대조성 사업

200,000,000원 = 200,000ㅇ 성산근린공원 보수정비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 상암근린공원 보수정비

ㅇ 용마 도시자연공원 환경개선사업(구의, 중곡지구 등)


11 푸른도시국

700,000,000원 = 700,000

400,000,000원 = 400,000ㅇ 용마 폭포공원 체육시설 정비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 초안산 창골축구장 정비사업

600,000,000원 = 600,000ㅇ 오금공원 모험놀이터 설치

800,000,000원 = 800,000ㅇ 우장근린공원 축구장 시설개선

300,000,000원 = 300,000

ㅇ 시공원내 노후시설 정비 (강서구 우장근린공원 등 6개)

55,000,000원 = 55,000ㅇ 둘리쌍문 군부대 이적지 숲속놀이터 조성

50,000,000원 = 50,000ㅇ 사당종합체육관 주변(현충근린공원) 정비사업

250,000,000원 = 250,000ㅇ 시공원(수락산) 보수정비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 개화산 보행자전용 데크로드 조성

500,000,000원 = 500,000ㅇ 봉제산 근린공원 시설물 정비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 봉제산 장수동산 정비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 성미산체육관 시설 개보수

200,000,000원 = 200,000ㅇ 강서구 근린공원 편의시설 확충

613,605,000원 = 613,605ㅇ 호암산 자락 진입로 정비

58,574(205-401-03) 시설부대비

58,574,000원 = 58,574ㅇ 시공원보수 정비 사업에 부대경비 등

생활권 공원녹지 조성 3,600,000 1,354,000 △2,246,000

1,354,000(205-401-01) 시설비

1,354,000,000원 = 1,354,000ㅇ 성동구 마장동 770-9일대

근린(주제)공원 정비 및 유지관리 900,000 900,000 0

400,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

400,000,000원 = 400,000ㅇ 다락원 체육공원 관리 및 운영

500,000(205-403-01) 자치단체자본보조

500,000,000원 = 500,000ㅇ 도산현충공원 내 노후시설물 정비공사

행정운영경비(푸른도시국 공원녹지정책과)정책 : 353,771 383,111 29,340


12 푸른도시국

기본경비 353,771 383,111 29,340단위 :

(일반회계)

기본경비 300,985 383,111 82,126

155,723(100-201-01) 사무관리비

= 91,343ㅇ 공통기본경비

21,000원*53명*90% = 1,002 · 기본사무용 종이류

5,000원*53명 = 265 · 소규모 수선비

= 13,356 · 행정장비 수리비

280,000원*53대*90% = 13,356 - 본청

50,000원*8팀 = 400 · 도서구입비

960,000원*53명*1.5 = 76,320 · 주요업무추진급량비

= 64,380ㅇ 조직별 기본경비

= 64,380 · 인쇄비 및 유인물 제작비

28,700,000원 = 28,700 - 회의자료 등 인쇄

7,200,000원 = 7,200 - 주요추진지침 인쇄

10,080,000원 = 10,080 - 주요업무 계획서 발간

7,200,000원 = 7,200 - 행정사무감사 관련자료 인쇄

7,200,000원 = 7,200 - 시의회 자료인쇄

20,000원*100부*2회 = 4,000 - 세입세출결산서 및 예산서 인쇄

8,308(100-201-02) 공공운영비

= 8,308ㅇ 차량관리비

63,000원*12월*8회 = 6,048 · 연료비

2,260,000원 = 2,260 · 차량 유지보수비

203,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*145명 = 203,000ㅇ 국내여비

9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 9,900ㅇ 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2~3급 기관

6,180(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 6,180ㅇ 부서운영업무추진비


13 푸른도시국

400,000원*1과*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하

5,000원*23명*12월 = 1,380 · 정원 31인이상 1인 초과시

푸른도시국 공원조성과부서 : 135,641,249 994,398,029 858,756,780

(X1,900,000) (X6,704,000) (X4,804,000)

생활권 공원확충정책 : 135,426,482 979,703,873 844,277,391

(X1,900,000) (X2,000,000) (X100,000)

노후공원 재조성 4,300,713 1,503,264 △2,797,449단위 :

(일반회계)

테마가 있는 서울의공원 조성 267,975 581,738 313,763

577,738(100-401-01) 시설비

577,738,000원 = 577,738ㅇ 테마공원 조성 2개소

4,000(100-401-03) 시설부대비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시설부대비용

해외도시 관련 국내·외 공원조성 및 정비 200,000 40,000 △160,000

40,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 국외공원 정비 설계

20,000,000원 = 20,000ㅇ 국내 해외공원 정비

장기미집행 도시공원 도시관리계획 변경(안) 수립용역

656,538 429,462 △227,076

429,462(100-401-01) 시설비

429,462,000원 = 429,462

ㅇ 장기미집행도시공원 도시관리계획변경(안) 수립용역


14 푸른도시국

도시공원위원회 운영 76,200 77,300 1,100

61,300(100-201-01) 사무관리비

61,300,000원 = 61,300ㅇ 도시공원위원회 운영

16,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 공원조성관련 업무추진

장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영 0 77,000 77,000

73,000(100-201-01) 사무관리비

73,000,000원 = 73,000ㅇ 보상심의위원회 운영 및 시민토론회 개최 등

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 보상 관련 업무추진

경의선, 경춘선숲길 사업효과분석 용역 0 97,764 97,764

97,764(100-401-01) 시설비

97,764,000원 = 97,764ㅇ 용역비

현충근린공원 기본계획 용역 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 현충근린공원 기본계획

미집행 공원조성 78,464,438 968,123,241 889,658,803단위 :


장기미집행 도시계획시설(공원)매수청구보상 1,177,000 7,779,241 6,602,241

7,779,241(205-401-01) 시설비

7,779,241,000원 = 7,779,241ㅇ 종로구 청운동 등 6개소 보상


15 푸른도시국

장기미집행 도시공원 보상사업(도시자연공원,강남) 0 289,488,489 289,488,489

344,000(205-201-01) 사무관리비

344,000,000원 = 344,000ㅇ 지방채 발행수수료

289,144,489(205-401-01) 시설비

15,876,950,000원 = 15,876,950ㅇ 천왕도시자연공원

17,676,610,000원 = 17,676,610ㅇ 온수도시자연공원(구로)

4,420,799,000원 = 4,420,799ㅇ 온수도시자연공원(양천)

1,511,107,000원 = 1,511,107ㅇ 일자산도시자연공원

54,548,454,000원 = 54,548,454ㅇ 대모산도시자연공원(강남)

180,541,224,000원 = 180,541,224ㅇ 관악산도시자연공원(관악)

5,796,984,000원 = 5,796,984ㅇ 관악산도시자연공원(금천)

2,893,939,000원 = 2,893,939ㅇ 청계산도시자연공원

5,842,678,000원 = 5,842,678ㅇ 우면산도시자연공원

28,500,000원 = 28,500ㅇ 온수(벽산)도시자연공원(감평 부족분)

7,244,000원 = 7,244ㅇ 일자산도시자연공원(감평 부족분)

장기미집행 도시공원 보상사업(도시자연공원,강북) 0 66,138,076 66,138,076

66,138,076(205-401-01) 시설비

4,517,194,000원 = 4,517,194ㅇ 봉산도시자연공원

26,412,143,000원 = 26,412,143ㅇ 서오릉도시자연공원

6,562,135,000원 = 6,562,135ㅇ 북악산도시자연공원(성북)

510,850,000원 = 510,850ㅇ 북한산도시자연공원(성북)

866,675,000원 = 866,675ㅇ 용마도시자연공원(광진)

7,196,766,000원 = 7,196,766ㅇ 용마도시자연공원(중랑)

8,734,316,000원 = 8,734,316ㅇ 안산도시자연공원

6,219,113,000원 = 6,219,113ㅇ 불암산도시자연공원

5,118,884,000원 = 5,118,884ㅇ 수락산도시자연공원

장기미집행 도시공원 보상사업(근린공원,강남) 0 440,926,338 440,926,338


16 푸른도시국

440,926,338(205-401-01) 시설비

25,939,000원 = 25,939ㅇ 개웅산근린공원

11,189,746,000원 = 11,189,746ㅇ 장군봉근린공원

27,491,143,000원 = 27,491,143ㅇ 명일근린공원

43,765,488,000원 = 43,765,488ㅇ 도곡근린공원

6,664,054,000원 = 6,664,054ㅇ 광평근린공원

48,808,197,000원 = 48,808,197ㅇ 현충근린공원

80,247,793,000원 = 80,247,793ㅇ 까치산근린공원

94,377,181,000원 = 94,377,181ㅇ 서리풀근린공원

26,607,370,000원 = 26,607,370ㅇ 방배근린공원

10,992,674,000원 = 10,992,674ㅇ 상도근린공원(동작)

3,508,987,000원 = 3,508,987ㅇ 상도근린공원(관악)

33,434,043,000원 = 33,434,043ㅇ 봉제산근린공원

3,097,771,000원 = 3,097,771ㅇ 꿩고개근린공원

4,826,075,000원 = 4,826,075ㅇ 개화근린공원

14,226,346,000원 = 14,226,346ㅇ 염창근린공원

31,470,210,000원 = 31,470,210ㅇ 말죽거리근린공원

193,321,000원 = 193,321ㅇ 명일근린공원(감평 부족분)

장기미집행 도시공원 보상사업(근린공원,강북) 0 123,432,154 123,432,154

123,432,154(205-401-01) 시설비

3,832,711,000원 = 3,832,711ㅇ 신사근린공원

2,622,251,000원 = 2,622,251ㅇ 향림근린공원

22,062,306,000원 = 22,062,306ㅇ 오동근린공원(강북)

23,857,837,000원 = 23,857,837ㅇ 성산근린공원

3,932,247,000원 = 3,932,247ㅇ 초안산근린공원(도봉)

4,227,977,000원 = 4,227,977ㅇ 초안산근린공원(노원)

14,451,015,000원 = 14,451,015ㅇ 개운산근린공원

309,207,000원 = 309,207ㅇ 배봉산근린공원

5,868,944,000원 = 5,868,944ㅇ 영축산근린공원

7,310,237,000원 = 7,310,237ㅇ 쌍문근린공원

23,362,989,000원 = 23,362,989ㅇ 봉화산근린공원


17 푸른도시국

5,804,433,000원 = 5,804,433ㅇ 백련근린공원(서대문)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 오동근린공원(강북, 감평부족분)

5,740,000,000원 = 5,740,000ㅇ 초안산근린공원(도봉, 감평부족분)

장기미집행 도시공원 보상사업(구공원) 0 40,358,943 40,358,943

40,358,943(205-403-01) 자치단체자본보조

2,719,436,000원 = 2,719,436ㅇ 숭인근린공원(종로)

1,250,000,000원 = 1,250,000ㅇ 녹번동근린공원(은평)

1,250,000,000원 = 1,250,000ㅇ 역촌(거북골)근린공원(은평)

924,789,000원 = 924,789ㅇ 달맞이근린공원(성동)

9,000,445,000원 = 9,000,445ㅇ 샛터근린공원(마포)

184,191,000원 = 184,191ㅇ 새꿈어린이공원(용산)

7,797,812,000원 = 7,797,812ㅇ 이촌소공원(용산)

4,036,505,000원 = 4,036,505ㅇ 꿈나무소공원(용산)

1,945,806,000원 = 1,945,806ㅇ 등마루근린공원(강서)

2,987,000,000원 = 2,987,000ㅇ 백제요지근린공원(관악)

2,225,000,000원 = 2,225,000ㅇ 도구머리근린공원(서초)

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 방배동근린공원(서초)

293,000,000원 = 293,000ㅇ 원지어린이공원(서초)

686,039,000원 = 686,039ㅇ 능안어린이공원(서초)

3,958,920,000원 = 3,958,920ㅇ 돌산근린공원(강남)

도심공원 확충 52,661,331 10,077,368 △42,583,963

(X1,900,000) (X2,000,000) (X100,000)

단위 :


푸른수목원 확대조성 1,000,000 1,111,111 111,111

(X900,000) (X1,000,000) (X100,000)

1,111,111(205-401-01) 시설비

1,111,111,000원 = 1,111,111(X1,000,000)ㅇ 보상비

응봉근린공원(성동) 조성 967,000 873,000 △94,000


18 푸른도시국

868,000(205-401-01) 시설비

868,000,000원 = 868,000ㅇ 기존 무허가건물 보상지역 공원조성 공사비

5,000(205-401-03) 시설부대비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비용

북악산도시자연공원(성북지구) 조성 500,000 60,000 △440,000

60,000(205-401-01) 시설비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 설계비

동네뒷산 공원조성 39,388,911 5,560,777 △33,828,134

5,530,777(205-401-01) 시설비

778,977,000원 = 778,977ㅇ 초안산근린공원(노원)

629,500,000원 = 629,500ㅇ 관악산도시자연공원(관악)

347,500,000원 = 347,500ㅇ 용마도시자연공원(광진)

870,300,000원 = 870,300ㅇ 대모산 숲속 야생화원 조성

1,293,000,000원 = 1,293,000ㅇ 초안산근린공원(도봉)

1,611,500,000원 = 1,611,500ㅇ 쌍문근린공원(도봉)

30,000(205-401-03) 시설부대비

6,300,000원 = 6,300ㅇ 시설부대비용

2,500,000원 = 2,500ㅇ 용마도시자연공원(광진)

5,700,000원 = 5,700ㅇ 대모산 숲속 야생화원 조성

7,000,000원 = 7,000ㅇ 초안산근린공원(도봉)

8,500,000원 = 8,500ㅇ 쌍문근린공원(도봉)

암사역사공원 조성 7,000,000 2,472,480 △4,527,520

(X1,000,000) (X1,000,000)

2,472,480(205-401-01) 시설비

2,472,480,000원 = 2,472,480(X1,000,000)ㅇ 보상비

행정운영경비(푸른도시국 공원조성과)정책 : 55,832 60,540 4,708


19 푸른도시국

기본경비 55,832 60,540 4,708단위 :

(일반회계)

기본경비 55,832 60,540 4,708

50,700(100-201-01) 사무관리비


21,000원*29명*90% = 549 · 기본사무용종이류

5,000원*29명 = 145 · 소규모수선비

280,000원*10대*90% = 2,520 · 행정장비수리비

50,000원*7팀 = 350 · 도서구입비

960,000원*29명 = 27,840 · 주요업무추진급량비

= 19,296ㅇ 조직별기본경비


1,000,000원*4회*90% = 3,600 - 공원조성 사업계획서 인쇄

640,000원*4회*90% = 2,304 - 공원확충 사업추진현황 발간

4,032,000원 = 4,032 - 회의자료 등 인쇄

4,000,000원*90% = 3,600 - 공원관리 실무자료 인쇄

6,400,000원*90% = 5,760 - 주요업무 보고서 등 인쇄

5,040(100-201-02) 공공운영비

= 5,040ㅇ 차량유지관리

45,000원*12월*6회 = 3,240 · 연료비

150,000원*12월 = 1,800 · 차량유지보수비

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 25인 이상

재무활동(푸른도시국 공원조성과)정책 : 158,935 14,633,616 14,474,681

(X4,704,000) (X4,704,000)

보전지출 0 14,633,616 14,633,616

(X4,704,000) (X4,704,000)

단위 :



20 푸른도시국

장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용 0 14,633,616 14,633,616

(X4,704,000) (X4,704,000)

14,633,616(205-311-05) 기타차입금이자상환

14,633,616,000원 = 14,633,616(X4,704,000)ㅇ 지방채 이자상환

푸른도시국 조경과부서 : 60,417,717 63,232,699 2,814,982

(X440,000) (X423,000) (X△17,000)

생활주변 녹지확충정책 : 60,333,949 63,180,459 2,846,510

(X440,000) (X423,000) (X△17,000)

생활주변 녹지확충 7,243,300 10,935,710 3,692,410단위 :

(일반회계)

지정보호수 유지관리(마을정자목 쉼터 조성) 1,100,000 1,600,000 500,000

1,600,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 지정보호수 유지관리 195주

1,200,000,000원 = 1,200,000

ㅇ 지정보호수 정자마당 조성 (중랑구 면목동 91-49)

공공기관 담장개방 및 녹화 200,000 80,000 △120,000

80,000(100-401-01) 시설비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 관악구 관악소방서

아파트 열린녹지 조성 779,000 1,186,900 407,900

3,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,900,000원 = 3,900ㅇ 아파트 열린녹지 업무추진

1,183,000(100-403-01) 자치단체자본보조


21 푸른도시국

463,000,000원 = 463,000ㅇ 담장철거 및 수목식재 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 영등포구 양평동 동보아파트

140,000,000원 = 140,000ㅇ 노원구 상계동 상계주공11단지아파트

120,000,000원 = 120,000ㅇ 강서구 염창동 우성1차아파트

360,000,000원 = 360,000ㅇ 강동구 길동 현대아파트, 명일동 고덕주공9단지

도시녹화(녹지활용계약 쉼터)조성 211,500 350,900 139,400

350,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 녹지활용 계약쉼터 조성

250,000,000원 = 250,000ㅇ 중구 명동2가 1-1

900(100-401-03) 시설부대비

900,000원 = 900ㅇ 현장감독 등

노후 마을마당 보수정비 1,110,000 1,066,910 △43,090

1,066,910(100-401-01) 시설비

666,910,000원 = 666,910ㅇ 시설물 정비 및 수목식재 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 성동구 회화나무 마을마당 등 2개소

200,000,000원 = 200,000ㅇ 마포구 노후 마을마당 보수정비(이대역)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 청량리동 마을마당 정비사업

공개공지 되살리기 280,000 178,000 △102,000

178,000(100-401-01) 시설비

178,000,000원 = 178,000ㅇ 수목식재, 편의시설 설치 등

물을 이용한 친수공간 조성 1,965,000 2,954,000 989,000

2,950,000(100-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000

ㅇ 분수, 바닥분수 등 수경시설 설치, 노후 수경시설 정비 등

150,000,000원 = 150,000ㅇ 구로구 궁동생태공원 바닥분수 설치


22 푸른도시국

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 성북구 길음동 1276-2 일대

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 용산구 한강로 3가 69-2일대

4,000(100-401-03) 시설부대비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 공사감독여비 등

생활주변 자투리땅녹화 390,000 135,000 △255,000

135,000(100-401-01) 시설비

135,000,000원 = 135,000ㅇ 녹지조성 등

수직정원 조성 0 1,494,000 1,494,000

1,484,000(100-401-01) 시설비

1,484,000,000원 = 1,484,000ㅇ 수직정원 조성비

10,000(100-401-03) 시설부대비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 부대경비

수경시설 수질개선 및 보수정비(시민참여) 0 450,000 450,000

450,000(100-401-01) 시설비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 수경시설 재정비(9개소)

공공공지 이용환경개선(시민참여) 0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 도시계획시설(공공공지) 재정비(4개소)

지역중심 주민휴식공간 재정비(시민참여) 0 840,000 840,000

840,000(100-401-01) 시설비

840,000,000원 = 840,000ㅇ 노후 마을마당 재정비(6개소)


23 푸른도시국

시설녹지 경관개선사업(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 도시계획시설(녹지) 재정비(1개소)

시민참여 녹지조성 16,439,884 16,369,349 △70,535

(X440,000) (X423,000) (X△17,000)

단위 :

(일반회계)

옥상녹화·텃밭 조성 1,498,384 1,762,000 263,616

38,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

38,000,000원 = 38,000ㅇ 도시녹화 모니터링 요원 2명 보수 등

65,000(100-201-01) 사무관리비

65,000,000원 = 65,000

ㅇ 구조안전진단비, 설계심의, 자문수당, 옥상녹화 아카데미 및 워크숍 등

1,037,000(100-401-01) 시설비

787,000,000원 = 787,000ㅇ 시건물,기타공공건물 조성

250,000,000원 = 250,000ㅇ 성동구 서울교통공사

6,000(100-401-03) 시설부대비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시설부대비

616,000(100-403-01) 자치단체자본보조

222,000,000원 = 222,000ㅇ 자치구 소유 건물 조성

36,000,000원 = 36,000ㅇ 성동구 성동안심상가

80,000,000원 = 80,000ㅇ 강서구 이천이프라자

78,000,000원 = 78,000ㅇ 강동구 상일동 주민자치센터

200,000,000원 = 200,000ㅇ 동대문구 공공기관 옥상녹화

민관협력을 통한 도시녹화 95,000 85,000 △10,000

85,000(100-307-02) 민간경상사업보조

85,000,000원 = 85,000ㅇ 녹화활동, 녹색프로그램, 교육 운영 지원 등


24 푸른도시국

에코스쿨 조성 9,245,000 7,460,600 △1,784,400

(X120,000) (X△120,000)

10,600(100-201-01) 사무관리비

10,600,000원 = 10,600ㅇ 에코스쿨 백서 및 콘테스트 개최 등

7,450,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,735,000,000원 = 1,735,000ㅇ 에코스쿨 조성

150,000,000원 = 150,000ㅇ 용산구 중경고

150,000,000원 = 150,000ㅇ 성동구 옥수초

600,000,000원 = 600,000ㅇ 중랑구 망우초, 새솔초, 중목초, 중화중

760,000,000원 = 760,000

ㅇ 성북구 서울사대부고, 숭덕초, 길원초, 용문고, 북악중

200,000,000원 = 200,000ㅇ 도봉구 창동초, 신도봉중

155,000,000원 = 155,000ㅇ 노원구 노일초

150,000,000원 = 150,000ㅇ 마포구 동교초

155,000,000원 = 155,000ㅇ 양천구 양서중

580,000,000원 = 580,000

ㅇ 강서구 등촌초, 송정초, 등원초, 한광고, 영일고, 등촌중

310,000,000원 = 310,000ㅇ 금천구 시흥초, 가산초

235,000,000원 = 235,000ㅇ 영등포구 도림초, 영중초

750,000,000원 = 750,000ㅇ 서초구 서원초, 원촌중, 신동초, 이수중, 방일초

600,000,000원 = 600,000ㅇ 강남구 대치초, 포이초, 압구정초, 신구초

305,000,000원 = 305,000ㅇ 송파구 문정중, 석촌중

615,000,000원 = 615,000ㅇ 강동구 천일초, 둔촌고, 선린초, 명일여고

동네숲(골목길) 가꾸기 801,000 368,000 △433,000

1,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 보조금 심의 및 워크숍 개최

110,100(100-308-01) 자치단체경상보조금

80,100,000원 = 80,100ㅇ 골목길 사업 운영(주민참여 프로그램 등)

30,000,000원 = 30,000ㅇ 동네숲 조성(성동구)

256,900(100-403-01) 자치단체자본보조


25 푸른도시국

186,900,000원 = 186,900ㅇ 식재기반 조성 및 식재, 시설물 설치 등

70,000,000원 = 70,000ㅇ 동네숲 조성(성동구)

서울, 꽃으로 피다 프로젝트 1,800,000 1,623,000 △177,000

211,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 나무돌보미사업

400,000원 * 50동 = 20,000ㅇ 봄꽃나무 나눔시장 운영

91,000,000원 = 91,000ㅇ 캠페인 추진 및 홍보물 제작

623,000(100-206-01) 재료비

56,000,000원 = 56,000ㅇ 나무돌보미사업

567,000,000원 = 567,000ㅇ 공동체정원 조성 주민제안사업(녹화재료지원)

70,000(100-301-12) 기타보상금

70,000,000원 = 70,000ㅇ 녹화우수사례 시상

166,000(100-307-02) 민간경상사업보조

166,000,000원 = 166,000ㅇ 시민 녹색교육프로그램 운영

553,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공동체정원 조성 주민제안사업(보조금지원)

53,000,000원 = 53,000ㅇ 시민녹화 사후관리

서울정원박람회 1,346,500 1,635,325 288,825

212,500(100-201-01) 사무관리비

212,500,000원 = 212,500ㅇ 홍보, 책자 발행 및 워크숍 운영 등

50,000(100-301-12) 기타보상금

50,000,000원 = 50,000ㅇ 공모당선작 보상금

625,000(100-307-02) 민간경상사업보조

625,000,000원 = 625,000ㅇ 테마공간 및 프로그램 운영

150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 지역시민정원사 양성 및 지원 등

593,825(100-401-01) 시설비

93,825,000원 = 93,825ㅇ 정원존치구역 부지 관리 등

200,000,000원 = 200,000ㅇ 박람회장 기반 정비등


26 푸른도시국

300,000,000원 = 300,000ㅇ 지역내 테마정원 조성 등

4,000(100-401-03) 시설부대비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 현장감독 등

72시간 도시생생프로젝트 200,000 280,000 80,000

50,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 자문비, 행사비, 홍보비, 간담회비 등

30,000(100-301-12) 기타보상금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 우수팀 시상금

150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 작품설치, 작품관리 등

50,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 기존 작품 유지관리 및 최종설치작품 보완

녹색자금지원사업(나눔숲·나눔길 조성) 320,000 412,000 92,000

(X320,000) (X323,000) (X3,000)

2,000(100-201-01) 사무관리비

2,000,000원 = 2,000(X2,000)ㅇ 회의비 등

186,000(100-401-01) 시설비

186,000,000원 = 186,000(X186,000)ㅇ 나눔숲 조성(2개소)

2,000(100-401-03) 시설부대비

2,000,000원 = 2,000(X2,000)ㅇ 시설부대비

222,000(100-403-01) 자치단체자본보조

222,000,000원 = 222,000(X133,000)ㅇ 나눔길 조성(1개소)

화분나누기 행복더하기 46,000 875,000 829,000

25,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 온실 유지관리, 협의체 운영 등

150,000(100-307-02) 민간경상사업보조

150,000,000원 = 150,000ㅇ 운영단체 보조금

700,000(100-401-01) 시설비


27 푸른도시국

700,000,000원 = 700,000ㅇ 스마트온실 설치

녹색공간 확충(시민참여) 0 750,000 750,000

750,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 성동구 가로정원 조성

300,000,000원 = 300,000ㅇ 송파구 도로건널목 그늘목 식재

250,000,000원 = 250,000ㅇ 동작구 에코스쿨 조성

서울국제정원박람회 0 271,424 271,424

45,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 조직위원회 운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 홍보영상물 제작 등

226,424(100-401-01) 시설비

226,424,000원 = 226,424ㅇ 타당성조사, 설계용역 등

정원지원센터 조성 및 운영 0 397,000 397,000

320,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

320,000,000원 = 320,000ㅇ 지역거점 지원센터 운영(4개소)

77,000(100-401-01) 시설비

77,000,000원 = 77,000ㅇ 기본계획 수립 용역비

생산형 정원 조성(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 동대문구 옥상공원 조성

100,000,000원 = 100,000ㅇ 송파구 옥상공원 조성

후암로 골목정원 조성(시민참여) 0 50,000 50,000

50,000(100-403-01) 자치단체자본보조


28 푸른도시국

50,000,000원 = 50,000ㅇ 꽃나무 식재 등 정원조성

무궁화 동산 조성 0 200,000 200,000

(X100,000) (X100,000)

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000(X100,000)ㅇ 무궁화 동산 조성(2개소)

녹지벨트 구축 5,908,665 6,110,000 201,335단위 :

(일반회계)

도시구조물 벽면녹화 1,732,205 1,000,000 △732,205

997,000(100-401-01) 시설비

787,000,000원 = 787,000ㅇ 벽면녹화

10,000,000원 = 10,000ㅇ 도시구조물 벽면녹화(마장동 569-1)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 수직정원 조성(금천구 시흥대로 옹벽 등)

3,000(100-401-03) 시설부대비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비

사계절 꽃길 조성 1,551,460 2,415,000 863,540

50,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 양묘장 관련 조사용역

40,000(100-206-01) 재료비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 꽃씨 구매비 등

2,321,250(100-401-01) 시설비

751,250,000원 = 751,250ㅇ 꽃길 조성(25개 자치구)

210,000,000원 = 210,000ㅇ 사계절 꽃길 조성사업(도봉로)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 도봉 꽃길 조성사업(창동교, 우이교 등)

10,000,000원 = 10,000ㅇ 꽃길(가로화단) 만들기 사업(강남구 광평로)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사계절 꽃길 조성사업(장한로 걸이화분 설치)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 사계절 꽃길 조성사업(천호대로, 왕산로 등)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 사계절 꽃길 조성사업 (관악구)


29 푸른도시국

500,000,000원 = 500,000ㅇ 서울역 일대 등 주요명소 꽃길조성

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사계절 꽃길 조성(전국체전 경기장 주변)

3,750(100-401-03) 시설부대비

3,750,000원 = 3,750ㅇ 공사감독비 등

가로정원 조성 1,718,000 2,295,000 577,000

2,293,000(100-401-01) 시설비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 가로정원 조성

100,000,000원 = 100,000

ㅇ 시 관리도로 가로정원 조성(아차산로 384-1등 3개노선, 수목식재 등)

393,000,000원 = 393,000ㅇ 가로정원 조성사업(강동구 고덕역 일대)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 성산로 가로정원 조성 (마포구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 경춘선숲길 장미터널 확대정비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 경춘선숲길 생활정원 조성

2,000(100-401-03) 시설부대비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 공사감독비 등

군자교 꽃길 조성 및 옥수터널 주변 녹지 재정비(시민참여)

0 400,000 400,000

400,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 군자교 걸이화분 등 설치

50,000,000원 = 50,000ㅇ 동작구 가로등주 화분 등 설치

200,000,000원 = 200,000

ㅇ 성동구 동호로 옥수터널 일대 벽면녹화벽면녹화정비

녹지보전 강화 21,592,100 22,940,400 1,348,300단위 :

(일반회계)

가로수생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충 15,354,100 15,199,400 △154,700

350,000(100-201-01) 사무관리비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 급수용 살수차 임차비 등


30 푸른도시국

8,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,100,000원 = 8,100ㅇ 가로수생육환경 개선 등 업무추진

1,222,000(100-206-01) 재료비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 가로수, 띠녹지 수목 메워심기

522,000,000원 = 522,000ㅇ 겨울철 제설제 등 피해예방

13,598,300(100-401-01) 시설비

2,191,000,000원 = 2,191,000ㅇ 가로수 생육환경 개선

1,562,300,000원 = 1,562,300ㅇ 가로변 녹지량 확충

150,000,000원 = 150,000ㅇ 양천구 가로변 띠녹지 개선(목동로)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 여의동로 가로변 녹지량 확충

500,000,000원 = 500,000ㅇ 청계천변 소나무숲길 조성

400,000,000원 = 400,000ㅇ 가로수 생육환경 개선(송파 올림픽로 등)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 신길동 지역 공원 및 녹지정비(신길로 등)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 시 관리도로 띠녹지 정비(광진 천호대로 등)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 미세먼지 저감 Zone 조성(서초 강남대로 등)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 암사정수센터 교차로 교통섬 경관개선

300,000,000원 = 300,000ㅇ 주요간선도로 가로경관 개선(중랑 신내로 등)

250,000,000원 = 250,000ㅇ 가로변 녹지량 확충 정비(마포 신촌로 등)

350,000,000원 = 350,000ㅇ 가로수 생육환경 개선(마포 독막로 등)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 송파구 동남로 가로수 생육환경 개선

550,000,000원 = 550,000ㅇ 가로수 생육환경 개선(금천 시흥대로)

30,000,000원 = 30,000ㅇ 가로수 생육환경 개선(성동구 송정동 군자교)

205,000,000원 = 205,000ㅇ 가로수 생육환경 개선 (관악구)

350,000,000원 = 350,000

ㅇ 한천로 가로수 바꿔심기 사업(장위사거리~동대문구계)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 원효대교 북단 녹지대 쉼터 재정비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 송파구 올림픽대로변 중앙분리대 식생개선사업

100,000,000원 = 100,000ㅇ 성암로 가로수 생육환경 개선 (마포구)

110,000,000원 = 110,000ㅇ 성산로 가로수 생육환경 개선 (마포구)

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 서부간선도로변 장미원 조성 (구로구)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 성산로 공기청정숲 조성 (마포구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 가로수 생육환경 개선 (도봉구)

200,000,000원 = 200,000

ㅇ 가로변 녹지량 확충 (용산구 한남동 산9-19 일원)


31 푸른도시국

300,000,000원 = 300,000ㅇ 가양대로 가로변 녹지확충 (마포구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 가로수 생육환경 개선 (중랑구 망우로)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 가로수 생육환경 개선 (서강로)

21,000(100-401-03) 시설부대비

21,000,000원 = 21,000ㅇ 현장감독, 자문료 등

나무나눔 사업 20,000 20,000 0

20,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 교목이식 200주

수목식재 사후관리 3,300,000 3,500,000 200,000

3,500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

3,500,000,000원 = 3,500,000ㅇ 수목식재 사후관리

품격있는 가로수 관리 1,868,000 1,538,000 △330,000

1,538,000(100-403-01) 자치단체자본보조

250,000,000원 = 250,000ㅇ 여름철 가로수 수형조절

888,000,000원 = 888,000ㅇ 겨울철 가로수 가지치기

250,000,000원 = 250,000ㅇ 은행나무 열매 조기채취 용역

150,000,000원 = 150,000ㅇ 월드컵로 및 토정로

안전한 보행환경을 위한 가로수 보호시설 정비(시민참여)

0 305,000 305,000

305,000(100-401-01) 시설비

135,000,000원 = 135,000ㅇ 중구 가로수 보호판 교체

55,000,000원 = 55,000ㅇ 양천구 가로수 보호판 교체

115,000,000원 = 115,000ㅇ 영등포구 가로수 보호판 교체

도로 녹지 및 시설 확충(시민참여) 0 910,000 910,000


32 푸른도시국

910,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 서대문구 신촌역 광장

200,000,000원 = 200,000ㅇ 중랑구 가로녹지(면목천로)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 도봉구 가로녹지(원당공원)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 용산구 가로녹지(강변북로)

10,000,000원 = 10,000ㅇ 강동구 가로녹지(올림픽대로)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 성동구 가로녹지(동호로)

가로수 및 관리시설 개선(시민참여) 0 500,000 500,000

500,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 성동구 난계로

300,000,000원 = 300,000ㅇ 영등포구 영등포로, 도림로

마포구 희우정로 가로수 보호판 교체(시민참여) 0 90,000 90,000

90,000(100-403-01) 자치단체자본보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 가로수 보호판 교체

아파트 인접 강변 녹지 지역 정비로 안전사고 예방(시민참여)

0 58,000 58,000

58,000(100-403-01) 자치단체자본보조

58,000,000원 = 58,000ㅇ 마포구 강변북로(용강동)

가로정원형 거리 조성(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 성북구 동소문로 등 6개 노선

하천변 녹화 0 620,000 620,000

620,000(100-401-01) 시설비

ㅇ 잠실우성아파트 주변쉼터 리모델링 사업(송파구 탄천)


33 푸른도시국

470,000,000원 = 470,000

150,000,000원 = 150,000ㅇ 탄천변 쉼터 조성사업

시설녹지 및 휴식공간 조성 9,150,000 6,825,000 △2,325,000단위 :


도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 1,450,000 5,825,000 4,375,000

5,825,000(205-401-01) 시설비

5,675,000,000원 = 5,675,000ㅇ 토지보상 및 보수정비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 동작구 경부제2철도변 녹지 가로변 녹지량 확충

경부고속도로변 녹지조성 200,000 1,000,000 800,000

1,000,000(205-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 토지보상비(경부녹지)

행정운영경비(푸른도시국 조경과)정책 : 47,632 52,240 4,608

기본경비 47,632 52,240 4,608단위 :

(일반회계)

기본경비 47,632 52,240 4,608

43,040(100-201-01) 사무관리비


21,000원*24명*90% = 454 · 기본사무용 종이류

5,000원*24명 = 120 · 소규모수선비

280,000원*10대*90% = 2,520 · 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

960,000원*24명 = 23,040 · 주요업무추진급량비


34 푸른도시국



560,000원*5회*90% = 2,520 - 업무계획

4,800,000원*90% = 4,320 - 녹지업무관련 자료

1,600,000원*90% = 1,440 - 실무자료 등

6,936,000원 = 6,936 - 회의자료 등 인쇄

1,600,000원*90% = 1,440 - 주요업무 보고서 등 인쇄

5,000(100-201-02) 공공운영비


45,000원*12월*6회 = 3,240 · 연료비

1,760,000원 = 1,760 · 차량유지보수비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 30인 이하

푸른도시국 자연생태과부서 : 46,609,347 56,558,404 9,949,057

(X7,898,573) (X8,481,802) (X583,229)

생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호정책 : 46,382,066 56,509,818 10,127,752

(X7,898,573) (X8,481,802) (X583,229)

생태계 복원사업 14,784,000 14,538,038 △245,962단위 :

(일반회계)

하천생태 복원 및 녹화 7,000,000 10,051,600 3,051,600

10,041,600(100-401-01) 시설비

3,564,000,000원 = 3,564,000ㅇ 안양천 등 7개소

110,000,000원 = 110,000ㅇ 하천생태계복원 및 녹화(송정제방)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 중랑천 하천생태복원 및 녹화(동대문구)

276,600,000원 = 276,600ㅇ 안양천 금천한내 장미원 정비(금천구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 안양천 산책로 그늘목 식재(구로구)

ㅇ 양천 안양천 생태공원 사계절 테마공원 조성(양천구)


35 푸른도시국

500,000,000원 = 500,000

300,000,000원 = 300,000ㅇ 고덕천 하천생태복원 및 녹화(강동구)

416,000,000원 = 416,000ㅇ 안양천 시민이용 잔디광장 조성

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 안양천 명소화사업(구로구)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 안양천 사면 경관개선사업 (구로구)

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 장지천 수변경관 개선사업 (송파구)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 중랑천 하천 생태복원 및 녹화 (도봉구)

575,000,000원 = 575,000ㅇ 중랑천 장미거리 연장

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 중랑천 초화원 조성(노원구)

10,000(100-401-03) 시설부대비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비

유수지 습지 생태복원 600,000 350,000 △250,000

350,000(100-401-01) 시설비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 연의유수지 조성

물순환 생태계류 복원 1,110,000 978,000 △132,000

1,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 전문가 교육 및 워크샵

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 물순환 생태계류 복원 업무추진

970,000(100-401-01) 시설비

910,000,000원 = 910,000ㅇ 생태계류 복원 및 생태보 설치

60,000,000원 = 60,000ㅇ 서대문 안산 생태계류 복원

4,000(100-401-03) 시설부대비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시설부대비

단절된 녹지축 연결 6,074,000 3,158,438 △2,915,562

3,000,000(100-401-01) 시설비

2,900,000,000원 = 2,900,000ㅇ 개포로 녹지연결로 공사비


36 푸른도시국

100,000,000원 = 100,000ㅇ 방학로 해동길 녹지연결로 설계비

150,000(100-401-02) 감리비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 개포로 녹지연결로 감리비

8,438(100-401-03) 시설부대비

8,438,000원 = 8,438ㅇ 현장감독 등

생태계 보전사업 28,571,066 39,392,313 10,821,247

(X7,443,573) (X8,154,802) (X711,229)

단위 :

(일반회계)

조림(토착수종식재) 1,272,688 2,014,126 741,438

(X408,344) (X1,007,063) (X598,719)

2,003,126(100-401-01) 시설비

2,003,126,000원 = 2,003,126(X1,001,563)ㅇ 산림재해방지 조림, 미세먼지 조림

11,000(100-401-03) 시설부대비

11,000,000원 = 11,000(X5,500)ㅇ 시설부대비용

근교산 등산로 정비 10,948,000 19,595,000 8,647,000

(X1,500,000) (X1,750,000) (X250,000)

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 근교산 등산로 정비 추진

19,562,000(100-401-01) 시설비

5,470,000,000원 = 5,470,000(X1,735,000)ㅇ 근교산 등산로 정비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 근교산 등산로 정비(쌍문근린공원)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 궁동산 둘레길 조성

300,000,000원 = 300,000ㅇ 고은산 둘레길 조성

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 영축산 순환산책로 조성

580,000,000원 = 580,000ㅇ 근교산 등산로 정비(안산)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 근교산 등산로 정비(북한산)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 근교산 등산로 정비(인왕산)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 근교산 등산로 정비(백련산)

1,112,000,000원 = 1,112,000ㅇ 대모산 자락길 조성

540,000,000원 = 540,000ㅇ 봉화산 근린공원 둘레길 등 정비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 관악산 등산로 정비


37 푸른도시국

750,000,000원 = 750,000ㅇ 불암산 자락길 정비(전망대)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 계남근린공원 무장애숲길 조성

200,000,000원 = 200,000ㅇ 근교산 등산로 정비(앵봉산)

1,570,000,000원 = 1,570,000ㅇ 근교산 등산로 정비(봉산)

1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 천장산 숲길 조성

300,000,000원 = 300,000ㅇ 염창근린공원 진입로 조성

140,000,000원 = 140,000ㅇ 까치산 등산로 정비

800,000,000원 = 800,000ㅇ 갈산근린공원 무장애숲길 조성

800,000,000원 = 800,000ㅇ 용마산 등산로 정비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 관악산 안내체계 개선사업

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 서리풀공원 무장애 숲길 조성

30,000(100-401-03) 시설부대비

30,000,000원 = 30,000(X15,000)ㅇ 시설부대비

숲가꾸기 사업 1,447,210 1,983,990 536,780

(X473,605) (X641,995) (X168,390)

1,972,990(100-401-01) 시설비

1,276,990,000원 = 1,276,990(X638,495)ㅇ 숲가꾸기 시행

696,000,000원 = 696,000ㅇ 숲가꾸기사업(관악구)

11,000(100-401-03) 시설부대비

7,000,000원 = 7,000(X3,500)ㅇ 시설부대비용

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시설부대비(관악구)

생태경관보전지역 지정 및 관리 1,033,097 1,033,097 0

270,000(100-201-01) 사무관리비

270,000,000원 = 270,000ㅇ 본부 및 사업소 관리 보전지역 유지관리

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 생태경관보전지역 시책업무 추진

120,000(100-207-01) 연구용역비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 생태경관보전지역 정밀변화관찰 연구(3개소)

640,097(100-308-01) 자치단체경상보조금

640,097,000원 = 640,097ㅇ 자치구 관리 보전지역 유지관리


38 푸른도시국

산림관련 행사 운영 66,000 64,000 △2,000

35,000(100-201-03) 행사운영비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 식목행사 및 서울목공한마당 행사운영 등

22,000(100-206-01) 재료비

22,000,000원 = 22,000ㅇ 식목행사 수목구매 및 숲가꾸기 행사 비료 등

7,000(100-301-09) 행사실비보상금

7,000,000원 = 7,000ㅇ 행사진행 실비보상

서울둘레길 유지관리 1,150,000 1,280,000 130,000

(X450,000) (X450,000)

180,000(100-201-01) 사무관리비

180,000,000원 = 180,000(X75,000)ㅇ 서울둘레길 홍보 및 운영

400,000(100-307-05) 민간위탁금

400,000,000원 = 400,000(X200,000)ㅇ 민간위탁 12개월

700,000(100-401-01) 시설비

350,000,000원 = 350,000(X175,000)ㅇ 서울둘레길 보수 등

350,000,000원 = 350,000ㅇ 서울둘레길 주변 트리하우스 설치

서울형 치유의 숲길 조성 및 운영 500,000 474,230 △25,770

200,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

200,000,000원 = 200,000ㅇ 산림치유지도사 보수 등

85,500(100-201-01) 사무관리비

85,500,000원 = 85,500ㅇ 산림치유 프로그램 소모품비 등

188,730(100-401-01) 시설비

188,730,000원 = 188,730ㅇ 서울형 치유의 숲길 조성 1개소

테마 산책길 조성 477,575 500,000 22,425

500,000(100-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 우이천 테마산책길 조성


39 푸른도시국

도시숲 자원화 및 희망목공소 운영 1,000,000 1,250,000 250,000

882,728(100-101-04) 기간제근로자등보수

882,728,000원 = 882,728ㅇ 일시사역인부임 등 보수 지급

128,272(100-201-01) 사무관리비

128,272,000원 = 128,272ㅇ 근무복, 교육비, 안정장구 등 소모품 구입비 등

198,800(100-401-01) 시설비

198,800,000원 = 198,800ㅇ 목공 프로그램 체험장 건립 (은평구)

1,200(100-401-03) 시설부대비

1,200,000원 = 1,200ㅇ 시설부대비

39,000(100-405-01) 자산및물품취득비

39,000,000원 = 39,000ㅇ 목공장비 구입

서울길 홈페이지 유지관리 35,000 35,000 0

35,000(100-201-02) 공공운영비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 서울길 홈페이지 유지관리

사유림 경영정보DB 구축 26,470 28,739 2,269

(X18,529) (X20,117) (X1,588)

28,739(100-101-04) 기간제근로자등보수

28,739,000원 = 28,739(X20,117)ㅇ 1개단 패트롤팀 운영

유아숲체험시설조성(경상) 732,000 777,000 45,000

(X150,000) (X150,000)

777,000(100-201-01) 사무관리비

777,000,000원 = 777,000(X150,000)ㅇ 유아 숲체험시설 운영 경비 등

유아숲체험시설조성(자본) 1,000,000 2,000,000 1,000,000

(X500,000) (X500,000)

1,995,000(100-401-01) 시설비

995,000,000원 = 995,000(X497,500)ㅇ 유아숲체험시설 조성


40 푸른도시국

200,000,000원 = 200,000ㅇ 관악산 유아숲체험원 조성 (관악구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 초안산 유아숲체험원 조성 (도봉구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 상도근린공원 유아숲체험원 조성(관악구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 매봉산 유아숲체험원 조성(양천구)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 봉제산근린공원 유아숲체험원 조성(강서구)

5,000(100-401-03) 시설부대비

5,000,000원 = 5,000(X2,500)ㅇ 시설부대비

산림병해충방제(산림병해충 방제) 2,087,553 2,049,748 △37,805

(X1,329,064) (X1,126,729) (X△202,335)

284,057(100-101-04) 기간제근로자등보수

284,057,000원 = 284,057(X151,027)ㅇ 대공원, 사업소 기간제근로자 운영

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 산림병해충 방제 작업단 격려 등

55,678(100-206-01) 재료비

55,678,000원 = 55,678(X55,678)ㅇ 산림병해충방제 약제비

1,172,239(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,172,239,000원 = 1,172,239(X902,104)ㅇ 자치구 산림병해충방제 인건비, 약제비 등

532,174(100-401-01) 시설비

35,774,000원 = 35,774(X17,920)ㅇ 산림병해충방제 시설비

496,400,000원 = 496,400ㅇ 아차산 소나무 생육개선사업 (광진구)

3,600(100-401-03) 시설부대비

3,600,000원 = 3,600ㅇ 시설부대비

산림병해충방제(이동단속) 96,174 105,196 9,022

(X73,980) (X80,920) (X6,940)

105,196(100-308-01) 자치단체경상보조금

105,196,000원 = 105,196(X80,920)ㅇ 소나무류 이동, 취급 기동단속

산림병해충방제(생활권수목진료) 120,000 120,000 0

(X60,000) (X60,000)

120,000(100-401-01) 시설비

120,000,000원 = 120,000(X60,000)ㅇ 생활권 수목진료 제공


41 푸른도시국

산불방지대책(경상) 266,890 285,048 18,158

(X158,080) (X140,800) (X△17,280)

114,500(100-201-01) 사무관리비

114,500,000원 = 114,500(X24,600)ㅇ 시, 사업소 산불방지대책본부 운영 등

2,400(100-201-02) 공공운영비

2,400,000원 = 2,400(X960)ㅇ 휴대용무전기 대체 사용료

2,500(100-202-01) 국내여비

2,500,000원 = 2,500(X1,000)ㅇ 시 사업소 산불관련 국내출장 여비

165,648(100-308-01) 자치단체경상보조금

165,648,000원 = 165,648(X114,240)ㅇ 자치구 산불방지대책본부 운영 등

산불방지대책(자본) 1,026,724 277,767 △748,957

(X207,360) (X68,040) (X△139,320)

15,260(100-201-01) 사무관리비

15,260,000원 = 15,260(X104)ㅇ 산불상황관제시스템 등

164,000(100-401-01) 시설비

164,000,000원 = 164,000ㅇ 블랙박스 등 산불장비 신설

98,507(100-403-01) 자치단체자본보조

98,507,000원 = 98,507(X67,936)ㅇ 산불진화차, 산불상황관제시스템 등

산림서비스증진(산림서비스도우미 운영) 144,850 159,315 14,465

(X101,487) (X111,624) (X10,137)

38,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

38,000,000원 = 38,000(X19,000)ㅇ 산림서비스도우미 인부임

2,590(100-201-01) 사무관리비

2,590,000원 = 2,590(X1,295)ㅇ 안전장구(작업복) 구입 등

118,725(100-308-01) 자치단체경상보조금

118,725,000원 = 118,725(X91,329)ㅇ 산림서비스도우미 운영

산림서비스증진(숲해설 운영) 289,000 509,528 220,528

(X197,000) (X370,999) (X173,999)

77,798(100-201-01) 사무관리비


42 푸른도시국

77,798,000원 = 77,798(X38,899)ㅇ 숲해설 운영

431,730(100-308-01) 자치단체경상보조금

431,730,000원 = 431,730(X332,100)ㅇ 숲해설 운영 용역

산림서비스증진(유아숲교육 운영) 1,136,000 1,274,000 138,000

(X568,000) (X637,000) (X69,000)

1,274,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,274,000,000원 = 1,274,000(X637,000)ㅇ 유아숲교육 운영 용역

산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 869,057 868,545 △512

(X566,188) (X595,783) (X29,595)

10,668(100-101-04) 기간제근로자등보수

10,668,000원 = 10,668(X4,268)ㅇ 인건비

400(100-201-01) 사무관리비

400,000원 = 400(X160)ㅇ 산불전문예방 유지관리

857,477(100-308-01) 자치단체경상보조금

857,477,000원 = 857,477(X591,355)ㅇ 산불전문예방진화대 운영 등

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 478,810 509,746 30,936

(X368,316) (X392,112) (X23,796)

509,746(100-308-01) 자치단체경상보조금

509,746,000원 = 509,746(X392,112)ㅇ 산림병해충예찰방제단 지원

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 18,018 18,018 0

(X13,860) (X13,860)

18,018(100-403-01) 자치단체자본보조

18,018,000원 = 18,018(X13,860)ㅇ 시료채취기 등 구매

목재이용 및 산업육성-국비 29,520 29,520 0

(X14,760) (X14,760)

29,520(100-201-01) 사무관리비

29,520,000원 = 29,520(X14,760)ㅇ 목재이용 및 산업육성 운영


43 푸른도시국

지속가능한 생물다양성 우수공원인증제 도입 0 100,000 100,000

100,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 사업추진 협의체 구성

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시민평가단모집 및 운영비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 전문가 및 시민평가

40,000,000원 = 40,000ㅇ 평가결과 표지제작 등

생물다양성 지도제작 0 140,000 140,000

80,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 연구조사 자료 지도화 사업

30,000,000원 = 30,000ㅇ 생물다양성 지도제작을 위한 자연환경조사원 운용

60,000(100-307-02) 민간경상사업보조

20,000,000원*3개소 = 60,000ㅇ 생물다양성 지도 만들기 공모사업

생태계보호지역 확대 0 50,000 50,000

50,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 전문가 자문 및 보호구역 확대추진

30,000,000원 = 30,000ㅇ 확대지정 지역 생태모니터링

생태계보호지역 시민참여관리체계 구축(시민참여) 0 186,700 186,700

36,700(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 민관협력 역량조사

8,500,000원 = 8,500ㅇ NPO 네트워크 구축

3곳*300,000원*20회 = 18,000ㅇ 자원활동가 양성 강사비

6,200,000원 = 6,200ㅇ 평가 및 협의체 운영

150,000(100-307-02) 민간경상사업보조

50,000,000원*3개소 = 150,000ㅇ 비영리단체 공모사업


44 푸른도시국

시민과 함께하는 유아숲체험원 정비사업(시민참여) 0 338,000 338,000

338,000(100-403-01) 자치단체자본보조

338,000,000원 = 338,000

ㅇ 노후된 숲체험 시설정비, 목재휀스 등 안전시설 정비 등

시민과 함께하는 근교산 등산로 정비(시민참여) 0 570,000 570,000

570,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서달산 등산로 정비(동작구)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 매봉산 등산로 정비(마포구)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 인왕산 등산로 정비(서대문구)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 북한산 등산로 정비(성북구)

서울 바람길숲 조성 기본계획 용역 0 120,000 120,000

120,000(100-401-01) 시설비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 조성 기본계획 용역

100대 명산 내 폐기물 처리 0 46,000 46,000

(X23,000) (X23,000)

46,000(100-401-01) 시설비

46,000,000원 = 46,000(X23,000)ㅇ 폐기물 처리

북한산 숲정원 조성 타당성 조사 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 북한산 숲정원 조성 타당성 조사

도시숲(바람길숲) 조성 0 500,000 500,000


45 푸른도시국

500,000(100-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역

야생동식물 보호사업 3,027,000 2,579,467 △447,533

(X455,000) (X327,000) (X△128,000)

단위 :

(일반회계)

소규모 생물서식공간 조성 674,000 553,800 △120,200

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 생태복원 사업 모니터링 용역비

520,000(100-401-01) 시설비

520,000,000원 = 520,000ㅇ 소규모생물서식공간 조성비

3,800(100-401-03) 시설부대비

3,800,000원 = 3,800ㅇ 시설부대비

야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리 541,000 541,000 0

35,000(100-201-01) 사무관리비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 조류모니터링 및 본부관리 보호구역 유지관리

506,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

506,000,000원 = 506,000ㅇ 자치구관리 보호구역 유지관리

생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원 100,000 111,000 11,000

71,000(100-201-01) 사무관리비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 외부 전문가 자문 및 모니터링

8,000,000원 = 8,000ㅇ 관리물품 구입

50,000,000원 = 50,000ㅇ 친환경 생태도시 조성

40,000(100-206-01) 재료비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 야생동물 증식 재료 구입

5,000,000원 = 5,000ㅇ 진단시료 및 백신구입


46 푸른도시국

야생생물 보호 및 관리강화 277,000 277,000 0

110,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 유해 야생동물 관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울시 보호야생생물 보호사업

167,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

167,000,000원 = 167,000ㅇ 생태계교란 식물 관리 등

야생동물 구조관리센터 운영 350,000 406,667 56,667

(X105,000) (X122,000) (X17,000)

406,667(100-307-02) 민간경상사업보조

406,667,000원 = 406,667(X122,000)ㅇ 구조센터 운영비(4분기)

생물다양성 탐사 110,000 110,000 0

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 전문가 교육수당 등

80,000(100-201-03) 행사운영비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 행사기획운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 교육프로그램 기획 및 설치 등

30,000,000원 = 30,000ㅇ 행사장 및 한마당 설치

민관이 함께하는 생물이 찾아오는 마을 만들기 275,000 169,500 △105,500

19,500(100-201-01) 사무관리비

2,500,000원 = 2,500ㅇ 공모사업 현장 워크숍

3,000,000원 = 3,000ㅇ 공모사업 성과발표 토론회

14,000,000원 = 14,000ㅇ 생물다양성 포럼

150,000(100-307-02) 민간경상사업보조

150,000,000원 = 150,000ㅇ 생물다양성 마을만들기


47 푸른도시국

야생동물 피해예방사업 700,000 410,500 △289,500

(X350,000) (X205,000) (X△145,000)

410,500(100-403-01) 자치단체자본보조

410,500,000원 = 410,500(X205,000)ㅇ 야생동물 피해예방

행정운영경비(푸른도시국 자연생태과)정책 : 44,939 48,586 3,647

기본경비 44,939 48,586 3,647단위 :

(일반회계)

기본경비 44,939 48,586 3,647

40,232(100-201-01) 사무관리비


21,000원*23명*90% = 435 · 기본사무종이류

5,000원*23명 = 115 · 소규모수선비

280,000원*10대*90% = 2,520 · 행정장비 수리비

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

960,000원*23명 = 22,080 · 주요 업무추진 급량비


= 14,832 · 인쇄비 및 유인물제작비

3,456,000원 = 3,456 - 회의자료 등 인쇄

4,896,000원 = 4,896 - 시의회 자료 인쇄

4,320,000원 = 4,320 - 주요업무계획서 발간

2,160,000원 = 2,160 - 각종서식 등 인쇄

4,154(100-201-02) 공공운영비

= 4,154ㅇ 차량유지관리

63,000원*12월*4회 = 3,024 · 차량연료비

1,130,000원 = 1,130 · 차량유지비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

4,200,000원 = 4,200ㅇ 정원 20인 이하


48 푸른도시국

푸른도시국 산지방재과부서 : 16,058,754 14,661,196 △1,397,558

(X4,697,822) (X5,077,883) (X380,061)

산림안전관리정책 : 14,920,101 14,622,549 △297,552

(X4,697,822) (X5,077,883) (X380,061)

산림재해방지 14,831,423 14,562,549 △268,874

(X4,697,822) (X5,077,883) (X380,061)

단위 :

(일반회계)

산림내 사면 정비 7,363,124 5,772,300 △1,590,824

(X537,824) (X△537,824)

29,000(100-201-01) 사무관리비

= 29,000ㅇ 사무관리비

24,300,000원 = 24,300 · 사업추진관련(설계심의 등) 참석위원 수당

= 4,700 · 산사태 대응팀 급량비 및 근무복 등

8,000원*4명*10일*5월*2회 = 3,200 - 급량비

1,500,000원 = 1,500 - 근무복, 우의, 랜턴, 장화 등 운영비

6,000(100-201-03) 행사운영비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 우면산 추모행사

5,000(100-202-01) 국내여비

= 5,000ㅇ 산사태 대응팀 국내여비 등

4명*5월*20회*10,000원 = 4,000 · 수방기간

5명*5월*4회*10,000원 = 1,000 · 비수방기간

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 산림내 사면 정비 업무추진

5,714,300(100-401-01) 시설비

= 5,564,300ㅇ 시설비

22,000,000원 = 22,000 · 산사태취약지역 표지판 설치

5,442,300,000원 = 5,442,300 · 산림내 사면정비

100,000,000원 = 100,000 · 대형사면(4개소) 안전진단 실시

150,000,000원 = 150,000ㅇ 광진구 구의동 4-15 낙석방지망 설치 등


49 푸른도시국

8,000(100-401-03) 시설부대비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 자치구 직원 여비등 공사추진 부대경비

사방시설 보수정비 727,124 598,200 △128,924

595,000(100-401-01) 시설비

238개소*2,500,000원 = 595,000ㅇ 노후 사방시설 보수정비

3,200(100-401-03) 시설부대비

3,200,000원 = 3,200ㅇ 공사추진 부대경비(시설비의 0.54%)

사면관리시스템 유지관리 80,000 148,800 68,800

148,800(100-201-02) 공공운영비

= 148,800ㅇ 사면관리시스템 유지보수

101,472,000원 = 101,472 · 응용소프트웨어

28,237,000원 = 28,237 · 상용소프트웨어

19,091,000원 = 19,091 · 직접경비

우면산 산사태 복구지 식생복원 사업 70,000 50,000 △20,000

50,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 공사비

산지사면 위험등급 재평가 28,000 25,000 △3,000

2,600(100-201-01) 사무관리비

2,600,000원 = 2,600ㅇ 사면관리 관련 자문비

22,400(100-401-01) 시설비

22,400,000원 = 22,400ㅇ 사면등급 재평가 용역

산림재해일자리(산사태현장예방단) 1,097,417 1,316,303 218,886

(X438,967) (X526,521) (X87,554)

1,162,440(100-101-04) 기간제근로자등보수


50 푸른도시국

1,162,440,000원 = 1,162,440(X464,659)ㅇ 기간제근로자등보수

106,471(100-201-01) 사무관리비

106,471,000원 = 106,471(X42,588)ㅇ 사무관리비

25,898(100-201-02) 공공운영비

25,898,000원 = 25,898(X10,359)ㅇ 공공운영비

21,494(100-206-01) 재료비

21,494,000원 = 21,494(X8,915)ㅇ 재료비

사방사업 평가 및 점검 92,410 70,596 △21,814

(X64,687) (X49,417) (X△15,270)

70,596(100-401-01) 시설비

70,596,000원 = 70,596(X49,417)ㅇ 사방사업 타당성 평가 및 점검

사방사업 조성 5,195,348 6,410,350 1,215,002

(X3,636,744) (X4,487,245) (X850,501)

6,410,350(100-401-01) 시설비

6,410,350,000원 = 6,410,350(X4,487,245)ㅇ 산지사방, 계류보전, 사방댐 조성

사방사업 유지관리 28,000 21,000 △7,000

(X19,600) (X14,700) (X△4,900)

21,000(100-401-01) 시설비

21,000,000원 = 21,000(X14,700)ㅇ 사방댐관리(준설)

산사태 예방(시민참여) 0 150,000 150,000

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 동작구 본동 136-2 등 3개소 사면정비

산림방재 전문가육성 88,678 60,000 △28,678단위 :

(일반회계)


51 푸른도시국

산지방재요원 전문역량 강화 18,678 10,000 △8,678

10,000(100-201-01) 사무관리비

= 10,000ㅇ 사방기술 실무 교육

6,800,000원 = 6,800 · 위탁교육비 등

1,200,000원 = 1,200 · 차량임차료

2,000,000원 = 2,000 · 산사태 담당자 직무교육

산사태 대응 시민 역량강화 70,000 50,000 △20,000

50,000(100-201-01) 사무관리비

= 50,000ㅇ 리플릿, 포스터 등 제작, 배포

50,000,000원 = 50,000 · 산사태 시민홍보물 제작 등

행정운영경비(푸른도시국 산지방재과)정책 : 37,231 38,647 1,416

기본경비 37,231 38,647 1,416단위 :

(일반회계)

기본경비 37,231 38,647 1,416

31,493(100-201-01) 사무관리비


21,000원*14명*90% = 265 · 기본사무용종이류

5,000원*14명 = 70 · 소규모수선비

280,000원*14대*90% = 3,528 · 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

960,000원*14명 = 13,440 · 주요업무추진급량비




52 푸른도시국

504,000원*5회 = 2,520 - 업무계획

4,800,000원*90% = 4,320 - 산지방재 업무관련 자료

1,600,000원*90% = 1,440 - 실무자료 등 인쇄

4,800,000원*90% = 4,320 - 회의자료 등 인쇄

1,600,000원*90% = 1,440 - 주요업무보고서 등 인쇄

4,154(100-201-02) 공공운영비


63,000원*12월*4회 = 3,024 · 연료비

1,130,000원 = 1,130 · 차량 유지보수비

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 20인 이하

동부공원녹지사업소 공원운영과부서 : 12,044,933 11,299,068 △745,865

공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원정책 : 10,971,562 10,227,887 △743,675

공원관리 및 도시녹화 지원 10,971,562 10,227,887 △743,675단위 :

(일반회계)

동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 4,169,488 3,995,346 △174,142

2,270,650(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 1,900,045ㅇ 공원유지관리 기간제근로자 인부임

85명*27일*8개월*66,260원 = 1,216,534 · 기본급

85명*8개월*510,000원 = 346,800 · 처우개선비

1,585,169,600원*21% = 332,886 · 4대 보험료

85명*1.5회*30,000원 = 3,825 · 피복비

370,605,000원 = 370,605ㅇ 질서유지 촉탁직 임금

392,284(100-201-01) 사무관리비

20,297,000원 = 20,297ㅇ 본소 관리


53 푸른도시국

104,354,000원 = 104,354ㅇ 조경지원 및 산하공원 관리

69,949,000원 = 69,949ㅇ 길동생태공원,보라매체육시설관리

103,211,000원 = 103,211ㅇ 보라매공원 관리

26,273,000원 = 26,273ㅇ 응봉공원 관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 산업안전관리

= 58,200ㅇ 공원이용프로그램 운영

25,400,000원 = 25,400 · 보라매공원

8,400,000원 = 8,400 · 시민의숲

24,400,000원 = 24,400 · 길동생태공원

327,402(100-201-02) 공공운영비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 이용객 안전배상 책임보험료

= 297,402ㅇ 산하공원 관리

160,160,000원 = 160,160 · 조경지원 산하공원

10,454,000원 = 10,454 · 길동생태공원

104,400,000원 = 104,400 · 보라매공원(인공암벽 관리 등)

22,388,000원 = 22,388 · 응봉공원

99,000(100-201-03) 행사운영비

99,000,000원 = 99,000ㅇ 율현공원 별별 페스티벌

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 사업

45,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*75명*12월 = 45,000ㅇ 대민활동비

440,000(100-206-01) 재료비

322,713,000원 = 322,713ㅇ 조경지원 및 산하공원 관리

54,300,000원 = 54,300ㅇ 보라매공원 관리

26,690,000원 = 26,690ㅇ 길동생태공원 관리

36,297,000원 = 36,297ㅇ 응봉공원 관리(율현공원 포함)

89,860(100-301-08) 사회복무요원보상금

89,860,000원 = 89,860ㅇ 사회복무요원 피복비 등

5,400(100-301-09) 행사실비보상금

5,400,000원 = 5,400

ㅇ 공원 행사지원 및 자원봉사활동 워크숍(반딧불이 축제,어린이날,가을축제)

35,750(100-301-12) 기타보상금

ㅇ 자원봉사활동 지원(보라매,길동,시민의숲,공원사진사)


54 푸른도시국

35,750,000원 = 35,750

280,000(100-401-01) 시설비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 공원등 연간 단가 및 보수비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 노후운동시설정비(산하공원)

60,000,000원 = 60,000ㅇ 산하공원 수경시설 보수정비

동부공원녹지사업소 행정장비 및 사업용 장비 구입 71,142 40,000 △31,142

40,000(100-405-01) 자산및물품취득비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 행정장비 및 사업용장비

양묘장 기반시설 정비 220,000 146,000 △74,000

146,000(100-401-01) 시설비

66,000,000원 = 66,000ㅇ 공공건축물 내진성능 평가

30,000,000원 = 30,000ㅇ 갈매양묘장 맹암거시설 설치공사

20,000,000원 = 20,000ㅇ 덕은양묘장 비닐하우스 교체공사

30,000,000원 = 30,000ㅇ 덕은양묘장 폐기물 처리용역

시민의숲 시설물 정비 32,500 545,000 512,500

545,000(100-401-01) 시설비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 시민의숲 위험수목 정비공사

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시민의 숲 수경시설 정비

430,000,000원 = 430,000ㅇ 시민의 숲 노후시설 보수정비

보라매공원 시설물 정비 1,785,812 255,000 △1,530,812

255,000(100-401-01) 시설비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 보라매공원 에어파크 항공기 도색 및 시설개선

30,000,000원 = 30,000ㅇ 보라매공원 적환장 폐기물 처리

100,000,000원 = 100,000ㅇ 보라매공원 연못 울타리 정비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 노후 포장정비


55 푸른도시국

15,000,000원 = 15,000ㅇ 보라매공원 위험수목 정비공사

길동생태공원 시설물 정비 5,000 20,000 15,000

20,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 길동생태공원 탐방객 안내센터 정비

응봉공원 시설물 정비 401,000 470,000 69,000

470,000(100-401-01) 시설비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 응봉공원 근로자 대기실 정비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 서울숲 호수 수질 개선사업

천호공원 시설물 정비 0 330,000 330,000

330,000(100-401-01) 시설비

330,000,000원 = 330,000ㅇ 천호공원 시설물 정비 (베드민턴장 바닥)

서울숲공원 관리 운영 및 보수 4,286,620 4,276,541 △10,079

4,276,541(100-307-05) 민간위탁금

4,276,541,000원 = 4,276,541ㅇ 노무비, 경비 등 운영관리비

보라매 둘레길 정비사업(시민참여) 0 150,000 150,000

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 데크정비, 체력단련시설 설치 및 안내판 설치

행정운영경비(동부공원녹지사업소 공원운영과)정책 : 1,073,371 1,071,181 △2,190


56 푸른도시국

기본경비 1,073,371 1,071,181 △2,190단위 :

(일반회계)

기본경비 1,073,371 1,071,181 △2,190

263,095(100-201-01) 사무관리비


21,000원*39명*90% = 738 · 기본사무용종이류

5,000원*68명 = 340 · 소규모수선비

175,000원*30명*90% = 4,725 · 행정장비수리비

50,000원*13팀 = 650 · 도서구입비

960,000원*68명 = 65,280 · 주요업무추진급량비

40,000원*68명 = 2,720 · 기타소모품구입비

= 101,640 · 일숙직비

60,000원*2명*117일 = 14,040 - 일직비

60,000원*4명*365일 = 87,600 - 숙직비

350,000원*4명 = 1,400 · 당직실 침구구입, 세탁

15,000원*15부*12월 = 2,700 · 신문구독료


= 17,770 · 본소통합경비

3,600원*192부*8회 = 5,530 - 기본업무양식인쇄

720,000원*6회 = 4,320 - 각종인쇄물 및 상황판 제작

720,000원 = 720 - 공원방문자센터 안내자료 제작

7,200,000원 = 7,200 - 공원이용홍보물제작(플래카드등)

= 360 · 위탁교육비

80,000원*2명 = 160 - 전기안전관리자교육

100,000원*2명 = 200 - 전기감리원교육

= 27,692 · 기타수용비

16,800,000원 = 16,800 - 공유재산감정평가비

500,000원*4회 = 2,000 - 나라장터이용수수료

8,892,000원 = 8,892 - 보일러 등 안전점검수수료

= 21,600 · 물품구입비


57 푸른도시국

13,500,000원 = 13,500 - 청사청소용품 구입비

8,100,000원 = 8,100 - 청사시설물 유지관리용품

= 15,480 · 전시관 및 양묘장 운영

9,000,000원 = 9,000 - 길동생태전시관 운영

1,080,000원 = 1,080 - 길동생태문화센터 운영

5,400,000원 = 5,400 - 양묘사업 유지관리 임차료

669,856(100-201-02) 공공운영비


50,000원*77회선*12월 = 46,200 · 전화요금

318,000원*68명 = 21,624 · 전기요금

38,000원*68명 = 2,584 · 상하수도요금

18,000원*39명 = 702 · 우편요금

= 110,488ㅇ 기본운영경비(통합경비)

= 45,440 · 공공요금 및 제세

3,600,000원*90% = 3,240 - 도시가스요금

35,000,000원 = 35,000 - 전자정보EOS사용료(네트워크)

180,000원*12월 = 2,160 - 국내전용회선사용료

120,000원*12월 = 1,440 - 위성방송사용료

300,000원*12월 = 3,600 - 업무용 모바일폰사용료

= 18,450 · 시설장비유지비

3,000,000원*90% = 2,700 - 청사유지관리비

2,250,000원 = 2,250 - 보일러 세관 등 수리비

15,000,000원*90% = 13,500 - 통신시설유지보수

= 46,598 · 차량관리비

184,000원*14대*12월 = 30,912 - 차량유지비(유류.수리등)

414,000원*14대 = 5,796 - 차량보험료

57,500원*14대*2회 = 1,610 - 자동차세

330,000원*10대*2회 = 6,600 - 환경개선부담금

60,000원*14대*2회 = 1,680 - 차량검사 및 배출가스검사료

= 95,804ㅇ 응봉공원관리

3,465,000원*12월 = 41,580 · 전기요금

1,638,000원*12월 = 19,656 · 상하수도요금

2,016,000원*12월 = 24,192 · 도시가스요금

749,700원*9개소 = 6,748 · 정화조수수료


58 푸른도시국

2,330원*1,557매 = 3,628 · 쓰레기종량제 봉투구입

= 54,608ㅇ 율현공원 관리

1,500,000원*12월 = 18,000 · 전기요금

5,000,000원*6월 = 30,000 · 상하수도요금

2,000,000원 = 2,000 · 난방연료비

207,000원*2개소 = 414 · 정화조수수료

2,330원*1,800매 = 4,194 · 쓰레기 종량제 봉투 구입

= 184,282ㅇ 보라매 공원관리

6,300,000원*12월 = 75,600 · 전기요금

11,610,000원*6월 = 69,660 · 상하수도요금

13,500원*260㎥ = 3,510 · 정화조수수료

2,330원*14,175매 = 33,028 · 쓰레기종량제 봉투구입

2,484,000원 = 2,484 · 난방유지 연료비

= 84,246ㅇ 천호,시민의숲,길동생태공원

3,150,000원*12월 = 37,800 · 전기요금

4,680,000원*6월 = 28,080 · 상하수도요금

212,000원*11개소 = 2,332 · 정화조수수료

2,330원*4,950매 = 11,534 · 쓰레기종량제 봉투구입

4,500,000원 = 4,500 · 난방 연료비

= 69,318ㅇ 조경지원사업(꽃묘·수목생산)

63,000원*171대 = 10,773 · 경운기 등 장비수리

1,098원*38,000ℓ = 41,724 · 난방 및 장비 연료비

886,500원*12월 = 10,638 · 전기요금

828,000원*6월 = 4,968 · 상하수도요금

13,500원*90㎥ = 1,215 · 정화조수수료

95,200(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*68명 = 95,200ㅇ 기본 업무 추진여비

3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급

5,530(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 5,530ㅇ 사업소 및 소방서

40,000원*100명 = 4,000 · 100명 이하

30,000원*51명 = 1,530 · 101명~400명

23,400(100-203-04) 부서운영업무추진비


59 푸른도시국

= 23,400ㅇ 부서운영 업무 추진비

100,000원*1과*12월 = 1,200 · 정원 5인 이하

175,000원*1*12월 = 2,100 · 정원 5인 초과 10인 이하

250,000원*2과*12월 = 6,000 · 정원 10인 초과 15인 이하

400,000원*1*12월 = 4,800 · 정원 25인 초과 30인 이하

5,000원*155*12월 = 9,300 · 정원 31인 이상 1인 초과시

10,800(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 10,800ㅇ 직책급 업무 추진비

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급(기관장)

100,000원*5명*12월 = 6,000 · 5급(과장)

중부공원녹지사업소 공원운영과부서 : 13,751,908 11,709,796 △2,042,112

남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화정책 : 12,764,210 10,693,059 △2,071,151

남산 및 산하공원 운영 8,704,210 7,353,059 △1,351,151단위 :

(일반회계)

남산 및 산하공원 등 유지관리 4,149,580 3,377,949 △771,631

1,458,642(100-101-04) 기간제근로자등보수


65명*27일*8개월*66,800원 = 937,872 · 기본급

65명*8개월*510,000원 = 265,200 · 처우개선비

1,203,071,000원*21% = 252,645 · 4대 보험료

65명*1.5회*30,000원 = 2,925 · 피복비

228,010(100-201-01) 사무관리비

80,760,000원 = 80,760ㅇ 문화프로그램 운영

19,040,000원 = 19,040ㅇ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날 행사)

= 78,210ㅇ 남산 및 산하공원 유지관리


60 푸른도시국

600,000원 = 600 · 청원경찰근무복

14,210,000원 = 14,210 · 근로자환경개선

28,900,000원 = 28,900 · 용역반대급부 및 산업안전수수료 등

14,500,000원 = 14,500 · 남산 및 산하공원 운영 물품 구매 등

20,000,000원 = 20,000 · 남산공원 리플렛 인쇄비

= 50,000ㅇ 광장 및 녹지대 유지관리

40,000,000원 = 40,000 · 서울광장 잔디식재 장비,화물트럭 임차료

10,000,000원 = 10,000 · 광장 및 녹지대 유지관리

878,960(100-201-02) 공공운영비

121,000,000원 = 121,000ㅇ 공공요금 및 제세

40,500,000원 = 40,500ㅇ 차량 유지관리

= 616,460ㅇ 남산공원관리

45,000,000원 = 45,000 · 이용시민 배상책임보험 및 분담금

5,200,000원 = 5,200 · 국유지 점유사용료

80,000,000원 = 80,000 · 공원시설물 보수 등 유지관리물품 구매

106,260,000원 = 106,260 · 편의시설 및 운동기구 등 유지관리비

200,000,000원 = 200,000 · 공원등,벨,CCTV,실개천 유지관리

180,000,000원 = 180,000 · 남산오르미 유지관리

= 78,000ㅇ 산하공원 유지관리

19,000,000원 = 19,000 · 낙산공원

15,000,000원 = 15,000 · 용산공원

41,000,000원 = 41,000 · 중랑캠핑숲

3,000,000원 = 3,000 · 간데메공원


23,000,000원 = 23,000 · 서울광장 유지관리

21,000(100-201-03) 행사운영비

21,000,000원 = 21,000ㅇ 남산공원 시민참여행사 운영

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진

49,200(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*82명*12월 = 49,200ㅇ 대민활동비

544,000(100-206-01) 재료비

= 194,000ㅇ 남산공원 유지관리

58,000,000원 = 58,000 · 꽃묘,수목 구입비


61 푸른도시국

42,000,000원 = 42,000 · 비료,방역 및 관리자재 구매

20,000,000원 = 20,000 · 월동자재 및 염화칼슘 구매

54,000,000원 = 54,000 · 시설물 및 조경,전기설비 등 물품구매

20,000,000원 = 20,000 · 운영보수물품 구매

= 62,000ㅇ 산하공원 유지관리

15,000,000원 = 15,000 · 낙산공원

15,000,000원 = 15,000 · 용산공원

25,000,000원 = 25,000 · 중랑캠핑숲

7,000,000원 = 7,000 · 간데메공원


230,000,000원 = 230,000 · 잔디,꽃묘,수목 구매

50,000,000원 = 50,000 · 걸이화분,관리자재 구매

8,000,000원 = 8,000ㅇ 도시양봉 등 재료구입

69,637(100-301-08) 사회복무요원보상금

= 69,637ㅇ 사회복무요원 중식비 등 지급

69,637,000원 = 69,637 · 중식비,여비,피복비

18,500(100-301-12) 기타보상금

18,500,000원 = 18,500ㅇ 자원봉사자 활동 지원

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 세종로 가로수 유지관리

북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리 3,599,252 3,117,032 △482,220

448,813(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 448,813ㅇ 공원유지관리 기간제근로자 인부임

20명*27일*8개월*66,800원 = 288,576 · 기본급

20명*8개월*510,000원 = 81,600 · 처우개선비

370,176,000원*21% = 77,737 · 4대 보험료

20*1.5회*30,000원 = 900 · 피복비

76,800(100-201-01) 사무관리비

= 52,800ㅇ 시민참여 문화프로그램 운영

3,500,000원*12월 = 42,000 · 시민참여프로그램 운영강사료

900,000원*12월 = 10,800 · 프로그램 운영관련 물품구매


62 푸른도시국

6,860,000원 = 6,860ㅇ 공원이용안내 홍보물 제작

17,140,000원 = 17,140ㅇ 공원운영 물품구매

710,519(100-201-02) 공공운영비

147,000,000원 = 147,000ㅇ 승강기 유지관리 용역

59,395,000원 = 59,395ㅇ 수경시설 용역

351,038,000원 = 351,038ㅇ 공공요금 및 제세

153,086,000원 = 153,086ㅇ 청사 및 시설물 유지관리

208,000(100-201-03) 행사운영비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 명절, 어린이날 행사

200,000,000원 = 200,000ㅇ 야외물놀이장 운영

233,000(100-206-01) 재료비

43,000,000원 = 43,000ㅇ 전기,기계,통신기기 재료 구입

100,000,000원 = 100,000ㅇ 수목,잔디,꽃묘 등 구입

25,000,000원 = 25,000ㅇ 비료,농약 등 방역약품 구입

35,000,000원 = 35,000ㅇ 월동,수방,제설장비 등 구매

30,000,000원 = 30,000ㅇ 서울창포원 꽃묘 식재

9,900(100-301-12) 기타보상금

11,000원*10명*90일 = 9,900ㅇ 자원봉사자 활동지원

1,430,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 시설물 유지 보수

230,000,000원 = 230,000ㅇ 북서울 꿈의숲 산책로 목재데크 개선

300,000,000원 = 300,000ㅇ 기반시설(도로) 정비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 전망대 외벽정비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 전기시설 보수

50,000,000원 = 50,000ㅇ 서울창포원 특성화사업 조성계획 용역

행정장비 및 사업용장비 구매 19,100 108,000 88,900

108,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 2,500ㅇ 행정용장비

2,500,000원 = 2,500 · 청소근로자 등 환경시설 구매

= 105,500ㅇ 사업용장비

51,500,000원 = 51,500 · 전정기 등 녹지관리장비 구매


63 푸른도시국

18,000,000원*3대 = 54,000 · 공용차량 구매

경춘선숲길 공원 유지관리 936,278 750,078 △186,200

336,610(100-101-04) 기간제근로자등보수


15명*27일*8개월*66,800원 = 216,432 · 기본급

15명*8개월*510,000원 = 61,200 · 처우개선비

277,632,000원*21% = 58,303 · 4대 보험료

15명*1.5회*30,000원 = 675 · 피복비

44,300(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 문화프로그램 운영

5,000,000원 = 5,000ㅇ 리플렛 인쇄비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 공원운영물품 구매 등

4,300,000원 = 4,300ㅇ 경춘철교 엘리베이터 유지관리

191,000(100-201-02) 공공운영비

153,000,000원 = 153,000ㅇ 공공요금 및 제세

38,000,000원 = 38,000ㅇ 공원시설물유지관리

75,000(100-206-01) 재료비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 꽃묘, 수목 등

20,000,000원 = 20,000ㅇ 월동 등 물품 구매

25,000,000원 = 25,000ㅇ 시설,전기통신자재 및 기타 장비

3,168(100-301-12) 기타보상금

11,000원*3명*96일 = 3,168ㅇ 자원봉사자 활동비

100,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 위험수목 제거 및 정비

16,500,000원 = 16,500ㅇ 전기연간단가

33,500,000원 = 33,500ㅇ 조경, 시설 등 보수

남산 및 산하공원 보수정비 사업 4,060,000 3,340,000 △720,000단위 :

(일반회계)


64 푸른도시국

재해 위험수목 제거 및 정비 230,000 230,000 0

230,000(100-401-01) 시설비

400,000원*175주 = 70,000ㅇ 위험수목 정비(B40이하)

800,000원*150주 = 120,000ㅇ 위험수목 정비(B40이상)

100,000원*200주 = 20,000ㅇ 정비수목 처리(반출, 처리)

200,000원*100주 = 20,000ㅇ 훼손지 복구 식재(키큰나무)

남산 및 산하공원 시설물 보수 정비 3,480,000 3,110,000 △370,000

3,110,000(100-401-01) 시설비

550,000,000원 = 550,000ㅇ 기반시설 유지보수

300,000,000원 = 300,000ㅇ 중랑캠핑숲 정비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 용산가족공원 사무실 리모델링

380,000,000원 = 380,000ㅇ 낙산공원 정비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 조경시설물 정비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 전기설비 유지보수

30,000,000원 = 30,000ㅇ CCTV 유지보수

20,000,000원 = 20,000ㅇ 실개천 유지보수

50,000,000원 = 50,000ㅇ 산하공원 안내시설 정비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공원내 토목구조물 정밀점검 및 시설물 보강

200,000,000원 = 200,000ㅇ 남산 및 산하공원 공원시설 정비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 남산공원 꽃묘 식재

130,000,000원 = 130,000ㅇ 남산 소나무림 확대조성 및 보전

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 용산가족공원 노후시설 및 경관개선

행정운영경비(중부공원녹지사업소 공원운영과)정책 : 987,698 1,016,737 29,039

기본경비 987,698 1,016,737 29,039단위 :

(일반회계)


65 푸른도시국

기본경비 987,698 1,016,737 29,039

184,199(100-201-01) 사무관리비

= 140,389ㅇ 공통경비

21,000원*42명*90% = 794 · 기본사무용종이류

5,000원*84명 = 420 · 소규모 수선비

175,000원*30명*90% = 4,725 · 행정장비 수리비

50,000원*11권 = 550 · 도서구입비

960,000원*84명 = 80,640 · 주요 업무추진 급량비

40,000원*84명 = 3,360 · 기타 소모품 구입비

60,000원*2명*365일 = 43,800 · 숙직비

350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁

15,000원*30부*12월 = 5,400 · 신문구독료

= 43,810ㅇ 조직별 경비

216,000원*4회*5개부서 = 4,320 · 기본 업무양식 인쇄

1,170,000원*8회 = 9,360 · 각종 인쇄물 및 상황판 제작(6개공원)

81,000원*6개소*8회 = 3,888 · 홍보용 현수막 제작

5,760,000원 = 5,760 · 안내 입간판 제작(5개공원)

450,000원*12월 = 5,400 · 청소용품 및 화장지 구입

720,000원 = 720 · 질서계도용품(모자,완장 등)

362,000원 = 362 · 위탁교육비

13,000,000원 = 13,000 · 공유재산감정평가비

20,000원*50회 = 1,000 · 나라장터 이용수수료

665,968(100-201-02) 공공운영비

50,000원*94회선*12월 = 56,400ㅇ 전화요금

318,000원*84명 = 26,712ㅇ 전기요금

38,000원*84명 = 3,192ㅇ 상하수도요금

18,000원*42명 = 756ㅇ 우편요금

= 198,573ㅇ 공공요금 및 제세

1,800원*1,100매*12월 = 23,760 · 쓰레기 종량제 봉투구입

27,513,000원 = 27,513 · 연료비

11,500,000원*1회 = 11,500 · Lan망 및 인터넷 전용회선 수수료


66 푸른도시국

330,000원*1회 = 330 · 도시가스 사용시설 검사비

500,000원*1회 = 500 · 보일러 정기검사비

650,000원*12월 = 7,800 · 공원내 무인경비시스템 운영

2,000,000원*12월 = 24,000 · 초고속국가망 사용료

7,560,000원*12월 = 90,720 · 도시가스 사용료

2,500원*31대*12월 = 930 · TV시청료

5,760,000원*2개소 = 11,520 · 전시관 운영비(2개소)


116,600원*10대*12월 = 13,992 · 차량유지비(유류, 수리 등)

209,650원*31대 = 6,500 · 차량보험료(차량10, 오토바이21)

420,000원*10대 = 4,200 · 자동차세

187,500원*8대 = 1,500 · 환경개선부담금

193,545원*31대 = 6,000 · 차량 및 순찰용 이륜차 유지비

20,000원*10대*1회 = 200 · 차량검사비

= 121,042ㅇ 남산공원관리

72,000매*30원 = 2,160 · 남산순환도로 통행료 등

2,160,000원 = 2,160 · 야외 예식용 물품구입

1,500,000원*4회 = 6,000 · 대형폐기물 수수료

500,000원*1회 = 500 · 노면청소차량 유지비

7,200,000원 = 7,200 · 순환도로 주차장 등 유지관리

1,755원*1,100매*12월 = 23,166 · 쓰레기 종량제 봉투구입

400,000원*20개소 = 8,000 · 공중화장실 정화조 청소 수수료

25,000원*20개소*12회 = 6,000 · 간이화장실 분뇨수거료

450,000원*12월 = 5,400 · 공원내 청소 등 유지관리

450,000원*16개소 = 7,200 · 화장실 소규모 수선유지

1,800,000원*12월 = 21,600 · 산하공원 청소 등 유지관리

18,000,000원 = 18,000 · 전기통신설비 유지관리

3,000,000원*1회 = 3,000 · 전기 안전관리 및 수전설비 정기검사

40,000원*22개소*12월 = 10,560 · 순환도로 음향신호기 유지관리

96,000원*1회 = 96 · 가스사고 배상책임 보험료

= 30,263ㅇ 용산공원관리

832,500원*12월 = 9,990 · 전기요금

1,224,000원*6월 = 7,344 · 상하수도료

13,500원*75㎥ = 1,013 · 정화조 수수료


67 푸른도시국

1,800원*3,600매 = 6,480 · 쓰레기 종량제 봉투구입

144,000원*12월 = 1,728 · 관리사무실 유지관리

360,000원*2개소 = 720 · 화장실 수선 등

747,000원*4회 = 2,988 · 연료비

= 29,846ㅇ 낙산공원관리

990,000원*12월 = 11,880 · 전기요금

1,051,650원*6월 = 6,310 · 상·하수도요금

729,000원*4월 = 2,916 · 난방연료비

1,000,000원 = 1,000 · 정화조 수수료

1,800원*2,700매 = 4,860 · 쓰레기 종량제 봉투구입

180,000원*12월 = 2,160 · 관리사무실 유지관리

360,000원*2개소 = 720 · 공원화장실 소규모 수선

= 61,050ㅇ 기타소공원관리

1,800,000원*12월 = 21,600 · 전기요금

2,700,000원*6월 = 16,200 · 상·하수도요금

900,000원*12월 = 10,800 · 도시가스요금

3,000,000원*1개소 = 3,000 · 정화조수수료

225,000원*12월 = 2,700 · 관리사무실 유지관리

1,000원*7,500매*90% = 6,750 · 쓰레기 종량제 봉투구입

= 31,500ㅇ 중랑캠핑숲 물놀이장 바닥분수 유지관리

300,000원*50회 = 15,000 · 분수대 청소

250,000원*12회 = 3,000 · 수질검사

2,250,000원*6월 = 13,500 · 상하수도요금

= 38,062ㅇ 광화문열린마당 등 유지관리

1,350,000원*12월 = 16,200 · 전기요금

2,646,000원*6월 = 15,876 · 상·하수도요금

5,000,000원 = 5,000 · 정화조수수료

1,971원*500매 = 986 · 쓰레기종량제 봉투구입

= 36,180ㅇ 서울광장 유지관리

1,890,000원*12월 = 22,680 · 전기료

2,250,000원*6월 = 13,500 · 상·하수도요금

117,600(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*84명 = 117,600ㅇ 여비(관내,관외)

3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비


68 푸른도시국

3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급

6,610(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 6,610ㅇ 사업소 정원가산업무추진비

40,000원*100명+30,000원*87명 = 6,610 · 100명 이하

28,260(100-203-04) 부서운영업무추진비


100,000원*1부서*12월 = 1,200 · 정원 5인 이하

250,000원*2부서*12월 = 6,000 · 정원 10인 초과 15인 이하

300,000원*1부서*12월 = 3,600 · 정원 15인 초과 20인이하

400,000원*1부서*12월 = 4,800 · 정원 20인 초과 30인이하

5,000원*211명*12월 = 12,660 · 정원30인 초과인원

10,800(100-204-01) 직책급업무수행경비

400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)

100,000원*5명*12월 = 6,000ㅇ 5급(팀장)

서부공원녹지사업소 공원운영과부서 : 18,862,145 16,055,621 △2,806,524

세계적인 환경·생태 테마공원 육성정책 : 17,514,358 14,819,034 △2,695,324

산하공원 운영 16,341,358 13,716,634 △2,624,724단위 :

(일반회계)

문화비축기지 유지관리 및 운영 4,599,638 2,481,283 △2,118,355

359,051(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 359,051ㅇ 기간제근로자 등 보수

16명*27일*8개월*66,800원 = 230,861 · 기본급

16명*8개월*510,000원 = 65,280 · 처우개선

296,141,000원*21% = 62,190 · 4대보험료

16명*1.5회*30,000원 = 720 · 피복비


69 푸른도시국

995,600(100-201-01) 사무관리비

= 965,600ㅇ 사무관리비

60,000,000원 = 60,000 · 문화비축기지협치 및 협력 사업

43,000,000원 = 43,000 · 시민주도 열린플랫폼 운영

27,600,000원 = 27,600 · 사무운영비

48,000,000원 = 48,000 · 자원활동가 양성 및 운영

315,000,000원 = 315,000 · 석유이후 문화생태계 사업

30,000,000원 = 30,000 · 시민서비스 개선사업

180,000,000원 = 180,000 · 스토리텔링 및콘텐츠 제작 사업

120,000,000원 = 120,000 · 문화탱크 시민 프로그램 운영

102,000,000원 = 102,000 · 사계절 문화프로그램 운영

40,000,000원 = 40,000 · 예술공원 프로젝트

30,000,000원 = 30,000ㅇ 문화비축기지 홍보비

352,932(100-201-02) 공공운영비

= 352,932ㅇ 시설물 유지관리

320,932,000원 = 320,932 · 공원 운영 및 관리

12,000,000원 = 12,000 · 작은도서관 유지관리

20,000,000원 = 20,000 · 중앙통제실 및 공연장 유지관리

500,000(100-201-03) 행사운영비

240,000,000원 = 240,000ㅇ 문화마당 시장 프로그램

60,000,000원 = 60,000ㅇ 문화운동회

200,000,000원 = 200,000ㅇ 생태예술 문화축제

75,500(100-206-01) 재료비

75,500,000원 = 75,500ㅇ 공원관리 재료비

2,000(100-301-09) 행사실비보상금

2,000,000원 = 2,000ㅇ 아이디어수렴 위한 참여형 행사실비

11,000(100-301-12) 기타보상금

11,000,000원 = 11,000ㅇ 시민참여 활동비

134,200(100-401-01) 시설비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 문화탱크 시설보완

20,000,000원 = 20,000ㅇ 환경개선 공사

40,000,000원 = 40,000ㅇ 문화비축기지 녹지정비 및 식재

14,200,000원 = 14,200ㅇ 문화비축기지 시설물 도색및간판공사

51,000(100-405-01) 자산및물품취득비


70 푸른도시국

51,000,000원 = 51,000ㅇ 문화비축기지 운영 물품구매

서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 6,350,255 6,961,354 611,099

3,551,731(100-101-04) 기간제근로자등보수


142명*27일*8개월*66,800원 = 2,048,890 · 기본급

142명*8개월*510,000원 = 579,360 · 처우개선비

2,628,249,600원*21% = 551,933 · 4대 보험료

142명*1.5회*50,000원 = 10,650 · 피복비

142명*66,800원*1.5*8일 = 113,828

· 시간외, 휴일근무수당(억새축제,정원박람회 등)

247,070,000원 = 247,070ㅇ 질서유지 촉탁직 임금

710,300(100-201-01) 사무관리비

= 54,200ㅇ 공원녹지관리비

4,200,000원 = 4,200 · 산불매식비

40,000,000원 = 40,000 · 녹지대관리

10,000,000원 = 10,000 · 장비임차

9,000,000원 = 9,000ㅇ 서서울호수공원유지관리

4,200,000원 = 4,200ㅇ 편익시설,장소사용 등 심의위원회수당

90,000,000원 = 90,000ㅇ 공원편익시설물 유지관리

15,000,000원 = 15,000ㅇ 난지연못, 난지천 수경시설관리

110,000,000원 = 110,000ㅇ 공원이용프로그램운영(강사료 등)

15,000,000원 = 15,000ㅇ 노을천문대 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 공원에코센터 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 월드컵공원 소개자료 제작

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시민과 함께 만드는 음악축제 홍보

= 50,000ㅇ 쓰레기매립지 생태관리

40,000,000원 = 40,000 · 매립지생태변화모니터링

10,000,000원 = 10,000 · 야생동식물 보호 관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 캠핑장 유지관리

8,500,000원 = 8,500ㅇ 파크골프장 유지관리

6,000,000원 = 6,000ㅇ 월드컵공원 사면유지관리


71 푸른도시국

53,500,000원 = 53,500ㅇ 토목 및 건축시설물 유지관리

85,000,000원 = 85,000ㅇ 기전시설물 유지관리

40,000,000원 = 40,000ㅇ 푸른수목원 유지관리

8,100,000원 = 8,100ㅇ 청원경찰 피복비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 서울 억새 축제(물품구입 등)

21,800,000원 = 21,800ㅇ 산업안전보건

15,000,000원 = 15,000ㅇ 무인주차관제시스템 정비

494,400(100-201-02) 공공운영비

132,600,000원 = 132,600ㅇ 서서울호수공원 유지관리

8,000,000원 = 8,000ㅇ 행사보험료 등

185,800,000원 = 185,800ㅇ 난지연못,난지천 수경시설 관리

91,000,000원 = 91,000ㅇ 공원환경관리

77,000,000원 = 77,000ㅇ 푸른수목원 유지관리

540,000(100-201-03) 행사운영비

105,000,000원 = 105,000ㅇ 서울 억새 축제

30,000,000원 = 30,000ㅇ 2018 Seoul 친환경 노을공원 축제

200,000,000원 = 200,000ㅇ 팝페라 힐링 콘서트

205,000,000원 = 205,000ㅇ 서울억새축제 테마길 조성 등

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 관련시책 업무추진

75,000(100-204-03) 특정업무경비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 대민활동비

319,500(100-206-01) 재료비

16,200,000원 = 16,200ㅇ 사계절 꽃경관 조성

158,800,000원 = 158,800ㅇ 공원녹지 및 환경관리

18,500,000원 = 18,500ㅇ 서서울호수공원 유지관리

23,000,000원 = 23,000ㅇ 월드컵공원 사면 유지관리

23,000,000원 = 23,000ㅇ 기전시설물 유지관리

80,000,000원 = 80,000ㅇ 푸른수목원 유지관리

121,513(100-301-08) 사회복무요원보상금

121,513,000원 = 121,513ㅇ 사회복무요원보상금

2,000(100-301-09) 행사실비보상금

2,000,000원 = 2,000ㅇ 공원이용프로그램 운영

77,110(100-301-12) 기타보상금


72 푸른도시국

77,110,000원 = 77,110ㅇ 공원이용프로그램운영

1,059,800(100-401-01) 시설비

4,800,000원 = 4,800ㅇ 난지연못 준설폐기물 처리

= 105,000ㅇ 산하공원 시설물 보완

105,000,000원 = 105,000 · 공원등 정비(연간단가)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서서울호수공원 시설개선(수목정비)

30,000,000원 = 30,000ㅇ 월드컵공원 화장실 보수

900,000,000원 = 900,000ㅇ 서서울호수공원 시설정비사업

월드컵공원 시설물 보수정비 2,830,000 1,607,000 △1,223,000

1,607,000(100-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000

ㅇ 안전한 놀이공간 조성을 위한 어린이 놀이시설 정비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 토목시설물 정비(연간단가)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 안전한 공원환경을 위한 노후조경시설 설치

10,000,000원 = 10,000ㅇ 월드컵공원 잔디생육 개선

32,000,000원 = 32,000ㅇ 관사 노후시설물 정비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 월드컵공원 시설물 유지보수

70,000,000원 = 70,000ㅇ 풍력발전기 성능개선 시스템 교체

30,000,000원 = 30,000ㅇ 월드컵공원 노후 이정표 등 정비

45,000,000원 = 45,000ㅇ 전동셔틀카 탑승장 캐노피 설치

30,000,000원 = 30,000ㅇ 노을캠핑장 정비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서서울호수공원 지하수사후관리 및 영향조사

300,000,000원 = 300,000ㅇ 월드컵공원 장미원 조성 등

500,000,000원 = 500,000ㅇ 월드컵공원 데크 정비사업

행정장비 및 사업용 장비 구매 181,100 24,500 △156,600

24,500(100-405-01) 자산및물품취득비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 공원이용프로그램 장비구입

4,000,000원 = 4,000ㅇ 사면유지관리 장비 구매

7,000,000원 = 7,000ㅇ 관리용물품(현장근로자)


73 푸른도시국

10,500,000원 = 10,500ㅇ 반딧불이 생태체험장 시스템 에어컨 교체

선유도공원 유지관리 769,174 766,176 △2,998

224,707(100-101-04) 기간제근로자등보수


10명*27일*8개월*66,800원 = 144,288 · 기본급

10명*8개월*510,000원 = 40,800 · 처우개선비

185,088,000원*21% = 38,869 · 4대 보험료

10명*1.5회*50,000원 = 750 · 피복비

80,784(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 쓰레기종량제 봉투구매

3,000,000원 = 3,000ㅇ 공원이용프로그램운영비

9,060,000원 = 9,060ㅇ 도시정원사 운영비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 화장실 유지관리

84,000원 = 84ㅇ 소방안전협회비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 청사시설유지관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 온실유지관리비

4,200,000원 = 4,200ㅇ 소방시설 안전관리 대행

5,040,000원 = 5,040ㅇ 승강기 안전관리 대행(2대)

14,400,000원 = 14,400ㅇ 오수처리시설 유지관리 대행

10,000,000원 = 10,000ㅇ 전기 안전관리 대행

270,860(100-201-02) 공공운영비

97,600,000원 = 97,600ㅇ 전기요금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 상하수도요금

4,200,000원 = 4,200ㅇ 통신요금

30,240,000원 = 30,240ㅇ 유류비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 환경개선부담금

5,000,000원 = 5,000ㅇ 차량관리(연료,소모품)

25,000,000원 = 25,000ㅇ 기계시설 유지관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 수목 이식 등 녹지대유지관리

4,320,000원 = 4,320ㅇ 선유도이야기관 유지관리

33,500,000원 = 33,500ㅇ 공원시설물 유지관리


74 푸른도시국

6,000,000원 = 6,000ㅇ 재활용폐기물 수거

63,500(100-206-01) 재료비

20,500,000원 = 20,500ㅇ 잔디 및 수목보식

1,000,000원 = 1,000ㅇ 비료 및 농약 등 구매

4,000,000원 = 4,000ㅇ 공원시설물 자재블록 등 목재구입

18,000,000원 = 18,000ㅇ 오수처리시설 약품비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 잔디보호매트

6,325(100-301-12) 기타보상금

6,325,000원 = 6,325ㅇ 자원봉사자 여비 및 급량비

120,000(100-401-01) 시설비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 수목외과수술

40,000,000원 = 40,000ㅇ 선유도 목재데크 보수

65,000,000원 = 65,000ㅇ 승강기 교체

여의도공원 유지관리 783,305 935,707 152,402

202,237(100-101-04) 기간제근로자등보수


9명*27일*8개월*66,800원 = 129,860 · 기본급

9명*8개월*510,000원 = 36,720 · 처우개선비

166,579,200원*21% = 34,982 · 4대 보험료

9명*1.5회*50,000원 = 675 · 피복비

72,800(100-201-01) 사무관리비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 공원이용프로그램 운영

1,200,000원 = 1,200ㅇ 도서대여실 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 화장실 유지관리

8,400,000원 = 8,400ㅇ 전기, 방송시설 유지관리

4,200,000원 = 4,200ㅇ 급수작업 등 임차

9,000,000원 = 9,000ㅇ 공원 사업용장비 유지관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 공원 편의시설 유지관리

4,000,000원 = 4,000ㅇ 위탁시설 감정평가 수수료

7,000,000원 = 7,000ㅇ 시설물 안전대행 수수료

170,000(100-201-02) 공공운영비


75 푸른도시국

20,000,000원 = 20,000ㅇ 상하수도시설 등 유지보수

80,000,000원 = 80,000ㅇ 공원녹지 유지관리

30,000,000원 = 30,000ㅇ 관리동 및 화장실 전기기계 유지관리

15,000,000원 = 15,000ㅇ 통신장비실 유지관리

25,000,000원 = 25,000ㅇ 지하수 시설장비 유지보수

30,000(100-206-01) 재료비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 비료 및 농약구입

3,000,000원 = 3,000ㅇ 월동용 자재

10,000,000원 = 10,000ㅇ 수경시설 장비재료 및 정화약품 구매

5,000,000원 = 5,000ㅇ 녹지대 유지관리 자재

5,000,000원 = 5,000ㅇ 수방 및 제설대책 장비

10,670(100-301-12) 기타보상금

8,030,000원 = 8,030ㅇ 도서대여실 자원봉사 실비보상

2,640,000원 = 2,640ㅇ 자원봉사자 실비보상

450,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 여의도공원 시설정비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 수목생육환경정비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 화장실 정비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 여의도공원 소나무재선충 방제 및 생육환경개선

200,000,000원 = 200,000ㅇ 여의도공원 도심형 치유의 숲 조성

경의선숲길 공원유지관리 827,886 840,614 12,728

382,002(100-101-04) 기간제근로자등보수


17명*27일*8개월*66,800원 = 245,290 · 기본급

17명*8개월*510,000원 = 69,360 · 처우개선비

314,649,600원*21% = 66,077 · 4대 보험료

17명*1.5회*50,000원 = 1,275 · 피복비

104,000(100-201-01) 사무관리비

64,000,000원 = 64,000ㅇ 경의선숲길 유지관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 경의선숲길공원 자원봉사단 운영비 등

165,500(100-201-02) 공공운영비


76 푸른도시국

165,500,000원 = 165,500ㅇ 공공요금 등

10,000(100-201-03) 행사운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 경의선 주변 행사운영

30,000(100-206-01) 재료비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 재료비

14,112(100-301-12) 기타보상금

2,112,000원 = 2,112ㅇ 자원봉사활동

12,000,000원 = 12,000ㅇ 경의선숲길공원 자원봉사단 활동비 등

130,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 백범교밑(경의선숲길공원) 체육시설 설치 등

5,000(100-405-01) 자산및물품취득비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 자산및물품취득비

숲과 시민이 순환하는 경의선숲길프로젝트(시민참여) 0 100,000 100,000

39,000(100-201-01) 사무관리비

39,000,000원 = 39,000ㅇ 시민협치사업 추진

21,000(100-307-02) 민간경상사업보조

21,000,000원 = 21,000ㅇ 공원활동 공모사업 등

40,000(100-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 친환경 공원시설물 설치

매립지 사후관리 1,173,000 1,102,400 △70,600단위 :

(일반회계)

매립지 유지관리 모니터링 25,000 23,000 △2,000

23,000(100-401-01) 시설비

23,000,000원 = 23,000ㅇ 매립지유지관리 모니터링

매립가스 포집시설처리 위탁운영 870,000 840,000 △30,000


77 푸른도시국

840,000(100-307-05) 민간위탁금

840,000,000원 = 840,000ㅇ 난지도 매립가스포집시설 위탁운영

침출수 처리운영 278,000 239,400 △38,600

24,400(100-201-01) 사무관리비

18,000,000원 = 18,000ㅇ 장비 및 이송관로 보수

6,400,000원 = 6,400ㅇ 집수정 이송펌프 구입

215,000(100-201-02) 공공운영비

215,000,000원 = 215,000ㅇ 하수처리부담금

행정운영경비(서부공원녹지사업소 공원운영과)정책 : 1,347,787 1,236,587 △111,200

기본경비 1,347,787 1,236,587 △111,200단위 :

(일반회계)

기본경비 1,347,787 1,236,587 △111,200

204,097(100-201-01) 사무관리비


21,000원*46명*90% = 870 · 기본 사무용 종이류

5,000원*94명 = 470 · 소규모 수선비

175,000원*30대*90% = 4,725 · 행정장비 수리비

50,000원*15팀 = 750 · 도서구입비

960,000원*94명 = 90,240 · 주요 업무추진 급량비

40,000원*94명 = 3,760 · 기타 소모품 구입비

= 50,820 · 일숙직비

60,000원*1명*117일 = 7,020 - 일직비

60,000원*2명*365일 = 43,800 - 숙직비

350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁

15,000원*11부*12월 = 1,980 · 신문구독료



78 푸른도시국


3,456,000원 = 3,456 - 기본업무양식인쇄

720,000원*12회 = 8,640 - 각종 인쇄물 및 상황판 제작

450,000원*13개소 = 5,850 - 공원방문자센터 안내자료 제작

576,000원 = 576 - 질서계도 용품 구입

= 200 · 위탁교육비

200,000원*1회 = 200 - 전기안전관리 교육

= 5,400 · 물품구입비

90,000원*12회선 = 1,080 - 전산소모품 구입비

270,000원*12월 = 3,240 - 청소용품 및 화장지 구매

1,080,000원 = 1,080 - 민방위 화생방장비 운영소모품

= 25,660 · 기타수용비

3,000,000원*1회 = 3,000 - ISO 14001 사후 유지관리

110,000원*12월 = 1,320 - 나라장터 이용수수료

10,000,000원 = 10,000 - 보일러 등 안전점검 수수료

1,260,000원*9개소 = 11,340 - 공유재산 감정평가비

830,620(100-201-02) 공공운영비

50,000원*35회선*12월 = 21,000ㅇ 전화요금

318,000원*94명 = 29,892ㅇ 전기요금

38,000원*94명 = 3,572ㅇ 상하수도요금

18,000원*46명 = 828ㅇ 우편요금

= 94,700ㅇ 시설장비 유지비

32,600,000원 = 32,600 · 청사 및 직원주택 유지관리

18,000,000원 = 18,000 · 청사 기전시설 유지보수

16,000,000원 = 16,000 · 소방점검 및 방역 등

10,000,000원*2회 = 20,000 · 시설물 환경개선 부담금

3,150,000원*2회 = 6,300 · 난방시설유지

1,800,000원 = 1,800 · 공원안내센터 유지관리


2,000,000원*14대 = 28,000 · 차량유지비(유류,수리등)

6,000,000원 = 6,000 · 차량보험료

100,000원*14대 = 1,400 · 자동차세

60,000원*1대*1회 = 60 · 중기검사비

400,000원 = 400 · 차량검사비


79 푸른도시국

1,200,000원*2회 = 2,400 · 환경개선부담금

50,710원*18대 = 913 · 전기이륜차 보험료

180,000원*18대 = 3,240 · 전기이륜차 유지관리 및 소모품

= 70,860ㅇ 공중시설 청소 및 화장실 관리

300,000원*5개소 = 1,500 · 화장실 정화조 청소

700,000원*12월 = 8,400 · 간이화장실 분뇨수거료

1,080,000원*12월 = 12,960 · 산하공원시설 유지관리

2,000원*2,000매*12월 = 48,000 · 쓰레기 종량제 봉투구입

= 23,673ㅇ 공원관리장비 유지비

1,500원*500ℓ*12월 = 9,000 · 유류대(예초기 등)

441,000원*23대 = 10,143 · 장비수리비

1,500,000원*2대 = 3,000 · 전기작업차 유지관리

30,000원*51대 = 1,530 · 무전기 유지비

= 194,670ㅇ 평화의공원 관리

1,575,000원*12월 = 18,900 · 도시가스요금

21,330,000원 = 21,330 · 상하수도요금

12,870,000원*12월 = 154,440 · 전기요금

= 23,472ㅇ 하늘공원관리

2,000원*5.2톤*30일*6월 = 1,872 · 상하수도요금(음수전)

1,800,000원*12월 = 21,600 · 전기요금

= 40,166ㅇ 난지천공원 관리

4,850,000원 = 4,850 · 상하수도요금

2,943,000원*12월 = 35,316 · 전기요금

= 56,835ㅇ 노을공원 관리

7,371,000원 = 7,371 · 상하수도요금

4,122,000원*12월 = 49,464 · 전기요금

= 185,551ㅇ 여의도공원 유지관리

8,280,000원*12월 = 99,360 · 전기요금

6,930,000원*6월 = 41,580 · 상하수도요금

14,000원*680㎥ = 9,520 · 정화조수수료

1,080원*9,658㎥ = 10,431 · 난방유지연료비

1,620원*13,000매 = 21,060 · 쓰레기종량제봉투 구입

300,000원*12월 = 3,600 · 청소차유지비

= 42,988ㅇ 기타 공공운영비


80 푸른도시국

387,000원*12월 = 4,644 · 인터넷 전용회선 사용료

30,000,000원*1회 = 30,000 · 안전사고 배상보험료

100,000원*1회 = 100 · 가스사고 배상보험료

94,500원*12월 = 1,134 · 위성방송 수신료

180,000원*12월 = 2,160 · 이동통신요금

2,500원*11대*12월 = 330 · TV수신료

35,000원*11회선*12월 = 4,620 · 시설 인터넷 사용료

131,600(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*94명 = 131,600ㅇ 국내여비

3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급

10,810(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 10,810ㅇ 사업소 및 소방서

40,000원*100명+30,000원*227명 = 10,810 · 100명이상

42,960(100-203-04) 부서운영업무추진비


350,000원*1개*12월 = 4,200 · 정원 25인 이하

400,000원*5개*12월 = 24,000 · 정원 25인 초과 30인이하

5,000원*246명*12월 = 14,760 · 정원31인이상 1인 초과시

13,200(100-204-01) 직책급업무수행경비

400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)

150,000원*2명*12월 = 3,600ㅇ 5급(기관장)

100,000원*4명*12월 = 4,800ㅇ 5급(보조기관)

서울식물원 기획운영과부서 : 5,980,067 9,236,873 3,256,806

식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영

정책 : 5,794,389 8,988,250 3,193,861

식물원 운영관리 및 이용활성화 5,794,389 8,988,250 3,193,861단위 :

(일반회계)


81 푸른도시국

식물원 운영 및 식물문화 조성 4,108,887 7,045,682 2,936,795

1,738,453(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 1,738,453ㅇ 기간제근로자 등 보수

1,738,453,000원 = 1,738,453 · 기간제근로자 등 보수

1,033,078(100-201-01) 사무관리비

1,033,078,000원 = 1,033,078ㅇ 식물원 유지관리 및 운영

3,430,091(100-201-02) 공공운영비

3,430,091,000원 = 3,430,091ㅇ 공공요금 및 시설물 유지관리

4,000(100-201-03) 행사운영비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 전시 개막행사

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울식물원 운영 및 이용활성화

19,800(100-204-03) 특정업무경비

19,800,000원 = 19,800ㅇ 대민활동비

290,000(100-206-01) 재료비

290,000,000원 = 290,000ㅇ 식물원 운영 재료비 구매

70,000(100-207-03) 시험연구비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 연구개발 및 연구시설 운영

12,500(100-301-09) 행사실비보상금

12,500,000원 = 12,500ㅇ 식물원 행사지원

20,680(100-301-12) 기타보상금

20,680,000원 = 20,680ㅇ 자원봉사자 활동비 등

45,000(100-401-01) 시설비

45,000,000원 = 45,000ㅇ 식물원 시설보수 등

352,080(100-405-01) 자산및물품취득비

352,080,000원 = 352,080ㅇ 식물원 유지관리 물품구매

20,000(100-405-02) 도서구입비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 식물전문도서관 도서 확충

식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영 701,100 815,450 114,350


82 푸른도시국

255,230(100-201-01) 사무관리비

255,230,000원 = 255,230ㅇ 식물원 프로그램 운영 등

462,000(100-201-03) 행사운영비

462,000,000원 = 462,000ㅇ 식물원 행사프로그램 운영

98,220(100-206-01) 재료비

98,220,000원 = 98,220ㅇ 교육프로그램 등 교구 구매

국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화 229,000 327,000 98,000

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 세계12도시 식물문화조형물 전시운영

290,000(100-201-03) 행사운영비

290,000,000원 = 290,000ㅇ 국제심포지엄 등 행사운영

7,000(100-310-02) 국제부담금

7,000,000원 = 7,000ㅇ 국제식물원보전연맹 연회비 등

서울식물원 홍보 455,402 600,118 144,716

514,200(100-201-01) 사무관리비

414,200,000원 = 414,200ㅇ 서울식물원 홍보 동영상 제작 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을버스 외부 광고

84,918(100-201-02) 공공운영비

84,918,000원 = 84,918ㅇ 서울식물원 홈페이지 유지관리

1,000(100-201-03) 행사운영비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 시민기자 현장투어 등

서울식물원 내 쿨링포그 설치(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 쿨링포그 설치(200제곱미터)

행정운영경비(서울식물원 기획운영과)정책 : 185,678 248,623 62,945


83 푸른도시국

기본경비 185,678 248,623 62,945단위 :

(일반회계)

기본경비 185,678 248,623 62,945

126,765(100-201-01) 사무관리비

21,000원*37명*0.9 = 700ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*37명 = 185ㅇ 소규모수선비

175,000원*20대*0.9 = 3,150ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3과 = 150ㅇ 도서구입비

960,000원*37명 = 35,520ㅇ 주요업무추진급량비

40,000원*37명 = 1,480ㅇ 기타소모품 구입비

60,000원*2명*365일 = 43,800ㅇ 일숙직비

350,000원*2명 = 700ㅇ 당직실침구구입및세탁

15,000원*6부*12월 = 1,080ㅇ 신문구독료

40,000,000원 = 40,000ㅇ 조직별 경비

37,838(100-201-02) 공공운영비

= 37,838ㅇ 공공운영비

50,000원*40명*12월 = 24,000 · 전화요금

318,000원*37명 = 11,766 · 전기요금

38,000원*37명 = 1,406 · 상하수도요금

18,000원*37명 = 666 · 우편요금

51,800(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*37명 = 51,800ㅇ 국내여비

3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,300,000원 = 3,300ㅇ 기관운영업무추진비

3,720(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*93명 = 3,720ㅇ 정원가산업무추진비

16,800(100-203-04) 부서운영업무추진비


350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 25인 이하

400,000원*2과*12월 = 9,600 · 정원 30인 이하


84 푸른도시국

5,000원*50명*12월 = 3,000 · 30인 초과 1인당

8,400(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 8,400ㅇ 직책급업무수행비

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급 기관장

100,000원*3명*12월 = 3,600 · 5급 보조기관

서울대공원 총무과부서 : 37,273,920 33,409,580 △3,864,340

(X400,000) (X450,000) (X50,000)

공원이용시민 만족도 향상정책 : 36,364,385 32,531,605 △3,832,780

(X400,000) (X450,000) (X50,000)

다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영 6,748,498 1,423,576 △5,324,922단위 :

(일반회계)

공원 안내간판 정비 64,850 92,316 27,466

4,946(100-201-01) 사무관리비

200,000원*16개 = 3,200ㅇ 노후간판 실사출력물 교체

1,100,000원*1개 = 1,100ㅇ 종합안내소 대형현수막 제작

80,750원*8개 = 646

ㅇ 공원 내 노후된 안내현수막 및 안전 캠페인 안내 현수막 교체

83,105(100-401-01) 시설비

2,400,000원*8개소 = 19,200ㅇ 표준형디자인 방향안내판 제작

6,655,000원*3개소 = 19,965ㅇ 표준형디자인 종합안내판 제작

1,430,000원*8개소 = 11,440ㅇ 표준형디자인 차량운행 안내판 제작

700,000원*25개소 = 17,500ㅇ 공원 내 다국어 표기 안내판 개선

3,000,000원*5개소 = 15,000ㅇ 진입로 태양광 LED조명 방향안내판 설치

4,265(100-405-01) 자산및물품취득비

4,045,000원*1대 = 4,045ㅇ A2 잉크젯 대형 프린터기

220,000원*1대 = 220ㅇ A2 라미네이터(코팅기계)


85 푸른도시국

장미원 유지관리 400,950 120,760 △280,190

5,000(100-201-02) 공공운영비

300,000원*10대 = 3,000ㅇ 장미원시설장비유지비

2,000원*500리터 = 1,000ㅇ 시설장비, 차량유류대

500,000원*2대 = 1,000ㅇ 차량정비유지비

90,760(100-206-01) 재료비

26,000원*20종*20병 = 10,400ㅇ 농약구매

20,000원*10종*100개 = 20,000ㅇ 월동자재 구매

1,000원*20종*1,000본 = 20,000ㅇ 식물 및 종자 구입

20,000원 * 50종 * 20개 = 20,000ㅇ 유지관리용 물품 구매

5,000원 * 2,072m = 10,360ㅇ 급수배관 재료구매

5,000원 * 2,000포 = 10,000ㅇ 화단 멀칭용 자재 구입 등

20,000(100-401-01) 시설비

500,000원*20주*2일 = 20,000ㅇ 소나무 생육개선사업

5,000(100-405-01) 자산및물품취득비

500,000원*4대 = 2,000ㅇ 동력 예취기 구매

600,000원*2대 = 1,200ㅇ 동력 기계톱 구매

900,000원*2대 = 1,800ㅇ 토양 천공기 구매

공원 홍보기능 강화 412,900 382,900 △30,000

303,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 뉴미디어 홍보

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울대공원 LED 전광판 옥외광고

40,000,000원 = 40,000ㅇ 서울대공원 안내리플렛

30,000,000원 = 30,000ㅇ 과거사진 및 영상 복원

10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보용품 구매 및 제작

13,000,000원 = 13,000ㅇ PR벨류

5,000,000원 = 5,000ㅇ 홈페이지 운영비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 장비유지비용

1,500(100-201-02) 공공운영비


86 푸른도시국

1,500,000원 = 1,500ㅇ 장비수리

8,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,400,000원 = 8,400ㅇ 홍보기자 시연회 등 업무협의

70,000(100-207-02) 전산개발비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 홈페이지 기능개선 및 유지관리

식물전시 및 교육 프로그램 175,200 140,160 △35,040

10,160(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8명*2회 = 1,600ㅇ 식물전전시 관련 제안서 평가심사수당

530,000원 * 2회 = 1,060ㅇ 인쇄물품 구매

150,000원 * 50점 = 7,500ㅇ 전시용품 임대비

110,000(100-201-03) 행사운영비

110,000,000원 = 110,000ㅇ 식물전시연출용 식물 식재 및 전시물 제작

20,000(100-206-01) 재료비

5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 전시 관련 소모품(식물, 자재) 구매

공원활성화를 위한 마케팅 강화 636,440 687,440 51,000

154,240(100-201-01) 사무관리비

49,720,000원 = 49,720ㅇ 축제홍보비

15,000,000원*2회 = 30,000ㅇ 고객만족도 조사

200,000원*7명*2명 = 2,800ㅇ 행사대행업체 심사비

8,000원*42명*20일 = 6,720ㅇ 야간근무급량비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 과천공동축제 홍보비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 서울대공원 스토리텔링 마케팅 활동 강화

1,400(100-201-02) 공공운영비

1,400,000원*1회 = 1,400ㅇ 행사시설 및 장비 유지보수

524,600(100-201-03) 행사운영비

225,000,000원 = 225,000ㅇ 상반기 축제행사

210,000,000원 = 210,000ㅇ 하반기축제행사

5,000,000원 = 5,000ㅇ 민관협력증진 초청행사

84,600,000원 = 84,600ㅇ 프라이빗 투어 운영


87 푸른도시국

7,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,980,000원 = 1,980ㅇ 유관기관 마케팅 업무협의

5,220,000원 = 5,220ㅇ 행사유치를 위한 업무협의

시민만족도 향상 2,859,770 3,603,095 743,325단위 :

(일반회계)

공원내 자원봉사자 운영 30,200 36,200 6,000

6,600(100-201-01) 사무관리비

300,000원*6월 = 1,800ㅇ 자원봉사 운영 물품

200,000원*6월 = 1,200ㅇ 동행카페(소통공간) 운영물품

300,000원*2회 = 600ㅇ 자원봉사자 소양교육 및 간담회

30,000원*100벌 = 3,000ㅇ 자원봉사자 활동복 구매

2,000(100-201-03) 행사운영비

2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 자원봉사자 워크숍

2,000(100-206-01) 재료비

1,000,000원*2회 = 2,000ㅇ 대공원 환경개선 활동재료

3,600(100-301-09) 행사실비보상금

2,000,000원 = 2,000ㅇ 자원봉사 워크숍,간담회 등

1,600,000원 = 1,600ㅇ 자원봉사 행사 기념품

22,000(100-301-12) 기타보상금

11,000원*2,000명 = 22,000ㅇ 자원봉사자 활동실비

공원편익(판매)시설 유지 및 보수 144,100 479,780 335,680

80,500(100-201-01) 사무관리비

350,000원*3명*2회 = 2,100ㅇ 직원 서비스교육 강사료

1,000,000원*2회 = 2,000ㅇ 교육자료 인쇄 등 소요경비

250,000원*2대 = 500ㅇ 전기오토바이 유지관리

2,400,000원*1개소 = 2,400ㅇ 판매시설감정평가수수료

73,500,000원*1회 = 73,500ㅇ 거리가게(이동상인) 질서유지 및 용역관리

48,000(100-201-02) 공공운영비


88 푸른도시국

48,000,000원*1회 = 48,000ㅇ 배상책임보험 가입

2,000(100-301-12) 기타보상금

2,000,000원 = 2,000ㅇ 기타보상금

349,280(100-401-01) 시설비

349,280,000원 = 349,280ㅇ 편익(판매)시설 유지보수

서울대공원 전산화 사업 481,637 593,835 112,198

13,301(100-201-01) 사무관리비

200,000원*7명*1회 = 1,400ㅇ 협상에 의한 계약 평가위원 수당

500,000원*12개월 = 6,000ㅇ CCTV 통합관제센터 운영관리 소모품 구매

291,670원*12개월 = 3,501ㅇ 정보통신 시설관리 소모품 구매

200,000원*12개월 = 2,400ㅇ 공무직 사무용품 및 기타 소모품 구매

273,439(100-201-02) 공공운영비

= 225,355ㅇ 2019년 CCTV 통합관제센터 유지보수 용역

1,344,435,960원*8% = 107,555

· CCTV 통합관제센터 시스템 운영관리(H/W)

157,150,000원*15% = 23,573

· CCTV 통합관제센터 시스템 운영관리(S/W)

34,140,000원*1회 = 34,140 · CCTV 카메라 현장시설물 특별점검

60,087,000원 = 60,087 · 통합관제센터 상주근무 인건비(2명)

10,884,000원*1년 = 10,884ㅇ 모바일앱 유지관리

1,250,000원*12개월 = 15,000ㅇ 정보통신 유지보수 용역

1,250,000원*12 = 15,000ㅇ 인터넷전화시스템 유지보수 용역

200,000원*12개월 = 2,400ㅇ 공무직 시설장비 유지비

400,000원*12개월 = 4,800ㅇ 정보공유시스템 전용회선 사용료

47,890(100-207-02) 전산개발비

47,890,000원 = 47,890ㅇ 동물관리시스템 재개발

80,000(100-401-01) 시설비

10,000,000원 = 10,000ㅇ CCTV 긴급복구 공사

70,000,000원 = 70,000ㅇ 노후 방송통신설비 보강

179,205(100-405-01) 자산및물품취득비

161,715,000원 = 161,715ㅇ 방송통신장비 구매


89 푸른도시국

= 17,490ㅇ 매표시스템 발권용 장비 교체

220,000원*7대 = 1,540 · 모니터

2,860,000원*5대 = 14,300 · 티켓프린터

330,000원*5대 = 1,650 · 터치모니터

서울대공원 시설장비 개선 108,051 45,000 △63,051

45,000(100-405-01) 자산및물품취득비

30,000,000원*1대 = 30,000ㅇ 노후차량 교체(12인승 승합)

3,000,000원*3대 = 9,000

ㅇ 노후된(당직실, 여직원휴게실 등) 냉난방기 교체

2,000,000원*3대 = 6,000

ㅇ 노후된(당직실, 여직원휴게실 등) 냉장고 교체

서울대공원 청사시설 유지관리 260,490 1,071,390 810,900

93,700(100-201-01) 사무관리비

= 40,000ㅇ 직원 근무복 구매

180,000원*200명 = 36,000 · 춘추복

100,000원*20명*2회 = 4,000 · 사육사복

325명*2회*20,000원 = 13,000ㅇ 현장근무직원 체육문화활동

220,000원*5회 = 1,100ㅇ 법정 안전교육비

900명*8,000원 = 7,200ㅇ 어린이날 특별근무자 급식지원

4,900원*500명*12월 = 29,400ㅇ 19년 안전관리 대행용역

150,000원*20명 = 3,000ㅇ 행정지원인력 건강검진비용

43,190(100-201-02) 공공운영비

18,230,000원 = 18,230ㅇ 청사시설유지관리비

200,000원*10개소*12개월 = 24,000ㅇ 보안시스템 관리

40,000원*2개소*12개월 = 960ㅇ 초과근무시스템관리

114,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*190명*12월 = 114,000ㅇ 대민활동비

687,000(100-401-01) 시설비

427,000,000원 = 427,000ㅇ 동물원 식당 리모델링 공사


90 푸른도시국

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울대공원 관리인 숙소 보수 공사

160,000,000원 = 160,000ㅇ 서울대공원 직원 체력단련실 공사

133,500(100-405-01) 자산및물품취득비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 동물원 식당 주방기구

9,500,000원 = 9,500ㅇ 동물사 내 근무자 편한 의자 제공

34,000,000원 = 34,000ㅇ 동물사 내 공기청정기 설치

40,000,000원 = 40,000ㅇ 서울대공원 직원 체력단련실 운동기구

서울대공원 매수표소 운영 241,629 226,335 △15,294

22,945(100-101-04) 기간제근로자등보수

10,148원*7시간*323명 = 22,945

ㅇ 극성수기 시간제근무자(아르바이트) 임금

50,390(100-201-01) 사무관리비

200,000원*25명 = 5,000ㅇ 공무직 근무복 등 구매

19,690,000원 = 19,690ㅇ 매표시스템 유지보수 용역

1,000,000원 = 1,000ㅇ 온라인 음악방송 서비스용역

5,200,000원 = 5,200ㅇ 순환버스 유지 보수 및 관리

750,000원*4회 = 3,000ㅇ 매수표소 운영용품 구입

10,000,000원 = 10,000ㅇ 전산입장권 제작

1,000,000원 = 1,000ㅇ 고객도움터 운영용품 구입

100원*10,000장 = 1,000ㅇ 미아방지용품 등 제작구매

1,000,000원 = 1,000ㅇ 수유실(4) 운영용품

500,000원 = 500ㅇ 미아보호소 미아간식비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 의무용 전기차 유지 보수

1,000,000원 = 1,000ㅇ 물품보관함 유지보수

150,000(100-201-02) 공공운영비

146,000,000원 = 146,000ㅇ 신용카드 결제대금 수수료

4,000,000원 = 4,000ㅇ 전기차(버스, 의무용 전기차) 보험

3,000(100-206-01) 재료비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 의무실 이용약품 구매


91 푸른도시국

안전한 공원시설물 관리운영 132,000 113,000 △19,000

44,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 사무용품 및 사무기기 유지관리

28,000,000원 = 28,000ㅇ 목장갑, 비누 등 소모품

5,000,000원 = 5,000ㅇ 안전화 및 절연화

6,000,000원 = 6,000ㅇ 소모성 공구구입비

39,000(100-201-02) 공공운영비

36,000,000원 = 36,000ㅇ 시설관리차량 및 장비유지관리비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 공무직 치료비

30,000(100-405-01) 자산및물품취득비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 노후 전동차 1대 교체

5,000,000원 = 5,000ㅇ 가스용기 및 자재보관함 구매

3,200,000원 = 3,200ㅇ 밀폐작업 전동 송기 마스크 1SET(4인용)

800,000원 = 800ㅇ 진열형 안전작업대 2개

3,100,000원 = 3,100ㅇ 도로컷팅기 1대

800,000원 = 800ㅇ 컴팩터 1대

2,100,000원 = 2,100ㅇ 발전기(7.5kW) 1대

쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 1,040,771 778,483 △262,288

389,583(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 389,583ㅇ 시설청소원(촉탁계약직) 임금

2,705,436원*12명*12월 = 389,583 · 시설청소원(촉탁계약직) 임금

25,500(100-201-01) 사무관리비

4,700,000원 = 4,700ㅇ 종량제쓰레기봉투 제작

50,000원*100개 = 5,000ㅇ 화장실 및 안내표지판 정비

100,000원*2회*3명 = 600ㅇ 공무직등 청소원 채용심사위원 수당

280,000원*50명 = 14,000ㅇ 청소근로자 피복비, 작업화 등 구입

100,000원*12월 = 1,200ㅇ 운영 소모품 구입(청소)

259,400(100-201-02) 공공운영비

150원*50,000L = 7,500ㅇ 음식물쓰레기 수거,운반용역


92 푸른도시국

15원*700,000L = 10,500ㅇ 공중화장실 분뇨 수거 운반 용역

89,500,000원 = 89,500

ㅇ 사업장폐기물(일반쓰레기) 위탁처리 용역비 및 반입수수료

10,000,000원*2회 = 20,000

ㅇ 사업장폐기물(생활,산업,대형) 처리 상하반기

4,600,000원*7대 = 32,200ㅇ 청소차량 유지관리

6,500,000원*12회 = 78,000ㅇ 청소업무 운영 소모품 구입

1,500,000원*8대 = 12,000ㅇ 전기카트(배터리카)유지관리

150,000원*10개소 = 1,500ㅇ 간이화장실 시설유지비

150,000원*8개소 = 1,200ㅇ 동물분뇨 자동 상차시설 유지관리

700,000원*10대 = 7,000ㅇ 청소수레 제작

21,600(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비

1,800,000원*12명 = 21,600ㅇ 청소 촉탁직 선택적복지 비용

8,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,900,000원 = 8,900ㅇ 쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 업무추진비

20,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 재활용품 적치장 설치

53,500(100-405-01) 자산및물품취득비

450,000원*10개 = 4,500ㅇ 쓰레기통 구입

400,000원*10게 = 4,000ㅇ 핸드드라이어 구매

30,000,000원*1대 = 30,000ㅇ 청소차(삼방차, 1톤 트럭) 구입

15,000,000원*1대 = 15,000ㅇ 전기카트(배터리카) 구입

서울대공원 경비대 운영 328,892 259,072 △69,820

223,892(100-101-04) 기간제근로자등보수

205,532,000원 = 205,532ㅇ 촉탁직 근로자 임금

8,177,820원*1명 = 8,178ㅇ 촉탁직 퇴직수당

1,696,990원*6명 = 10,182ㅇ 명절휴가비

3,880(100-201-01) 사무관리비

280,000원*6명 = 1,680ㅇ 경비대(촉탁직) 피복비, 작업화 등 구매

2,200,000원 = 2,200ㅇ 경비대 운영비품

3,500(100-201-02) 공공운영비


93 푸른도시국

500,000원*4개소 = 2,000ㅇ 경비초소 유지관리비

1대*1,500,000원 = 1,500ㅇ 경비대 전기차량 유지관리

10,800(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비

150,000원*6명*12개월 = 10,800ㅇ 촉탁직 근로자 복지수당

17,000(100-405-01) 자산및물품취득비

15,000,000원*1대 = 15,000ㅇ 경비대 전기차 교체구매

200,000원*10대 = 2,000ㅇ 경비대 무전기 교체구매

산림내 이용시설 및 조경관리 강화 19,379,433 14,690,493 △4,688,940

(X300,000) (X350,000) (X50,000)

단위 :

(일반회계)

산림내 이용시설 정비 및 관리 362,191 357,700 △4,491

50,391(100-101-04) 기간제근로자등보수


2명*27일*9개월*66,800원 = 32,465 · 기본급

2명*9개월*510,000원 = 9,180 · 처우개선비

41,645,000원*21% = 8,746 · 4대 보험료

25,910(100-201-01) 사무관리비

8,000원*4명*150일 = 4,800ㅇ 산불예방대책본부 근무자 급량비

1,110,000원 = 1,110ㅇ 산불방지 홍보물 구매

5,000,000원 = 5,000ㅇ 캠핑장 감정평가 수수료

15,000,000원 = 15,000ㅇ 작업차량임차료

25,500(100-201-02) 공공운영비

500,000원*14회 = 7,000ㅇ 임야관리 장비 수리비

2,000원*1,000리터*4회 = 8,000ㅇ 임야관리 장비 유지 유류비

2,000원*1,000리터*2회 = 4,000ㅇ 목공소 장비 유지 유류비

500,000원*5회 = 2,500ㅇ 목공장비 수리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 캠핑장(휴장기간) 전기요금, 수도요금 등

43,099(100-206-01) 재료비

7,931,000원*1식 = 7,931ㅇ 캠핑장 기반시설 구매(데크, 야외탁자)

8,568,000원*1식 = 8,568ㅇ 캠핑장 및 목공소 운영물품 구매

50,000원*20일*8월 = 8,000ㅇ 임야유지 물품구매


94 푸른도시국

100,000원*100주 = 10,000ㅇ 경관개선 수목구매

43,000원*200m = 8,600ㅇ 숲길 야자매트 구매

60,000(100-401-01) 시설비

30,000,000원*1개소 = 30,000ㅇ 산림욕장 노후시설 정비

80,000원*375톤 = 30,000ㅇ 임목폐기물 처리용역

152,800(100-405-01) 자산및물품취득비

500,000원*2대 = 1,000ㅇ 동력예초기 구매

600,000원*3대 = 1,800ㅇ 동력기계톱 구매

750,000원*200동 = 150,000ㅇ 캠핑장 편익시설 구매(텐트)

조경시설물 설치 및 정비 615,000 400,000 △215,000

400,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 노후 조경시설물 교체 및 정비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 어린이놀이시설 재조성 (안전)

서울대공원 치유의 숲 조성 600,000 700,000 100,000

(X300,000) (X350,000) (X50,000)

700,000(100-401-01) 시설비

= 700,000ㅇ 치유의 숲 조성(2차년도)

700,000,000원 = 700,000(X350,000) · 숲길, 휴게시설 등 조성(2차년도)

공원시설물 유지보수 및 정비 14,656,754 7,708,558 △6,948,196

45,842(100-201-01) 사무관리비

1,960,000원 = 1,960ㅇ 수방, 제설업무추진 급량비

20,972,000원 = 20,972ㅇ 슬러지 처리 수수료

6,510,000원 = 6,510ㅇ 침사 폐기물 매립 수수료

2,400,000원 = 2,400ㅇ 시설물 외부전문가 안전점검

14,000,000원 = 14,000ㅇ 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료

101,786(100-201-02) 공공운영비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 슬러지 운반 처리비

8,626,000원 = 8,626ㅇ 침사 폐기물 운반 처리비


95 푸른도시국

13,000,000원 = 13,000ㅇ 배수지 청소

20,160,000원 = 20,160ㅇ 시설물 긴급보수 및 장비유지관리

249,930(100-206-01) 재료비

27,000,000원 = 27,000ㅇ 건축시설물 유지관리 자재

19,000,000원 = 19,000ㅇ 토목시설물 유지관리 자재

15,000,000원 = 15,000ㅇ 재해,수방자재 관리용품

86,930,000원 = 86,930ㅇ 전기시설 유지관리 자재

5,000,000원 = 5,000ㅇ 소방시설 유지관리 자재

18,000,000원 = 18,000ㅇ 통신시설 유지관리 자재

50,000,000원 = 50,000ㅇ 기계시설 유지관리 자재

23,000,000원 = 23,000ㅇ 응집약품 구입

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시험실 시약 및 초자 구매

7,304,000(100-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 건축시설물 정비

490,000,000원 = 490,000ㅇ 토목시설물 정비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 기계설비 정비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 오수처리시설 정비

430,000,000원 = 430,000ㅇ 전기시설물 정비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 방송통신시설물 정비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 노후 도로포장 및 정비

484,000,000원 = 484,000ㅇ 특정대상 시설물 정비

1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 노후보도블럭 정비공사

151,000,000원 = 151,000ㅇ 건축시설물 정밀점검 및 보수보강

470,000,000원 = 470,000ㅇ 전력케이블 및 수전설비 정비

283,500,000원 = 283,500ㅇ 동물관리 및 방범용 CCTV 설치

449,500,000원 = 449,500ㅇ 노후 우 오수관 개량공사

200,000,000원 = 200,000ㅇ 건축시설물 내진 보강공사

240,000,000원 = 240,000ㅇ 원래 화장실 리모델링 공사

280,000,000원 = 280,000ㅇ 오수처리장 폭기시설 개선

76,000,000원 = 76,000ㅇ 사회적 약자 이용 음수대 교체

300,000,000원 = 300,000ㅇ 서울대공원 반도지 노후 목교 시설 개선공사

400,000,000원 = 400,000

ㅇ 서울대공원 공원시설물 유지보수 (건물외부 차열페인트 시공)

7,000(100-405-01) 자산및물품취득비


96 푸른도시국

1,500,000원 = 1,500ㅇ 플레이트 교반기 교체

2,500,000원 = 2,500ㅇ 증류수 제조기 구매

3,000,000원 = 3,000ㅇ 슬러지 전동운반차(덤프카트) 1대 구매

공원내 수목식재 및 조경 강화 80,000 60,000 △20,000

60,000(100-401-01) 시설비

400,000원*50주 = 20,000ㅇ 위험수목 전지 및 제거(상반기)

400,000원*50주 = 20,000ㅇ 위험수목 전지 및 제거(하반기)

400,000원*50조 = 20,000ㅇ 보호판 교체

꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리 2,072,038 1,523,678 △548,360

176,366(100-101-04) 기간제근로자등보수


7명*27일*9개월*66,800원 = 113,627 · 기본급

7명*9개월*510,000원 = 32,130 · 처우개선비

145,757,000원*21% = 30,609 · 4대 보험료

34,130(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 수목 및 녹지대 장비유지

5,730,000원 = 5,730ㅇ 녹지대 장비 임차료

450,000원*12월 = 5,400ㅇ 전기운반차 임대(1대))

4,000,000원*2회 = 8,000ㅇ 모래놀이터 소독비용

22,726(100-201-02) 공공운영비

4,300,000원*3대*80% = 10,320ㅇ 유지관리 차량유지비(유류, 수리 등)

370,000원*3대 = 1,110ㅇ 차량보험료

100,000원*3대 = 300ㅇ 자동차세

96,000원*3대*2회 = 576ㅇ 환경개선부담금

10,000,000원*1식 = 10,000ㅇ 유지관리 장비유류비

35,000원*12월 = 420ㅇ 공무직 대기실 인터넷 사용

187,256(100-206-01) 재료비

39,100,000원 = 39,100ㅇ 조경시설물 유지관리

13,850,000원 = 13,850ㅇ 녹지대 유지관리


97 푸른도시국

100,000,000원 = 100,000ㅇ 초화류 및 수목구매

5,000,000원 = 5,000ㅇ 옥상녹화 및 포인트조경 유지관리

29,306,000원 = 29,306ㅇ 조경 안전시설 자체정비 등 재료구입

1,100,000(100-401-01) 시설비

380,000,000원 = 380,000ㅇ 보행환경 개선을 위한 가로숲길 조성(3차)

120,000,000원 = 120,000ㅇ 사계절 꽃피는 가로수길

600,000,000원 = 600,000ㅇ 서울대공원 폭염대비 공원내 시설정비

3,200(100-405-01) 자산및물품취득비

500,000원*2대 = 1,000ㅇ 전정기

500,000원*2대 = 1,000ㅇ 동력예초기

600,000원*2대 = 1,200ㅇ 동력기계톱

공유재산 관리 387,750 378,997 △8,753

328,997(100-201-01) 사무관리비

280,693,280원*1.03 = 289,115ㅇ 한국농어촌공사 목적외 사용료 지급

10,380,700원*1.03 = 10,693ㅇ 서울랜드 감정평가 수수료

8,229,100원*1.06 = 8,723ㅇ 스카이리프트 감정평가 수수료

12,092,300원*1.06 = 12,818ㅇ 야구장 감정평가 수수료

7,214,900원*1.06 = 7,648ㅇ 기린나라 감정평가 수수료

50,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 공유재산 지적측량수수료

식물원 유지관리 565,700 300,560 △265,140

13,560(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 식물원 운영관련 자문위원 수당

10,000,000원 = 10,000ㅇ 식물 안내판 교체(스탠드형 및 부착형)

2,000,000원 = 2,000ㅇ 국제식물원보존연맹 연회비

560,000원 = 560ㅇ 한국식물원 수목원협회비

10,000(100-201-02) 공공운영비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 환경정비(식물원 유리창 청소 등)

2,000,000원 = 2,000ㅇ 폐기물 처리비


98 푸른도시국

55,000(100-206-01) 재료비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 야외식물원 및 온실식물원 운영관리

5,000,000원 = 5,000ㅇ 실내전시관 내 조경관리

220,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 온실 식물원 재정비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 재배온실 위험시설 정비

2,000(100-405-01) 자산및물품취득비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 동력예취기 구매

1,000,000원 = 1,000ㅇ 전정기 구매

동물원 정문 및 광장 환경개선 0 3,261,000 3,261,000

3,261,000(100-401-01) 시설비

3,261,000,000원 = 3,261,000ㅇ 정문공사

동물사 관리기능 및 야생동물 종보전 7,217,394 12,649,671 5,432,277

(X100,000) (X100,000)

단위 :

(일반회계)

동물원 유지관리 2,501,733 2,494,508 △7,225

14,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*50두*1회 = 5,000ㅇ 말발굽삭제비

30,000원*50종*4회 = 6,000ㅇ 사료조리실 및 생산실 소모품 구매

10,000원*20건*10성분 = 2,000ㅇ 사료성분 분석비

100,000원*10권 = 1,000ㅇ 영양관련 해외문헌 구매

102,008(100-201-02) 공공운영비

400,000원*12회 = 4,800ㅇ 보유장비 수리비

5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 한국동물원 수족관 협회비

4,208,000원 = 4,208ㅇ 동물관리시스템 유지 보수

500,000원*2회 = 1,000ㅇ 사료조리실 유류구매

87,000,000원 = 87,000ㅇ 동물분뇨 수거운반 용역

3,000(100-201-03) 행사운영비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 동물위령제


99 푸른도시국

5,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,500,000원 = 5,500ㅇ 국내·외 동물원 교류

2,340,000(100-206-01) 재료비

2,340,000,000원 = 2,340,000ㅇ 동물사료 구입

20,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원*1식 = 20,000ㅇ 사료보관창고 출입문 및 창호 보수교체 공사

10,000(100-405-01) 자산및물품취득비

6,000,000원*1대 = 6,000ㅇ 냉장고(예냉고) 구매

4,000,000원*1대 = 4,000ㅇ 사료운반용 전동 파레트 구매

세계유수동물원과 교류 및 동물확보 569,620 528,320 △41,300

219,800(100-201-01) 사무관리비

19,800,000원 = 19,800ㅇ 국내·외 교환동물 제수수료(통관료 등)

200,000,000원*1식 = 200,000ㅇ 동물원 국제인증(AZA)심사 사무준비

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000

ㅇ 해외 동물원·공원 벤치마킹 및 동물반출입, 인증 심사 출장

20,000(100-301-07) 외빈초청여비

20,000,000원 = 20,000

ㅇ 해외 유수 동물원장, AZA인증심사단 등 외빈초청여비

53,320(100-310-02) 국제부담금

53,320,000원 = 53,320ㅇ 세계 동물협회 관련 국제부담금 및 회의 참가비

205,200(100-405-01) 자산및물품취득비

205,200,000원 = 205,200ㅇ 동물구입비

야생동물 종보전 연구 333,333 333,333 0

(X100,000) (X100,000)

83,333(100-201-01) 사무관리비

83,333,000원 = 83,333(X25,000)ㅇ 토종번식장 운영비 등

70,000(100-201-02) 공공운영비

70,000,000원 = 70,000(X21,000)ㅇ 종보전연구장비 수리비 등

80,000(100-206-01) 재료비


100 푸른도시국

80,000,000원 = 80,000(X24,000)ㅇ 야생동 인공번식 연구 재료비 등

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000(X30,000)ㅇ 토종동물번식장 환경개선 등 시설보수

동물병원 진료기능 강화 342,180 278,180 △64,000

12,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 진료실 및 실험실 소모품 구입비

280,000원*2*10 = 5,600ㅇ 병리 조직검사 의뢰비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 국내외 학회 참가비

200,000원*12월 = 2,400ㅇ 진료전문 학술지 및 서적 구입비

44,180(100-201-02) 공공운영비

1,000,000,000원*0.01 = 10,000ㅇ 진료장비 유지보수비

150,000원*10 = 1,500ㅇ 방역장비 유지관리비(수리)

500,000원*10 = 5,000ㅇ 방역장비 유지보수비(집중방제기 부품교체)

1,250원*100*2*12 = 3,000ㅇ 방역장비 유지보수비(연료비_경유)

850원*500*1*4 = 1,700ㅇ 방역장비 유지보수비(연료비_등유)

1,500원*20*1*6 = 180ㅇ 방역장비 유지보수비(연료비_휘발유)

280,000,000원*0.01 = 2,800ㅇ 병리장비 유지관리

15,000,000원 = 15,000ㅇ 동물 폐사체 처리

1,000,000원 = 1,000ㅇ 동물병원 폐기물처리

4,000,000원 = 4,000ㅇ 열대조류관 해충방제

126,000(100-206-01) 재료비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 진료위생재료(1회용 주사기, 수술도구 등)

40,000,000원 = 40,000ㅇ 진료약품(바이트릴 등)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 방역약품(산제 및 액제 소독제)

10,000,000원 = 10,000ㅇ 방역재료(살서, 살충제, 방역용품)

5,000,000원 = 5,000ㅇ 예방접종약품(DHPPL 등)

8,000,000원 = 8,000ㅇ 병리시약 및 재료

8,000,000원 = 8,000ㅇ 혈액검사용 시약

5,000,000원 = 5,000ㅇ 분자진단시약 및 재료

5,000,000원 = 5,000ㅇ 미생물동정기 소모품

96,000(100-405-01) 자산및물품취득비


101 푸른도시국

40,000,000원 = 40,000ㅇ 의료용 레이저장비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 화상진단 카메라

10,000,000원 = 10,000ㅇ 이동형 방사선 차폐막

41,000,000원 = 41,000ㅇ 혈액생화학분석기

동물사 유지관리 304,874 240,544 △64,330

48,000(100-201-01) 사무관리비

16,000,000원*1식 = 16,000ㅇ 동물생태설명판 신규제작 및 유지관리

800,000원*10회 = 8,000ㅇ 동물풍부화 및 긍정강화 훈련 비품 구입

8,000,000원*2회 = 16,000

ㅇ 대동물관, 어린동물원 등 10개 동물사 안전용품 구매

800,000원*2회 = 1,600ㅇ 조리실, 내실 내 사육관리비품 구입

400,000원*10회 = 4,000ㅇ 전동운반기구, 냉장고 등 각종 기기 수리비

2,400,000원*1회 = 2,400ㅇ 생태설명회 및 프로그램 운영비품 구입

500(100-201-02) 공공운영비

500,000원*1회 = 500ㅇ (사)한국곤충연구기관 협회비

8,000(100-201-03) 행사운영비

3,200,000원*1회 = 3,200ㅇ 곤충 특별전시회

3,200,000원*1회 = 3,200ㅇ 나비정원 네트워크 캠페인

1,600,000원*1회 = 1,600ㅇ 곤충관 설명판 및 전시물 제작

48,000(100-206-01) 재료비

12,000,000원*2회 = 24,000ㅇ 사육관리용품 구입

240,000원*10회 = 2,400ㅇ 동물사 악취제거제 구입

4,000,000원*2회 = 8,000ㅇ 방사장 모래 및 마사토 구입 포설

360,000원*10회 = 3,600ㅇ 동물사 꾸미기 재료 구입비

800,000원*2회 = 1,600ㅇ 육상수서곤충 채집용품 구매

1,600,000원*1회 = 1,600ㅇ 희귀 곤충표본 구매

2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 곤충표본 제작 및 보관용품 구매

1,600,000원*1회 = 1,600ㅇ 전시용 곤충 구입

1,600,000원*2회 = 3,200ㅇ 곤충 사육관리 물품 구매

120,000(100-401-01) 시설비

10,000,000원*1식 = 10,000ㅇ 아시아코끼리 방사장 먹이통 제작


102 푸른도시국

23,000,000원*1식 = 23,000ㅇ 코끼리 내실 훈련벽 제작 설치

16,000,000원*1식 = 16,000

ㅇ 제1아프리카관 내실 바닥 정비 및 체중계설치 공사

16,000,000원*1식 = 16,000ㅇ 제2아프리카관 건초창고 제작설치

15,000,000원*1식 = 15,000ㅇ 어린이동물원 내실바닥 정비 및 칸 설치

30,000,000원*1식 = 30,000ㅇ 유인원관 침팬치타워 보수

10,000,000원*1식 = 10,000ㅇ 제3아프리카 초식동물사 배수로 정비

16,044(100-405-01) 자산및물품취득비

5,000,000원*1대 = 5,000ㅇ 제1아프리카관 사료 등 전동운반기구 구매

1,700,000원*2대 = 3,400

ㅇ 제2아프리카관, 대동물관 사료보관용 냉장고 구입

1,900,000원*1대 = 1,900ㅇ 유인원관 고압세척기 구입

700,000원*1대 = 700ㅇ 곤충관 냉각기 구입

2,322,000원*2대 = 4,644ㅇ 곤충관 냉난방기 구입

400,000원*1대 = 400ㅇ 곤충관 전기온수기 구입

동물 사육관리 및 환경 조성 3,145,654 3,268,786 123,132

35,280(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 동물생태 설명판 신규제작 및 유지관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 동물사 운영물품 구매

5,000,000원 = 5,000ㅇ 동물사 안전용품 구매

5,280,000원 = 5,280ㅇ 전기차 임차료

5,000,000원 = 5,000ㅇ 전기운반차, 냉장고, 세탁기 등 각종기기 수리

3,007,200(100-201-02) 공공운영비

1,400,004,000원 = 1,400,004ㅇ 전기료

927,192,000원 = 927,192ㅇ 상하수도료

680,004,000원 = 680,004ㅇ 난방 연료비

62,000(100-206-01) 재료비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 사육관리용품 구입

20,000,000원 = 20,000ㅇ 동물전시 및 방사장 환경개선

12,000,000원 = 12,000ㅇ 동물사 구미기 재료 구입

150,300(100-401-01) 시설비

19,000,000원 = 19,000ㅇ 동양관 악어칸 환경개선 공사


103 푸른도시국

19,300,000원 = 19,300ㅇ 동양관 줄무늬하이에나 방사장 환경개선공사

19,000,000원 = 19,000ㅇ 해양동물 생태설명회장 내실 보강공사

20,000,000원 = 20,000ㅇ 해양관 오타리아 방사장 환경개선공사

18,000,000원 = 18,000ㅇ 남미관 라쿤 철망제거 공사

19,000,000원 = 19,000ㅇ 남미관 테이퍼 내실 수조 확장공사

19,000,000원 = 19,000ㅇ 남미관 과나코, 라마 격리칸 난방시설 구축공사

17,000,000원 = 17,000ㅇ 남미관 1층 방사장 편탄화 작업

14,006(100-405-01) 자산및물품취득비

1,600,000원 = 1,600ㅇ 사료보관용 대형냉장고 구매

1,000,000원 = 1,000ㅇ 사육관리용 세탁기 구매

930,000원 = 930ㅇ 남미관 사료절단기(야채) 구매

552,000원 = 552ㅇ 열대조류관, 조류사 부화기 구매

2,644,000원 = 2,644ㅇ 열대조류관, 조류사 육추기 구매

1,280,000원 = 1,280ㅇ 열대조류관 청소용 자동호스 구매

4,000,000원 = 4,000ㅇ 남미관, 동양관 청소용 고압세척기 구매

2,000,000원 = 2,000ㅇ 사육관리실 냉난방기 구매

생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선 0 5,506,000 5,506,000

106,000(100-201-01) 사무관리비

= 38,000ㅇ 표본 제작 등 전시 환경 개선 운영 제반 비용

2,000,000원*15건 = 30,000 · 전시 용품 제작

40,000원*125개 = 5,000 · 표본용 비품구입

30,000원*100개 = 3,000 · 시민참여(자원봉사) 활동 물품구입비

= 7,000ㅇ 동물복지의 날 운영

500,000원*10회 = 5,000 · 동물의 날 기념 풍부화 실시

1,000,000원*2회 = 2,000 · 동물 행동풍부화의 날 운영

= 10,000ㅇ 동물복지 프로그램 용품구입

1,000,000원*6개 = 6,000 · 대형동물용 부머볼, 위블 등

500,000원*4회 = 2,000 · 황토 구매

500,000원*4개 = 2,000 · 초식동물용 원형 건초틀

20,000원*50부 = 1,000ㅇ 자원봉사자(행동풍부화) 활동보고서 제작

50,000,000원 = 50,000ㅇ 수달 종보전 및 방사 홍보


104 푸른도시국

10,000(100-206-01) 재료비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서식지 재현을 위한 물품

5,390,000(100-401-01) 시설비

= 4,900,000ㅇ 연차별 동물사 리모델링 추진

= 3,000,000 · 가금맹금사 환경개선 및 전시

2,400,000,000원*1식 = 2,400,000 - 건축공사비

600,000,000원*1식 = 600,000 - 토목공사비

= 1,900,000 · 해양관 전시관 개선 2단계

500,000,000원*1식 = 500,000 - 건축공사비

1,400,000,000원*1식 = 1,400,000 - 전시 설게 및 공사비

= 30,000ㅇ 동물복지 증진 시설 제작 설치비

15,000,000원*1식 = 15,000 · 일상적 건강관리 시설

15,000,000원*1식 = 15,000 · 자동먹이급여장치

160,000,000원*1식 = 160,000ㅇ 노후 동물사 외벽 환경 개선

300,000,000원 = 300,000ㅇ 수달 종보전 및 방사 훈련장 설치

자연학습장 운영 159,290 164,770 5,480단위 :

(일반회계)

자연학습교실 운영 159,290 164,770 5,480

1,780(100-101-04) 기간제근로자등보수

1,780,000원 = 1,780ㅇ 동물해설사 고용, 산재보험료

91,900(100-201-01) 사무관리비

29,500,000원 = 29,500ㅇ 교육교재 인쇄제작

500,000원*2명 = 1,000ㅇ 외부강사료(특별2급)

160,000원*10명 = 1,600ㅇ 외부강사료(일반2급)

1,500,000원*2회 = 3,000

ㅇ 시청각실, 전시실, 기니피그교실 유지관리 및 운영

1,500,000원 = 1,500ㅇ 프로그램 운영 물품 제작 및 문구용품 구입

52,630원*38명 = 2,000ㅇ 교육강사 유니폼

2,000,000원 = 2,000ㅇ 서울동물원 패트롤, 동물해설사 위촉식, 발대식 등

30,000원*38명*45회 = 51,300ㅇ 체험프로그램 운영 지원


105 푸른도시국

2,090(100-201-02) 공공운영비

2,090,000원 = 2,090ㅇ 장비 유지비 및 우편요금등

65,000(100-201-03) 행사운영비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 주말체험교실

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서식지 보전 등 환경보전 캠페인 교육 운영

15,000,000원*1회 = 15,000ㅇ 환경교육 박람회

4,000(100-206-01) 재료비

2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 자연학습 교실 관리용품

행정운영경비(서울대공원 총무과)정책 : 905,985 877,975 △28,010

기본경비 905,985 877,975 △28,010단위 :

(일반회계)

기본경비 905,985 877,975 △28,010

357,935(100-201-01) 사무관리비


2,495,000원 = 2,495 · 기본 사무용 종이류

1,010,000원 = 1,010 · 소규모 수선비

6,615,000원 = 6,615 · 행정장비 수리비

50,000원*35 = 1,750 · 도서구입비

193,920,000원 = 193,920 · 주요업무추진급량비

8,080,000원 = 8,080 · 기타소모품구입비

109,500,000원 = 109,500 · 일숙직비

1,750,000원 = 1,750 · 당직실 침구 구입 및 세탁

5,220,000원 = 5,220 · 신문구독료

= 27,595ㅇ 조직별 경비


15,000원*100부*5회*90% = 6,750 - 주요업무 및 시의회 자료인쇄

3,800,000원*90% = 3,420 - 각종 회계서식, 물품관리 등 인쇄

4,100,000원 = 4,100 - G2B 수수료 납부


106 푸른도시국

150,000원*5명*3회 = 2,250 - 계약직 채용 심사수당

1,100,000원 = 1,100 · 위탁교육비

9,975,000원 = 9,975 · 특수건강진단 수수료

255,180(100-201-02) 공공운영비


49,800,000원 = 49,800 · 전화요금

64,236,000원 = 64,236 · 전기요금

7,676,000원 = 7,676 · 상하수도요금

2,376,000원 = 2,376 · 우편요금


= 74,107 · 시설장비유지비

500,000원*12월*90% = 5,400 - 전산망장비 유지관리

4,800,000원*2회 = 9,600 - 소방시설 정밀점검 수수료

7,770,000원*90% = 6,993 - 통신시설 유지관리

2,043,000원*90% = 1,839 - 냉난방시설 안전검사 등

9,000,000원 = 9,000 - 저수조유지관리

6,040,000원 = 6,040 - 승강기유지관리

3,000,000원 = 3,000 - 관리자 교육, 회비 등 수수료

9,000,000원*2회 = 18,000 - 환경개선부담금

14,235,000원 = 14,235 - 화장실유지관리

= 56,985 · 차량관리비

4,300,000원*14대*80% = 48,160 - 차량유지비(유류,수리 등)

370,000원*14대 = 5,180 - 차량보험료

95,740원*14대 = 1,341 - 자동차세

96,000원*12대*2회 = 2,304 - 환경개선부담금

166,600(100-202-01) 국내여비

166,600,000원 = 166,600ㅇ 여비(관내,관외)

13,200(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

3,300,000원*2명 = 6,600ㅇ 4급

7,060(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 7,060ㅇ 사업소

40,000원*100명 = 4,000 · 100명이하

30,000원*102명 = 3,060 · 101명~400명


107 푸른도시국

51,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1과*12월 = 3,000ㅇ 정원 10인초과 15인이하

350,000원*2과*12월 = 8,400ㅇ 정원 20인초과 25인이하

400,000원*6과*12월 = 28,800ㅇ 정원 25인초과 30인이하

5,000원*180명*12월 = 10,800ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시

27,000(100-204-01) 직책급업무수행경비

650,000원*1명*12월 = 7,800ㅇ 2~3급 기관장

350,000원*2명*12월 = 8,400ㅇ 4급(보조기관)

100,000원*9명*12월 = 10,800ㅇ 5급(팀장)


108 푸른도시국

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푸 른 도 시 국 - Seoul Metropolitan Government€¦ · 푸 른 도 시 국 개 요 조 직:1국5과(공원녹지정책과,공원조성과,조경과,자연생태과,산지방재과)