Бизнес план за изграждане на фотоволтаична централа

Р У С Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т „А Н Г Е Л К Ъ Н Ч Е В”

Катедра „Б И З Н Е С И М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т”

З А Д А Н И Е

за курсова работа по дисциплината „Мениджмънт на проекти”

на студента Явор Йорданов Иванов фак № 105825

Тема Изграждане на фотоволтаична централа в района на гр.Русе

(описва се видът, конкретното предназначение и особености на проекта)

1. Предпроектно проучване

1.1. Формулиране и анализ на проблема - формулиране и анализ на проблема, дърво на проблема, дърво на целите;

1.2. Логическа матрица на проекта;

1.3. Анализ на изпълнимостта на проекта;

2. Планиране на проекта

2.1. Структура на задачите по проекта;

2.2. Подреждане и обвързване на задачите по проекта;

2.3. Планиране на ресурсите и разработване на бюджет на проекта;

Зададено: ..........................200.... г. Срок за предаване: ..........................200.....г.

Студент:........................................ Преподавател: .............................................

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Найденов, Н., Мениджмънт на проекти, 20072. Лекции по дисциплината, четени през учебната 2010/11 година3. Найденов, Н., Ръководство за разработване и управление на малки проекти, Русе, ФАР-

ТГС, 2003

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ АНГЕЛ КЪНЧЕВ “ Катедра “Бизнес и мениджмънт”

Р Е Ц Е Н З И Яна курсова работа по дисциплината „Мениджмънт на проекти” на тема:

Изграждане на фотоволтаична централа в района на гр.Русе

Разработил (а ): Явор Йорданов ИвановСпециалност: Индустриален мениджмънт Фак.. № 105825

Курсовите работи се оценяват съгласно предварително установени критерии, които са:

Раздели на курсовата работа и критерии за оценка Максимални точки

1. Съдържание и качество на курсовата работаАргументирана обосновка на проблема и възможните решения –оценка на настоящото и желаното бъдещо състояние в изследвания обект, доколко е релевантна информацията

4

Пълнота и правилна посока при отчитане на причинно - следствените връзки в дървото на проблема – отчетени са всички фактори но външната и вътрешната среда и тенденциите

4

Пълнота на логическата матрица 1 – вертикална и хоризонтална логика, реално и достатъчно отчитане на факторите на средата

4

Пълнота на логическата матрица 2 – достатъчно количествени и качествени показатели и източници на информация

4

Съответствие между задачите и операциите в дървото на задачите и дейностите, формулирани в логическата матрица

4

Подробно и реалистично планиране на дейностите по проекта – пълно включване на всички посочени в логическата матрица дейности, определяне на всички необходими подзадачи

4

Реално разпределение на времето за реализация на проекта и подреждане на задачите

4

Реалистичност на планираните ресурси за всяка задача 4Реалистичен бюджет по отделните задачи. 42. Логическа последователност и обвързаност на изложението 43. Стил и оформяне на курсовата работа -3.1. Умение за боравене с икономическа терминология 23.2. Оформление на разработката 2Общо точки:Оценка:

Всеки подраздел на курсовата работа се оценява с оценка от 0, 2 или 4 точки в съответствие със следните насоки:

точки поставят се когато посоченият подраздел на проекта:0 = липсва напълно липсва или не отговаря на изискванията за разработване на

курсова работа2 = много слаб съдържа част от необходимите елементи4= много добър съдържа всички необходими елементи

Максималната сума от точки е 44. Оценката се формира по следния начин:

2

0 – 26 т. – Слаб (2)28 – 30 т. – Среден (3)32 – 34 т. – Добър (4)36 – 38 т. – Много добър (5)40 – 44 т. – Отличен (6)

Други бележки: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Оценка на курсовата работата: ..............................................................

Русе, _________200__ г. ПОДПИС: ___________________________

3

1. Предпроектно проучване

1.1. Формулиране и анализ на проблема

Стратегията „Европа 2020” залага повишение на произвежданата електроенергия от възобновяеми енергоизточници на 20% от общото количество на произвежданата електроенергия за страните членки на съюза. Към днешна дата България произвежда само 11% от електроенергията си чрез ВЕИ. За постигане на целта на Европейския Съюз е необходимо да се изградят множество фотоволтаични централи за производство на електроенергия от слънчева радиация.

За стимулиране на инвеститорите да изграждат фотоволтаични централи в България, държавата залага по-високи преференциални изкупни цени на произведената електроенергия от ВЕИ, които се начисляват на крайните потребители. По този начин цената на електроенергията ще се повиши, а източниците замърсяващи околната среда ще намалеят, т.е. ще плащаме повече за да живеем в по чист свят.

Инвестицията направена във фотоволтаична централа се изплаща за срок от около 8 години, ако се използва собствен капитал за изграждането й, и за около 10-12 години ако се използва привлечен капитал. Възможно е да се кандидатства за безвъздмезно финансиране в размер на 70% от стойността на инвестицията към Европейския Съюз. Средната продължителност на живот на фотоволтаичната централа е 50 години. След първоначалния срок за изплащане на инвестицията, себестойността на произведения ток от централата е напрактика нулева т.е. централата ще работи около 40 години на абсолютна печалба.

4

Дърво на проблемите

Малко количество на произведената електроенергия от

ВЕИ

Висока първоначална инвестиция

Дълъг срок за включване в електропреносната мрежа

Дълъг срок за възвръщане на инвестицията

5

Високо замърсяване на околната среда

Дърво на целите

Повишаване на произведената

електроенергия от ВEИ с 100 kWp

Проучване на различните варианти за финансиране

Проучване на изискванията за включване на централата в електропреносната мрежа

Намаляване на срока за възвръщане на инвестицията

Постигане на максимална мощност на електроцентралата

6

Намаляване на замърсяването на околната среда с

1.2 Логическа матрица

Интервенционна Обективно проверими Източници и

средстваПредпоставки и

рискове логика показатели на постиженията за проверка

Общицели

Намаляване на замърсяването на околната среда

Увеличаване на фотоволтаичните централи в България с 1 бр.

-Търговски регистър-Доклади-Договори

Цел напроекта

Повишаване на произведената електроенергия от ВЕИ

Повишаване на произведената електроенергия от ВЕИ с 100kWp

-Доклади-Разрешителни-Отчети-Регистри

-Стабилна икономическа и политическа среда-Нелоялна конкуренция-Корумпирана държавна администрация

Очаквани -Изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 100kWp-Включването на централата към електропреносната мрежа

-Договор за финансиране-закупен терен-Договор с фирмата изпълнител-Договор с ЕОН за включване към електропреносната мрежа

-Първична счетоводна документация-Фактури-Договори

-Устойчива държавна политика в сферата на ВЕИ-Спазване на уговорените срокове от фирмата изпълнител на проекта

резултати

Дейности -Проучване на

законодателството в сферата на ВЕИ-Проучване на програмите и фондовете за финансиране на проекти в сферата на ВЕИ-Осигуряване на подходящ терен -Получаване на разрешителни за строеж-Наемане на фирма изпълнител за проектиране и изграждане на фотоволтаичната централа -Изготвяне на необходимите документи за включването на централата към електропреносната мрежа

Ресурси:1)Човешки ресурси-Ръководител проект-Консултант по проекта-Ръководител проектиране и играждане на централата-Счетоводител-Работници2)Оборудване-Преносим компютър-Телефон-Автомобил3)Материали-Интернет-Подходящ терен-Гориво-Вестници-Списания-Соларни панели-Подвижни съоражения за соларни панели4)Финансови ресурси-Собствен капитал-Привлечен капитал

-Доклади-ОтчетиРазходи-Разходи за проучвания-Разходи за осигуряване на подходящ терен-Разходи за персонал-Разходи за оборудване и материали-Разходи за фирмата изпълнител-Разходи за осигуряване на разрешителни

-Стабилно законодателство в сферата на екологията и енергетиката-Степен на компетентност на фирмата изпълнител на проекта-Сътрудничество с ЕРД ЕОН за включването на централата в електропреносната мрежа

7

1.3 Анализ на изпълнимостта на проекта

За постигане на целта, а именно изграждането на фотоволтаична централа, трябва да се изпълнят следните стъпки:

-проучване на законодателството в сферата на ВЕИ

-осигуряване на подходящ терен за изграждане на централата

-намиране на фирма за проектиране и изграждане на фотоволтаичната централа

-включване на централата към електропреносната мрежа

Външните рискове за изпълнимостта на проекта са държавното законодателство и администрацията на електроразпределителното дружество ЕОН.

От друга страна до 70% от стойността на инвестицията може да бъде безвъзмездно финансирана по мярка 312 по програма за развитие на селските райони.

След предварително, задълбочено проучване на изискванията към инвеститорите на такъв тип проекти, може да се подадат изрядни документи към институциите за осигуряване на необходимите разрешителни.

8

2. Планиране на проекта

2.1. Структура на задачите по проекта

1. Покупка на земя.

1.1. Проучване на подходящите терени около гр.Русе за изграждане на фотоволтаична централа.

1.2. Закупуване на подходящ терен

2. Промяна на предназначението на земята, ако такова се налага.2.1. Подаване на заявление към община Русе за смяна на статута на земята

2.2. Получаване на документ че земята е с подходящ статут за изграждане на фотоволтаична централа3. Получаване на виза за проектиране от община Русе.

3.1. Подване на документи за получване на виза

3.2. Получаване на виза за проектриране

4. Внасяне на искане в ЕОН за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа и сключване на предварителен договор

4.1. Подаване на искане към ЕОН4.2. Разглеждане и одобряване на искането от ЕОН

4.3. Подписване на предварителен договор

5. Наемане на фирма за проектиране и изграждане на фотоволтаична централа

5.1. Проучване на фирмите, който извършват подобен вид дейност

5.2. Изпращане на запитване към фирмите за определяне на условията за изпълнение на проекта.

5.3. Избиране на фирмата и сключване на договор6. Извършване на одит от фирмата изпълнител на проекта:6.1 Проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът - наклон, изложение и др;6.2 Определяне на нивото на слънчевата радиация;6.3 Прогноза за годишното производство на ел. енергия;6.4 Предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.

7. Проектиране.

7.1 Фирмата изпълнител проектира фотоволтаичната централа

8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.

8.1 Подаване на заявление за строеж на фотоволтаична централа в община Русе

9

8.2. Получаване на разрешение за строеж

9. Сключване на договор за присъединяване на централата с ЕОН.

9.1 Среща с представители на ЕОН

9.2. Сключване на договор

10. Доставка и монтаж на фотоволтаичната система.

10.1. Поръчване и доставяне на материалите за изграждане на централата

10.2. Наемане на работници

10.3. Изграждане на фотоволтаичната централа

11. Кандидатстване за 70% безвъздмезно финансиране по мярка 312

11.1 Подготвяне на документи

11.2 Подаване на документите

12. Извършване на тестови проби на системата от ЕОН в рамките на седемдесет и два часа.

12.1 Свързване с представители на ЕОН и определяне на дата за тестване на централата

12.2 Тестване на системата

13. Получаване на Акт 16.

13.1 Подаване на необходимите документи към общината

13.2. Получаване на Акт 16

14. Сключване на договор за изкупуване на енергията с ЕОН

10

2.2. Подреждане и обвързване на задачите по проекта

№ Наименование Продължителност

Предходна задача

Начало Край

1 Покупка на земя.6 1.4.11 8.4.11


5 1.4.11 7.4.11

1.2 Закупуване на подходящ терен1 1.1. 7.4.11 7.4.11

2. Промяна на предназначението на земята, ако такова се налага. 19 1.1. 8.4.11 3.5.11

2.1. Подаване на заявление към община Русе за смяна на статута на земята

1 1.2. 8.4.11 8.4.11

2.2. Получаване на документ че земята е с подходящ статут за изграждане на фотоволтаична централа

18 2.1. 9.4.11 3.5.11

3. Получаване на виза за проектиране от община Русе. 15 3.5.11 24.5.11

3.1. Подване на документи за получване на виза 1 2.1. 3.5.11 3.5.11

3.2. Получаване на виза за проектриране 15 3.1. 4.5.11 24.5.11

4. Внасяне на искане в ЕОН за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа и сключване на предварителен договор

16 3.2. 25.5.11 15.6.11

4.1. Подаване на искане към ЕОН 1 3.2. 25.5.11 25.5.11

4.2. Одобряване на искането 14 4.1. 26.5.11 14.6.11

4.3. Подписване на предварителен договор 1 4.2 15.6.11 15.6.11

5. Наемане на фирма за 13 4.3. 16.6.11 4.7.11

11

проектиране и изграждане на фотоволтаична централа

5.1. Проучване на фирмите, който извършват подобен вид дейност 5 4.3 16.6.11 22.6.11


1 5.1 23.6.11 23.6.11

5.3. Избиране на фирмата и сключване на договор 7 5.2 24.6.11 4.7.11

6. Извършване на одит от фирмата изпълнител на проекта 10 5.7.11 18.7.11

6.1 Проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът - наклон, изложение и др;

1 5.3 5.7.11 5.7.11

6.2 Определяне на нивото на слънчевата радиация; 7 6.1 6.7.11 14.7.11

6.3 Прогноза за годишното производство на ел. енергия; 1 6.2 15.7.11 15.7.11

6.4 Предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.

1 6.3 18.7.11 18.7.11

7. Проектиране. 10 6.4. 18.7.11 29.7.11

7.1 Фирмата изпълнител проектира фотоволтаичната централа 10 6.4. 18.7.11 29.7.11

8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община. 15 7.1 1.8.11 19.8.11


1 7.1. 1.8.11 1.8.11

8.2. Получаване на разрешение за строеж 14 8.1. 2.8.11 19.8.11


1 8.2. 22.8.11 22.8.11

9.1 Среща с представители на ЕОН 1 8.2. 22.8.11 22.8.11

12

9.2. Сключване на договор 1 8.2. 22.8.11 22.8.11

10. Доставка и монтаж на фотоволтаичната система. 90 9.2 23.8.11 26.12.11

10.1. Поръчване и доставяне на материалите за изграждане на централата

30 9.2 23.8.11 3.10.11

10.2. Наемане на работници 30 9.2 23.8.11 3.10.11

10.3. Изграждане на фотоволтаичната централа 60

10.1 10.2

4.10.11 26.12.11


15 10.3 27.12.11 27.12.11

11.1 Подготвяне на документи 14 10.3 7.12.11 26.12.11

11.2 Подаване на документите 1 11.1 28.12.11 28.12.11


4 10.3 29.12.11 3.1.12


1 10.3 29.12.11 29.12.11

12.2 Тестване на системата 3 12.1 30.12.11 3.1.12

13. Получаване на Акт 16. 15 12.2 4.1.12 24.1.12

13.1 Подаване на необходимите документи към общината 1 12.2 4.1.12 4.1.12

13.2. Получаване на Акт 16 14 13.1 5.1.12 24.1.12

14. Сключване на договор с ЕОН за изкупуване на произведената електроенергия

1 13.2 25.1.12 25.1.12

13

2.3. Планиране на ресурсите и разработване на бюджет на проекта

№ Наименование

Ресурси

ИзпълнителЛева Чов. Час.

Оборудване Мате-риали

1 Покупка на земя. 1300 1 -Автомобил-Компютър

-Гориво-Интернет-Вестници

Ръководител проектСчетоводи-тел


120 -Автомобил-Компютър

-Гориво-Интернет-Вестници

Ръководител проект

1.2 Закупуване на подходящ терен

1180 1 -Автомобил -Гориво Ръководител проектСчетоводи-тел

2. Промяна на предназначението на земята, ако такова се налага.

110 1 Ръководител проектКонсултант по проекта

2.1. Подаване на заявление към община Русе за смяна на статута на земята


2.2. Получаване на документ че земята е с подходящ статут за изграждане на фотоволтаична централа


3. Получаване на виза за проектиране от община Русе.


3.1. Подване на документи за получване на виза


3.2. Получаване на виза за проектриране


4. Внасяне на искане в ЕОН за проучване на условията за


14

присъединяване към ел. разпределителната мрежа и сключване на предварителен договор

4.1. Подаване на искане към ЕОН


4.2. Одобряване на искането


4.3. Подписване на предварителен договор


5. Наемане на фирма за проектиране и изграждане на фотоволтаична централа


-Гориво-Интернет-Вестници-Списания

Ръководител проектСчетоводи-тел

5.1. Проучване на фирмите, който извършват подобен вид дейност


-Гориво-Интернет-Вестници-Списания



-Компютър -Интернет Ръководител проект

5.3. Избиране на фирмата изпълнител и сключване на договор

682600 1 -Компютър -Интернет Ръководител проектСчетоводи-тел

6. Извършване на одит от фирмата изпълнител на проекта

Ръководител проектиране и играждане на централата

6.1 Проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът - наклон, изложение и др;


6.2 Определяне на нивото на слънчевата радиация;


6.3 Прогноза за Ръководител

15

годишното производство на ел. енергия;

проектиране и играждане на централата

6.4 Предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.


7. Проектиране. Ръководител проектиране и играждане на централата

7.1 Фирмата изпълнител проектира фотоволтаичната централа


8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.




8.2. Получаване на разрешение за строеж




9.1 Среща с представители на ЕОН


9.2. Сключване на договор


10. Доставка и монтаж на фотоволтаичната система.


10.1.

Поръчване и доставяне на материалите за изграждане на централата


10.2.

Наемане на работници

Ръководител проектиране и играждане на

16

централата10.3.

Изграждане на фотоволтаичната централа




11.1 Подготвяне на документи

200 2 -Компютър Консултант по проекта

11.2 Подаване на документите

100 -Автомобил -Гориво Ръководител проект


5 Телефон Ръководител проект


5 Телефон Ръководител проект

12.2 Тестване на системата


13. Получаване на Акт 16.

1010 Ръководител проект

13.1 Подаване на необходимите документи към общината


13.2.

Получаване на Акт 16


14. Сключване на договор с ЕОН за изкупуване на произведената електроенергия

110 1 Ръководител проектСчетоводи-тел

17

Бюджет

1. Покупка на земя.1.1. Проучване на подходящите терени около гр.Русе за изграждане на фотоволтаична централа.-Гориво: 100 лв.-Интернет: 10 лв.-Вестници: 10 лв.1.2. Закупуване на подходящ терен-Гориво: 80 лв.-Счетоводител: 100 лв.-Земя: 1000 лв.

ОБЩО: 1300 лв.

2. Промяна на предназначението на земята, ако такова се налага.2.1. Подаване на заявление към община Русе за смяна на статута на земята-Консултант по проекта: 100 лв.-Такси: 10лв2.2. Получаване на документ че земята е с подходящ статут за изграждане на фотоволтаична централа ОБЩО: 110 лв.

3. Получаване на виза за проектиране от община Русе.3.1. Подване на документи за получване на виза-Консултант по проекта: 100 лв.-Такси: 10лв3.2. Получаване на виза за проектриране ОБЩО: 110 лв.

4. Внасяне на искане в ЕОН за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа и сключване на предварителен договор 4.1. Подаване на искане към ЕОН-Консултант по проекта: 100 лв.-Такси: 10лв4.2. Разглеждане и одобряване на искането от ЕОН4.3. Подписване на предварителен договор ОБЩО: 110 лв.

5. Наемане на фирма за проектиране и изграждане на фотоволтаична централа5.1. Проучване на фирмите, който извършват подобен вид дейност-Гориво: 110 лв.-Интернет: 10 лв.-Вестници: 10 лв.-Списания: 10 лв.5.2. Изпращане на запитване към фирмите за определяне на условията за изпълнение на проекта.5.3. Избиране на фирмата и сключване на договор-Счетоводител: 100 лв.-Фирма изпълнител на проекта – 682 500 лв. ОБЩО: 682600 лв.*

* В тази сума се включват всички разходи по проектирането и изграждането на централата, включително доставяне на материали и наемането на персонал

18

6. Извършване на одит от фирмата изпълнител на проекта:6.1 Проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът - наклон, изложение и др;6.2 Определяне на нивото на слънчевата радиация;6.3 Прогноза за годишното производство на ел. енергия;6.4 Предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата. ОБЩО: 0 лв.

7. Проектиране.7.1 Фирмата изпълнител проектира фотоволтаичната централа ОБЩО: 0 лв.

8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.8.1 Подаване на заявление за строеж на фотоволтаична централа в община Русе-Консултант по проекта: 100 лв.-Такси: 10лв8.2. Получаване на разрешение за строеж ОБЩО: 110 лв.

9. Сключване на договор за присъединяване на централата с ЕОН.9.1 Среща с представители на ЕОН9.2. Сключване на договор ОБЩО: 0 лв.

10. Доставка и монтаж на фотоволтаичната система.10.1. Поръчване и доставяне на материалите за изграждане на централата.10.2. Наемане на работници10.3. Изграждане на фотоволтаичната централа ОБЩО: 0 лв.

11. Кандидатстване за 70% безвъздмезно финансиране по мярка 31211.1 Подготвяне на документи-Консултант по проекта: 200 лв.11.2 Подаване на документите-Гориво: 100 лв. ОБЩО: 300 лв.

12. Извършване на тестови проби на системата от ЕОН в рамките на седемдесет и два часа. 12.1 Свързване с представители на ЕОН и определяне на дата за тестване на централата-Телефон: 5 лв.12.2 Тестване на системата

ОБЩО: 5 лв.

13. Получаване на Акт 16.13.1 Подаване на необходимите документи към общината -Такси: 10 лв.13.2. Получаване на Акт 16-Такса: 1000 лв. ОБЩО: 1010 лв.

19

14. Сключване на договор за изкупуване на енергията с ЕОН ОБЩО: 0 лв.

Общите разходи за инвестицията са: 685 655 лв.

20

Documents

Бизнес план за изграждане на фотоволтаична централа