БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Слайд 1

БЮДЖЕТ г. АБАКАНА СФОРМИРОВАН НА ОСНОВАНИИ:

Бюджетного Послания Президента Российской Федерации

Основных направлений бюджетной и налоговой политики г.Абакана на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов

Прогноза социально-экономического развития г.Абакана на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Слайд 2

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

1

•Обеспечение устойчивости городского бюджета, в целях гарантированного исполнения расходных обязательств

2

•Сохранение социальной направленности городского бюджета

3

•Формирование расходов бюджета на основе муниципальных программ

4

•Адресное решение социальных проблем и повышение качества муниципальных услуг

5

•Развитие города на основе реализации Инвестиционной программы

Слайд 3

НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ

НАЛОГОВ, СБОРОВ И ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, %:

Наименование налога и сбора2013

г.2014

г.

Налог на прибыль  7 -

Налог на доходы физических лиц 20 15Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ

- 1,26

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

80 100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

80 100

Слайд 4

ОСТАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ:

Единый сельскохозяйственный налог

100%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельностиНалог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияГосударственная пошлинаНалог на имущество физических лицЗемельный налог

Платежи за пользование природными ресурсами 40%

Доходы, получаемые в виде арендной платы

100%Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятийДоходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государстваДоходы от реализации имущества

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч.

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах и за административные правонарушения в области налогов и сборов

50%

- прочие денежные взыскания (штрафы) 100%

налоги сборы

неналоговые доходы

Слайд 5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015

И 2016 ГОДОВ

2013 г.(план)

2014 г. 2015 г. 2016 г.3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

3428

3645

3943 3910

млн. рублей

Слайд 6

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

2013 год (план)

2014 год 2015 год 2016 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

42.70% 35.10% 40.00% 43.20%

31.90%31.70%

31.00% 30.10%

25.40% 33.20% 29.00% 26.70%

Налоговые доходы Неналоговые доходыБезвозмездные поступления

Слайд 7

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД

43.90%

35.50%

15.70%

2.20% 1.40% 0.80% 0.10% 0.40%

НДФЛ - 43,9%

Земельный налог - 35,5%

ЕНВД - 15,7%

Гос.пошлина - 2,2%

Налог на имущество физ.лиц - 1,4%

Акцизы - 0,8%

ЕСХН - 0,1%

Патентная система налогообложения - 0,4%

Слайд 8

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

НДФЛ Земельный налог

ЕНВД Другие налоги и

сборы

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

651

480

173 158.6

561

454

201

63

727

501

271

78

789

526

293

81

2013 год (план) 2014 год 2015 год 2016 год

млн. рублей

Слайд 9

ДИНАМИКА ДРУГИХ НАЛОГОВ И СБОРОВ г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Гос.пошлина

Налог на им-во физ.лиц

ЕСХН+Патент

Акцизы

Налог на прибыль

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2016 год 2015 год2014 год 2013 год(план)

млн. рублей

Слайд 10

ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Неналоговые доходы2013 г.(план) 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Доходы от использования имущества

510,5 561,0 580,5 593,5

2. Платежи за пользование природными ресурсами

5,5 5,5 5,5 5,5

3. Доход от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

24,5 99,7 109,7 110,2

4. Доход от продажи материальных активов 520,1 445,9 480,1 421,2

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34,2 44,9 45,6 46,0

Всего неналоговых доходов 1094,8 1157,0 1221,4 1176,4

млн. рублей

Слайд 11

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г.АБАКАНА

2013 г.(план)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

47

49

48

51

48

39

39

36

6

13

13

14

Доходы от исп.им-ва Доходы от продажи им-ваПрочие неналоговые доходы

Проценты

Слайд 12

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ г. АБАКАНА

2013 год(план)

2014 год 2015 год 2016 год0

500

1000

1500 870.3

1209

1144.9

1044.7

В структуре безвозмездных поступлений основная часть – субвенции на выполнение передаваемых

полномочий Республики Хакасия

млн. рублей

2013 год(план)

2014 год 2015 год 2016 год0%

50%

100% 80%99% 99% 99%

Доля субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений

Слайд 13

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И

2016 ГОДОВ

СУБВЕНЦИИ НА 2014 ГОД – 1197 млн. руб.Реализация дошкольных и

школьных образовательных программ

Компенсация родительской платы

Социальная поддержка опекунов, попечителей и приемных

родителейОбеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения

Субвенции на иные цели

1 101,4млн.руб

33,5млн.руб

43,3млн.руб

16,0млн.руб

.2,8

млн.руб

Слайд 14

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016

ГОДОВХарактерная особенность бюджета г. Абакана на

2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. – формирование расходов в рамках

«ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Слайд 15

1) увязка целей, задач и мероприятий муниципальных программ со стратегическими приоритетами и

показателями развития г. Абакана;

2) возможность проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ;

3) перераспределение ресурсов в пользу более результативных программ и возникающих приоритетов

социально-экономического развития г. Абакана;4) повышение прозрачности бюджета и его

доступности для всех заинтересованных лиц.

так как произойдет:

Цель

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016

ГОДОВ

2013 год (план)

2014 год 2015 год 2016 год0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

88.20%

12.80% 12.00% 12.20%

11.80%

87.20% 88.00% 87.80%

Структура расходов бюджета г. Абакана в программном формате

Непрограммные расходы

Слайд 16

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования

Создание условий для творческой самореализации населения города Абакана

Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Абакане

Обеспечение роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых

рабочих мест

Повышение качества жизни населения города Абакана

Комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение эстетического состояния территории горда, повышение комфортности проживания в

городе Абакан

Слайд 17

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Развитие образования в городе Абакане на 2014-2016 гг.

1901,1 1942,0 1867,8

Развитие культуры в городе Абакане на 2014-2016 годы

249,1 276,8 290,9

Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2014-2016 годы

150,7 152,6 160,4

Слайд 18

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Патриотическое воспитание граждан РФ,

проживающих в г. Абакане, на 2014-2016 г.

2,1 2,8 2,9

Молодежь Абакана (2014-2016 годы)

6,4 9,2 9,7

Развитие социально - экономического

потенциала г.Абакана на 2014-2016 гг

20,7 22,0 20,7

Слайд 19

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Градостроительная политика г. Абакана на

2014 -2016 годы592,3 731,7 732,1

Развитие жилищно-коммуна льного хозяйства и тран-

спорта г.Абакана на 2014-2016 годы

442,6 467,1 487,3

Содействие развитию малого и среднего предприни-

мательства в г. Абакане на 2014-2016годы

7,7 8,2 8,5

Слайд 20

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Профилактика правонарушений, обеспечение

общественного порядка и безопасности на территории г.

Абакана на 2014-2016 годы

8,0 8,3 8,9

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в г. Абакане на 2010-2015 годы

12,2 0,2 0,0

Всего по муниципальным программам

3392,9 3620,9 3589,1

Слайд 21

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015

И 2016 ГОДОВ

2013 год (план)

2014 год 2015 год 2016 год3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

3684.7

3889.8

4114.2 4087.4

млн. рублей

Слайд 22

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И

2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.

Разделы расходов2013 г.(план) 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Общегосударственные вопросы 210,2 229,6 230,4 232,22. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16,3 19,0 18,9 19,1

3. Национальная экономика 266,7 602,7 650,9 674,74. Жилищно - коммунальное хозяйство 608,9 382,0 399,8 423,3

5. Образование 2027,9 2107,1 2190,3 2125,26. Культура 147,0 212,5 251,4 267,27. Здравоохранение 1,5 0 0 08. Социальная политика 145,2 113,0 116,1 121,39. Физическая культура и спорт 221,1 171,5 203,9 171,710. Средства массовой информации 18,9 20,3 20,5 20,811. Обслуживание государственного и муниципального долга 21 32,0 32 32

Всего расходов 3684,7 3889,8 4114,2 4087,4

Слайд 23

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016

ГОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

Слайд 24

0

5

10

15

20

25

30

20.3 21.8

12

3.81.23

21.623

12.7

4.4

1.34

23.4

24.6

13

4.8

1.33

23.224.2

12.6

5.1

1.33

2013 год (оценка) 2014 год2015 год 2016 год

Тыс.руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД

67.50%

24.80%5.90%

1.80%

Социальная сфера - 67,5%Производственная сфера - 24,8%Общегосударственные вопросы - 5,9%Прочие - 1,8%

ОбразованиеКультура

Социальная политикаФизическая культура и

спорт

Слайд 25

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

2013 год (план)

2014 год 2015 год 2016 год0

500

1000 799726.

6

954.6

967.2

млн. рублей

Слайд 26

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016

ГОДОВ, ПО ОТРАСЛЯМ

Слайд 27

Проценты

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2014 ГОДОбъекты социальной сферы -

333,6 млн. руб. – 45,9% от суммы инвестиционных

расходовУстройство спортивных площадок

– 2,3 млн.руб.

Строительство объектов

образования – 91,5 млн.руб.

Строительство объектов

культуры – 28 млн.руб.

Капитальный ремонт

учреждений культуры и

спорта – 14,8 млн.руб.

Капитальный ремонт

муниципальных образовательных учреждений –

85 млн.руб.

Строительство объектов

физической культуры и спорта – 112

млн.руб.

Слайд 28

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2014 ГОДЖКХ и

благоустройство – 178,7 млн. руб. – 24,6% от суммы инвестиционных

расходов

Развитие инфраструктуры города – 28,5 млн.руб.

Благоустройство территории города– 140,2

млн.руб.Градостроительное планирование – 7,5

млн.руб.

Строительство и реконструкция

дорог– 69,9 млн.руб.

Капитальный ремонт дорог – 120,1

млн.руб.

Содержание улично-дорожной сети города – 24,4

млн.руб.

Обустройство линий уличного освещения

(совместно с МП «АЭС»)– 2,5 млн.руб.

Дорожное хозяйство – 214,4 млн. руб. – 29,5% от суммы инвестиционных

расходов

Слайд 29

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2015 И 2016 ГОДОВ

2013 год (план)

2014 год 2015 год 2016 год0

100200300

Дефицит бюджета10%

10% 6,1

%

6,2%

2013 год(план)

2014 год 2015 год 2016 год0

1000

2000

3000

4000

5000

3428 3645 3943 39103685 3890 4114 4087

Доходы Расходы

млн. рублей

Слайд 30