Отчет об исполнении бюджета за 2012 год

Фактическое

исполнение

2011г., тыс.руб.

Уточненный план

2012г., тыс.руб.

Фактическое

исполнение

2012г., тыс.руб.

Отклонение от плана,

%

Отклонение к 2011

году, %

ДОХОДЫ 442517,6 395653,7 406700,4 102,8 91,9

РАСХОДЫ 393085,0 400153,9 393562,9 98,4 100,1

Дефицит / профицит

+49432,6 -4500,2 +13137,5

2011 год 2012 год

ЕНВД209,0

ЕСХН0,4

Аренда имущества

261,0

НДФЛ5622,3

Всего недоимка на01.01.2013г.

6092,7

Наименование раздела Исполнение за 2011г., тыс.руб.

Уточненный план 2012г.,

тыс.руб.

Исполнение за 2012г., тыс.руб.

Исполнение к плану, %

Исполнение к 2011г., %

Общегосударственные вопросы

26029,3 27361 26248 95,9 100,8

Национальная безопасность

- 816,5 814,9 99,8 -

Национальная экономика

6840,6 13448,5 10626,1 79 155,3

ЖКХ 39979,6 660,3 486,9 73,7 1,2

Образование 200193,7 293202,5 291993,2 99,6 145,9

Культура 16777,7 19802,1 19785,8 99,9 117,9

Социальная политика 6117 9369,5 8114,5 86,6 132,7

Физическая культура и спорт

1592,4 2158,8 2158,8 100 135,6

СМИ 1622,7 2344,9 2344,9 100 144,5

МБТ 45757,4 30989,8 30989,8 100 67,7

ИТОГО расходов 393085 400153,9 393562,9 98,4 100,1

Наименование подраздела и направления расходов

Исполнение за 2011г., тыс.руб.

Уточненный план 2012г., тыс.руб.

Исполнение за 2012г., тыс.руб.

Исполнение к плану, %

Молодежная политика и оздоровление детей

2774,7 2022,8 2020,1 99,86

в т.ч. организация детей в каникулярное время

2680,5 1865 1864,7 99,99

организация мероприятий

94,2 157,8 155,3 98,42

Другие вопросы в области образования

7245,4 7500 7475,8 99,68

Наименование направления расходов

Исполнение за 2011г., тыс.руб.

Уточненный план 2012г., тыс.руб.

Исполнение за 2012г., тыс.руб.

Исполнение к плану, %

РДК 8151,9 10627 10610,7 100в т.ч. обеспечение деятельности

6142,3 6479,9 6479,9 100

противопожарные мероприятия

1791,3 55,3 55,3 100

капитальный ремонт

0 3445,1 3428,8 100

Укрепление материально-технической базы

0 646,7 646,7 100

Другие вопросы в области культуры

1551,1 1424,7 1424,7 100

Наименование направления расходов

Исполнение за 2011г., тыс.руб.

Уточненный план 2012г., тыс.руб.

Исполнение за 2012г., тыс.руб.

Исполнение к плану, %

Библиотеки 7074,7 7750,4 7750,4 100

в т.ч. обеспечение деятельности

6984,7 7190,4 7190,4 100

комплектование книжных фондов

69 375 375 100

подключение библиотек к сети Интернет

0 33 33 100

противопожарные мероприятия

0 114,7 114,7 100

Наименование направления расходов

Исполнение за 2011г., тыс.руб.

Уточненный план 2012г., тыс.руб.

Исполнение за 2012г., тыс.руб.

Исполнение к плану, %

Физическая культура и спорт

1592,4 2158,8 2158,8 100

в т.ч. развитие физ.культуры и спорта

440 740,9 740,9 100

обеспечение деятельности Комитета

1152,4 1417,9 1417,9 100