Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №3 с УИП КГО за 2013 год

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ СОШ №3 С УИП КГО

ЗА 2013 ГОД

на 01.01.2013г на 01.01.2014г

Классов комплектов 32 класса 33 класса

Количество учащихся 791 чел 820 челСредняя

наполняемость 24,7 чел 24,8 чел

15,8 человек на 1-го учителя

Всего по школе за 2013год

Выбыло- 35человек

Прибыло- 27 человек

Контингент учащихся

Контингент сотрудников МАОУ СОШ №3

Администрация(директор-1, зам.директора поУВР-3, зам. директора по АХЧ-1, гл.бухгалтер-1)

6 человек

Учебно-вспомогательный персонал(Бухгалтер, лаборант, электроник, специалист по кадрам, заведующая библиотекой)

5 человек

Педагоги-67% от всего штата сотрудников, 52 человека

из них совместители (физическая культура) 1человек

Младший обслуживающий персонал(гардеробщицы-2, слесари-сантехники,-2 уборщицы-7 сторожа-3, мойщицы посуды-2

16 человек

Работники столовой- внебюджет(заведующая-1, повар-2, пекарь-1, кухонный работник-1. мойщица посуды -1

6 человек

Сведения о педагогическом составе

Квалификация Всего % к общему числу педагогических

работников

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию

52

в т.ч. – высшую 12 23 %- первую 29 55 %- вторую 6 12 %Количество педагогических работников, не имеющих квалификационной категории

5 10 %

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию

Общее количество педагогов

(чел.)

стаж работы образование

до 2х лет

2-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

свыше 20лет

Высшее профессиональное

Среднее профессиональное

Не имеют педагоги-ческого

образования

52 4 1 4 16 27 42 7 3

Повышение квалификации педагогов школы

Количество педагогов

Количество педагогов , повысивших квалификацию

Количество педагогов , повысивших квалификацию в %

52 человека 24 человека 46%

Основные образовательные программы повышения квалификации

ФГОС ООО: идеология, содержание; Развитие ключевых компетенций

обучающихся в преподавании естественнонаучных дисциплин;

Организация внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;

Тьюторское сопровождение педагогов по организации внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;

Специфика образовательных программ в школе в 2013году

программы развивающего

обучения"Школа 2100"

углубленное изучение русского

языка

углубленное изучение

математики

Общеобразовательные программы

1а, 4а классы 1б,в,г

5а,6б,7а,8а,9а 7в,8б,9в 5б,в,6а,в

2а,б,в.г 10а,11а 10б,11б 7б,8в,9б

3а,б,в

4б,в

индивидуальное обучение на дому -7 человек

Сравнительные результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах по русскому языку и математике

Средние тестовые баллы ЕГЭ-2013 по предметам

ПредметСредний балл

по СОШ №3Средний балл

по области

Русский язык 67,9 67,9

Математика 42,3 43,9Физика 46,5 53,8Химия 57 67,2

Информатика и ИКТ 64 66,1

Биология 44 54

История 50,3 53,4

Английский язык 61,6 70,2Обществознание 58,4 57, 8

Литература - 65,8

Углубленное изучение математики

Класс Средний балл по классу

Средний балл по городу

Средний балл по области

11-б 47 41,7 43,9

Углубленное изучение русского языка

11-а 71,53 68 67,9

Бюджет МАОУ СОШ №3 в 2013гНаименование расходов Сумма в рублях

ВСЕГО расходы, в том числе: 48 044 025,93Целевые субсидии 42 807 871,13

Субсидия на муниц. задание (город), в том числе 1 656 853,72

Коммунальные услуги + задолженность

990 983,07+1 086 087,22

Предпринимательская деятельность, в том числе: 3 579 301,08Продукты питания для учащихся и сотрудников 1 954 293,72

Заработная плата и налоги 1 199 026,79

Другие расходы 127 225,43

Расходы МАОУ СОШ №3 в 2013 г в тыс.руб

целевые субсидии

городской бюджет

внебюджет

42807.9

1656,9 3579,3

Бюджет МАОУ СОШ №3 в 2013г

Наименование расходов Сумма в рублях

Ст.211- Заработная плата, в том числе: 27 287 944,62

Целевые субсидии 26 168 858,05

Предпринимательская деятельность 1 119 086,57

Обеспечение книгоиздательской продукции 46 902,35

Ст.213 – Начисления на оплату труда, в том числе: 7 849 939,22


Предпринимательская деятельность 300 690

Расходы на заработную плату сотрудников

субсидии

денежное вознагражде

ние за классное

руководство

внебюджет

дополнительные образовательные

программы

руководство пед.практикой

студентовсотрудники столовой итого

25 807 788 376 840 103 186 101 099 899 029 27 287 944

Начисления на оплату труда

7 435 469 113 779 16 371 26 525 257 793 7 849 939

Бюджет МАОУ СОШ №3 в 2013г


Ст.221-Услуги связи, в том числе: 68 531.91

Целевые субсидии 54 311,78

Субсидия на муниципальное задание (город) 14 220,13

Ст.223 –Коммунальные услуги 990 983,07

Необходимо по договорам

2 101 210,71

Образовавшаяся задолженность

1 086 087,22

Коммунальные услугиОбслуживающие организации

Потребность по счетам

Оплачено Кредиторская задолженность

МУП "Водоканал

36 758,52 35 351,74

8 288,91

ОАО "Свердловэнерго-сбыт"

605 734,71 461 010,83

142 241,97

МУП "КТП"

1 458 717,48 494 620,5935 556,34

Итого

2 101 210,71990

983,071 086 087,22

Мониторинг потребления тепловой энергии ( Гкал)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

854,6 868

2012 г2013 глимит 2013г

Динамика затрат на тепловую энергию (тыс. руб)

тыс. руб1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1458.7

2011 г2012 г2013 г

Мониторинг потребления электрической энергии (кВтч)

144174

137 422

172 900

2012 г2013 глимит2013г

Динамика затрат на электрическую энергию

тыс.руб

603.51 605.73

2012 г2013 г

Мониторинг потребления воды

вода, куб.м

1216 1229

2099

2012 г2013 глимит 2013

Динамика затрат за потребление воды

тыс.руб

18.29 18.382012 г2013 г


Ст.225-Услуги по содержанию имущества, в том числе:

879 387,83

Целевые субсидии 690 637,16


Предпринимательская деятельность81 404

Ст.226 –Прочие услуги 529 707,04

Целевые субсидии 107 544


Предпринимательская деятельность 26 592,09

Ст.262- Пособия по соц.помощи населению (путевки для учащихся) 11 965 395

Услуги по содержанию имуществаВид услуги Источник

финансирования

Оплачено

Задолженность

Ремонт системы отопления

субсидия

653 000нет

Заправка картриджей и ремонт компьютерной

техники субсидия 33 977,16 4 522,24Обслуживание теплосчетчика город 22 585,11 1 414,89

Обслуживание пожарной сигнализации

город18 000

Обслуживание тревожной кнопки

город7 029,12

7 828,1

Обеспечение реагирования наряда

ВОгород

39 140,5


финансированияОплачено Задолженност

ь

Вывоз ТБО город

39 953

нет

Прием и размещение ТБО

город15 581,26 7857,73

Дератизация, дезинсекция город 9 095,44 нет

Вид услуги Источник финансирования

Оплачено Задолженность

Вывоз ТБО город

39 953

6 026

Прием и размещение ТБО

город15 581,26 2 444,21

Дератизация, дезинсекция город 9 095,44 нет

Услуги по содержанию имущества

Вид услуги Источник финансирования


Перезарядка огнетушителей город 8 000 нет

Проверка вентиляции город 9 600 нетОбследование

внутренних пожарных водопроводов город 1 800 нет

Контрольно-измерительные работы город 10 000 нетПожарно-технический минимум, экзамен по энергосбережению город 9 200 нет

Внесение изменений в учредительные

документы6049.5

город6 049,5

нет


финансирования


Аттестация рабочих мест

город

99 000

нет

Медосмотр сотрудников город 160 743 нет

Пробы, замеры СЭС город 12 500,28

Приобретение лицензионных прав и обновление программ город 142 124 нет

Установка входной группы и стеклопакета в столовую город 73 466 нет


Ст.310- Увеличение стоимости основных средств, в том числе:

2 725 799,06


Предпринимательская деятельность8 712

Ст.340 – Увеличение стоимости материальных запасов 6 463 441,83



Предпринимательская деятельность 2 037 966,92

Увеличение стоимости материальных запасов (статья 340)

Затраты Оплачено в рублях

Хозяйственные и строительные материалы

81 232,9

Канцелярские и письменные принадлежности, хозяйственные расходы, заправка картриджей 85 229,7

Продукты питания 6 218 975,22

Увеличение стоимости основных средств

Всего на 2 747 854,06 рублей, из них:

1000 000 рублей- кабинет химии; 610 000 рублей –мобильный

компьютерный класс; 506 594,70 рублей учебники для 1класса,3-х классов,5-х

классов (в количестве 1983 экз.) 94 858,4 рублей – парты и стулья для 2-х первых

классов; 114 640 рублей- оборудование для кабинета труда; 74 441 рублей -компьютерная техника; 152 600 рублей –проекционная техника.

Кабинет Химии

Кабинет технического обучения

Мобильный класс


Наименование Кол-во Сумма источник финансирования

январь

Комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 1 4 190,00 субвенция

Электронный плакаты по Основам Военной Службы 1 500,00 субвенция

4 690,00



февраль

Сварочный аппарат инверторный 1 7 795,00 внебюджет

Компьютер в сборе 2 36 836,00 субвенция

Копи-устройство 5 103 400,00 субвенция

Мультимедийный проектор ViewSonic 2 32 800,00 субвенция

180 831,00


Увеличение стоимости основных средствНаименование Кол-во Сумма

источник финансирования

апрель

Монитор Acer 4 21720,00 субвенция

Мультимедийный проектор ViewSonic 1 16 400,00 субвенция

Глобус настольный физический 14 8 010,54 субвенция

Глобус настольный политический 1 1 079,85 субвенция

Доска маркерная-магнитная 5 14 202,50 субвенция

Стол ученический 10 25 500,00 субвенция

Стул ученический 20 19 200,00 субвенция

106 112,89

Увеличение стоимости основных средствНаименование Кол-во Сумма

источник финансирования

май

Компас DC 45-6A 15 3 301,20 субвенция

Барометр-Анероид БР-52 1 1 287,20 субвенция

Шахматы обиходные 7 5 010,00 внебюджет

Дартс магнитный 2 432,00 внебюджет

Домино 5 725,00 внебюджет

Лото русское 7 1 565,00 внебюджет

Шашки 10 500,00 внебюджет

Доска для шашек 10 480,00 внебюджет

13 300,40


июнь

Ножовка по дереву 450мм 10 2 160,00 субвенция

Парта регулируемая 26 56 056,00 субвенция

Стул ученический

регулируемый 52 38 802,40 субвенция

97 018,40



Июль, август, сентябрь

Кабинет химии 1 000 000,00 субвенция

Учебники 1983 506 594,70 субвенция

Ковровое покрытие в спортивный зал начальной школы 1 14 705,00 субвенция

Стенд для кубков 1 30 000,00 субвенция

МФУ (принтер-сканер) 1 7 000,00 внебюджет

Облучатель для начальной школы 2 14800,00 внебюджет

1 573 099,4




октябрьДоска белая 1-поверх. 2 7 830,00 субвенция

Жилетки игровые 12 3 240,00 субвенция

11 070,00 ноябрь

Верстак комбинированный 10 104 500,00 субвенция

Станок сверлильный 1 7 980,00 субвенцияМобильный класс

( 26 ноутбуков) 1 610 000,00 субвенция

722 480,00 декабрь

Лазерный МФУ 1 8 885,00 субвенцияСпортивные товары 30 366,22 субвенция

39 251,22

Организация отдыха учащихся

Вид расходов Сумма денежных средств (в рублях)

Трудовой лагерь (зарплата и налоги учащимся)

32 600

Путевки для победителей городского конкурса «Ученик года»

67 500

Путевки в санаторий «Обуховский» и лагерь «Уральские зори»

1 129 039,5

Культобслуживание на летней оздоровительной площадке (музей, Дом творчества)

2 000

Приносящая доход деятельность

Услуги питания столовой (завтраки учащихся, обеды сотрудников).

Летняя площадка для учащихся.

Педагогическая практика студентов педагогического колледжа.

Группа продленного дня.

«Школа раннего развития» для детей 5-6лет.

Приносящая доход деятельностьРасходы по оплате труда

1 199 026,79Вывоз ТБО (Азурит-Сервис) 7 598Услуги по вывозу и размещению ТБО (КамОЭкс)

6 137

Медосмотр работников столовой 12 600

Госпошлина, экспертиза сметной документации

10 704,5

Медикаменты 4 008,5

Хозяйственные товары 12 711,34

Установка входной группы, стеклопакет в столовую

73 466

Благотворительность- 129 970 р

Расходы Спонсор Сумма в рублях

Установка гипсокартонных перегородок на 1 этаже (раздевалки)

Трубин О.А.Перепенчук Е.Ф.Трубин С.А.

20 000

Установка перегородки на 2 этаже (отделена начальная школа)

ППР «Свердловский»

13 970

Установка дверок в туалетных комнатах у девочек

Новгородов Г. В 7 000

Строительство пандуса у входа в здание (материалы)

Грибков П.К 30 000

Благотворительность

Расходы Спонсор Сумма в рублях

Изготовление и установка 2-х

стеклопакетов в начальной школе

Родители 3а, 2б класса

17 000

Ремонт кабинета зав. столовой

Шульгин Г.В. 10 000

Приобретение 2-х бактерицидных облучателей в

нач.школу

15 000

Приобретение столовой посуды

Черемных И.Ф. Зайков П.В.

17 000

Спасибо за внимание!

Более полную информацию по финансово-хозяйственной

деятельности можно получить на сайте школы

http://gim.ucoz.com/в разделе «Документы»

http://gim.ucoz.com/

Documents

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №3 с УИП КГО за 2013 год