Директор школы-интерната – Т. А. РомашоваГлавный бухгалтер – Н.А. Дудко

ИТОГИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБОУ «УРТАМСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА- ИНТЕРНАТ» ЗА 2012 ГОД

СУБСИДИИ на 2012 год (тыс. руб.)

1) На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму 28 130 900 рублей, остаток не использованных средств 2 061 180,57 рублей.

Исполнение 92,67%.

2) На выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам на сумму 160 061 рублей,

остаток не использованных средств 20 842,09 рублей. Исполнение 86,98%.

3) На проведение противоаварийных мероприятий на сумму 22 700 200 рублей, остаток не использованных средств 1 166 042,96 рублей.

Исполнение 94,86%.4) На организацию отдыха и оздоровление детей на сумму 1 310 500,

остаток не использованных средств 4 006,50 рублей. Исполнение 99,69%.

5) На финансирование мероприятий по реализации проекта модернизации системы общего образования на сумму 483000

рублей, остаток не использованных средств отсутствует. Исполнение 100%.

6) На аварийный ремонт объектов тепло-,водоснабжения из целевого финансового резерва Томской области для

предупреждения чрезвычайных ситуаций на сумму 5080000 рублей, остаток не использованных средств отсутствует.

Исполнение 100%.

№ Наименование показателя Государственное задание

Целевые субсидии (кл. рук., лагерь, кап.ремонт,

модернизация)

Приносящая доход

деятельность

Итого расходы, тыс.руб. 26 069,7 28 542,9 962,2

1 Заработная плата 13 133,1 107,5 53,6

2 Начисления на з/плату 3 819,9 31,7 16,2

3 Услуги связи 148,7

4 Коммунальные услуги 1 788,0 44,5

В т.ч. теплоснабжение 1 074,8

электроснабжение 526,7 44,5

5 Услуги по содержанию имущества

215,9 9,1

6 Прочие услуги 592,5 920,1 49,5

№ Наименование показателя Гос.задание Целевые субсидии (кл. рук., ремонт)

Приносящая доход

деятельность

7 Пособия по социальной помощи 644,1 710,0

8 Основные средства 222,0 290,0 751,0

9 Материальные запасы 5 440,6 147,9 34,3

10 Капитальный ремонт 26 256,4

11 Прочие расходы 10,5 67,6 4,1

12 Методическая литература 32,9

Субсидия на модернизацию общего образования

Замена пола в спортивном зале -383,0

Повышение квалификации учителей ТОИПКРО – 31,0

Повышение квалификации руководителя - 69,0

Показатели

ФЗП за 2012 год (тыс.руб.

)

Процент от

общего ФОТ

Кол-во ставок

Средне-списочн

аячислен.

Коэф. совмещ.

ИТОГО, в том числе:

13 133,1 87,86 66 1,33

Учителя 3482,7 26% 24,06 18 1,33

Воспитатели 2338,4 17% 15,8 11 1,43

Учебно-вспом.персонал

1574,3 12% 14 11 1,27

Обслужи-вающийперсонал

2951,5 22% 30 23 1,3

Анализ структуры ФОТ по категориям персонала

Показатели Учителя Воспитатели

Учебно-вспомог.персонал

Обслужив.

персонал

ИТОГО, в том числе:

3482,7 2338,4 1574,3 2951,5

Оклад и компенсационные выплаты

2368,268%

1800,677%

1243,779%

1947,966%

Стимулирующие выплаты

1114,532%

537,823%

330,621%

1003,634%

Показатели

АУП Учителя

Воспитатели

Учебно-вспомог.персонал

Обслужив.

персонал

Общая численность

3 18 11 12 23

Высшее образование

3 8 4 1 0

Высшая категория

1 2

1 категория 1 5 2

2 категория 3 5