Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района

Финансовое управление администрации Юсьвинского Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального районамуниципального района

О бюджете Юсьвинского муниципального района на О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

начальник финансового управленияначальник финансового управления

администрации Юсьвинского муниципального районаадминистрации Юсьвинского муниципального района

Г.М. ХорошеваГ.М. Хорошева


Основные параметры бюджета Юсьвинского Основные параметры бюджета Юсьвинского муниципального района на 2012-2014 гг.муниципального района на 2012-2014 гг.

(тыс.руб.)(тыс.руб.)


Источники финансирования бюджета Юсьвинского Источники финансирования бюджета Юсьвинского муниципального района на 2012-2014 гг.муниципального района на 2012-2014 гг.

Источники финансирования дефицита Источники финансирования дефицита бюджетабюджета

20122012 20132013 20142014

ВСЕГО:ВСЕГО: -1459,50-1459,50 0,000,00 0,000,00

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета

-1327,50 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам

-132,00 0,00 0,00


Основные особенности формирования доходной части Основные особенности формирования доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2012-бюджета Юсьвинского муниципального района на 2012-

2014 гг.2014 гг.1) изменение бюджетного законодательства Пермского края:- снижение норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских

округов) налога на доходы физических лиц (с 35% до 30%);- исключение норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских

округов) налога на имущество организаций (ранее установленный норматив – 70%);- исключение из источников формирования доходов местных бюджетов

государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, проведение технического осмотра, денежных взысканий (штрафов) за нарушений ПДД.

2) изменение Положения о бюджетном процессе в Юсьвинском районе:- передача собственных доходов Юсьвинского района, поступающих от уплаты

единого сельскохозяйственного налога, в бюджеты сельских поселений (-65%)


Основные параметры доходной части бюджета Основные параметры доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2012-2014 гг.Юсьвинского муниципального района на 2012-2014 гг.

(тыс. руб.)(тыс. руб.)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 (перв.)

2012 (прогноз)



350525,4 432158,5 439960,9 487034,4

43185,5 30204,2 31842,1 33945,9

Безвозмездные поступления

Собственные доходы


Основные параметры собственных доходов бюджета Основные параметры собственных доходов бюджета Юсьвинского муниципального районаЮсьвинского муниципального района


ПоказательПоказатель 2011 2011 (перв.)(перв.)

2011 2011 (оценка(оценка))

20122012 20132013 20142014

Налоговые и неналоговые Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юсьвинского доходы бюджета Юсьвинского муниципального районамуниципального района

4343 185185,5,5 43 379,843 379,8 30 204,230 204,2 31 842,131 842,1 33 945,933 945,9


Основные параметры безвозмездных поступлений в бюджет Основные параметры безвозмездных поступлений в бюджет Юсьвинского муниципального района на 2012-2014 гг.Юсьвинского муниципального района на 2012-2014 гг.

(в соответствии с проектов Закона Пермского края «О бюджете Пермского (в соответствии с проектов Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»)края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»)


ПоказательПоказатель 2011 (перв.)2011 (перв.) 20122012 20132013 20142014

ВСЕГО:ВСЕГО: 350 525,4350 525,4 432 158,5432 158,5 439 960,9439 960,9 487 034,4487 034,4

Дотации 212 666,9 253 226,0 281 958,7 320 452,9

Субвенции 111 768,9 156 000,4 132 734,8 137 111,0

Субсидии 24 104,8 22 877,9 25 219,2 29 422,3


Основные особенности формирования расходной части Основные особенности формирования расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2012-бюджета Юсьвинского муниципального района на 2012-

2014 гг.2014 гг.- переход финансового обеспечения полиции на федеральный уровень;- переход финансового обеспечения системы здравоохранения на краевой

уровень;- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений с 01

октября 2012 года на 6,0%;- формирование муниципального дорожного фонда;- изменение порядка финансового обеспечения муниципальных учреждений

в связи с изменением их типа;- изменение подходов к формированию стоимости муниципальных услуг

(выполнения работ);- изменение тарифов страховых взносов с 34% до 30%


Основные параметры расходной части бюджета Юсьвинского Основные параметры расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района 2012-2014 гг.муниципального района 2012-2014 гг.

(тыс. руб.)

Направление расходов (отрасль)Направление расходов (отрасль) 2011 (перв.)2011 (перв.) 20122012 20132013 20142014

Общегосударственные вопросы 30362,8 78459,8 82617,50 89285,30

Национальная оборона 20,0 20,0 20,0 20,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

16136,40 2242,60 1292,60 1292,60

Национальная экономика 35819,8 46154,7 43184,0 1408,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 10800,0 13919,8 14919,8 16919,8

Образование 203644,3 214345,8 208366,2 212196,0

Культура и кинематография 12108,9 12749,9 11037,6 12030,7

Здравоохранение 41685,4 15524,4 12375,5 12650,3

Социальная политика 21764,2 36705,8 19283,9 19894,9

Физическая культура и спорт 235,0 1620,0 520,0 520,0

Средства массовой информации 363,3 1183,0 1274,0 1365,0

Межбюджетные трансферты общего характера 38525,6 41096,4 43504,0 50444,0

Условно утвержденные расходы 33407,9 102953,0

ИТОГО РАСХОДОВ:ИТОГО РАСХОДОВ: 411465,7411465,7 463822,2463822,2 471803,0471803,0 520980,3520980,3


Структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района Структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района 2012 года2012 года


Обобщённая структура расходов бюджета Юсьвинского Обобщённая структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального района 2012 годамуниципального района 2012 года


Муниципальные целевые программы Юсьвинского муниципального Муниципальные целевые программы Юсьвинского муниципального района на 2012 годрайона на 2012 год

Наименование МЦПНаименование МЦП Объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований, тыс. ассигнований, тыс.

руб.руб.

Развитие и совершенствование автомобильных дорог Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального района на 2011-2013 гг.Юсьвинского муниципального района на 2011-2013 гг.

39 733,7 тыс. руб.39 733,7 тыс. руб.

Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном районе на 2009-2012 гг.муниципальном районе на 2009-2012 гг.

5 000,00 тыс. руб.5 000,00 тыс. руб.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Развитие малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном районе на 2012-2016 гг.Юсьвинском муниципальном районе на 2012-2016 гг.

500,00 тыс. руб.500,00 тыс. руб.

Поддержка ветеранского движения в Юсьвинском Поддержка ветеранского движения в Юсьвинском муниципальном районе на 2011-2013 гг.муниципальном районе на 2011-2013 гг.

406,00 тыс. руб.406,00 тыс. руб.

Газификация Юсьвинского муниципального района на Газификация Юсьвинского муниципального района на 2012-2014 гг.2012-2014 гг.

12 000,00 тыс. руб.12 000,00 тыс. руб.


Дорожный фонд Юсьвинского муниципального района на 2012 годДорожный фонд Юсьвинского муниципального района на 2012 год

ДоходыДоходы РасходыРасходы

39 733,7 тыс. руб.39 733,7 тыс. руб. 39 733,7 тыс. руб.39 733,7 тыс. руб.

транспортный налог – 3586,7 тыс. руб.;

налоговые, неналоговые доходы бюджета, дотации из бюджета Пермского края 36 147,0 тыс. руб.

муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального района на 2011-2013 гг.»


Районный фонд финансовой поддержки на 2012-2014 гг.Районный фонд финансовой поддержки на 2012-2014 гг.

Сельские поселенияСельские поселения 2011 2011 (перв.)(перв.)

20122012 20132013 20142014

ВСЕГО:ВСЕГО: 36006,636006,6 39218,939218,9 44557,844557,8 51348,551348,5

Майкорское поселение 4972,8 5776,0 6546,1 7522,6

Купросское поселение 7647,8 8807,5 9831,7 11140,9

Архангельское поселение 7344,8 6911,7 7795,2 8922,9

Пожвинское поселение 6969,7 7747,5 8733,6 9985,5

Юсьвинское поселение 9071,5 9976,2 11651,2 13776,6

Documents

Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района