Финансовое управление Администрации ...20%D0%BD%D0%B0...2 Бюджет для граждан 2017 Финансовым управлением Администрации

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области www.vyazma.ru

http://www.vyazma.ru/

2

Бюджет для граждан 2017www.vyazma.ru

Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области разработана брошюра «Бюджет для граждан», в которой изложены основные положения бюджета муниципального района, выделены основные понятия, используемые в бюджетном процессе, а также рассмотрена подготовка и утверждение основного финансового документа Вяземского района Смоленской области. Размещенная информация позволит жителям Вяземского района Смоленской области составить представление об источниках формирования доходов бюджета и направлениях расходования бюджетных средств, а также сделать вывод об эффективности расходов и целевом использовании средств.

Вопросы, предложения и отзывы Вы сможете оставить на сайте Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области www.vyazma.ru в разделе интернет-приемная и

направить по электронной почте [email protected] или [email protected]

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области



mailto:[email protected]


3

Бюджет для граждан 2017 www.vyazma.ru

Бюджет — это схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации,

государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени.

Бюджет — это план доходов и расходов


Бюджет семьи или отдельного человека

Доходы (заработная плата, получение

кредита…)

Расходы (оплата коммунальных услуг, расходы на питание,

транспортные расходы, погашение кредита…)

Бюджет муниципального образования «Вяземский

район» Смоленской области

Доходы (налоговые и неналоговые,

безвозмездные поступления…)

Расходы (образование, культура, физическая культура, социальная

сфера…)


4



Бюджеты

Российской Федерации (федеральный бюджет; бюджеты государственных внебюджетных

фондов

Российской Федерации:

фонда обязательного

медицинского страхования,

Пенсионного фонда, фонда социального страхования)

Субъектов Российской

Федерации (региональные бюджеты, бюджеты

территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

в том числе Смоленской области

Муниципальных

образований

(местные бюджеты)

в том числе муниципального образования "Вяземский

район" Смоленской области


5



Органы местного самоуправления городского и сельских поселений (представительные и исполнительно-распорядительные органы муниципального образования)

7 сельских поселений

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (исполнительно-распорядительный орган

муниципального образования)

Вяземский районный Совет депутатов (представительный орган

муниципального образования)


6



Консолидированный бюджет Вяземского района Смоленской области

Бюджет муниципального района (1)

Бюджет городского поселения (1)

Бюджеты сельских поселений (22)


7



Составление проекта бюджета очередного года (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года (представительный орган муниципального образования)

Утверждение бюджета очередного года (представительный орган муниципального образования)

Исполнение бюджета в текущем году (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (представительный орган муниципального образования)

Бюджетный процесс - это ежегодное формирование и исполнение бюджета.


8


Формирование проекта бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2017-2019 года осуществлялось в программном формате.

Основы составления проекта бюджета

o Бюджетное послание Президента Российской Федерации

o Прогноз социально-экономического развития

o Основные направления бюджетной и налоговой политики

o Муниципальные программы


Муниципальные программы


9


Бюджетная и налоговая политика в первую очередь будет направлена на сохранение социальной и финансовой стабильности в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области, создание условий для устойчивого социально-экономического развития района, реализацию и развитие программно-целевого принципа управления общественными финансами, увеличение налогового потенциала, обеспечение функционирования эффективной системы предоставления муниципальных услуг, повышени е эффективности бюджетных расходов, а также на достижение результатов, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-602 и № 606, от 01 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита при формировании

бюджета района; - минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг;

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

- сохранение всех социальных выплат; Финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области


10


- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов, вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг;- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти и бюджетных учреждениях;

- оптимизация бюджетных расходов за счет моратория на увеличение численности органов местного самоуправления и отдельных категорий работников бюджетной сферы; введения критериев адресности, нуждаемости и обязательного условия занятости при предоставлении мер социальной поддержки;

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

- переход от индивидуальных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к групповым нормативным затратам при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- включение в объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания затрат на коммунальные услуги;

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг; - централизация муниципальных закупок по отдельным видам товаров, работ, услуг на местном уровне; - расширение практики нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг; - повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового

контроля и внутреннего финансового аудита;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем составления брошюры «Бюджет для граждан»;



11


- выполнение условий соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, и Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на период до 2019 года;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения, развитие структурной модернизации агропромышленного комплекса;

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов, сохранение высокой роли выравнивающих межбюджетных трансфертов;

- проведение работы на местном уровне по объединению поселений Вяземского района Смоленской области с целью оптимизации расходов местных бюджетов;

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для получения больших результатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях. Повышение качества управления муниципальными финансами;

- соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

- проведение взвешенной долговой политики, в том числе поэтапное снижение доли рыночных долговых обязательств;

- сохранение объема муниципального долга муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств, сокращение краткосрочных заимствований;

- осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга;

- мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не превышения предельных значений. Финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области


12


Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 77,72 76,86 75,89 75,15 74,85 74,56

Городское население (среднегодовая) тыс.чел. 54,51 53,98 53,48 53,19 53,34 53,49

Сельское население (среднегодовая) тыс.чел. 23,21 22,88 22,41 21,96 21,51 21,07

Число родившихся человек 822 833 835 840 842 845

Число умерших человек 1278 1 284,00 1 275,00 1 272,00 1 268,00 1 265,00

Миграционный прирост, убыль (-) человек -264 -516 -300 132 132 135

Объем платных услуг населению млн. руб. 917,5 945,8 970 990 1 010,00 1 030,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата *) тыс. руб. 23,15 23,92 24,28 24,65 25,14 25,65

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,86 0,7 0,8 0,75 0,7 0,6

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел. 0,37 0,3 0,37 0,3 0,28 0,26

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 5430,1 5 342,00 5 410,10 5 500,00 5 590,00 5 700,00

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 3325 3625 3446 3595 3615 3 650,00

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)

тыс. чел. 7,136 7,396 7,698 7,79 7,886 7,99

Обеспеченность:

больничными койками на 10 000 человек населения коек 82,7 82,1 82 81,9 81,8 81,7

общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 33,5 33,8 34,3 34,6 34,7 34,9

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 36 36,4 36,9 37,3 37,4 37,6



13

отчет 2014

отчет 2015

оценка 2016

прогноз …

прогноз …

прогноз …

77,72

76,86

75,89

75,15

74,85

74,56

54,51

53,98

53,48

53,19

53,34

53,49

23,21

22,88

22,41

21,96

21,51

21,07

Сельское население (среднегодовая)

Городское население (среднегодовая)

Все население (среднегодовая)

822 833 835 840 842 845

1278 1 284,00 1 275,00 1 272,00 1 268,00 1 265,00

отчет 2014

отчет 2015

оценка 2016

прогноз 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

человек Число умерших

человек Число родившихся

-600

-400

-200

0

200

Миграционный прирост, убыль (-)

человек Миграционный прирост, убыль (-)


Численность населения Вяземского района (тыс. человек)

Динамика рождаемости и смертности Вяземского района (тыс. человек)



14

0,37

0,3

0,37

0,3 0,28 0,26

0

0,1

0,2

0,3

0,4

отчет 2014 отчет 2015 оценка 2016 прогноз 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости

населения (на конец года), тыс. чел.

0,86

0,7 0,8 0,75 0,7

0,6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

отчет 2014 отчет 2015 оценка 2016 прогноз 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %



отчет 2014 отчет 2015 оценка 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 2019

23,15 23,92 24,28 24,65

25,14 25,65

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (тыс. чел.)


15


Численность детей в образовательных учреждениях, тыс. чел.


3325 3625

3446 3595 3615 3 650,00

7,136 7,396 7,698 7,79 7,886 7,99 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

отчет 2014 отчет 2015 оценка 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз 2019

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел.

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года), тыс. чел.


16

20172018

20192017

20182019консолидированный

бюджет Вяземского района Смоленской

области

бюджет Вяземского района Смоленской

области

1 5

09

50

6,9

0

1 2

91

51

6,1

0

1 3

12

43

2,5

0

1 1

92

30

5,1

0

1 0

38

64

5,9

0

1 0

50

34

4,2

0

1 6

73

68

9,6

0

1 2

77

51

6,1

0

1 3

12

43

2,5

0

1 2

73

55

7,9

0

1 0

38

64

5,9

0

1 0

50

34

4,2

0

-153 704,40

14 000,00 0,00

-81 252,80 0,00 0,00

Общий объем доходов Общий объем расходов Дефицит (-), профицит (+)


Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного

бюджета муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период

№

п/п

Наименование

показателя

консолидированный бюджет

Вяземского района Смоленской

области

бюджет Вяземского района

Смоленской области

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 4 5 6 4 5 6

1

Общий объем

доходов 1 509 506,90

1 291 516,10 1 312 432,50 1 192 305,10

1 038 645,90 1050344

2

Общий объем

расходов 1 673 689,60

1 277 516,1 1 312 432,5 1 273 557,90

1038645,9 1050344

3

Дефицит (-),

профицит (+) -153 704,40

14 000,0 0,0 -81 252,80

0,0 0,0



17

налоги на прибыль, доходы

налоги на товары

(работы, услуги),

реализуемые на территории

российской федерации

налоги на совокупный

доход

налоги на имущество

налоги, сборы и

регулярные платежи за

пользование природными

ресурсами

государственн

ая пошлина

задолженность и перерасчеты

по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным

платежам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

дотации бюджетам бюджетной системы РФ

субсидии бюджетам бюджетной системы РФ

(межбюджетные субсидии)

субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

иные межбюджетные

трансферты

безвозмездные поступления от

негосударственных организаций

прочие безвозмездные

поступления

доходы бюджетов

бюджетной системы РФ от

возврата бюджетами бюджетной

системыРФ и организациями

остатков …

возврат остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет

Безвозмездные поступления

НАЛОГО

ВЫЕ И

НЕНАЛО

ГОВЫЕ

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМ

ЕЗДНЫЕ

ПОСТУП

ЛЕНИЯ

Доходы бюджета


безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

платежи при пользовании природными

ресурсами доходы от

оказания платных услуг (работ) и компенсации

затрат государства доходы от продажи

материальных и нематериальных

активов

штрафы, санкции, возмещение

ущерба

прочие неналоговые

доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


18


Налог на доходы физических лиц

Ставка налога

13%

В отдельных случаях 9%, 30%, 35%

В среднем 13 570,55 рублей составляет сумма уплаченного налога в расчете на

1 гражданина муниципального образования "Вяземский район" в 2015 году


Транспортный налог

Основные ставки налога на автомобили легковые

Мощность двигателя

Налоговая ставка (в

рублях) с каждой

лошадиной силы

1. до 100 л. с. (до 73,55 кВт включительно) 0

2.

свыше 100 л. с. До 150 л .с. (свыше 73,55

кВт до 110,33 кВт включительно) 16

3.

свыше 150 л. с. До 200 л. с. (свыше

110,33 кВт до 147,1 кВт включительно) 33

4.

свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт

включительно) 53

5. свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 92

В среднем 607,3 рубля составляет сумма уплаченного налога в расчете

на 1 гражданина муниципального образования "Вяземский район" в

Смоленской области в 2015 году

Налог на имущество физических лиц

В среднем 129,71 рублей составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1

гражданина муниципального образования "Вяземский район" в 2015 году

Ставка налога при стоимости имущества

до 0,1 % (включительно) до 300 тыс. руб. (включительно)

свыше 0,1% до 0,3% (включительно) свыше 300 до 500 тыс. руб.

(включительно)

свыше 0,3% до 2,0 (включительно) свыше 500 тыс. руб.

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков

Ставка налога при стоимости имущества

до 0,3 % занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного назначения или приобретенных (предоставленных) для личного подсобного

хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства или дачного хозяйства

до 1,5 % в отношении других земельных участков

В среднем 195,72 рубля составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1 гражданина муниципального образования "Вяземский район" в 2015 году


19

2016

2017

2018

2019




20


это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.


• утверждается Законом о федеральном бюджете в размере не менее:

• - базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда;

• - доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего

• пользования федерального значения;

• - иных доходов федерального бюджета.

Федеральный дорожный

фонд

• утверждается Законом о бюджете субъекта Российской Федерации в размере не менее:

• - доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты,

• подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;

• - доходов бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;

• - иных устанавливаемых поступлений (областной закон от 09.12.2011 № 128-3).

Дорожные фонды

субъектов Российской

Федерации

• утверждаются решением о местном бюджете в размере не менее:

• - доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты

• соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

• - доходов от иных поступлений в местные бюджеты, установленных решением о

• создании муниципального дорожного фонда.

Муниципальные

дорожные фонды


21

2016

2017

2018

2019


Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

в 2016-2019 году

(тыс. рублей)

Наименование группы, подгруппы и статьи доходов Сумма

2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7615,2 8 976,6 8 835,5 9 946,2 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7615,2 8 976,6 8 835,5 9 946,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2522,7 3 065,4 3 072,3 3 427,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие




68,8 30,5 28 29,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие




5023,7 6 493,8 6 372,8 7 146,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие




0 -613,1 -637,6 -657,3



22


Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений. Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.


Дотации (Предоставляются без определения

конкретной цели их использования)

Субвенции (Предоставляются на финансирование «переданных»

другим публично-правовым образованиям полномочий)

Субсидии (Предоставляются на условиях долевого

софинансирования расходов других бюджетов)


23



644 229,90

11 023,00

537 853,20

734,00 15 274,80 713,5 400,00

552 483,20

0,00

512 497,50

35 251,00 4 734,70 0 0,00

548 523,70

0,00

508 355,00

35 434,00 4 734,70 0 0,00

2017 год

2018 год

2019 год


24


Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. Расходы бюджетов по основным функциям


общегосударственные вопросы

национальная безопасность и правоохранительная

деятельность национальная экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

образование

культура, кинематография

здравоохранение

социальная политика

физическая культура и спорт

средства массовой информации

обслуживание государственного и муниципального долга

межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам бюджетной системы

российской федерации


25


Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).

Классификация расходов бюджетов – это основа для построения ведомственной структуры расходов соответствующего бюджета Финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

Состав бюджетной классификации (статья

19 Бюджетного кодекса)

классификация расходов бюджетов

классификация источников

финансирования дефицитов бюджетов

классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора государственного

управления»)

классификация доходов бюджетов


26


Структура кода бюджетной классификации состоит из 20 знаков, которые применяются для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(ведомственная структура бюджетов)

Код главного распорядителя

бюджетных средств (ГРБС)

Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов

1 2 3 4 5 6 7 Программная (непрограммная) статья

Направление расходов группа подгруппа элемент

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уникальный для Каждого ГРБС (на муниципальном уровне их 28), например, 905- Комитет образования Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области.

Определяют отраслевое направление расходов, например, образование - 07

Детализируют направления в разделах, например, дошкольное образование -01

Обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным программам, направлением деятельности бюджетного планирования и участников бюджетного процесса в рамках подразделов, например 06- муниципальная программа "Развитие системы образования на 2015-2017 годы"; 1 -Подпрограмма" общедоступное бесплатное дошкольное образование на 2015-2017г.; 01 – основное мероприятие Обесп. госуд. гарантий доступности дошкольного обр.; 00150 - Расходы на обеспечение деятельности мун.уч.

Указывают вид бюджетных ассигнований (выплаты персоналу, закупки, инвестиции субсидии...), например, 224 прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд



27


(рублей)

Наименование Сумма на 2016 год

План на 2016 год в %

Сумма на 2017 год






общегосударственные вопросы 90 013 086,73 7,12 90 609 700,34 7,11 89 341 207,00 8,60 90 139 807,00 8,58

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

16 540 273,80 1,31 16 980 025,00 1,33 16 421 525,00 1,58 16 421 525,00 1,56

национальная экономика 71 348 360,95 5,64 41 901 711,17 3,29 11 678 500,00 1,12 12 649 200,00 1,20


4 141 192,04 0,33 1 529 699,00 0,12 638 000,00 0,06 638 000,00 0,06

образование 817 202 096,44 64,65 808 090 173,39 63,45 694 889 784,00 66,90 707 766 484,00 67,38

культура, кинематография 82 245 089,02 6,51 115 244 301,42 9,05 69 625 213,00 6,70 70 625 213,00 6,72

здравоохранение 2 375 000,00 0,19 461 000,00 0,04 375 000,00 0,04 375 000,00 0,04

социальная политика 76 023 375,00 6,01 98 421 778,69 7,73 65 775 900,00 6,33 61 371 900,00 5,84

физическая культура и спорт 16 850 579,04 1,33 17 872 300,00 1,40 14 622 940,00 1,41 14 632 940,00 1,39

средства массовой информации 3 255 200,00 0,26 3 218 674,76 0,25 2 837 931,00 0,27 2 837 931,00 0,27

обслуживание государственного и муниципального долга

34 200 000,00 2,71 30 760 900,00 2,42 30 200 000,00 2,91 30 200 000,00 2,88

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации

49 912 819,27 3,95 48 467 634,66 3,81 42 239 900,00 4,07 42 686 200,00 4,06

Всего расходов: 1 264 107 072,29 100,00 1 273 557 898,43 100,00 1 038 645 900,00 100,00 1 050 344 200,00 100,00



28



90

01

3 0

86

,73

16

54

0 2

73

,80

71

34

8 3

60

,95

4 1

41

19

2,0

4

81

7 2

02

09

6,4

4

82

24

5 0

89

,02

2 3

75

00

0,0

0

76

02

3 3

75

,00

16

85

0 5

79

,04

3 2

55

20

0,0

0

34

20

0 0

00

,00

49

91

2 8

19

,27

1 2

64

10

7 0

72

,29

90

60

9 7

00

,34

16

98

0 0

25

,00

41

90

1 7

11

,17

1 5

29

69

9,0

0

80

8 0

90

17

3,3

9

11

5 2

44

30

1,4

2

46

1 0

00

,00

98

42

1 7

78

,69

17

87

2 3

00

,00

3 2

18

67

4,7

6

30

76

0 9

00

,00

48

46

7 6

34

,66

1 2

73

55

7 8

98

,43

89

34

1 2

07

,00

16

42

1 5

25

,00

11

67

8 5

00

,00

63

8 0

00

,00

69

4 8

89

78

4,0

0

69

62

5 2

13

,00

37

5 0

00

,00

65

77

5 9

00

,00

14

62

2 9

40

,00

2 8

37

93

1,0

0

30

20

0 0

00

,00

42

23

9 9

00

,00

1 0

38

64

5 9

00

,00

90

13

9 8

07

,00

16

42

1 5

25

,00

12

64

9 2

00

,00

63

8 0

00

,00

70

7 7

66

48

4,0

0

70

62

5 2

13

,00

37

5 0

00

,00

61

37

1 9

00

,00

14

63

2 9

40

,00

2 8

37

93

1,0

0

30

20

0 0

00

,00

42

68

6 2

00

,00

1 0

50

34

4 2

00

,00






29


рублей

Наименование 2016 2017 2018 2019 Диаграмма за 2016-

2019

В год

В месяц

В год В

месяц В год

В месяц

В год В

месяц В год В месяц

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

213,81 17,82 224,95 17,94

215,01 17,92 215,01 17,92

национальная экономика 922,30 76,86 555,10 12,95 152,91 12,74 165,62 13,80


53,53 4,46 20,26 0,52

8,35 0,70 8,35 0,70

образование 10563,76 880,31 10705,31 796,37 9098,39 758,20 9266,99 772,25 культура, кинематография 1063,16 88,60 1526,72 84,64 911,62 75,97 924,72 77,06 здравоохранение 30,70 2,56 6,11 0,41 4,91 0,41 4,91 0,41 социальная политика 982,73 81,89 1303,86 87,09 861,22 71,77 803,56 66,96 физическая культура и спорт 217,82 18,15 236,77 16,38 191,46 15,96 191,59 15,97 средства массовой информации 42,08 3,51 42,64 3,10 37,16 3,10 37,16 3,10 обслуживание государственного и муниципального долга

442,09 36,84 407,51 40,81

395,42 32,95 395,42 32,95

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований

645,21 53,77

642,08 49,44

553,06 46,09 558,90 46,58

Всего расходов: 16340,79 1361,73 16871,67 1207,06 13599,29 1133,27 13752,46 1146,04



30



2016 В год

2017 В год

2018 В год

2019 В год

2016 В месяц

2017 В месяц

2018 В месяц

2019 В месяц


31


2016 2017 2018 2019

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 76 023 375,00 98 421 778,69 65 775 900,00 61 371 900,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

5 111 100,00 5 410 500,00 5 654 900,00 5 654 900,00

Осуществление государственные полномочий по выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях

598 433,00 11 577,18 631 400,00 631 400,00

Осуществления мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций

13 300 000,00 7 646 400,00 7 646 400,00 7 646 400,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

2 302 020,00 1 973 160,00 2 300 000,00 2 300 000,00


2 370 000,00 16 415 825,00 0,00 0,00


771 349,00 137 025,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования

736 800,00 755 006,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для развития несовершеннолетних, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0,00 34 000,00 0,00 0,00

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

16 000,00 4 126,00 18 900,00 18 900,00

Информирование населения о семейных формах устройства с использованием СМИ 11 700,00 6 000,00 11 200,00 11 200,00

Поддержка и сопровождение замещающих семей 7 000,00 23 874,00 8 000,00 8 000,00

Осуществление государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью

3 359 123,00 3 227 900,00 3 227 900,00 3 227 900,00

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям

1 413 800,00 1 400 200,00 1 400 200,00 1 400 200,00



32


Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)

13 623 110,00 13 468 260,00

13 576 000,00 13 576 000,00

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования

16 016 100,00 15 334 100,00 15 334 100,00 15 334 100,00

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров , а также другие аналогичные мероприятия

51 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Приобретение квартир, предоставляемых детям-сиротам, и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

13 035 840,00 22 087 962,96 11 010 000,00 6 606 000,00

Приобретение квартир, предоставляемых детям-сиротам, и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,00 5 437 037,04 4 570 900,00 4 570 900,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 0,00 4 570 900,00 0,00 0,00

Компенсация педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений, расположенных в сельских поселениях муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области на возмещение расходов по оплате проезда к месту работы

200 000,00 218 185,51 200 000,00 200 000,00

Организация и обеспечение проведения спортивных соревнований для инвалидов, проживающих на территории Вяземского района

33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00

Приобретение тифлотехнических средств реабилитации инвалидов по зрению, звуковых маяков сигнализаторов, ориентировочных тростей

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для детей - инвалидов 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация участия инвалидов, проживающих на территории Вяземского района, в международных, российских и областных спортивных соревнованиях

52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

Расходы на приобретение подвижного состава наземного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других малообеспеченных групп в рамках мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы.

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Финансовое управление Администрации муниципального образования


33

«Вяземский район» Смоленской области Бюджет для граждан 2017 www.vyazma.ru


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации …

Осуществление государственные полномочий по выплате ежемесячной денежной …

Осуществления мер социальной поддержки по предоставлению компенсации …

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья …



Расходы за счет средств резервного фонда Администрации муниципального …

Основное мероприятие "Создание условий для развития несовершеннолетних, в …

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике социального …

Информирование населения о семейных формах устройства с использованием СМИ

Поддержка и сопровождение замещающих семей

Осуществление государственных полномочий по выплате денежных средств на …

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, …

Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных …

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в …

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров , а также …

Приобретение квартир, предоставляемых детям-сиротам, и детям оставшимся без …

Приобретение квартир, предоставляемых детям-сиротам, и детям оставшимся без …

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

Компенсация педагогическим работникам муниципальных бюджетных …

Организация и обеспечение проведения спортивных соревнований для …

Приобретение тифлотехнических средств реабилитации инвалидов по зрению, …

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для детей - …

Организация участия инвалидов, проживающих на территории Вяземского района, …

Расходы на приобретение подвижного состава наземного транспорта общего …

2019

2018

2017

2016


34

«Вяземский район» Смоленской области Бюджет для граждан 2017 www.vyazma.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

это документ, определяющий:

цели и задачи бюджетной

политики в определенной сфере;

способы их достижения;

примерные объемы используемых

финансовых ресурсов.



35

Программы 97,16%

Непрограммные

мероприятия 2,84%

Бюджет муниципального образования 2015 год

Муниципальных программы

85%

Непрогаммные мероприятия

15%


Всего 98%


программы 2%



программы

96%


расходы 4%





расходы 2%





расходы 2%


«Вяземский район» Смоленской области



программы

97%


расходы 3%



36

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Бюджет для граждан 2017 www.vyazma.ru


МП"Развитие сельского хозяйства в Вяземском районе" на 2015 - 2020 годы

МП"Реализации региональной стратегии действий в интересах детей, направленных …

МП"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите …

МП"Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" …

МП"Управление объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами …

МП"Развитие системы образования МО "Вяземский район" Смоленской области" на …

МП"Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Вяземского …

МП"Создание условий для эффективного муниципального управления в …

МП"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного …

МП"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в …

МП"Обеспечение законности. правопорядка и противодействия коррупции в …

МП"Развитие малого и среднего предпринимательства МО "Вяземский район" …

МП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории …

МП"Кадровая политика в здравоохранении МО "Вяземский район" Смоленской …

МП"Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории МО "Вяземский …

МП"Газификация МО "Вяземский район" Смоленской области на 2015-2020 годы

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий …

МП"Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на …

МП"Обеспечение жильем молодых семей на территории МО "Вяземский район" …

МП"Разработка проекта Схемы размещения рекламных конструкций на территории …

МП"Информатизация МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2016-2020 годы

МП"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без …

1 500 000,00

22 820 577,18

16 781 125,00

136 924 718,00

7 079 600,00

749 235 452,56

1 836 560,60

62 314 684,00

88 158 300,00

56 405 865,10

40 000,00

140 000,00

300 000,00

461 000,00

38 664 867,00

309 000,00

390 428,00

200 000,00

18 526 010,00

30 000,00

380 000,00

27 525 000,00


37


рублей

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

МП"Развитие сельского хозяйства в Вяземском районе" на 2015 - 2020 годы 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

МП"Реализации региональной стратегии действий в интересах детей, направленных на пропаганду и оптимизацию

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информирование граждан о

формах семейного устройства "Ребенок должен жить в семье" на 2014-2020 годы

22 820 577,18 23 444 500,00 23 444 500,00

МП"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения на территории

Вяземского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2015-

2020 годы

16 781 125,00 16 421 525,00 16 421 525,00

МП"Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2015-

2020 годы

136 924 718,00 101 901 386,00 102 901 386,00

МП"Управление объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами МО "Вяземский район"

Смоленской области" на 2015-2020 годы

7 079 600,00 6 968 300,00 6 968 300,00

МП"Развитие системы образования МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы 749 235 452,56 663 716 532,00 676 593 232,00

МП"Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Вяземского района Смоленской области" на

2017-2020 годы

1 836 560,60 186 000,00 186 000,00

МП"Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Вяземский

район" Смоленской области" на 2015-2020 годы

62 314 684,00 60 402 484,00 61 099 284,00

МП"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2015-2020

годы

88 158 300,00 82 546 200,00 82 992 500,00

МП"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Вяземский

район" Смоленской области" на 2014-2020 годы

56 405 865,10 39 458 050,00 39 569 850,00

МП"Обеспечение законности. правопорядка и противодействия коррупции в Вяземском районе Смоленской

области" на 2017-2020 годы

40 000,00 100 000,00 100 000,00

МП"Развитие малого и среднего предпринимательства МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2014-2020

годы

140 000,00 150 000,00 150 000,00

МП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Вяземский район"

Смоленской области" на 2015-2020 годы

300 000,00 350 000,00 350 000,00

МП"Кадровая политика в здравоохранении МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы 461 000,00 375 000,00 375 000,00



38


рублей

38 664 867,00 8 835 500,00 9 946 200,00

МП"Газификация МО "Вяземский район" Смоленской области на 2015-2020 годы 309 000,00 468 000,00 468 000,00

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" на 2016-2020 годы

390 428,00

МП"Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории МО "Вяземский район" Смоленской области " на 2015-2020 годы

200 000,00 200 000,00 200 000,00

МП"Обеспечение жильем молодых семей на территории МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы

18 526 010,00 2 300 000,00 2 300 000,00

МП"Разработка проекта Схемы размещения рекламных конструкций на территории МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы

30 000,00 0,00 0,00

МП"Информатизация МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2016-2020 годы 380 000,00 200 000,00 200 000,00

МП"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей МО "Вяземский район" Смоленской области" на 2016-2020 годы

27 525 000,00 11 010 000,00 6 606 000,00


39



Капитальный и текущий ремонт автомобильных

дорог общего пользования

межмуниципального значения

Содержание автомобильных


межмуниципального значения

Изготовление технических планов

на объекты недвижимого

имущества

Строительство, реконструкция автомобильных


местного значения

Проектирование, строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования

местного значения

Межевание земельных участков

под объектами недвижимого

имущества

3 244 146,00 4 500 000,00

560 495,00

24 187 541,00

3 842 685,00

330 000,00

3 526 600,00

4 500 000,00

478 900,00

0,00 330 000,00

3 967 425,00

5 062 500,00

500 000,00 0,00 416 275,00

2017 год

2018 год

2019 год


40



Муниципальный долг

Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы



41



41 459,40 41 459,40 40 128,90 40 128,90

0 0 0 0

254 116,70

206 322,70

295575,9

249116,7

300575,9 300575,9 300575,9 300575,9

Бюджетные кредиты, полученные бюджетом района от областного бюджета

Кредиты, полученные бюджетом района от кредитных организаций


42



тыс. рублей

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,

вида источника финансирования дефицитов

бюджетов, кода классификации операций

сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования

дефицитов бюджетов Российской Федерации

2015 2016 2017 2018 2019

Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации 48 005,30 47 794,00

46 459,20 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации 220 022,70 254 116,70

295 575,90 300 575,9 300 575,9

Погашение кредитов, предоставленных

кредитными организациями в валюте Российской

Федерации

-172 017,4 -206 322,70 -249 116,70 -

300 575,9

-

300 575,9

Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации -6 073,70 0,00

0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами муниципальных районов в валюте


43 889,50

Погашение бюджетных кредитов, полученных от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

-6 073,70 0,00 -43 889,50

0,00 0,00

41 931,60 47 794,00

46 459,2 0,00 0,00


2015 2016 2017 2018 2019

41 931,60

47 794,00 46 459,20

0,00 0,00


43

Доходы

Расходы

Профицит

Доходы

Расходы

Дефицит


= Доходы - Расходы

Бюджетный дефицит (дефицит бюджета) Бюджетный профицит (профицит бюджета) Если запланированные расходы превышают доходы Если запланированные доходы превышают расходы



44



Российская Федерация, 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11, каб. 209

Телефон: 8 (48 131) 4-19-50; факс 8 (48 131) 4-25-57

Электронная почта: [email protected]

График работы:

ежедневно: 08:00-17:00

Перерыв: 13:00-14:00

Выходные дни: суббота, воскресенье


Documents

Финансовое управление Администрации ...20%D0%BD%D0%B0...2 Бюджет для граждан 2017 Финансовым управлением Администрации