ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

ДОХОДЫ

Консолидированного бюджета Гайнского района за 1 полугодие 2012 года

2

тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет (план на 1 полугодие)

Консолидированный бюджет (факт)

% исполне

ния

Бюджет муниципал

ьного района

(план на 1 полугодие)

Бюджет муниципа

льного района(факт)

% исполнения

Бюджеты

сельских поселений (план

на 1 полугод.)

Бюджеты

сельских поселений (факт)

% исполнения

Доходы бюджета - Всего 298522,3 278110,3 93,2 292327,2 270942,8 92,7 54723,2 46071,5 84,2

Налог на доходы физических лиц 10868,8 12737,5 117,2 8520,0 9553,7 112,1 2348,8 3183,7 135,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1015,0 1855,7 182,8 1015,0 1855,7 182,8 0 0 0

Налог на имущество физических лиц 25,5 20,4 80,0 0 0 0 25,5 20,4 80,0

Налог на имущество организаций

Транспортный налог 829,5 1232,2 148,6 424,0 616,1 145,3 405,5 616,1 152,0

в т.ч.Транспортный налог с организаций 588,3 1070,7 182,0 311,0 535,3 172,1 277,3 535,3 193,0

Транспортный налог с физических лиц 241,2 161,5 67,0 113,0 80,8 71,5 128,2 80,8 63,0

3продолжение

Земельный налог 127,2 79,1 62,2 0 0 0 127,2 79,1 62,2

Государственная пошлина 147,4 157,5 106,9 128,0 131,2 102,5 19,4 26,3 136,1

Доходы от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности 297,9 414,7 139,2 65,0 165,3 254,5 232,9 249,4 107,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 77,0 180,0 233,8 57,0 160,0 280,7 20,0 20,0 100

Безвозмездные поступления 284909,2 260973,7 91,6 281910,7 258100,6 91,6 51526,7 41777,3 81,1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований 127181,0 127181,0 100 125787,0 125787,0 100 39520,9 38040,8 96,3

Наименование показателя

Консолидированн

ый бюджет

субъекта Российск

ой Федерации (план)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской

Федерации (факт)

% исполнения

Бюджеты муниципа-

льных районов (план)

Бюджеты муниципа

льных районов(факт)

% исполнения

Бюджеты

городских и

сель-ских по-

селений

(план)

Бюджеты городских и сельских поселений

(факт

% исполнени

я

4

ПоказателиПлан на 1

полугодие Факт % исполнения

ВСЕГО ДОХОДОВ: 52760 46072 87,3

В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 3197 4294 134,3

из них по поселениям:

Гайнское 2200 2893 131,5

Иванчинское 222 371 167

Кебратское 103 208 202

Верхнестарицкое 130 184 141

Сейвинское 148 147 99

Серебрянское 185 214 116

Усть-Черновсеое 255 277 109

АНАЛИЗ

Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2012 г.

Тыс. руб.

Сравнительный анализ по доходам консолидированного бюджета района за 1

полугодие 2011-2012 г.г.

РАСХОДЫКонсолидированного бюджета Гайнского района за 1 полугодие 2012 г.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет

(план на 1 полуг.)

Консолидированный бюджет

(факт)

% исполнения

Бюджет муниципал

ьного района

(план на 1 полуг.)

Бюджет муниципа

льного района(фа

кт)

% исполн

ения

Бюджеты сельских

поселений (план на 1

полуг.)

Бюджеты сельских

поселений (факт)

% исполнения

Расходы бюджета - ИТОГО

258853,7 235549,9 91,0 262335,2 234338,9 89,3 45046,6 40115,1 89,1

Общегосударственные вопросы

29517,2 26102,0 88,4 16194,3 13836,7 85,4 13766,8 12709,3 92,3

Национальная оборона539,0 406,3 75,4 170,8 72,5 42,5 368,2 333,8 90,7

Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть

5293,5 4718,5 89,1 1928,8 1674,6 86,8 3364,8 3043,9 90,5

Национальная экономика7819,2 6610,5 84,5 7047,0 4349,0 61,7 2764,0 2261,5 81,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

11493,3 9250,2 80,5 7168,0 1159,0 16,2 1134,8 9103,7 80,2

Охрана окружающей среды

65,0 0 0 65,0 0 0 0 0 0

Образование 155309,8 143523,6 92,4 155309,8 143523,6 92,4 0 0 0

Культура 17194,7 16374,5 95,2 5303,4 5210,3 98,3 12535,3 11808,2 94,2

Здравоохранение 16433,6 15512,0 94,3 16433,6 15512,0 94,3 0 0 0

Социальная политика 14429,1 12363,2 85,7 14359,6 12313,1 85,8 369,6 350,1 94,7

Физическая культура и спорт

759,2 689,0 90,8 228,1 184,3 80,8 531,1 504,6 95,0

Межбюджетные трансферты

0 0 0 38126,9 36503,7 95,7 0 0 0

6

тыс. руб.

№ п.п. Наименование с/п

Уточненныйплан по

расходам на 1 полугодие

Исполнено %

1 Гайнское с/п 18590,4 14527,3 78,1

2 Иванчинское с/п 5312,0 5289,0 99,6

3 Верхнестарицкое с/п 4866,6 4638,2 95,3

4 Кебратское с/п 4055,8 3782,9 93,3

5 Сейвинское с/п 3412,7 3408,3 99,9

6 Серебрянское с/п 4189,7 3974,8 94,9

7 Усть-Черновское с/п 4619,4 4494,5 97,3

ВСЕГО 45046,6 40115,1 89,1

Исполнение

бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 1 полугодие 2012 года

Расходы сельских поселений на ЖКХ2012год (план) тыс. руб.

№п/п

Наименование поселения

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Всего расходов на ЖКХ

На 1 жителя сельского поселения

Удельный вес в бюджете(%)

1. Гайнское 5450 1309 3731 10490 1,84 25,2

2. Иванчинское 1356 1543 817 3716 2,6 35,2

3. Верхнестарицкое 846 564 450 1860 1,2 20,0

4. Кебратское 914 220 1180 2314 1,6 22,2

5. Сейвинское 625 - 352,8 978,2 1,0 14,0

6. Серебрянское 844 100 831 1775 1,7 16,5

7. Усть-Черновское 1663 300 1010 2973 1,8 23,6

Сравнительный анализрасходов на ЖКХ

по сельским поселениям Гайнского района

10

№ п.п.

Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на год, тыс.рублей

Фактич-е финансиров

ание, тыс.рублей

% исполне

ния

1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 20212,7 574,7 2,8

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны 1000 0 0

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

2574,3 0 0

Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся 14838,4 574,7 3,9Строительство Сергеевской средней школы (изготовление проектно-сметной документации) 1800,0 0 0

2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2807,0 647,9 23,1

Строительство и реконструкция водопровода в поселениях 2807,0 647,9 23,1

  ВСЕГО 23019,7 1222,6 5,3

Анализ

расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 1 полугодие 2012 года

№ Наименование Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2012 год

Исполнено % исп

1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на 2010-2011 годы 200,0 51,3 25,7

2 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на 2011-2015 годы»

800,0 0 0

3 Районная целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском муниципальном районе на 2011-2015 годы 1656,3 336,1 20,3

4 Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2012-2014 годы»

8464,0 0 0

5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на 2012-2013 годы 30519,5 7023,6 23,0

6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта ... в Гайнском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 282,0 184,3 65,4

7 Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на 2012-2014 годы» 660,0 553,4 83,8

8 Муниципальная целевая программа « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на 2010-2012 годы» 450,0 150,3 33,4

9 Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 500,0 0 0

9 Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК «ГМРЦБ» 105,8 71,0 67,1

9 Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на 2012-2016 годы» 109,1 38,6 35,4

10 Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на 2011-2015 годы» 165,0 15,0 9,1

11 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011-2015 годы» 276,0 114,7 41,6

12 Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на 2012-2014 годы» 156,5 82,2 52,5

13 Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на 2012-2014 годы» 175,0 0 0

14 Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на 2012-2014 годы» 257,0 15,0 5,8

ИТОГО 44776,2 8635,5 19,3

13Отчет

по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району

за 1 полугодие 2012 г.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2012 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнени

я к годовым

назначениям

Всего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета Бюджета ПК

Мест-ного

бюджета

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от

21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства»

1046,1 784,6 261,5 313,8 235,4 78,4 30,0

Благоустройство 3056,0 2292,0 764,0 0 0 0 0

Достойное жилье 7696,0 5793,5 1902,5 84,7 84,7 0 1,1

Пожарная безопасность 1000,0 750,0 250,0 0 0 0 0

Муниципальные дороги 204,3 204,3 0 0 0 0 0

Новая школа 5270,6 4194,9 1075,7 1007,4 992,3 15,1 19,1

Качественное здравоохранение 4000,0 4000,0 0 3169,0 3169,02 0 79,2

Сельское жилье 373,9 280,5 93,4 0 0 0 0

ВСЕГО 22647,0 18299,7 4347,3 4574,9 4481,4 93,5 20,2

Тыс. руб.

Спасибо за внимание!