Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 факт 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) 93102,4 17591,5 -6859,2 -15469,4

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

1

243,2 299,2 394,2 442,4 459 460,6223 222,8

371,8 279,2 283,7 289,9315 313,9

269 293,5 336,1 290,223,9

84,1

209,9 318,4 161,887,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011 план

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

прочие безвозмездные поступления

иные межбюджетные трансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

394,2 442,4 459 460,6

371,8 279,2 283,7 289,9

269 293,5 336,1 290,2

209,9 318,4 161,887,8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

2008г. 2009г. 2010г. 2011 план

Средства отпредпринимательской ииной приносящей доходдеятельностипрочие безвозмездныепоступления

иные межбюджетныетрансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговыедоходы

31,8

81,4

82,8

79,7 69,7

14,90,9

2

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

306,3

3949,4

258,3

137,7

48,9

285,3

129,7

56,6

280,4

129,8

50,4

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 план

Налоговые доходы без учета дополнительно переданных налогов и дифференцированного % по НДФЛ

Переданные налоговые доходы и дифференцированный % по НДФЛ

Неналоговые доходы

254,5

209,4228,9 214,1

26,620,9

27,6

64,657,9

54,66,3

6,6 5,40,5

50,9

58,3 60,866,126,2

23,925,7 32,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 план

Единый налог на вмененный доход

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн.руб

3

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 93,8 %

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Лысьвенского муниципального района, %

4

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

0,16

0,00 0,00 0,00 0,000,02

0,02 0,010,00 0,00

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2007 2008 2009 2010 2011

Удельный вес кредиторской задолженности врасходах местных бюджетов %

Удельный вес кредиторской задолженностикраевого бюджета в расходах %

5

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

6

Динамика изменения текущих расходов и «бюджета развития»

по консолидированному бюджету

Лысьвенского муниципального района, млн. руб.

621,7611,6

601,6537,9

373,5

484426,1 347,7

0

100

200

300

400

500

600

700

Бюджет текущих расходов Бюджет развития

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.-прогноз

Среднее значение по краю +7,4% Среднее значение по краю +21,5%

7

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей консолидированного бюджета Лысьвенского муниципального района, млн. руб.

Изменение «бюджета развития» в разрезе отраслей консолидированного бюджета Лысьвенского муниципального района, млн. руб.

* - прирост (снижение) 2010г./2009г., %

42,856,451 51,9

251241,2242,7

230,8

93,763 59 53,2 2,3 3,2 2,5 2,4

0

50

100

150

200

250

ЖКХ Образование Здравоохранение испорт

Социальная политика

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.-прогноз

-9,6*

0,6*

-6,3*

-21,9*

-49,5*

-37,8* 75,7*

210,8*

8