Формирование консолидированного бюджета вуза на 2012 год

Лицевые счета открытые в органах федерального казначейства

Три лицевых счетаТри лицевых счета

Субсидия на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с госзаданием и внебюджетная деятельность

Субсидии на иные цели

Публичные обязательства

Консолидированный бюджет

Итого: 939478 тыс. руб.

Итого: 1038792,8 тыс. руб.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (тыс. руб.)

Нормативные затраты связанные с оказаниемгосударственной услуги210172,30

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды120978,60

Нормативные затраты на содержаниеимущества20244,50

Фундаментальные исследования и прикладные научные исследования в области образования3872,00

Всего: 355267,40Всего: 355267,40

Субсидии на иные цели и публичные обязательства (тыс. руб.)

Иные цели всего: 102433,90Иные цели всего: 102433,90Стипендиальное обеспечение

100973,00На выплату ежемесячной компенсации ППС на книгоиздательскую продукция1150,60

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды310,30

Публичные обязательства: 21418,50Публичные обязательства: 21418,50

Бюджетная смета

211 212 213 222 223 225 226 262 290 310 340

До 2012 года

241

Фонд оплаты труда

Культурно- массовые

мероприятия

Организа-ция практик

Коммунальные услуги и

налоги

Содержание объектов

Оборудование и библиотечный

фонд

211 213 226 290 340 223 225

С 2012 года

310

Сокращение ППС с 2006 по 2012 годы

Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты из централизованного фонда (тыс.

руб.)

2009 2010 2011 2012

Фонд оплат труда 229827,80 218027,00 222763,90

224799,10Стимулирующие выплаты (в том числе)

11106,7 11700,7 9213,8

Средняя заработная плата в институтах/факультетах в 2011 году

Динамика средней заработной платы

Структура дополнительных доходов

Доход от платных образовательных услуг

397046,0 тыс. руб.

416766,0 тыс. руб.

370993,0 тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

374664,0 тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

11,4 %

4,9 %

-10,1 %

-1%

375949,0 тыс. руб.2008 г.

5,6 %

Структура собственных доходов вузовза 2010-2011 г.

Сравнительная стоимость обучения одного студента

Институты/факультеты

Наименование специальности Приказ на 2011-2012 гг.

Нормативные затраты в целом по НГПУ за 2010 г.

Предварительный норматив Минобрнауки РФ

ИЕСЭН Химия 45 175,9 63,8

ИМПИСР Социальная работа 40 141 60,2

ФИЯ Педагогическое образования 74 196,6 60,2

ФП Психолого-педагогическое образование

59 184,9 60,2

ИД Специальное (дефектологическое) образование

30 161 74,7

ФТП Профессиональное обучение (по отраслям)

46 194,2 60,2

ИИ Дизайн 68,3 258,8 112

ФКиДО Народная художественная культура От 29 до 54 207,9 112

ИРСО Реклама 60 157,6 60,2

ИФМИП Филология 35 176,2 60,2

ИИГСО Педагогическое образование 47,5 161,5 60,2

ИФМИЭО Педагогическое образование 50 156,9 60,2

ФФК Педагогическое образование 40 161,8 60,2

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!