Upload
xantha-moody
View
29
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Повышаем эффективность управления расходами:. структура расходов на сегодняшний день. Изменение финансовых показателей 2009 – 2008: Выручка. Изменение финансовых показателей 2009 – 2008: расходы. Изменение чистой прибыли в 2009 году по отношению к 2008 г.:. Чистая прибыль. 12 %. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ:
структура расходов на сегодняшний день
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
ООО «Дикси – Трейд» (Автоцентр на Таганке) - один из старейших официальных дилеров NISSAN в Москве, оказывающий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей марки NISSAN.
Вот уже более 10 лет основной целью нашей работы - является предоставление нашим покупателям максимальной свободы: свободы выбора, свободы передвижения, свободы действий.
Девиз, под которым живет наша компания - "выбери NISSAN - мы сделаем все остальное".
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
• Дата открытия – Ноябрь 1996 г. • Общая площадь: 4664 m2- Площадь выставочного зала – 560m2- Площадь сервисной зоны – 2340m2 (слесарный участок)- Площадь сервисной зоны – 1764m2 (кузовной участок)- Количество постов – 40 • Численность сотрудников - 258
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
2007 2008 2009 2010 (3 месяца)
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
Наша доля рынка в Москве
Наша доля рынка в РФ
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Выручка 2009
Выручка 2008
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
продажа автомобилейслесарный уч-ккузовной уч-к
Те
мп
пр
ир
оста
, %
(+
,-)
Наименование показателя
Темп прироста, %
(+,-)
Изменение выручки, в т.ч.: -41%
- продажа автомобилей, шт.
-47%
- продажа автомобилей, руб.
-47%
- слесарный участок
0%
- кузовной участок
35%
Изменение финансовых показателей 2009 – 2008: Выручка
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
76%
1%
3%
9%
1% 8%
1%2%
Продажа автомобилейКомиссионныеДопоборудованиеСлесарный участокГарантияКузовной участокПродажа запчастейКонсалтинг и прочие
Структура выручки
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Поста
вщик
иФОТ
Налог
и
Налог
на
приб
ыль
Внебю
джет
ные
фон
ды
Прочи
еОС
0%20%40%60%80%
100%120%140%
Расходы 2009Расходы 2008
Расходов, всего -41%
в т.ч.:
на оплату товаров, работ, услуг
-44%
ФОТ 18%
Налоги (кроме НП) 3%
Налог на прибыль -41%
Внебюджетные фонды
-7%
Прочие 14%
Капительные вложения
-14%
Изменение финансовых показателей 2009 – 2008: расходы
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
3% 1% 3%
5%
26%
38%
16%
9%
Мат-лыПодрядчикиРекламаОбщехозяйственныеНалогиФОТ с взносамиАрендаПрочие
Структура расходов (без учета авто и з/ч)
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Изменение чистой прибыли в 2009 году
по отношению к 2008 г.:
Чистая прибыль - 12 %
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
01.01.09 01.01.10
Кол-во сотрудников, всего 266 258
из них:
- производственный персонал 193 186
- управленческий персонал 23 24
- обслуживающий персонал 45 48
* принято за 2009 год 42* уволено за 2009 год 42
Ротация кадров
- про
изво
дстве
нный
- обс
луж
иваю
щий
0
50
100
150
200
250
На 01.01.09на 01.01.10
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Величина собственного капитала, %
01/0
1/20
08
01/0
1/20
09
01/0
1/20
101.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
Величина заемного капитала, %
01/01/2008 01/01/2009 01/01/20100.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Отношение заемного капитала к собственному
01.01.2008 29% (кредит)
01.01.2009 9% (заем участников)
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Важные аспекты в оптимизации расходов
1. Наличие стратегической политики предприятия и ее
выполнениеЦель - увеличение оборачиваемости финансов,
возможность прогнозирования денежных потоков и
управление ими.
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Важные аспекты в оптимизации расходов
2. Управление запасами ТМЦ (оборачиваемость,
неликвиды и т.п.)
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Важные аспекты в оптимизации расходов
3. Грамотная мотивация сотрудников
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Важные аспекты в оптимизации расходов
4. Работа с дебиторкой (в т.ч. претензионная работа)
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Важные аспекты в оптимизации расходов
5. Планирование производственных расходов и ремонт
ОПФ
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Важные аспекты в оптимизации расходов
6. Работа с поставщиками
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Важные аспекты в оптимизации расходов
7. Налоговое планирование
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Важные аспекты в оптимизации расходов
8. Оптимизация распределения финансовых потоков
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Вспомним классиков:
«Кто виноват?» и «Что делать?»
Постулат
первый:
в своих
неудачах
надо винить
только себя!
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Вспомним классиков:
«Кто виноват?» и «Что делать?»
Постулат второй – сделайте пять шагов:
1. Учитесь!
2. Создайте команду.
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
3. Поставьте перед ней трудную, но
реальную цель.
4. Помните о правиле «трех китов» -
фонды, кадры, оборотные средства.
5. Работайте!
Автоцентр на Таганке
23 апреля 2010 г. Москва
Автоцентр на Таганке
Контакты:
Филимонова Ирина Михайловна,
Генеральный директор управляющей компании
E-mail: [email protected]
Телефон: 8-916-704-59-45