Администрация города ПермиФункциональный блок «Городское

хозяйство»

Основные направления деятельности 2012-2014 Докладчик:

Заварзин Максим Борисович

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми

Цель:• Сокращение суммарного времени транспортных

корреспонденций, осуществляемых жителями г.Перми при

соблюдении требований безопасности и установленного

уровня транспортного обслуживания

1 Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

2Обеспечение развития городского пассажирского транспорта

3Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта

4 Обустройство и содержание остановочных пунктов

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми

Задачи:

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

Бюджет департамента 1 140 760,2

1 052 172,3

991 192,7 1 023 540,2

2011

2012

2013

2014

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000задача 4

задача 3

11%11%

30%

34%

14%

лимиты 2012 годаВЦП ОДДВЦП Пермский трамвайСубсидии перевозчикамСубсидии ГЭТПрочие

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Актуализация проектов организации дорожного

движения

20102011201220132014

02000400060008000

1000012000

проектвсего

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 13 620,2

9 311,4 0,0 0,0

доп.потребность

8 032,1 8 740,9

тыс.кв.м. 2011 2012 2013 2014Общая площадь УДС 11

013,011 013,0 11 013,0 11

013,0Общая площадь УДС с проектами 4 014,2 6 474,2 8 934,2 11

013,0задача 1

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Установка точек КТСВ

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 18 965,0

26 110,0

0,0 0,0

шт. 2011 2012 2013 2014Общее количество точек КТСВ 22 39 39 39

В 2012 году планируется установить элементы КТСВ на 17 перекрестках

по улицам Екатерининская и Луначарского

Развитие системы КТСВ планируется завершить в 2012 году

задача 1

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 19 629,4

20 109,2

20 589,0 20 589,0

доп.потребность

12 413,8 13 965,0шт. 2011 2012 2013 2014

Общее количество точек КТСВ на содержании

22 22 39 39

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Развитие технических средств организации дорожного движения

Развитие ТСОДД

предусматривает

оборудование УДС

элементами дорожной

инфраструктуры в местах

концентрации ДТП

ед.изм. количество лимиты 2012

Светофоры шт. 11 11 845,1

Дорожные знаки шт. 1 000 4 920,0

Искусственные неровности

м. 600 3 000,0

Дорожные ограждения м. 750 3 235,0

Направляющие устройства

шт. 110 1 100,0задача 1

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Содержание светофорных объектов

шт. 2011 2012 2013 2014Общее количество светофорных объектов на содержании

69 92 105 105

В 2011 году численность светофоров

на содержании увеличилась с 67 до 92

(Стахановская-Ива)

Существует риск передачи на

содержание еще около 200 светофоров

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 5 216,4 5 216,4 5 216,4 5 216,4

задача 1

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Содержание дорожных знаков

тыс.шт. 2011 2012 2013 2014Общее количество дорожных знаков на содержании

16 000 36 670 37 670 37 670

По мере актуализации проектов ОДД и

приемом на содержание новых участков

дорог количество дорожных знаков,

требующих содержания увеличится до

37 тысяч

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 18 925,5

20 438,4

20 438,4 20 438,4

задача 1

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Информационные материалы и профилактические

мероприятиялимиты тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

Информационные материалы для участников дорожного движения

134,6 144,6 153,7

Проведение детских конкурсов по правилам дорожного движения

323,1 347,0 368,9

задача 1

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Нанесение дорожной разметки

кв.м. 2011 2012 2013 2014Площадь разметки 91

572,099 100,0 99 100,0 99

100,0

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 22 435,2

24 252,4

25 731,8 26 941,2

доп.потребность 1 871,4 1 985,5 2 078,8

Увеличение потребности с

2012 года связано с приемом

на содержание дороги

Стахановская-Ива

задача 1

Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения

• Транспортировка и хранение задержанных транспортных

средств

шт. 2011 2012 2013 2014Количество задержанных транспортных средств

9 125 4 562

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 10 685,0

5 329,0

С 1 июля 2012 года расходы

по транспортировке и

хранению задержанных

транспортных средств будут

нести владельцы

транспортных средств

задача 1

Обеспечение развития городского пассажирского транспорта

• Обновление подвижного состава и установка

информационных табло

Покупка трамваев

осуществляется по договору

финансовой аренды №

0708РМ/Р-3546-01-01 от

29.07.2011 между ЗАО

«Сбербанк Лизинг» и МУП

«Пермгорэлектротранс» на

предоставление в лизинг

трамвайных вагонов модели 71-

623

(ВЦП «Пермский трамвай»)

лимиты тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

Покупка трамваев

99 965,0 118 418,1 118 076,3

148 699,4

Покупка табло 1 077,0 700,0 840,0 700,0

шт. 2011 2012 2013 2014Трамваи с низким расположением пола (покупка)

37

Информационные табло 15 10 12 10

задача 2

Обеспечение развития городского пассажирского транспорта

• Субсидии перевозчикам

лимиты тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Субсидии на межмуниципальных маршрутах

8 493,2 1 977,9 1 977,9 1 977,9

Субсидии за льготные категории граждан

235 340,4

231 468,0

231 468,0

231 468,0

Субсидии на городских автобусных маршрутах

106 285,3

111 433,3

111 433,3

111 433,3

Субсидии на городском электротранспорте

348 082,1

328 353,4

328 695,2

328 695,2

задача 2

Обеспечение развития городского пассажирского транспорта

• Капитальный ремонт трамвайных путей

км. 2011 2012 2013 2014Капитальный ремонт трамвайных путей

8,7 8,7 8,7 8,7

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 77 317,4

77 317,4

77 317,4

77 317,4

задача 2

На балансе МУП

«Пермгорэлектротранс»

110,1 км. трамвайных путей

206,2 км. контактной сети трамвая

и троллейбуса

161,8 км. кабельной сети

Обеспечение развития городского пассажирского транспорта

• Развитие GPS навигации и работа Call-центра

задача 2

Разработка сервисных

приложений для

перевозчиков и

пассажиров, в том числе

создание интерактивной

карты маршрутов

пассажирского

транспорта в сети

интернет

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Развитие системы GPS 510,0 1 123,4 1 191,8 1 247,0Работа Call-центра 287,1 185,2 196,6 205,8

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта

задача 3

Конечный результат задачи:

Оптимальное

использование

маршрутной сети при

снижении дублирования

маршрутов между видами

общественного транспорта

Увеличение общего

пассажиропотока

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Моделирование транспортных потоков 2 300,0 2 300,0 2 500,0 2 600,0Натурное обследование пассажиропотока

400,0 500,0 400,0

Экспертиза тарифов 130,0 140,5 149,1 156,1

Обустройство и содержание остановочных пунктов

• Содержание туалетов конечных остановочных

пунктов

шт. 2011 2012 2013 2014Количество биотуалетов на содержании

34 34 34 34

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 4 140,0 4 252,9 4 252,9 4 252,9

задача 4

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

лимиты 17 216,8

18 594,1

19 728,4

20 655,7

• Содержание остановочных пунктов

шт. 2011 2012 2013 2014Количество остановочных пунктов на содержании

1 059 1 093 1 093 1 093

Количество остановочных пунктов в нормативном состоянии

61% 64% 64% 64%

Управление внешнего благоустройства администрации города Перми

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014

Бюджет управления 3 312 305,2 3 172 665,5 2 699 562,3 2 790 585,6

• Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

• Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

• Организация благоустройства и озеленения городского округа.

Цели:

Управление внешнего благоустройства администрации города Перми

Цель 1: • Обеспечение нормативного

состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

3адача 1. Выполнение

капитального ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения Задача 2. Содержание

автомобильных дорог общего

пользования местного значения Задача 3. Обеспечение

территорий города ливневой

канализацией Задача 4. Обеспечение

автомобильных дорог наружным

освещением

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

2011 2012 2013 2014

Доля автомобильных дорог общего пользования 1-3 категорий в нормативном состоянии

40,05 % 41,60 % 36,40 % 34,50 %

Выделенное финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, т.р.

892451,0 928 943,0 140 681,0 300 000,0

• Выполнение капитального ремонта автомобильных

дорог

Доля площадей проезжей части а/д 1, 2,

3 категорий, находящихся в

нормативном состоянии, по отношению к общей

площади проезжей части а/д соответствующей

категории (по состоянию на 2011 год), %

Основные особенности при формировании перечня объектов по капитальному ремонту: сохранение существующей доли а/д в

нормативном состоянии; комплексный подход, включающий

обеспечение дорог ливневой канализацией, восстановление освещения;

обеспечение нормативного состояния объектов, входящих в границы проекта «культурная столица»

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00 60.4151.15

24.66

20%

28%

52%

1 категория2 категория3 категория

Доля площадей проезжей части а/д 1, 2, 3 категорий по отношению к общей площади проезжей части а/д.

Справочно: общая площадь а/д (по проезжей части) - 6,8 млн.м2

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Площадь автомобильных дорог на содержании, тыс.кв.м. 19 030,3 19 482,4 19 482,4 19 482,4

Площадь автомобильных дорог, в отношении которых запланирован ремонт, кв.м.

542 840 542 840 656 363,8

380 016,7

Финансирование работ по содержанию а/д 909018,3 1 106

789,91 439 112,2

1 514 635,5

Финансирование работ по ремонту а/д 788052,3 213 582,4 240 646,7 380 324,4Цель 1 задача 2

• Содержание автомобильных дорог

Основные особенности формирования бюджета по задаче:

повышение качества содержания а/д посредством приемки выполненных работ по «конечному результату»,

паспортизация 100 % а/д к 2013 году, сохранение практики выполнения

территориальными органами благоустройства в рамках «малых дел»

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Доля улиц, проездов, набережных, обеспеченных наружным освещением 69,59 % 75,13 % 77,88 % 80,6 %

Протяженность построенных/капитально отремонтированных СНО, км. 31,54 55,09 61,06 0

Доля а/д, оборудованных исправными сетями ливневой канализации 3,24 % 4,39 % 5,54 % 6,65 %

Финансирование работ по задаче 3 59 516,1 64 118,1 68 029,3 71 226,7

Финансирование работ по задаче 4 191 165,5 273 189,9 315 710,6 174 974,5

Цель 1 задача 3-4

• Обеспечение территорий города ливневой канализацией

• Обеспечение автомобильных дорог наружным освещением

Основные направления формирования бюджета по задаче 3:

Обеспечение финансированием работ по прочистке и паспортизации сетей ливневой канализации

Основные направления формирования бюджета по задаче 4:

строительство/капитальный ремонт сетей наружного освещения (СНО) в рамках ВЦП «Светлый город»

постановка на баланс, ремонт и содержание бесхозяйных СНО

обеспечение содержания и ремонта СНО, состоящих на балансе

Управление внешнего благоустройства администрации города Перми

Цель 2: • Поддержание состояния

искусственных инженерных

сооружений в соответствии с

требованиями нормативно-

технической документации

Задача 1. Строительство и

реконструкция искусственных

инженерных сооружений Задача 2. Содержание

искусственных инженерных

сооружений

Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Реализация инвестиционного проекта «реконструкция верхней подпорной стенки по ул.Елькина,43»

0 70 000,00 0 0

Доля искусственных инженерных сооружений, состоящих на балансе, требующих капитального ремонта/реконструкции

1,49 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %

Цель 2 задача 1

• Строительство, реконструкция искусственных инженерных сооружений

Основные особенности формирования бюджета по задаче:

необходимость реконструкции аварийной подпорной стенки по ул.Елькина, 43

необходимость капитального ремонта аварийной пешеходной лестницы от ост. «Промкомбинат»до м/р Вышка 2 в Мотовилихинском районе г.Перми

Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Общее количество искусственных инженерных сооружений на содержании муниципалитета

330 335 335 335

Финансирование работ по задаче 56 002,7 61 033,8 64 756,9 67 800,5

Цель 2 задача 2

• Содержание искусственных инженерных сооружений

Основные особенности формирования бюджета по задаче:

обеспечение нормативного содержания (в т.ч.текущего ремонта) инженерных сооружений

Управление внешнего благоустройства администрации города Перми

Цель 3: • Организация благоустройства и

озеленения территории городского

округа

Задача 1. Обеспечение нормативного состояния объектов

озеленения общего пользования Задача 2. Организация содержания бесхозяйных территорий Задача 3. Содержание фонтанов города Перми Задача 4. Приведение подходов к учреждениям социальной

сферы в соответствии с требованиями безопасности

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Доля объектов озеленения, в отношении которых проведены ремонтные работы (с нарастающим итогом), га

5,63 6,83 7,46 9,78

Общая площадь объектов озеленения на содержании, га

149,1 188,56 188,56 188,56

Финансирование работ по задаче 78 207,4 88 737,9 94 150,8 98 575,9

Цель 3 задача 1

• Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения

Основные особенности формирования бюджета по задаче:

капитальный ремонт объектов озеленения в соответствии с имеющейся проектной документацией (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до Комсомольской площади)

обеспечение содержания объектов озеленения общего пользования в соответствии со стандартами, установленными Пермской городской Думой

-Основные особенности формирования бюджета по задачам:

необходимость содержания бесхозяйных территорий с целью предотвращения образований несанкционированных свалок (лога, пустоши)

содержание фонтанов, состоящих на балансе, в соответствии с действующими нормативными требованиями

Наименование показателя Ед.измерения

Значение, по годам

2011 (прогноз)

2012 2013 2014

Площадь содержания бесхозяйных территорий

га 1113,72 1113,72 1113,72 1113,72

Финансирование работ по содержанию логов, пустошей

тыс. руб.

31 497,7 33 594,1 35 643,4 37 318,6

Общее количество фонтанов на содержании

ед. 8 7 7 7

Финансирование работ по содержанию фонтанов

тыс. руб.

5767,6 4361,5 4657,6 4845,1

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа

• Организация содержания бесхозяйных территорий

• Содержание фонтанов города Перми

Цель 3 задачи 2, 3

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа

тыс.руб. 2011 2012 2013 2014Доля объектов социальной сферы, подходы к которым приведены в соответствие с требованиями безопасности

52,8 % 76 % 100 %

Доля объектов социальной сферы, подходы к которым оборудованы наружным освещением

64,64 % 76,78 % 100 %

Доля объектов социальной сферы, территории которых оборудованы наружным освещением

55,8 % 79,8 % 100 %

Финансирование работ по задаче 167 159,5 192 458,0

157 499,0Цель 3 задача 4

• Приведение подходов к учреждениям социальной сферы в соответствие с требованиями безопасности

Основные особенности формирования ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2013 годах»:

Капитальный ремонт подъездных дорог,

Капитальный ремонт тротуаров, Капитальный ремонт СНО на

территории Устройство недостающих участков

СНО на подходах к учреждениям соцсферы

Администрации города ПермиФункциональный блок «Городское

хозяйство»

Спасибо за внимание !