О структуре и факторах роста тарифа на электрическую энергию в 2011 году в

Псковской области

г. Псков 17 марта 2011 года

СТРУКТУРА СРЕДНЕОТПУСКНОГО ТАРИФА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ, %

51%

9%3%

36%

1%Покупная электроэнергия

Инфраструктурные платежи (АТС, ФСК, системный оператор)

Сбыт

Расходы Псковэнерго без учета компенсации потерь

Расходы ТСО

2

ПРИРОСТ СОСТАВЛЯЮЩИХ СРЕДНЕОТПУСКНОГО ТАРИФА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ *, %

Покупная электро- энергия

Инфраструктурные платежи (АТС, ФСК,

системный оператор)

Сбыт

Псковэнерго без учета

компенсации потерь

Прочие ТСО

56% 29% 5.8% 15% 92%

3

* - Прирост показателей определен в расчете на 1 кВтч полезного отпуска (прирост отдельных составляющих тарифа) на основе данных расчетной модели в целом по региону

ПРИРОСТ ТАРИФА НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ№ п/п

Показатели Тариф, руб./кВтч

2010 год 2011 год Прирост, %

1 Котловой тариф с учетом ФСК, прочих ТСО, компенсации потерь

1,47 1,82 24%

2 Котловой тариф с учетом ФСК, прочих ТСО, без компенсации потерь

1,30 1,54 19%

3 Котловой тариф с учетом прочих ТСО, без компенсации потерь, без ФСК

1,07 1,25 17%

4 Котловой тариф без учета компенсации потерь, без ФСК, без прочих ТСО – тариф Псковэнерго

1,05 1,21 15%

4

ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ СТАТЕЙ НА РОСТ СРЕДНЕОТПУСКНОГО ТАРИФА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

Покупная электроэнергия ; 26.2%

Инфраструктурные платежи (АТС, ФСК,

системный оператор); 2.9%

Сбыт ; 0.2%

Расходы Псковэнерго без учета компенсации потерь;

7.5%

Расходы ТСО; 0.9%

5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ТАРИФОВНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ГРУППЫ «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ»

• Либерализация оптового рынка электроэнергии

Постановление Правительства РФ «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» от 24.10.2003 №643

• Ограничение роста тарифов на электроэнергию для группы «Население»

Приказ ФСТ РФ «О предельных уровнях тарифов на электрическую электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2011 год» от 7.10.2010 №245-э/3

• Значительная доля потребления электроэнергии в Псковской области (32%) приходится на группу «Население»

6

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПРИОБРЕТАЕМАЯ ПОРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ от 24.10.2003г. №643, %

1.01.2007 г.

1.07.2007 г.

1.01.2008 г.

1.07.2008 г.

1.01.2009 г.

1.07.2009 г.

1.01.2010 г.

1.07.2010 г.

1.01.2011 г.

95%90%

85%75%

70%

50%

40%

20%0%

Свободная цена

Регулируемая цена

7

ДИНАМИКА РЕГУЛИРУЕМОЙ И СВОБОДНОЙ (РЫНОЧНОЙ) ЦЕН НА ПОКУПНУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, руб./кВтч

Jan/0

7

Apr/07Ju

l/07

Oct/07

Jan/0

8

Apr/08Ju

l/08

Oct/08

Jan/0

9

Apr/09Ju

l/09

Oct/09

Jan/1

0

Apr/10Ju

l/10

Oct/10

Jan/1

10

0.5

1

1.5

2

2.5

Свободная цена

Регулируемая цена

8

ПРИРОСТ ТАРИФА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ В 2011 ГОДУ

Покупная электроэнергия

(регулируемая цена)

Услуги ФСК, АТС, СО Сбыт Прочие ТСО Псковэнерго0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19%

29%

6%

92%

15%

Прирост составляющих тарифа для населения Прирост тарифа для населения

Прирост составляющих тарифа, превышающий прирост тарифа для населения приводит к увеличению перекрестного субсидирования. Величина перекрестного субсидирования, учтенная в расчете тарифов на 2011 год составляет 873 млн.руб.

9

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД

10

Утвержденный тариф для городского населения 2,86 руб./кВтч с НДС

Утвержденный тариф для сельского населения 2,00 руб./кВтч с НДС

Средневзвешенный экономически обоснованный тариф для населения (с

учетом полезного отпуска)4,48 руб./кВтч с НДС

Утвержденные тарифы меньше экономически обоснованного уровня:

для городского населения на 1,62 руб./кВтч с НДС

для сельского населения на 2,48 руб./кВтч с НДС

Сумма перекрестного субсидирования

в 2011 году составляет 873 млн.руб.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2010 ГОДА В СРАВНЕНИИ С ДЕКАБРЕМ 2010 ГОДА ООО «ЗАВОД ПЛАСТПРОМ»

11

Цена за 1 кВтч, всего

в том числе

Покупная электроэнергия

(мощность) , за 1 кВтч

Инфраструк-турные

платежи, за 1 кВтч

Сбытовая надбавка, за 1 кВтч

Котловой сетевой тариф , за 1 кВтч

Факт февраля 2011 года , руб.

4,33 1,80 0,003 0,074 2,45

Прирост показателей к факту декабря 2010 года

25% 22% 346% 6% 29%

Услуги ФСК и

компенсация потерь в 1

кВтч

Перекрестн. субсидиров.

в 1 кВтч

Прочие ТСО, в 1 кВтч

Псковэнерго, в 1 кВтч

Факт февраля 2011 года , руб.

0,42 0,99 0,04 1,0

Прирост показателей к факту декабря 2010 года

31% 41% 92% 15%

Составляющие котлового сетевого тарифа на передачу электроэнергии

ВЕЛИЧИНА СБЫТОВОЙ НАДБАВКИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА В 2011 ГОДУ, коп./кВтч

Архангельск Вологда Карелия Санкт-Петербург Псков

18.96

12.7312 11.39

7.44

12

РОСТ СБЫТОВОЙ НАДБАВКИ ПСКОВЭНЕРГОСБЫТА

2009 год 2010 год 2011 год

+4,9%

13

+9,4%+5,8%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

14