Новое в регулировании распределительного сетевого комплекса.

RAB-«перезагрузка»

Милютин Д.В.ФСТ России

СочиСентябрь 2011

1

RAB «перезагрузка»

> 01.01.2012

Установление регулирующими органами единых (котловых) тарифов на уровне ≤ 2011 г.

> 01.03.2012

Корректировка долгосрочных инвестиционных программ с учетом оптимизации по стоимости, структуре источников финансирования, а также соответствия с программой перспективного развития субъекта РФ

> 01.04.2012

Регулирующими органами корректируются долгосрочные параметры регулирования и согласовываются с ФСТ России*Рост среднего котлового тарифа ≤ 11%

01.07.2012

Вступление в силу новых тарифных решений

Для реализации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации

Отсутствие•инвестпрограммы

до 2017 г.•согласования ФСТ

России долгосрочных параметров регулирования

Регулирование методом

долгосрочной индексации НВВ

* Если тарифы утверждены на основе ДПР, отличных от согласованных ФСТ России, такие тарифы отменяются, утверждаются заново и действуют с начала периода регулирования 2

Субъекты Российской Федерации, установившие ЕКТ на 2011 г.

Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 г.

≥ Lim MIN < Lim MIN

Lim MIN2012=

По 49 субъектам Российской Федерации тарифные решения не соответствуют отчетным шаблонам, направленным в ФСТ России

Lim MIN2012 – с 01.01.2012 на весь год

Возможно: Lim MAX2012 – с 01.07.2012 (+11%)

Lim MIN2012 не установлены

13 субъектов

средний Т утв 2011 (прочие + население)или

дифференцированный (прочие и население)

3

Основные факторы роста НВВ при RAB-регулировании

Показатель 2011Предложения РРО на 2012

год

Отклонение от 2011

доля фактора в

общем отклонении

Прогноз СЭР, рост с

01.07.12

Рост к 2011 г.

Отклонение от предложений РРО на

2012 год

1 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7-4 9=7/4

НВВ на содержание 268 667 363 932 95 265 100% 300 907 112,0% -63 025 -17,3%

ОРЕХ 125 979 132 278 6 299 7% 132 404 105,1% 126 0,1%

НПР 60 595 63 625 3 030 3% 63 686 105,1% 61 0,1%

Инвестиционная составляющая 126 972 189 726 62 755 66% 104 818 82,6% -84 909 -44,8%

ВК 59 483 68 750 9 267 10%        

ДК 67 488 120 976 53 488 56%  

Сглаживание -44 879 -21 697 23 182 24% 0 0,0% 21 697 -100,0%

Справочно: Инвестиционная составляющая с учетом сглаживания

82 093 168 029 85 936 90% 104 818 127,7% -63 212 -37,6%

4

Планирование и исполнение инвестиционных программ филиалами ОАО "Холдинг МРСК"

Пер

мэн

ерго

Тул

энер

го

Рос

товэ

нерг

о

Ниж

новэ

нерг

о

Све

рдло

вэне

рго

Вор

онеж

энер

го

Ом

скэн

ерго

Чел

ябэн

ерго

Сар

атов

ские

РС

Ста

вроп

ольэ

нерг

о

См

олен

скэн

ерго

Вла

дим

ирэн

ерго

Сам

арск

ие Р

С

Чит

аэне

рго

Там

бовэ

нерг

о

Пск

овск

ая о

бл...

Кос

тром

аэне

рго

Бря

нскэ

нерг

о

Кир

овэн

ерго

Уль

янов

ские

РС

Хак

асэн

ерго

Чув

ашэн

ерго

Оре

лэне

рго

Мар

иэне

рго

Ивэ

нерг

о

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,0002010г. факт финансирования

2010г. факт ввода

2011г. план

Тю

мен

ьэне

рго

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10

12

14

16 2,2

1,82,12,5

1,72,3

6,9

2,7

1,9

2,2

3,6

4,9

1,9 1,1

2,3 3,5 1,7

2,7

1,4 1,72,2

1,91,6 1,3 1,8 1,9

2,2 Рост плана 2011 г. к факту вводов 2010 г.

В целом по Холдингу МРСК:

1,31239293 Необходим пересмотр инвестпрограмм!

5

Инструменты изменения долгосрочных параметров регулирования

Капитал:Возврат и доходс учетом вводов

Норма доходности:0 < Nд ≤ ставка рефинсирования ЦБР

для ТСО –регионы

для ФСК – ФСТ+МЭР

Сглаживание:Возврат с учетом

исполнения инвестпрограммы

ОРЕХ:Кэф≤5%

Рост ОРЕХбаз>ИПЦ*2-Кэф=5%

К изменения активов – с учетом вводов

Если плановое увеличение капитала не учитывать, тариф с учетом фактических вводов (при их наличии) превысит

прогнозный тариф (без роста капитала)!Если учитывать план – план вводов в инвестпрограмме.

Поручение Президента РФот 02.04.11 № Пр-846:снизить затраты на 10% за 3 года

6

Прочие изменения в регулировании сетей

Переход с долгосрочной индексации на RAB:в т.ч. в течение долгосрочного периодапо согласованию с ФСТ Россииналичие утвержденных параметров надежности и качестваОРЕХRAB = OPEXдолгоср.инд.

Регулирование новых организаций – метод ЭОЗ, долгосрочные методы не применяются!

Показатели надежности и качества:устанавливаются до утверждения тарифовпредложения по показателям представляются сетями до

01.05. Если не представили – в случае их нарушения применяется максимальный штраф = 15%

Переход на RAB – с 01.07.2012.

7

Прочие изменения в регулировании сетей

Расходы, связанные с арендой объектов электросетевого хозяйства, не учитываются:•собственник является монопотребителем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых с использованием указанных объектов •по объектам, учтенным в базе инвестированного капитала иных сетевых организаций

Особые случаи учета при расчете ЕКТ аренды объектов электросетевого хозяйства

Монопотребитель: >80% отпуска э/э ТСОЭкон

обосн. тариф

Единый котловой тариф

затраты

8

Благодарю за внимание!