ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г

ОБЩИНА СРЕДЕЦОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20НА БЮДЖЕТА ЗА 20113 Г.3 Г.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА И ИБСФ ЗА 2013 г.ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА И ИБСФ ЗА 2013 г.

Отчет на бюджета общо за 2013 г.Отчет на бюджета общо за 2013 г.Приходи 14 628 889лв Приходи 14 628 889лв Разходи 12 716 319 лв.Разходи 12 716 319 лв.

Наличност 1 912 570 лв. Наличност 1 912 570 лв.

Отчет на ИБСФ общо за 2013 г.Отчет на ИБСФ общо за 2013 г. Приходи 7 256 494 лв. Приходи 7 256 494 лв.

Разходи 5 708 192 лв.Разходи 5 708 192 лв. Наличност 1 548 302 лв.Наличност 1 548 302 лв.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г.ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г.

С Решение на ОС №426/23.05.2013 г се създаде на Общинско С Решение на ОС №426/23.05.2013 г се създаде на Общинско предприятие”Озеленяване,благоустрояване и чистота”предприятие”Озеленяване,благоустрояване и чистота”

Увеличена е общата численост на заетите в бюджетната сфера от 560,5 бр. Увеличена е общата численост на заетите в бюджетната сфера от 560,5 бр. на 606 бр.на 606 бр.

Към бюджета се изпълняваха допълнително и 4бр текущи програми по Към бюджета се изпълняваха допълнително и 4бр текущи програми по времената заетост с обща численост 25 бр. , 2 проекта по Трансгранично времената заетост с обща численост 25 бр. , 2 проекта по Трансгранично сътрудничество , 1проекта ЦОИДУЕМ сътрудничество , 1проекта ЦОИДУЕМ

Към ИБСФ за текущата година се отчитат 31 бр. проекти ,оформили касов Към ИБСФ за текущата година се отчитат 31 бр. проекти ,оформили касов оборот от 7 189 194лв за годината.Осигурена е заетост на над 288 бр. по оборот от 7 189 194лв за годината.Осигурена е заетост на над 288 бр. по ОП”Човешки ресурси”Изплатени са 1 286 103лв възнаграждения.ОП”Човешки ресурси”Изплатени са 1 286 103лв възнаграждения.

Обслужваха се 3 бр. договори за кредит към ФЛАГ . и 3 бр. договори за Обслужваха се 3 бр. договори за кредит към ФЛАГ . и 3 бр. договори за лизинг.В процес на подписване е още един договор за изпълнение на проект лизинг.В процес на подписване е още един договор за изпълнение на проект ТГС. ТГС.

За съучастие по проекти са заделени 108 435лв. За съучастие по проекти са заделени 108 435лв. След финализиране на проекти , към Общината се добавят и нови След финализиране на проекти , към Общината се добавят и нови

отговорности,които изискват устойчивост на финансирането през следващите отговорности,които изискват устойчивост на финансирането през следващите години. Това са :Посетителски информационен център и обществена пералня. години. Това са :Посетителски информационен център и обществена пералня. Предстои откриване на нови обекти : Трансграничен културен център за деца Предстои откриване на нови обекти : Трансграничен културен център за деца и Център за социални услуги. Проект”Бъдеще сега:Създаване на условия за и Център за социални услуги. Проект”Бъдеще сега:Създаване на условия за социално включване на децата” за ОДЗ”Снежанка” и др.социално включване на децата” за ОДЗ”Снежанка” и др.


Поддържането на Поддържането на финансова стабилност и балансиран бюджетфинансова стабилност и балансиран бюджет и преди и преди всичко недопускането на необезпечени с финансов ресурс задължения, беше всичко недопускането на необезпечени с финансов ресурс задължения, беше основна приоритетна цел.основна приоритетна цел.

Оценка на финансовото състояние е Оценка на финансовото състояние е балансираността на балансираността на бюджетабюджета .Общинският д .Общинският дeeфицит/излишък се формира като разлика между фицит/излишък се формира като разлика между приходите и просрочените вземания- приходите и просрочените вземания- 15 785 302лв15 785 302лв срещу 13 446 691 за м.г.и срещу 13 446 691 за м.г.и разходите и просрочените задължения -13 140 165 лв. срещу 10 317 737 лв. за разходите и просрочените задължения -13 140 165 лв. срещу 10 317 737 лв. за м.г. Комплексния резултат за периода е 2 645 137 лв. при 3 128 954лв за м.г.м.г. Комплексния резултат за периода е 2 645 137 лв. при 3 128 954лв за м.г.

Платежен баланс.Платежен баланс.Сериозен фактор за фискална устойчивост е високият размер Сериозен фактор за фискална устойчивост е високият размер на салдото по текущата сметка в края на годината на салдото по текущата сметка в края на годината 1 912 5701 912 570 при 2 025 996лв при 2 025 996лв за м.г.за м.г.

Изпълнението на Изпълнението на приходната частприходната част на бюджета на нетна основа възлиза на на бюджета на нетна основа възлиза на 14 186 12514 186 125 лв.,което представлява 120 % в сравнение с пр.период , лв.,което представлява 120 % в сравнение с пр.период , увеличението е 2 460 764 лв. спрямо първоначалния план -108 %увеличението е 2 460 764 лв. спрямо първоначалния план -108 %

Приходите с Приходите с държавен характердържавен характер са в размер на са в размер на 6 388 543 лв.6 388 543 лв. срещу срещу 5 829 241 лв. 5 829 241 лв. за м.г. или с 559 302 лв. повече или 44 % от общия обем на за м.г. или с 559 302 лв. повече или 44 % от общия обем на постъпленията. постъпленията.

ПриходитеПриходите с общински характер с общински характер възлизат възлизат на 8 240 346на 8 240 346 лв. срещу лв. срещу 6 338 8846 338 884 лв. за м.г и отбелязват увеличение от 1 901 462 лв. спрямо отчета за 2012 г. За лв. за м.г и отбелязват увеличение от 1 901 462 лв. спрямо отчета за 2012 г. За тях се полага 56 % от приходите.тях се полага 56 % от приходите.


Разходната част Разходната част на бюджета за 2013 г. приключи в общ размер на на бюджета за 2013 г. приключи в общ размер на 12 716 12 716 319 лв.319 лв. Извършените разходи от бюджета са с Извършените разходи от бюджета са с 2 574 190 лв.2 574 190 лв. повече от м.г. повече от м.г.

Разпределението на разходитеРазпределението на разходите според финансирането между държавни според финансирането между държавни дейности и дейности с общинско значение е 47: 50% при 53:45% за м.г. дейности и дейности с общинско значение е 47: 50% при 53:45% за м.г. Държавните дейностиДържавните дейности са отчели общо разходи за са отчели общо разходи за 6 018 247лв.6 018 247лв. , което е със , което е със 667 038 лв. повече от м.г. При 667 038 лв. повече от м.г. При общинските дейностиобщинските дейности също е отчетено също е отчетено повишение на разходите с 1 747 006 лв. , като тяхното ниво е на повишение на разходите с 1 747 006 лв. , като тяхното ниво е на 6 349 495 лв.6 349 495 лв.

Отчетено е дофинансиране от 348 577 лв. срещу 188 431 лв. за м.г.Отчетено е дофинансиране от 348 577 лв. срещу 188 431 лв. за м.г. Структура на разходите по ЕБК :Структура на разходите по ЕБК : - Разходи за веществена издръжка - 4 913 284 лв. срещу 3 958 738 лв. , което е - Разходи за веществена издръжка - 4 913 284 лв. срещу 3 958 738 лв. , което е

39% от общите разходи,бележи увеличение от 958 547 лв.39% от общите разходи,бележи увеличение от 958 547 лв. - Разходите за РЗ и осигуровки - 6 059 439 лв. срещу 4 919 443 лв. т.е. - Разходите за РЗ и осигуровки - 6 059 439 лв. срещу 4 919 443 лв. т.е.

отбелязали са ръст от 1 139 995 лв. или 123 %.отбелязали са ръст от 1 139 995 лв. или 123 %. - Капиталова програма - 1 739 596 лв. срещу 1 263 948 лв. за м.г , отчита - Капиталова програма - 1 739 596 лв. срещу 1 263 948 лв. за м.г , отчита

увеличение от 475 648 лв.увеличение от 475 648 лв.


Разпределение на Разпределение на общинските разходи по функции:общинските разходи по функции: Най-много средства, Най-много средства, както обикновено са насочени към Образование 4 083 685лв. - 33 % Общи както обикновено са насочени към Образование 4 083 685лв. - 33 % Общи държавни служби -1 605 726лв 13%, Благоустройство 1 967 963лв -15 държавни служби -1 605 726лв 13%, Благоустройство 1 967 963лв -15 %Социални дейности 1 534 558 лв.- 12 % Икономически дейности -1 745 265лв. %Социални дейности 1 534 558 лв.- 12 % Икономически дейности -1 745 265лв. - 14 %- 14 %

ПросроченитеПросрочените задължениязадължения възлизат на възлизат на 423 846 лв.423 846 лв. срещу срещу 183 200лв183 200лв. . Отбелязаното увеличение е в резултат на задължения по съдебно решение в Отбелязаното увеличение е в резултат на задължения по съдебно решение в размер на 399 728 лв. Реалните просрочени задължения са само размер на 399 728 лв. Реалните просрочени задължения са само 24 118 лв24 118 лв . . Просрочени вземания Просрочени вземания достигат ниво от достигат ниво от 1 156 413 лв.1 156 413 лв. срещу срещу 1 279 3911 279 391 лв. лв. Тяхното ниво е намалено със 122 978Тяхното ниво е намалено със 122 978 лв лв..

Общински дълг:Общински дълг:Кредити фонд ФЛАГ 3 бр. Получени 435 154лв. Погасен 799 224 лв.Остатък от Кредити фонд ФЛАГ 3 бр. Получени 435 154лв. Погасен 799 224 лв.Остатък от задължениезадължение

в края на периода 30 839 лв.в края на периода 30 839 лв.Финансов лизинг 3 бр.Усвоен 90 694лв. Погасена главница 52 544лв. Остатък Финансов лизинг 3 бр.Усвоен 90 694лв. Погасена главница 52 544лв. Остатък от задължение 73 333 лв.от задължение 73 333 лв.Вътрешни заеми – остатък за възстановяване 306 500 лв.Вътрешни заеми – остатък за възстановяване 306 500 лв.Временна финансова помощ - 192 694 лв. за читалище Дебелт и 115 000 лв.за Временна финансова помощ - 192 694 лв. за читалище Дебелт и 115 000 лв.за МБАЛМБАЛ

ПРИХОДИПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ПО БЮДЖЕТА ЗА 201 20133 Общо приходи по бюджета - 14 628 889 лвОбщо приходи по бюджета - 14 628 889 лв

Ръст на приходите от 2 574 190 лв. спрямо м.г.Ръст на приходите от 2 574 190 лв. спрямо м.г.

в т.ч. общо субсидии РБ 49% 7 140 676 лв. Ръст от 574 144лв.в т.ч. общо субсидии РБ 49% 7 140 676 лв. Ръст от 574 144лв.Собствени приходи 34% 5 033 453 лв. Ръст от 848 593лв.Собствени приходи 34% 5 033 453 лв. Ръст от 848 593лв.Трансфери 8% 1 129 911 лв. Ръст от 1 100 829лв.Трансфери 8% 1 129 911 лв. Ръст от 1 100 829лв.Начално салдо 14% 2 025 996 лв. Ръст от 649 038лв.Начално салдо 14% 2 025 996 лв. Ръст от 649 038лв.Заеми и друго финансиране 5% 701 147 лв. Намаление със Заеми и друго финансиране 5% 701 147 лв. Намаление със 711 840лв711 840лв

Тенденция на основните видове приходиТенденция на основните видове приходи

ТЕНДЕНЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ

1046

5411

1020

5141

9 557

362

10 62

7 515 12

1681

25

14 62

8 889

5128

974

5214

313

5 282

625

5 805

202

6121

032

7 077

681

7162

00

445 7

00

4455

0047

4224 62

9 095

446 0

001096

408

3 973

865

3356

746

2 011

123

2144

489

2630

442

1 858

255

7075

55

603 3

6178

7 343

8281

14 1 059

588

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Всичко побюджета

Допълнителнаи изравнителнасубсидия

субс.капиталови разх.

Неданъчниприходи

Данъчниприходи

ОБЩ БЮДЖЕТ И ОСНОВНИ ПРИХОДИОБЩ БЮДЖЕТ И ОСНОВНИ ПРИХОДИ

1046

5411

5128

974

7162

0021

4448

9

7075

55

1020

5141

5214

313

1096

408

2630

442

4742

24

9 557

362

5 282

625

445 7

001 8

58 25

5

603 3

61

10 62

7 515

5 805

202

446 0

002 0

11 12

3

787 3

43

1216

8125

6121

032

4455

00

3356

746

8281

14

14 62

8 889

7 077

681

629 0

953 9

73 86

5

1 059

588

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ТЕНДЕНЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ

Всичко по бюджета Допълнителна и изравнителна субсидия субс.капиталови разх. Неданъчни приходи Данъчни приходи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕНА ПРИХОДИТЕ Общо приходи 14 628 889лв в т. ч.:Общо приходи 14 628 889лв в т. ч.:

Приходи с държавен характер - 44% или 6 388 543 лв.Приходи с държавен характер - 44% или 6 388 543 лв.Приходи с общински характер - 56% или 8 240 346лв.Приходи с общински характер - 56% или 8 240 346лв.

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕРПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Общо приходи 6 388 543лв .Ръст на приходите от 559 332лв Общо приходи 6 388 543лв .Ръст на приходите от 559 332лв спрямо м.г.в т.ч.спрямо м.г.в т.ч.

- Субсидии РБ 89% 5 717 628лв. Ръст от 407 951 - Субсидии РБ 89% 5 717 628лв. Ръст от 407 951

лв.лв. - Собствени приходи 2% 128 744лв.Ръст от 72 900 - Собствени приходи 2% 128 744лв.Ръст от 72 900

лв.лв. - Трансфери 2% 126 367лв.Ръст от 43 756 - Трансфери 2% 126 367лв.Ръст от 43 756

лв.лв. - Начално салдо 7% 478 032лв.Ръст от 140 994 - Начално салдо 7% 478 032лв.Ръст от 140 994

лв.лв. - Заеми и друго финансиране - 62 218лв. Намаление с - Заеми и друго финансиране - 62 218лв. Намаление с

83 731лв83 731лв

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕРСТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

ПРИХОДИ ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 2013

Заеми; -23 969

Трансфери; 126 495

Нач.салдо; 478 032

Собствени средства; 128 744

Целева субсидия РБ; 108 081

Средства на разпореждане ;

-38 249

Обща доп.субсидия;

5 610 662

Обща доп.субсидия Заеми Собствени средстваТрансфери Нач.салдо Целева субсидия РБ

Средства на разпореждане

ПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕРПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Общо приходи 8 240 346лв. Ръст на приходите от 1 901 462 лв. Общо приходи 8 240 346лв. Ръст на приходите от 1 901 462 лв. спрямо м.г. в т.ч.спрямо м.г. в т.ч.

- общо субсидии РБ - общо субсидии РБ 17% 1 423 048лв. Ръст 17% 1 423 048лв. Ръст от от 166 166 193лв.193лв.

- Собствени приходи 60% 4 904 709лв.- Собствени приходи 60% 4 904 709лв. Ръст Ръст от от 775 775 693лв.693лв.

- Трансфери 12% 1 003 554лв- Трансфери 12% 1 003 554лв . Ръст от . Ръст от 1 057 1 057 074лв.074лв.

- Начално салдо 19% 1 547 964лв.- Начално салдо 19% 1 547 964лв. Ръст от Ръст от 508 508 044лв. 044лв.

- Заеми и друго финансиране -8% 638 929лв. Намаление с - Заеми и друго финансиране -8% 638 929лв. Намаление с 605 542лв605 542лв

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕРСТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

ПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 2013

Целеви субсидии; 16 853; 0%

Изравнителна субсидия; 777 100;

8%

Капиталова субсидия; 629 095;

7%

Трансфери; 1 003 554; 11%

Нач.салдо 1 547 964; 16%

Друго финансиране; -153 362; 2%

Заеми и фин.помощ; -485 567; 5%

Собствени приходи; 4 904 709; 51%

Собствени приходи Изравнителна субсидия Капиталова субсидия Целеви субсидии

Трансфери Нач.салдо Друго финансиране Заеми и фин.помощ

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИСОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Данъчни приходи - 13% - 1 059 588лв. Ръст от Данъчни приходи - 13% - 1 059 588лв. Ръст от 231 474 лв.от м.г. Изпълнение 126 % от 231 474 лв.от м.г. Изпълнение 126 % от първоначалния план.първоначалния план.

Неданъчни приходи - 47% 3 845 121 лв. Ръст от Неданъчни приходи - 47% 3 845 121 лв. Ръст от 544 219 лв от м.г. Изпълнение 106% от 544 219 лв от м.г. Изпълнение 106% от първоначалния план.първоначалния план.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Първоначален план – 838 000 лв. Първоначален план – 838 000 лв. Отчет към 31.12.13 г. – 1 059 588 лв. Отчет към 31.12.13 г. – 1 059 588 лв. Изпълнение на актуализирания план – 126 %. Изпълнение на актуализирания план – 126 %. Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 231 Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 231

474 лв. или с 128%. 474 лв. или с 128%.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ

Наименование Отчет 2012Първоначален план Отчет 2013

разлика м-у отчет 2013- отчет 2012

разлика м-у отч.2013-първ.пл.

13-01 Д-к недв.имоти 453 629 460 000 500 175 46 546 40 175

13-03 Д-к прев.ср-ва 199 119 200 000 197 016 -2 103 -2 984

13-04 Д-к прид.им-во 147 937 150 000 338 872 190 935 188 872

13-08 Туристически данък 1 923 2 000 2 399 476 399

20-00 Др.данъци 742 1 000 97 -645 -903

01-03 Патентен данък 24 764 25 000 21 029 -3 735 -3 971

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 828 114 838 000 1 059 588 231 474 221 588

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИНЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Първоначален планПървоначален план – 3 625 108 лв. – 3 625 108 лв. Отчет към 31.12.13 г. – 3 845 121 Отчет към 31.12.13 г. – 3 845 121 лв. лв. Изпълнение на актуализирания план – 106%. Изпълнение на актуализирания план – 106%. Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с

544 219 лв. или с 116%. 544 219 лв. или с 116%.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ

1. Приходи от собственост 1. Приходи от собственост 2 774 641 лв. Ръст от 2 774 641 лв. Ръст от 812 977 лв. от м.г. 812 977 лв. от м.г.

2. Общински такси 1 191 777лв. Ръст от 2. Общински такси 1 191 777лв. Ръст от 43 939лв.43 939лв.

3. Внесени ДДС и КД -451 097лв. Намаление от 3. Внесени ДДС и КД -451 097лв. Намаление от 139 272лв.139 272лв.

4. Други приходи 330 810лв. Намаление от 4. Други приходи 330 810лв. Намаление от 172 384лв.172 384лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СОБСТВЕНОСТРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СОБСТВЕНОСТ

НаименованиеОтчет 2012

Първон. План

Отчет 2013

разлика м-у отч13-отч.12


%Отч.13/план %

%Отч.13/Отч.12 %

ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 1 961 664 2 588 108 2 774 641 812 977 186 533 107 141

Продажба продукция и услуги 1 556 360 2 166 108 2 063 043 506 683 -103 065 95 133

Наем имущество 71 738 75 000 67 484 -4 254 -7 516 90 94

Наем земя 286 070 300 000 592 439 306 369 292 439

Дивиденти 232 -232

Лихви от банк.с-ки 3 724 4 000 4 902 1 178 902 123 132

Лихви от депозити по с-ки 43 540 43 000 46 773 3 233 3 773 109 107

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ТАКСИТАКСИ

НаименованиеОтчет 2012

Първон. План

Отчет 2013

разлика м-у отч13-отч.12


%Отч.13/план %

%Отч.13/Отч.12 %

ОБЩИНСКИ ТАКСИ 1 147 838 1 103 000 1 191 777 43 939 88 777 108 104

Т.детски градини

Т.дом.соц.патронаж 67 707 70 000 63 479 -4 228 -6 521 91 94

Т.пазари,тротоари 23 389 24 000 25 547 2 158 1 547 106 109

Т.битови отпадъци 652 574 650 000 692 929 40 355 42 929 107 106

Т.общежития

Т.технически услуги 37 728 40 000 52 314 14 586 12 314 131 139

Т.административни услуги 69 099 60 000 90 876 21 777 30 876 151 132

Т.туристически услуги

Т.притежаване на куче 8 730 9 000 6 022 -2 708 -2 978 67 69

Др.общ.такси 288 611 250 000 254 610 -34 001 4 610 102 88

ОБЩИНСКИ ДЪЛГОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Заеми към ФЛАГ - 3 бр. кредит Заеми към ФЛАГ - 3 бр. кредит 1 . Договор № 283/10.09.2012 г. за 367 837лв. по проект ОПРР 1 . Договор № 283/10.09.2012 г. за 367 837лв. по проект ОПРР „За децата с „За децата с

отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт мостово финансиране,краткосрочен дълг.мостово финансиране,краткосрочен дълг.

2. Договор № 284/10.09.2012 г. за 74 338,53 лв. по проект ОПРР 2. Договор № 284/10.09.2012 г. за 74 338,53 лв. по проект ОПРР „За децата с „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт за съучастието на Общината, дългосрочен дълг.за съучастието на Общината, дългосрочен дълг.

3. Проект 3. Проект ТГС договор № РД 02-29-155/30.06.2011 г. „Странджа Йълдъз” ТГС договор № РД 02-29-155/30.06.2011 г. „Странджа Йълдъз” на на стойност стойност 435 153,94 лв. мостово финансиране, краткосрочен дълг.435 153,94 лв. мостово финансиране, краткосрочен дълг.

Общо изпълнение: Общо изпълнение: - Получен кредит 435 154лв - Получен кредит 435 154лв - Възстановен - 799 224лв - Възстановен - 799 224лв - Налично задължение 30 839лв.- Налично задължение 30 839лв. Вътрешни заемиВътрешни заеми - Преведени 704 072лв - Преведени 704 072лв - Възстановени 891 006лв - Възстановени 891 006лв Финансов лизинг -3 бр.Финансов лизинг -3 бр. - Поет дълг 98 883лв. - Поет дълг 98 883лв. - Платена главница 52 544лв. - Платена главница 52 544лв. Предоставена временна финансова помощ Предоставена временна финансова помощ 192 694лв 192 694лв

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТАРАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА Първоначален план – 12 322 120 лв. Първоначален план – 12 322 120 лв.

Отчет към 31.12.13 г. – 12 716 319 лв. Отчет към 31.12.13 г. – 12 716 319 лв.

Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 2 574 190лв. или със 125%. увеличение с 2 574 190лв. или със 125%.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

2009 2010 2011 2012 2013 Разлика Ръст в %

Държавни дейности

4 691 236 4 754 833 5086038 5 351 209 6 018 247 667 038 112

Дофинансиране 142 582 376 482 448 666 188 431 348 577 160 146 185

Общински дейности

4 614 558 3 300 720 3 715 853 4 602 489 6 349 495 1 747 006 138

ВСИЧКО: 9 448 376 8 432 035 9 250 557 10 142 129 12 716 319 2 574 190 125

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2013г.НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2013г.

ВСИЧКО РАЗХОДИ12 716 319 лв.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ6 018 247 лв. ДОФИНАНСИРАНЕ

348 577лв.ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

6 349 495лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2009 2010 2011 2012 2013 % Изм-е Ръст

Трудови разходи 4 191 130 4 521 180 4 644 603 4919443 6059439 48 1 139 996 123

Издръжка 2 985 031 2 727 820 3 248 308 3958738 4917284 39 958 546 124

Капиталови разходи 2 272 215 1 183 035 1 357 646 1263948 1739596 13 475 648 138

ВСИЧКО 9 448 376 8 432 035 9 250 557 10142129 12716319 100

2 574 190 125

РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО

ФУНКЦИИФУНКЦИИ ФУНКЦИЯ

ОТЧЕТ 2011

ОТЧЕТ 2012

УТОЧН.ПЛАН

ОТЧЕТ 2013

% от общия отчет 2013

РАЗ-КА/отчет13-отчет 12

РАЗ-КА отч.32 план

Общи държавни служби 1 550 017 1 480 057 1 742 376 1 605 726 13 125 669 -136 650

Отбрана и сигурност 54 111 109 200 253 340 240 836 2 131 636 -12 504

Образование 3 227 099 3 339 031 4 367 242 4 083 685 32 744 654 -283 557

Здравеопазване 180 801 235 185 219 014 200 486 2 -34 699 -18 528

Социални дейности 1 432 401 1 277 260 1 614 445 1 534 558 12 257 298 -79 887

БКС 1 640 665 1 728 979 3 049 656 1 967 963 15 238 984 -1 081 693

Поч. Дело и култура 579 330 681 734 1 319 912 1 316 754 10 635 020 -3 158

Икономически дейности 586133 1283192 2352402 1745265 14 462 073 -607 137

Други разходи 7 491 54 263 21 046 13 555 -33 217

ВСИЧКО 9 250 557 10 142 129 14 972 650 12 716 319 100 2 574 190 -2 256 331

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ОБЩООБЩО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2013г 12 716 319 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 605 726лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 200 486 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 1 766 331 лв

СПОРТ И КУЛТУРА 1 316 754 лв

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1 967 963 лв

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 534 558 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ 4 083 685 лв.

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 240 486 лв.

РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИРАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

- Първоначален план 6 998 763 лв. - Първоначален план 6 998 763 лв.

- Отчет към 31.12.2013г. 6 349 495 лв.- Отчет към 31.12.2013г. 6 349 495 лв.

- Увеличение на разходите с 1 747 006 лв. от м.г.- Увеличение на разходите с 1 747 006 лв. от м.г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИСТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2013

Отбрана и сигурност; 181 705;

3%

Култура; 874 714; 14%

Др.дейности и икониката;

1 727 517; 28% Физкултура и спорт; 152 213; 2% Соц.дейности;

448 821; 7%

Здравеопазване; 27 869; 0%

Разходи за лихви и др. р-ди; 21 046; 0%

Образование; 221 363; 3%

ОДС; 726 284; 11%

БКС; 1 967 963; 32%

Образование ОДС БКСЗдравеопазване Соц.дейности Физкултура и спортДр.дейности и икониката Култура Отбрана и сигурностРазходи за лихви и др. р-ди

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ МЕСТЕН ХАРАКТЕРРАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ МЕСТЕН ХАРАКТЕР

ФУНКЦИЯОТЧЕТ 2009

ОТЧЕТ 2010

ОТЧЕТ 2011

ОТЧЕТ 2012

ОТЧЕТ 2013


РАЗ-КА/отчет 13-отчет 12

Общи държавни служби 742 930 563 132 591 238 665 351 726 284 11 60 933

Отбрана и сигурност 24 423 298 342 39 714 181 705 3 141 991

Образование 443 842 184 243 209 824 78 380 221 363 3 142 983

Здравеопазване 75 581 62 042 52 306 84 010 27 869 1 -56 141

Социални дейности 319 687 298 266 392 384 326 141 448 821 7 122 680

БКС 1 999 010 1 102 719 1 640 665 1 728 979 1 967 963 30 238 984

Поч. Дело и култура 436 672 263 357 274 549 427 441 1 026 927 16 599 486

Икономически дейности 568 970 524 675 554 887 1 244 982 1 727 517 27 482 535

Други разходи 3 443 3 944 7 491 21 046 1 13 555

ВСИЧКО 4614558 3 300 720 3 715 853 4 602 489 6 349 495 100 1 747 006

РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ”СДЗ”ФУНКЦИЯ”СДЗ”

Дейности 2010 2011 2012 2013 Разлика- Др.д-сти соц.осиг. 71355 71103 78 964 76 883 -2 081

- Домашен социален патронаж 186 412 274 768 211 503 311 187 99 684

- Програми временна заетост 10394 15054 6 142 6 238 96

- Пенсионерски клубове 30105 31459 29 532 46 093 16 561

-Международни програми и д-сти 8 420 8240

- Соц.д-сти и услуги 298 266 392 384 326 141 448 821 122 680

РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” БКС”ФУНКЦИЯ” БКС”

Дейности 2009 2010 2011 2012 2013 Разлика

- Незаконно строителство 7072 7188 8001 643 7131 6488

- ВИК 19946 31 920 13 437 2 678 7517 4839

- Осветление .улици 75733 65 793 85 061 84 148 103593 19445

-Др.дейности благ-не и жилищно строителство. 72703 326 263 496 220 461 566 447118 -14448

-Бани и перални 9851 9851

-Ремонт улици 45443 100 521 215 626 44 383 117913 73530

-Междунар. Програми ТГС -125199 90 837 494 981 503196 8215

- Опазване околната среда 4491 4 106 7 127 5 541 780 -4761

- Озеленяване 9332 7722 4668 2645 18250 15605

- Чистота 363131 326603 420402 400062 514026 113964

- Пречистване на отпадни води 207799 232603 299286 232332 238588 6256

ВСИЧКО 680451 1102719 1640665 1728979 1967963 238984

РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” КУЛТУРА”ФУНКЦИЯ” КУЛТУРА”

Дейност 2009 2010 2011 2012 2013 Разлика

РТВ 26 822 24 229 20 008 17 860 16 152 -1708

Обряди 8 990 9949 10 521 11 157 15 364 4 207

Музеи 28 395 18 474 18 753 45 305 48 272 2 967

Др.дейности по културата 98 490 93 838 119 576 223 548 240 558 17 010

Междунар. Програми ТГС 554 388 554 388

ВСИЧКО 162 697 146 490 168 858 297 870 874 734 576 864

РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ

ФУНКЦИЯ” ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИФУНКЦИЯ” ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”” Дейности 2 009 2 010 2 011 2012 2013 Разлика

Селско и горско стопанство 35 197 35 629 59 743 699 277 1 033 728 334451

Безопастност движение 2 508 879 3435 6 850 6 111 -739

Др.дейности по транспорта 7 094 8 779 1685

Ремонт пътища 59 718 428 417 432 590 378 403 456 940 78537

Туризъм 5 000 2 000 2 000 6 000 20 285 14285

Кооперативен пазар 13 232 5946 6753 6 968 8 130 1162

Др.дейности икономиката 42 976 51804 50366 140 390 193 544 53154

Разходи за лихви 3944 5 002 18 063 13061

Др.некласифицирани разходи 2 489 2 983 494

ВСИЧКО 158 631 528 619 554 887 1 252 473 1 748 563 496090

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИРАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- Първоначален план 5 834 549 лв.- Първоначален план 5 834 549 лв. - Отчет към 31.12.2013г. 6 018 247 лв.- Отчет към 31.12.2013г. 6 018 247 лв.

- Увеличение на разходите с 667 038 лв от м.г.- Увеличение на разходите с 667 038 лв от м.г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕРСТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 2013г.

Здравеопазване; 167 729; 3%

Социални дейности; 167 311;

3%

Поч.дело и култура; 235 123;

4%

Икономически дейности ;

147 748; 3% Общи държавни служби; 687 265;

13%

Отбрана и сигурност; 59 131;

1%

Образование; 3 834 520; 73%

Общи държавни служби Отбрана и сигурност ОбразованиеЗдравеопазване Социални дейности Поч.дело и култураИкономически дейности

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ държавни дейностидържавни дейности


ОТЧЕТ 2011

ОТЧЕТ 2012

УТОЧН.ПЛАН

ОТЧЕТ 2013



РАЗ-КА отч.13 план

Общи държавни служби 683 081 753 245 661 668 687 265 687 265 11 25 597 25 597

Отбрана и сигурност 52 888 51 621 64 426 71 635 59 131 1 -5 295 7 209

Образование 2 783 062 2 967 248 3 257 582 4 118 077 3 834 520 64 576 938 860 495

Здравеопазване 142 923 128 495 151 175 184 126 167 729 3 16 554 32 951

Социални дейности 881 596 983 181 927 277 1 096 493 1 016 731 17 89 454 169 216

Поч. Дело и култура 172 841 171 002 250 871 235 123 235 123 4 -15 748 -15 748

Икономически дейности 38 442 31 246 38 210 17 748 17 748 -20 462 -20 462

ВСИЧКО 4 754 833 5 086 038 5 351 209 6 410 467 6 018 247 100 667 038 1 059 258

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ”ОБРАЗОВАНИЕ”ФУНКЦИЯ”ОБРАЗОВАНИЕ”

държавни дейностидържавни дейности

Дейност 2008 2009 2010 2011 2012 2013Разлика

ООУ 1 435 773 1 647 803 1 799 430 1 908 508 1 739 137 1 872 252 133 115

ПМГССЕ 307 297 568 928 261 631

ЦДГ 787 849 809 333 839 756 882 439 1 064 449 1 249 825 185 376

Общежития 42 472 54 625 50 874 78 123 62 768 56 466 -6 302

Предучилищна подготовка 12 687 13 303 8 626

Др.дейности образование 189 008 60 184 71 375 70 298 72 716 78 612 5 896

Изв.учил. Дейности 8 324 19 254 11 215 8 437 -2 778

ВСИЧКО 2 455 102 2 584 632 2 783 062 2 967 248 3 257 582 3 834 520 576 938

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”ФУНКЦИЯ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”


Дейност 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Разлика

ПВЗ 186 403 111 047 54 108 61 499 69 298 87 830 18 532

Дом за младежи с.Факия 196 794 169 675 176 661 201 184 187 269 204 600 17 331

Дом "Щурче" 355 581 385 673 403 288 250 323 229 636 241 812 12 176

Дом за стари хора 123 723 112 041 179 338 244 378 234 271 257 105 22 834

Център за настаняване от сем. Тип 152 631 133 479 127 696 -5 783

Център за обществена подкрепа 60 674 66 390 59 067 67 752 8 685

Други дейности СДЗ 50 087 18 203 7 467 6 776 14 287 29 936 15 649

ВСИЧКО 912 588 796 639 881 536 983 181 927 307 1 016 731 89 424

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ ”КУЛТУРА ””КУЛТУРА ”


Дейности 2010 2011 2012 2013Разлика

Читалища 142557 136548 172314 168718 -3596

Арх. База Дебелт 26009 30119 73585 61343 -12242

Спорт за всички 4275 4335 4972 5062 90

ВСИЧКО 172841 171002 250871 235123 -15748

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМАИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА В абсолютна сума капиталовите разходи на консолидирана В абсолютна сума капиталовите разходи на консолидирана

база за 2013г. възлизат на база за 2013г. възлизат на 5 779 282 лв5 779 282 лв. Отчетените . Отчетените капиталови разходи за предходната година са 4 486 303 лв. капиталови разходи за предходната година са 4 486 303 лв. или с 1 292 979лв. повече.или с 1 292 979лв. повече.

Участието на бюджетните средства в общия обем от Участието на бюджетните средства в общия обем от капиталови разходи е 1 739 596лв или 30%.Останалата част капиталови разходи е 1 739 596лв или 30%.Останалата част от 4 039 686 лв. са финансирани с източник ИБСФ от проекти от 4 039 686 лв. са финансирани с източник ИБСФ от проекти или 70%. или 70%.

Поради неизпълнение на плана за продажби общинско Поради неизпълнение на плана за продажби общинско имущество, актуализирания план на КП е изпълнен на 79 % имущество, актуализирания план на КП е изпълнен на 79 %

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КР СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КР СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ и ЕБКФИНАНСИРАНЕ и ЕБК

параграф Всичко

в т.ч.

БЮДЖЕТ

Целева субсидия КВ

Трансфери

Собствени приходи

Преходен остатък

По проект НФ и РА

51-00 Основен ремонт 1 472 384 1 124 634 523 493 383931 158 742 58 468 347 750

52-00 Придобиване ДМА 4 299 964 608 028 105 602 165 220 194 861 142345 3 691 936

53-00 НДМА 6 934 6 934 6 276 658

Всичко от Б-т 2013 5 779 282 1 739 596 629 095 549151 359 879 201 471 4 039 686

Всичко от Б-т 2012 4 486 303 1 263 948 445 500 197890 584 311 36 247 3 222 355

Разлика 1 292 979 475 648 183 595 351 261 -224 432 165 224 817 331

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИСТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИспоред източниците на финансиранеспоред източниците на финансиране

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

; ; 0%

Оперативни програми; 4 039 686;

71%

Преходен остатък; 201 471; 3%

собств.пр-ди; 369 879; 6%

Трансфери; 549 151; 9%

Субсидия РБ; 629 095; 11%

Субсидия РБ

Трансфери

Преходен остатък

собств.пр-ди

Оперативни програми

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИФУНКЦИИ


ОТЧЕТ 2011

ОТЧЕТ 2012

ОТЧЕТ 2013



1Общи държавни служби -21 562 11 636 71 345 54 255 3 -17 090

2 Отбрана и сигурност 296 280 23 647 145 228 8 121 581

3 Образование 58 988 116 472 10 029 115 958 7 105 929

4 Здравеопазване 36 000 26 000 26 050 -26 050

5 Социални дейности 123 364 117 530 15 095 14 332 1 -763

6 БКС 315 429 643 012 682 812 493 794 28-189 018

7 Поч. Дело и култура 19 685 41 908 77 938 405 646 23 327 708

8Икономически дейности 354 861 401 089 357 032 510 383 30 153 351

ВСИЧКО 1 183 045 1 357 647 1 263 948 1 739 596 100 475 648

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

През настоящия отчетен период се отчитат средства общо по 32През настоящия отчетен период се отчитат средства общо по 32 проектапроекта

От тях към От тях към Националния фондНационалния фонд - 23 бр. разпределени по програми: - 23 бр. разпределени по програми: ОП”Регионално развитие”- 4 бр. ОП”Регионално развитие”- 4 бр. ОП”Човешки ресурси”- 15 бр.ОП”Човешки ресурси”- 15 бр. ОП”Административен капацитет” -3 бр.ОП”Административен капацитет” -3 бр. ОП”Околна среда” 1 бр.ОП”Околна среда” 1 бр.Към Към „Разплащателна агенция”„Разплащателна агенция” се отчитат 9 бр. проекти се отчитат 9 бр. проекти

Общо по ИБСФ за отчетния период са отчетени:Общо по ИБСФ за отчетния период са отчетени: Наличност в началото на годината 1 216 766 лв.Наличност в началото на годината 1 216 766 лв. Приходи 6 039 728 лв.Приходи 6 039 728 лв. Разходи 5 708 192 лв. Разходи 5 708 192 лв. Наличност по сметки 1 548 302 лв.Наличност по сметки 1 548 302 лв.

Разпределението на отчетените средства по ИБСФ е за :Разпределението на отчетените средства по ИБСФ е за :- Проекти по ОП на НФ - 5 408 588лв. Приход и 5 016 630лв. разход. Проекти по ОП на НФ - 5 408 588лв. Приход и 5 016 630лв. разход.

Салдото 464 256лв.Салдото 464 256лв.- Проекти от РА прихода е 1 780 606 лв. и разход за 596 562лв. Проекти от РА прихода е 1 780 606 лв. и разход за 596 562лв.

Наличността е 1 084 044лв.Наличността е 1 084 044лв.

ПРОЕКТИ ПО ОП”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”ПРОЕКТИ ПО ОП”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 11. Проект . Проект №№BGBG161161POPO001/4.1-03/2010 /027 „За децата с отговорност:Осигуряване 001/4.1-03/2010 /027 „За децата с отговорност:Осигуряване

на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелтна енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт -приключил .Получен трансфер -приключил .Получен трансфер 306 933 и възстановен заем 306 933лв. Погасен кредит ФЛАГ. 306 933 и възстановен заем 306 933лв. Погасен кредит ФЛАГ.

2 . Проект 2 . Проект №№BGBG161161POPO001/4.1-04/2010 /060 „Почистване коритото на река 001/4.1-04/2010 /060 „Почистване коритото на река

ФакийскаФакийска” Общият бюджет е 787 412лв. Срок на изпълнение 16.03.2014г. -” Общият бюджет е 787 412лв. Срок на изпълнение 16.03.2014г. -удължен.удължен.

Приходи 38 353 лв.Приходи 38 353 лв. Разходи 38 353 лв.Разходи 38 353 лв.

3. Проект 3. Проект №№BG POBG PO001/3,1-03/2010/042”Деултум- врата към загадъчната 001/3,1-03/2010/042”Деултум- врата към загадъчната Странджа” с бюджет от 2 784 040 лв.Странджа” с бюджет от 2 784 040 лв.

Приходи 50 987 лв.Приходи 50 987 лв. Разходи 50 987 лв.Разходи 50 987 лв. 4.Проект “4.Проект “Утре започва от днес”Утре започва от днес” –приключил. От спечелено съдебно дело и –приключил. От спечелено съдебно дело и

възстановени средства.възстановени средства. Приходи 99 823 лв.Приходи 99 823 лв. Разходи 99 823 лв.Разходи 99 823 лв.

ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИРЕСУРСИ””

По проекти „Човешки ресурсиПо проекти „Човешки ресурси” са кандидатствали училищата със 7 бр. ” са кандидатствали училищата със 7 бр. договора, Община -4бр. и СДЗ 4бр.договора, Община -4бр. и СДЗ 4бр.

1. Проект 1. Проект BGBG 051 051POPO001-5.2.09001-5.2.09 ” ”Подкрепа за достоен животПодкрепа за достоен живот”. за 14 щ. бр. ”. за 14 щ. бр. лични асистентилични асистентиПриходи 65 057 лв.Приходи 65 057 лв.Разходи 65 057 лв.Разходи 65 057 лв.

2.Проект 2.Проект №№BGBG051051POPO001-5.1.02_0027_001-5.1.02_0027_COCO0001 ”Равен шанс.Създаване на 0001 ”Равен шанс.Създаване на социални предприятия”социални предприятия”Начално салдо 9 351 лв.Начално салдо 9 351 лв.Приходи 88 182 лв.Приходи 88 182 лв.Разходи 97 533 лв.Разходи 97 533 лв.

3. Проект № 3. Проект № BGBG051051POPO001-5.2.11-00-01-001-5.2.11-00-01-COCO001 ”И аз имам семейство”001 ”И аз имам семейство” Приходи 69 750 лв. Приходи 69 750 лв. Разходи 69 750 лв.Разходи 69 750 лв.


4.Проект 4.Проект №№ESFESF-1103-02-14-Р-1103-02-14-РOO001/15.,5.2012г „Поддръжка градини001/15.,5.2012г „Поддръжка градини””Приходи 101 060 лв. Приходи 101 060 лв. Разходи 101 060 лв.Разходи 101 060 лв.

5 Проект 5 Проект №№ESFESF-1103-02-14-Р-1103-02-14-РOO0018/19.04.2012г „Поддръжка 0018/19.04.2012г „Поддръжка пътища и сградипътища и сгради””ooПриходи лв. Приходи лв. Разходи 266 622 лв.Разходи 266 622 лв.

6.Проект 6.Проект „Работници в строителството„Работници в строителството” ” Приходи 421 123 лв. Приходи 421 123 лв. Разходи 420 252 лв.Разходи 420 252 лв.Наличност в края на годината 870 лв.Наличност в края на годината 870 лв.

7. Проект7. Проект”Охранители””Охранители”Приходи 159 279 лв. Приходи 159 279 лв. Разходи 159 279 лв.Разходи 159 279 лв.


8. Всички училища отчитат изпълняват проекти по8. Всички училища отчитат изпълняват проекти по BGBG 051 051POPO001-001-

3.1.06 ”Подобряване качеството на образованието в средните 3.1.06 ”Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.- 4 бр.процес”.- 4 бр.

Приходи 281 214 лв. Приходи 281 214 лв. Разходи 213 915 лв.Разходи 213 915 лв. Наличност в края на годината 67 299 лв.Наличност в края на годината 67 299 лв.

9. Проект на СОУ № 9. Проект на СОУ № BGBG 051 051POPO001-4.1.05”Образователна 001-4.1.05”Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства “ и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства “ и проект”Повишаване квалификацията на учителите”проект”Повишаване квалификацията на учителите”

Начално салдо 10 984лвНачално салдо 10 984лв Приходи 35 588 лв. Приходи 35 588 лв. Разходи 46 572 лв.Разходи 46 572 лв. 10. Проект изпълняван от ОДЗ 2 10. Проект изпълняван от ОДЗ 2 № № BGBG 051 051POPO001-46 „За нашите деца001-46 „За нашите деца”” Приходи 59 344 лв.Приходи 59 344 лв. Разходи 59 344 лв.Разходи 59 344 лв.

ОП”ОКОЛНА СРЕДА”ОП”ОКОЛНА СРЕДА” Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и

частична реконструкция на водопроводната мрежа частична реконструкция на водопроводната мрежа гр.Средец” гр.Средец”

Общ бюджет 9 481 296лв. със срок на изпълнение 26.11.2014г.Общ бюджет 9 481 296лв. със срок на изпълнение 26.11.2014г. Наличност в началото на периода 390 547 лв.Наличност в началото на периода 390 547 лв. Приходи 3 282 171 лв.Приходи 3 282 171 лв. Разходи 3 278 821 лв.Разходи 3 278 821 лв. Наличността в края на периода 395 897 лв.Наличността в края на периода 395 897 лв.

ПРОЕКТИ ПОПРОЕКТИ ПО ОП”АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТОП”АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

1. 1. Проект №13-13-40/29.10.2013г „Въвеждане на механизми за Проект №13-13-40/29.10.2013г „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец”Средец”

Наличност в началото на годинатаНаличност в началото на годината Приходи 23 510 лв.Приходи 23 510 лв. Разходи 23 320 лвРазходи 23 320 лв Наличност в края на периода 190 лв.Наличност в края на периода 190 лв.

2.Проект №13-11-16/19.08.2013г „Функционален анализ на 2.Проект №13-11-16/19.08.2013г „Функционален анализ на общинската администрация” общинската администрация”

Наличност в началото на годинатаНаличност в началото на годината Приходи 23 039лв.Приходи 23 039лв. Разходи 23 039 лвРазходи 23 039 лв Наличност в края на периода Наличност в края на периода

3. Проект № 13-12-77/11.12.2013 г. „Повишаване квалификацията 3. Проект № 13-12-77/11.12.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Средец”на служителите в Община Средец” - няма движение - няма движение

ПРОЕКТИ ПО ПРОЕКТИ ПО РА”ЗЕМЕДЕЛИЕРА”ЗЕМЕДЕЛИЕ”” Изпълняват се Изпълняват се 9 б9 бр. проекти ,един от които е приключил от предходната година.р. проекти ,един от които е приключил от предходната година. 1. Проект :”1. Проект :”Реконструкция и рехабилитация на ул. ”Л.Каравелов и Реконструкция и рехабилитация на ул. ”Л.Каравелов и

прилежащите улициприлежащите улици” е приключил,през отчетния период се възстановиха ” е приключил,през отчетния период се възстановиха начислените лихви за 2012г. по банкова сметка в размер на 4 005 лв.начислените лихви за 2012г. по банкова сметка в размер на 4 005 лв.

2. Проект 2. Проект №02/321/0083/15.09.2012г№02/321/0083/15.09.2012г ” ”Реконструкция на път Средец-Реконструкция на път Средец-Русокастро/Дюлево-Драчево в участъка „Дюлево –Аврамов мост.”Русокастро/Дюлево-Драчево в участъка „Дюлево –Аврамов мост.”

Наличност в началото на годината 149 445 лв.Наличност в началото на годината 149 445 лв. Приходи 4 376 лв.Приходи 4 376 лв. Разходи 3 452 лв. Разходи 3 452 лв. Наличност в края на периода 141 817 лв.Наличност в края на периода 141 817 лв.

3. Проект 3. Проект №02/321/00816/ 2012 г. ”Водоснабдяване на малки населени места №02/321/00816/ 2012 г. ”Водоснабдяване на малки населени места в Община Средец и подобряване на социално битовите условия в тях”в Община Средец и подобряване на социално битовите условия в тях”

Наличност в началото на годината 512 928 лв.Наличност в началото на годината 512 928 лв. Приходи 86 967 лв.Приходи 86 967 лв. Разходи 500 245 лв. Разходи 500 245 лв. Наличност в края на периода 99 650 лв.Наличност в края на периода 99 650 лв.

ПРОЕКТИ ПО ПРОЕКТИ ПО РА”ЗЕМЕДЕЛИЕРА”ЗЕМЕДЕЛИЕ””

4.Проект 4.Проект № 02/122/00017/17.12.2012 „Закупуване на специализирана № 02/122/00017/17.12.2012 „Закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на община Средец” горска техника и оборудване за нуждите на община Средец”

Наличност в началото на годината 93 301 лвНаличност в началото на годината 93 301 лв Приходи 1 293 лв.Приходи 1 293 лв. Разходи 2 400 лв. Разходи 2 400 лв. Наличност в края на периода 92 194 лв.Наличност в края на периода 92 194 лв.

5. Проект 5. Проект № 02/122/00015/17.12.2012 „ Огледни сечи във високостъблени № 02/122/00015/17.12.2012 „ Огледни сечи във високостъблени насаждения и култури ,кастрене в горски култури до 40 г. възраст в насаждения и култури ,кастрене в горски култури до 40 г. възраст в общински гори на община Средец”общински гори на община Средец”

Наличност в началото на годината 46 062 лв.Наличност в началото на годината 46 062 лв. Приходи 685 лв.Приходи 685 лв. Разходи 2 400 лв. Разходи 2 400 лв. Наличност в края на периода 42 977 лв.Наличност в края на периода 42 977 лв.

ПРОЕКТИ ПО ПРОЕКТИ ПО РА ”ЗЕМЕДЕЛИЕРА ”ЗЕМЕДЕЛИЕ””

6.Проект 6.Проект № 02 /226/00320 /09.04.2013г „ Превенция на горските територии № 02 /226/00320 /09.04.2013г „ Превенция на горските територии на община Средец от пожарина община Средец от пожари “ “

Наличност в началото на годинатаНаличност в началото на годината Приходи 202 697 лв.Приходи 202 697 лв. Разходи 188 065 лв. Разходи 188 065 лв. Наличността в края на периода 15 063 лв.Наличността в края на периода 15 063 лв.

7. Проект №02-226/00324/04.04.2013г.”Възстановяване на горския 7. Проект №02-226/00324/04.04.2013г.”Възстановяване на горския потенциал на гори пострадали от природни бедствия в ОГТ на община потенциал на гори пострадали от природни бедствия в ОГТ на община СредецСредец

Наличност в началото на годинатаНаличност в началото на годината Приходи 42 468 лв.Приходи 42 468 лв. Разходи Разходи Наличност в края на периода 42 968 лв.Наличност в края на периода 42 968 лв.

ПРОЕКТИ ПО ПРОЕКТИ ПО РА ”ЗЕМЕДЕЛИЕРА ”ЗЕМЕДЕЛИЕ””

8.Проект 8.Проект № 02/321/01502/10.12.2013г „Рехабилитация и реконструкция на № 02/321/01502/10.12.2013г „Рехабилитация и реконструкция на

общински път общински път BGS2232BGS2232 /ІІІ-539 Средец –Русокастро/ в участъка започващ /ІІІ-539 Средец –Русокастро/ в участъка започващ от път ІІ-79 /Елхово-Средец-Бургас/ до о.т.1/с.Драчево-начало на от път ІІ-79 /Елхово-Средец-Бургас/ до о.т.1/с.Драчево-начало на регулациярегулация

Наличност в началото на годинатаНаличност в началото на годината Приходи 650 075 лв.Приходи 650 075 лв. Разходи Разходи Наличността в края на периода 650 075 лв.Наличността в края на периода 650 075 лв.

9. Проект 9. Проект №60/3220282/19.12.2013г. ”Реконструкция и благоустройство на №60/3220282/19.12.2013г. ”Реконструкция и благоустройство на

централна градска част в УПИ ІІ централна градска част в УПИ ІІ – за озеленяване кв. 26 по плана на – за озеленяване кв. 26 по плана на гр.Средец” . По проекта няма движение на средства.гр.Средец” . По проекта няма движение на средства.

ОБЩИНА СРЕДЕЦОБЩИНА СРЕДЕЦ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Documents

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г