Аймгийн Засаг Даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаан

ЭМСАЛБАРЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Эрүүл мэндийн газрын

Ахлах нягтлан бодогч У.Золжаргал

2014.06.04

2008 2009 2010 2011 2012 2013

3,145.3 3,382.1 3,378.8

4,150.9

5,763.2

6,860.6

Өмнөговь аймгийн ЭМСалбарын2008-2013 оны нийт төсөв

Нийт төсөв /сая.төгрөг/

Өмнөговь аймгийн ЭМСалбарын 2013 оны нийт төсөв 2008 оноос 2.2 дахин, 2013 оны нийт төсөв 2012 оноос 19%-р өссөн үзүүлэлттэй байна.

84.5%

14.8%

0.7%

Òºñºâ

ÝÌÄààòãàë

ªºðèéí îðëîãî

Ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýð 2013 он

Öàëèí, øèìòãýë58%

Òîãòìîë çàðäàë15%

Ýì, õîîëíû çàðäàë12%

Áóñàä çàðäàë8%

Íèéãìèéí õàìãààëëûí çàðäàë

6%

1èðãýíä íîðìàòèâààð îëãîõ çàðäàë

4%

Õºòºëáºðèéí çàðäàë1%

Chart Title

ЭМСалбарын 2013 оны тºñâèéí çàðäëûí á¿òöèéã àâч ¿çâýë

Өмнөговь аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2008-2013 оны төсөв /сая.төгрөг/

ЭМГ БОЭТ ЗӨСТөв СДЭ

188.4

1,2

29.2

92.8

120.9

193.9

1,3

76.1

94.5

123.3

196.7

1,3

53.1

95.3

125.9

222.2

1,7

65.0

110.5

159.9

756.3

2,2

39.5

137.7

589.9

686.2

3,0

18.1

182.6

731.8

200820092010201120122013

2008 оны батлагдсан төсвөөс 2013 оны батлагдсан төсөв ЭМГазар-2.9 дахин, БОЭТөв-2.9 дахин, ЗӨСТөв-2.1 дахин, СДЭ-6.4 дахин \2 СДЭмнэлэг нэмэгдсэн\ нэмэгдэж батлагдсан.

Өмнөговь аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2008-2013 оны төсөв /сая.төгрөг/

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

98.3 98.3 110.3 141.6 165.1 243.1 244.0

1,320.2 1,396.1 1,405.7

1,637.5

1,639.6

1,998.8

2,266.0

ӨЭМТөвСЭМТөв

2008 оны төсвөөс 2013 оны батлагдсан төсөв ӨЭМТөв-2.4 дахин, СЭМТөв-1.7 дахин нэмэгдэж батлагдсан.

2008-2013 онд ЭМСалбарын нийт төсөвт нэмэгдэж батлагдсан зардал

131

3646

148

Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал - 2.3 дахин

Тогтмол зардал-36%

Хоол-46%

Эм-2.4 дахин

БОЭТөвийн 2013 оны санхүүжилтийн эх үүсвэр

66.4

32.1

1.1 0.4

ТөсөвЭМДаатгалҮҮАОТҮАО

БОЭТөвийн 2008-2013 онд төсөв нь нэмэгдэж батлагдсан зардал \сая төгрөгөөр \

2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

2,000.0

Цалин-1.8 дахинГэрэл цахилгаан-2%Цэвэр бохир ус-51%Томилолт-27%Тээвэр шатахуун-32%Хоол-34%Эм-3.9 дахин

Цалин 1.8 дахин, эмийн зардлын төсөв 3.9 дахин, Хоол, Гэрэл цахилгаан, цэвэр бохир ус, шатахууны зардлууд 2-51% нэмэгдсэн

Сум дундын эмнэлгийн 2008-2013 онд төсөв нь нэмэгдэж батлагдсан зардал \сая төгрөгөөр\

2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0 Цалин-6.6 дахин

Шатахуун-2.7 дахин

ЭМ-4.5 дахин

Хоол-4 дахин

Эд хогшил худалдаж авах, нормын хувцас-5 дахин

Томилолт, хөтөлбөр, төлбөр хураамж бусад зардал-2.5 дахин

Бичиг хэрэг-8.8 дахин

Шуудан холбоо-7.3 дахин

Тогтмол зардал-10.8 дахин

Сум дундын эмнэлгийн 2008 оны төсвөөс 2013 оны нийт зардлуудын төсөв 2.5-10.8 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 2012 оноос Ханбогд, Цогтцэций сумын эмнэлгүүд сум дундын эмнэлгийн статусаар эмнэлгийн тусламжийн үйлчилгээг хүргэж эхэлсэнтэй холбоотойгоор СДЭмнэлгийн нийт төсөв нэмэгдсэн.

СЭМТөв 2008-2013 онд төсөв нь нэмэгдэж батлагдсан зардал \сая төгрөгөөр\

2008 2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Цалин-68%

Тогтмол зардал-91%

Хоол-41%

Эм-20%

Томилолт-31%

Урсгал засвар-2%

Төлбөр хураамж-64%

СЭМТөвийн дээрхи зардлуудын 2013 оны төсөв 2008 оны төсвөөс 2-91%-р нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 2012 оноос 2 сумын эмнэлэг сум дундын эмнэлэг болон өргөжиж сумын эмнэлгийн төсвөөс төсөв нь хасагдсантай холбоотойгоор бага нэмэгдсэн харагдаж байгаа боловч байгууллага бүрийн төсөв өндөр нэмэгдсэн.

Эрүүл мэндийн салбарын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл /сая.төгрөг/

№ Зардлын зүйл Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл Зөрүү

1 Төсвөөс санхүүжих 5,787.1 5,763.2 23.9

2 ЭМД-с санхүүжих 1,021.9 1,019.9 2.0

3 ҮҮАО-с санхүүжих 46.5 65.9 -19.4

4 ТҮАО-с санхүүжих 5.0 3.6 1.4

Нийт дүн 6,860.6 6,852.6 8.0

ЭМСалбарын 2008-2013 оны өр, авлага \сая.төг\

2008 2009 2010 2011 2012 2013

12.4

0.1

21.7

93.1

34.1

80.9

61.9

2.7 13.8

0.6 4.6 4.8

Өр

Авлага

ЭМСалбарын нийт өр, авлагыг дээрхи графикаас харахад 2008 оноос 2013 онд өр 5.7 дахин нэмэгдсэн, авлага 12.9 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна.

2013 оны авлага \төгрөгөөр\

№ Байгууллагын нэр Авлагын дүн Эзлэх хувь

1 Цогтцэций СДЭмнэлэг 1,017,220 21.3

2 Булган СЭМТөв 90 0.1

3 Гурвантэс СЭМТөв 20,792 0.4

4 Хүрмэн СЭМТөв 375,031.14 7.8

5 Номгон СЭМТөв 708,000 14.8

6 Цогт-Овоо СЭМТөв 79,411 1.6

7 Өнө-Орших ӨЭМТөв 39,305 1

8 Энхийн хүслэн ӨЭМТөв 24,390 0.5

9 Шимбилэг ӨЭМТөв 324,907 6.8

10 Ханхонгор СЭМТөв 2,177,868 45.7

НИЙТ 4,767,014.14 100

2013 оны өглөг \мян.төгрөг\

№ Байгууллагын нэр Өглөгийн дүн Эзлэх хувь

1 Баяндалай СЭМТөв 7,701.5 9.5

2 Баян-Овоо СЭМТөв 7,310.0 9

3 Гурвантэс СЭМТөв 7,257.9 8.9

4 Мандал-Овоо СЭМТөв 1,878.3 2.3

5 Сэврэй СЭМТөв 3,465.9 4.2

6 Ноён СДЭмнэлэг 1,202.6 1.4

7 Ханбогд СДЭмнэлэг 18,916.5 23.3

8 Цогтцэций СДЭмнэлэг 12,717.6 15.7

9 Цогт-Овоо СЭМТөв 5,947.4 7.3

10 Энхийн хүслэн ӨЭМТөв 300.0 0.9

11 Шимбилэг ӨЭМТөв 5,006.5 6.1

12 Ханхонгор СЭМТөв 9,232.8 11.4

Нийт 80,937.0 100

17

8.3

36

8.1

2

1.4

2.9

15.9

2 2 2.4 1 1

2013 оны өглөгийг зардлын зүйлээр нь харуулбалТүлш халаалт / МО,СВ, ХБ/

ХАОАТ / ЦЦ, БД, ГТ, ЦО, ШБ /

НДШ / ЦЦ, НН, БО, ГТ, СВ, ЦО, ШБ,ХХ/

Тээвэр шатахуун / ХБ, ГТ, ЦО/

Хоол /ХБ, ЦЦ, ЦО /

Цалин /ЦЦ, ЭХ, ГТ/

Байгууллагад өгөх өглөг / ЦЦ, ГТ, СВ, ЦО /

Эм / ЦЦ, НН, БО, ГТ, СВ /

Хувь хүнд өгөх өглөг / ЦЦ, ГТ /

Урсгал засвар /ЦЦ, НН, МО/

Гэрэл цахилгаан / БО, СВ /

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх /НН/

Томилолт /ГТ/

2013 онд өргүй ажилласан байгууллага

№ Байгууллагын нэр

1 ЭМГазар

2 БОЭТөв

3 ЗӨСТөв

4 Булган СЭМТөв

5 Манлай СЭМТөв

6 Номгон СЭМТөв

7 Хүрмэн СЭМТөв

8 Өнө-Орших ӨЭМТөв

2012-2013 онд ЭМСалбарын нэгтгэл тайланд хийгдсэн аудитын дүгнэлт

• 2013 онд ЭМСалбарын нэгтгэл тайлан \ЭМГ, БОЭТ, ЗӨСТ, СДЭмнэлэг 6 байгууллага\ аудитын стандарт тайлан-зөрчилгүй дүгнэлт авч ажилласан.

• СЭМТөв, ӨЭМТөвүүдийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан аудитын стандарт тайлан-зөрчилгүй дүгнэлт авсан.

2013 онд ЭМСалбарын нягтлан бодогч нарын сургалтанд хамрагдсан байдал

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтээс 4-р сард зохион байгуулсан сургалтанд ЭМБайгууллагуудын нягтлан бодогч нар 45%-тай хамрагдсан. Мөн ЭМГазраас 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж ЭМБайгууллагуудын төсөв, санхүүд тулгамдаж буй асуудал болон цаашид анхаарах асуудалд удирдлага арга зүйгээр хангаж ажилласан.

Си ти эс компани 2013 онд 3 ба 12 саруудад салбарын нягтлан бодогчдын санхүүгийн программд шинэчлэлт хийж үндсэн хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлттэй холбоотой үүсдэг нийтлэг алдаанууд гарахгүй болсон.

Өр барагдуулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 2013 онд

- ЭМСалбарын төсвийн тодотгол, Тайлант онд үүссэн өрийг шийдвэрлүүлэхээр 8 óäààãèéí албан бичгийг ЭМЯаманд хүргүүлж ажилласан.

- ЭМГазар, БОЭТөв, ǪÑÒºâ, ÑÄÝìíýëãийн зардал хооронд шилжүүлэн зарцуулах 3 óäààãèéí хүсэлтèéã ÝÌßàìàíä, ÑÝÌҺ⿿äèéí ñàíàëûã àéìãèéí ÑÒÑõýëòýñò хүргүүлэн шийдүүлж ажилласан.

- ЭМЯамнаас 2013 оны жилийн эцэст БОЭТөвд 260.2 сая төгрөг шийдсэн. Үүнд: Цалин-66.0 сая төгрөг, НДШимтгэл-7.2 сая төгрөг, Эм-187.0 сая төгрөг.

- Нягтлан бодогч нарт 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж өглөг, авлага бууруулах, төсвийн төсөл, санхүүгийн тайлан тушаалт, цаашид анхаарч ажиллах асуудлуудын талаар уулзалт ярилцлага хийcэн.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Нийт хөрөнгө оруулалтУлсын төсөв Орон нутгийн төсөв Зээл, тусламж, хандив, төсөл хөтөлбөр

ЭМСалбарын 2007-2013 оны хөрөнгө оруулалт /сая.төгрөг/

2007-2013 онд нийт хөрөнгө оруулалт 35-3787.4 буюу 3752.4 сая төгрөгөөр, УТ 100-3490.3 буюу 3390.3 сая төгрөгөөр, ОНТ 17-5254.2 буюу 5237.2 сая төгрөгөөр тус тус өссөн, Хандив 229-42.8 буюу 186.2 сая төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна.

Òîíîã òºõººðºìæèíä: 4,254.2 сая.òºã. 53.2%

Áàðèëãà áàéãóóëàìæ, èõ çàñâàðò: 231.8 сая.òºã. 2.8%

Àâòî òýýâðèéí õýðýãñýëä: 159.5 сая.òºã. 2%

Òàâèëãà ýä õîãøèëä: 42.8 сая.òºã. 0.5%

Дуусаагүй барилга: 3,305.5 сая.òºã. 41.5%

2013 оны хºðºí㺠îðóóëàëò нэр òºð뺺ð

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хүрмэн, Номгон, Булган СЭМТөвүүдийн барилгын их засварууд хийгдсэн. БОЭТөвийн эмгэг судлалын тасгийн их засвар, 75 ортой эмнэлгийн барилгын их засвар, тоног төхөөрөмжийн засвар. Ханбогд, Цогтцэций сум дундын эмнэлгүүд 50 ортой эмнэлгийн барилгын ажил эхэлж, БОЭТөвийн 50 ортой төрөх эмнэлгийн барилгын ажил үргэлжлэн явагдаж байна.

Тайлант жилийн ололтууд

Орон нутгийн төсвөөр Ноён СДЭмнэлгийн төрөх тасгийн засвар, ЭМГазар, Номгон СЭМТөв, Сэврэй СЭМТөв, 3-н ӨЭМТөвүүдэд автомашин. Нийт ЭМБайгууллагуудыг компьютер, хувилагч машинаар хангагдсан. БОЭТөвийн шинэ барилгын зураг төсөв хийгдсэн.

Сум хөгжүүлэх сан: Баяндалай, Манлай, Сэврэй СЭМТөвүүд, Ноён, Ханбогд, Цогтцэций СДЭмнэлэг нийт 42.6 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. Үүнд: багийн эмчийн мотоцикл, гадна урсгал засвар, Ойрын дуудлагын автомашин, Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл

Оюутолгойн төсөл арга хэмжээгээр БОЭТөв áîëîí íºëººëëèéí á¿ñèéí ñóìäóóä áîëîõ Õàíáîãä ñóìûí ÑÄÝ, Áàÿí-Îâîî, Ìàíëàé, ñóìäûí ÝÌҺ⿿ä, Äàëàíçàäãàä ñóìûí 3 ªÝÌҺ⿿äèéã эмнэлгийн хог хаягдлын тоног төхөөрөмжөөр хангасан.

Цаашид анхаарах асуудал

• Төсвийн хязгаарлагдмал нөхцөл байдалд зөв менежментээр байгууллага бүр төсвөө зөв зохистой удирдан зардлыг хэмнэж батлагдан хувиарлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулан өр, авлагагүй ажиллах

• Төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах

• Төсвийн зардлын зарцуулалтын хяналтыг сайжруулах

Цаашид анхаарах асуудал

• Эм эмнэлгийн хэрэгслийн бодит хэрэгцээг тооцож, зарцуулалт, хангалтын үр ашгийг сайжруулах

• Илүү цагийн нэмэгдлийг анхан шатны баримтанд тулгуурлан олгох áîëîí áèåýð àìðààõ àðãà õýìæýýã àâàõ

• Байгууллага бүр үр дүнгийн урамшууллыг олгохдоо ажлын тайлан, үнэлгээндээ анхаарах

Анхаарал тавьсанд баярлалаа