ИТОГИ производственной

финансово-хозяйственной деятельности

Кондопожского ММП ЖКХ

за 2011 год (в сравнении с 2009 – 2010 г.г.)

ММП ЖКХММП ЖКХ – большое, технически сложное предприятие– большое, технически сложное предприятие

теплоснабжениетеплоснабжение водоснабжениеводоснабжение

содержание содержание жилищного жилищного

фондафондаремонт ремонт

жилищного жилищного фондафонда

санитарнаясанитарная уборкауборка

водоотведениеводоотведение

прочие прочие виды виды услугуслуг

Под Под управлением управлением

и обслуживаниеми обслуживаниемКондопожского Кондопожского

ММП ЖКХ ММП ЖКХ находятся:находятся:

425 425 домовдомов

Жилая Жилая площадь :площадь :

601,65 601,65 тысяч мтысяч м22

Сети Сети водопровода :водопровода :

72 км72 км

Сети Сети канализации :канализации :

59 км59 км

12 12 котельныхкотельных

Тепловые сети :Тепловые сети :

36,7 км36,7 км

Поселение / Наименование ВсегоВсего КондопогаКондопога БерезовкаБерезовка ЯнишполеЯнишполе

ЖилфондЖилфонд

Кол-во жилых домов 425425 314314 3535 1414

Общая площадь (тыс.м2) 601,65601,65 545,4545,4 11,2211,22 16,3416,34

С центральн. отоплением 292292 231231 1717 1010

С печным отоплением 188188 2727 1010 66

С горячей водой 134134 124124 -- 1010

С централ. водопроводом 329329 228228 1313 1010

С централ. канализацией 328328 228228 1212 1010

ВодопроводВодопровод

Очистные сооружения 33 11 -- 11

Насосные станции 77 44 -- 11

Артезианские скважины 88 33 22 --

Водопроводные сети (км) 71,371,3 47,947,9 3,153,15 7,37,3

КанализацияКанализация

Очистные сооружения 44 -- 11 11

Насосные станции 66 44 11 11

Канализационн.сети (км) 5959 42,242,2 2,042,04 77

Тепловая энергияТепловая энергия

Котельные 1212 33 11 11

Теплосети (км) 36,736,7 24,324,3 2,22,2 4,44,4

Поселение/Наименование КончезероКончезеро Спасская Спасская

ГубаГуба КяппесельгаКяппесельга ГирвасГирвас ТивдияТивдия НовинкаНовинка

ЖилфондЖилфонд

Кол-во жилых домов 3232 -- 33 1212 88 77

Общая площадь (тыс.м2) 24,7524,75 -- 1,91,9 33 2,12,1 1,441,44

С центр. отоплением 2222 -- 33 11 88 --

С печным отоплением 1111 -- 2424 8888 55 1313

С горячей водой -- -- -- --    --

С централ. водопроводом 2626 -- 22 4242 88 --

С централ. канализацией 2626 -- 22 1212 88 --

ВодопроводВодопровод

Очистные сооружения 11 -- -- -- -- --

Насосные станции -- -- 11 11 -- --

Артезианские скважины -- -- 22 11 -- --

Водопроводные сети (км) 3,73,7 -- 1,51,5 7,77,7 -- --

КанализацияКанализация

Очистные сооружения 11 -- 11 -- -- --

Насосные станции -- -- -- -- -- --

Канализационн.сети (км) 1,41,4 -- 0,90,9 5,55,5 -- --

Тепловая энергияТепловая энергия

Котельные 22 11 33 11 -- --

Теплосети (км) 4,14,1 -- 0,70,7 11 -- --

Изменение численности Изменение численности работающих за 2009 – 2011 г.г.работающих за 2009 – 2011 г.г.

767832 813

323

221 204

535

156223

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011

кол

ич

еств

о ч

ело

век

ЧисленностьработающихПринято

Уволено

Процентное соотношение работников предприятия

по образованию в 2011 году

Высшее 13%

Среднее24%

Начальное63%

Количество заключенных Количество заключенных договоровдоговоров

20091609

2010 1 784

20111 953

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

№№ Наименование договораНаименование договораКоличество заключенных Количество заключенных

договоров за годдоговоров за год

20092009 20102010 20112011

1 Аренды нежилых помещений 6363 5656 5757

2 На отпуск тепловой энергии и горячей воды 361361 335335 372372

3 На санитарную очистку (вывоз твердых бытовых отходов) 395395 386386 397397

4 На обслуживание внутридомовых сетей 5959 5757 5454

5 На очистку территории от снега 1414 1515 2323

6 На отпуск питьевой воды и прием сточных вод, 403403 371371 373373

7 На водопотребление с населением индивидуальных жилых домов 134134 355355 485485

8 На проживание в гостинице «Кивач» 44 00 00

9 На техническое обслуживание и ремонт лифтов 22 44 22

10 Разовые договора на возмездное оказание услуг 6060 8383 6161

11 На оказание паспортно – визовых услуг 22 11 00

12 На спиливание деревьев 88 99 00

13На предоставление коммунальных услуг собственникамжилых домов (с. Янишполе, п. Гирвас) 3838 3838

3939

14 На вывоз жидких отходов 2727 3434 3838

15 На пользование помещением 33 33 55

16 На техническое обслуживание и текущее содержание дома 11 22 22

17 На утилизацию твердых бытовых отходов 3535 4747 4545

  ИТОГОИТОГО 1 6091 609 1 7841 784 1 9531 953

Установка приборов учета водыУстановка приборов учета воды

№№п/пп/п

Наименование Наименование потребителяпотребителя

Количество Количество приборов учета воды приборов учета воды

20092009 20102010 20112011

11 НаселениеНаселение 23292329 36263626 80668066

22Организации Организации и предприятияи предприятия 235235 287287 353353

  

ВСЕГО на контроле ВСЕГО на контроле приборов учета холодной приборов учета холодной

и горячей водыи горячей воды2 5642 564 3 9123 912 8 4198 419

Рост установки Рост установки приборов учета водыприборов учета воды

20092010

2011

0

2000

4000

6000

8000

10000

Динамика ремонтных Динамика ремонтных

работ в жилфондеработ в жилфонде

за 2009 – 2011 года за 2009 – 2011 года

выполняемых с учетом выполняемых с учетом

работы подрядных работы подрядных

организацийорганизаций

Наименование работНаименование работ 20092009 20102010 20112011

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ (количество подъездов)

собственными силами 7272 111111 6868

подрядными организациями 6161 1313 00

РЕМОНТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ (количество светильников)

собственными силами 00 850850 940940

подрядными организациями 00 00 00

ЗАМЕНА ТРУБ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (количество квартир)

собственными силами 6565 920920 11701170

подрядными организациями 3535 00 00

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОГО ОТПЛЕНИЯ (количество подъездов)

собственными силами 1818 9494 4343

подрядными организациями 00 00 00

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ, м2

собственными силами 1210012100 2112021120 74857485

подрядными организациями 1110011100 660660 00

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШИФЕРНЫХ КРОВЕЛЬ, м2

собственными силами 920 2029 2752

подрядными организациями 0 0 0

РЕМОНТ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, м

собственными силами 200200 250250 315315

подрядными организациями 79007900 00 1424514245

650

0

920

0

2029

00

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011

Капитальный ремонт шиферных кровель, м2

собст. силами подряд. орган.

65 35

920

0

1170

00

500

1000

1500

2009 2010 2011

Замена труб холодной воды (стояки)

собст. силами подряд. орган.

Модернизация производстваМодернизация производстваПотребление Потребление

эл.энергии (МВт*ч)эл.энергии (МВт*ч)Потребление топлива Потребление топлива

(т.у.т)(т.у.т)

20092009 20102010 20112011 20092009 20102010 20112011

ВодопроводВодопровод 44,,77 44,,66 4,04,0 71,571,5 71,671,6 68,368,3

КанализацияКанализация 11,,22 11,6,6 1,231,23 13,213,2 13,113,1 14,114,1

ТеплоснабжениеТеплоснабжение 22,2,2 22,,22 2,12,1 5 1645 164 5 3205 320 47884788

Обслуживание Обслуживание ж/фонда, ж/фонда, оказание услугоказание услуг

0,60,6 0,0,44 0,380,38 613613 463463 449449

ГаражГараж 0,0,66 0,0,5959 0,40,4 38,638,6 33,433,4 31,031,0

Итого :Итого : 9,39,3 9,49,4 8,18,1 5 9005 900 5 9015 901 5 3505 350

Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности

0

100 000

200 000

300 000

400 000

на 01.01.10 на 01.01.11 На 01.01.12

Кредиторская задолженность , всего

Дебиторская задолженность,всего

  на 01.01.10на 01.01.10 на 01.01.11на 01.01.11 на 01.01.12на 01.01.12

Кредиторская задолженность 280 588 310 827 326 177

Дебиторская задолженность 122 054 151 361 156 289

на01.01.10

на01.01.11

На01.01.12

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

Структура дебиторской задолженности

население

бюджетные организации

прочие потребители

Показатели Показатели финансово -хозяйственной финансово -хозяйственной

деятельности деятельности

по участкам предприятияпо участкам предприятия

Структура доходов предприятия за 2011 год

услуги бань; 1%

санитарная уборка ; 5%

водоснабжение ; 13%

водоотведение ; 7%

теплоснабжение ; 42%

содержание и ремонт жилого

фонда ; 30%

  

2009 год2009 год 2010 год2010 год 2011 год2011 год

Доходы Доходы  

водоснабжение водоснабжение 47 116,847 116,8 13% 51 724,751 724,7 12% 56 299,356 299,3 13%

водоотведение водоотведение 27 841,827 841,8 8% 30 891,030 891,0 7% 30 659,930 659,9 7%

теплоснабжение теплоснабжение 145 952,5145 952,5 41% 178 480,6178 480,6 43% 183 290,5183 290,5 42%

содержание и содержание и ремонт жилого ремонт жилого фонда фонда 101 951,0101 951,0 29% 115 261,7115 261,7 28% 130 898,5130 898,5 30%

услуги баньуслуги бань 2 425,62 425,6 1% 2 927,62 927,6 1% 2 860,52 860,5 1%

санитарная уборка санитарная уборка (домовая) (домовая) 12 446,9012 446,90 3% 20 807,0020 807,00 5% 23 214,023 214,0 5%

благоустройство благоустройство (город)(город) 7 112,27 112,2 2% 2 673,62 673,6 1% - -  0%

прочие прочие 8 064,38 064,3 2% 10 161,310 161,3 2% 6 363,46 363,4 1%

ИТОГО :ИТОГО : 356 215,0100% 415 933,4

100%  435 110,0

100%

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

450 000,0

2009 2010 2011

Доходы и расходы

доходы расходы

Объем оказываемых услуг Объем оказываемых услуг санитарной очистки городасанитарной очистки города

Объект Объект обслуживанияобслуживания

Количество Количество

Контейнерные площадки

(количество контейнеров)

197197

(663)(663)

Дома с мусоросборниками

(количество контейнеров)

5050

(155)(155)

Выгребные ямы 8383

Септики 7171

Наружные туалеты 5454

Вывоз Вывоз отходов, м3отходов, м3

20092009 20102010 20112011

Твердые Твердые бытовые бытовые

(ТБО)(ТБО)

86 78886 788 68 23668 236 71 339,271 339,2

КрупногабариКрупногабаритные (КГО)тные (КГО)

21 46721 467 17 68617 686 16 258,816 258,8

ЖидкиеЖидкие 5 8945 894 5 1945 194 6 296,26 296,2

Социальные гарантии, Социальные гарантии,

предоставленные предоставленные

работникам работникам

в 2009 – 2011 годах, в 2009 – 2011 годах,

в соответствии в соответствии

с Коллективным договоромс Коллективным договором

№№п/пп/п

Наименование соц. Наименование соц. гарантии гарантии Сумма , руб.Сумма , руб.

2009 г.2009 г. 2010 г. 2010 г. 2011 г.2011 г.

1.предоставлениепредоставлениеавтотранспортаавтотранспорта

23 901 23 901

22 193 22 193

22 884 22 884

2.материальная помощь материальная помощь на лечение на лечение

54 216 54 216

76 995 76 995 119 624119 624

3.

выплаты за стаж выплаты за стаж работы , работы , к юбилейным датам , к юбилейным датам , с выходом на пенсиюс выходом на пенсию

124 169 124 169

125 200 125 200 157 870157 870

4. выплаты на погребение выплаты на погребение 49 020 49 020

70 287 70 287

52 30052 300

5.

компенсация проезда компенсация проезда к месту использованияк месту использованияотпускаотпуска

515 249 515 249

519 801 519 801 621 680621 680

Компенсация проезда к месту использования отпуска

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2009

г.

2010

г.

ожид.2

011

рубл

ей

компенсация проездак месту использованияотпуска

На протяжении 2008-2010 г. наблюдается рост среднемесячной заработной платы

Если в 2008 году среднемесячная заработная плата на предприятии составляла

9 765 рублей , то в 2010 году она составила 14 251 рубль, увеличившись за

2008-2010 гг на 46 %.

Среднемесячная заработная плата за 2009 - 2011 гг. ,руб

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2009

среднемесячная заработнаяплата ,руб

2010 2011

4

10

1

2

3

4

2008 2011

Несчастные случаи на производстве

(с легким исходом)

Произодственный травматизм

в период с 2008 по 2011 г.г.

Основные Основные финансовые финансовые результаты результаты

деятельности деятельности предприятияпредприятия

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2009

Выручка от реализации

Себестоимостьпроданных товаров ,продукции, работ ,услуг

2010 2011

Сведения о начисленных и собранных платежах с населения

  20092009 20102010 20112011

Начисленоплатежей

населению 325 557,67325 557,67 318 737,26318 737,26 364 552,00364 552,00

Поступилоплатежей

от населения 323 858,96323 858,96 305 137,34305 137,34 350 669,00350 669,00

Процентсобираемости

платежей 99 %99 % 96 %96 % 96 %96 %