Методические подходы к анализу сети муниципальных учреждений

Анализ сети муниципальных учреждений на примере Асбестовского и

Березовского городских округовСвердловской области

Label1

Методические подходы к анализу сети муниципальных учреждений

Структура сети учреждений

По сферам деятельности

По типам

Обеспеченность учреждениями, в т.ч. в

сельской местности

Загрузка проектной мощности сети

учреждений

Географическое расположение

Загрузка вместимости учреждений (текущая,

потенциальная, перспективная)

Наполняемость групп (классов)

Обеспеченность площадью

Развитие услуг учреждений

Выполнение муниципального задания

Бюджет учреждения на одного потребителя услуг

Структура источников финансирования

Доля покрытия затрат учреждения от оказания услуг

на платной основе

Структура затрат учреждения

Изучение спроса, востребованности

Методические подходы к анализу сети муниципальных учреждений

Эффективность использования

имущества

Затраты на содержание имущества, в т.ч. на одного

потребителя, на 1 кв.м площади

Доля затрат на содержание имущества в общих затратах

учреждения

Состав имущества учреждения (техническое состояние,

обеспеченность учреждения, наличие непрофильного

имущества)

Эффективность использования кадров

Структура персонала (основной, неосновной, АУП)

Структура ФОТ (основной, неосновной, АУП)

Среднемесячная зарплата, соотношение зарплат по категориям

персонала

Удельная численность персонала на одного потребителя услуг по

категориям персонала

Нагрузка на одного работника

Наполняемость штата

Структура сети учреждений Березовского и Асбестовского городских округов

N п/п Наименование принадлежности вида учреждений Березовский ГО Асбестовский ГО

Численность населения, чел. 73184 69192

Бюджет, руб. 853 684 193 1 026 229 316

Платная деятельность, руб. 35 993 651 66 408 040

1 Детские сады (дошкольное образование), в том числе: 26 22

общеразвивающего вида 22 13

комбинированного и компенсирующего вида 4 9

2 Общеобразовательное учреждение 16 14

3 Учреждение дополнительного образования детей 1 2

4 Учреждения спорта, 2 4из них: образовательные 1 3

5 Учреждения культуры, 7 7из них: образовательные 4 2 культурно-досуговые 2 4

7 Учреждения в сфере СМИ 1 1

8 Учреждения в области ЖКХ 1 1

9 Учреждения в сфере архивного дела 0 1

10 Учреждения в области похоронных услуг 0 1

11 Учреждения в области обеспечения деятельности ОМС 1 1

13 Учреждения в области ГО и ЧС 1 1

14Учреждения в области предоставления субсидий и компенсаций 1 0

15Учреждения в области услуг в сфере земельных отношений

1 0

ИТОГО 60 60

Муниципальные учреждения Березовского городского округа

515

40

Бюджетные

Автономные

Казенные

В составе казенных учреждений: Детских садов - 20Общеобразовательных школ – 10Учреждений дополнительного образования – 1Централизованная библиотечная система – 1Досуговый центр - 2Прочие - 6

Рассмотреть возможность смены типа учреждений с казенного на бюджетное (автономное)

41

15

4

Бюджетные

Автономные

Казенные

В составе казенных учреждений:

• Муниципальное казенное учреждение «Управление архивами Асбестовского городского округа»

• Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» Асбестовского городского округа

• Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста»

• Муниципальное казенное учреждение Асбестовского городского округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Муниципальные учреждения Асбестовского городского округа

Обеспеченность населения сельской местности Березовского городского округа учреждениями образования

Наименование поселка

Обеспеченность школами Обеспеченность детскими садами

Наименование Количество мест (факт),

чел.

Загрузка вместимости,

%

Наименование Количество мест (факт),

чел.

Загрузка вместимости, %

п. Кедровка Школа №23 209 (236) 113% Детский сад №13

135 (113) 83%

п. Ключевск Музыкальная школа и Школа №11 (в одном здании)

120 - Детский сад №21

132 (128) 97%

215 (180) 84%

п. Лосиный Школа №21 300 (273) 91% Детский сад №25

123 (121) 98%

п. Монетный Школа искусств

300 (215) 72% Детский сад №18

133 (131) 98%

Школа №10 800 (365) 46%Детский сад №16

127 (н/д) н/дШкола №32 350 (213) 61%

п. Сарапулка Школа №30 180 (81) 45% Детский сад №28

80 (н/д) н/д

п. Старопышминск

Школа №29 300 (203) 68% Детский сад расположен на базе Школы №29 (+библиотека)

п. Островной Школа №18 (в одном здании с ДС№20)

н/д (15) 38% Детский сад №20 (в одном здании с СОШ №18)

н/д (11) 38%

Рекомендации:• Уточнить потребность в услугах учреждений• Рассмотреть возможность реструктуризации учреждений

Географическое расположение школ Березовского городского округа

- более 90 % загрузки вместимости;

- 80-90 % загрузки вместимости;


- менее 70 % загрузки вместимости;

- не определенна загрузка вместимости

Загрузка 107%






Географическое расположение детских садов Березовского городского округа

- более 100 % загрузки вместимости;

- 90-99 % загрузки вместимости


- менее 80 % загрузки вместимости;

Карта детских садов в городе

Часть города не обеспечена детскими

садами

Загрузка 116% (физическое

развитие детей)

Загрузка 95% (физическое

развитие детей)

Загрузка 95-97% (художественно-

эстетическое развитие детей)

Загрузка вместимости, наполняемость групп (классов), использование площадей

Загрузка проектной

вместимости сети детских 88%

минимальная загрузка

максимальная загрузка

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

59.50%

127.37%

Свободных мест 559

Наполняемость классов в школах, чел.

минимум максимум среднее0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

3.0

23.9

17.4

Средняя площадь на 1 ученика 7,64 м2

5

25

44-7 м2/чел.7-10 м2/чел.10-14 м/чел.свыше 14 м2/чел.

Детские сады перегруженные

Наименование учрежденияОбеспеченность

площадью, %Загрузка

вместимости, %Наполняемость

групп, %

Детский сад №4 56,25% 100% 110,0%Детский сад № 16 59,4% 100% 105,8%Детский сад №27 65,5% 109% 100,0%Детский сад № 36 60,26% 116% 109,2%

Значительное уплотнение групп может привести к обратному эффекту (снижение качества услуг):

• Высокая нагрузка на воспитателей, усталость, раздражительность;• Отсутствие индивидуального подхода;• Увеличение заболеваемости детей (выплаты по больничному родителям);• Детский травматизм и др.

Необходимо перераспределение нагрузки

Детские сады с низкой загрузкой




групп, %

Детский сад № 3 154,66% 87% 56,3%Детский сад № 13 110,29% 83% 93,3%Детский сад № 20 693,7% 100% 55,0%Детский сад № 15 108,86% 50% 60,0%

Детские сады с наличием свободных площадей и высокой плотностью групп




групп, %

Детский сад № 5 «Жемчужина» 131,43% 99% 122,7%

Детский сад №9 106,48 98% 110,8%

Провести инвентаризацию использования площадейУточнить мощность учреждений

Рассмотреть возможность разукрупнения групп

Детские сады с высокой наполняемостью групп и низкой загрузкой


площадью, %

Загрузка вместимости,

%

Наполняемость групп, %

Детский сад № 41 70,77% 99% 113,6%

Детский сад № 39 66,46% 95% 112,3%

детский сад №35 99,45% 99% 106,4%

Школы перегруженные




классов, %

Гимназия №5 24% 111% 96%Средняя общеобразовательная

школа № 2 27% 111% 93%Средняя общеобразовательная


школа № 33 27% 109% 89,1%

Школы с низкой загрузкой




классов, %Средняя общеобразовательная






школа № 32 62% 64% 64%

Необходимо перераспределение нагрузки

Рекомендации• Уточнить потребность в услугах учреждений;

• Провести инвентаризацию наличия и использования площади (в соответствии с требованиями СанПиН), уточнить обеспеченность площадью;

• Уточнить проектную вместимость детских садов, школ с учетом обеспеченности площадью;

• Перераспределить нагрузку между детскими садами, школами с учетом их вместимости, обеспеченности площадью, географического расположения и транспортной доступности;

• Оптимизировать наполняемость групп в детских садах, классов в школах. Расширить практику разновозрастных групп;

• Рассмотреть варианты реорганизации: близкорасположенных учреждений одной направленности с учетом загрузки

их вместимости близкорасположенных учреждений разной направленности с учетом загрузки

их вместимости (общеобразовательные школы и школы искусств, детские сады на базе школ и др.)

• Рассмотреть возможность смены типа учреждений с казенного на бюджетное (автономное)

Бюджет учреждений на 1 потребителя услуг (детские сады)

Расходы

Асбестовский городской округ

Березовский городской округ

на 1 воспитанника

структура, %


структура, %

Затраты на содержание имущества

4 274 6% 4 754 6%

Оплата труда и начисления 62 387 88% 62 117 82%

Увеличение стоимости материальных запасов

2 852 4% 7 144 9%

Увеличение стоимости основных средств

418 1% 441 1%

Прочие расходы 901 1% 1 239 2%

Итого 70 832 100% 75 695 100%

13%

87%

Асбестовский ГО

Платные услуги

Муниципальное задание

Затраты по платной деятельности (100%)


Асбестовский ГО (18,63%)

Березовский ГО (17,05%)

Затраты на оплату труда






Увеличение стоимости основных средств



Распределение затрат от услуг, оказываемых на платной основе

Покрытие затрат учреждения за счет платной деятельности

Детские сады

на содержание имущества

на оплату труда

на увеличение стоимости

материальных запасов

на увеличение стоимости основных

средств

14,6%

0,0%

61,9%

2,2%

62,0%

1,5%

96,0%

100,0%

Асбестовский ГОмаксимум

минимум

Нет четкого механизма

распределения доходов от платной

деятельности

Платные услуги предоставляемые коммерческими учреждениями дошкольного образования в г. Асбест

№п/п Наименование Адрес Аудитория услуги

1. Центр раннего развития «Наши дети»

ул. Уральская 80, оф. 50 (вход со двора)

от 1 до 8 лет

Индивидуальные и групповые занятия с психологом для детей. Индивидуальные занятия с логопедом (коррекция звукопроизношения, обучение чтению). Консультации психолога по вопросам воспитания детей. Диагностика уровня развития познавательных процессов. "Няня на час". Английский язык.

2. Творческий центр «СТИЛЬ ЖИЗНИ»

ул. Мира 7 (ТЦ КОНТИНЕНТ)


Подготовка к школе, изучение английского языка. Танцы, вокал, студия рисунка, кружок вязания, театр,

курсы тележурналистики, фото студия, студия дизайна, модельная студия. Психолог, логопед-

дефектолог, йога, няня на час. Факир-студия.3. ООО «Здоровячок»

ул. Ленинградская

33


Подготовка детей к школе. Работа с логопедом, муз. работником и др.

4. Школа развития Умный ребенок

ул. Советская 12 от 2 до 7 лет

Тренинг раннего развития в паре мама-ребенок, психологические игры, английский язык, подготовка к

школе. 5. Центр развития детей

Перспектива

ул. Ленинградская

14

от 1 до7 лет Дошкольное образование детей по направлениям: "Мама и малыш" от 1г - 3лет, "Почемучки" от 3 до 4лет,

"Дошколенок" от 4 до 7 лет. Развитие интеллектуальных, творческих и физических

способностей ребенка. Занятие в малых группах: до 6 человек. Услуги логопеда: коррекция

звукопроизношения. Индивидуальные занятия с психологом. Английский для детей с 4,5 лет!

Рекомендации

1. Активизировать мониторинг платных (частично платных) услуг2. Сформировать перечень платных (частично платных) услуг учреждения3. Разработать Программу привлечения средств от приносящей доход деятельности4. Разработать Программу развития учреждения и финансовые планы реализации с учетом развития платных услуг

Рассмотреть вопрос по разработке и внедрению механизмов эффективного расходования средств полученных от осуществления платной деятельности с учетом рационального их распределения на содержание имущества, на развитие учреждения, обновление основных фондов, пополнение материальных запасов и заработную плату.

минимальное значение

максимальное значение

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

171.8

1018.7



0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

2128.0

23373.5

Затраты на содержание имущества (детские сады Березовского ГО)

Затраты на содержание имущества на 1 воспитанника

В 10 раза

Наименование учреждения Количество детей

Износ имущества



, руб.

Детский сад №20 11 67% 23373,5

Детский сад № 3 45 35% 12091,6

Детский сад № 39 247 17% 9403,7

Средний показатель по всем учреждениям 6679,4

Сопоставимые учреждения

Детский сад № 22 247 42% 2796,9

Детский сад № 9 133 51% 2540,6

Доля затрат на содержание имущества в общих расходах учреждения

Затраты на содержание имущества на 1 кв.м площади, руб.

В 6 раз



0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

3%

15%

Использование имущества по учреждениям физической культуры и спорта Асбестовского ГО

Наименование учреждения

Вместимость, мест

Фактическая наполняемость,

мест

Загрузка вместимости, %

Наполняемость групп, чел.

Затраты на содержание имущества в

общих затратах

учреждения, %

Затраты на содержание

имущества на 1

потребителя услуг, руб.


на 1 м2 площади,

руб.

Физкультурно-спортивный

центр- -

Выполнение муниципального задания 118%

- 27% (8 млн.руб.) - 568,4

Специализированная детско-

юношеская спортивная школа

Олимпийского резерва

686 714 104% 13,7 11% (1,8 млн.руб.) 2536,2 1391,9

Детско-юношеская спортивная школа

"Малахит"н/д 572 н/д 13,6 11%

(1,3 млн.руб.) 2245,2 1663,5

Детско-юношеская спортивная школа

"Асбестовская хоккейная школа"

362 228 63% 9,929%(6,3

млн.руб.)27814,0 1607,7

Имущество учреждений Березовского и Асбестовского ГОНаименование учреждения Характеристика имущества Комментарии

Детский сад № 2 "Светлячок"Гараж металлический МДОУ/сад № 2 Назначение гаража? Движимого

имущества нетСредняя общеобразовательная школа №2

Гараж

Устройство контейнерной площадки

Назначение гаража? Движимого имущества нетНазначение контейнерной площадки

Основная общеобразовательная школа № 30

Отдельностоящее здание бывшей котельной пл.90 кв.м

Назначение здания?

Детский загородный оздоровительный лагерь "Зарница"

здание общежития

здание котельной

Назначение общежития?

Опасный производственный объект

"Детский загородный оздоровительный лагерь "Заря"

Здание котельной 2010г. 54% износ Опасный производственный объект

Благоустройство территории 1992г. 65% износЧто понимается под благоустройством?

Под склад: кинобудка, столовая старая, хоз.корпус, хоз.сарай с овощехранилищем + хоз.корпус под плотницкую

Большое количество складских помещений (нерациональное использование помещений, площади лагеря)

Движимое: Автомобиль ГАЗ-3110-411 не исправен с 2010 года

Не исправную технику - списать

"Физкультурно-спортивный центр" Асбестовского городского округа

Наружная сеть теплоснабжения, ул.ПавловаУ учреждения есть все необходимые ресурсы для содержания этих сооружений в надлежащем состоянии?

Наружная сеть канализации, ул.Павлова

Наружная сеть водопровода, ул.Павлова

"Редакция газеты "Асбестовский рабочий" Асбестовского городского округа

Площадь здания 412,8 м2 Площадь на 1 работника свыше 20 м2.

Имущество учреждений

• Последствия наличия непрофильного имущества на балансе учреждений:

1. Содержание имущества увеличивает себестоимость государственных и платных услуг (штат специалистов, материальные ресурсы);

2. Увеличение налога на имущество;

3. В отдельных случаях представляет опасность для общества

(Котельные установки относятся к объектам повышенной опасности);

4. Требует дополнительных трудозатрат от руководителей учреждений по непрофильной деятельности (разрешительные документы, допуски к эксплуатации, работа с проверяющими органами);

5. Административная ответственность, штрафы.

Рекомендации

• Провести полную инвентаризацию имущества учреждений на предмет пригодности к эксплуатации и целесообразности дальнейшего использования и содержания на балансе учреждения;

• Выявить имущество, непригодное к дальнейшей эксплуатации, определить дальнейшие действия с этим имуществом: восстановление или списание;

• Провести мониторинг стоимости содержания имущества, факторы, определяющие удорожание стоимости содержания имущества, определить возможность возмещения затрат на содержание имущества за счет платной деятельности;

• Провести мониторинг стоимости закупки товаров и услуг

Структура персонала и ФОТ (детские сады Березовский ГО)

Структура персонала, %Структура ФОТ, %

Показатель Основной персонал

Неосновной персоналАдминистративно-

управленческий персонал

Участвующий в оказании услуг

Не участвующий в оказании услуг

Минимальный удельный вес в структуре численности, %

25% 6% 16% 2%

Максимальный удельный вес в структуре численности, %

63% 36% 50% 10%

Структурные сдвиги в составе численности учреждений, %

41%

27%

27%

4% Основной персонал

Неосновной персонал, участвующий в оказании услуг

Неосновной персонал, не участвующий в оказании услуг

Административно-управленческий персонал

56%

20%

16%

9% Основной персонал




Среднемесячная зарплата персонала (школы Березовский ГО)Соответствие среднемесячной

зарплаты АУП и основного персонала

Зарплата неосновного персонала к

зарплате основного персонала

Зарплата АУП к зарплате основного

персонала

Зарплата руководителя к

зарплате основного персонала

Запрлата прочего АУП к зарплате

основного персонала

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

0.26

1.25

1.77

0.94

0.90

2.90

5.15

2.45

Максимальное соотношение

Минимальное соотношение

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ

НЕОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

в т.ч. Руководитель

прочий АУП

0.00 50,000.00 100,000.00

9,688.74

6,547.63

22,208.33

22,208.33

22,068.61

31,737.04

11,123.16

73,321.24

94,791.85

60,010.60

максимум

минимум

Уровень оплаты труда в учреждениях

Нагрузка на работников


0.0

10.0

20.0

1.85.3

11.5

20.0

5.8

13.7

минимум

максимум

среднее значение

Школы

Нагрузка на 1 работника основного

персонала, ед.

Нагрузка на 1 педагога (учителя),

ед.

0.00

10.00

20.00

1.15 1.67

18.50 19.30

11.56 12.63

минимум

максимум

среднее значение

Березовский ГО

В масштабах сети не прослеживается четкой взаимосвязи между нагрузкой на

работника и его среднемесячной

зарплатой

Персонал, участвующий в оказании услуг

Персонал, не участвующий в оказании услуг


0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

0.09

0.03

0.01

0.56

0.55

0.09

максимум

минимум

от 5 до 13 чел. в

учреждении

Численность персонала на 1 потребителя услуг

АУП по 1-3 чел. в

учреждении

Нагрузка на персонал 2-11 чел./работника

Наименование учрежденияКоличество учащихся,

чел.

Численность персонала, не

участвующего в оказании услуг,

чел.

Средняя общеобразовательная школа № 18

281 32


254 6


147 3


352 1


273 5


236 10

Детские сады (Березовский ГО)Школы (Асбестовский и

Березовский ГО)

Наполняемость штата учреждений Березовского ГО

Всего

Основной персонал




0.0 50.0 100.0150.0200.0

53.4

64.9

11.2

52.1

100.0

136.4

166.7

121.5

155.8

166.7

максимум

минимум

6

12

5

2

100% и более90-100%80-90%59-53%

4

3

2

5

2

100% и более90-100%80-90%70-80%60-70%

Всего

Основной персонал




0.00 100.00 200.00 300.00

65.98

52.47

0.00

74.07

50.00

121.88

124.87

200.00

113.21

120.00

Детские сады Школы

Несоответствие штата фактической потребности в персонале учреждения

Штат учреждений

Наименование учреждения Основной персонал, чел.

Неосновной персонал, чел.

АУП, чел.

Муниципальное казенное учреждение Березовского городского округа "Центр предоставления субсидий и компенсаций"

6 3 3

Березовское муниципальное автономное учреждение "Центр предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности"

11 2 4

Березовское муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Березовский рабочий"

6 4 5

Муниципальное казенное учреждение "Управление архивами Асбестовского городского округа"

2 1 2

Оптимизация штата: оценка целесообразности содержания в штате заместителей руководителя, оценка возможности

совмещения должностей руководителя и главного бухгалтера, оценка возможности вывода функций бухгалтерского учета на

аутсорсинг

Асбестовское муниципальное бюджетное учреждение "Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования"

Должность

Центр обеспечения учреждений системы образования

Учреждения образования

Количество человек ШТАТ

Количество человек ФАКТ

Количество человек ( фактическая

численность)

Количество учреждений, в

которых числится данная штатная

единица

Водитель 8 8 0 0

Бухгалтер 16 16 46 46

Специалист по кадрам 1 0 6 6

Инженер по охране труда 1 1 6 6

Диспетчер 1 1 3 4

Плотник 3 3 8 8

Слесарь-сантехник 16 6 11 9

Электромонтер 4 4 1 1

Программист 1 1 3 3

Рабочий КОЗШтукатур, маляр, каменщик, кровельщик и

др. 120,5 113,5Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

-36 26

Уборщик - 99,2 48,9

Сторож - 162 121,3

Дворник - 19,2 16,5

Муниципальное казенное учреждение "Центр сопровождения развития системы образования и культуры Березовского городского округа"

Наименование должностиЦентр сопровождения развития

системы образования и культуры

Учреждения

численность, чел. учреждение

Ведущий бухгалтер 16 3 Детский лагерь Зарница

Бухгалтер 1 категории 23 1 Школа №29

Итого бухгалтеров 39 4

Должность

Детские сады Школы Учреждения культуры Учреждения спорта

численность количество учреждений численность количество

учрежденийчисленнос

ть

количество


численность

количество


Гардеробщик 16,5 11 8 7 5 2Дворник 27,9 24 19,5 19 7 5 3,5 2Инженер по охране труда 1 1 Инспектор отдела кадров 2 2 1 1Кладовщик 12,25 18 3 5 Машинист по стирке и ремонту спец одежды 38,58 25 0,5 1 Плотник 3,5 7 1,5 2 1 1Программист 1 1 Рабочий по обслуживанию здания 22,5 17 1,5 2 5 1Сантехник 0,86 1 Слесарь 3 4 1 1Сторож 70,6 22 45,5 18 32 6 9,7 2Уборщик помещений 27,5 23 107,9 18 34,75 7 24 2Электромонтер 6,5 6 1,5 2

Штат вспомогательных рабочих по учреждениям

Рекомендации по оптимизации численности учреждений

• Привести штатное расписание в соответствие с фактической потребностью учреждения в персонале

• Рассмотреть вопрос по разработке и внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи между нагрузкой и заработной платой воспитателя (младшего воспитателя), учителя

• Проанализировать состав неосновного персонала учреждения на предмет целесообразности содержания в штате с учетом заключенных договоров на обслуживание с муниципальными учреждениями в сфере обеспечения деятельности учреждений и сопровождения развития системы образования и культуры

• Рассмотреть возможность вывода непрофильных функций на аутсорсинг

• Рассмотреть возможность передачи функций, не связанных с оказанием услуг (непрофильных функций), муниципальным учреждениям в сфере обеспечения деятельности учреждений и сопровождения развития системы образования и культуры (внутренний и внешний клининг, стирка белья и спецодежды, комплексное обслуживание зданий, охрана объектов и др.) или создания муниципального учреждения, которое возьмет на себя централизованное исполнение непрофильных функций учреждений

Аутсорсинг и мониторинг как механизм оптимизации подведомственной сети

муниципальных учреждений

На аутсорсинг образовательные учреждения передают такие виды деятельности как:o бухгалтерский учет;o уборка помещения и территории;o комплексное обслуживание здания;o охрана;o транспортная служба;o стирка.

Аутсорсинг – это перепоручение непрофильных для учреждения сфер деятельности компаниям-профессионалам.

Для того чтобы оценить эффективность перевода каждой отдельной функции на аутсорсинг, необходимо соотнести все потенциальные риски с возможностями и сделать соответствующие выводы.

Опыт передачи на аутсорсинг непрофильных функций

N п/п Наименование учреждений Предмет контрактаСумма

контракта, руб.

Комплексное обслуживание здания1

Администрация Краснобродского городского округа

Комплексное обслуживание здания, прилегающих к зданию территорий 1 179 232,00

2

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области"

Оказание коммунальных услуг (уборка прилегающей к зданию территории и парковки, очистка от снега и наледи крыши здания, прочистка водосточных труб, укрепление водосточных труб, воронок и колен, услуги по обеспечению пропускного режима, техническая эксплуатация: обслуживание электрических систем и слаботочных систем, комплексное обслуживание помещений (услуги слесарные, сантехнические), обслуживание электрооборудования, обслуживание тепловых сетей, услуги столярные) в здании Заказчика, расположенном по адресу: 620028, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40)

499 990,00

3Администрация Краснобродского городского округа

Комплексное обслуживание здания, прилегающих к зданию территорий, организация гардеробного обслуживания

544 244,07

4

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Светлана"

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию, эксплуатации, текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам, планово-предупредительному ремонту помещения, систем и оборудования объекта

654 000,00

5Государственное бюджетное учреждение "Дом Дружбы народов Татарстана"

Комплексное клининговое обслуживание здания и территории ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана»

1 031 896,80

6

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации"

Комплексное обслуживание зданий, помещений и прилегающих к зданиям территорий

1 812 000,00

7Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"

Комплексное содержание и обслуживание помещений административного здания муниципального образования «Черняховский муниципальный район», а также прилегающей к нему территории по адресу: г. Черняховск, ул. Калинина,7. Помещение архива администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный район» по адресу: г. Черняховск, ул. Калинина, 8.

1 401 389,60

8

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красносельская основная общеобразовательная школа"

Уборка внутренних помещений и прилегающей территории школы, комплексное обслуживание здания.

455 000,00

9

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Выборгская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"

Оказание услуг в части обслуживания здания по уборке помещений и территории, комплексное обслуживание здания

215 260,02

10

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Ханты-Мансийска

Комплексное обслуживание здания 390 000,00




Клининговые услуги

1

государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"

Заключение договора на оказание клининговых услуг по ежедневной комплексной уборке помещений здания библиотеки и прилегающей территории

350 000,00

2Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 262

клининговые услуги 1 500 000,00

3

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян

Клининговые услуги по уборке зданий 2 981 999,97

4Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития предпринимательства города Перми"

клининговые услуги 240 000,00

5Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Уярский"

Оказание услуг по уборке помещений и прилегающих территорий (клининговые услуги) Межмуниципального отдела МВД России «Уярский», ОП№1, ОП№2.

535 000,00

6Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Куртамышский"

оказание услуг МО МВД России по «Куртамышский» по уборке помещений (клининговые услуги)

871 000,00

Бухгалтерское обслуживание1

Муниципальное учреждение "Спортивный комплекс "Подосинки"

Бухгалтерское обслуживание 61 500,00

2Муниципальное учреждение "Центр зимних видов спорта"


3Муниципальное учреждение Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Ковчег"


4Администрация муниципального образования "Город Вытегра"


5

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 1455

услуг по (аутсорсингу) финансово-экономическому сопровождению деятельности государственного учреждения. Аутсорсинг ведения бухгалтерского учета

700 000,00

6

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 804

Открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по финансово-экономическому сопровождению деятельности государственного учреждения (бухгалтерский аутсорсинг)

684 000,00

7

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла № 1388

Оказание услуг по (аутсорсингу) финансово-экономическому сопровождению деятельности государственного учреждения

1 055 465,06




IT обслуживание

1Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по размещению государственных заказов

Оказание услуг аутсорсинга локальной компьютерной сети и офисного оборудования

2 000 000,00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия

Оказание услуг ИТ-аутсорсинга:настройка и обслуживание компьютерных сетей 259 700,00

Обслуживание автотранспорта

1Администрация Энгельсского муниципального района

Оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта автотранспорта Заказчика с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя для МКУ «Автообслуживание»

500 000,00

2Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

Оказание услуг перевозки, посредством предоставления водителей (аутсорсинг) 1 267 888,13

3

федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю"

ремонт и техническое обслуживание автотранспорта (г.Дальнегорск) 800 000,00

4

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования "Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова ...

Ремонт, проведение диагностики и техническое обслуживание автотранспорта для нужд Федерального государственного бюджетного ... кинематографии имени С.А. Герасимова»

550 000,00

5

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная служба района Строгино"

Транспортное обслуживание (предоставление автотранспорта с водителем) во 2-м полугодии 2014 г. 500 002,75

6

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский противотуберкулезный санаторий "Пионер" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

44 000,00

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Геленджикский комплексный центр социального обслуживания населения "Лазурный"

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

180 000,00

Возможности и риски аутсорсинга непрофильных функций

Функция Возможности Риски (препятствия)

Бухгалтерский учет Большая экономия на издержкахПовышение качества оказываемой услугиРиски по ведению учета перекладываются на аутсорсера

Отсутствие рынка аутсорсеров (бухгалтеров бюджетной сферы); отсутствие проработанной нормативной базы

Охрана Повышение качества и надежности предоставляемой услугиРынок охранных услуг достаточно хорошо развит и предлагает разнообразные способы оказания услуги, что в результате может свидетельствовать о наличии конкуренции между фирмами и возможности снижения цен

В случае пультовой охраны, возможны технические проблемы

Уборка помещений и территории

При уборке школе, зачастую, уборщицы не используют качественных моющих, дезинфицирующих средств и специального оборудования, что не дает гарантий здоровью детей

Неразвитый рынок услугОтсутствие исполнителя при требовании срочного оказания услугиВысокий уровень предоставления услуги может оказаться затратным по сравнению с содержанием сотрудников в штате

Возможности и риски аутсорсинга непрофильных функций

Для принятия решения о переходе на аутсорсинг необходим количественный анализ, который подразумевает оценку текущих расходов образовательных

учреждений и сравнение их с расходами при обращении к фирме-аутсорсеру, а также экономическую оценку рисков перехода на аутсорсинг

Функция Возможности Риски (препятствия)

Транспортное обслуживание

Отсутствие издержек на содержание паркаВ качества варианта необходимо рассмотреть возможность выделения транспортных подразделений в отдельную специализированную фирму, имеющую большое число преимуществ по сравнению с конкурентами (лицензии, опят, штат, спецтранспорт и др.)

Неразвитый рынок специализированных услуг по перевозке детейОтсутствие лицензии на перевозку детей

Стирка белья и спецодежды

Отсутствие издержек на оборудование и необходимые для стирки средстваОсвобождение площадей

Возможные проблемы, связанные с несоблюдением норм СЭН

Ремонтно-эксплуатационные работыIT-обслуживание

Работа по вызовуПредоставление качественных услугОтсутствие затрат на оборудованиеОптимизация штата (услуга предоставляется как в качестве регулярных проверок, осмотров, так и по необходимости)

Непредвиденные ситуации, аварии, когда необходимо срочное устранение неполадок

Опыт передачи на аутсорсинг профильных функций



Услуги в сфере социальной политики

1

министерство социального развития Новосибирской области

Предоставление услуг по комплексному социальному сопровождению инвалидов, имеющих полную или частичную потерю зрения.

480 000,00

2

министерство социального развития Новосибирской области

Предоставление услуг по комплексному социальному сопровождению инвалидов с нарушением слуха.

370 000,00

3

Управление социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы

Оказание комплекса услуг по трудоустройству инвалидов ВАО в организации города Москвы, социально-трудовой адаптации на основе профессионально-психологического отбора и учета требований индивидуальных ... 500 000,00

4

Управление социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы

Организация дайвинга для лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Погружение с инструктором в открытой воде».

500 000,00

5

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Оказание услуг по стационарному социальному обслуживанию граждан в соответствии со стандартом социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим ... проживающим супружеским парам, в стационарной форме временного проживания.

17 919 811,00

6

Управление социальной защиты населения Южного административного округа города Москвы

Оказание санитарно-гигиенических, патронажных социально-медицинских, патронажных социальных услуг, а также услуг по комплексной уборке квартир особо нуждающимся одиноким и одиноко проживающим ... Москвы в 2014 году. 237 386,00

7

Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам

Оказание услуги по реабилитации семей и детей, ... положении, а именно социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-правовые услуги, социально-бытовые услуги.

2 871 319,50

8

Министерство здравоохранения Пермского края ... оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами ... также продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

202 353,28

9

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Краевой кожно-венерологический диспансер №6"

Оказание услуги "Запись пациента на прием".

68 583,52

10

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый волшебник"

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы для инвалидов.

25 410,00

Мониторинг

• Мониторинг цен - одно из важнейших направлений маркетинговых исследований большинства компаний на российском рынке.

Эта процедура помогает четче понять экономическую обстановку, определить

добросовестных поставщиков для приобретения наиболее выгодных

материальных запасов. Поэтому очень важно провести качественный и

профессиональный мониторинг цен.


Детские сады Школы0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1400012544

10603

4623

1905


В 3 раза В 6

раз


Школы0

5000

10000

15000

20000

2500023373

18262

2128 388.5


В 47 раз

В 11 раз

Мониторинг закупочных цен на услуги, работы по содержанию

имущества• Проводится на основе данных

о средних отпускных ценах в муниципальном образовании

• Вскрытие фактов завышения закупочных цен

• Вскрытие фактов включения в план закупок объектов, не соответствующих целям осуществления закупок или не соответствующих требования к закупаемым товарам, работам, услугам



2000

4000

6000

8000

10000

12000

1400013727.8

4725.5

8612.1

153.6


В 1,5 раза

В 31 раз


5000

10000

15000

20000

25000 2027423184

4981.658.7


В 4 раза

В 395 раз

Мониторинг закупочных цен на поставки продуктов питания и прочих материальных запасов

• Проводится на основе данных о средних отпускных ценах

производителей и (или) оптовых поставщиков

• Вскрытие фактов завышения закупочных цен

• Вскрытие фактов определения начальной цены контракта исходя из действующих средних потребительских цен без учета оптово-отпускных цен местных производителей и оптовых поставщиков

Практика оптимизации сети муниципальных учреждений

• ??? Вопросы

• Спасибо за внимание!

Documents

Методические подходы к анализу сети муниципальных учреждений