О проекте бюджета Пермского муниципального

района на 2014 год и плановый период

2015-2016 годов

1

Прогноз социально-экономического развития Пермского района на 2013 - 2016 годы, млн. рублей

Показатели 2011 г. 2012 г.

2013 г.

2014 г. 2015 г.

2016 г.

Фонд заработной платы

5644 6670 7430 8128 8591 9368

Выручка предприятий и организаций

11158 14500,8 15603 16664 17630 18794

Объем инвестиций в основной капитал

721,8 599,3 625 749 1007 1061

Индекс потребительских цен

109,2 106,2 107,6 106,8 105,8 106,6

2

Основные характеристики бюджета Пермского района на 2013 - 2014 годы, млн. рублей

показатели 2013 год (первоначальный)

2014 год (прогноз)

отклонение

сумма %

доходы 2 526,58 2 224,62 -301,96 88,0%

расходы 2 579,52 2 264,95 -314,57 87,8%

дефицит (-), профицит (+)

-52,94 -40,33 12,61 3

3

Основные характеристики бюджета Пермского района на 2015 - 2016 годы, млн. рублей

показатели 2015 год 2016 год Отклонение 2016 год к 2013 году

сумма %

доходы 2 150,86 2 206,89 -319,69 87,3%

расходы 2 130,86 2 186,89 -392,63 84,8%

дефицит (-), профицит (+)

20 20 72,94 -37,8%

4

Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований

Пермского края (район)

Параметры Действующая схема 2013 года

Предлагаемая схема на 2014-2016

годы

НДФЛ 45% 27%

Акцизы 0 0,138%

Транспортный налог 50% 50%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100% 100%

ЕНВД 100% (-35%) 100% (-35%)

ЕСХН 50% (-50%) 50 % (-50%)

Доходы от аренды и продажи земли 50% 50%

5

Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2013-2016

годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600 2,527

2,225 2,151 2,207

2,6%

млн. руб.

-3,3%

-12%

6

Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на 2013-

2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

579.4 435.2 443.8 481.0

592.0511.5 473.4 470.2

1408.11277.9 1233.7 1255.7

собственные доходы дотации иные межбюджетные трансферты

млн. руб.

54,6%

23,0%

57,4%

22,4%

23,0%

19,6%

57,4%

22,0%

20,6%

56,9%

21,3%

21,8%

7

Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2014

год

НДФЛ63%

Акцизы2%

транспортный налог

10%

ЕНВД6%

платежи при пользовании природными

ресурсами4%

штрафы2%

аренда земли5%

аренда имущества

1%

продажа земли4%

прочие доходы3%

8

Динамика поступления налоговых доходов на 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0523,7

360,0 378,7409.2

8,1%

млн. руб.

5,2%

-31,3%

9

Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0.0

50.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0

425.2

274.5 290.9 318.0

9,3%

млн. руб.

6,0%

-35,4%

10

Динамика поступления неналоговых доходов на 2013-2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

84.575.2

65.171.810,3%

млн. руб.

-13,4%

-11,0%

11

Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на 2013-2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00 2,579.52 2,264.95

2,130.86 2,186.89

2,6%

млн. руб.

-5,9%

-12,2%

12

Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2013-2015 годы

• приоритет – действующие обязательства; • индексация расходов на коммунальные услуги, продукты

питания, медикаменты, связь, ГСМ;• повышение заработной платы работников

муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761;

• обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; • с целью открытия новых групп детских садов – расходы

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов;

• сохранение реализации проекта «Мамин выбор» в размере 100% расходов за счет местного бюджета

• формирование дорожного фонда

13

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных

учреждениях до 2018 года

Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования,

подведомственных Управлению образования

в 2014 году до 23 106 руб. (рост на 20,0 % к средней заработной плате 2013 г.)

в 2015 году до 27 497 руб. (рост на 19 % к средней заработной плате 2014 г.)

в 2016 году до 31 007 руб. (рост на 12,8 % к средней заработной плате 2015 г.)

14

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о

поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года

Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования,

подведомственных Управлению по делам культуры, молодежи и спорта

в 2014 году до 21 791 руб. (рост на 13,2 % к средней заработной плате 2013 г.)

в 2015 году до 25 936 руб. (рост на 19 % к средней заработной плате 2014 г.)

в 2016 году до 29 258 руб. (рост на 12,8 % к средней заработной плате 2015 г.) 

15

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных

учреждениях до 2018 года

Повышение заработной платы работникам культуры муниципального учреждения культуры (народный музей)

в 2014 году до 17 678 руб. (рост на 41,9 % к средней заработной плате 2013 г.)

в 2015 году до 22 488 руб. (рост на 27,2 % к средней заработной плате 2014 г.)

в 2016 году до 26 787 руб. (рост на 19,1 % к средней заработной плате 2015 г.)

16

Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014 год

общегосударственные вопросы

6%национальн

ая экономика

7%

ЖКХ4%

образование65%

культура1%

здравоохранение5%

социальная политика

4%

физическая культура и

спорт2%

дотации поселениям6%

прочие расходы1%

17

Динамика расходов бюджета района на Образование за 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год1,420,000

1,440,000

1,460,000

1,480,000

1,500,000

1,520,000

1,540,000

1,481,799

1,461,247

1,508,886

1,538,988тыс. руб.

-1,4% 3,3%

2%

18

Расходы на «Образование»

42%

58%

2013 год

местный бюджет краевой бюджет

31%

69%

2014 год

местный бюджеткраевой бюджет

19

Дошкольное образование, тыс.руб.Направления расходов 2013 год 2014 год

Субсидия на оказание муниципальной услуги 248 969,8 336 661,5

Строительство и реконструкция, местный бюджет 38 700,0 12 500,0

Строительство и реконструкция, краевой бюджет 112 500,0 0,0

Приведение в нормативное состояние учреждений образования, местный бюджет 36 653,7 25 425,5Приведение в нормативное состояние учреждений образования, краевой бюджет 63 105,3 0,0Выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих МДОУ 72 391,4 30 498,0Всего расходов на дошкольное образование

572 526,0 405 896,0

20

Общее образование, тыс.руб.Направления расходов 2013 год 2014 год

Субсидия на оказание муниципальной услуги по общему образованию 683 650,4 788 640,8

Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей 79 548,1 92 303,6

Строительство и реконструкция, местный бюджет 36 252,1 11 500,00

Строительство и реконструкция, краевой бюджет 29 250,0 0,0

Приведение в нормативное состояние учреждений образования, местный бюджет 27 483,0 14 450,0Приведение в нормативное состояние учреждений образования, краевой бюджет 11 775,0 0,0Всего расходов на общее образование

935 169,6 994 544,3

21

Расходы на «Образование»Направления расходов 2013 год,

тыс.руб.2014 год, тыс.руб.

Софинансирование проекта "Спортивный клуб + спортивный сертификат" 11 537,6 19 936,8

Молодежная политика и оздоровление детей 23 351,4 24 437,55

Кадры системы образования Пермского муниципального района 0 4 124,5

22

Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение за 2013-2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

176,007

103,330 91,097

80,781

11,8 %

11,3 %

тыс. руб.

41,3%

23

Динамика расходов бюджета района на Социальную политику за 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

241,663

91,155 78,655 82,330

- 13,7% 4,7 %

тыс. руб.

- 62,3%

24

Динамика расходов бюджета района на Культуру за 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

38,802

20,342 16,122 16,602

-20,7% 3 %

тыс. руб.

-47,6%

25

Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт за 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000 55,031

47,320

25,552 26,129

-14%

- 46%2,3%

тыс. руб.

26

Динамика расходов бюджета района на Национальную экономику за 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

233,061

168,932 176,363 179,776

4,4%

1,9%

тыс. руб.

-27,5%

27

Национальная экономика Тыс. руб.

МП «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

5467,0

Софинансирование за счет бюджетов поселений ГП «Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 годы», в т.ч.:

7242,3

Реконструкция защитной дамбы обвалования с.Усть-Качка 5902,9

Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский 414,9

Берегоукрепление р. Бабка в с. Платошино Пермского района 924,5

Транспорт 400,0

МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

91148,5

Содержание МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского района»

29 223,2

Содержание МУ «Управление капитального строительства» 17 779,6

МП «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014- 2016 годы»

3480,0

28

Динамика расходов бюджета района на Дорожное хозяйство за 2013-2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

20,000 40,000 60,000 80,000

100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

193,032

91,148 100,080 105,241

9,8%

5,2%

тыс. руб.

- 52,8%

29

№ п/п

Наименование расходов 2013 год 2014 год Отклонения

1 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 47 965,70 47 059,10 906,60

2 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 272,00 29 300,00 -2 028,00

3 Капитальный ремонт дорог района 20 724,70 0,00 20 724,70  Средства района 5 631,20   5 631,20  ФСР 15 093,50   15 093,504 Ремонт дорог поселений 66 463,70 0,00 66 463,70  Дорожный фонд края 63 131,70   63 131,70  Средства поселений 3 332,00   3 332,00

5Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

30 606,00 14 789,35 15 816,65

  Реконструкция дорог Района 15 606,00 6 789,35 8 816,65  Реконструкция дорог поселений 15 000,00 8 000,00 7 000,00  ВСЕГО 193 032,10 91 148,45 101 883,65

Расходы бюджета района на Дорожное хозяйство на 2013-2014 годы

30

Динамика расходов бюджета района наОбщегосударственные вопросы за 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

128,813

135,277

121,025

129,860

-10,5%7,3%

тыс. руб.

5%

31

Динамика расходов бюджета района на Жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 - 2016 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000 103,202 95,205

37,105 32,372

- 7,7%

- 61%

- 12,8%

тыс. руб.

32

Инвестиционные расходы в сфере ЖКХ на 2014 год

Строительство распределительного газопровода в с.Гамово ул.Полевая, Цветочная

Строительство газопровода в д. Нестюково Пермского района Газопровод к котельной в д. Няшино Фроловского сельского поселения

Газоснабжение частных жилых домов в д.Замараево, д.Шуваята, д.Липаки Распределительные газопроводы в пос. Мулянка Распределительные газопроводы по улицам Уральская, Промышленная, Островского, Юбилейная в п. Кукуштан Пермского районаРаспределительный газопровод высокого и низкого давления для микрорайона в д. Кичаново (ул. Казанский тракт, ул. Уральская, ул. Бородихинская) Пермского муниципального района Пермского края Распределительный газопровод по ул.Банная, ул. Гамовская в с. Гамово Пермского муниципального района Распределительный газопровод по ул. Садовая в с. Култаево Пермского муниципального района Реконструкция газовой котельной в с.Фролы Пермского районаРеконструкция котельной в с.Култаево (ПИР)Строительство газовой котельной в п. Верхние Муллы

Газовая котельная для общежития по ул.Р Кашина, 8, Сибирская, 10, с.Култаево

33

Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений

Районный ФФПП

Резерв выравнивания

46 985 т. р.

62 109,8 т. р.

37 864,7 т. р.

88 150 т. р.

2013 год 2014 год

Региональный ФФПП 24 640,5 т. р. 21 642,3 т. р.

34

Муниципальные программы в бюджете Пермского муниципального района 2014 год (12

программ)

Развитие системы образования

25,1%

Развитие физической культуры и спорта

7,1%

Развитие сферы культуры

2,7%Развитие

здравоохранения 9,2%

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

14,2%

Развитие дорожного хозяйства и

благоустройство 31,2%

Экономическое развитие

1,2%

Улучшение жилищных условий граждан

4,8%

Охрана окружающей среды 0,3%

Обеспечение безопасности населения и территории ПМР

1,8%

Сельское хозяйство 1,9%Семья и дети

0,5%

35

Инвестиционные расходы на 2014 год

Наименование отраслей Всего, тыс. руб.

Удельный вес

Водное хозяйство 6 827,4 4,8 %Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

14 789,3 10,3 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

60 672,7 42,3 %

Образование 24 000,0 16,8 %Здравоохранение 23 250,0 16,2 %Физическая культура и спорт 13 750,0 9,6 %ВСЕГО 143 289,4 100%

в том числе: средства поселений

70 500,06 24,5%

36