แนวทางการจัดท�างบประมาณ ขององค์�กรในก�ากบ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

(1 ต.ค์.2554 – 30 ก.ย. 2555)

ฝ่�ายแผนและพั�ฒนาบุ�คลากร สำ�าน�กงานอธิ�การบุดี� กองแผนงาน

รายชื่"#อองค์�กรในก�ากบของมหาว�ทยาขอนแก�น

• กลั$�มท%# 1 หน�วยงานด&านการเร%ยนการสอน 5 หน�วยงาน ได&แก�–A 01001 ว�ทยาล�ยบุ�ณฑิ�ตศึ#กษาการจั�ดีการ–A 01002 ว�ทยาล�ยการปกครองท'องถิ่�)น–A 01003 ว�ทยาล�ยนานาชาต� –A 01004 สำถิ่าบุ�นภาษา–A 01005 สำถิ่าบุ�นขงจั-.อ

19 หน�วยงาน

• กลั$�มท%# 2 หน�วยงานด&านการว�จัย แลัะบร�การว�ชื่าการ ได&แก�– กล��มท�) 2(1) หน�วยงานดี'านการว�จั�ย และบุร�การว�ชาการ

(สำ�งก�ดีสำ�วนกลาง) 5 หน�วยงาน ไดี'แก�• A 02101 ศึ1นย2ประสำานงานเขตอ�ตสำาหกรรมซอฟต2แวร2

ภาคตะว�นออกเฉี�ยงเหน-อ• A 02102 สำถิ่าบุ�นย�ทธิศึาสำตร2ภาคตะว�นออกเฉี�ยงเหน-อ• A 02103 ศึ1นย2บุ�มเพัาะว�สำาหก�จั มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น• A 02104 สำ�าน�กงานอ�ทยานว�ทยาศึาสำตร2 มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น• A 02105 สำถิ่าบุ�นพั�ฒนาทร�พัยากรมน�ษย2 มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น

รายชื่"#อองค์�กรในก�ากบของมหาว�ทยาขอนแก�น

• กลั$�มท%# 2(2) หน�วยงานด&านการว�จัยแลัะบร�การว�ชื่าการ (สงกดค์ณะ) 6 หน�วยงาน ได&แก�– A 02201 สำถิ่านปฏิ�บุ�ต�การเภสำ�ชกรรมช�มชน คณะเภสำ�ชศึาสำตร2– A 02202 สำถิ่านบุร�การสำ�ขภาพัเทคน�คการแพัทย2และกายภาพับุ�าบุ�ดี

คณะเทคน�คการแพัทย2– A 02203 สำถิ่านจั�ดีการและอน�ร�กษ2พัล�งงาน คณะว�ศึวกรรมศึาสำตร2– A 02204 ศึ1นย2อ�านวยการโครงการและองค2กรในก�าก�บุ คณะเกษตรศึาสำตร2– A 02205 ศึ1นย2ว�จั�ยร�วมเฉีพัาะทางดี'านสำ�วนประกอบุฮาร2ดีดี�สำก2ไดีร2ฟ

คณะว�ศึวกรรมศึาสำตร2– A 02206 พั�พั�ธิภ�ณฑิ2สำ�ตว2น�.าจั�งหว�ดีหนองคาย มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น

รายชื่"#อองค์�กรในก�ากบของมหาว�ทยาขอนแก�น

• กลั$�มท%# 3 หน�วยงานบร�การเฉพาะด&าน 4 หน�วยงาน ได&แก�–A 03001 โรงพั�มพั2มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น –A 03002 ศึ1นย2หน�งสำ-อมหาว�ทยาล�ยขอนแก�น–A 03003 อาคารขว�ญมอ

มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น–A 03004 สำถิ่าน�ว�ทย�โทรท�ศึน2และอ�นเทอร2เนต

มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น

รายชื่"#อองค์�กรในก�ากบของมหาว�ทยาขอนแก�น

นโยบายการจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

• นโยบายท#วไป (รหส 550) – สำน�บุสำน�นย�ทธิศึาสำตร2การจั�ดีสำรรงบุประมาณรายจั�าย ประจั�าป<งบุประ

มาณพั.ศึ. 2555 ตามท�)คณะร�ฐมนตร�ให'ความเห>นชอบุ ( รห�สำ 5500100) – สำน�บุสำน�นพั�นธิก�จัและนโยบุายในการบุร�หารและพั�ฒนามหาว�ทยาล�ย (พั.ศึ.

2554 – 2558) ตามประกาศึสำภามหาว�ทยาล�ยขอนแก�น ฉีบุ�บุท�) 3/2553 ลงว�นท�) 4 สำ�งหาคม 2553 (รห�สำ 5500200)

– สำน�บุสำน�นงบุประมาณเพั-)อการพั�ฒนาค�ณภาพัช�ว�ตท�)ดี�ของบุ�คลากร (รห�สำ 5500300)

– เพั�)มงบุลงท�นให'ม�สำ�ดีสำ�วนไม�น'อยกว�าร'อยละ 25 ของงบุประมาณรวม (รห�สำ 5500400)

– สำน�บุสำน�นการลงท�นเพั-)อพั�ฒนางานดี'านเทคโนโลย�สำารสำนเทศึให'ม�ประสำ�ทธิ�ภาพัมากข#.น (รห�สำ 5500500)

– สำ�งเสำร�มการใช'ทร�พัยากรให'ม�ประสำ�ทธิ�ภาพัประหย�ดีและพัอเพั�ยง (รห�สำ 5500600)

นโยบายการจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

• นโยบายงบประมาณแผ่�นด�น (รหส 551)– ให'ความสำ�าค�ญก�บุ แผนงาน / งาน / โครงการท�)

สำอดีคล'องก�บุย�ทธิศึาสำตร2การจั�ดีสำรรงบุประมาณประจั�าป<ของสำ�าน�กงบุประมาณ ตามท�)คณะร�ฐมนตร�ให'ความเห>นชอบุ (รห�สำ 5510100)

– ให'ความสำ�าค�ญก�บุ แผนงาน / งาน / โครงการท�)บุ1รณาการเพั-)อลดีความซ�.าซ'อนของการดี�าเน�นภารก�จัของร�ฐ (รห�สำ 5510200)

– ให'ความสำ�าค�ญก�บุ แผนงาน / งาน / โครงการท�)ใช'ทร�พัยากรร�วมก�น (รห�สำ 5510300)

นโยบายการจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

• นโยบายงบประมาณเง�นรายได& (รหส 552)– สำน�บุสำน�นการปร�บุปร�งและพั�ฒนาระบุบุกายภาพั ระบุบุขนสำ�ง

มวลชนปร�บุปร�ง สำภาพัแวดีล'อม เสำร�มสำร'างค�ณภาพัช�ว�ตท�)ดี� ความปลอดีภ�ย และความสำ�ขของบุ�คลากร (รห�สำ 5520100)

– สำน�บุสำน�นการเพั�)มสำมรรถิ่นะของคณาจัารย2และบุ�คลากร และสำร'างก�าล�งคนทดีแทน (รห�สำ 5520200)

– สำน�บุสำน�นโครงการมหาว�ทยาล�ยว�จั�ยแห�งชาต� (รห�สำ 5520300)– สำน�บุสำน�นโครงการประก�นค�ณภาพัการศึ#กษา (รห�สำ 5520400)

นโยบายการจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

• นโยบายงบประมาณเง�นรายได& (รหส 552)– สำน�บุสำน�นการประชาสำ�มพั�นธิ2และสำ�งเสำร�มภาพัล�กษณ2

มหาว�ทยาล�ยขอนแก�นเช�งร�กครอบุคล�มท�กกล��มเป?าหมาย (รห�สำ 5520500)

– สำน�บุสำน�นโครงการสำร'างความสำ�มพั�นธิ2ท�)ดี�และความร�บุผ�ดีชอบุก�บุสำ�งคมและภาคสำ�วนต�างๆ (รห�สำ 5520600)

– สำน�บุสำน�นโครงการท�)ใช'องค2ความร1 'เพั-)อเสำร�มสำร'างรายไดี'ให'แก�มหาว�ทยาล�ย (รห�สำ 5520700)

– สำน�บุสำน�นโครงการ / ก�จักรรมท�)ม�ความจั�าเปAนสำอดีคล'องก�บุพั�นธิก�จัและนโยบุายของสำภามหาว�ทยาล�ย / มหาว�ทยาล�ย / คณะ - หน�วยงาน แต�ไม�ไดี'ร�บุจั�ดีสำรร งบุประมาณแผ�นดี�น (รห�สำ 5520800)

ปฏิ�ท�นการจัดท�างบประมาณองค์�กรในก�ากบ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น ประจั�าป� พ.ศ. 2555

กระบวนการ วน/เด"อน/ป� ข.นตอนแลัะก�จักรรม

การวางแผ่นงบประมาณ

31 พัฤษภาคม 2554

ประช�มช�.แจังการจั�ดีท�างบุประมาณ ประจั�าป< พั.ศึ. 2555

ขององค2กรในก�าก�บุฯ

พัฤษภาคม ม�ถิ่�นายน – 2554

องค2กรในก�าก�บุฯ ดี�าเน�นการจั�ดีท�างบุประมาณ ประจั�าป< พั.ศึ.

2555

27 ม�ถิ่�นายน 2554

องค2กรในก�าก�บุฯ สำ�งงบุประมาณ ประจั�าป< พั.ศึ. 2555

ให'กองแผนงาน

กรกฎาคม 2554

กองแผนงานดี�าเน�นการสำร�ป ว�เคราะห2 และจั�ดีท�างบุประมาณ ประจั�าป< พั.ศึ. 2555 ขององค2กรในก�าก�บุฯ

ปฏิ�ท�นการจัดท�างบประมาณองค์�กรในก�ากบ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น ประจั�าป� พ.ศ. 2555

การอน$มต�งบประมาณ

ส�งหาค์ม 2554

สร$ป/ว�เค์ราะห� งบประมาณขององค์�กรในก�ากบฯ ประจั�าป� พ.ศ. 2554 เสนอท%#ประชื่$มค์ณบด%

กนยายน 2554

สร$ป/ว�เค์ราะห� งบประมาณขององค์�กรในก�ากบฯ ประจั�าป� พ.ศ. 2554 ปรบปร$งตามมต�ท%#ประชื่$มค์ณบด% เพ"#อเสนอสภามหาว�ทยาลัยขอนแก�น อน$มต�งบประมาณประจั�าป� พ.ศ. 2555 ขององค์�กรในก�ากบฯ

กนยายน 2554

กองแผ่นงานจัดส�งเอกสารงบประมาณ ประจั�าป� พ.ศ. 2555 ขององค์�กรในก�ากบฯ ให&องค์�กรในก�ากบฯท$กแห�ง

ปฏิ�ท�นการจัดท�างบประมาณองค์�กรในก�ากบ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น ประจั�าป� พ.ศ. 2555

การรายงานงบประมาณ

พฤษภาค์ม ม�ถุ$นายน –

2554

องค์�กรในก�ากบฯ จัดท�ารายงานแผ่นรายรบ รายจั�าย ประจั�าป�งบประมาณ –

พ.ศ. 2555 ส�งให&กองแผ่นงานด�าเน�นการต�อไป

กรกฎาค์ม 2554

กองแผ่นงาน สร$ปรายงานแผ่นรายรบ รายจั�าย แลัะ งบประมาณ–

ประจั�าป�ขององค์�กรในก�ากบ เพ"#อน�าเสนอท%#ประชื่$มค์ณบด% แลัะสภาฯ

ภายใน วนท%# 15 มกราค์ม 2555

องค์�กรในก�ากบฯ จัดท�าแลัะส�งรายงานผ่ลั รายรบ-รายจั�าย ไตรมาสท%# 1 งบประมาณ ประจั�าป� พ.ศ. 2555

ให&กองแผ่นงาน

ปฏิ�ท�นการจัดท�างบประมาณองค์�กรในก�ากบ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น ประจั�าป� พ.ศ. 2555

การรายงานงบประมาณ

ภายใน วนท%# 15 เมษายน 2555

องค์�กรในก�ากบฯ จัดท�าแลัะส�งรายงานผ่ลั รายรบ-รายจั�าย ไตรมาสท%# 2 งบประมาณ ประจั�าป� พ.ศ. 2555

ภายใน วนท%# 15 กรกฎาค์ม 2555

องค์�กรในก�ากบฯ จัดท�าแลัะส�งรายงานผ่ลั รายรบแลัะรายจั�าย ไตรมาสท%# 3 งบประมาณ ประจั�าป� พ.ศ. 2555

ภายใน วนท%# 15 ต$ลัาค์ม 2555

องค์�กรในก�ากบฯ จัดท�าแลัะส�งรายงานผ่ลั รายรบ-รายจั�าย ไตรมาสท%# 4 งบประมาณ ประจั�าป� พ.ศ. 2555

สร$ปข.นตอนการด�าเน�นงานตามปฏิ�ท�น• เด"อน ม�ถุ$นายน 2554

– หน�วยงานจัดท�างบประมาณประจั�าป� 2555– – หน�วยงานจัดท�ารายงานแผ่นรายรบ รายจั�ายประจั�าป� 2555

• เด"อน กรกฎาค์ม 2554– กองแผ่นงานงาน สร$ป ภาพรวมงบประมาณประจั�าป� 2555 ขององค์�กรใน

ก�ากบ– – กองแผ่นงาน สร$ป ภาพรวมรายงานแผ่นรายรบ รายจั�ายประจั�าป� 2555– เสนองบประมาณ แลัะแผ่นรายรบรายจั�าย ต�อท%มบร�หารมหาว�ทยาลัย

• เด"อน ส�งหาค์ม - กนยายน– – กองแผ่นงานสร$ป ภาพรวมงบประมาณ แลัะ ภาพรวมรายงานแผ่นรายรบ

รายจั�าย ประจั�าป� 2555 เสนอ ค์ณบด% แลัะ สภามหาว�ทยาลัยขอนแก�น พร&อม ท.งส�งเอกสารดงกลั�าวให&หน�วยงานเม"#อสภาฯ อน$มต�

• เด"อน ต$ลัาค์ม 2554 – กนยายน 2555– หน�วยงานด�าเน�นงานตามงบประมาณท%#ได&รบอน$มต�– – หน�วยงาน รายงานผ่ลัรายรบ รายจั�าย ประจั�าป� 2555 ภายใน 15 หลังส�.น

แต�ลัะไตรมาส

การจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์�กรในก�ากบ

ส�วนท%# 1 บทสร$ปผ่5&บร�หาร

ส�วนท%# 2 ว�สยทศน� พนธก�จั วตถุ$ประสงค์� กลัย$ทธ�ส5�ค์วาม ส�าเร7จั แผ่นประเม�นค์วามเส%#ยง แลัะเป8าหมายการ

ให&บร�การของหน�วยงานแลัะผ่ลัการด�าเน�นงาน

ส�วนท%# 3 งบประมาณประจั�าป� พ.ศ. 2555 ของหน�วยงาน

ประมาณการรายได&

ประมาณการรายจั�าย

การจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์�กรในก�ากบ

ส�วนท%# 1 • บทสร$ปผ่5&บร�หาร เปAนการสำร�ปรายละเอ�ยดี ของการดี�าเน�น

งานขององค2กร ซ#)งในการสำร�ปผ1'จั�ดีท�าอาจัเล-อกประเดี>น หร-อเน-.อหาเฉีพัาะท�)สำ�าค�ญเก�)ยวก�บุแผนบุร�หารจั�ดีการ แผนการตลาดี แผนการให'บุร�การ และสำ�)งท�)คาดีว�าจัะไดี'จัากการดี�าเน�นงาน รวมถิ่#งประเดี>นปEญหา ความเสำ�)ยง และแนวทางแก'ไข โดียเน-.อหาของบุทสำร�ปผ1'บุร�หารน�. ควรม�ความยาวไม�เก�น 2 – 3 หน'ากระดีาษ A 4 และควรจั�ดีท�าเปAนล�าดี�บุหล�งสำ�ดี

การจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององค์�กรในก�ากบส�วนท%# 2ว�สยทศน� :

เปAนการแสำดีงภาพัของหน�วยงานในอนาคตว�าม�ความต'องการให'หน�วยงานเปAนเช�นใดี และในการเข�ยนควรม�ความยาวไม�มาก และเปAนข'อความท�)ม�ความกระช�บุและร�ดีก�ม

พนธก�จั : เปAนการแสำดีงถิ่#งภาระหน'าท�)ของหน�วยงานในการดี�าเน�นงานตามว�สำ�ยท�ศึน2ท�)ไดี'

ก�าหนดีไว' ในการเข�ยนม�กท�าเปAนรายห�วข'อ โดียม�ขนาดีท�)เหมาะสำม ค-อ ไม�เก�น 5 ห�วข'อ

การจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององค์�กรในก�ากบส�วนท%# 2วตถุ$ประสงค์� :

เปAนการแสำดีงถิ่#งเป?าหมายของหน�วยงานท�)จัะต'องดี�าเน�นการให'บุรรล� ท�.งน�.ว�ตถิ่�ประสำงค2ท�)ก�าหนดีต'องม�ความสำอดีคล'องก�บุพั�นธิก�จัท�)ก�าหนดีไว' และรายละเอ�ยดีของว�ตถิ่�ประสำงค2 อาจัก�าหนดีเปAนหน�วยท�)สำามารถิ่ว�ดีไดี'

กลัย$ทธ�ส5�ค์วามส�าเร7จั : เปAนการแสำดีงถิ่#งแนวทาง/ว�ธิ�การในการจัะท�าให'หน�วยงานดี�าเน�นงานประสำบุความ

สำ�าเร>จั ซ#)งแนวทาง หร-อว�ธิ�การน�.นม�กจัะไดี'จัากความสำามารถิ่ในเช�งไดี'เปร�ยบุของหน�วยงาน เม-)อเปร�ยบุเท�ยบุก�บุค1�แข�งข�นรายอ-)นท�)ม�อย1�

การจัดท�างบประมาณ ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององค์�กรในก�ากบส�วนท%# 2แผ่นประเม�นค์วามเส%#ยง :

เปAนการแสำดีงถิ่#งความเสำ�)ยงท�)อาจัจัะเก�ดีข#.น จัากการดี�าเน�นงานของหน�วยงาน เพั-)อจัะไดี'เตร�ยมความพัร'อมในการป?องก�น หร-อแก'ไข

เป8าหมายการให&บร�การของหน�วยงาน : แสำดีงถิ่#งเป?าหมาย ท�)หน�วยงานให'บุร�การ ซ#)งจัะข#.นอย1�ก�บุล�กษณะของ

การดี�าเน�นงาน ของหน�วยงาน เช�น การขายสำ�นค'า การให'บุร�การท�)พั�ก การให'บุร�การว�ชาการ การจั�ดีประช�ม อบุรม / สำ�มมนา การเปAนท�)ปร#กษางานว�จั�ยต�างๆ ท�.งน�. ในการจั�ดีท�าม�กจัะแสำดีงเปAนรายห�วข'อการให'บุร�การท�)เปAนหน�วยสำามารถิ่ว�ดีไดี'

แบบพ�มพ�งบประมาณองค์�กรในก�ากบมหาว�ทยาลัยขอนแก�น

ประจั�าป�งบประมาณ พ ศ. . 2555

แบบพ�มพ�การรายงานแผ่น ผ่ลั รายรบ รายจั�าย / –

งบประมาณองค์�กรในก�ากบมหาว�ทยาลัยขอนแก�น

ประจั�าป�งบประมาณ พ ศ. . 2555

ก�าหนดส�ง 27 ม�ถุ$นายน 2554

ตามแบุบุพั�มพั2งบุ ประมาณเง�นรายไดี'

สำ�าน�กงาน อธิ�การบุดี� 1 ช�ดี

ตามแบุบุพั�มพั2งบุประมาณองค2กรใน

ก�าก�บุ มข. 1 ช�ดีแหล�งท�)มาของงบุประมาณ1. จัากเง�นรายไดี'สำ�าน�กงานอธิ�การบุดี�2. จัากการดี�าเน�นงาน

แหล�งท�)มาของงบุประมาณ1. จัากการดี�าเน�นงานของหน�วย

งาน

ตามแบุบุพั�มพั2งบุประมาณองค2กรใน

ก�าก�บุ มข. 1 ช�ดี

งานว�เค์ราะห�แผ่นแลัะงบประมาณ วน�ดา ชื่&างเทศ (FB)โทร. 0-4320 3671 หมายเลัขภายใน 40079 หร"อ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หร"อ wancha@kku.ac.thkhanang113@hotmail.com

ม%ป9ญหาหร"อข&อสงสยต�ดต�อสอบถุามได&ท%#