Öÿø ö ÙüïÙ ö6ODPOUSPMMFEð$PQZ - srtet.co.th · โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 12 4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

เอกสารไม

ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562

คมอคณภาพ (Quality Manual)

เลขทเอกสาร : (Doc. No.)

QM-MNM-001

วนทประกาศใช: (Effective Date)

20 ธนวาคม 2561

เรอง (Subject) : คมอคณภาพ (Quality Manual) ฉบบท (Rev.) : 00

หนาท (Pages) : 2 / 25

การทบทวนเอกสาร (Document Review) ต าแหนง (Position) ลงชอ (Signature)

CEO กรรมการผอ านวยการใหญ

OEG รองกรรมการผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ และซอมบ ารง CMG รองกรรมการผอ านวยการใหญสายงานบรหาร

AC1 ผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ (1) AC3 ผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ (3) CSD ผอ านวยการฝายอ านวยการ ENM ผอ านวยการฝายวศวกรรมและซอมบ ารง

IAD ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน OPT ผอ านวยการฝายปฏบตการเดนรถ PCS ผอ านวยการฝายวางแผนและกลยทธองคกร

CBD ผอ านวยการฝายธรกจองคกร ADV ผจดการสวนธรการ

AFD ผจดการสวนงานบญชและการเงน CCD ผจดการสวนสอสารองคกรและลกคาสมพนธ

CPD ผจดการสวนก ากบการปฏบตงาน ESI ผจดการสวนระบบไฟฟาและโครงสรางพนฐาน

ETM ผจดการสวนงานซอมบ ารงรถไฟฟา ETS ผจดการสวนงานระบบอปกรณระบบรถไฟฟา

EXO ผจดการสวนส านกงานกรรมการผอ านวยการใหญ HUR ผจดการสวนการเจาหนาท IAV ผจดการสวนตรวจสอบภายใน

ITS ผจดการสวนระบบเทคโนโลยสารสนเทศ LGD ผจดการสวนกฎหมาย MBD ผจดการสวนการตลาดและพฒนาธรกจ OCD ผจดการสวนควบคมการเดนรถ

PPR ผจดการสวนนโยบาย แผน และบรหารความเสยง PRD ผจดการสวนโครงการ

SCM ผจดการสวนจดซอและพสด SED ผจดการสวนรกษาความปลอดภย SQD ผจดการสวนความปลอดภยและคณภาพ

STD ผจดการสวนปฏบตการสถานรถไฟฟา TCD ผจดการสวนปฏบตการเดนรถ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-001





ประวตการแกไขเอกสาร (History of Change) แกไขครงท รายละเอยดการแกไข วนทมผลบงคบใช ผแกไข ผอนมต

00 เรมประกาศใชระบบ 20 ธนวาคม 2561 - -


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-001





สารบญ

รายการ หนา 1. บทน า 1.1 ประวตความเปนมา 1.2 วตถประสงค 1.3 ขอบเขต การจดท าระบบบรหารคณภาพของบรษทฯ 1.4 ขอก าหนดทยกเวน

5

2. บรบทขององคกร 2.1 การวเคราะหปจจยภายในและภายนอก 2.2 วสยทศน พนธกจ นโยบายคณภาพ 2.3 กลยทธ 2.4 ความคาดหวงของผเกยวของ

6

3. โครงสรางองคกร (Organization Chart) 12 4. บทบาท หนาท และความรบผดชอบ 13 5. ผงกระบวนการท างานทางธรกจ (Business Flow Chart) 18 6. ตารางความสมพนธระหวางขอก าหนด ISO 9001: 2015 กบเอกสารสารสนเทศทเกยวของ 19


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-001





1. บทน า 1.1 ประวตความเปนมา

ชอบรษท : บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด (รฟฟท.) S.R.T. Electrified Train Company Limited (SRTET) ทอย : เลขท 1 ถนนอโศก – ดนแดง แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศพท : 02 – 308 – 5600 Website : http://www.srtet.co.th

ความเปนมา (Background) เพอทจะใหทาอากาศยานสวรรณภมมความสมบรณแบบในระดบนานาชาต รฐบาลจงเหนควร ใหมระบบรถไฟดวนเชอมระหวางพนทใจกลางเมองของกรงเทพมหานครกบทาอากาศยาน สวรรณภม เปนการอ านวยความสะดวกแกผโดยสารทจะมาใชบรการทาอากาศยานสวรรณภม ใหสามารถเดนทางไดในเวลาอนรวดเรว ตรงตอเวลา และเชอถอได

คณะรฐมนตรไดมมตเมอวนท 1 มถนายน 2547 อนมตใหการรถไฟแหงประเทศไทย ด าเนนการกอสรางโครงการ ระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม และสถานรบสงผโดยสารอากาศยานในเมอง ในวงเงนรวม 30,000 ลานบาท โดยรวมมลคาการกอสรางอโมงคใตอาคารผโดยสารสนามบนสวรรณภม จ านวนเงน 4,082.973 ลานบาท

1.2 วตถประสงค คมอระบบบรหารฉบบน จดท าขนเพอใชกบระบบบรหารคณภาพของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

โดยมวตถประสงคหลกดงน 1.2.1 เพอแสดงเจตนารมณของบรษทวามความมงมนในการน าระบบบรหารคณภาพมาใชในการ

ด าเนนงานของบรษทฯ 1.2.2 เพอแสดงแนวทางการบรหารระบบบรหารคณภาพของบรษท 1.2.3 เพอแสดงความสอดคลองของระบบบรหารคณภาพของบรษทกบขอก าหนด ISO 9001: 2015 1.2.4 เพอเปนเอกสารระดบนโยบาย ในการก าหนดมาตรฐานการบรหารระบบคณภาพ

1.3 ขอบเขตการจดท าระบบบรหารคณภาพของบรษทฯ ครอบคลม ขอบขายระบบบรหารคณภาพของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด ครอบคลมการปฎบตการเดนรถไฟฟาและการใหบรการ (ไมครอบคลมงานวศวกรรมและซอมบ ารง)


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562

http://www.srtet.co.th/



QM-MNM-001





1.4 ยกเวน การด าเนนการขอก าหนด ดงน ขอก าหนด 8.3 การออกแบบและพฒนาผลตภณฑ เนองจากไมมกระบวนการดงกลาวในขนตอนการ

ปฎบตงาน

2. บรบทขององคกร

2.1 การวเคราะหปจจยภายใน และ ภายนอก

การวเคราะห SWOT ANALYSIS บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด ไดใชการวเคราะห SWOT ในการวเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ทงภายนอก

และภายในองคกร เพอประเมนวาปจจยเหลานจะมอทธพลตอผลการด าเนนงานขององคกรอยางไร

SWOT Analysis

ปจจยภายใน

Strength (จดแขง) Weakness (จดออน)

S1 : บคลากรมความรความเชยวชาญการเดนรถ W1 : มาตรฐานการเดนรถ มประสทธภาพดอยกวาคเทยบ

S2 : ระบบโครงสรางพนฐานมความพรอมในการลงทน W2 : ขาดความคลองตวในการด าเนนธรกจ

S3 : ความคมคาของการใชบรการ ดานการประหยดเวลา

ในการเดนทาง

W3 : การบรหารจดการ อะไหล Inventory (RST

Management)

W4 : ขาดระบบบรหารจดการตามมาตรฐานคณภาพ และ

บรหารจดการองคกร โดยเฉพาะการบรหารจดการบคคล

W5 : ขาดการเชอมโยงระบบประเมนผลกบระบบแรงจงใจ

W6 : ภาพลกษณความนาเชอถอตอการเดนรถอยในระดบ

ต า

W7 : จ านวน KI ในสวนของการซอมบ ารงรกษา


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-001





ปจจยภายนอก

Opportunity (โอกาส) Threat (อปสรรค)

O1 : อตราการเตบโตของความตองการในการเดนทางโดย

รถไฟฟาในเสนทาง (พญาไท-สวรรณภม) เพมสงจาก

พฤตกรรมการเดนทางทเปลยนแปลงไป (กอน ARL และ

หลง ARL)

T1 : ความไมแนนอนเอกชนรายใหมทรบสมปทานรถไฟ

เชอม 3 สนามบน จะไดสทธบรหารและเดนรถแอรพอรต

ลงก

O2 : นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟฟาสายสแดง (บาง

ซอ-รงสต/บางซอ-ตลงชน) ซง รฟท. ไดรบมอบหมายในการ

บรหารโครงการ โดยเออตอโอกาสในการท าธรกจของ

รฟฟท. ในการเขาไปบรหารจดการการเดนรถ

T2 : ภาพลกษณองคกร ทงในเรองความเปนมออาชพ และ

ความโปรงใสในการบรหารจดการ

O3 : นโยบายรฐใหภาคเอกชนเขารวมลงทน โครงการรถไฟ

ความเรวสงเชอม 3 สนาม แบบไรรอยตอ ซงเสนทางการ

เดนรถ ARL ของ รฟฟท. เปนสวนหนงของโครงการฯ

T3 : การเปลยนของเทคโนโลยและนวตกรรมทรวดเรว ท า

ใหอาจไมสามารถปรบตวไดทนตอการรบมอ

O4 : นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟความเรวสง กทม-

โคราช เออตอปรมาณการเดนทางทเพมขนจากสถาน

เชอมตอ

O5 : การน าระบบเทคโนโลย/นวตกรรม มาเพมศกยภาพใน

การบรหารจดการการเดนรถ

O6 : นโยบายภาครฐสนบสนน Infrastructure ดานระบบ

ราง

O7 : ปรมาณผโดยสารทใชสนามบนสวรรณภม ทใชบรการ

ARL

O8 : ความคบหนาตามแผนการพฒนาระบบโครงขาย M-

Map1 ทสงเสรมปรมาณผโดยสารในระบบขนสงมวลชน


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





2.2 วสยทศน พนธกจ นโยบายคณภาพ

วสยทศน (VISION)

บรษทฯ มงมนเพอเปนผน าในการใหบรการเดนรถไฟฟา ทมมาตรฐานในระดบสากล

พนธกจ (MISSION) บรษทฯ ใหบรการดวยความปลอดภย เชอถอได มประสทธภาพและความคมคา

นโยบายคณภาพ (Quality Policy) • ใหบรการดวยใจ ปลอดภย และมประสทธภาพ สรางความพงพอใจ และความคมคาแกผใชบรการ • สรางมาตรฐานการปฏบตงานในการเดนรถและซอมบ ารง • พฒนาบคลากรใหมศกยภาพอยางตอเนอง • รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมทเกยวเนองกบธรกจองคกร • อ านวยความสะดวกในการเชอมตอระบบขนสงอน ๆ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





2.3 กลยทธ

กลยทธ (Strategy)

1. เสรมสรางและพฒนาองคกรสความยงยน 2. การสอสารทวทงองคกรเพอพรอมรบการเปลยนแปลง 3. การเพมศกยภาพของการซอมบ ารงรกษา 4. การยกระดบมาตรฐานความปลอดภยในการใหบรการ 5. การเพมศกยภาพการใหบรการเดนรถ 6. การปรบปรงกระบวนการจดซอจดจาง 7. ยกระดบการใหบรการ 8. การยกระดบมาตรฐานการจดการสงแวดลอม 9. การยกระดบการจดการความร 10. การยกระดบบรหารจดการองคกร 11. พฒนาขดความสามารถดานเทคโนโลยดจทล


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





2.4 ความคาดหวงของผเกยวของ

ล าดบ ประเภทผมสวนไดสวนเสย ขอก าหนด ความตองการ ความ

คาดหวง

1

รฐบาล (คค.)/

ส านกนโยบายรฐวสาหกจ

(สคร.)/รฟท.

1. ปฎบตตามกฎหมายและนโยบายทวางไว x

2. ความสามารถในการตอบสนองภาครฐและ

ประชาชน x

3. ท างานอยางมธรรมาภบาล x

4. มการบรณาการระหวางหนวยงานภาครฐ x

2 คณะกรรมการบรหาร

รฟฟท. (BOD)

1. ใหบรการเดนรถไฟฟาทมมาตรฐานในระดบ

สากล

x

2. ใหบรการดวยความปลอดภย x

3. ใหบรการทรวดเรว และตรงเวลา x

4. สรางความหนาเชอถอไดกบผรบบรการ x

5. ทมงานท างานอยางมประสทธภาพ x

6. สรางความคมคาตอผรบบรการ x

7. พฒนาบคลากรใหมศกยภาพอยางตอเนอง x

8. รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมท

เกยวเนองกบธรกจองคกร

x

9. อ านวยความสะดวกในการเชอมตอกบระบบ

ขนสงอนๆ

x

3 บรษท ทาอากาศยานไทย

จ ากด (AOT)

1. การรวมมอในการซอมแผนฉกเฉนรวมกน x

2. รวมมอในการน าผโดยสารเดนทางออกจาก

สนามบนใหมากทสด x

3. การอ านวยความสะดวกในการปฏบตหนาท x

4 ลกคา (ผโดยสาร)

1. การบรการทดมคณภาพและรวดเรว x

2. การเดนรถตรงเวลา และนาเชอถอ x

3. ความปลอดภย x

4. ความสะดวกสบาย x


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





ล าดบ ประเภทผมสวนไดสวนเสย ขอก าหนด ความตองการ ความ

คาดหวง

5 ผใหบรการภายนอก/ผขาย

(Vendor/Supplier)

1. การใหขอมลการจดซอทครบถวน x

2. ขนตอนและเอกสารการวาจางทงายและ

รวดเรว x

3. การช าระเงนทตรงเวลา x

4. ความรวมมอและประสานงานจากผวาจาง x

5. การแขงขนทเปนธรรม x

6 ประชาชนทวไป/

ชมชนตามแนวสายทาง

1. ไมสรางปญหาดานสงแวดลอม เชน เสยงดง

ฝนละออง x

2. สรางประโยชนคนสสงคม (CSR) x

7 พนกงาน/ลกจาง รฟฟท.

1. ความมนคงในอาชพ x

2. ความกาวหนาในอาชพ x

3. เงนเดอนไมดอยกวามาตรฐานเดยวกบคแขง x

4. สวสดการไมดอยกวามาตรฐานเดยวกบคแขง x

5. ไดรบการยอมรบจากหวหนาและเพอนรวม

องคกร x

6. ไดรบการอบรมและพฒนาความรทเหมาะสม

ตามสมรรถนะ (Competency) x

8 กองบงคบการต ารวจรถไฟ 1. การอ านวยความสะดวกในการปฏบตหนาท x

2. การรวมมอในการซอมแผนฉกเฉนรวมกน x

9 กรมประชาสมพนธ/

สอสารมวลชน

1. ตองการขอมลทรวดเรว และถกตอง x


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





3. โครงสรางองคกร (Organization Chart)


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





4. บทบาท หนาท และความรบผดชอบ

บรษทฯ ไดก าหนดหนาทและความรบผดชอบของพนกงานระดบตางๆ เพอใหมนใจวาการปฏบตและการปรบปรง

ระบบบรหารคณภาพเปนไปอยางเหมาะสม ซงสามารถอธบายได โดยรายละเอยดในตาราง ตอไปน

ต าแหนง หนาทความรบผดชอบ กรรมการผอ านวยการใหญ (Chief Executive Officer)

1. เปนผรวมก าหนดนโยบายและเปาหมายบรษท เพอก าหนดทศทางการปฏบตใหสอดคลองกบมาตรฐานการจดการระบบ ISO 9001: 2015

2. ทบทวนพจารณาการบรหารความเสยง และโอกาสในการพฒนาองคกร 3. จดใหมทรพยากรทส าคญในการด าเนนการและควบคมระบบการจดการ

และงบประมาณ 4. แตงตงผแทนฝายบรหาร (MR) เพอรบผดชอบระบบการจดการบรหาร

คณภาพ ISO 9001: 2015 5. พจารณารายงานการประชมทบทวนของฝายบรหาร (Management

Review) ทไดรบจากผแทนฝายบรหาร (MR) และใหความเหน เพอการปรบปรงพฒนาการด าเนนงานตอไป

ผแทนฝายบรหาร (MR) เพอการออกแบบ พฒนา และ ดแลระบบบรหารจดการ: 1. เปนประธานในการประชมทบทวนบรบทองคกรอยางนอยปละ 1 ครง 2. ตดตาม ตรวจสอบ และสนบสนนการด าเนนการตามแผนกลยทธทวางไว 3. เปนประธานในการประชมทบทวนการประเมนความเสยงขององคกรอยาง

นอยปละ 1 ครง 4. ตดตาม ตรวจสอบ และสนบสนนการด าเนนการตามแผนปฏบตการลด

ความเสยงทวางไว 5. รวมตดตาม และใหค าแนะน าในการรวบรวมองคความรขององคกร 6. ท าใหแนใจวามทรพยากรเพยงพอทจะใชงานส าหรบการด าเนนงานทม

ประสทธภาพดานคณภาพ 7. แตงตงคณะท างานในการออกแบบการพฒนาและการใชงานดานคณภาพ 8. ก าหนดแนวทางเพอพฒนาระบบบรหารคณภาพ 9. ตรวจสอบการปฏบตงานของทมงานใหเปนไปตามขอก าหนดของมาตรฐาน

ISO 9001


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





ต าแหนง หนาทความรบผดชอบ

10. ตรวจสอบใหแนใจวาพนกงานทกคนมการด าเนนนโยบายคณภาพขอก าหนดอนๆ ทเกยวของของระบบการจดการคณภาพ

11. ตรวจสอบใหแนใจวามการอนมตนโยบายคณภาพมการด าเนนการอยางเตมทส าหรบพนกงานทกระดบในองคกร

12. ควบคมการประชมทบทวนของฝายบรหาร (Management Review) ปละ 2 ครง ในเดอนมถนายนและพฤศจกายนของแตละป โดยท าการ จดเตรยมวาระการประชมและจดตารางเวลาของการประชมรวมกบเจาหนาททเกยวของ

13. รายงานการประชมทบทวนของฝายบรหาร (Management Review) ให กรรมการผอ านวยการใหญ (CEO) ทราบ เพอพจารณาและใหความเหนในการปรบปรงพฒนาการด าเนนงาน

14. สรปสงขอมลขอรองเรยนเกยวกบปญหาดานตางๆ ทเกยวของตามขอก าหนดของระบบการจดการดานคณภาพในบรษท เฉพาะในกรณทเปนเรองทมนยส าคญใหกรรมการผอ านวยการใหญ (CEO) รบทราบ

15. ท าใหมนใจวามการประชาสมพนธความตองการของลกคาภายในองคกรอยางทวถง

16. ตรวจสอบใหแนใจวาพนกงานทกคนเขาใจบทบาทและความรบผดชอบของพวกเขา

17. สนบสนนพนกงานในการแกปญหาทเกยวของกบการดแลรกษาระบบบรหารคณภาพ

พนกงานผควบคมเอกสารสารสนเทศ (DCC)

1. ควบคมการด าเนนการเกยวกบเอกสารทอยในระบบ 2. ลงบนทกหลกฐานการควบคมเอกสารสารสนเทศ 3. ก าหนดรหสเอกสารในระบบคณภาพทกประเภท 4. ประสานงานการแกไขเอกสาร 5. ควบคมเอกสารสารสนเทศภายนอก 6. ควบคมเอกสารสารสนเทศลาสมย 7. ดแลเอกสารในระบบใหถกตองและเปนปจจบนอยเสมอ 8. ควบคมบนทก ประสานงาน ระบอายการจดเกบ และการท าลายบนทก


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01






9. ประสานงานกบคณะท างาน ISO เพอรวบรวมขอมลและสวนงานทเกยวของในหนวยงาน และเปนผสนบสนนผแทนฝายบรหาร (MR) ในการจดประชม Management Review ของหนวยงาน

ผตรวจตดตามภายใน Internal Auditor (IA)

1. จดท าแผนการตรวจตดตามภายใน (Audit Schedule) 2. เป ดการประช มการตรวจต ดตามภายใน ( Open Internal Audit

Meeting) 3. ตรวจประเมนระบบการจดการมาตรฐานฯ ใหเปนไปตามนโยบาย

วตถประสงค เปาหมาย แผนงาน และขอก าหนดของมาตรฐานระบบการจดการทเกยวของ รวมทงการน าไปใชการปฏบตและการคงรกษาระบบไวอยางเหมาะสม ปละ 2 ครง

4. ตรวจสอบระบบการจดการตามขอก าหนด และกฎหมายทเกยวของ ISO 9001 (ISO Requirement)

5. ตรวจสอบระบบการท างานในองคกร ( Internal Audit รวมถง QM, QP และ WI ทเกยวของ)

6. จดท า Audit Report 7. ปดการประชมการตรวจตดตามภายใน ( Internal Audit Closure

Meeting) 8. ตรวจสอบการตอบ CAR/PAR (Check CAR/PAR Report) 9. ตดตามการแกไขและปองกนปญหา (Audit Follow-up) 10. เสนอผลการตรวจตดตามแกผบรหาร ซงหมายถง กรรมการผอ านวยการ

ใหญ (CEO) และผแทนฝายบรหาร (MR)

คณะท างาน ISO

1. รวมด าเนนการและผลกดนตามแผนกลยทธทวางไว 2. รวมด าเนนการและผลกดนตามแผนปฏบตการลดความเสยงทวางไว 3. รวมด าเนนการรวบรวมองคความรขององคกร 4. ประสานงานและอ านวยความสะดวก ในการท างานใหกบฝายตางๆ ใน

เรองทเกยวของ 5. รบขอแนะน าหรอค ารองเรยน จดท าเปนเอกสาร และตอบสนองแจงกลบ

เกยวกบการสอสารจากผสนใจทงภายในและภายนอก 6. รวมรวม และตดตามคา KPI จากฝายตางๆ ใหแกพนกงานผควบคม

เอกสารสารสนเทศ (DCC)


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01






7. รบผดชอบการตดตามผลการปรบปรง และประสานงานกบพนกงานผควบคมเอกสารสารสนเทศ (DCC) ในการเสนองานตอผแทนฝายบรหาร (MR) เพอใหระบบมการจดการทมประสทธภาพ

8. บรหารจดการก าหนดขอมลการสอสาร แผนการสอสารระหวางแตละระดบและหนาท ดานคณภาพทงภายในและภายนอกบรษทฯ

สวนการเจาหนาท

1. ควบคมการด าเนนการสรรหา พนกงาน การปฐมนเทศ และจดท าประวตพนกงาน

2. ประสานงานวางแผน จดการ และควบคมการด าเนนการฝกอบรมใหพนกงานทกคน

3. ประสานงานวางแผน จดการ และควบคมการประเมนผลการท างานของพนกงานทกคน ทงการประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานใหม และการประเมนผลการปฏบตงานประจ าป

4. ก าหนดน โยบายหร อกลย ทธ เ พ อควบค มและต ดตามการน า Competency ไปประยกตใชยงหนวยงานตางๆ

5. ตรวจสอบและพจารณาอนมตโครงการก าหนด และน า Competency มาประยกตใชในงานบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

6. การบรหารจดการความรองคกร

ผอ านวยการฝาย ผจดการสวนและผจดการแผนก

1. ควบคม ดแลพนกงานในแผนกใหปฏบตตามนโยบายและขนตอนการปฏบตงาน รวมทงควบคม ดแลกระบวนการท างานในฝาย/แผนก

2. ก าหนดวธการปรบปรงแกไขการท างาน พรอมทงประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ และผแทนฝายบรหาร (MR) เพอใหการด าเนนระบบการจดการเปนไปอยางมประสทธภาพ คงไวซงระบบการจดการมาตรฐาน

3. ควบคมดแลการปฏบตตามขอก าหนดของระบบการจดการดานคณภาพ ในบรษท เชน

3.1 ปฏบตการตามขนตอน หรอขอก าหนดตามมาตรฐานคณภาพงานทเกยวของ

3.2 ตรวจสอบ และเฝาระวงการปฏบตงานของพนกงานในองคกรเพอใหสอดคลองกบมาตรฐานทก าหนด


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01






3.3 ก าหนดระบบปฏบตการดานสงแวดลอมขององคกรทเหมาะสม และจดเตรยมอปกรณทจ าเปน อาท การอนรกษพลงงานน า -ไฟฟา/การแยกขยะ/ความพรอมกรณทเกดเหตฉกเฉน โดยส งรายงานการตดตามผลตอผแทนฝายบรหาร (MR)

4. พจารณาขอรองเรยนเกยวกบปญหาดานตางๆ ทเกยวของตามขอก าหนดของระบบการจดการดานคณภาพในองคกร หากเปนเรองทมนยส าคญ ตองรายงานใหผแทนฝายบรหาร (MR) รบทราบโดยเรว เพอใหผแทนฝายบรหาร (MR) รายงานแกกรรมการผอ านวยการใหญ (CEO) และสรปสงขอมลใหกรรมการผอ านวยการใหญ (CEO) รบทราบตอไป

5. สนบสนนและสงเสรมกจกรรมทเกยวของ

พนกงาน (Employees) 1. ท าความเขาใจ และตอบสนองนโยบายขององคกร เพอสนบสนนการน าไปใชและรกษาระบบการจดการฯ

2. ปฏบตตามขนตอนการด าเนนการ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





5. ผงกระบวนการท างานทางธรกจ (Business Flow Chart)

Business Flow Chart

ความตองการลกคา

กระบวนการทเกยวของกบลกคา (Coporate Operation Process)

กระบวนการสนบสนน (Support Operation Process)

ความพงพอใจของลกคา

กระบวนการบรหารจดการ (Management Operation Process)

การรกษาความ

ปลอดภย

การสอสารองคกรและ

ลกคาสมพนธ

การจดซอจดจาง

เทคโนโลยสารสนเทศ

บรบทขององคกรความตองการ/ความคาดหวงของผเกยวของ

การจดท าวสาหกจ- วสยทศน-พนธกจ

-เปาหมาย

ก าหนดนโยบาย

การจดท ากลยทธ

การบรหารความเสยง

การตรวจตดตามภายในการประชมทบทวนโดย

ฝายบรหาร

การจดท าดชนชวด องคกรและสายงาน

วางแผนตารางเดนรถ

ควบคมการเดนรถ

การตลาดและ

พฒนา

การส ารวจความพงพอใจ

การควบคมคณภาพ

ปฏบตการเดนรถ ปฎบตการสถานรถไฟฟา

จดการรายได

การบรหารทรพยากร

บคคล

การพฒนาบคคลกร

ความปลอดภย

การบรหารพสด

การจดการขอรองเรยน

การปฏบตการแกไข

การเฝาตดตาม วเคราะหดชนช

ท าสญญาวาจางเอกส

ารไมควบ

คม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01





6. ตารางแสดงความสมพนธระหวางขอก าหนด ISO 9001: 2015 กบเอกสารสารสนเทศทเกยวของ

ขอก าหนด ISO 9001: 2015 QM QP WI Form/SD

เอกสารทเกยวของ

4. บรบทขององคกร X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

4.1 ความเขาใจองคกรและบรบทขององคกร X X QM-MNM-001 คมอคณภาพ QP-PPR-001 บรบทองคกร

4.2 ความเขาใจความจ าเปนและความคาดหวงของผมสวนเกยวของ

X X QM-MNM-001 คมอคณภาพ QP-PPR-001 บรบทองคกร

4.3 การก าหนดขอบขายระบบการบรหารคณภาพ X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

4.4 ระบบการบรหารคณภาพกระบวนการ X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

4.4.1 องคกรตองจดท า X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

4.4.2 ตามเนอหาทจ าเปน X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

5 ความเปนผน า X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

5.1ความเปนผน าและความมงมน X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

5.1.1 ทวไป X QM-MNM-001 คมอคณภาพ 5.1.2 การมงเนนลกคา X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

5.2 นโยบาย X QM-MNM-001 คมอคณภาพ 5.2.1 การจดท านโยบายคณภาพ X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

5.2.2 การสอสารนโยบายคณภาพ X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

5.3 บทบาท หนาทความรบผดชอบ และอ านาจหนาทในองคกร

X ค าบรรยายลกษณะงาน (Job Description)

6 การวางแผน X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

6.1 การปฏบตการเพอด าเนนการกบความเสยงและโอกาส

X QP-PPR-003 การจดการความเสยงและโอกาส

6.1.1 ในการวางแผนส าหรบระบบการบรหารคณภาพ

X QP-PPR-003 การจดการความเสยงและโอกาส

6.1.2 องคกรตองวางแผน X QP-PPR-003 การจดการความเสยงและโอกาส


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01







6.2 วตถประสงคคณภาพ และแผนงานเพอท าใหบรรลวตถประสงค

X QP-PPR-002 การก าหนดกลยทธดชนชวด เปาหมาย และแผนปฏบตการ

6.2.1 องคกรตองจดท าวตถประสงคคณภาพ X QP-PPR-002 การก าหนดกลยทธดชนชวด เปาหมาย และแผนปฏบตการ

6.2.2 เมอวางแผนเพอใหบรรลวตถประสงคคณภาพ

X QP-PPR-002 การก าหนดกลยทธดชนชวด เปาหมาย และแผนปฏบตการ

6.3 การวางแผนเปลยนแปลง X QP-OCD-001 การวางแผนการเดนรถ

7 สนบสนน X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

7.1 ทรพยากร X QM-MNM-001 คมอคณภาพ 7.1.1 ทวไป X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

7.1.2 บคลากร X QP-HUR-001 การบรหารทรพยากรบคคล

7.1.3 โครงสรางพนฐาน X QP-ADV-003 การจดการทรพยสนองคกร

7.1.4 สภาพแวดลอมส าหรบการปฏบตการของกระบวนการ

X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

7.1.5 ทรพยากรเพอการวดและเฝาระวงตดตาม X QP-SCM-003 การสอบเทยบเครองมอวดและอปกรณ

7.1.6 ความรองคกร (เทคนคการท างาน) X QP-HUR-003 ความรองคกร 7.2 ความสามารถ (Competency) X QP-HUR-002 การพฒนา

ทรพยากรบคคล 7.3 ความตระหนก X QM-MNM-001 คมอคณภาพ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01







7.4 การสอสาร X QP-CCD-001 การเสรมสรางภาพลกษณองคกรและการประชาสมพนธ

7.5 เอกสารสารสนเทศ X QP-ADV-001 งานสารบรรณกลาง QP-ITS-001 การบรหารจดการระบบสารสนเทศ QP-MNM-001 การควบคมเอกสารสารสนเทศ

7.5.1 ทวไป X QP-ADV-001 งานสารบรรณกลาง QP-MNM-001 การควบคมเอกสารสารสนเทศ

7.5.2 การจดท าและท าใหทนสมย X QP-ADV-001 งานสารบรรณกลาง QP-MNM-001 การควบคมเอกสารสารสนเทศ

7.5.3 การควบคมเอกสารสารสนเทศขอมลขาวสาร

X QP-ADV-001 งานสารบรรณกลาง QP-MNM-001 การควบคมเอกสารสารสนเทศ

8 การด าเนนการ X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

8.1 การวางแผนและการควบคม การด าเนนการ X QP-OCD-001 การวางแผนการเดนรถ

8.2 ขอก าหนดผลตภณฑและบรการ (Product Specification)

X สญญาจางบรหารการเดนรถไฟฟา ประจ าป 2562


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01







8.2.1การสอสารลกคา X QP-CCD-001 การเสรมสรางภาพลกษณองคกรและการประชาสมพนธ QP-CCD-002 การประเมนความพงพอใจและการจดการเรองขอรองเรยนของลกคา

8.2.2 การพจารณาขอก าหนดสนคาและบรการ X สญญาจางบรหารการเดนรถไฟฟา ประจ าป 2562

8.2.3 การทวนสอบความเกยวของกบสนคา และบรการ


8.2.4 การเปลยนขอก าหนดส าหรบผลตภณฑและบรการ (ทงลกคาเปลยนและเราเปลยน)


8.3 การออกแบบและพฒนาผลตภณฑและบรการ ยกเวนขอก าหนด 8.3.1 ทวไป ยกเวนขอก าหนด

8.3.2 การวางแผนการออกแบบและการพฒนา ยกเวนขอก าหนด

8.3.3 ปจจยปอนส าหรบการออกแบบและการพฒนา

ยกเวนขอก าหนด

8.3.4 การควบคมการออกแบบและพฒนา ยกเวนขอก าหนด

8.3.5 ผลการออกแบบและการพฒนา ยกเวนขอก าหนด

8.3.6 การเปลยนแปลงการการออกแบบและการพฒนา

ยกเวนขอก าหนด

8.4 การควบคมผลตภณฑและบรการจากภายนอก X QP-SCM-001 การจดซอจดจาง

8.4.1 ทวไป X QP-SCM-001 การจดซอจดจาง 8.4.2 ชนดและขอบเขตของการควบคมภายนอก X QP-SCM-001 การจดซอจดจาง

8.4.3 ขอมลส าหรบผใหบรการภายนอก X QP-SCM-001 การจดซอจดจาง

8.5 การผลตและการใหบรการ X QM-MNM-001 คมอคณภาพ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01







8.5.1 การควบคมการผลตและการใหบรการ (หวหนาควบคมการท างานของลกนอง)

X QP-MBD-001 การบรหารพนทเชงพาณชย QP-MBD-002 การจดท ากลยทธการตลาด QP-STD-001 การปฎบตการสถานรถไฟฟา QP-STD-002 การจดการรายได QP-TCD-001 การปฏบตการเดนรถ QP-SED-001 การรกษาความปลอดภย QP-SQD-001 การบรหารความปลอดภย QP-SQD-002 การรายงาน จดการเหตการณ และการสบสาเหตอบตการณ QP-SQD-003 การปฎบตเมอเกดเหตฉกเฉน

8.5.2 การชบงและการสอบกลบ X QP-OCD-002 การควบคมการเดนรถ QP-OCD-003 การควบคมการเดนรถทางวศวกรรม

8.5.3 ทรพยสนทเปนของลกคาหรอผใหบรการภายนอก (ทรพยสนทางปญญา และสงของ-ลกคาจายเงน)

X QP-ADV-002 การจดการทรพยสนผโดยสารสญหาย

8.5.4 การเกบรกษา X QP-ADV-003 การจดการทรพยสนองคกร QP-SCM-002 การบรหารพสด


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01







8.5.5 กจกรรมหลงการสงมอบ X QP-CCD-001 การเสรมสรางภาพลกษณองคกรและการประชาสมพนธ

8.5.6 ควบคมเปลยนแปลง X QP-SQD-004 การบรหารการเปลยนทางทางวศวกรรม

8.6 การเฝาตดตามและการวดผลตภณฑ X QP-OCD-002 การควบคมการเดนรถ QP-OCD-003 การควบคมการเดนรถทางวศวกรรม

8.7การควบคมผลลพธทไมเปนไปตามขอก าหนด X QP-OCD-002 การควบคมการเดนรถ QP-OCD-003 การควบคมการเดนรถทางวศวกรรม QP-MNM-004 กจกรรมการแกไข

8.7.1 องคกรจะตอง X QP-MNM-004 กจกรรมการแกไข

8.7.2 องคกรจะตองจดเกบเอกสารสารสนเทศ X QP-MNM-004 กจกรรมการแกไข

9 การประเมนสมรรถนะ X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

9.1 การเฝาระวงตดตาม การวด การวเคราะห และ การประเมน

X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

9.1.1 ทวไป X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

9.1.2 ความพงพอใจลกคา X QP-CCD-002 การประเมนความพงพอใจและการจดการเรองขอรองเรยนของลกคา

9.1.3 การวเคราะหและประเมน X QP-PPR-002 การก าหนดกลยทธดชนชวด เปาหมาย และแผนปฏบตการ


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562



QM-MNM-01







9.2 การตรวจประเมนภายใน X QP-MNM-002 การตรวจตดตามภายใน

9.2.1 องคกรตองด าเนนการตรวจประเมนภายใน X QP-MNM-002 การตรวจตดตามภายใน

9.2.2 องคกรตอง X QP-MNM-002 การตรวจตดตามภายใน

9.3 การทบทวนฝายบรหาร X QP-MNM-003 การประชมทบทวนผบรหาร

9.3.1 ทวไป X QP-MNM-003 การประชมทบทวนผบรหาร

9.3.2 ปจจยปอนในการทบทวนโดยฝายบรหาร X QP-MNM-003 การประชมทบทวนผบรหาร

9.3.3 ผลการทบทวนโดยฝายบรหาร X QP-MNM-003 การประชมทบทวนผบรหาร

10 การปรบปรง X QM-MNM-001 คมอคณภาพ

10.1 ทวไป X QM-MNM-001 คมอคณภาพ 10.2 สงทไมเปนไปตามขอก าหนดและกจกรรมการแกไข

X QP-MNM-004 กจกรรมการแกไข

10.2.1 เมอเกดสงทไมเปนไปตามขอก าหนด X QP-MNM-004 กจกรรมการแกไข

10.2.2 องคกรตองจดเกบเอกสารสารสนเทศ X QP-MNM-004 กจกรรมการแกไข

10.3 การปรบปรงอยางตอเนอง X QM-MNM-001 คมอคณภาพ QP-MNM-003 การประชมทบทวนผบรหาร


ควบคม

Uncontro

lled Co

py

11/1/2

562

Documents

Öÿø ö ÙüïÙ ö6ODPOUSPMMFEð$PQZ - srtet.co.th · โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 12 4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ