ОДЗ ОДЗ №№77 “Райна Княгиня”“Райна Княгиня”

Представяне на Бюджет 2013

Съгласно приетата на заседание на Общински съвет от 2013г. бюджетна рамка в системата на образованието, за ОДЗ №7

„Райна Княгиня” е определен бюджетен кредит за 2013г. в размер на 501625лв.Сумата по бюджета е определена от

първостепенния разпоредител Община – Бургас, съобразно действащите

нормативни актове.

Бюджетът за 2013г. се определя на базата на следните показатели:

І. Държавна дейност:І. Държавна дейност: Брой деца в ДГ – 173Брой деца в ДГ – 173 EEРС за издръжка на едно дете в ЦДГ – 1520 лв.РС за издръжка на едно дете в ЦДГ – 1520 лв. Брой деца 3 - 4 г. - 78Брой деца 3 - 4 г. - 78 ЕРС за издръжка в ПППД – 1760 лв.ЕРС за издръжка в ПППД – 1760 лв. Брой деца в ПППД – 95Брой деца в ПППД – 95 ЕРС за издръжка в яслена група – ЕРС за издръжка в яслена група – 101067 лв.67 лв. Брой деца в яслена група – 56Брой деца в яслена група – 56 За логопедична група - 12916 лв.За логопедична група - 12916 лв. Брой деца в логопедична група – 55Брой деца в логопедична група – 55 Численост на персонала общо – 40Численост на персонала общо – 40 Издръжка на здравен кабинет общо – 184 лв.Издръжка на здравен кабинет общо – 184 лв. Добавка за храна в ПППД - 72 лв. на детеДобавка за храна в ПППД - 72 лв. на дете

Всичко функция „Образование” – 393402 Всичко функция „Образование” – 393402 лв.лв.

по формула – 357843 лв.по формула – 357843 лв. преходен остатък от 2012г. – 35568 лв.преходен остатък от 2012г. – 35568 лв.

Всичко функция „Здравеопазване” – Всичко функция „Здравеопазване” –

108039 лв.108039 лв. детска ясла – 64209 лв.детска ясла – 64209 лв. преходен остатък – 43830 лв.преходен остатък – 43830 лв. издръжка здравен кабинет – 184 лв.издръжка здравен кабинет – 184 лв.

Разпределението на средствата по Разпределението на средствата по основните параграфи е следното:основните параграфи е следното:

І. Държавна дейност:І. Държавна дейност:

Заплати на персонала – 247000 лв.Заплати на персонала – 247000 лв. Други възнаграждения и плащания – 18000 лв.Други възнаграждения и плащания – 18000 лв. Задължителни осигурителни вноски – 52721лв.Задължителни осигурителни вноски – 52721лв. Издръжка – 40113 лв.Издръжка – 40113 лв. - - разпределени както следва:разпределени както следва:

за храна / добавка ПГ / – 6840лв.за храна / добавка ПГ / – 6840лв. постелен инвентар и облекло - 6000 лв.постелен инвентар и облекло - 6000 лв. учебни помагала – 1000 лв.учебни помагала – 1000 лв. материали – 7материали – 70000 лв.00 лв. вода, горива и ел. енергия - 9000 лв.вода, горива и ел. енергия - 9000 лв. външни услуги - 7273 лв.външни услуги - 7273 лв. текущ ремонт - 3000текущ ремонт - 3000

Преходен остатък – 35568 лв. Преходен остатък – 35568 лв. за външни услуги - 5568за външни услуги - 5568 текущ ремонт - 30000 лв.текущ ремонт - 30000 лв.

При направения разчет средствата за РЗ и осигуровки При направения разчет средствата за РЗ и осигуровки са обезпечени на 100%.са обезпечени на 100%.

І. Държавна дейност:І. Държавна дейност:

ІІ. Общинска дейност:ІІ. Общинска дейност: По формула – 126830 лв.По формула – 126830 лв. 204 лв. пр.остатък / наем /204 лв. пр.остатък / наем / в § 10 00 ”Издръжка”- 127034 лвв § 10 00 ”Издръжка”- 127034 лв

разпределени както следва: храна – 48000 лв. постелен инвентар – 2000 лв. учебни материали и книги – 600 лв. материали – 10204 лв. вода, горива, ел.енергия – 43000 лв. разходи за външни услуги – 16230 лв. за ремонт - 3000 лв. данъци и такси – 2500 лв. командировки – 1000 лв. застраховки – 400 лв. глоби, лихви – 100 лв.

При изготвяне разпределението на бюджета за 2013 г. са спазени приоритетността на

разходите, съгласно чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г. и ПМС № 1 / 09.01.2013г.

заплати, осигурителни вноски, обезщетения храна, отопление, осветление материали, текущи ремонти.

В параграф 01 00 ”Заплати на персонала” са осигурени:

заплати на персонала кариерно развитие диференцирано заплащане на педагогическия

персонал ДМС.

Фактори, застрашаващи изпълнението на планирания бюджет и реализиране на целите

на ДЗ:

• намаляване броя на децата

• текучество на децата

• повишаване равнището на цените на топлоенергия, ел.енергия, хранителни продукти и др.

• неизпълнение на приходната част на държавния и общинския бюджет за 2013 г.

• Насоки за намаляване на риска:

• целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства

• активно търсене на допълнителни приходи за ДЗ.