ЦДГ №9 “Пламъче”

Отчет на Бюджет 2012 и представяне на Бюджет 2013

Въвеждането на делегираните бюджети в системата на образованието през 2008г. е

една от най-важните стъпки от реформата, която протича в средното образование в

РБългария. Като второстепенен разпоредител, ръководството на ЦДГ – 9

„Пламъче” гр.Бургас през 2012г. изразходваше финансовите средства от

бюджета целесъобразно и законосъобразно в режим на икономии.

Бюджетът за 2012г. се формира от следните показатели и средства по целеви

програми:

2012 год.Разходи държавна дейност

• Заплати §101 – 230 619 лв.• ДМС и др. възнаграждения – 5000 лв.• Извън труд. правоотношения – 100 лв.• СБКО §205 – 5484 лв.• Обезщетения за пенсиониране §208 – 10581 лв.• Болнични работодател §209 – 2200 лв.• Социални осигуровки – ДОО §551 – 27486 лв.• Осигуровки учителски пенсионен фонд §552 – 7006 лв.• Осигурителни вноски ДЗО §580 – 3976 лв.• ЗОК (здравни осигуровки) §560 – 12260 лв.

Всичко заплати и соц. Осигуровки – 304696 лв.

Отчет общинска издръжка

Показател Шифър Годишен план Отчет

Храна 1011 49609лв. 49609лв.

Медикаменти 1012 450лв. 461лв.

Постелен ивентар и облекло 1013 3915лв. 3915лв.

Учебни материали 1014 4288лв. 4288лв.

Материали 1015 40523лв. 40539лв.

Вода, горива, енергия 1016 28225лв. 28225лв.

Разходи външни услуги 1020 25290лв. 25279лв.

Текущ ремонт 1030 40987лв. 40987лв.

Данъци и такси 1040 4489лв. 4489лв.

Командировки 1051 100лв. 100лв.

Розходи за застраховки 1062 735лв. 735лв.

Разходи за лихви и др. 2224 3564лв. 3564лв.

ОБЩО: 202175лв. 202191лв.

През 2011г. ДЗ бе санирано по проект “ЕЕ” на стойност 125000 лв. съфинансирано от Община Бургас с 25%., а останалата сума ДГ трябва да изплати погасителния план.

До края на месец Април трябва да се разплатим с:

• “Хитрон” ЕООД – 23934 лв.• “Мултистрой инженеринг І” ЕООД – 11179 лв.• “Водолей – 96” ЕООД – 4568 лв.

Обогатяване на материалната база:

• Мебели – 28816 лв.• Столчета –391 лв.• Хладилници 2бр. – 1106 лв.• Шкаф ТВ – 110 лв.• Термометри стерилизатор – 224 лв.• Посуда – 301 лв.• Масички– 156 лв.• Пасатор – 69 лв.• Ютия – 70 лв.

Разбивка на общинската издръжка

• Деца 3-4 год.–135 * 1520 лв. • Деца 5-6 год. – 103 * 1760 лв. • Храна 5-6 год. – 7416 лв.• СОП – 3деца – 3 * 308 лв.ОБЩО – 386322 лв.

• Деца 3-4 год.–135 * 840 лв. • Деца 5-6 год. – 103 * 200 лв.

ОБЩО – 132060 лв.

Разбивка на държавната издръжка

Бюджет 2013 г. на ЦДГ №9 «Пламъче» - гр. Бургас

Функция - Образование

Дейност 311 Целодневни детски градини Нач.план

І.Държавна отговорност

Заплати на перс.по тр. и сл. правоотн. 0100 256380

Заплати на перс.по тр. правоотношения 0101 256380

ДМС и др. възнаграждения 0109

Др.възнагр. и плащания за персонала 0200 17030

Изплатени суми от СБКО... 0205 12430

Обезщ. на персонала с х-р на възнагр. 0208 2000

Др. плащания и възнаграждения 0209 2600

Задълж. осиг. вноски от работодателя 0500 61600

Осиг.вноски от работодателя за ДОО 0551 33000

Осиг.вноски от работодателя за УПФ 0552 10000

Здравно-осиг. вноски от работодателя 0560 12000

Вноски за ДЗПО 0580 6600

Издръжка: 1000 51312

Храна 1011 18000

Материали 1015 6312

Вода , горива и енергия 1016 8000

Р-ди за външ. услуги 1020 5000

1030 10000

Всичко за функция: 386322

Преходен остатък:

Уч. и научноизсл. разходи и книги 1014

Материали 1015

Разходи за външни услуги 1020

Всичко преходен остатък

Всичко дейност 311 386322

Бюджет 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА

ш и

ф ъ

р

Функция - ЗдравеопазванеДейност 437 Здравен кабинет Нач.планИздръжка: Медикаменти 1012 260 Материали 1015 Вода, горива и ел.енергия 1016 Р-ди за външ. услуги 1020

Всичко за функция: 260ВСИЧКО ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 386582

Функция - Образование Дейност 311 Целодневни детски градини ІІ.Общинска отговорност Нач.планИздръжка: 1000 132068 Храна 1011 34000 Пост.инвентар и облекло 1013 4650 Учебни и научно-изслед. р-ди и книги.. 1014 Материали 1015 22095 Вода , горива и енергия 1016 24000 Р-ди за външ. услуги 1020 18000 Текущ ремонт 1030 23140 Плат.данъци,мита и такси 1040 4725 Командировки в страната 1051 500 Разходи за застраховане 1062 800Глоби, неустойки, лихви и др. 1092 50Преходен остатък 1015

ВСИЧКО ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ 132068

Акценти за бюджет 20131. Да се оформят площадките по групи• Проект “Обичам и пазя природата” – за отпускане

на 5 000лв. – ПУДООС• Проект на община Бургас и ДФК Звездичка –

“Реконструкция на съществуваща детска площадка” по програма за публично-частно партньорство на Община Бургас

2. Други проекти по които работим:• ЕП “Училищен плод”• Проект “Участвам и променям”• Проект за “Квалификация на педагогическите

кадри”• Прокт за оптимизиране на ФВ “Дни на здравето”