ЦДГ №9 “Пламъче”

Отчет на Бюджет 2011 и представяне на Бюджет 2012

Въвеждането на делегираните бюджети в системата на образованието през 2008г. е

една от най-важните стъпки от реформата, която протича в средното образование в

РБългария. Като второстепенен разпоредител, ръководството на ЦДГ – 9

„Пламъче” гр.Бургас, през 2011г. изразходваше финансовите средства от

бюджета целесъобразно и законосъобразно в режим на икономии.

Бюджетът за 2011г. се формира от следните показатели и средства по целеви

програми:

2011 год.Разходи държавна дейност

• Заплати §101 – 228 105 лв.

в това число диференцирано заплащане – 3820 лв.• Извън труд. правоотношения – художник §205 – 1470 лв.• СБКО §205 – 5728 лв.• Обезщетения за пенсиониране §208 – 5762 лв.• Болнични работодател §209 – 1097 лв.• Социални осигуровки – ДОО §551 – 26502 лв.• Осигуровки учителски пенсионен фонд §552 – 6747 лв.• Осигурителни вноски ДЗО §580 – 3873 лв.• ЗОК (здравни осигуровки) §560 – 11800 лв.

Всичко заплати и соц. Осигуровки – 291084 лв.

Издръжка даржавна дейност

1011 – Храна - 16 305 лв.

1012 – Медикаменти – 400 лв.

1014 – Учебни материали – 4520 лв.

1015 – Материали – 17227 лв.

1016 – Вода, горива, енергия – 4164 лв.

1020 – Разходи за външни услуги – 6459 лв.

1030 – Текущ ремонт – 6368 лв.

Общо: 55443 лв.

ВСИЧКО ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 350347 лв.

Отчет общинска издръжка

Показател Шифър Годишен план Отчет

Храна 1011 33311лв. 33311лв.

Пастелен ивентар и облекло 1013 4425лв. 4425лв.

Материали 1015 10903лв. 10919лв.

Вода, горива, енергия 1016 34161лв. 34161лв.

Разходи външни услуги 1020 15000лв. 14984лв.

Текущ ремонт 1030 20000лв. 20000лв.

Данъци и такси 1040 4434лв. 4434лв.

Командировки 1051 664лв. 664лв.

Розходи за застраховки 1062 729лв. 729лв.

Глоби неустойки и др. 1092 3лв. 3лв.

ОБЩО: 123630лв. 123630лв.

Ремонтни дейности за 2011год. ЦДГ 9 “Пламъче”:

• Саниране на сградния фонд – Проект “ЕЕ”, съфинансиран от Община Бургас на стойност 125 000лв. /25% Община Бургас и ДЗ останалата сума за 5год. погасителен план/

• Направа на стълбищата на двете сгради – 19 213 лв.;

• Ремонт на пода на гр. Ракета поради пропадане на същия – 5500 лв.

Обогатяване на материалната база:

• Цялостно обзавеждане на гр. “Мики Маус”, “Гъбка”, “Делфинче” и “Слънце” – 52000 лв. – на разсрочено плащане

• Мебели – 14514 лв.• Пейки за всяка група – 560 лв.• Електронна везна – 384 лв.• Балатум – гр. “Моряче" – 1000 лв.• Косачка – 412 лв.• Уреди за температура и влага – 624 лв.• Посуда – 358 лв.• Квалификация – 602 лв.• Доклад ЕЕ – 3828 лв.• Ремонт по групи – 7161 лв.

Разбивка на общинската издръжка

• Деца 3-4 год.–127 * 1428 лв. = 181356 лв.* за тези деца финансирането е 95% - 172832 лв.• Деца 5-6 год. – 104 * 1652 лв. = 171808 лв.• Храна 5-6 год. – 104 * 65лв. = 6760 лв.ОБЩО – 351400 лв.• Здравен кабинет – 1315 лв.• Преходен остатък учебни помагала– 855 лв.ОБЩО – 353570 лв.

• Издръжка на 1 дете по 840 лв.

Разбивка на държавната издръжка

Бюджет 2012 г. на ЦДГ №9 «Пламъче» - гр. Бургас

Функция - Образование

Дейност 311 Целодневни детски градини Нач.план

І.Държавна отговорност

Заплати на перс.по тр. и сл. правоотн. 0100 233480

Заплати на перс.по тр. правоотношения 0101 228480

ДМС и др. възнаграждения 0109 5000

Др.възнагр. и плащания за персонала 0200 17825

Изплатени суми от СБКО... 0205 15225

Обезщ. на персонала с х-р на възнагр. 0208 1000

Др. плащания и възнаграждения 0209 1600

Задълж. осиг. вноски от работодателя 0500 54700

Осиг.вноски от работодателя за ДОО 0551 28700

Осиг.вноски от работодателя за УПФ 0552 8200

Здравно-осиг. вноски от работодателя 0560 12800

Вноски за ДЗПО 0580 5000

Издръжка: 1000 35395

Храна 1011 18000

Материали 1015 6395

Вода , горива и енергия 1016 6000

Р-ди за външ. услуги 1020 5000

1030 10000

Всичко за функция: 351400

Преходен остатък:

Уч. и научноизсл. разходи и книги 1014 855

Материали 1015

Разходи за външни услуги 1020

Всичко преходен остатък 855

Всичко дейност 311 352255

Бюджет 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА

ш и

ф ъ

р

Функция - ЗдравеопазванеДейност 437 Здравен кабинет Нач.планИздръжка: Медикаменти 1012 450 Материали 1015 265 Вода, горива и ел.енергия 1016 300 Р-ди за външ. услуги 1020 300

Всичко за функция: 1315ВСИЧКО ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 353570

Функция - Образование Дейност 311 Целодневни детски градини ІІ.Общинска отговорност Нач.планИздръжка: 1000 135332 Храна 1011 34000 Пост.инвентар и облекло 1013 Учебни и научно-изслед. р-ди и книги.. 1014 Материали 1015 18085 Вода , горива и енергия 1016 36000 Р-ди за външ. услуги 1020 18000 Текущ ремонт 1030 23140 Плат.данъци,мита и такси 1040 4725 Командировки в страната 1051 500 Разходи за застраховане 1062 800Глоби, неустойки, лихви и др. 1092 50Преходен остатък 1015 32

ВСИЧКО ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ 135332

Акценти за бюджет 2012• Да се довърши оградата• Да се оформят площадките по групи• ДЗ е включено в проекта Общностен

център “Надежда” за ранно детско развитие и подкрепа, като от нашата детска градина ще участват 3 деца.

• 10 детски заведения сме включени в проект направа спортни площадки – съвместна дейност на Община Бургас и ДФК “Звездичка”.