臺南市政府衛生局

中 華 民 國 103 年 度

單 位 決 算（103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日）

臺南市政府衛生局103年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明 第 1頁至第 5頁

二、主要表

    (一)歲入來源別決算表 第 6頁至第 9頁

    (二)歲出機關別決算表 第10頁至第15頁

    (三)重大計畫執行績效報告表 第16頁至第16頁

    (四)以前年度歲入轉入數決算表 第17頁至第18頁

    (五)以前年度歲出轉入數決算表 第19頁至第20頁

    (六)歲入類平衡表 第21頁至第21頁

    (七)經費類平衡表 第22頁至第22頁

三、附屬表

    (一)歲入類現金出納表 第23頁至第23頁

    (二)經費類現金出納表 第24頁至第24頁

    (三)歲入納庫數明細表 第25頁至第25頁

    (四)以前年度應納庫款明細表 第26頁至第26頁

    (五)歲出人事費明細表 第27頁至第28頁

    (六)歲出用途別科目分析表 第29頁至第30頁

    (七)平衡表各科目明細表 第31頁至第32頁

    (八)財産量值總目錄 第33頁至第34頁

    (九)歲出剔除經費明細表 第35頁至第35頁

    (十)歲入保留數(或未結清數)分析表 第36頁至第36頁

    (十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 第37頁至第37頁

    (十二)歲出保留數(或未結清數)分析表 第38頁至第49頁

    (十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 第50頁至第50頁

    (十四)退還以前各年度歲入款明細表 第51頁至第51頁

四、其他附表

    (一)歲出資本支出分析表 第52頁至第53頁

    (二)獎補助及捐助經費報告表 第54頁至第55頁

    (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 第56頁至第56頁

(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 第57頁至第57頁

    (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表 第58頁至第59頁

    (六)中央補助款代收代付明細表 第60頁至第60頁

    (七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 第61頁至第66頁

    (八)委託辦理計畫(事項)經費報告表 第67頁至第74頁

    (九)出國計畫執行情形報告表 第75頁至第75頁

(十)赴大陸計畫執行情形報告表 第76頁至第76頁

    (十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表 第77頁至第77頁

(十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議 第78頁至第78頁

及注意辦理事項辦理情形報告表

總 說 明

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 103 年度

1

一、本機關主要職掌：

本局隸屬於臺南市政府並受行政院衛生署之指導監督。掌理本市衛生行政及有關公共衛生業

務，並配合當前國家施政方針，辦理全市保健、防疫、環境衛生、醫事、婦幼衛生、家幼衛

生、家庭計畫、精神與心理衛生管理、藥政、食品衛生及衛生檢驗等工作，以提升市民衛生

知識，提高醫療水準，增進市民健康，共同為市民服務為宗旨。

二、 施政計畫實施狀況及績效：

（一）施政計畫重點及執行成果：

本年度施政計畫重點為

①辦理 65歲以上老人全口假牙免費裝置。

②全面推行改善家戶衛生，工業職業病防治，加強營業衛生管理等，衛生管理維護市

民健康。

③辦理各項醫事人員登記取締密醫，不法醫事廣告，辦理衛生動員，醫療救護，推動

精神醫療，復健和心理衛生保健及救濟工作。

④辦理藥廠藥商藥物管理及加強查緝偽劣禁藥工作與化粧品衛生管理並推動醫藥分

業。

⑤加強篩檢服務及婦幼衛生工作，推展綜合保健業務及行動醫院全民健檢活動，辦理

社區健康營造中心宣導及菸害防制工作。

⑥加強公共衛生檢驗工作，辦理病理檢驗，煙毒檢驗，水質檢驗，飲食物品檢驗。

⑦加強食品衛生管理，改善國民營養。

⑧加強疾病防治衛生保健工作業務。

本年度各項工作計畫已按照預定計畫順利完成其實際單位成本低，尚稱績效良好。

（二） 各項工作計畫實施情形：

辦理情形 工作計畫名

稱

重要計畫項

目 實施內容 已完成或未完成之

說明 因應改善措施

行政管理 行政、人事、政

風、會計 行政管理

加強宣導，活用各種場合

及媒介積極宣導核心價

值.。提升檔案目錄彙送

作業品質及效率。強化政

風業務、獎勵廉能，辦理

政風民意問卷調查及政

風訪查、加強公務機密及

設施維護。

衛生企劃

加強資訊系統維

護及網路管理，

提昇為民服務效

率提升為民服務

效率。

衛生局電腦軟硬體

設備定期或不定期

維謢；管制人民陳情

案件暨上級交付列

管案件之處理

1、衛生局所以本局資訊

管理系統線上報修隨到

隨辦，規定時間內完成。

2、管制人民陳情案件暨

上級交付列管案件之處

理皆依限完成。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 103 年度

2

辦理情形

工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或

未完成之說明

因應改

善措施

衛生業務

1.登革熱防治、預防接種、提

升本縣辦理死因統計工作績

效及執行每月死因別統計

2.拓展長期照護與社區資源

結合之網絡、建立完整及有效

率的社區醫療服務網、辦理民

眾心理衛生教育宣導活動及

相關專業人員訓練

3.加強藥物、化粧品安全管

理，保障民眾健康加強學校用

藥安全、毒品防制宣導，以維

護青少年身心健康輔導

4.行動醫院、全民健檢菸害防

制健康體能促進

5.辦理傳染病、水質、各項食

品衛生檢驗；建構血清銀行，

以供未來預防醫學之研究。

6.推動食品業者建立衛生自

主管理制度及國民營養日健

康飲食宣導活動

1.實施孳生源清除及病媒蚊密度

調查、各鄉鎮市衛生所能逐月完成

十大死因別統計並由本課彙整。

2.辦理長期照護社區復健醫療服

務及相關教育訓練課程及宣導活

動。

3.加強藥物、化粧品稽查抽驗，確

保消費者健康

4.行動醫院全民健檢、結合社區資

源推動婦女子宮頸抹片、乳房攝影

篩檢。

5.執行各項醫事檢驗、游泳池、SPA

及溫泉水之水質檢驗

6.推動國民營養日健康飲食宣導

工作

1、有效監控病媒蚊。

2、與醫療院所及社區資源連

結執行「巡迴」及「居家」復

健醫療服務。

3、稽查抽驗市售藥物、化粧

品、藥商、取締違規標示藥

物。

4、婦女接受子宮頸抹片篩

檢、針對50-69歲以上高危險

群婦女做乳房攝影篩檢、高危

險群個案做口腔黏膜篩檢。

5、推動國民營養日健康飲食

宣導工作，使民眾能將營養知

識與正確烹調方法 實際應

用於日常飲食生活中。

6、辦理 65歲以上老人假牙裝

置。

財產及設備

1.食品衛教用設備

2.購置資訊設備

3.監錄違規藥物、食品廣告設

備

4.緊急醫療救護相關設備

5.遠距健康照護計畫平台軟

硬體設備

食品衛教用設備、購置資訊設備、

監錄違規藥物、食品廣告設備、緊

急醫療救護相關設備、遠距健康照

護計畫平台軟硬體設備

遠距健康照護計畫平台軟硬

體設備 6,000,000元，及生物

資料庫資訊管理系統 95,000

元尚未完成辦理保留。

三、 預算執行概況：

(一) 歲入類：全年度歲入預算數 166,322,000 元，決算數 288,503,285 元，增收 122,181,285

元。

科目 預算數 決算數 餘絀 與預算數

差異%

原因說明

及因應改善措施

稅課收入 12,668,000 12,668,000 0 0.00%

罰鍰及賠償收入 14,800,000 133,174,778 -118,374,778 -799.83% 違反菸害防制法、傳染病防

治法、食品衛生管理法數量

件數、金額增加

規費收入 13,054,000 16,201,353 -3,147,353 -24.11% 藥物、化妝品等審查件數增

加。電子標單及衛生所掛號

費、保險費增加。

財產收入 32,383,000 34,433,846 -2,050,846 -6.33%

營業盈餘及事業收入 6,907,000 6,907,000 0 0.00%

補助及協助收入 86,486,000 84,762,786 1,723,214 1.99%

其他收入 24,000 355,522 -331,522 -1381.34% 收回以前年度行政執行費

及收回以前年度假牙補助

增加。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 103 年度

3

(二)歲出類：全年度歲出預算數 1,274,073,837 元，決算數 1,167,391,167 元，餘絀 106,682,670

元。

預算數 決算數 餘絀

與預算數

差異% 原因

一般行政 231,262,000 217,187,470 14,074,530 6.09%

衛生業務 526,722,000 447,557,382 79,164,618 15.03%

衛生所業務 365,438,000 352,766,056 12,671,944 3.47%

一般建築及設備 13,183,000 12,411,422 771,578 5.85%

公務人員退休給付 127,282,572 127,282,572 0 0.00%

公務人員撫卹給付 113,445 113,445 0 0.00%

公教人員各項補助 10,032,820 10,032,820 0 0.00%

公教人員因公致殘

廢死亡慰問金 40,000 40,000 0 0.00%

四、財務實況:

(一)應收歲入款 130,417,822 元，係 94 年度罰金罰鍰 60,000 元， 95 年度罰金罰鍰 28,606 元，

96 年度罰金罰鍰 646,000 元，97 年度罰金罰鍰 628,111 元， 98 年度罰金罰鍰 1,080,563 元，

99 年度罰金罰鍰 2,178,377 元，100 年度罰金罰鍰 546,596 元及 101 年度罰金罰鍰 477,808

元，102 年度罰金罰鍰 19,646,595 元，103 年度罰金罰鍰 105,125,166 元。

(二)押金 5,000 元係裝設免付費電話押租費。

(三)保管款計13,857,728元，包含廠商保固金履約保證金合計2,768,090元，離職儲金7,933,638

元，預付款還款保證金 3,156,000 元等。

(四)代收款計 3,178,644 元，係本局員工代收勞健保費所得稅及勞工退休準備金及各衛生所代收

款。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 103 年度

4

(五)代辦經費 64,046,395 元係疾病管制局委辦愛滋防治、毒品危害防制、針具、保險套販賣機

銷售、結核病防治工作計畫等事項計 2,943,117 元；南區醫療資源整合計畫、乳攝篩檢等計

3,900,637 元；本局醫療統籌款提撥、監獄受刑人愛滋檢驗及其他計 57,202,641 元；及有關

本局所屬 37區衛生所公共衛生業務的代辦款項，本年度未支用數保留下年度繼續支用或繳

還委託辦理機關。

(六)應付歲出款 135,729,090 元係安南醫院興建營運移轉 BOT 案興建期委託專案管理技術服務

1,700,000 元; 102 年度遠距健康照護服務計畫之委託規劃、設計、監造及管理-第二年

720,000 元；愛滋病及性病防治計畫、登革熱及其他傳染病防制等 563,099 元;臺南觀光醫療

宣導及身心障礙者輔具補助等1,386,253元;中石化居民健保補助及65歲以上老人假牙補助

126,139,929 元;家庭暴力加害人處遇計畫、性侵害犯罪加害人身心治療及輔導計畫、臺南市

精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務、補助藥癮者替代療法醫費用等 5,124,809 元;生

物資料庫資訊管理系統 95,000 元。

(七)應付歲出保留款 32,696,741 元係臺南市立醫院腫瘤大樓 PCM 督導管理費用 4,000,000 元;遠

距健康照護服務計畫第二年(經常門)6,011,006 元；遠距健康照護服務計畫之委託規劃、設

計、監造及管理第三年(經常門)900,000 元;遠距健康照護服務計畫第三年 5,950,000 元；遠

距健康照護服務計畫第三年委外採購案相關業務費 150,000 元；身心障礙者醫療輔具補助

3,685,735 元;遠距健康照護服務計畫第二年 6,000,000 元、第三年(資本門)6,000,000 元。

五、其他要點:

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

核定原歲出預算數 1,247,416,837 元，歲出經常門第 1次追加 24,956,000 元，歲出資本門

動支第二預備金 1,701,000 元，總計歲出預算數 1,274,073,837 元。

(二)有關重要統計分析：

1. 一般行政：本年度預算數 231,262,000 元，決算數 217,187,470 元，佔全年度決算數的 18.61%。

2. 衛生業務：本年度預算數 526,722,000 元，決算數 447,557,382 元，佔全年度決算數的38.34%。

3. 衛生所業務：本年度預算數 365,438,000 元，決算數 352,766,056 元，佔全年度決算數的30.22%。

4. 一般建築及設備：本年度預算數 13,183,000 元，決算數 12,411,422 元，佔全年度決算數的 1.06%。

5. 公務人員退休給付：本年度預算數 127,282,572 元，決算數 127,282,527 元，佔全年度決算數的 10.90%。

6. 公務人員撫卹給付：本年度預算數 113,445 元，決算數 113,445 元，佔全年度決算數的0.01%。

7. 公教人員各項補助：本年度預算數 10,032,820 元，決算數 10,032,820 元，佔全年度決算數的 0.86%。

8. 公務人員因公致殘廢死亡慰問金：本年度預算數 40,000 元，決算數 40,000 元，佔全年度決算數的 0.00%。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 103 年度

5

(三)統計分析表：

公務人員各項補助

10,032,820

0.86%

公務人員退休給付

127,282,572

10.90%

一般建築及設備

12,411,422

1.06%

一般行政

217,187,470

18.61%

衛生業務

447,557,382

38.34%

衛生所業務

352,766,056

30.22%

公務人員撫卹給付

113,445

0.01%

總計

1,167,391,167

100%

主 要 表

中華民國

經常門資本門合計 143,672,000 22,650,000 166,322,000 183,378,119

經常門合計 143,672,000 22,650,000 166,322,000 183,378,119

01 01170000000

稅課收入

- 12,668,000 12,668,000 12,668,000

01 　01177600000

　臺南市政府衛生局

- 12,668,000 12,668,000 12,668,000

01 　　01177600900

　　統籌分配稅

- 12,668,000 12,668,000 12,668,000

01 　　　01177600901

　　　統籌分配稅

- 12,668,000 12,668,000 12,668,000

02 03170000000

罰款及賠償收入

14,800,000 - 14,800,000 28,049,612

01 　03177600000

　臺南市政府衛生局

14,800,000 - 14,800,000 28,049,612

01 　　03177600100

　　罰金罰鍰及怠金

14,800,000 - 14,800,000 26,938,991

01 　　　03177600101

　　　罰金罰鍰

14,800,000 - 14,800,000 26,938,991

02 　　03177600300

　　賠償收入

- - - 1,110,621

01 　　　03177600301

　　　一般賠償收入

- - - 1,110,621

03 04170000000

規費收入

13,054,000 - 13,054,000 16,201,353

01 　04177600000

　臺南市政府衛生局

13,054,000 - 13,054,000 16,201,353

01 　　04177600100

　　行政規費收入

7,425,000 - 7,425,000 8,856,700

01 　　　04177600101

　　　審查費

2,300,000 - 2,300,000 2,887,500

02 　　　04177600102

　　　證照費

5,125,000 - 5,125,000 5,969,200

02 　　04177600200

　　使用規費收入

5,629,000 - 5,629,000 7,344,653

01 　　　04177600204

　　　資料使用費

15,000 - 15,000 31,650

02 　　　04177600213

　　　場地設施使用費

- - - 12,000

03 　　　04177600214

　　　服務費

5,614,000 - 5,614,000 7,301,003

04 06170000000

財產收入

32,383,000 - 32,383,000 34,433,846

01 　06177600000

　臺南市政府衛生局

32,383,000 - 32,383,000 34,433,846

01 　　06177600100

　　財產孳息

32,363,000 - 32,363,000 34,287,801

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數合　計款 項 目 節 實現數

科 目 預 算 數經常門

臺南市政

歲入來源

6

103年度

已預收

之數

尚未

收入數小　計

- 105,125,166 105,125,166 - 288,503,285 122,181,285

- 105,125,166 105,125,166 - 288,503,285 122,181,285

- - - - 12,668,000 -

- - - - 12,668,000 -

- - - - 12,668,000 -

- - - - 12,668,000 -

- 105,125,166 105,125,166 - 133,174,778 118,374,778

- 105,125,166 105,125,166 - 133,174,778 118,374,778

- 105,125,166 105,125,166 - 132,064,157 117,264,157

- 105,125,166 105,125,166 - 132,064,157 117,264,157

- - - - 1,110,621 1,110,621

- - - - 1,110,621 1,110,621

- - - - 16,201,353 3,147,353

- - - - 16,201,353 3,147,353

- - - - 8,856,700 1,431,700

- - - - 2,887,500 587,500

- - - - 5,969,200 844,200

- - - - 7,344,653 1,715,653

- - - - 31,650 16,650

- - - - 12,000 12,000

- - - - 7,301,003 1,687,003

- - - - 34,433,846 2,050,846

- - - - 34,433,846 2,050,846

- - - - 34,287,801 1,924,801

單位:新臺幣元

比較

增減數

說

明應 收 數

保留數 合　計

決 算 數

府衛生局

別決算表

7

中華民國

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數合　計款 項 目 節 實現數

科 目 預 算 數經常門

臺南市政

歲入來源

01 　　　06177600101

　　　利息收入

183,000 - 183,000 165,242

02 　　　06177600102

　　　租金收入

3,506,000 - 3,506,000 4,434,883

03 　　　06177600103

　　　權利金

28,674,000 - 28,674,000 29,687,676

02 　　06177600500

　　廢舊物資售價

20,000 - 20,000 146,045

01 　　　06177600501

　　　廢舊物資售價

20,000 - 20,000 146,045

05 07170000000

營業盈餘及事業收入

6,907,000 - 6,907,000 6,907,000

01 　07177600000

　臺南市政府衛生局

6,907,000 - 6,907,000 6,907,000

01 　　07177600200

　　非營業特種基金賸餘繳庫

6,907,000 - 6,907,000 6,907,000

01 　　　07177600201

　　　賸餘繳庫

6,907,000 - 6,907,000 6,907,000

06 08170000000

補助收入

76,504,000 9,982,000 86,486,000 84,762,786

01 　08177600000

　臺南市政府衛生局

76,504,000 9,982,000 86,486,000 84,762,786

01 　　08177600100

　　上級政府補助收入

76,504,000 9,982,000 86,486,000 84,762,786

01 　　　08177600102

　　　計畫型補助收入

76,504,000 9,982,000 86,486,000 84,762,786

07 11170000000

其他收入

24,000 - 24,000 355,522

01 　11177600000

　臺南市政府衛生局

24,000 - 24,000 355,522

01 　　11177600200

　　雜項收入

24,000 - 24,000 355,522

01 　　　11177600201

　　　收回以前年度歲出

24,000 - 24,000 287,455

02 　　　11177600210

　　　其他雜項收入

- - - 68,067

8

103年度

已預收

之數

尚未

收入數小　計

單位:新臺幣元

比較

增減數

說

明應 收 數

保留數 合　計

決 算 數

府衛生局

別決算表

- - - - 165,242 -17,758

- - - - 4,434,883 928,883

- - - - 29,687,676 1,013,676

- - - - 146,045 126,045

- - - - 146,045 126,045

- - - - 6,907,000 -

- - - - 6,907,000 -

- - - - 6,907,000 -

- - - - 6,907,000 -

- - - - 84,762,786 -1,723,214

- - - - 84,762,786 -1,723,214

- - - - 84,762,786 -1,723,214

- - - - 84,762,786 -1,723,214

- - - - 355,522 331,522

- - - - 355,522 331,522

- - - - 355,522 331,522

- - - - 287,455 263,455

- - - - 68,067 68,067

9

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

總計 1,247,416,837 26,657,000 1,274,073,837 1,017,396,342 - 133,309,090 133,309,090

經常門資本門合計 1,109,948,000 26,657,000 1,136,605,000 879,927,505 - 133,309,090 133,309,090

經常門合計 1,098,466,000 24,956,000 1,123,422,000 873,611,083 - 133,214,090 133,214,090

01 00170000000

衛生局主管

1,098,466,000 24,956,000 1,123,422,000 873,611,083 - 133,214,090 133,214,090

01 　00177600000

　臺南市政府衛生局

1,098,466,000 24,956,000 1,123,422,000 873,611,083 - 133,214,090 133,214,090

01 　　701776004700100

　　ㄧ般行政

231,262,000 - 231,262,000 217,187,470 - - -

01 　　　701776004700101

　　　行政管理

231,262,000 - 231,262,000 217,187,470 - - -

　　　　010000人事費 200,429,000 - 200,429,000 187,569,960 - - -

　　　　020000業務費 30,833,000 - 30,833,000 29,617,510 - - -

02 　　701776004700200

　　衛生業務

501,766,000 24,956,000 526,722,000 303,657,557 - 133,214,090 133,214,090

01 　　　701776004700201

　　　衛生企劃

1,773,000 - 1,773,000 1,729,933 - - -

　　　　010000人事費 26,000 - 26,000 25,952 - - -

　　　　020000業務費 1,747,000 - 1,747,000 1,703,981 - - -

02 　　　701776004700203

　　　衛生業務

499,993,000 24,956,000 524,949,000 301,927,624 - 133,214,090 133,214,090

　　　　010000人事費 2,038,000 197,000 2,235,000 1,815,790 - - -

　　　　020000業務費 165,773,000 22,662,000 188,435,000 163,129,036 - 7,922,018 7,922,018

　　　　040000獎補助費 332,182,000 2,097,000 334,279,000 136,982,798 - 125,292,072 125,292,072

03 　　701776004700300

　　衛生所業務

365,438,000 - 365,438,000 352,766,056 - - -

01 　　　701776004700301

　　　業務管理

359,362,000 - 359,362,000 347,643,637 - - -

　　　　010000人事費 352,768,000 - 352,768,000 341,842,751 - - -

　　　　020000業務費 6,594,000 - 6,594,000 5,800,886 - - -

02 　　　701776004700302

　　　公共衛生

6,076,000 - 6,076,000 5,122,419 - - -

　　　　020000業務費 6,076,000 - 6,076,000 5,122,419 - - -

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數

科 目 預 算 數

款項目節合 計

(1)

經常門

臺南市政

歲出機關中華民國

決

實現數

應 付 數

10

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

- 16,685,735 16,685,735 1,167,391,167 -106,682,670 -

- 16,685,735 16,685,735 1,029,922,330 -106,682,670 -

- 10,685,735 10,685,735 1,017,510,908 -105,911,092 -

- 10,685,735 10,685,735 1,017,510,908 -105,911,092 -

- 10,685,735 10,685,735 1,017,510,908 -105,911,092 -

- - - 217,187,470 -14,074,530 -

- - - 217,187,470 -14,074,530 -

- - - 187,569,960 -12,859,040 -

- - - 29,617,510 -1,215,490 -

- 10,685,735 10,685,735 447,557,382 -79,164,618 -

- - - 1,729,933 -43,067 -

- - - 25,952 -48 -

- - - 1,703,981 -43,019 -

- 10,685,735 10,685,735 445,827,449 -79,121,551 -

- - - 1,815,790 -419,210 - 預算增減數197,000元

=追加減預算數

197,000元

- 7,000,000 7,000,000 178,051,054 -10,383,946 - 預算增減數

22,662,000元=追加減

預算數21,830,000元+

流用數832,000元

- 3,685,735 3,685,735 265,960,605 -68,318,395 - 預算增減數2,097,000

元=追加減預算數

2,929,000元+流用數-

832,000元

- - - 352,766,056 -12,671,944 -

- - - 347,643,637 -11,718,363 -

- - - 341,842,751 -10,925,249 -

- - - 5,800,886 -793,114 -

- - - 5,122,419 -953,581 -

- - - 5,122,419 -953,581 -

別決算表103 年度

府衛生局

算 數單位:新臺幣元

比較增

減 數

(3)=

(2)-(1)

剔　除

經　費

繳庫數

說明保 留 數

合 計

(2)

11

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

資本門合計 11,482,000 1,701,000 13,183,000 6,316,422 - 95,000 95,000

01 00170000000

衛生局主管

11,482,000 1,701,000 13,183,000 6,316,422 - 95,000 95,000

01 　00177600000

　臺南市政府衛生局

11,482,000 1,701,000 13,183,000 6,316,422 - 95,000 95,000

01 　　701776004709000

　　ㄧ般建築及設備

11,482,000 1,701,000 13,183,000 6,316,422 - 95,000 95,000

01 　　　701776004709001

　　　建築及設備

11,482,000 1,701,000 13,183,000 6,316,422 - 95,000 95,000

　　　　030000設備及投資 11,482,000 1,701,000 13,183,000 6,316,422 - 95,000 95,000

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數

科 目 預 算 數

款項目節合 計

(1)

資本門

臺南市政

歲出機關中華民國

決

實現數

應 付 數

12

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

- 6,000,000 6,000,000 12,411,422 -771,578 -

- 6,000,000 6,000,000 12,411,422 -771,578 -

- 6,000,000 6,000,000 12,411,422 -771,578 -

- 6,000,000 6,000,000 12,411,422 -771,578 -

- 6,000,000 6,000,000 12,411,422 -771,578 -

- 6,000,000 6,000,000 12,411,422 -771,578 - 預算增減數1,701,000

元=第二預備金

1,701,000元

別決算表103 年度

府衛生局

算 數單位:新臺幣元

比較增

減 數

(3)=

(2)-(1)

剔　除

經　費

繳庫數

說明保 留 數

合 計

(2)

13

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

統籌科目合計 137,468,837 - 137,468,837 137,468,837 - - -

01 00170000000

衛生局主管

137,468,837 - 137,468,837 137,468,837 - - -

01 　00177600000

　臺南市政府衛生局

137,468,837 - 137,468,837 137,468,837 - - -

01 　　751776006750100

　　公務人員退休給付

127,282,572 - 127,282,572 127,282,572 - - -

01 　　　751776006750101

　　　公務人員退休給付

127,282,572 - 127,282,572 127,282,572 - - -

　　　　010000人事費 125,604,572 - 125,604,572 125,604,572 - - -

　　　　040000獎補助費 1,678,000 - 1,678,000 1,678,000 - - -

02 　　751776006750200

　　公務人員撫卹給付

113,445 - 113,445 113,445 - - -

01 　　　751776006750201

　　　公務人員撫卹給付

113,445 - 113,445 113,445 - - -

　　　　010000人事費 113,445 - 113,445 113,445 - - -

03 　　891776010890400

　　公務人員各項補助

10,032,820 - 10,032,820 10,032,820 - - -

01 　　　891776010890401

　　　公務人員各項補助

10,032,820 - 10,032,820 10,032,820 - - -

　　　　010000人事費 10,032,820 - 10,032,820 10,032,820 - - -

04 　　891776010890500

　　公務人員因公致殘廢死

亡慰問金

40,000 - 40,000 40,000 - - -

01 　　　891776010890501

　　　公務人員因公致殘廢

死亡慰問金

40,000 - 40,000 40,000 - - -

　　　　010000人事費 40,000 - 40,000 40,000 - - -

名 稱 及 編 號本年度

預算數

預　算

增減數

科 目 預 算 數

款項目節合 計

(1)

統籌科目

臺南市政

歲出機關中華民國

決

實現數

應 付 數

14

已預付

之　數

尚　未

支付數小 計

- - - 137,468,837 - -

- - - 137,468,837 - -

- - - 137,468,837 - -

- - - 127,282,572 - -

- - - 127,282,572 - -

- - - 125,604,572 - -

- - - 1,678,000 - -

- - - 113,445 - -

- - - 113,445 - -

- - - 113,445 - -

- - - 10,032,820 - -

- - - 10,032,820 - -

- - - 10,032,820 - -

- - - 40,000 - -

- - - 40,000 - -

- - - 40,000 - -

別決算表103 年度

府衛生局

算 數單位:新臺幣元

比較增

減 數

(3)=

(2)-(1)

剔　除

經　費

繳庫數

說明保 留 數

合 計

(2)

15

臺南市政府衛生局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 103 年度 單位:新臺幣元

以前年度 本 年 度 合 計

無

計 畫 名 稱計 畫

總 金 額

截至本年度

已 編 列

預 算 數

可 支 用 預 算 數

執 行 數

執 行 數 占

可支用預算

數百分比 %

執行未達80%

之原因及其

改 進 措 施

實際

進度

%

實際決

標日期

實際決

標金額

預定

進度

%

16

款 項 目 節 名 稱 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

總計 35,242,212 - 369,004 -

經常門合計 35,242,212 - 369,004 -

94 94年度經常門合計 60,000 - - -

03 罰款及賠償收入 60,000 - - -

01 　罰金罰鍰及怠金 60,000 - - -

01 　　罰金罰鍰 60,000 - - -

95 95年度經常門合計 100,000 - 70,000 -

03 罰款及賠償收入 100,000 - 70,000 -

01 　罰金罰鍰及怠金 100,000 - 70,000 -

01 　　罰金罰鍰 100,000 - 70,000 -

96 96年度經常門合計 646,000 - - -

03 罰款及賠償收入 646,000 - - -

01 　罰金罰鍰及怠金 646,000 - - -

01 　　罰金罰鍰 646,000 - - -

97 97年度經常門合計 635,828 - - -

03 罰款及賠償收入 635,828 - - -

01 　罰金罰鍰及怠金 635,828 - - -

01 　　罰金罰鍰 635,828 - - -

98 98年度經常門合計 1,107,975 - - -

03 罰款及賠償收入 1,107,975 - - -

01 　罰金罰鍰及怠金 1,107,975 - - -

01 　　罰金罰鍰 1,107,975 - - -

99 99年度經常門合計 2,285,590 - 29,004 -

03 罰款及賠償收入 2,285,590 - 29,004 -

01 　罰金罰鍰及怠金 2,285,590 - 29,004 -

01 　　罰金罰鍰 2,285,590 - 29,004 -

100 100年度經常門合計 644,547 - - -

03 罰款及賠償收入 644,547 - - -

01 　罰金罰鍰及怠金 644,547 - - -

01 　　罰金罰鍰 644,547 - - -

101 101年度經常門合計 580,647 - - -

03 罰款及賠償收入 580,647 - - -

01 　罰金罰鍰及怠金 580,647 - - -

01 　　罰金罰鍰 580,647 - - -

102 102年度經常門合計 29,181,625 - 270,000 -

03 罰款及賠償收入 25,977,770 - 270,000 -

01 　罰金罰鍰及怠金 25,844,929 - 270,000 -

01 　　罰金罰鍰 25,844,929 - 270,000 -

03 　賠償收入 132,841 - - -

01 　　一般賠償收入 132,841 - - -

07 營業盈餘及事業收入 3,203,855 - - -

02 　非營業特種基金賸餘繳庫 3,203,855 - - -

01 　　賸餘繳庫 3,203,855 - - -

經常門

臺南市政

中華民國

以前年度歲入

年

度

別

科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數

17

應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

9,580,552 - - - 25,292,656 -

9,580,552 - - - 25,292,656 -

- - - - 60,000 -

- - - - 60,000 -

- - - - 60,000 -

- - - - 60,000 -

1,394 - - - 28,606 -

1,394 - - - 28,606 -

1,394 - - - 28,606 -

1,394 - - - 28,606 - 蒲玉康業於96年5月10日經濟部經授中字第0963210309號函

核准解散在案。依審計處103

年6月20日審南市四字第

1030051396號同意註銷。

- - - - 646,000 -

- - - - 646,000 -

- - - - 646,000 -

- - - - 646,000 -

7,717 - - - 628,111 -

7,717 - - - 628,111 -

7,717 - - - 628,111 -

7,717 - - - 628,111 -

27,412 - - - 1,080,563 -

27,412 - - - 1,080,563 -

27,412 - - - 1,080,563 -

27,412 - - - 1,080,563 -

78,209 - - - 2,178,377 -

78,209 - - - 2,178,377 -

78,209 - - - 2,178,377 -

78,209 - - - 2,178,377 - 何通信29,004元，因逾行政執行法第7條之執行期間，審計

處103年11月24日審南市四字

第1030005548號函同意註銷。

97,951 - - - 546,596 -

97,951 - - - 546,596 -

97,951 - - - 546,596 -

97,951 - - - 546,596 -

102,839 - - - 477,808 -

102,839 - - - 477,808 -

102,839 - - - 477,808 -

102,839 - - - 477,808 -

9,265,030 - - - 19,646,595 -

6,061,175 - - - 19,646,595 -

5,928,334 - - - 19,646,595 -

5,928,334 - - - 19,646,595 - 因受處分人黃雅蕙罰1萬元、呂雅君罰1萬元，行為於醫事

檢驗法公佈施行前之行為，依

市府103年2月17日府衛醫字第

1030070259號及1030070260號

函撤銷行政處分。受處分人美

麗奇蹟罰25萬，依衛生福利部

103年4月3日衛部法字第

1030002613號函及決定書撤銷

原處分，另為適法處分。

132,841 - - - - -

132,841 - - - - -

3,203,855 - - - - -

3,203,855 - - - - -

3,203,855 - - - - -

單位:新臺幣元

府衛生局

103年度

轉入數決算表

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數說 明

18

款 項 目 節 名 稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

總 計 91,364,253 18,850,000 819,415 -

經常門合計 84,464,253 12,850,000 819,415 -

100 100年度經常門合計 3,400,000 4,000,000 542,303 -

70 醫療保健支出 3,400,000 4,000,000 542,303 -

02 　衛生業務 3,400,000 4,000,000 542,303 -

03 　　衛生業務 3,400,000 4,000,000 542,303 -

02 　　　業務費 3,400,000 4,000,000 542,303 -

101 101年度經常門合計 4,570,000 - - -

70 醫療保健支出 4,570,000 - - -

02 　衛生業務 4,570,000 - - -

03 　　衛生業務 4,570,000 - - -

02 　　　業務費 4,570,000 - - -

102 102年度經常門合計 76,494,253 8,850,000 277,112 -

70 醫療保健支出 76,494,253 8,850,000 277,112 -

02 　衛生業務 76,412,730 8,850,000 277,112 -

01 　　衛生企劃 269,250 - - -

02 　　　業務費 269,250 - - -

03 　　衛生業務 76,143,480 8,850,000 277,112 -

01 　　　人事費 1,526 - - -

02 　　　業務費 8,189,886 8,850,000 269,112 -

04 　　　獎補助費 67,952,068 - 8,000 -

03 　衛生所業務 81,523 - - -

01 　　業務管理 81,523 - - -

01 　　　人事費 5,352 - - -

02 　　　業務費 76,171 - - -

資本門合計 6,900,000 6,000,000 - -

101 101年度資本門合計 6,250,000 - - -

70 醫療保健支出 6,250,000 - - -

90 　ㄧ般建築及設備 6,250,000 - - -

01 　　建築及設備 6,250,000 - - -

03 　　　設備及投資 6,250,000 - - -

102 102年度資本門合計 650,000 6,000,000 - -

70 醫療保健支出 650,000 6,000,000 - -

90 　ㄧ般建築及設備 650,000 6,000,000 - -

01 　　建築及設備 650,000 6,000,000 - -

03 　　　設備及投資 650,000 6,000,000 - -

年

度

別

科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數

臺南市政

中華民國

以前年度歲出

19

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

88,844,838 2,118,994 720,000 -720,000 2,420,000 16,011,006

81,944,838 2,118,994 720,000 -720,000 2,420,000 10,011,006

1,157,697 - - - 1,700,000 4,000,000

1,157,697 - - - 1,700,000 4,000,000

1,157,697 - - - 1,700,000 4,000,000

1,157,697 - - - 1,700,000 4,000,000

1,157,697 - - - 1,700,000 4,000,000 計畫已全部執行完畢，經

費賸餘，毋需支用。

4,570,000 - - - - -

4,570,000 - - - - -

4,570,000 - - - - -

4,570,000 - - - - -

4,570,000 - - - - -

76,217,141 2,118,994 720,000 -720,000 720,000 6,011,006

76,217,141 2,118,994 720,000 -720,000 720,000 6,011,006

76,135,618 2,118,994 720,000 -720,000 720,000 6,011,006

269,250 - - - - -

269,250 - - - - -

75,866,368 2,118,994 720,000 -720,000 720,000 6,011,006

1,526 - - - - -

7,920,774 2,118,994 720,000 -720,000 720,000 6,011,006 計畫已全部執行完畢，經

費賸餘，毋需支用。

67,944,068 - - - - - 計畫已全部執行完畢，經

費賸餘，毋需支用。

81,523 - - - - -

81,523 - - - - -

5,352 - - - - -

76,171 - - - - -

6,900,000 - - - - 6,000,000

6,250,000 - - - - -

6,250,000 - - - - -

6,250,000 - - - - -

6,250,000 - - - - -

6,250,000 - - - - -

650,000 - - - - 6,000,000

650,000 - - - - 6,000,000

650,000 - - - - 6,000,000

650,000 - - - - 6,000,000

650,000 - - - - 6,000,000

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數說 明

單位:新臺幣元

府衛生局

103年度

轉入數決算表

20

臺南市政府衛生局

歲入類平衡表中華民國103年12月31日 單位：新臺幣元

金 額 金 額

應收歲入款 110500 130,417,822 應納庫款 121300 130,417,822

　　　　以前年度部分 25,292,656

　　　　本年度部分 105,125,166

　　　　　　合　計 130,417,822 　　　　　　合　計 130,417,822

　附註： 　附註：

　保管品 　應付保管品

　債權憑證 609 　待抵銷債權憑證 609

　　　　　　合　計 609 　　　　　　合　計 609 -

資 產 科 目 負 債 科 目

21

臺南市政府衛生局

經費類平衡表中華民國103年12月31日 單位：新臺幣元

金 額 金 額

經費結存-存款 210200 69,237,595 保管款 221000 13,857,728

所屬機關經費結存-存款 210400 5,952,717 應付保管有價證券 221200 160,000,000

保留庫款 210700 168,425,831 代收款 221300 3,178,644

　　　　以前年度部分 18,431,006 代辦經費 221500 64,046,395

　　　　本年度部分 149,994,825 預領經費 221800 1,165,737

預付費用-墊付款 211211 1,165,737 應付歲出款 222300 135,729,090

預付費用-暫付款 211214 5,892,455 　　　　以前年度部分 2,420,000

押金 211800 5,000 　　　　本年度部分 133,309,090

保管有價證券 212300 160,000,000 應付歲出保留款 222400 32,696,741

　　　　以前年度部分 16,011,006

　　　　本年度部分 16,685,735

經費賸餘-押金部分 231100 5,000

　　　　以前年度部分 5,000

　　　　　　合　計 410,679,335 　　　　　　合　計 410,679,335

　附註： 　附註：

　保管品 　應付保管品

　債權憑證 　待抵銷債權憑證

　　　　　　合　計 - 　　　　　　合　計 -

資 產 科 目 負 債 科 目

22

附 屬 表

臺南市政府衛生局

歲入類現金出納表中華民國103年1月1日至103年12月31日 單位:新臺幣元

小 計 合 計 總 計

一、收項

(一)上期結存 10

(二)本期收入 20 193,061,758

ˉ1.20110500 應收歲入款 9,580,552

　　收入數 11,013,784

　　減：沖轉或付還數 1,433,232

ˉ2.20121600 歲入實收數 183,378,119

　　收入數 189,174,430

　　減：沖轉或付還數 5,796,311

ˉ3.20121700 收回以前年度納庫款 103,087

　　收入數 103,087

　　減：沖轉或付還數

收項總計 193,061,758

二、付項

(一)本期支出 30 193,061,758

ˉ1.30110900 歲入納庫數 183,378,119

　　支付數 189,174,430

　　減：收回或沖轉數 5,796,311

ˉ2.30111000 退還以前年度歲入款 103,087

　　支付數 103,087

　　減：收回或沖轉數

ˉ3.30121300 應納庫款 9,580,552

　　支付數 11,013,784

　　減：收回或沖轉數 1,433,232

(二)本期結存 40

ˉ1.40110200 歲入結存-存款

付項總計 193,061,758

金 額

科 目 及 摘 要

23

臺南市政府衛生局

經費類現金出納表中華民國103年1月1日至103年12月31日 單位:新臺幣元

小 計 合 計 總 計

一、收項

(一)上期結存 10 187,246,473

ˉ1.10210200 經費結存-存款 71,962,023

ˉ2.10210400 所屬機關經費結存-存款 5,070,197

ˉ3.10210700 保留庫款 110,214,253

(二)本期收入 20 1,274,827,615

ˉ1.20212000 預計支用數 1,274,073,837

　　收入數 1,281,854,112

　　減：沖轉或付還數 7,780,275

ˉ2.20221000 保管款 -341,603

　　收入數 17,414,684

　　減：沖轉或付還數 17,756,287

ˉ3.20221300 代收款 -1,318,836

　　收入數 196,433,642

　　減：沖轉或付還數 197,752,478

ˉ4.20221500 代辦經費 1,248,480

　　收入數 206,682,703

　　減：沖轉或付還數 205,434,223

ˉ5.20221800 預領經費 1,165,737

　　收入數 17,205,000

　　減：沖轉或付還數 16,039,263

收項總計 1,462,074,088

二、付項

(一)本期支出 30 1,218,457,945

ˉ1.30211211 預付費用-墊付款 1,165,737

　　支付數 9,616,700

　　減：收回或沖轉數 8,450,963

ˉ2.30211214 預付費用-暫付款 1,429,949

　　支付數 29,916,291

　　減：收回或沖轉數 28,486,342

ˉ3.30212100 經費支出 1,017,396,342

　　支付數 1,024,087,033

　　減：收回或沖轉數 6,690,691

ˉ4.30222300 應付歲出款 89,664,253

　　支付數 89,672,253

　　減：收回或沖轉數 8,000

ˉ5.30222400 應付歲出保留款 2,118,994

　　支付數 2,118,994

　　減：收回或沖轉數

ˉ6.30231000 經費賸餘-待納庫部分 106,682,670

　　支付數 106,682,670

　　減：收回或沖轉數

(二)本期結存 40 243,616,143

ˉ1.40210200 經費結存-存款 69,237,595

ˉ2.40210400 所屬機關經費結存-存款 5,952,717

ˉ3.40210500 可支庫款

ˉ4.40210700 保留庫款 168,425,831

ˉ5.40210900 零用金

付項總計 1,462,074,088

金 額

科 目 及 摘 要

24

臺南市政府衛生局

歲入納庫數明細表中華民國103年度 單位:新臺幣元

款 項 目 名 稱

總計 183,378,119

經常門合計 183,378,119

01 ˉ稅課收入 12,668,000

09 ˉˉ統籌分配稅 12,668,000

01 ˉˉˉ統籌分配稅 12,668,000

03 ˉ罰款及賠償收入 28,049,612

01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 26,938,991

01 ˉˉˉ罰金罰鍰 26,938,991

03 ˉˉ賠償收入 1,110,621

01 ˉˉˉ一般賠償收入 1,110,621

04 ˉ規費收入 16,201,353

01 ˉˉ行政規費收入 8,856,700

01 ˉˉˉ審查費 2,887,500

02 ˉˉˉ證照費 5,969,200

02 ˉˉ使用規費收入 7,344,653

04 ˉˉˉ資料使用費 31,650

13 ˉˉˉ場地設施使用費 12,000

14 ˉˉˉ服務費 7,301,003

06 ˉ財產收入 34,433,846

01 ˉˉ財產孳息 34,287,801

01 ˉˉˉ利息收入 165,242

02 ˉˉˉ租金收入 4,434,883

03 ˉˉˉ權利金 29,687,676

05 ˉˉ廢舊物資售價 146,045

01 ˉˉˉ廢舊物資售價 146,045

07 ˉ營業盈餘及事業收入 6,907,000

02 ˉˉ非營業特種基金賸餘繳庫 6,907,000

01 ˉˉˉ賸餘繳庫 6,907,000

08 ˉ補助收入 84,762,786

01 ˉˉ上級政府補助收入 84,762,786

02 ˉˉˉ計畫型補助收入 84,762,786

11 ˉ其他收入 355,522

02 ˉˉ雜項收入 355,522

01 ˉˉˉ收回以前年度歲出 287,455

10 ˉˉˉ其他雜項收入 68,067

科 目

金 額 備 註

25

臺南市政府衛生局

以前年度應納庫款明細表中華民國103年度 單位:新臺幣元

款 項 目 名 稱

經常門及資本門合計 35,242,212 9,580,552 369,004 25,292,656

經常門合計 35,242,212 9,580,552 369,004 25,292,656

94 94年度經常門合計 60,000 - - 60,000

03 罰款及賠償收入 60,000 - - 60,000

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 60,000 - - 60,000

01 ˉˉ罰金罰鍰 60,000 - - 60,000

95 95年度經常門合計 100,000 1,394 70,000 28,606

03 罰款及賠償收入 100,000 1,394 70,000 28,606

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 100,000 1,394 70,000 28,606

01 ˉˉ罰金罰鍰 100,000 1,394 70,000 28,606

96 96年度經常門合計 646,000 - - 646,000

03 罰款及賠償收入 646,000 - - 646,000

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 646,000 - - 646,000

01 ˉˉ罰金罰鍰 646,000 - - 646,000

97 97年度經常門合計 635,828 7,717 - 628,111

03 罰款及賠償收入 635,828 7,717 - 628,111

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 635,828 7,717 - 628,111

01 ˉˉ罰金罰鍰 635,828 7,717 - 628,111

98 98年度經常門合計 1,107,975 27,412 - 1,080,563

03 罰款及賠償收入 1,107,975 27,412 - 1,080,563

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 1,107,975 27,412 - 1,080,563

01 ˉˉ罰金罰鍰 1,107,975 27,412 - 1,080,563

99 99年度經常門合計 2,285,590 78,209 29,004 2,178,377

03 罰款及賠償收入 2,285,590 78,209 29,004 2,178,377

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 2,285,590 78,209 29,004 2,178,377

01 ˉˉ罰金罰鍰 2,285,590 78,209 29,004 2,178,377

100 100年度經常門合計 644,547 97,951 - 546,596

03 罰款及賠償收入 644,547 97,951 - 546,596

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 644,547 97,951 - 546,596

01 ˉˉ罰金罰鍰 644,547 97,951 - 546,596

101 101年度經常門合計 580,647 102,839 - 477,808

03 罰款及賠償收入 580,647 102,839 - 477,808

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 580,647 102,839 - 477,808

01 ˉˉ罰金罰鍰 580,647 102,839 - 477,808

102 102年度經常門合計 29,181,625 9,265,030 270,000 19,646,595

03 罰款及賠償收入 25,977,770 6,061,175 270,000 19,646,595

01 ˉ罰金罰鍰及怠金 25,844,929 5,928,334 270,000 19,646,595

01 ˉˉ罰金罰鍰 25,844,929 5,928,334 270,000 19,646,595

03 ˉ賠償收入 132,841 132,841 - -

01 ˉˉ一般賠償收入 132,841 132,841 - -

07 營業盈餘及事業收入 3,203,855 3,203,855 - -

02 ˉ非營業特種基金賸餘繳庫 3,203,855 3,203,855 - -

01 ˉˉ賸餘繳庫 3,203,855 3,203,855 - -

年 度 備 註以 前 年 度

結 轉 應 納 數未 繳 庫 餘 額

本 年 度

減 免 註 銷 數

本 年 度

納 庫 數

科 目

26

民

意

代

表

待

遇

政

務

人

員

待

遇

法

定

編

制

人

員

待

遇

約

聘

僱

人

員

待

遇

技

工

及

工

友

待

遇

獎

金

總計 691,248,837 - 2,133,180 366,486,800 4,894,344 15,173,765 86,659,579

經常門及資本門合計 555,458,000 - 2,133,180 366,486,800 4,894,344 15,173,765 86,081,685

經常門合計 555,458,000 - 2,133,180 366,486,800 4,894,344 15,173,765 86,081,685

70 醫療保健支出 555,458,000 - 2,133,180 366,486,800 4,894,344 15,173,765 86,081,685

　01 ㄧ般行政 200,429,000 - 2,133,180 124,730,134 4,894,344 6,260,820 29,226,668

　　01 行政管理 200,429,000 - 2,133,180 124,730,134 4,894,344 6,260,820 29,226,668

　02 衛生業務 2,261,000 - - - - - -

　　01 衛生企劃 26,000 - - - - - -

　　03 衛生業務 2,235,000 - - - - - -

　03 衛生所業務 352,768,000 - - 241,756,666 - 8,912,945 56,855,017

　　01 業務管理 352,768,000 - - 241,756,666 - 8,912,945 56,855,017

統籌科目合計 135,790,837 - - - - - 577,894

75 退休撫卹給付支出 125,718,017 - - - - - 577,894

　01 公務人員退休給付 125,604,572 - - - - - 577,894

　　01 公務人員退休給付 125,604,572 - - - - - 577,894

　02 公務人員撫卹給付 113,445 - - - - - -

　　01 公務人員撫卹給付 113,445 - - - - - -

89 其他支出 10,072,820 - - - - - -

　04 公務人員各項補助 10,032,820 - - - - - -

　　01 公務人員各項補助 10,032,820 - - - - - -

　05 公務人員因公致殘廢死亡慰

問金

40,000 - - - - - -

　　01 公務人員因公致殘廢死亡

慰問金

40,000 - - - - - -

臺南市政

中華民國

歲出人事

決

實際員額 民意代表 名 正式職教員540名 臨時編制 名 技工駕駛及工友40名 約聘(僱)11名 其他人員 名 共591名

預 算 數計 畫 名 稱

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員540名 臨時編制 名 技工駕駛及工友40名 約聘(僱)11名 其他人員 名 共591名

27

其

他

給

與

加

班

值

班

費

退

休

退

職

給

付

退

休

離

職

儲

金

保

險

合

計

18,710,753 6,636,411 93,583,809 33,982,485 38,784,164 667,045,290 24,203,547

10,005,433 6,636,411 - 1,058,671 38,784,164 531,254,453 24,203,547

10,005,433 6,636,411 - 1,058,671 38,784,164 531,254,453 24,203,547

10,005,433 6,636,411 - 1,058,671 38,784,164 531,254,453 24,203,547

3,693,605 1,901,059 - 620,510 14,109,640 187,569,960 12,859,040

3,693,605 1,901,059 - 620,510 14,109,640 187,569,960 12,859,040

- 1,841,742 - - - 1,841,742 419,258

- 25,952 - - - 25,952 48

- 1,815,790 - - - 1,815,790 419,210

6,311,828 2,893,610 - 438,161 24,674,524 341,842,751 10,925,249

6,311,828 2,893,610 - 438,161 24,674,524 341,842,751 10,925,249

8,705,320 - 93,583,809 32,923,814 - 135,790,837 -

- - 92,216,309 32,923,814 - 125,718,017 -

- - 92,102,864 32,923,814 - 125,604,572 -

- - 92,102,864 32,923,814 - 125,604,572 -

- - 113,445 - - 113,445 -

- - 113,445 - - 113,445 -

8,705,320 - 1,367,500 - - 10,072,820 -

8,665,320 - 1,367,500 - - 10,032,820 -

8,665,320 - 1,367,500 - - 10,032,820 -

40,000 - - - - 40,000 -

40,000 - - - - 40,000 -

府衛生局

103年度

費明細表

單位:新臺幣元

預算餘數

算 數

28

人事費 業務費 獎補助費 債務費 小　計

總計 1,167,391,167 667,045,290 220,295,850 267,638,605 - 1,154,979,745

經常門及資本門合計 1,029,922,330 531,254,453 220,295,850 265,960,605 - 1,017,510,908

經常門合計 1,017,510,908 531,254,453 220,295,850 265,960,605 - 1,017,510,908

　ㄧ般行政 217,187,470 187,569,960 29,617,510 - - 217,187,470

　　行政管理 217,187,470 187,569,960 29,617,510 - - 217,187,470

　衛生業務 447,557,382 1,841,742 179,755,035 265,960,605 - 447,557,382

　　衛生企劃 1,729,933 25,952 1,703,981 - - 1,729,933

　　衛生業務 445,827,449 1,815,790 178,051,054 265,960,605 - 445,827,449

　衛生所業務 352,766,056 341,842,751 10,923,305 - - 352,766,056

　　業務管理 347,643,637 341,842,751 5,800,886 - - 347,643,637

　　公共衛生 5,122,419 - 5,122,419 - - 5,122,419

資本門合計 12,411,422 - - - - -

　ㄧ般建築及設備 12,411,422 - - - - -

　　建築及設備 12,411,422 - - - - -

統籌合計 137,468,837 135,790,837 - 1,678,000 - 137,468,837

　公務人員退休給付 127,282,572 125,604,572 - 1,678,000 - 127,282,572

　　公務人員退休給付 127,282,572 125,604,572 - 1,678,000 - 127,282,572

　公務人員撫卹給付 113,445 113,445 - - - 113,445

　　公務人員撫卹給付 113,445 113,445 - - - 113,445

　公務人員各項補助 10,032,820 10,032,820 - - - 10,032,820

　　公務人員各項補助 10,032,820 10,032,820 - - - 10,032,820

　公務人員因公致殘廢死亡慰問金 40,000 40,000 - - - 40,000

　　公務人員因公致殘廢死亡慰問金 40,000 40,000 - - - 40,000

歲出用途別

臺南市政

中華民國

合　計

經 常 支 出

計 畫 名 稱

29

人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小　計

- - 12,411,422 - 12,411,422

- - 12,411,422 - 12,411,422

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - 12,411,422 - 12,411,422

- - 12,411,422 - 12,411,422

- - 12,411,422 - 12,411,422

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

科目分析表

資 本 支 出

府衛生局

103年度 單位:新臺幣元

30

臺南市政府衛生局

平衡表各科目明細表(歲入類)中華民國103年12月31日 單位：新臺幣元

小 計 合 計

110200　歲入結存-存款 - -

110500　應收歲入款 - 130,417,822

110700　歲入預算數 - -

110800　歲入分配數 - -

110900　歲入納庫數 - -

111000　退還以前年度歲入款 - -

121300　應納庫款 - 130,417,822

121500　預計納庫數 - -

121600　歲入實收數 - -

121700　收回以前年度納庫款 - -

摘 要

金 額

31

臺南市政府衛生局

平衡表各科目明細表(經費類)中華民國103年12月31日 單位：新臺幣元

小 計 合 計

210200　經費結存-存款 - 69,237,595

210400　所屬機關經費結存-存款 - 5,952,717

210500　可支庫款 - -

210700　保留庫款 - 168,425,831

210900　零用金 - -

211211　預付費用-墊付款 - 1,165,737

211214　預付費用-暫付款 - 5,892,455

211800　押金 - 5,000

212000　預計支用數 - -

212100　經費支出 - -

212300　保管有價證券 - 160,000,000

214100　歲出保留數 - -

221000　保管款 - 13,857,728

　22100001　履約保證金 2,011,690 -

　22100002　保固金 756,400 -

　22100003　約聘僱人員離職儲金 7,933,638 -

　22100006　押標金 - -

　22100008　預付款還款保證金 3,156,000 -

221200　應付保管有價證券 - 160,000,000

221300　代收款 - 3,178,644

　221300001　所得稅 4,455 -

　221300002　公保費 3,552 -

　221300003　扣款 - -

　221300004　勞保費 84,003 -

　221300006　員工健保費 514,743 -

　221300008　勞工健保費 5,575 -

　221300010　退撫基金 2,845 -

　221300011　優惠存款 - -

　221300013　勞工退休準備金 1,471 -

　221300014　其他(本機關) 155,344 -

　221300015　房租津貼 1,400 -

　221300016　法院執行金 184,650 -

　221300021　各衛生所代收款 2,208,148 -

　221300022　補充健保費 12,458 -

221500　代辦經費 - 64,046,395

221800　預領經費 - 1,165,737

221900　歲出預算數 - -

222000　歲出分配數 - -

222300　應付歲出款 - 135,729,090

222400　應付歲出保留款 - 32,696,741

231000　經費賸餘-待納庫部分 - -

231100　經費賸餘-押金部分 - 5,000

摘 要

金 額

32

臺

南市

分類項

目

數量及價值

用途別筆

數

公

頃

價

值

個

數

價

值

棟數

或數量

平

方

公

尺

價

值

數

量

一、公用財產 74 9.076281 2,291,285,404 1 80,000 164 174,018.73 832,327,624 2,201

（一）公務用財產 74 9.076281 2,291,285,404 1 80,000 164 174,018.73 832,327,624 2,201

主管機關 74 9.076281 2,291,285,404 1 80,000 164 174,018.73 832,327,624 2,201

臺南市政府衛生局 74 9.076281 2,291,285,404 1 80,000 164 174,018.73 832,327,624 2,201

作業使用部分

主管機關

××基金

珍貴財產

主管機關

××機關

（二）公共用財產

主管機關

××機關

珍貴財產

主管機關

××機關

（三）事業用財產

主管機關

××機關

珍貴財產

主管機關

××機關

二、非公用財產

主管機關

××機關

珍貴財產

主管機關

××機關

　

　

合 計

財產

房屋建築

及 設 備

機

及設備

2.房屋建築及設備面積較上年度增加315.82平方公尺及價值增加180,999元，係上年度資料有誤今年財政處調整。

中華 民國103年

說明：

土地土　地

改良物

1.土地面積較上年度減少0.001168公頃係土地重測，但公告地價調整致價值較上年度增加。

33

單位:新臺幣元

權利

價

值

數

量

價

值

數

量

價

值

數

量

價

值

價

值

246,671,614 371 71,975,128 1,168 48,139,111 3,490,478,881

246,671,614 371 71,975,128 1,168 48,139,111 3,490,478,881

246,671,614 371 71,975,128 1,168 48,139,111 3,490,478,881

246,671,614 371 71,975,128 1,168 48,139,111 3,490,478,881

量值總目錄

南市政府衛生局

總

值

有價證券機　械

及設備

交 通 及

運輸設備

12月31日中華 民國103年

雜項設備

34

臺南市政府衛生局

歲出剔除經費明細表中華民國103年度 單位：新臺幣元

款 項 目 名 稱 納庫數 未納庫數

　 無

備 註審定剔除數年 度

科 目 實收數

應收數

35

臺南市政府衛生局

歲入保留數(或未結清數)分析表中華民國103年度 單位:新臺幣元

應 收 數 保 留 數 合 計 %

總計 130,417,822 - 130,417,822

94 94年度小計 60,000 - 60,000

ˉ罰款及賠償收入 60,000 - 60,000

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 60,000 - 60,000

ˉˉˉ罰金罰鍰 60,000 - 60,000 100.00% 移送強制執行，催繳中。

95 95年度小計 28,606 - 28,606

ˉ罰款及賠償收入 28,606 - 28,606

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 28,606 - 28,606

ˉˉˉ罰金罰鍰 28,606 - 28,606 28.61% 移送強制執行或取得債權憑證，催繳中。

96 96年度小計 646,000 - 646,000

ˉ罰款及賠償收入 646,000 - 646,000

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 646,000 - 646,000

ˉˉˉ罰金罰鍰 646,000 - 646,000 100.00% 移送強制執行，催繳中。

97 97年度小計 628,111 - 628,111

ˉ罰款及賠償收入 628,111 - 628,111

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 628,111 - 628,111

ˉˉˉ罰金罰鍰 628,111 - 628,111 98.79% 移送強制執行或取得債權憑證，催繳中。

98 98年度小計 1,080,563 - 1,080,563

ˉ罰款及賠償收入 1,080,563 - 1,080,563

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 1,080,563 - 1,080,563

ˉˉˉ罰金罰鍰 1,080,563 - 1,080,563 97.53% 移送強制執行或取得債權憑證，催繳中。

99 99年度小計 2,178,377 - 2,178,377

ˉ罰款及賠償收入 2,178,377 - 2,178,377

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 2,178,377 - 2,178,377

ˉˉˉ罰金罰鍰 2,178,377 - 2,178,377 95.31% 移送強制執行或取得債權憑證，催繳中。

100 100年度小計 546,596 - 546,596

ˉ罰款及賠償收入 546,596 - 546,596

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 546,596 - 546,596

ˉˉˉ罰金罰鍰 546,596 - 546,596 84.80% 移送強制執行或取得債權憑證，催繳中。

101 101年度小計 477,808 - 477,808

ˉ罰款及賠償收入 477,808 - 477,808

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 477,808 - 477,808

ˉˉˉ罰金罰鍰 477,808 - 477,808 82.29% 移送強制執行或取得債權憑證，催繳中。

102 102年度小計 19,646,595 - 19,646,595

ˉ罰款及賠償收入 19,646,595 - 19,646,595

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 19,646,595 - 19,646,595

ˉˉˉ罰金罰鍰 19,646,595 - 19,646,595 76.02% 移送強制執行或取得債權憑證，催繳中。

103 103年度小計 105,125,166 - 105,125,166

ˉ罰款及賠償收入 105,125,166 - 105,125,166

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 105,125,166 - 105,125,166

ˉˉˉ罰金罰鍰 105,125,166 - 105,125,166 710.31% 尚未逾期，持績催繳，移送執行。

年度

歲 入 保 留 數

保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施科 目 名 稱

36

臺南市政府衛生局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表中華民國103年度 單位:新臺幣元

金 額 %

總計 122,550,289

經常門合計 122,550,289

95 95年度經常門合計 70,000

ˉ罰款及賠償收入 70,000

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 70,000

ˉˉˉ罰金罰鍰 70,000 70.00% 食藥科蒲玉康業於96年5月10日經濟部以經授中字

第0963210309號核准解散在案,故註銷7萬元之案

件。

99 99年度經常門合計 29,004

ˉ罰款及賠償收入 29,004

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 29,004

ˉˉˉ罰金罰鍰 29,004 1.27% 醫事科何通信29,004元因逾行政執行法第7條之執

行期間依法不再執行。業於103年11月24日審南市

四字第1030005548號函同意辦理註銷本案保留款

29,004元及債權憑證。

102 102年度經常門合計 270,000

ˉ罰款及賠償收入 270,000

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 270,000

ˉˉˉ罰金罰鍰 270,000 1.04% 醫事科黃雅蕙罰1萬元、呂雅君罰1萬元皆因受處分

人受處分行為於醫事檢驗法公佈施行之行為，故辦

理註銷。食藥科美麗奇蹟罰25萬，經處分人提起訴

願，衛生福利部決定書決定另為適法處分，故予註

銷。

103 103年度經常門合計 122,181,285

ˉ罰款及賠償收入 118,374,778

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 117,264,157

ˉˉˉ罰金罰鍰 117,264,157 792.33% 違反菸害防制及食品衛生罰鍰較預算數增加，爾後

加強預算編列。

ˉˉ賠償收入 1,110,621

ˉˉˉ一般賠償收入 1,110,621 因非屬固定收入，無編列預算。

ˉ規費收入 3,147,353

ˉˉ行政規費收入 1,431,700

ˉˉˉ審查費 587,500 25.54% 藥物、化妝品、食品衛生審查件數較預算數增加，

爾後加強預算編列。

ˉˉˉ證照費 844,200 16.47%

ˉˉ使用規費收入 1,715,653

ˉˉˉ資料使用費 16,650 111.00% 電子標單費較預算數增加，爾後加強預算編列。

ˉˉˉ場地設施使用費 12,000 因非屬固定收入，無編列預算。

ˉˉˉ服務費 1,687,003 30.05% 衛生所掛號及保險套服務費較預算數增加，爾後加

強預算編列。

ˉ財產收入 2,050,846

ˉˉ財產孳息 1,924,801

ˉˉˉ利息收入 -17,758 -9.70% 因利率變動，利息收入較預算數少。

ˉˉˉ租金收入 928,883 26.49% 乳攝車租金收入較預算數增加，爾後加強預算編

列。

ˉˉˉ權利金 1,013,676 3.54%

ˉˉ廢舊物資售價 126,045

ˉˉˉ廢舊物資售價 126,045 630.23% 財物報廢變賣收入較預算數增加，爾後加強預算編

列。。

ˉ補助收入 -1,723,214

ˉˉ上級政府補助收入 -1,723,214

ˉˉˉ計畫型補助收入 -1,723,214 -1.99% 計畫補助以實際執行進度撥款，故較預算數少。

ˉ其他收入 331,522

ˉˉ雜項收入 331,522

ˉˉˉ收回以前年度歲出 263,455 1097.73% 收回以前年度行政執行費及以前年度假牙補助收回

較預算數增加，爾後加強預算編列。

ˉˉˉ其他雜項收入 68,067 因非屬固定收入，無編列預算。

年 度

餘 絀 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施科 目 名 稱

37

應 付 數 保 留 數 合 計 %

　 總計 135,729,090 32,696,741 168,425,831 12.17%

經常門合計 135,634,090 20,696,741 156,330,831 11.51%

資本門合計 95,000 12,000,000 12,095,000 46.37%

100 100年度經資門合計 1,700,000 4,000,000 5,700,000 77.03%

100年度經常門合計 1,700,000 4,000,000 5,700,000 77.03%

100 醫療保健支出 1,700,000 4,000,000 5,700,000 77.03%

ˉ衛生業務 1,700,000 4,000,000 5,700,000 77.03%

ˉˉ衛生業務 1,700,000 4,000,000 5,700,000 77.03%

102 102年度經資門合計 720,000 12,011,006 12,731,006 13.84%

102年度經常門合計 720,000 6,011,006 6,731,006 7.89%

102 醫療保健支出 720,000 6,011,006 6,731,006 7.89%

ˉ衛生業務 720,000 6,011,006 6,731,006 7.89%

ˉˉ衛生業務 720,000 6,011,006 6,731,006 7.92%

102年度資本門合計 - 6,000,000 6,000,000 90.23%

102 醫療保健支出 - 6,000,000 6,000,000 90.23%

ˉㄧ般建築及設備 - 6,000,000 6,000,000 90.23%

ˉˉ建築及設備 - 6,000,000 6,000,000 90.23%

歲出保留數(或未

臺南市政

中華民國

年 度

保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )

工 作 計 畫 名 稱

38

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

168,425,831

156,330,831

12,095,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

經常門 5,700,000

ˉ01 1,700,000 安南醫院興建營運移轉BOT案興建期委託專案管理技術服務

1,700,000元;決標日期：99/12/22

契約日期：99/12/22

履約期限：簽約日至本案興建完成驗收為止

保留內容：

1.契約金額8,500,000元

2.已付金額6,800,000元

3.保留金額1,700,000元

保留原因：興建工程採分期興建及付款，第二期工程計畫持續

送衛福部審查中，獲得核准後預計104年開工，故予以保留。

06 4,000,000 臺南市立醫院腫瘤大樓PCM督導管理費用(工程執行品質監督費

用）4,000,000元;1.保留內容：依據行政院衛生署100.04.12

衛署醫字第1000261430號函辦理，總價14,040,000元，分三年

編列(尚未編列)，100年追加4,000,000元

2.保留金額：4,000,000元

12,731,006

6,731,006

6,731,006

6,731,006

經常門 6,731,006

ˉ01 5,900,000 102年度遠距健康照護服務計畫-第二年(經常門)5,900,000元;

保留內容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案5,900,000元

保留原因：本計畫需俟委託規劃、設計、監造及管理完成後方

可辦理後續招標作業。

03 720,000 102年度遠距健康照護服務計畫之委託規劃、設計、監造及管

理-第二年720,000元; 保留內容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案720,000元

保留原因：本案尚未完成核銷，故予以保留。

ˉ11 111,006 102年度配合遠距健康照護服務計畫委外採購案辦理相關活動

經費111,006元;保留內容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案111,006元

保留原因：本案尚未招標，故予以保留。

6,000,000

6,000,000

6,000,000

資本門 6,000,000

單位:新臺幣元

結清數)分析表

府衛生局

103年度

保 留 原 因 分 析

39

應 付 數 保 留 數 合 計 %

歲出保留數(或未

臺南市政

中華民國

年 度

保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )

工 作 計 畫 名 稱

103 103年度經資門合計 133,309,090 16,685,735 149,994,825 11.77%

103年度經常門合計 133,214,090 10,685,735 143,899,825 11.41%

103 醫療保健支出 133,214,090 10,685,735 143,899,825 12.81%

ˉ衛生業務 133,214,090 10,685,735 143,899,825 27.32%

ˉˉ衛生業務 133,214,090 10,685,735 143,899,825 27.41%

40

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

單位:新臺幣元

結清數)分析表

府衛生局

103年度

保 留 原 因 分 析

ˉ01 6,000,000 102年度遠距健康照護服務計畫-第二年(資本門)6,000,000元;

保留內容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案6,000,000元

保留原因：本計畫需俟委託規劃、設計、監造及管理完成後方

可辦理後續招標作業。

149,994,825

143,899,825

143,899,825

143,899,825

經常門 143,899,825

04 900,000 遠距健康照護服務計畫之委託規劃、設計、監造及管理-第三

年900,000元; 保留內容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案900,000元

保留原因：本案為第三年計畫需俟第二年計畫結束後開始執行

，故予以保留。

04 5,950,000 遠距健康照護服務計畫-第三年5,950,000元; 保留內容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案5,950,000元

保留原因：本案為第三年計畫需俟第二年計畫結束後開始執行

，故予以保留。

01 419,600 台南觀光醫療行銷宣導影片419,600元; 保留內容：決標日

期：103/12/31

契約日期：103/12/31

履約期限：150日曆天

契約金額：419,600元

保留原因：因影片拍攝中，故辦理保留。

11 885,800 身心障礙者醫療輔具補助885,800元; 保留原因：已申請醫療

輔具補助核准，未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，

故予保留。

11 3,685,735 身心障礙者醫療輔具補助3,685,735元; 保留原因：保留賸餘

款項以支應104年度身心障礙者醫療輔具補助所需經費。

04 150,000 遠距健康照護服務計畫-第三年辦理委外採購案相關業務費

150,000元; 保留內容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案150,000元

保留原因：本案為第三年計畫需俟第二年計畫結束後開始執行

，故予以保留。

11 122,136,000 65歲以上老人免費裝置全口活動假牙計畫122,136,000元; 保

留原因：65歲以上老人免費裝置全口活動假牙計畫已核准補助

，惟未完成核銷程序，故申請保留

11 1,466,551 中石化健保費補助1,466,551元; 保留原因：未及於103年會計

年度終了前完成核銷付款，故辦理保留。

11 72,500 低碳建康飲食計畫72,500元; 保留原因：低碳建康飲食計畫衛

教單張印刷，未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故

辦理保留。

41

應 付 數 保 留 數 合 計 %

歲出保留數(或未

臺南市政

中華民國

年 度

保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )

工 作 計 畫 名 稱

42

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

單位:新臺幣元

結清數)分析表

府衛生局

103年度

保 留 原 因 分 析

ˉ11 2,773,088 臺南市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務2,773,088元;

決標日期：102/12/30

契約日期：103/1/1

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：9,520,000元

2.已付金額：6,664,000元

3.保留金額：2,773,088元，餘82,912元不予執行

保留原因：因計畫於103年12月31日結束，需跨年度辦理驗收

，亦需審查及核對資料較耗時，未及於103年會計年度終了前

完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 666,000 家庭暴力加害人處遇計畫方案666,000元; 決標日期：

102/12/30

契約日期：103/1/1

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：1,560,000元（心樂活800,000元，嘉療410,000

，市醫350,000元）

2.已付金額：828,000元（心樂活468,000元，嘉療230,400元

，市醫129,600元）

3.保留金額：666,000元 （心樂活331,200，嘉療117,600，市

醫217,200元），餘66,000元不予執行。

保留原因：因計畫於103年12月31日結束，需跨年度辦理驗收

，亦需審查及核對資料較耗時，未及於103年會計年度終了前

完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 882,000 性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案882,000元; 決標

日期：102/12/30

契約日期：103/1/1

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：2,200,000元（奇分850,000元，心樂活800,000

元，嘉療300,000元，新營250,000元）

2.已付金額：948,000元（奇分266,400元，心樂活350,400元

，嘉療177,600元，新營153,600元）

3.保留金額：882,000元 （奇分248,400元，心樂活436,800元

，嘉療120,000元，新營76,800元），餘370,000不予執行。

保留原因：因計畫於103年12月31日結束，需跨年度辦理驗收

，亦需審查及核對資料較耗時，未及於103年會計年度終了前

完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 803,721 補助藥癮者替代療法醫療費用803,721元;保留內容：103年度

補助藥癮者替代療法醫療費用共8家醫院，申請核銷803,721元

保留原因：因業務於103年12月31日結束，需跨年度辦理核銷

，亦需審查及核對資料較耗時，故申請保留。

ˉ11 60,000 登革熱防治暨其他傳染疾病噴藥作業人力委外服務60,000元;

決標日期：103/05/21

契約日期：103/05/21（中群環境消毒企業社、偉聖病媒蚊防

治有限公司、高潔環保有限公司）

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：2,998,500元

2.已付金額：367,500元

3.保留金額：60,000元，餘2,571,000元不予執行

保留原因：登革熱疫情持續發燒至12月，驗收無法於103年會

計年度終了前完成，故辦理保留。

43

應 付 數 保 留 數 合 計 %

歲出保留數(或未

臺南市政

中華民國

年 度

保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )

工 作 計 畫 名 稱

44

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

單位:新臺幣元

結清數)分析表

府衛生局

103年度

保 留 原 因 分 析

ˉ11 336,029 同志中心委外勞務服務336,029元; 決標日期：103/3/5

契約日期：103/3/5

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：1,280,000元

2.已付金額：223,971元

3.保留金額：336,029元，餘720,000元不予執行

保留原因：依契約需社團法人台灣愛之希望協會業務持續至12

月，待函文到驗收完成後才能付款，故申請辦理保留。

ˉ11 11,880 推動高危險群、經濟弱勢族群、設籍山地鄉學生及高發生率偏

鄉胸部X光業務委外服務11,880元; 決標日期：103/1/29

契約日期：103/1/29

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：560,000元

2.已付金額：126,480元

3.保留金額：11,880元，餘421,640元不予執行

保留原因：篩檢業務持續至12月，驗收無法於103年會計年度

終了前完成，故辦理保留。

ˉ11 63,600 檢體運送運費63,600元; 決標日期：103/1/15

契約日期：103/12/31

履約期限：103/12/31

保留內容：103/12/1至103/12/31共運送636次，計63,600元。

保留原因：因檢體運送至12月31日，無法於103年會計年度終

了前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 1,500 愛滋病及性病防治計畫 -擴大篩檢1,500元; 契約日期：

103/1/1

履約期限：103/12/31

保留內容：103/10/1至103/12/31擴大篩檢10案，每案150元，

計1500元。

保留原因：每案每件計酬至12月，未及於103年會計年度終了

前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 500 愛滋病及性病防治計畫 -無健保孕婦篩檢500元; 保留內容：

103/10/1至103/11/30，每案100元，計500元。

保留原因：未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故辦

理保留。

ˉ11 48,000 愛滋病及性病防治計畫 -針具販賣機租賃費48,000元;決標日

期：103/1/1

契約日期：103/1/1

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：96,000元

2.已付金額：48,000元

3.保留金額：48,000元。

保留原因：針具販賣機持續營運，未及於103年會計年度終了

前完成核銷付款，故辦理保留。

45

應 付 數 保 留 數 合 計 %

歲出保留數(或未

臺南市政

中華民國

年 度

保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )

工 作 計 畫 名 稱

46

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

單位:新臺幣元

結清數)分析表

府衛生局

103年度

保 留 原 因 分 析

ˉ11 3,000 愛滋病及性病防治計畫 -保險套販賣機租賃費3,000元; 契約

日期：103/1/1

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：12,000元

2.已付金額：9,000元

3.保留金額：3,000元

保留原因：因保險套販賣機持續營運至12月31日，租金每季核

算一次，10-12月份保險套販賣機租賃費，未及於103年會計年

度終了前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 38,590 愛滋病及性病防治計畫 -執行點回收空針費用38,590元;契約

日期：103/3/1(新素界保養藥局、康活藥局)，103/1/1(正忠

藥局、元大中西藥局、大道藥局、雅民西藥房、三芳藥局、可

力藥局、羽幸藥局、慶豐綜合藥局、仁德醫事檢驗所、安安藥

局、博愛中西藥局、竹軒大藥局、資生大藥局、歐大藥局、大

力藥局、復生西藥房)

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：針筒每枝0.5元

2.保留金額：38,590元

保留原因：因回收針具持續進行，7-11月份回收77,180支，未

及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 34,560 行動醫院看板34,560元; 保留原因：未及於103年會計年度終

了前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 38,500 中石化看診費38,500元; 保留原因：中石化委託臺南市立醫院

安南醫院支援12月醫師看診費，未及於103年會計年度終了前

完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 31,500 中石化醫師支援費31,500元; 中石化委託安南醫院醫師支援費

，未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 47,880 乳房X光攝影之影像判讀與診斷47,880元; 契約日期：

103/2/7

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：每案280元

2.保留金額：47,880元

保留原因：103年乳房X光攝影之影像判讀與診斷，未及於103

年會計年度終了前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 160,000 乳房攝影巡迴車之富士Profect CS、CSL工作站 太陽神報告系

統及奇異乳房X光機Seno 800T定期保養、品質管制及維修

160,000元;契約日期：102/12/30

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：400,000元

2.已付金額：240,000元

3.保留金額：160,000元

保留原因：第四期定期保養、品質管制及維修未及於103年會

計年度終了前完成核銷付款，故辦理保留。

ˉ11 1,360,250 優生保健醫療補助款1,360,250元; 保留原因：優生保健醫療

補助款未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故辦理保

留

47

應 付 數 保 留 數 合 計 %

歲出保留數(或未

臺南市政

中華民國

年 度

保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )

工 作 計 畫 名 稱

103年度資本門合計 95,000 6,000,000 6,095,000 46.23%

103 醫療保健支出 95,000 6,000,000 6,095,000 46.23%

ˉㄧ般建築及設備 95,000 6,000,000 6,095,000 46.23%

ˉˉ建築及設備 95,000 6,000,000 6,095,000 46.23%

48

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

單位:新臺幣元

結清數)分析表

府衛生局

103年度

保 留 原 因 分 析

ˉ11 277,488 中石化社區居民健康檢查277,488元; 契約日期：103/11/12

履約期限：103/12/15

保留內容：

1.契約金額：304,983元

2.保留金額：277,488元，餘27,495元不予保留

保留原因：未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故辦

理保留。

ˉ11 564,700 捲尺、客製化馬桶模型、手機座、置物盒、組合式、盆栽與角

鐵、垃圾桶螢幕擦拭布、保冷桶袋、扇子564,700元; 保留原

因：未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故辦理保

留。

ˉ11 8,353 差旅費8,353元; 保留原因：相關醫事人員辦理緊急醫療救護

業務差旅費，未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故

辦理保留。

ˉ11 22,500 超音波骨質密度掃描儀之測試保養與維修22,500元; 決標日

期：103/1/1

契約日期：103/1/1

履約期限：103/12/31

保留內容：

1.契約金額：45,000元

2.已付金額：22,500元

3.保留金額：22,500元

保留原因：未及於103年會計年度終了前完成核銷付款，故辦

理保留。

6,095,000

6,095,000

6,095,000

資本門 6,095,000 一、遠距健康照護服務計畫二、生物資料庫資訊管理系統

04 6,000,000 遠距健康照護服務計畫-第三年(資本門)6,000,000元; 保留內

容：

1.本計畫係分年編列預算經費，總經費54,000,000元，101年

度編列15,000,000元，102年度編列13,000,000元，103年度編

列13,000,000元，104年度編列13,000,000元。

2.保留金額：13,000,000元，分四案，本案6,000,000元

保留原因：本案為第三年計畫需俟第二年計畫結束後開始執行

，故予以保留。

ˉ11 95,000 生物資料庫資訊管理系統95,000元; 契約日期：103/12/1

履約期限：103/12/31

保留內容：契約金額95,000元

保留原因：未及於103會計年度終了前辦理驗收。

49

臺南市政府衛生局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表中華民國 103 年度 單位：新臺幣元

金 額 % 類型 金 額原因說明及相

關 改 善 措 施類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

　 總計 107,502,085 7.77% 106,730,507 771,578

經常門合計 106,730,507 7.86% 106,730,507

資本門合計 771,578 2.96% 771,578

100 100年度經資門合計 542,303 7.33% 542,303 -

100年度經常門合計 542,303 7.33% 542,303 -

醫療保健支出 542,303 7.33% 542,303 -

ˉ衛生業務 542,303 7.33% 542,303 -

ˉˉ衛生業務 542,303 7.33% 1 542,303 -

102 102年度經資門合計 277,112 0.30% 277,112 -

102年度經常門合計 277,112 0.32% 277,112 -

醫療保健支出 277,112 0.32% 277,112 -

ˉ衛生業務 277,112 0.33% 277,112 -

ˉˉ衛生業務 277,112 0.33% 1 277,112 -

103 103年度經資門合計 106,682,670 8.37% 105,911,092 771,578

103