행 정 국

총 괄 표

행정국

행 정 국개 요

□ 조 직 : , 6 ( , , , , , ), 1 ( )

□ 인 력 : 476 (정무직 2명, 3 , 4 , 5 )

□ 산 (단 : 백만원)

구 분 2015 산 2014 산 증 감% % %

일반회계

계 2,442,399 100.0 2,277,385 100.0 165,014 7.2

행정운 경비 176,345 7.2 167,116 7.3 9,229 5.5

재무활동 15 - 45 - △30 △66.7

사 업 비 2,266,038 92.8 2,110,224 92.7 155,814 7.4

기 임무

, ,

행정국

구 분 2014 2015 2016 2017 2018

행정지원체계강화사무환경분야 만족도 69% 69% 69.5% 70% 70.5%

행정지원에 한 만족도 69% 69% 69.5% 70% 70.5%

신명나는 인사운 을

통한 시민 행복

기 반 마 련

6 인사원칙 실행에 한 인사 만족도 60 61.3 61.8 61.8 61.8

유연근무제 근무비율 15% 20% 20% 20% 20%

인 성장과 시정

역량을 신장하는

교육 복지 추진

직 별 연간 교육훈련 기 시간 달성비율 80.54% 81.04% 81.54% 82.04% 82.54%

외국어 교육 로그램 참여자 수 2,400명 2,472명 2,544명 2,616명 2,688명

직원 건강 리 로그램 참여자 수 7,700명 7,777명 7,854명 7,931명 8,008명

연수원 이용 종합만족도 75% 76% 77% 78% 79%

시·자치구간 공동

력 추 진

자원 사자 증가율 15% 13% 13% 13% 13%

민간단체 우수사업 비율 25% 25% 25% 25% 25%

자치구 인센티 집행율(%) 100% 100% 100% 100% 100%

시·자치구간 공동 력회의체 운 횟수 80회 90회 90회 90회 90회

시민의 알권리 강화

열린시정 구

정보공개율 95% 96% 96.5% 96.5% 96.5%

기록물데이터베이스 구축 면수 1,670천면 2,000천면 2,000천면 2,000천면 2,000천면

통계정보시스템 이용건수 268,476건 281,900건 282,000건 282,000건 282,000건

서울서베이 업무활용률 88% 90% 90% 90% 90%

민사경 활동 강화를

통한안 도시서울구

민생사법경찰 리 직무교육 횟수 16회 16회 16회 16회 16회

업무매뉴얼 개발분야 수 2개 2개 2개 2개 2개

신명나게 일하는

직장분 기 조성후생복지분야 만족도 65% 67% 70% 75% 75%

목표달성지표

행정국

목표체계

략목표7건

성과목표11건

정책사업8건

단 사업15건

세부사업81건

｢ 략목표 Ⅰ

행정지원체계강화

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,

단 사업 3, 세부사업 14

(총무과)

｢ 략목표 Ⅱ

신명나는 인사운 을 통한 시민

행복 기반 마련

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,

단 사업 2, 세부사업 9

(인사과)

｢ 략목표 Ⅲ

인 성장과 시정역량을 신장하는

교육 복지 추진

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,

단 사업 3, 세부사업 17

(인력개발과)

｢ 략목표 Ⅳ

시·자치구간 공동 력 추진

⇒ 성과목표 2, 정책사업 2,

단 사업 2, 세부사업 23

(행정과)

｢ 략목표 Ⅴ

시민의 알권리 강화 열린시정

구

⇒ 성과목표 3, 정책사업 1,

단 사업 3, 세부사업 13

(정보공개정책과)

｢ 략목표 Ⅵ

민사경 활동 강화를 통한 안 도시

서울 구

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,

단 사업 1, 세부사업 2

(민생사법경찰과)

｢ 략목표 Ⅶ

신명나게 일하는 직장분 기 조성

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,

단 사업 1, 세부사업 3

(공무원수련원)

행정국

산규모

성 과 계 획 서

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

(X △62)

165,0142,442,399 2,277,385

(X 1,883) (X 1,944)

행정국

7,91929,309 21,390전략목표 1: 행정지원체계강화

7,93229,309 21,377성과목표 1-1: 효율적인 행정지원체제 확립

-사무환경분야 만족도 69% 69% 69.5%

-행정지원에 대한 만족도 69% 69% 69.5%

2,3456,715 4,371전략목표 2: 신명나는 인사운영을 통한 시민 행복 기반 마련

2,3456,715 4,371성과목표 2-1: 함께 배려하고 성장하는 희망인사 추진

-6대 인사원칙 실행에 대한 인사 만족도 60점 61.3점 61.8점

-유연근무제 근무비율 15% 20% 20%

53439,476 38,942전략목표 3: 인적성장과 시정역량을 신장하는 교육 및 복지 추진

△549,646 9,701성과목표 3-1: 창의적 업무역량 강화 및 글로벌 인재양성

-직급별 연간 교육훈련 기준시간 달성비율 80.54% 81.04% 81.54%

-외국어 교육프로그램 참여자 수 2,400명 2,472명 2,544명

1 행정국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

58829,830 29,242성과목표 3-2: 직원 복지 및 건강증진 강화

-직원 건강관리프로그램 참여자 수 7,700명 7,777명 7,854명

-연수원 이용 종합만족도 75% 76% 77%

(X △62)

△39,65420,926 60,580

(X 1,883) (X 1,944)

전략목표 4: 시·자치구간 공동협력 추진

(X △49)

△39,90310,181 50,084

(X 1,836) (X 1,885)

성과목표 4-1: 시민참여 활성화

-자원봉사자 증가율 15% 13% 13%

-민간단체 우수사업 비율 25% 25% 25%

(X △13)

25010,746 10,496

(X 47) (X 59)

성과목표 4-2: 시·자치구간 유기적 협조체계 구축

-자치구 인센티브 집행율(%) 100% 100% 100%

-시·자치구간 공동협력회의체 운영횟수 80회 90회 90회

4,06510,644 6,579전략목표 5: 시민의 알권리 강화 및 열린시정 구현

4111,210 799성과목표 5-1: 정보소통혁신

-정보공개율 95% 96% 96.5%

3,1145,825 2,712성과목표 5-2: 기록관리체계 구축

-기록물데이터베이스 구축 면수 1,670천면 2,000천면 2,000천면

5403,609 3,068성과목표 5-3: 통계체계 확립

-통계정보시스템 이용건수 268,476건 281,900건 282,000건

2 행정국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

-서울서베이 업무활용률 88% 90% 90%

291,201 1,171전략목표 6: 민사경 활동 강화를 통한 안전도시 서울 구현

291,201 1,171성과목표 6-1: 민생사법경찰관리 직무역량 강화

-민생사법경찰관리 직무교육 횟수 16회 16회 16회

-업무매뉴얼 개발분야 수 2개 2개 2개

140977 837전략목표 7: 신명나게 일하는 직장분위기 조성

140977 837성과목표 7-1: 직원 사기진작방안 확대

-후생복지분야 만족도 65% 67% 70%

189,6372,333,150 2,143,513전략목표 8: 일반예산

189,6372,333,150 2,143,513성과목표 8-1: 일반예산

3 행정국

세 부 사 업 명 세 서

행정국 2,277,384,517 2,442,398,641 165,014,124

(X1,944,386) (X1,882,822) (X△61,564)

행정국 총무과부서 : 24,759,735 32,743,140 7,983,405

행정지원체계 강화정책 : 21,390,325 29,309,316 7,918,991

효율적인 행정지원체제 확립성과목표 : 21,376,825 29,309,316 7,932,491

성과지표 : 2014 20162015

사무환경분야 만족도 69% 69% 69.5%

행정지원에 대한 만족도 69% 69% 69.5%

물품관리 288,620 388,620 100,000단위 :

(일반회계)

행정장비구매 288,620 388,620 100,000

388,620(100-405-01) 자산및물품취득비

= 251,812ㅇ 사무실 재배치 소요집기 구매

251,812,000원 = 251,812 · 조직개편 및 신설 등 소요집기

= 26,808ㅇ 냉난방기 교체 등

2,200,000원*10대 = 22,000 · 노후 냉방기 교체

2,404,000원*2대 = 4,808 · 냉방기 설치

10,000,000원 = 10,000ㅇ 통신음향장비 구매

= 100,000ㅇ 회의용 의자 등 구매

350,000원*200개 = 70,000 · 목재팔걸이 의자

300,000원*50개 = 15,000 · 목재테이블

250,000원*60개 = 15,000 · 연수용 테이블

청사관리 20,560,205 28,392,696 7,832,491단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

1 행정국

시청사 및 영조물관리 12,607,782 21,180,392 8,572,610

11,476,747(100-201-01) 사무관리비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 청사 공기질 개선

= 4,295,772ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(무교별관)

582,691,000원 = 582,691 · 임차보증금

3,713,081,000원 = 3,713,081 · 임차료 및 관리비

= 4,268,575ㅇ 청사 보증금 및 임차료, 관리비(임차청사)

1,601,436,495원 = 1,601,437 · 임차보증금

2,667,137,436원 = 2,667,138 · 임차료 및 관리비

= 2,822,400ㅇ 시장공관 임차

2,800,000,000원 = 2,800,000 · 시장공관 임차료

2,800,000,000원*0.008 = 22,400 · 부동산 중개 수수료

8,245,448(100-201-02) 공공운영비

75,283,000원 = 75,283ㅇ 이전비

= 3,965,323ㅇ 청사 유지관리

123,395,000원 = 123,395 · 저수조 청소, 정화조 청소 등

122,446,000원 = 122,446 · 검사수수료(전기,가스,소방 등)

1,294,191,000원 = 1,294,191 · 청사난방 연료비 등

455,221,000원 = 455,221 · 건물 소규모 수선

484,607,000원 = 484,607 · 장비시설 유지비(전기,기계,승강기 등)

1,195,990,000원 = 1,195,990 · 인터넷전화 등 통신관련 유지보수비

231,520,000원 = 231,520 · 시설관리물품 및 소모품 구입

57,953,000원 = 57,953 · 교통유발부담금

= 385,321ㅇ 공용차량 유지관리

105,262,000원 = 105,262 · 보험료

20,895,000원 = 20,895 · 자동차세

12,564,000원 = 12,564 · 환경개선부담금

237,600,000원 = 237,600 · 차량유지비(연료비, 정비비, 물품구입비)

9,000,000원 = 9,000 · 렌트비

= 745,200ㅇ 전화요금

15,000원*100회선*12월 = 18,000 · 일반전화

20,000,000원*12월 = 240,000 · 인터넷전화

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

2 행정국

80,000원*320대*12월 = 307,200 · 이동전화

= 126,000 · 행정통신망 전용회선

15,000원*300대*12월 = 54,000 - T/D전용회선

140,000원*15회선*12월 = 25,200 - PRI 전용회선

500,000원*3회선*12월 = 18,000 - 10MB 전용회선

600,000원*4회선*12월 = 28,800 - IP 응용서비스회선

= 54,000 · 케이블TV 수신료

15,000원*300대*12월 = 54,000 - T/D 전용회선

2,619,910,000원 = 2,619,910ㅇ 전기요금

38,000원*6,426명*1.01 = 246,630ㅇ 상·하수도요금

= 207,781ㅇ 청사유지관리 등

867원*124,911㎡*1.01 = 109,381 · 환경개선부담금

35,000,000원 = 35,000 · 오물수거수수료

40,000,000원 = 40,000 · 사무실 이전(행정지원)

23,400,000원 = 23,400 · 기타 수용비 수수료

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국외출장여비

82,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

33,000,000원 = 33,000ㅇ 청사관리 업무추진간담회

33,000,000원 = 33,000ㅇ 광장관리 업무추진간담회

10,000,000원 = 10,000ㅇ 보안업무 및 비상근무활동 추진간담회

6,000,000원 = 6,000ㅇ 정례회의 및 각종 시정활동 추진간담회

228,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*380명*12월 = 228,000ㅇ 대민활동비

1,118,197(100-401-01) 시설비

523,440,000원 = 523,440ㅇ 건축물 개·보수 공사

314,853,000원 = 314,853ㅇ 기계설비 개·보수 공사

115,068,000원 = 115,068ㅇ 전기설비 개·보수 공사

64,836,000원 = 64,836ㅇ 통신,방범시스템 등 개·보수 공사

5,000,000원*20개소 = 100,000ㅇ 효율적인 업무공간 확충

사무실 재배치에 따른 시설 개·보수 530,000 492,401 △37,599

492,401(100-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

3 행정국

84,594,000원 = 84,594ㅇ 칸막이 이설, 도장 공사 등

111,077,000원 = 111,077ㅇ 냉·난방, 소방설비 공사 등

144,985,000원 = 144,985ㅇ 전력선, 조명기구 설비 이설

151,745,000원 = 151,745

ㅇ 전화, 출입문관리시스템 설치공사, 정보통신망 설치 공사 등

청사 녹지대 및 수목관리 498,187 496,000 △2,187

119,346(100-101-04) 기간제근로자등보수

63,326원*200일*6명 = 75,992ㅇ 녹지대 및 수목관리 인부임

= 43,354ㅇ 초단시간근로자 보수

7,920원*14시간*4주*7명*12월 = 37,256 · 인부임

60,000원*7명*12월 = 5,040 · 교통비

42,295,680원*2.5% = 1,058 · 4대보험

205,054(100-201-02) 공공운영비

106,370,000원 = 106,370ㅇ 청사 수직정원 유지관리용역

98,684,000원 = 98,684ㅇ 실내 수경식물 유지관리용역

99,100(100-206-01) 재료비

= 63,600ㅇ 녹지대 및 수목관리 재료비

20,000원*10종*30점 = 6,000 · 월동자재 구입

800원*100개*100본*4회 = 32,000 · 화분 식재용 꽃모 구입

800원*200㎡*80본*2회 = 25,600 · 녹지대 식재용 꽃모 구입

35,500,000원 = 35,500ㅇ 이동식 화분 및 실내식물 재료비

72,500(100-401-01) 시설비

= 72,500ㅇ 녹지대 및 수목관리 작업

500원*10,000주*4회 = 20,000 · 병충해 방제 및 관리 작업

15,000원*1,500주 = 22,500 · 수형조절 및 가지치기

500원*10,000주*2회 = 10,000 · 영양제 공급 및 시비작업

200,000원*100주 = 20,000 · 청사주변 위험수목 제거작업

시청사 청소관리 3,882,693 1,191,786 △2,690,907

758,940(100-101-04) 기간제근로자등보수

382,877,000원 = 382,877ㅇ 기본급

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

4 행정국

75,936,000원 = 75,936ㅇ 기본수당

88,193,000원 = 88,193ㅇ 기타수당

130,070,000원 = 130,070ㅇ 퇴직급여충당금

81,864,000원 = 81,864ㅇ 경비(연금 및 보험료)

220,846(100-201-01) 사무관리비

196,656,000원 = 196,656ㅇ 화장지 및 청소용품 등

= 24,190ㅇ 피복비

85,000원*118명 = 10,030 · 하계

120,000원*118명 = 14,160 · 동계

177,000(100-201-02) 공공운영비

142,000,000원 = 142,000ㅇ 청사내외부 청소

20,000,000원 = 20,000ㅇ 폐기물처리

2,500,000원*6회 = 15,000ㅇ 카페트 세척

35,000(100-405-01) 자산및물품취득비

300,000원*10대 = 3,000ㅇ 청소장비(왁스미싱기)

300,000원*10대 = 3,000ㅇ 청소장비(진공청소기)

100,000원*10대 = 1,000ㅇ 기타청소장비

10,000,000원*2대 = 20,000ㅇ 제설장비(멀티제설기)

800,000원*10대 = 8,000ㅇ 제설장비(송풍기)

시청사 시설관리 2,298,165 2,217,318 △80,847

2,160,266(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 2,160,266ㅇ 기간제근로자 등 보수

1,110,837,000원 = 1,110,837 · 기본급

115,200,000원 = 115,200 · 기본수당

713,174,000원 = 713,174 · 기타수당

38,883,000원 = 38,883 · 퇴직급여충당금

55,607,000원 = 55,607 · 연가보상비

126,565,000원 = 126,565 · 경비(4대보험 포함)

27,652(100-201-01) 사무관리비

16,272,000원 = 16,272ㅇ 소모품(장갑 등)

11,380,000원 = 11,380ㅇ 피복비

29,400(100-201-02) 공공운영비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

5 행정국

15,000,000원 = 15,000ㅇ 공구 구매

14,400,000원 = 14,400ㅇ 공구 및 장비 수리수선

시청사 시설물 개선 407,750 445,115 37,365

445,115(100-401-01) 시설비

= 445,115ㅇ 서소문청사 노후설비 교체 및 정비

294,550,000원 = 294,550 · 전기실내 주요설비 부품 교체 및 정비

150,565,000원 = 150,565 · 전자경비장치

을지로별관 복합 문화청사 증축 0 2,047,882 2,047,882

2,047,882(100-401-01) 시설비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 도시정비계획 변경 용역

1,872,882,000원 = 1,872,882ㅇ 설계비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 교통영향평가

공감과 경청의 문화청사 조성 207,900 207,900 0

202,892(100-201-01) 사무관리비

= 22,596ㅇ 홍보인쇄물 제작

250원*10,000부*4회 = 10,000 · 리플릿 제작

300원*10,000부*2회 = 6,000 · 가이드북 제작

6,596,000원 = 6,596 · 체험용 청사모형 제작

= 9,000ㅇ 투어 안내콘텐츠 녹음 등 수정 보완

40,000원*100부*2회 = 8,000 · 녹음비

5,000원*100부*2회 = 1,000 · 편집비

= 14,400ㅇ 투어 스토리텔링 개발 등

1,000,000원*2명*4회 = 8,000 · 스토리 수집 및 시나리오 작성 원고료

400,000원*4명*4회 = 6,400 · 스토리텔링 자문수당

300,000원*2일*3회*2학기 = 3,600ㅇ 투어 체험프로그램 운영

= 5,296ㅇ 통통투어 해설사 역량강화 교육 및 평가

490,000원*4회 = 1,960 · 강사료

13,000원*4회*6매*3시간 = 936 · 원고료

300,000원*8명 = 2,400 · 평가수당

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

6 행정국

135,000,000원 = 135,000ㅇ 본관청사 시민이용공간 전시 운영비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 본관청사 미술품 대여 및 기증작품 운영비

5,008(100-301-11) 기타보상금

5,008,000원 = 5,008ㅇ 전시장관리관련 자원봉사자 운영비

시청사 안내도우미 운영 127,728 113,902 △13,826

113,902(100-201-01) 사무관리비

= 113,902ㅇ 안내도우미 운영

113,902,000원 = 113,902 · 신청사 및 서소문청사 안내도우미 운영

행정관리 지원 528,000 528,000 0단위 :

(일반회계)

퇴직공무원 활용 시정모니터링 51,000 51,000 0

51,000(100-201-01) 사무관리비

30,000원*1,700명 = 51,000ㅇ 모니터링 활동비

업무택시제 운영 204,000 204,000 0

204,000(100-201-01) 사무관리비

204,000,000원 = 204,000ㅇ 업무택시제 운영

주요 시책사업 추진 103,000 103,000 0

103,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

103,000,000원 = 103,000ㅇ 주요시책업무 추진

주요 시정행사 지원 170,000 170,000 0

44,000(100-201-01) 사무관리비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 시무식 행사장 임차료

10,000,000원 = 10,000ㅇ 음향ㆍ영상장비 임차료

20,000,000원 = 20,000ㅇ 행사소모품 등 구매

126,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

7 행정국

17,000,000원 = 17,000ㅇ 신년인사회, 시무식

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국내외 주요 의전행사 추진

9,000,000원 = 9,000ㅇ 국정감사 등 지원

28,000,000원 = 28,000ㅇ 주요귀빈 및 외교사절 기념품 구입

42,000,000원 = 42,000ㅇ 국경일 등 국가 주요행사 지원

행정운영경비(행정국 총무과)정책 : 3,369,410 3,433,824 64,414

일반예산성과목표 : 3,369,410 3,433,824 64,414

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 3,369,410 3,433,824 64,414단위 :

(일반회계)

기본경비 3,369,410 3,433,824 64,414

2,248,264(100-201-01) 사무관리비

21,000원*231명*90% = 4,366ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*231명 = 1,155ㅇ 소규모 수선비

280,000원*69대*90% = 17,388ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비

= 1,428,210ㅇ 급량비

840,000원*234명 = 196,560 · 주요업무추진 급량비

3,500원*1,955명*180일 = 1,231,650 · 시간외 근무자 급량비

40,000원*3,560명 = 142,400ㅇ 기타 소모품 구입비

= 467,040ㅇ 일숙직비

60,000원*16명*114일 = 109,440 · 일직비

60,000원*16명*365일 = 350,400 · 숙직비

60,000원*6명*20일 = 7,200 · 명절상황실 근무

350,000원*16명 = 5,600ㅇ 당직실 침구 구입 및 세탁

= 72,996ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

1,600,000원*10회 = 16,000 · 회의자료 등 인쇄

15,296,000원*1회 = 15,296 · 간부수첩 제작

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

8 행정국

19,200,000원*1회 = 19,200 · 연하카드 제작 및 DM 발송

2,250,000원*10회 = 22,500 · 부서표지판 및 각종 액자교체 등

= 32,109ㅇ 주요행사 등 업무추진

32,109,000원 = 32,109 · 국내·외 행사 소요물품 구입

= 56,700ㅇ 피복비

270,000원*2회*105명 = 56,700 · 일반제복(청경, 방호원 근무제복 등)

35,000원*570명 = 19,950ㅇ 근조기 관리 및 배송

581,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*415명 = 581,000ㅇ 기본업무추진여비(관내, 관외)

497,200(100-203-01) 기관운영업무추진비

277,200,000원*1명*1년 = 277,200ㅇ 시장

193,600,000원*1명*1년 = 193,600ㅇ 부시장(1)

9,900,000원*1명*1년 = 9,900ㅇ 2급(행정국장)

9,900,000원*1명*1년 = 9,900ㅇ 2급(비서실장)

6,600,000원*1명*1년 = 6,600ㅇ 3급(총무과장)

87,020(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 87,020ㅇ 정원가산업무추진비(3,968명)

80,000원*100명 = 8,000 · 100명 이하

60,000원*200명 = 12,000 · 101명∼300명

45,000원*300명 = 13,500 · 301명∼600명

30,000원*200명 = 6,000 · 601명∼800명

15,000원*3,168명 = 47,520 · 801명 이상

20,340(100-203-04) 부서운영업무추진비

100,000원*12월 = 1,200ㅇ 5명 이하

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 15명 ~ 30명 이하

5,000원*179명*12월 = 10,740ㅇ 30명 초과인원

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 시장실

행정국 인사과부서 : 167,402,677 178,901,900 11,499,223

화합과 사람 중심의 성장인사 운영정책 : 4,370,722 6,715,305 2,344,583

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

9 행정국

함께 배려하고 성장하는 희망인사 추진성과목표 : 4,370,722 6,715,305 2,344,583

성과지표 : 2014 20162015

6대 인사원칙 실행에 대한 인사 만족도 60점 61.3점 61.8점

유연근무제 근무비율 15% 20% 20%

포상관리 1,351,071 1,393,936 42,865단위 :

(일반회계)

우수공무원 및 기관표창 격려 918,317 935,688 17,371

14,488(100-201-01) 사무관리비

20,000원*72매 = 1,440ㅇ 희망서울실천상 표창장 제작

30,000원*12매 = 360ㅇ 아름다운 도전상 표창장 제작

6,600원*1,660매 = 10,956ㅇ 유공공무원 표창장 제작

6,600원*70매 = 462ㅇ 효행공무원 표창장 제작

6,600원*20매 = 132ㅇ 선행실천감동상 표창장 제작

300,000원*3개 = 900ㅇ 친절으뜸상 상패제작

6,600원*36매 = 238ㅇ 혁신상, 청백상, 청렴상 표창장 제작

921,200(100-303-01) 포상금

= 126,000ㅇ 희망서울실천상 포상금

3,000,000원*12부서 = 36,000 · 우수부서

1,500,000원*60팀 = 90,000 · 우수팀

2,000,000원*12팀 = 24,000ㅇ 아름다운 도전상 포상금

200,000원*3,350명 = 670,000ㅇ 유공공무원 표창 부상금

1,000,000원*70명 = 70,000ㅇ 효행공무원 표창 부상금

= 15,000ㅇ 선행실천감동상 부상금

500,000원*10명*1회 = 5,000 · 개인

1,000,000원*10개 단체*1회 = 10,000 · 단체

9,000,000원 = 9,000ㅇ 친절으뜸상 부상금

200,000원*3명*12회 = 7,200ㅇ 혁신상, 청백상, 친절상 표창 부상금

정년 · 명예퇴직자 격려 432,754 458,248 25,494

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

10 행정국

173,068(100-201-03) 행사운영비

= 173,068ㅇ 정년·명예퇴직자 격려

= 90,000 · 퇴임식 부대비용

15,000,000원*2회 = 30,000 - 다과비

5,000,000원*2회 = 10,000 - 퇴임식 행사용품 구매

20,000,000원*2회 = 40,000 - 행사운영 용역

5,000,000원*2회 = 10,000 - 퇴임식장 임차료

6,600원*559명 = 3,690 · 퇴직자 표창장 제작(자치구 포함)

142,000원*559명 = 79,378 · 퇴직자 메달 제작(자치구 포함)

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 정년·명예퇴직자 격려

281,180(100-303-01) 포상금

500,000원*540명 = 270,000ㅇ 정년·명예퇴직자 격려금(자치구 제외)

20,000원*559명 = 11,180ㅇ 시장표창 부상금(손목시계)

인사관리 운영 3,019,651 5,321,369 2,301,718단위 :

(일반회계)

공정하고 합리적인 인사관리 운영 462,696 449,632 △13,064

359,632(100-201-01) 사무관리비

= 98,000ㅇ 제1,2인사위원회

550,000원*5명*28회 = 77,000 · 외부위원수당

250,000원*3명*28회 = 21,000 · 내부위원수당

100,000원*20명*2회 = 4,000ㅇ 실적인정위원회

100,000원*4명*2회 = 800ㅇ 근무성적평정위원회

= 16,400ㅇ 개방형직위선발위원회

150,000원*6명*10회 = 9,000 · 참석수당

100,000원*6명*10회 = 6,000 · 심사수당

70,000원*2명*10회 = 1,400 · 외국어, 정보화능력 심사요원

100,000원*10명*15회 = 15,000ㅇ 기타 위원회

90,400,000원 = 90,400ㅇ 인사위원회 심의자료 인쇄 등

= 55,750ㅇ 전자공무원증 소모품 구입

15,000원*1,800개 = 27,000 · 공무원증 발급

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

11 행정국

2,700원*4,500개 = 12,150 · 공무원증 목걸이줄, 케이스 등

1,100,000원*6월 = 6,600 · 유지보수비

10,000,000원*1대 = 10,000 · 공무원증 발급기 교체

9,500,000원*1회 = 9,500ㅇ 직원근무만족도 조사

10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 개방형 선발 헤드헌팅 활용 수수료

49,782,000원 = 49,782ㅇ 실적가점제도 평가용역비

40,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

17,140,000원 = 17,140ㅇ 각종 심사위원회 인사업무추진

18,000,000원 = 18,000ㅇ 직원 의견수렴 사기진작 업무추진

2,700,000원 = 2,700ㅇ 시험업무추진

2,160,000원 = 2,160ㅇ 복무점검 활동

50,000(100-405-01) 자산및물품취득비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 장애인공무원 업무용 재활보조기기 지원

파견공무원을 위한 주택보조비 지원 100,800 122,400 21,600

122,400(100-201-01) 사무관리비

122,400,000원 = 122,400ㅇ 파견공무원을 위한 주택보조비 지원

출산휴가 등 대체인력 지원 430,900 374,078 △56,822

374,078(100-101-04) 기간제근로자등보수

374,078,000원 = 374,078ㅇ 출산휴가 등 대체인력 지원

인사전산시스템 운영 66,255 62,049 △4,206

62,049(100-201-02) 공공운영비

6,813,000원 = 6,813ㅇ 인사관리시스템 유지보수

27,825,000원 = 27,825ㅇ e-인사마당 시스템 유지보수

21,649,000원 = 21,649ㅇ 근무평정시스템 유지보수

5,762,000원 = 5,762ㅇ 기타 상용 S/W 유지보수

부조급여 지급 1,900,000 1,900,000 0

1,900,000(100-307-07) 연금지급금

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

12 행정국

1,900,000,000원 = 1,900,000ㅇ 부조급여(재해보상금, 사망조위금)

공무직 노사관리 59,000 258,660 199,660

77,000(100-201-01) 사무관리비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 노사합동 워크숍

7,000,000원 = 7,000ㅇ 임금교섭 추진 및 조인

6,000,000원 = 6,000ㅇ 노무사 자문 수수료

20,000,000원 = 20,000ㅇ 공무직 노동법 관련 교육 등

30,000,000원 = 30,000ㅇ 공무직 근로실태 조사·분석

3,120(100-204-03) 특정업무경비

= 3,120ㅇ 공무직단체담당공무원 특정업무경비

80,000원*1명*12개월 = 960 · 4급

60,000원*3명*12개월 = 2,160 · 5급 이하

160,000(100-207-02) 전산개발비

160,000,000원 = 160,000ㅇ 공무직 급여관리 프로그램 구축

18,540(100-303-01) 포상금

309,000원*60명*1회 = 18,540ㅇ 우수공무직 유적지 시찰

공무직 선택적복지제도 운영 0 2,154,550 2,154,550

2,154,550(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비

= 2,154,550ㅇ 수요자중심 복지제도

1,250,000원*1,051명 = 1,313,750 · 개인자율포인트

550,000원*1,051명 = 578,050 · 단체보험료

262,750,000원 = 262,750 · 다자녀 지원

행정운영경비(행정국 인사과)정책 : 163,031,955 172,186,595 9,154,640

일반예산성과목표 : 163,031,955 172,186,595 9,154,640

성과지표 : 2014 20162015

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

13 행정국

기본경비 154,017 156,839 2,822단위 :

(일반회계)

기본경비 154,017 156,839 2,822

149,119(100-201-01) 사무관리비

21,000원*35명*90% = 662ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*35명 = 175ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

840,000원*39명 = 32,760ㅇ 주요업무추진급량비

4,000,000원*10회*90% = 36,000ㅇ 근무평정서 등 각종 인쇄물

2,400,000원*12회*90% = 25,920ㅇ 각종 업무보고서 등 제작

960,000원*10회*90% = 8,640ㅇ 직위표 등 제작

4,800,000원*10회*90% = 43,200ㅇ 개방직시험 공고료 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

4,500(100-203-04) 부서운영업무추진비

(350,000원+(5,000원*5명))*12월 = 4,500ㅇ 부서운영업무추진비

인력운영비 162,877,938 172,029,756 9,151,818단위 :

(일반회계)

인력운영비(통합연금부담금) 162,877,938 172,029,756 9,151,818

143,340,013(100-304-01) 연금부담금

910,580,949,102원*11.868% = 108,067,748ㅇ 연금부담금

910,580,949,102원*3.7546% = 34,188,673ㅇ 퇴직수당부담금

910,580,949,102원*0.119% = 1,083,592ㅇ 재해보상부담금

28,689,743(100-304-02) 국민건강보험금

887,185,629,102원*3.035% = 26,926,084ㅇ 건강보험부담금

26,926,084,000원*6.55% = 1,763,659ㅇ 장기요양보험부담금

행정국 인력개발과부서 : 39,030,414 39,563,169 532,755

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

14 행정국

인적자원 역량 강화정책 : 38,942,251 39,475,906 533,655

창의적 업무역량 강화 및 글로벌 인재양성성과목표 : 9,700,565 9,646,166 △54,399

성과지표 : 2014 20162015

직급별 연간 교육훈련 기준시간 달성비율 80.54% 81.04% 81.54%

외국어 교육프로그램 참여자 수 2,400명 2,472명 2,544명

교육훈련 9,700,565 9,646,166 △54,399단위 :

(일반회계)

장기국외훈련 3,736,240 3,591,319 △144,921

31,000(100-201-01) 사무관리비

60,000원*100명 = 6,000ㅇ 외국어 말하기 평가

250,000원*60명 = 15,000ㅇ 심층면접

100,000원*50명 = 5,000ㅇ 훈련계획서 심사

100,000원*50명 = 5,000ㅇ 1:1 멘토링

2,546,094(100-202-04) 국제화여비

= 585,452ㅇ 학위훈련

= 19,215 · 4급

$2,143*1명*7월*1.1배*1,065원 = 17,574 - 13 출국 체재비

$220*1명*7월*1배*1,065원 = 1,641 - 13 출국 의료비

= 566,237 · 5급이하

$2,143*9명*6월*1배*1,065원 = 123,244 - 13 출국 체재비(6월)

$220*9명*6월*1배*1,065원 = 12,653 - 13 출국 의료비(6월)

$2,143*1명*3월*1배*1,065원 = 6,847 - 13 출국 체재비(3월)

$220*1명*3월*1배*1,065원 = 703 - 13 출국 의료비(3월)

$2,143*10명*12월*1배*1,065원 = 273,876 - 14 출국 체재비

$220*10명*12월*1배*1,065원 = 28,116 - 14 출국 의료비

$2,143*8명*6월*1배*1,065원 = 109,551 - 15 출국 체재비

$220*8명*6월*1배*1,065원 = 11,247 - 15 출국 의료비

= 196,296ㅇ 특별정책훈련

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

15 행정국

= 196,296 · 5급이하

$2,143*5명*6월*1배*1,065원 = 68,469 - 14 출국 체재비

$220*5명*6월*1배*1,065원 = 7,029 - 14 출국 의료비

$2,143*8명*6월*1배*1,065원 = 109,551 - 15 출국 체재비

$220*8명*6월*1배*1,065원 = 11,247 - 15 출국 의료비

= 1,171,606ㅇ 직무훈련

= 304,442 · 3급이상

$2,143*2명*3월*1.75배*1,065원 = 23,965 - 13 출국 체재비

$220*2명*3월*1배*1,065원 = 1,406 - 13 출국 의료비

$2,143*4명*12월*1.75배*1,065원 = 191,713 - 14 출국 체재비

$220*4명*12월*1배*1,065원 = 11,247 - 14 출국 의료비

$2,143*3명*6월*1.75배*1,065원 = 71,893 - 15 출국 체재비

$220*3명*6월*1배*1,065원 = 4,218 - 15 출국 의료비

= 504,771 · 4급

$2,143*4명*6월*1.5배*1,065원 = 82,163 - 13 출국 체재비

$220*4명*6월*1배*1,065원 = 5,624 - 13 출국 의료비

$2,143*6명*12월*1.5배*1,065원 = 246,488 - 14 출국 체재비

$220*6명*12월*1배*1,065원 = 16,870 - 14 출국 의료비

$2,143*7명*6월*1.5배*1,065원 = 143,785 - 15 출국 체재비

$220*7명*6월*1배*1,065원 = 9,841 - 15 출국 의료비

= 362,393 · 5급이하

$2,143*4명*3월*1배*1,065원 = 27,388 - 13 출국 체재비

$220*4명*3월*1배*1,065원 = 2,812 - 13 출국 의료비

$2,143*7명*12월*1배*1,065원 = 191,713 - 14 출국 체재비

$220*7명*12월*1배*1,065원 = 19,682 - 14 출국 의료비

$2,143*8명*6월*1배*1,065원 = 109,551 - 15 출국 체재비(14년 선발)

$220*8명*6월*1배*1,065원 = 11,247 - 15 출국 의료비(14년 선발)

$500*36명*1배수*1,065원 = 19,170ㅇ 생활준비금

= 21,087ㅇ 귀국이전비

$600*33명*1배수*1,065원 = 21,087 · 미국 등

= 469,200ㅇ 항공료

36명*4가족수*1배수*1,700,000원 = 244,800 · 출국

33명*4가족수*1배수*1,700,000원 = 224,400 · 귀국

= 83,283ㅇ 직무훈련보조비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

16 행정국

= 11,715· 13 출국

$500*2명*2월*1배수*1,065원 = 2,130- 3급이상

$300*5명*6월*1배수*1,065원 = 9,585- 4급

= 48,564· 14 출국

$500*4명*12월*1배수*1,065원 = 25,560- 3급이상

$300*6명*12월*1배수*1,065원 = 23,004- 4급

= 23,004· 15 출국

$500*3명*6월*1배수*1,065원 = 9,585- 3급 이상

$300*7명*6월*1배수*1,065원 = 13,419- 4급

7,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,800,000원 = 7,800ㅇ 국외훈련 평가 등

1,006,425(100-303-01) 포상금

= 1,006,425ㅇ 학자금

= 479,250· 학위훈련

$ 9,000*12명*1배수*1,065원 = 115,020- 13 출국

$18,000* 9명*1배수*1,065원 = 172,530- 14 출국

$18,000*10명*1배수*1,065원 = 191,700- 15 출국

= 153,360· 특별정책훈련

$18,000*8명*1배수*1,065원 = 153,360- 15 출국

= 373,815· 직무훈련비

$9,000* 4명*1배수*1,065원 = 38,340- 13 출국

$9,000*17명*1배수*1,065원 = 162,945- 14 출국

$9,000*18명*1배수*1,065원 = 172,530- 15 출국

단기국외훈련 1,824,460 1,807,052 △17,408

299,940(100-201-01) 사무관리비

= 225,000ㅇ 기획연수

45,000,000원*5팀 = 225,000· 교육훈련비 등

= 60,000ㅇ 글로벌 정책 체험연수

300,000원*50팀*4기관 = 60,000· 통역비

= 12,780ㅇ 단기직무

$4,000*3명*1,065원 = 12,780· 학자금

12,000원*180개 = 2,160ㅇ 해외기관 방문교류 물품구입

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

17 행정국

1,507,112(100-202-04) 국제화여비

= 348,873ㅇ 기획연수

$87.96*2배*11일*1,065원*80명 = 164,873 · 체재비

2,300,000원*80명 = 184,000 · 항공료

= 199,034ㅇ 희망연수

$87.96*2배*7일*1,065원*90명 = 118,034 · 체재비

900,000원*90명 = 81,000 · 항공료

= 900,000ㅇ 글로벌 정책 체험연수

3,000,000원*300명 = 900,000 · 항공료 및 체재비

= 59,205ㅇ 단기 직무

= 59,205 · 6개월 미만

$2,639*6월*3명*1,065원 = 50,590 - 체재비

$500*3명*1,065원 = 1,598 - 생활준비금

$600*3명*1,065원 = 1,917 - 귀국이전비

1,700,000원*3명 = 5,100 - 항공료

국내위탁교육훈련 2,882,004 3,217,254 335,250

1,960,200(100-201-01) 사무관리비

= 394,000ㅇ 국내 장기교육훈련

10,000,000원*19명 = 190,000 · 4급 이상

12,000,000원*12명 = 144,000 · 5급

12,000,000원*5명 = 60,000 · 6급

= 374,000ㅇ 국내 단기교육훈련

160,000원*1,200명 = 192,000 · 공공기관 위탁

46,000원*500명 = 23,000 · 민간기관 위탁

1,000,000원*39명 = 39,000 · 고위 관리직 역량평가

120,000,000원 = 120,000 · 도시안전 위탁교육

= 1,032,200ㅇ 국내 대학.대학원 위탁교육

500,000원*75명*2학기 = 75,000 · 사이버대학교

300,000원*9명*2학기 = 5,400 · 방송통신대

2,500,000원*3명*2학기 = 15,000 · 야간대

1,100,000원*9명*2학기 = 19,800 · 평생교육시설

= 717,000 · 대학원 석사과정

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

18 행정국

3,000,000원*47명*1학기 = 141,000 - 2013 입학

3,000,000원*48명*2학기 = 288,000 - 2014 입학

3,000,000원*48명*2학기 = 288,000 - 2015 입학

= 20,000 · 대학원 단기과정(6개월)

5,000,000원*4명 = 20,000 - 2015년도

3,000,000원*30명*2학기 = 180,000 · 산업체 대학 등 위탁 교육

= 160,000ㅇ 리더십 특별교육

250,000원*160명 = 40,000 · 5급 이상 관리자 대상

200,000원*600명 = 120,000 · 6급 이하 실무자 대상

280,600(100-202-04) 국제화여비

= 280,600ㅇ 국내 장기교육훈련

7,500,000원*22명 = 165,000 · 4급 이상

6,800,000원*17명 = 115,600 · 5급 이하

976,454(100-202-05) 공무원 교육여비

= 478,454ㅇ 국내 장기교육훈련

2,883,000원*7명 = 20,181 · 중앙공무원교육원 등 4개 교육기관

= 448,400 · 지방행정연수원

18,000,000원*3명 = 54,000 - 3급 이상

13,600,000원*29명 = 394,400 - 4급 이하

3,291,000원*3명 = 9,873 · KDI

= 498,000ㅇ 국내 단기교육훈련

40,000원*2,450명 = 98,000 · 공공기관 및 민간위탁

40,000원*10,000명 = 400,000 · 인재개발원 등

직장교육활성화 890,700 715,700 △175,000

707,700(100-201-01) 사무관리비

= 557,000ㅇ 직장외국어강좌

1,190,000원*30개반*10월 = 357,000 · 직장외국어강좌 운영

400,000원*250명*2회 = 200,000 · 전화외국어 운영

= 150,700ㅇ 직장교육 활성화

2,000,000원*200개부서*0.3회 = 120,000 · 부서별 직장교육

= 30,700 · 멘토링 운영 활성화

50,000원*500명 = 25,000 - 멘토링 활동비 지원

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

19 행정국

5,700,000원 = 5,700 - 멘토링 활동 운영

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 직장교육활성화 업무추진

명사초청 특강 운영 48,450 43,450 △5,000

43,450(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원*18회 = 18,000ㅇ 강사료

25,450,000원 = 25,450ㅇ 기타운영비

학습조직 운영 및 독서모임 활성화 지원 214,840 167,520 △47,320

167,520(100-201-01) 사무관리비

= 124,520ㅇ 희망서울 학습동아리 지원

16,500,000원*2회 = 33,000 · 평가우수동아리 지원금

120,000원*221개 = 26,520 · 동아리 도서구입 지원

2,000,000원*30개 = 60,000 · 액션미팅 지원

5,000,000원 = 5,000 · 우수동아리 발표회 지원

= 43,000ㅇ 독서문화 확산사업

= 15,000 · 독서모임지원

2,500,000원*6회 = 15,000 - 간부 독서모임

80,000원*100명 = 8,000 · 독서리더 양성교육

20,000,000원*1회 = 20,000 · 스마트백서 제작

시장과 함께하는 소통의 시간 운영 25,000 25,000 0

25,000(100-201-01) 사무관리비

= 25,000ㅇ 시장과 함께하는 소통의 시간 운영

1,000,000원 * 10회 = 10,000 · 소단위(부서 등) 소통의 시간 개최

7,500,000원 * 2회 = 15,000 · 대단위(그룹 등) 소통의 시간 개최

서울시 학습관리시스템 유지관리 용역 78,871 78,871 0

78,871(100-201-02) 공공운영비

78,871,000원 = 78,871ㅇ 응용프로그램 및 상용프로그램 유지보수

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

20 행정국

직원 복지 및 건강증진 강화성과목표 : 29,241,686 29,829,740 588,054

성과지표 : 2014 20162015

직원 건강관리프로그램 참여자 수 7,700명 7,777명 7,854명

연수원 이용 종합만족도 75% 76% 77%

공무원 복지증진 24,041,126 24,537,140 496,014단위 :

(일반회계)

선택적 복지제도 운영 16,965,102 17,274,836 309,734

17,274,836(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비

= 17,081,916ㅇ 맞춤형복지제도

1,250,000원*9,039명 = 11,298,750 · 개인자율포인트

550,000원*9,111명 = 5,011,050 · 단체보험료

42,186,000원 = 42,186 · 실적가점 전환비용

90,500,000원 = 90,500 · 다자녀 지원

639,430,000원 = 639,430 · 시간선택제 복지포인트

1,820,000원*106명 = 192,920ㅇ 시의원 복지포인트

직원 후생복지 지원 1,544,925 1,651,925 107,000

925,500(100-201-01) 사무관리비

700,000원*50대*왕복2회*설추석2회 = 140,000ㅇ 고향방문 교통편의 제공

75,000원*연간3,700박 = 277,500ㅇ 콘도회원권 이용료 지원

400,000,000원 = 400,000ㅇ 직원 동호회 활동 지원

42,000,000원 = 42,000ㅇ 타자치단체 후생복지제도 등 우수사례 시찰

11,000,000원*6팀 = 66,000ㅇ 시도 공무원체육대회 참가 비용

26,000(100-202-01) 국내여비

200,000원*130명 = 26,000ㅇ 시도 공무원체육대회 참가여비

100,425(100-303-01) 포상금

= 100,425ㅇ 우수·효행공무원 문화유적지 시찰

309,000원*85명*3회 = 78,795 · 우수공무원

309,000원*70명*1회 = 21,630 · 효행공무원

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

21 행정국

600,000(100-405-01) 자산및물품취득비

31,500,000원*19구좌+등기비1,500,000원*1회 = 600,000ㅇ 콘도회원권 구매

직원 건강관리프로그램 운영 794,964 832,664 37,700

822,664(100-201-01) 사무관리비

9,502명*10,000원*2회 = 190,040ㅇ 춘계·추계 체육문화행사비

= 36,700ㅇ 한마음체육대전 운영비

4,200,000원 = 4,200 · 심판, MC, 운동처방사 등 진행요원 비용

32,500,000원 = 32,500 · 도시락·간식, 썬캡 등 운영경비

= 183,000ㅇ 원거리기관 운동지원 및 건강프로그램 운영

60,000원*50주*3일*19개기관 = 171,000 · 사업소 운동프로그램 강사료

200,000원*6명*10일 = 12,000 · 찾아가는 건강서비스 강사료

= 295,424ㅇ 신청사 체력단련실 운영

158,000,000원 = 158,000 · GX 및 트레이너 등 강사료

4,400,000원*12월 = 52,800 · 세탁비

100,000원*12월 = 1,200 · 운동기구수리

59,000,000원 = 59,000 · 운동복 등 운영피복비

24,424,000원 = 24,424 · 샤워용품 등 운영경비

= 80,500ㅇ 서소문청사 체력단련실 운영

50,000원*2명*4.5일*50주 = 22,500 · 트레이너

2,200,000원*12월 = 26,400 · 세탁비

100,000원*12월 = 1,200 · 운동기구수리

22,000,000원 = 22,000 · 운동복 등 운영피복비

700,000원*12월 = 8,400 · 샤워용품 등 운영경비

= 37,000ㅇ 가족친화프로그램 운영

1,750,000원*4분기 = 7,000 · 가정의 날 연계 공연？문화체험

5,000,000원*2회 = 10,000 · 자녀와 함께하는 1박2일 가족캠프

10,000,000원*2회 = 20,000 · 시장님과 함께하는 직원가족 청사나들이

10,000(100-303-01) 포상금

= 10,000ㅇ 한마음체육대전 포상금

500,000원*4종목*1팀 = 2,000 · 우승

400,000원*4종목*1팀 = 1,600 · 준우승

300,000원*4종목*2팀 = 2,400 · 4강진출

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

22 행정국

200,000원*4종목*4팀 = 3,200 · 8강진출

200,000원*2종목*2팀 = 800 · 이벤트 경기

직원 근무환경 개선사업 추진 409,021 390,521 △18,500

97,980(100-201-01) 사무관리비

500,000원*12명 = 6,000ㅇ 스트레스 고위험군 지정클리닉 운영

= 45,480ㅇ 부속의원(의무실, 치과, 한의원) 운영

1,053,000원*12월 = 12,636 · 의료장비유지비

790,000원*12월 = 9,480 · 일반의약품

100,000원*12월 = 1,200 · 적출물처리비

147,000원*12월 = 1,764 · 전자차트유지비

300,000원*12월 = 3,600 · 검진의료비

750,000원*12월 = 9,000 · 스케일링소모품

350,000원*12월 = 4,200 · 한의진료소모품

300,000원*12월 = 3,600 · 세탁비

= 30,000ㅇ 스트레스 힐링프로그램 실시

300,000원*100명*1회 = 30,000 · 연수비 및 차량임차비

100,000원*5명*5회 = 2,500ㅇ 전문가회의

200,000원*70명 = 14,000ㅇ 대사증후군판정자 종합건강검진비지원

292,541(100-307-05) 민간위탁금

292,541,000원 = 292,541ㅇ 서울시 힐링센터 운영

직원 격려 프로그램 운영 277,875 312,040 34,165

2,040(100-201-01) 사무관리비

= 2,040ㅇ 후생복지심의위원회 운영

100,000원*5명*3회 = 1,500 · 위원회 참석수당

180,000원*3회 = 540 · 위원회 운영경비

40,000(100-301-11) 기타보상금

20,000,000원*2명 = 40,000ㅇ 순직공무원 유가족 위로금

270,000(100-303-01) 포상금

= 270,000ㅇ 생활이 어려운 공무원 격려

3,000,000원*80명 = 240,000 · 격려금

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

23 행정국

30,000,000원 = 30,000 · 융자금 이자 및 보증보험료

공무원 주택전세금 지원 4,008,000 4,015,000 7,000

15,000(100-201-02) 공공운영비

= 15,000ㅇ 서울시 공무원 임대아파트 운영

800,000원*5건 = 4,000 · 보일러 교체

1,500,000원*2건 = 3,000 · 싱크대 교체

200,000원*10건 = 2,000 · 각종 수리비

300,000원*20건 = 6,000 · 장기수선충당금

4,000,000(100-501-01) 민간융자금

50,000,000원*80명 = 4,000,000ㅇ 주택 전세금 지원

대여학자금 부담금 12,919 31,834 18,915

31,834(100-309-02) 공무원연금관리공단경상전출금

31,834,000원 = 31,834ㅇ 대여학자금 부담금

공무원 단체업무 추진 28,320 28,320 0

22,500(100-201-01) 사무관리비

3,500,000원*4회 = 14,000ㅇ 노사합동 워크숍

7,300,000원 = 7,300ㅇ 단체교섭추진 및 조인

300,000원*4회 = 1,200ㅇ 강사료

2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원 = 2,700ㅇ 공무원단체업무 추진

3,120(100-204-03) 특정업무경비

= 3,120ㅇ 공무원단체담당공무원 특정업무경비

80,000원*1명*12개월 = 960 · 4급

60,000원*3명*12개월 = 2,160 · 5급 이하

수련원 관리 사업 5,200,560 5,292,600 92,040단위 :

(일반회계)

연수원 운영 5,200,560 5,292,600 92,040

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

24 행정국

140,000(100-201-01) 사무관리비

70,000,000원*2개소 = 140,000ㅇ 연수원 물품구입

720,000(100-201-02) 공공운영비

360,000,000원*2개소 = 720,000ㅇ 연수원 공공요금

4,032,600(100-307-05) 민간위탁금

168,300,000원*12월 = 2,019,600ㅇ 서천연수원 민간위탁금

167,750,000원*12월 = 2,013,000ㅇ 서천연수원 민간위탁금

300,000(100-401-01) 시설비

75,000,000원*2개소 = 150,000ㅇ 서천 및 수안보 연수원 수선 등 유지보수

= 150,000ㅇ 서천 및 수안보 연수원 시설개선공사

50,000,000원 = 50,000 · 목재 데크 교체공사

50,000,000원 = 50,000 · 수안보 객실 환경개선 공사(도배 등)

50,000,000원 = 50,000 · 수안보 객실 단열보강공사

100,000(100-405-01) 자산및물품취득비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 연수원 노후 비품 교체

행정운영경비(행정국 인력개발과)정책 : 88,163 87,263 △900

일반예산성과목표 : 88,163 87,263 △900

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 88,163 87,263 △900단위 :

(일반회계)

기본경비 88,163 87,263 △900

79,423(100-201-01) 사무관리비

21,000원*37명*90% = 700ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*37명 = 185ㅇ 소규모 수선비

= 1,512ㅇ 행정장비 수리비

280,000원*6대*90% = 1,512 · 본청

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

= 34,440ㅇ 급량비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

25 행정국

840,000원*41명 = 34,440 · 기본업무추진매식비

= 42,336ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

2,160원*300부*12회 = 7,776 · 교육자료 등 인쇄

4,000,000원*4회*90% = 14,400 · 주요업무계획서 발간

2,520,000원*8회 = 20,160 · 각종 업무보고서 등 제작

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급

4,620(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,620ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1부서*12월 = 4,200 · 정원 15인 초과

5,000원*7명*12월 = 420 · 정원 30인 초과인원

행정국 행정과부서 : 2,037,143,521 2,177,896,411 140,752,890

(X1,944,386) (X1,882,822) (X△61,564)

일반예산(타기관지원등)정책 : 1,976,353,050 2,156,789,588 180,436,538

일반예산성과목표 : 1,976,353,050 2,156,789,588 180,436,538

성과지표 : 2014 20162015

자치구교부금(행정국 행정과) 1,976,353,050 2,156,789,588 180,436,538단위 :

(일반회계)

조정교부금 1,976,353,050 2,156,789,588 180,436,538

2,156,789,588(100-308-03) 자치구조정교부금

= 2,156,789,588ㅇ 조정교부금

2,118,718,503,000원 = 2,118,718,503 · 2015년도분 지방세분

= 38,071,085 · 2013년 정산분

40,347,292,727원*50% = 20,173,647 - 2011년도 취득세감면 보전분

17,897,438,000원 = 17,897,438 - 2013년도 결산분

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

26 행정국

시·자치구간 공동협력 추진정책 : 10,496,017 10,745,635 249,618

(X59,000) (X46,500) (X△12,500)

시·자치구간 유기적 협조체계 구축성과목표 : 10,496,017 10,745,635 249,618

(X59,000) (X46,500) (X△12,500)

성과지표 : 2014 20162015

자치구 인센티브 집행율(%) 100% 100% 100%

시·자치구간 공동협력회의체 운영횟수 80회 90회 90회

시·자치구간 공동협력 10,496,017 10,745,635 249,618

(X59,000) (X46,500) (X△12,500)

단위 :

(일반회계)

자치구 인센티브 지원사업 8,000,000 8,000,000 0

8,000,000(100-308-05) 자치구기타재원조정비

8,000,000,000원 = 8,000,000ㅇ 자치구 인센티브 사업비

자치회관 운영비 지원 및 활성화 1,617,800 1,617,800 0

28,800(100-201-01) 사무관리비

10,000원*1,000부 = 10,000ㅇ 자치회관 우수사례집 제작

200,000원*6명*8회 = 9,600ㅇ 자치회관 평가위원 수당

= 9,200ㅇ 자치회관 관련 자료 인쇄비

4,500,000원 = 4,500 · 자치회관 우수사례 발표회 책자, 리플릿 제작

2,500,000원 = 2,500 · 자치회관 워크숍 책자 제작

2,200,000원 = 2,200 · 자치회관 평가 실적보고서 인쇄 등

6,000(100-201-03) 행사운영비

6,000,000원*1회 = 6,000ㅇ 자치회관 담당 워크숍

1,000(100-303-01) 포상금

50,000원*20명 = 1,000ㅇ 자치회관 담당 워크숍 발표 포상금

342,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

92,000,000원 = 92,000ㅇ 자치회관 평가결과 운영비 지원

139,000,000원 = 139,000ㅇ 주민자치아카데미 운영 지원

21,000,000원 = 21,000ㅇ 자치회관 우수사례 발표회 지원(도봉구)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

27 행정국

= 90,000ㅇ 자치회관 도농교류사업 지원

1,000,000원*60개소 = 60,000 · 신규 교류 자치회관 지원

500,000원*60개소 = 30,000 · 기존 우수 자치회관 지원

1,240,000(100-403-01) 자치단체자본보조

49,600,000원*25개구 = 1,240,000ㅇ 우수 자치구 운영비 지원

시·구간 소통·통합 협력체계 강화 213,000 263,000 50,000

62,900(100-201-01) 사무관리비

= 2,900ㅇ 심사 및 발표자료 인쇄비

400,000원*1회 = 400 · 서면심사자료

2,500,000원*1회 = 2,500 · 발표회 발표자료

20,000,000원*3회 = 60,000ㅇ 시·구간 워크숍 및 자치구 관련 회의 개최

50,000(100-201-02) 공공운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 현장시장실 홈페이지 유지보수

10,900(100-201-03) 행사운영비

= 10,900ㅇ 우수사례 발표회 및 자치구 확산

6,000,000원*1회 = 6,000 · 우수사례 배포용 동영상 제작

150,000원*10명*3일*1회 = 4,500 · 심사위원 수당

150,000원*2개 = 300 · 현수막 제작비

10,000원*10개*1회 = 100 · 상장제작

117,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

= 117,400ㅇ 사업추진활동비

39,000,000원 = 39,000 · 시정 주요시책 수행

39,000,000원 = 39,000 · 정책 조정 및 협의

39,400,000원 = 39,400 · 시·자치구간 공동협력

4,800(100-204-03) 특정업무경비

100,000원*4명*12개월 = 4,800ㅇ 특정업무수행활동비(행정동향)

17,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 15,000ㅇ 발표대회 우수 자치구 시상금

3,000,000원*1개 자치구*1회 = 3,000 · 최우수 자치구 시상금

2,000,000원*3개 자치구*1회 = 6,000 · 우수 자치구 시상금

1,000,000원*6개 자치구*1회 = 6,000 · 장려 자치구 시상금

500,000원*4개 자치구*1회 = 2,000ㅇ 자치구 포상

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

28 행정국

도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등 219,901 180,835 △39,066

(X42,000) (X20,500) (X△21,500)

73,633(100-201-01) 사무관리비

68,333,000원 = 68,333(X20,500)ㅇ 도로명주소 시민홍보

100,000원*11명*3회 = 3,300ㅇ 도로명주소 위원회 운영

2,000,000원 = 2,000ㅇ 도로명주소 전산실 운영(플로터 소모품 및 수리비)

49,064(100-201-02) 공공운영비

49,064,000원 = 49,064ㅇ 도로명주소 안내시스템 유지보수(S/W유지관리비)

30,000(100-403-02) 공기관등에대한대행사업비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 국가주소정보시스템 유지관리(솔루션 및 운영관리)

19,000,000원 = 19,000ㅇ 도로명주소기본도 유지보수(운영관리 지자체 분담금)

28,138(100-405-01) 자산및물품취득비

28,138,000원 = 28,138ㅇ 도로명주소 안내시스템 운영 노후장비 구매

시설물(도로명판, 국가지점번호판) 유지관리 200,316 218,000 17,684

(X17,000) (X26,000) (X9,000)

218,000(100-403-01) 자치단체자본보조

= 14,000ㅇ 안전행정부 관리도로

14,000,000원 = 14,000(X14,000) · 신규설치 및 유지관리

24,000,000원 = 24,000(X12,000)ㅇ 국가지점 번호판 관리

= 180,000ㅇ 서울시 관리도로

450,000원*100개소 = 45,000 · 신규설치

450,000원*1,968개소*8% = 70,848 · 유지관리

64,152,000원 = 64,152 · 다국어 도로명판 정비

합리적 조정교부금 산정을 위한 기준설정 학술용역 실시

0 70,000 70,000

4,992(100-201-01) 사무관리비

4,992,000원 = 4,992ㅇ 자치구 공청회 개최비

65,008(100-207-01) 연구용역비

= 48,167ㅇ 인건비

3,019,000원*7개월 = 21,133 · 책임연구원

2,315,000원*7개월 = 16,205 · 연구원

1,547,000원*7개월 = 10,829 · 연구보조원

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

29 행정국

14,600,000원*1회 = 14,600ㅇ 경비

(48,167,000원+14,599,000원)*0.035 = 2,197ㅇ 일반관리비

2,197,000원*0.02 = 44ㅇ 수수료율

강북구 동주민센터 등 공공청사 장애인 편의시설 개선사업(주민참여)

0 160,000 160,000

160,000(100-403-01) 자치단체자본보조

160,000,000원 = 160,000ㅇ 동주민센터 및 문화체육시설 장애인편의시설 설치

관악구 청룡동 주민센터 다목적실 방음공사(주민참여)

0 16,000 16,000

16,000(100-403-01) 자치단체자본보조

16,000,000원 = 16,000ㅇ 청룡동주민센터 방금공사 시행

도봉구 도봉2동 주민센터 무더위 쉼터 리모델링 사업(주민참여)

0 70,000 70,000

70,000(100-403-01) 자치단체자본보조

70,000,000원 = 70,000ㅇ 도봉2동주민센터 시설 개선

동작구 구민회관 고압수변전 설비 이전 및 보강 사업(주민참여)

0 100,000 100,000

100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 동작구민회관 고압수변전 설비 보수

중랑구 용마문화복지센터 리모델링 사업(주민참여) 0 50,000 50,000

50,000(100-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 용마학당 조성

시민참여를 통한 시민고객 감동행정 구현정책 : 50,083,993 10,180,696 △39,903,297

(X1,885,386) (X1,836,322) (X△49,064)

시민참여 활성화성과목표 : 50,083,993 10,180,696 △39,903,297

(X1,885,386) (X1,836,322) (X△49,064)

성과지표 : 2014 20162015

자원봉사자 증가율 15% 13% 13%

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

30 행정국

민간단체 우수사업 비율 25% 25% 25%

시민참여 강화 50,083,993 10,180,696 △39,903,297

(X1,885,386) (X1,836,322) (X△49,064)

단위 :

(일반회계)

시민 시상제도 운영 79,544 85,459 5,915

65,510(100-201-01) 사무관리비

= 29,690ㅇ 서울특별시 봉사상 운영

3,000,000원*1회 = 3,000 · 신문공고료

250,000원*21개 = 5,250 · 상패 제작

180,000원*21개 = 3,780 · 메달 제작

100,000원*12명*5회 = 6,000 · 심사위원 수당

150,000원*1명*2회 = 300 · 속기사 수당

70,000원*50부 = 3,500 · 공적조서 인쇄비

6,000원*350부 = 2,100 · 리플릿 제작

260,000원*1회 = 260 · 현수막 등 제작

5,500,000원 = 5,500 · 수상자 영상물 제작

= 35,820ㅇ 서울특별시 명예의 전당 설치 운영

5,000,000원*1회 = 5,000 · 기본 패널 제작

3,000,000원*1개 = 3,000 · 그래픽 패널 제작

2,600,000원*10개 = 26,000 · 부조 제작(청동 브론즈)

80,000원*10개 = 800 · 원고작업

1,020,000원*1회 = 1,020 · 설치비 등

12,249(100-201-02) 공공운영비

12,249,000원 = 12,249ㅇ 시민상·시민표창 웹페이지 기능개선 및 유지관리

7,700(100-405-01) 자산및물품취득비

7,700,000원 = 7,700ㅇ 시민상·시민표창 웹페이지 서버 구매

서울 시민카드 도입 및 활성화를 위한 정보화전략계획(ISP) 용역 추진

0 69,250 69,250

9,250(100-201-01) 사무관리비

2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 공청회 개최비

150,000원*5회*7명 = 5,250ㅇ 정보화전문가 자문수당

60,000(100-207-01) 연구용역비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

31 행정국

10,000,000원*2명*3개월 = 60,000ㅇ 시민카드 정보화전략계획(ISP) 수립

북한이탈주민 정착 지원 1,137,100 1,409,720 272,620

(X881,100) (X909,520) (X28,420)

7,200(100-201-01) 사무관리비

= 7,200ㅇ 북한이탈주민 신규전입자 환영맞이

30,000원*20명*12개월 = 7,200 · 축하화분, 환영카드 구매

1,402,520(100-307-02) 민간경상사업보조

909,520,000원 = 909,520(X909,520)ㅇ 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원

400,000원*25세대*12월 = 120,000ㅇ 북한이탈주민 신규전입자 생활지원

= 373,000ㅇ 하나플라자 운영

309,312,000원 = 309,312 · 무료치과진료실운영

17,360,000원 = 17,360 · 트라우마힐링코스

2,920,000원 = 2,920 · 정착지원관계자교육

28,800,000원 = 28,800 · 코디네이터활동지원

4,800,000원 = 4,800 · 정착지원매뉴얼제작

9,808,000원 = 9,808 · 북한이탈주민인식개선

북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원 64,000 88,000 24,000

(X64,000) (X88,000) (X24,000)

88,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

88,000,000원 = 88,000(X88,000)ㅇ 자치구 지역협의회 운영지원(20개 구, 서울시)

서울시 NPO지원센터 확대 운영 1,079,516 1,440,321 360,805

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민공익활동촉진위원회 운영

1,430,321(100-307-05) 민간위탁금

= 1,430,321ㅇ NPO지원센터 운영

479,000,000원 = 479,000 · 인건비

384,321,000원 = 384,321 · 운영비

= 567,000 · 사업비

119,520,000원 = 119,520 - NPO 활성화 기반 사업

223,180,000원 = 223,180 - NPO 성장기반 지원사업

122,400,000원 = 122,400 - 활동가 역량강화

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

32 행정국

83,500,000원 = 83,500 - 네트워크 촉진 및 협력

18,400,000원 = 18,400 - 공간지원

자원봉사센터 민관협력 강화 3,169,736 3,262,069 92,333

(X832,372) (X761,549) (X△70,823)

31,500(100-201-01) 사무관리비

17,000,000원 = 17,000ㅇ 재해복구 지원활동

15,000원*300개 = 4,500ㅇ 자원봉사자 활동 조끼 구매

= 10,000ㅇ 자원봉사자대회 표창·메달 제작

8,000원*250개 = 2,000 · 자원봉사자 표창장 제작

10,000원*800개 = 8,000 · 자원봉사자 메달 제작

2,447,000(100-306-01) 출연금

= 2,447,000ㅇ 자원봉사센터 출연금

1,159,500,000원 = 1,159,500 · 인건비

493,500,000원 = 493,500 · 경비

718,000,000원 = 718,000 · 사업비

76,000,000원 = 76,000 · 자본지출, 예비비 등

44,040(100-307-02) 민간경상사업보조

2,800,000원 = 2,800(X1,400)ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입

20,620,000원*2명 = 41,240(X20,620)ㅇ 자원봉사 코디네이터 인건비 지원

739,529(100-308-01) 자치단체경상보조금

739,529,000원 = 739,529(X739,529)

ㅇ 자원봉사자 단체상해보험 가입 및 자원봉사 코디네이터 인건비 지원

비영리민간단체 공익활동 등 지원 2,728,924 2,584,964 △143,960

90,824(100-201-01) 사무관리비

= 16,524ㅇ 인쇄 및 홍보물 제작비

14,724,000원 = 14,724 · 평가보고서 및 심사자료 등 인쇄

6,000원*300명 = 1,800 · 민간단체 유공자 표창

3,000,000원*2개 = 6,000ㅇ 공고료 및 광고료

= 19,800ㅇ 위원회 수당

150,000원*12명*6회 = 10,800 · 공익사업선정위원회(참석수당)

100,000원*15명*6회 = 9,000 · 공익사업선정위원회(심사수당)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

33 행정국

= 38,500ㅇ 공익사업 평가위원회 운영

150,000원*14명*3회 = 6,300 · 공익사업 평가위원회(참석수당)

100,000원*14명*23회 = 32,200 · 공익사업 평가위원회(현장수당)

= 10,000ㅇ 기부심사위원회

150,000원*10명*4회 = 6,000 · 기부심사위원회 참석수당

50,000원*10명*8회 = 4,000 · 기부심사위원회 서면심사 수당

11,040(100-201-02) 공공운영비

92,000,000원*12% = 11,040ㅇ 민간조직,단체 네트워크 시스템 유지보수

19,100(100-201-03) 행사운영비

= 11,000ㅇ 사업평가워크숍(Seoul Npo Awards)

300,000원*3명*3일 = 2,700 · 강사료

100,000원*8명*3일 = 2,400 · 기획회의 및 발표

5,500원*700부 = 3,850 · 자료집 및 초청장 인쇄

100,000원*2회 = 200 · 현수막 제작

1,850,000원 = 1,850 · 기타 부대비용

= 8,100ㅇ 민간 기부금모집단체 워크숍

500,000원*8명*1회 = 4,000 · 강사료 지급

15,000원*100부*1회 = 1,500 · 자료집 발간

100,000원*1회 = 100 · 현수막 제작

2,500,000원 = 2,500 · 기타부대비

4,000(100-301-09) 행사실비보상금

10,000원*100명*4식 = 4,000ㅇ 기부금 모집단체 워크숍 참석 식비

2,460,000(100-307-02) 민간경상사업보조

= 2,460,000ㅇ 비영리민간단체 공익활동 지원사업

2,100,000,000원*1회 = 2,100,000 · 민간단체

360,000,000원*1회 = 360,000 · 법정단체(11개단체)

아르바이트대학생 운영 881,153 821,200 △59,953

809,340(100-101-04) 기간제근로자등보수

32,900원*480명*25일*2회 = 789,600ㅇ 임금지급

789,600,000원*0.01 = 7,896ㅇ 산재보험료

789,600,000원*0.015 = 11,844ㅇ 고용보험료

11,860(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

34 행정국

5,930,000원*2회 = 11,860ㅇ 대학생 아르바이트 체험 활동 영상물 제작 등

서울시정 대학생 인턴십 운영 0 46,460 46,460

41,960(100-101-04) 기간제근로자등보수

400,000원*50명*2회 = 40,000ㅇ 실비(교통비, 중식비) 지급

= 1,960ㅇ 대학생 인턴 보험료 지급

40,000,000원*3.4% = 1,360 · 산재보험

40,000,000원*1.5% = 600 · 고용보험

4,500(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5회*5명 = 2,500ㅇ 대학생 인턴십 프로그램 운영 자문위원회 운영수당

1,000,000원*2회 = 2,000ㅇ 발표회 개최 물품 구매 등

광복 70주년 태극기 게양 프로젝트 0 281,000 281,000

4,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 자문위원회 운영

277,000(100-201-03) 행사운영비

131,000,000원 = 131,000ㅇ 대형태극기 제작 및 게양

41,500,000원 = 41,500ㅇ 시민참여

13,000,000원 = 13,000ㅇ 인건비 등

54,400,000원 = 54,400ㅇ 홍보비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 운영비

30,100,000원 = 30,100ㅇ 행사시설 설치

생활공감 정책모니터단 운영 30,000 30,000 0

(X15,000) (X15,000)

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000(X5,000)ㅇ 차량임차료 등

20,000(100-301-09) 행사실비보상금

2,000,000원*10회 = 20,000(X10,000)ㅇ 정책모니터단 교육(현장견학 등)

6.25전쟁 납북진상규명 및 명예회복 지원 92,914 62,253 △30,661

(X92,914) (X62,253) (X△30,661)

15,209(100-101-04) 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

35 행정국

= 15,209ㅇ 기간제근로자 등 보수

6,650원*7시간*27일*11개월 = 13,826(X13,826) · 기간제근로자 임금

13,826,000원*10/100 = 1,383(X1,383) · 보험료

20,544(100-201-01) 사무관리비

20,544,000원 = 20,544(X20,544)ㅇ 홍보비 및 위원회 수당 등

1,500(100-202-01) 국내여비

1,500,000원 = 1,500(X1,500)ㅇ 출석증인 및 사실조사 관련 여비 등

25,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

25,000,000원 = 25,000(X25,000)ㅇ 피해신고 접수관련 경비

행정운영경비(행정국 행정과)정책 : 165,871 164,995 △876

일반예산성과목표 : 165,871 164,995 △876

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 165,871 164,995 △876단위 :

(일반회계)

기본경비 165,871 164,995 △876

157,035(100-201-01) 사무관리비

21,000원*39명*90% = 738ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*39명 = 195ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

= 33,600ㅇ 급량비

840,000원*40명 = 33,600 · 기본업무추진매식비

= 62,820ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

3,200,000원*10회*90% = 28,800 · 주요업무계획서 발간

3,680,000원*10회*90% = 33,120 · 회의자료 등 인쇄

4,000원*250부*90% = 900 · 자치구 일람표 제작

= 1,620ㅇ 속기사 속기료

150,000원*12회*90% = 1,620 · 위원회 운영 속기료

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

36 행정국

= 3,600ㅇ 주민등록업무추진

10,000원*400부*90% = 3,600 · 주민등록 실기사례 발간

= 52,650ㅇ 직원 업무수첩 발간 등

3,500원*15,000부*90% = 47,250 · 직원 업무용 수첩 등 발간

1,200,000원*5회*90% = 5,400 · 주요정책설명회 자료 제작

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비(4급)

4,740(100-203-04) 부서운영업무추진비

(350,000원+(5,000원*9명))*12월 = 4,740ㅇ 부서운영업무추진비

일반예산(재무활동)정책 : 44,590 15,497 △29,093

일반예산성과목표 : 44,590 15,497 △29,093

성과지표 : 2014 20162015

보전지출(행정국 행정과) 44,590 15,497 △29,093단위 :

(일반회계)

반환금 및 기타 44,590 15,497 △29,093

15,497(100-802-01) 국고보조금반환금

7,153,000원 = 7,153ㅇ 자원봉사센터 민관파트너십 구축 국비반납(2013)

8,344,000원 = 8,344

ㅇ 6.25전쟁 납북진상규명 및 명예회복 지원 국비반납(2013)

행정국 정보공개정책과부서 : 6,895,857 10,972,204 4,076,347

정보관리강화정책 : 6,579,006 10,643,759 4,064,753

정보소통혁신성과목표 : 798,979 1,209,524 410,545

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

37 행정국

성과지표 : 2014 20162015

정보공개율 95% 96% 96.5%

정보소통혁신 798,979 1,209,524 410,545단위 :

(일반회계)

정보소통광장 서비스 기능보완 및 확대 397,789 523,134 125,345

3,000(100-201-01) 사무관리비

150,000원*20명 = 3,000ㅇ 평가위원 자문 및 참석수당

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 정보소통관련 업무추진

378,934(100-207-02) 전산개발비

378,934,000원 = 378,934ㅇ 시스템 기능개선

138,200(100-405-01) 자산및물품취득비

138,200,000원 = 138,200ㅇ 하드웨어 및 소프트웨어 구매

문서공개시스템 기능 보완 및 확대 316,110 400,090 83,980

3,000(100-201-01) 사무관리비

150,000원*20명 = 3,000ㅇ 평가위원 자문 및 참석수당

209,877(100-207-02) 전산개발비

209,877,000원 = 209,877ㅇ 문서공개시스템 기능개선

187,213(100-405-01) 자산및물품취득비

187,213,000원 = 187,213ㅇ 하드웨어 및 소프트웨어 구매 등

정보공개제도 운영·관리 85,080 104,300 19,220

102,300(100-201-01) 사무관리비

33,000,000원 = 33,000ㅇ 정보공개심의회 수당

1,000,000원 = 1,000ㅇ 정보공개제도 운영 및 교육

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민 정보공개 홍보캠페인

16,000원*800부 = 12,800ㅇ 정보공개 업무매뉴얼 제작

35,000,000원 = 35,000ㅇ 정보공개정책 연차보고서 발간

1,000,000원 = 1,000ㅇ 공공기관 합동워크숍

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

38 행정국

5,000,000원 = 5,000ㅇ 정보공개 정책 세미나

150,000원*5명*6회 = 4,500ㅇ 정보소통혁신 정책자문 등

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 정보공개제도 업무추진

서울 기록화 사업 0 182,000 182,000

182,000(100-201-01) 사무관리비

= 182,000ㅇ 주요기록물 조사·수집·콘텐츠개발

18,000,000원 = 18,000 · 기록화 대상 현황 파악

19,000,000원 = 19,000 · 기록화 전략 및 방안 수립

110,000,000원 = 110,000 · 기록물 조사 및 수집·정리

15,000,000원 = 15,000 · 활용 방안 및 민간기록 수집 모델 제시

20,000,000원 = 20,000 · 콘텐츠 발굴 및 자료집 제작

기록관리체계 구축성과목표 : 2,711,645 5,825,488 3,113,843

성과지표 : 2014 20162015

기록물데이터베이스 구축 면수 1,670천면 2,000천면 2,000천면

기록물 시설관리 2,711,645 5,825,488 3,113,843단위 :

(일반회계)

청도문서고 운영 79,146 76,356 △2,790

30,954(100-201-01) 사무관리비

= 30,954ㅇ 청도문서고 운영

50,000원*479일 = 23,950 · 일숙직수당

100,000원*12월 = 1,200 · 당직실 운영

42,000원*12월 = 504 · 신문구독료

4,800,000원 = 4,800 · 소모품 구입비

500,000원 = 500 · 마이크로필름 보존처리

43,602(100-201-02) 공공운영비

= 43,602ㅇ 청도문서고 운영

23,500,000원 = 23,500 · 공공요금 및 제세

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

39 행정국

10,702,000원 = 10,702 · 시설장비 및 유지비

9,400,000원 = 9,400 · 연료비

1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,800,000원 = 1,800ㅇ 청도문서고운영업무 추진

기록정보관리 2,332,499 2,014,871 △317,628

1,299,201(100-201-01) 사무관리비

760,000,000원 = 760,000ㅇ 중요기록물 DB구축

265,000,000원 = 265,000ㅇ 기록문화관 운영

213,771,000원 = 213,771ㅇ 기록물공개재분류

87,400원*200톤 = 17,480ㅇ 폐기기록물 현장파쇄

500,000원*10회 = 5,000ㅇ 위원회 수당

1,500,000원*6회 = 9,000ㅇ 기록물 운송비용

9,000,000원 = 9,000ㅇ 소모품구매

13,680,000원 = 13,680ㅇ 기록관 환경정비

6,270,000원 = 6,270ㅇ 문서고재난대비비상용품

309,696(100-201-02) 공공운영비

309,696,000원 = 309,696ㅇ 통합기록관리시스템 유지보수

4,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,100,000원 = 4,100ㅇ 기록정보관리업무 추진

325,381(100-207-02) 전산개발비

225,381,000원 = 225,381ㅇ 전자기록물 이관

100,000,000원 = 100,000ㅇ 기록화 사료관리 시스템 구축

9,600(100-301-11) 기타보상금

9,600,000원 = 9,600ㅇ 서울기록문화관 및 옛시장실 자원봉사자 활동 실비

35,000(100-401-01) 시설비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 서울기록문화관 전시공사

4,813(100-403-02) 공기관등에대한대행사업비

4,813,000원 = 4,813ㅇ 우편물관리시스템 유지보수

27,080(100-405-01) 자산및물품취득비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 문서고 행정박물 보관랙 구매설치

19,080,000원 = 19,080ㅇ 문서고 근무환경 개선

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

40 행정국

서울기록원 건립 300,000 3,734,261 3,434,261

3,598,069(100-401-01) 시설비

1,541,784,000원 = 1,541,784ㅇ 실시설계비

131,285,000원 = 131,285ㅇ 철거비

1,925,000,000원 = 1,925,000ㅇ 수목이식 및 터파기 공사비

100,000(100-401-02) 감리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울기록원 건설사업관리비

36,192(100-401-03) 시설부대비

36,192,000원 = 36,192ㅇ 서울기록원 시설부대비

통계체계 확립성과목표 : 3,068,382 3,608,747 540,365

성과지표 : 2014 20162015

통계정보시스템 이용건수 268,476건 281,900건 282,000건

서울서베이 업무활용률 88% 90% 90%

통계체계 확립 3,068,382 3,608,747 540,365단위 :

(일반회계)

통계정보시스템 유지관리 88,320 228,632 140,312

79,595(100-201-02) 공공운영비

58,153,000원 = 58,153ㅇ 응용 S/W 유지보수

21,442,000원 = 21,442ㅇ 상용 S/W 유지보수

1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,800,000원 = 1,800ㅇ 통계정보업무 추진

147,237(100-405-01) 자산및물품취득비

147,237,000원 = 147,237ㅇ 노후서버 교체

통계연보 발간 및 통계서비스 20,424 26,824 6,400

26,824(100-201-01) 사무관리비

= 13,824ㅇ 통계연보 발간

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

41 행정국

26,000원*500부 = 13,000 · 인쇄비

20,600원*40페이지 = 824 · 번역비

1,000,000원*1년*1회 = 1,000ㅇ 통계협회비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 통계품질 진단

서울서베이 819,142 839,539 20,397

839,539(100-201-01) 사무관리비

828,539,000원 = 828,539ㅇ 서울서베이 조사 용역비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 보고서발간 및 제안 평가

사업체조사 1,892,989 2,409,143 516,154

784,514(100-101-04) 기간제근로자등보수

713,194,000원 = 713,194ㅇ 조사관리요원수당

71,320,000원 = 71,320ㅇ 보험료

1,622,829(100-201-01) 사무관리비

1,576,329,000원 = 1,576,329ㅇ 도급조사원수당

15,000,000원 = 15,000ㅇ 조사용품비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 워크숍 개최

7,000,000원 = 7,000ㅇ 보고서 발간

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자료집 등 발간

1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,800,000원 = 1,800ㅇ 통계조사업무 추진

시민체감형 도시통계지도 기능개선 70,507 74,609 4,102

74,609(100-207-02) 전산개발비

74,609,000원 = 74,609ㅇ 시민체감형 도시통계지도 홈페이지 기능개선

인구주택총조사 0 30,000 30,000

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 인구주택총조사 홍보물

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

42 행정국

행정운영경비(행정국 정보공개정책과)정책 : 316,851 328,445 11,594

일반예산성과목표 : 316,851 328,445 11,594

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 316,851 328,445 11,594단위 :

(일반회계)

기본경비 316,851 328,445 11,594

72,359(100-201-01) 사무관리비

21,000원*41명*90% = 775ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*41명 = 205ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

840,000원*45명 = 37,800ㅇ 주요업무추진급량비

= 31,817ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

2,700,000원*8회*90% = 19,440 · 주요업무계획서 발간

1,719,000원*8회*90% = 12,377 · 정보공개 교육 및 회의자료 등 인쇄

248,006(100-201-02) 공공운영비

248,006,000원*1년 = 248,006ㅇ 우편요금

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

4,860(100-203-04) 부서운영업무추진비

(350,000원+(5,000원*11명))*12월 = 4,860ㅇ 부서운영업무추진비

행정국 민생사법경찰과부서 : 1,240,653 1,271,973 31,320

민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 서울 구현

정책 : 1,171,401 1,200,717 29,316

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

43 행정국

민생사법경찰관리 직무역량 강화성과목표 : 1,171,401 1,200,717 29,316

성과지표 : 2014 20162015

민생사법경찰관리 직무교육 횟수 16회 16회 16회

업무매뉴얼 개발분야 수 2개 2개 2개

민생사법경찰 업무활성화 1,171,401 1,200,717 29,316단위 :

(일반회계)

특별사법경찰 직무역량 강화 47,940 47,940 0

37,940(100-201-01) 사무관리비

= 9,930ㅇ 강사료

370,000원*10명+200,000원*15명+110,000원*5명 = 7,250

· 특사경 기본직무교육(연1회,2주)

370,000원*4회+200,000원*6회 = 2,680 · 특사경 분야별 핵심교육(연10회)

13,000원*10시간*6매 = 780ㅇ 원고료

25,000원*121명*2권+13,000원*121명 = 7,623ㅇ 책자인쇄비(교재)

= 3,372ㅇ 교육운영비

872,000원 = 872 · 특사경 기본직무교육(연1회, 2주)

250,000원*10회 = 2,500 · 특사경 분야별 핵심교육(연10회)

3,500원*121명*10회 = 4,235ㅇ 특사경 기본직무교육 교육생 중식비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 특사경 직무역량 워크숍

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원*10회 = 10,000ㅇ 특사경 직무역량 강화 간담회

특별사법경찰 활동 활성화지원 1,123,461 1,152,777 29,316

314,001(100-201-01) 사무관리비

72,000원*75명*12월 = 64,800ㅇ 기획단속 등 매식비

= 143,160ㅇ 차량임차료

500,000원*7대*12월 = 42,000 · 소형차량

730,000원*12월 = 8,760 · 중형차량

700,000원*11대*12월 = 92,400 · 승합차량

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

44 행정국

410,000원*122명 = 50,020ㅇ 피복비(제복제작비)

228,000원*6팀*12월 = 16,416ㅇ 수사활동경비

25,000원*120권*2회 = 6,000ㅇ 수사업무 매뉴얼 제작 및 인쇄

= 28,613ㅇ 현장수사팀 운영

21,000원*75명*90% = 1,418 · 사무용 종이류

5,000원*75명 = 375 · 소규모 수선비

280,000원*7대*5회*90% = 8,820 · 행정장비 수리비

250,000원*6개팀*12월 = 18,000 · 전산기기 소모품

416,000원*12월 = 4,992ㅇ 체력단련실 운영

94,836(100-201-02) 공공운영비

300,000원*21대*12월*1.05 = 79,380ㅇ 차량유류비

= 15,456ㅇ 현장수사팀 운영비

50,400원*20대*12월 = 12,096 · 무전기사용료

100,000원*21대 = 2,100 · 차량수리 자기부담금

10,000원*21대*6월 = 1,260 · 차량 소모품 구입비

30,000(100-201-03) 행사운영비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 민생사법경찰단 발대식

377,730(100-202-01) 국내여비

20,000원*121명*13일*12월 = 377,520ㅇ 현장활동 여비

25,000원*2회+80,000원*2회 = 210ㅇ 참고인 여비

21,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

21,400,000원 = 21,400ㅇ 기획단속 등 업무추진

288,000(100-204-03) 특정업무경비

200,000원*120명*12월 = 288,000ㅇ 특사경 특정업무 경비

12,000(100-206-01) 재료비

1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 유통식품 및 의약품 유상수거료

14,810(100-405-01) 자산및물품취득비

= 7,110ㅇ 수사장비

4,800,000원 = 4,800 · 환경보전수사용 내시경 카메라 구입

330,000원*7대 = 2,310 · 음성녹취기 구입

= 7,700ㅇ 이동형 영상 녹화장비

7,150,000원 = 7,150 · 이동형 수사녹화 장비

550,000원 = 550 · 이동형 프린터

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

45 행정국

행정운영경비(행정국 민생사법경찰과)정책 : 69,252 71,256 2,004

일반예산성과목표 : 69,252 71,256 2,004

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 69,252 71,256 2,004단위 :

(일반회계)

기본경비 69,252 71,256 2,004

57,296(100-201-01) 사무관리비

21,000원*47명*90% = 889ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*47명 = 235ㅇ 소규모수선비

= 1,512ㅇ 행정장비수리비

280,000원*6대*90% = 1,512 · 본청

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

840,000원*45명 = 37,800ㅇ 주요업무추진급량비

= 16,560ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

1,656,000원*10회 = 16,560 · 각종 업무계획 및 회의자료 등 인쇄

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급

10,740(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 10,740ㅇ 소계

100,000원*12월 = 1,200 · 정원 5인이하

350,000원*12월 = 4,200 · 정원15인초과~정원30인이하

5,000원*89명*12월 = 5,340 · 정원30인 초과인원

공무원수련원부서 : 911,660 1,049,844 138,184

신명나게 일하는 직장분위기 조성정책 : 837,495 977,387 139,892

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

46 행정국

직원 사기진작방안 확대성과목표 : 837,495 977,387 139,892

성과지표 : 2014 20162015

후생복지분야 만족도 65% 67% 70%

수련원 관리사업 837,495 977,387 139,892단위 :

(일반회계)

수련원 유지 및 관리 90,600 141,200 50,600

80,000(100-201-02) 공공운영비

8,139,000원 = 8,139ㅇ 건물 유지보수

20,149,000원 = 20,149ㅇ 조경 유지관리

4,041,000원 = 4,041ㅇ 전기설비 유지보수

21,558,000원 = 21,558ㅇ 기계설비 유지보수

7,620,000원 = 7,620ㅇ 통신설비 유지보수

2,463,000원 = 2,463ㅇ 기타장비 유지보수

1,800,000원 = 1,800ㅇ 청사소독

6,720,000원 = 6,720ㅇ 승강기 유지보수

7,510,000원 = 7,510ㅇ 시설관리 소모품

3,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 공무원수련원 운영

400,000원 = 400ㅇ 수련원입소자 주요관광지 시찰 및 견학

500,000원 = 500ㅇ 이용가족 간담회

500,000원 = 500ㅇ 수련원방문 내외귀빈 간담회

7,800(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*13명*12개월 = 7,800ㅇ 대민활동비

50,000(100-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 강당 내부마감(인테리어) 교체 공사

10,000,000원 = 10,000ㅇ 스마트워크 공간조성

수련원 객실 및 연수프로그램 운영 396,800 396,800 0

94,800(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

47 행정국

= 94,800ㅇ 객실 유지 및 이용자 관리

50,000,000원 = 50,000 · 소모품 구매(70종)

12,100,000원 = 12,100 · 비품수리(500여종)

20,000,000원 = 20,000 · 침구류교체

= 12,700 · 계절 연수프로그램 운영

10,300,000원*1회 = 10,300

- 셔틀버스 임차비 및 연수가족 참여 프로그램 운영

2,400,000원 = 2,400 - 송년 및 신년 해맞이 행사 등

302,000(100-201-02) 공공운영비

132,000,000원 = 132,000ㅇ 냉난방 연료비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 전기요금

50,000,000원 = 50,000ㅇ 상하수도 요금

수련원 청소·경비·시설 기간제근로자 보수 350,095 439,387 89,292

367,387(100-101-04) 기간제근로자등보수

367,387,000원 = 367,387ㅇ 청소(3명),경비(2명),시설관리(6명)

72,000(100-201-01) 사무관리비

72,000,000원 = 72,000ㅇ 세탁물 민간위탁

행정운영경비(공무원수련원)정책 : 74,165 72,457 △1,708

일반예산성과목표 : 74,165 72,457 △1,708

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 74,165 72,457 △1,708단위 :

(일반회계)

기본경비 74,165 72,457 △1,708

21,405(100-201-01) 사무관리비

21,000원*12명*0.9 = 227ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*12명 = 60ㅇ 소규모수선비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

48 행정국

175,000원*5대*0.9 = 788ㅇ 행정장비수리비

50,000원*2팀 = 100ㅇ 도서구입비

40,000원*12명 = 480ㅇ 기타소모품 구입비

15,000원*3부*12월 = 540ㅇ 신문구독료

= 3,150ㅇ 인쇄비 및 홍보물 제작비

800,000원*0.7 = 560 · 안내 팜플렛 제작

1,200,000원*0.7 = 840 · 상황판 및 현수막 제작 등

1,000,000원*0.7 = 700 · 관광안내 책자 제작

1,500,000원*0.7 = 1,050 · 홍보사진 교체

= 2,340ㅇ 수수료 및 사용료

1,600,000원*1회 = 1,600 · 전기및가스사용시설 정기검사 수수료

150,000원*2대 = 300 · 승강기 안전검사 수수료

100,000원*2대*1년 = 200 · 검사대상기기 정기검사 수수료

120,000원*2개소*1회 = 240 · 지하수 수질검사 수수료

= 200ㅇ 직원 위탁교육

60,000원*1명*1회 = 60 · 전기안전관리자 교육비

50,000원*1명*1회 = 50 · 에너지관리자 교육비

50,000원*1명*1회 = 50 · 전기시설관리자 교육비

40,000원*1명*1회 = 40 · 방화관리자 교육비

100,000원*2회*13명 = 2,600ㅇ 직원근무복(하,동절기)

840,000원*13명 = 10,920ㅇ 주요업무추진급량비

28,972(100-201-02) 공공운영비

50,000원*16회선*12월 = 9,600ㅇ 전화요금

18,000원*13명 = 234ㅇ 우편요금

= 6,530ㅇ 공공요금,부담금,협회비 등

2,500원*91대*12월 = 2,730 · TV 수신료

5,500원*55대*12월 = 3,630 · 위성방송료

120,000원*1회 = 120 · 전력기술인협의회비

50,000원*1회 = 50 · 소방안전협의회비

= 12,608ㅇ 자동차 유지관리비

500,000원*2회 = 1,000 · 자동차세

= 2,800 · 보험료

600,000원*1회 = 600 - 차량

2,200,000원*1회 = 2,200 - 시설

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

49 행정국

= 3,300 · 환경개선부담금

150,000원*2회 = 300 - 차량

1,500,000원*2회 = 3,000 - 건물

510,000원*12월*0.9 = 5,508 · 차량유류대

16,800(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*12명 = 16,800ㅇ 여비(관내,관외)

480(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*12명 = 480ㅇ 정원가산금

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1과*12월 = 3,000ㅇ 부서운영업무추진비

1,800(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 1,800ㅇ 직책급업무추진비

150,000원*1명*12월 = 1,800 · 5급

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

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