予

,069,94513

算

委 託 料 14

額

使用料及び賃借料 1

繰

62,676 1

越

8 備品購入費 77,

事

760

6,465,0

業

00 6,329,68

費

2 0 0 0 135,31

支

814使用料及び

出

19 負担金補

及

助及び交付金 31,3

び

20賃 借 料

78,

計

000 77,760 0

区

0 0 24018備品購

　

入費④ 議

　

会事務に要する経費（

分

議会事務局） 10,6

金

05,007

　

9 旅費 442,45

　

0

4,279,000

額

3,261,129 0

逓

0 0 1,017,87

次

119負担金補助

繰

11 需用費 1

越

,329,347及び

明

交付金 12 役

許

務費 129,676

費

13 委託料 2,

繰

529,228

越

14 使用料及び賃借

し

料 6,167,006

繰

19 負担金補

越

助及び交付金 7,30

額

0

2,966,1

流

86,000 803,

用

946,000 36,

増

955,000 1,2

減

96,000 3,80

-

8,383,000 3

6

,558,075,1

0

65 0 29,632,

-

000 0 220,67

-

5,8352 総 務 費

6

予備費より充用 1,

1

296,000

1,8

-

19,289,000

1

753,968,00

9

0 7,875,000

6

0 2,581,132

,

,000 2,437,

2

718,132 0 8,

3

190,000 0 13

2

5,223,8681

,

総務管理費

1

0

,208,245,0

0

00 △67,618,

0

000 0 0 1,140

1

,627,000 1,

,

028,576,50

2

6 0 0 0 112,05

0

0,4941 一般管理

0

費① 職員

,

人件費（人事課） 97

0

9,543,828

0

2 給料 226

0

,050,265

1,

0

353,000 832

0

,000 0 0 0 521

1

,0001 報 酬

9

3 職員手当等

7

172,848,12

,

2 4 共済費

4

137,350,92

3

6

232,115,0

2

00 226,050,

,

265 0 0 0 6,06

0

4,7352 給 料

0

19 負担金補

0

助及び交付金 443,

1

294,515

1

8

83,049,000

9

172,848,12

,

2 0 0 0 10,200

9

,8783 職員手当等

0

② 特別職

3

報酬等審議会等に要す

,

る経費（人事課） 0

2

153,792,0

0

00 137,350,

9

926 0 0 0 16,4

0

41,0744 共 済 費

0

③ 職員給

0

与及び人事管理に要す

7

る経費（人事課）

,

33,481,71

5

8

100,000 80

2

,000 0 0 0 20,

8

0005 災害補償費

,

1 報酬 6

7

2,000 5

9

災害補償費 80,0

1

00

22,051,0

1

00 20,169,4

議

19 0 0 0 1,881

会

,5817 賃 金

費

7 賃金 20,169,419 8 報償費 2,46

1

2

1,148,000

9

484,581 0 0 0

6

663,4198 報 償

,

費 9 旅

2

費 15,492

3

11 需用費 948,

2

789

2,379,0

,

00 838,234 0

0

0 0 1,540,76

0

69 旅 費 1

0

2 役務費 5,000

1

13 委託料 1

,

,793,370

80

2

0,000 477,3

0

60 0 0 0 322,6

0

4010交 際 費

,

14 使用料及び

0

賃借料 10,377,

0

322 19 負

0

担金補助及び交付金 2

0

7,864

0 197,432,000 189,903,209 0 0 0 7,528,7911 議 会 費

　歳　　　出

196,232,000 1,200,000 0 0 197,432,00

(

0 189,903,2

単

09 0 0 0 7,528

位

,7911 議 会 費

　

① 職員人件費

円

（人事課） 50,41

)

0,974 2

予

給料 25,522,

算

992

59,904,

現

000 59,904,

額

000 0 0 0 01 報 酬

翌

3 職員

年

手当等 18,039,

度

168 4 共

繰

済費 6,848,81

越

4

25,787,00

額

0 25,522,99

継

2 0 0 0 264,00

続

82 給 料

費

② 議員の報酬等に

及

要する経費（議会事務

び

局）

41,764,0

予

00 41,102,2

備

08 0 0 0 661,7

費

923 職員手当等

節

119,258

継

,309 1

続

報酬 59,904,0

費

00

38,435,0

繰

00 38,090,2

越

14 0 0 0 344,7

事

864 共 済 費

故

3 職員手当等 2

款

3,063,040

項

4 共済費 31

目

,241,400

10

支

0,000 100,0

出

00 0 0 0 08 報 償 費

済

8 報償

額

費 100,000

不

9 旅費 1,39

用

0,660

2,680

額

,000 1,834,

備

330 0 0 0 845,

　

6709 旅 費

　

10 交際費 336

　

,700 19

　

負担金補助及び交付金

　

3,222,509

7

　

00,000 336,

　

700 0 0 0 363,

　

30010交 際 費

　

③ 議会広

　

報及び会議録作成に要

　

する経費

4,213,

　

000 3,394,4

　

63 0 0 0 818,5

　

3711需 用 費

　

（議会事務局）

　

9,628,919

　

9 旅費 1,2

　

20

137,000 1

考

29,676 0 0 0 7

当

,32412役 務 費

初

11 需用費

予

2,065,116

算

13 委託料 7,

額

290,827

12,

補

890,000 9,8

正

20,055 0 0 0 3

予

0 24,089,81

算

0 0 0 0 1,651,

額

1902 広報広聴費

繰

① 広報紙発

越

行に要する経費（秘書

事

広報課）14,

業

404,244

352

費

,000 79,000

支

0 0 0 273,000

出

1 報 酬 9

及

旅費 10,507

び

11 需用費 13

計

,765,863

40

区

,000 14,926

　

0 0 0 25,0749

　

旅 費 14

分

使用料及び賃借料 50

金

9,544 19

　

負担金補助及び交付

　

金 118,330

15

額

,056,000 14

逓

,102,065 0 0

次

0 953,93511

繰

需 用 費

越

② ホームページに要

明

する経費（秘書広報課

許

）

239,000 23

費

2,765 0 0 0 6,

繰

23512役 務 費

越

7,151,8

し

03 9 旅費

繰

1,555

8,852

越

,000 8,545,

額

176 0 0 0 306,

流

82413委 託 料

用

13 委託料 7

増

,126,920

減

14 使用料及び賃

-

借料 23,328

98

6

6,000 938,9

2

88 0 0 0 47,01

-

214使用料及び

-

賃 借 料 ③

6

モバイルサイトに要す

3

る経費（秘書広報課）

-

216,000 176

　

,890 0 0 0 39,

歳

11019負担金補助

　

1,729

　

,174及び交付金

　

12 役務費 16

出

6,018 13

2

委託料 1,418,

1

256 14 使

1

用料及び賃借料 144

2

,900

④

,

広報広聴事務に要す

3

る経費（秘書広報課）

3

426,451

6

9 旅費 1,608

,000 1,927,862 0 0 0 408,13811需 用 費④ 職員福利厚生及び衛生管理に要する経費（人事課）

460,000 120,874 0 0 0 339,12612役 務 費4,291,765

1 報酬 770,000

12,386,000 9,848,268 0 0 0 2,537,7321

(

3委 託 料

単

9 旅費 16,392

位

11 需用費 6

　

5,297

13,06

円

9,000 11,29

)

0,402 0 0 0 1,

予

778,59814使

算

用料及び 1

現

3 委託料 2,242

額

,076賃 借 料

翌

19 負担金補助及び

年

交付金 1,198,0

度

00

515,589,

繰

000 446,258

越

,193 0 0 0 69,

額

330,80719負

継

担金補助及び

続

交付金 ⑤ 職員

費

研修に要する経費（人

及

事課） 2,539,2

び

72 8 報償

予

費 125,412

備

9 旅費 539,

費

439 11 需

節

用費 24,409

継

13 委託料 1,2

続

60,878 1

費

9 負担金補助及び交

繰

付金 589,134

越

⑥ 市政功労

事

者表彰式典に要する経

故

費（秘書広報課）

款

754,059

項

8 報償費 308

目

,827 11

支

需用費 229,472

出

12 役務費 4

済

0,000 14

額

使用料及び賃借料 1

不

75,760

用

⑦ 秘書事務に要す

額

る経費（秘書広報課）

備

7,812,187

　

8 報償費 47

　

,880 9

　

旅費 262,585

　

10 交際費 47

　

7,360 11

　

需用費 650,10

　

4 12 役務費

　

75,874 1

　

3 委託料 4,451

　

,944 14

　

使用料及び賃借料 73

　

7,320 19

　

負担金補助及び交付

　

金 1,109,120

　

⑧ 危機管

　

理に要する経費（秘書

　

広報課） 153,67

　

7 9 旅費 4

考

,326 11

当

需用費 9,791

初

13 委託料 100

予

,000 19

算

負担金補助及び交付金

額

39,560

25

補

,741,000 0 0

正

0 25,741,00

予

20,380

4,10

算

8,000 3,324

額

,843 0 0 0 783

繰

,15711需 用 費

越

② 財政

事

事務に要する経費（財

業

政課） 361,210

費

,701

1,322,

支

000 792,734

出

0 0 0 529,266

及

12役 務 費

び

9 旅費 5,630

計

11 需用費 5

区

39,116

2,37

　

0,000 1,360

　

,260 0 0 0 1,0

分

09,74013委 託

金

料 19 負

　

担金補助及び交付金 1

　

0,000 25

額

積立金 360,65

逓

5,955

16,50

次

9,000 15,63

繰

8,080 0 0 0 87

越

0,92014使用料

明

及び賃 借 料

許

③ 財産管理に要

費

する経費（財政課） 5

繰

10,341,682

越

20,000 0 0 0 0

し

20,00018備品

繰

購入費 11

越

需用費 21,640

額

12 役務費 5

流

49,274

65,0

用

00 35,000 0 0

増

0 30,00019負

減

担金補助 1

-

3 委託料 312,1

6

20及び交付金

4

14 使用料及び賃借

-

料 6,480

200,

-

000 0 0 0 0 200

6

,00022補償補填

5

及び 25

-

積立金 509,452

　

,168賠 償 金

8

歳

70,109,000

　

870,108,12

　

3 0 0 0 87725積

　

立 金④ 共

出

用車の運行管理等に要

2

する経費（財政課）

1

5,545,25

2

1 9 旅費 1,484 11 需用費 2,764,0

87 12 役務

1

費 243,460

1

14 使用料及び賃

借料 2,511,22

需

0 19 負担金

用

補助及び交付金 25,

費

000

16,79

3

4,000 0 0 0 16

8

,794,000 15

,

,544,350 0 0

3

0 1,249,650

2

5 会計管理費

0

① 出納事務に要する経費（会計課） 15,544,350

9 旅費 3,32

1

0

22,000 3,3

2

20 0 0 0 18,68

09 旅 費 1

役

1 需用費 861,2

務

37 12 役務

費

費 1,237,837

6

1,200,000 8

6

61,237 0 0 0 3

,

38,76311需 用

7

費 13 委

4

託料 13,324,0

7

16 14 使用料及び賃借料 58,320

1,295,00

0 1,237,837

1

0 0 0 57,1631

4

2役 務 費 1

8 備品購入費 21,

使

060 19 負

用

担金補助及び交付金 3

料

8,560

及び賃借料 261,216 19 負担金補助及び交付金 58,560

⑤ 情報公開制度及び個人情報保護制度に要する経費 （事務管理課） 378,138 1 報酬 79,000 9 旅費 1,256 11 需用

(

費 297,882

単

44,621,000

位

0 0 0 44,621,

　

000 43,617,

円

011 0 0 0 1,00

)

3,9893 事務管理

予

費① 法規

算

事務に要する経費（政

現

策推進課） 7,794

額

,694 9

翌

旅費 9,284

67,

年

000 10,128 0

度

0 0 56,8729 旅

繰

費 11 需

越

用費 864,747

額

12 役務費 1,

継

157,143

9,0

続

18,000 8,39

費

6,504 0 0 0 62

及

1,49611需 用 費

び

13 委託

予

料 5,140,800

備

14 使用料及

費

び賃借料 587,16

節

0

28,716,00

継

0 28,579,53

続

5 0 0 0 136,46

費

512役 務 費

繰

19 負担金補助及

越

び交付金 35,560

事

5,289,00

故

0 5,147,755

款

0 0 0 141,245

項

13委 託 料

目

② 文書事務に要する

支

経費（事務管理課） 3

出

5,822,317

済

9 旅費 844

額

1,450,000 1

不

,447,529 0 0

用

0 2,47114使用

額

料及び 11

備

需用費 7,531,

　

757賃 借 料 1

　

2 役務費 27,42

　

2,392

81,00

　

0 35,560 0 0 0

　

45,44019負担

　

金補助 13

　

委託料 6,955及

　

び交付金 14

　

使用料及び賃借料 86

　

0,369

26,

　

023,000 868

　

,709,000 0 0

　

894,732,00

　

0 891,266,1

　

54 0 0 0 3,465

　

,8464 財政管理費

　

① 財務会

　

計システムに要する経

考

費（財政課）1

当

4,168,520

2

初

9,000 7,114

予

0 0 0 21,8869

算

旅 費 13

額

委託料 1,048,1

補

40 14 使用

正

料及び賃借料 13,1

予

63,667及び交付

算

金

51,994,

額

000 △42,615

繰

,000 7,875,

越

000 0 17,254

事

,000 16,811

業

,580 0 0 0 442

費

,4207 庁舎建設費

支

① 庁舎建

出

設に要する経費（政策

及

推進課） 16,811

び

,580 8

計

報償費 810,000

区

1,100,000 8

　

10,000 0 0 0 2

　

90,0008 報 償 費

分

9 旅費

金

35,580 1

　

1 需用費 34,20

　

0

36,000 35,

額

580 0 0 0 4209

逓

旅 費 13

次

委託料 15,931,

繰

800

90,00

越

0 34,200 0 0 0

明

55,80011需 用

許

費

16,

費

020,000 15,

繰

931,800 0 0 0

越

88,20013委 託

し

料

8,0

繰

00 0 0 0 0 8,00

越

014使用料及び

額

賃 借 料

28,

流

085,000 5,0

用

37,000 0 0 33

増

,122,000 23

減

,665,280 0 8

-

,190,000 0 1

6

,266,7208 企

6

画 費① 企

-

画事務に要する経費（

-

政策推進課） 23,6

6

65,280

7

1 報酬 673,50

-

0

1,871,000

　

673,500 0 0 0

歳

1,197,5001

　

報 酬 9

　

旅費 25,564

　

11 需用費 190

出

,616

1,026,

2

000 0 0 1,026

1

,000 0 08 報 償 費

5

12 役務

1

費 518,400

4

13 委託料 22,

,

226,400

45,

1

000 25,564 0

0

0 0 19,4369 旅

7

費 19 負

,

担金補助及び交付金 3

0

0,800

643

0

,000 190,61

0

6 0 414,000 0

1

38,38411需 用

3

費

519

,

,000 518,40

3

0 0 0 0 60012役

2

務 費

28

4

,977,000 22

,

,226,400 0 6

0

,750,000 0 6

1

0013委 託 料

6

41,000 3

0

0,800 0 0 0 10

0

,20019負担金補

0

助及び交付金

7

181,389,

8

000 △7,145,

2

000 0 0 174,2

,

44,000 171,

9

118,834 0 0 0

8

3,125,1669

4

情報管理費

1

① 基幹系システムに

3

要する経費（政策推進

委

課）107,6

託

84,938

66,0

料

00 40,532 0 0 0 25,4689 旅 費 11 需用費 4,466,106 12 役務費 926,604

83,000 58,320 0 0 0 24,68014使用料及び賃 借 料

22,000 21,060 0 0 0 94018備品購入費

65,000 38,560 0 0 0 26,44019負担金補助及び交付金

127,221

(

,000 △1,000

単

,000 0 0 126,

位

221,000 120

　

,826,776 0 0

円

0 5,394,224

)

6発 注 庁 舎

予

① 発注事務に要する

算

経費（事務管理課） 1

現

,715,369管 理

額

費 9 旅費 6

翌

,928

1,000 0

年

0 0 0 1,0008 報

度

償 費 11

繰

需用費 89,280

越

12 役務費 10

額

,800

18,000

継

7,216 0 0 0 10

続

,7849 旅 費

費

13 委託料 39

及

5,020 19

び

負担金補助及び交付

予

金 1,213,341

備

32,481,000

費

31,585,955

節

0 0 0 895,045

継

11需 用 費

続

② 庁舎維持管理

費

に要する経費（事務管

繰

理課）

4,987,0

越

00 4,986,49

事

3 0 0 0 50712役

故

務 費119

款

,047,740

項

9 旅費 288

5

目

8,809,000 5

支

5,549,229 0

出

0 0 3,259,77

済

113委 託 料

額

11 需用費 31,

不

433,008

用

12 役務費 4,97

額

5,693

21,42

備

3,000 20,76

　

6,186 0 0 0 65

　

6,81414使用料

　

及び 13

　

委託料 55,154,

　

209賃 借 料 1

　

4 使用料及び賃借料

　

20,766,186

　

5,860,000 5

　

,630,040 0 0

　

0 229,96015

　

工事請負費

　

15 工事請負費 5,

　

630,040

　

18 備品購入費 1,

　

088,316

1,0

　

92,000 1,08

　

8,316 0 0 0 3,

　

68418備品購入費

考

③ 工

当

事検査事務に要する経

初

費（事務管理課） 63

予

,667

1,550,

算

000 1,213,3

額

41 0 0 0 336,6

補

5919負担金補助

正

11 需用費

予

287,092

算

15 工事請負費 1,

額

015,200

1,3

繰

03,000 1,29

越

9,864 0 0 0 3,

事

13613委 託 料

業

③ 志木駅

費

前出張所管理運営に要

支

する経費

627,00

出

0 613,628 0 0

及

0 13,37214使

び

用料及び

計

（志木駅前出張所） 2

区

,110,226賃 借

　

料 11 需用費

　

587,303

1,2

分

14,000 1,01

金

5,200 0 0 0 19

　

8,80015工事請

　

負費 12

額

役務費 301,989

逓

13 委託料 4

次

80,560

656,

繰

000 413,838

越

0 0 0 242,162

明

19負担金補助

許

14 使用料及び

費

賃借料 326,536

繰

及び交付金 19

越

負担金補助及び交付

し

金 413,838

繰

279,000 0 0 0

越

279,000 207

額

,344 0 0 0 71,

流

65611公 平

用

① 公平委員会に

増

要する経費（公平委員

減

会） 207,344委

-

員 会 費 1 報

6

酬 101,200

13

8

4,000 101,2

-

00 0 0 0 32,80

-

01 報 酬

6

9 旅費 29,040

9

11 需用費 4

-

,104

53,000

　

29,040 0 0 0 2

歳

3,9609 旅 費

　

19 負担金補

　

助及び交付金 73,0

　

00

12,000

出

4,104 0 0 0 7,

2

89611需 用 費

1

80,000

9

73,000 0 0 0 7

9

,00019負担金補

,

助及び交付金

8

179,000 0

2

0 0 179,000 8

0

9,684 0 0 0 89

,

,31612交 通 災 害

0

① 交通災

0

害共済に要する経費（

0

総合窓口課） 89,6

8

84共 済 費 8

,

報償費 29,960

7

100,000 29,

9

960 0 0 0 70,0

0

408 報 償 費

,

11 需用費 11,

0

340 12 役

0

務費 48,384

25

6

,000 11,340

0

0 0 0 13,6601

0

1需 用 費

0

54,000 48,3

1

84 0 0 0 5,616

,

12役 務 費

0

8,948,000

2

0 0 0 8,948,0

9

00 6,901,12

,

8 0 0 0 2,046,

9

87213葬祭事業費

9

① 市民葬

4

儀に要する経費（総合

1

窓口課） 6,901,

1

128 11 需

需

用費 61,128

14

用

8,000 61,12

費

8 0 0 0 86,87211需 用 費 19 負担金補助及び交付金 6,840,000

8,800,

000 6,840,0

1

00 0 0 0 1,960

3

,00019負担金補

助及び交付金

委

1,066,00

託

0 0 0 0 1,066,

料

000 904,904

5

0 0 0 161,096

2

14人権啓発費

,

① 人権啓発に要

9

する経費（政策推進課

5

） 904,904

1

8 報償費 34,

,

080

868 14 使用料及び賃借料 48,359,360

9,284,000 8,409,878 0 0 0 874,12212役 務 費 19 負担金補助及び交付金 981,000

56,334,000 55,45

(

4,636 0 0 0 87

単

9,36413委 託 料

位

② 情報系

　

システムに要する経費

円

（政策推進課）

)

63,433,896

予

97,339,000

算

97,160,195

現

0 0 0 178,805

額

14使用料及び

翌

9 旅費 40,

年

532賃 借 料 1

度

1 需用費 4,323

繰

,900

1,401,

越

000 1,263,5

額

87 0 0 0 137,4

継

1319負担金補助

続

12 役務費

費

7,483,274及

及

び交付金 13

び

委託料 2,502,7

予

68 14 使用

備

料及び賃借料 48,8

費

00,835 1

節

9 負担金補助及び交

継

付金 282,587

続

92,404,00

費

0 △1,400,00

繰

0 0 0 91,004,

越

000 88,410,

事

541 0 0 0 2,59

故

3,45910出 張 所

款

費① 職員

項

人件費（人事課） 83

目

,113,765

支

2 給料 44,4

出

89,172

44,8

済

64,000 44,4

額

89,172 0 0 0 3

不

74,8282 給 料

用

3 職員手

額

当等 26,253,5

備

89 4 共済

　

費 12,371,00

　

4

27,252,00

　

0 26,253,58

　

9 0 0 0 998,41

　

13 職員手当等

　

② 柳瀬川駅

　

前出張所管理運営に要

　

する経費

12,745

　

,000 12,371

　

,004 0 0 0 373

　

,9964 共 済 費

　

（柳瀬川駅前

　

出張所） 3,186,

　

550 11 需

　

用費 784,747

1

　

,700,000 1,

　

372,050 0 0 0

　

327,95011需

考

用 費 12

当

役務費 280,207

初

13 委託料 8

予

19,304

643,

算

000 582,196

額

0 0 0 60,8041

補

2役 務 費 1

正

4 使用料及び賃借料

予

98411需 用 費

算

339,94

額

8,000 5,193

繰

,000 0 0 345,

越

141,000 333

事

,386,805 0 0

業

0 11,754,19

費

52 徴 税 費

2

支

42,693,000

出

△2,501,000

及

0 0 240,192,

び

000 237,884

計

,310 0 0 0 2,3

区

07,6901 徴税総

　

務費① 職

　

員人件費（人事課） 2

分

37,884,310

金

2 給料 11

　

7,310,456

1

　

18,037,000

額

117,310,45

逓

6 0 0 0 726,54

次

42 給 料

繰

3 職員手当等 86,

越

244,921

明

4 共済費 34,3

許

28,933

87,3

費

77,000 86,2

繰

44,921 0 0 0 1

越

,132,0793 職

し

員手当等

繰

34,778,000

越

34,328,933

額

0 0 0 449,067

流

4 共 済 費

用

97,131,000

増

7,694,000 0

減

△33,000 104

-

,792,000 95

7

,356,035 0 0

0

0 9,435,965

-

2 賦課徴収費

-

2-2-3-1へ流用

7

（△33,000）

1

① 市民税賦課に

-

要する経費（課税課）

　

52,779,096

歳

2,558,000 2

　

,248,244 0 0

　

0 309,7567 賃

　

金 7 賃

出

金 2,248,244

2

9 旅費 28

1

,899

144,00

1

0 89,447 0 0 0

4

54,5539 旅 費

3

11 需用費

9

3,673,876

,

13 委託料 15

0

,258,804

8,

0

608,000 6,3

0

10,171 0 0 0 2

0

,297,82911

0

需 用 費 14

0

使用料及び賃借料 2

0

,100 19

3

負担金補助及び交付金

9

1,627,255

1

,

,318,000 58

0

6,633 0 0 0 73

0

1,36712役 務 費

0

23 償還

1

金利子及び割引料 29

報

,939,918

酬

55,530,000 50,188,388 0 0 0 5,341,61213委 託 料② 固定資産税賦

課に要する経費（課税

課）26,66

9

3,230

1,564

,000 1,553,

旅

723 0 0 0 10,2

費

7714使用料及び

1

9 旅費 2

6

8,866賃 借 料

0

11 需用費 1,1

,

57,168

128 11 需用費 174,876

45,000 34,080 0 0 0 10,9208 報 償 費 14 使用料及び賃借料 16,220 19 負担金補助及び交付金 519,600

165,000 160,128 0 0 0 4,8729 旅 費

1

(

96,000 174,

単

876 0 0 0 21,1

位

2411需 用 費

　

59,000 1

円

6,220 0 0 0 42

)

,78014使用料及

予

び賃 借 料

算

562,000 519

現

,600 0 0 0 42,

額

40019負担金補助

翌

及び交付金

年

3,974,000

度

0 0 0 3,974,0

繰

00 3,541,71

越

4 0 0 0 432,28

額

615男 女 共 同

継

① 男女共同参画

続

社会推進に要する経費

費

（政策推進課）参 画 社

及

会 3,541,

び

714推 進 費

予

1 報酬 71,000

備

93,000 71,0

費

00 0 0 0 22,00

節

01 報 酬

継

8 報償費 76,88

続

0 9 旅費 1

費

8,744

183,0

繰

00 76,880 0 0

越

0 106,1208 報

事

償 費 11

故

需用費 178,990

款

13 委託料 3

項

,141,700

31

目

,000 18,744

支

0 0 0 12,2569

出

旅 費 14

済

使用料及び賃借料 54

額

,400

222,

不

000 178,990

用

0 0 0 43,0101

額

1需 用 費

備

4,000 0 0 0 0 4

　

,00012役 務 費

　

3,304

　

,000 3,141,

　

700 0 0 0 162,

　

30013委 託 料

　

137,00

　

0 54,400 0 0 0

　

82,60014使用

　

料及び賃 借 料

　

2,326,00

　

0 0 0 0 2,326,

　

000 2,146,5

　

16 0 0 0 179,4

　

8416市民相談費

　

① 市民相談

　

に要する経費（総合窓

　

口課） 2,146,5

　

16 8 報償

考

費 2,113,500

当

2,161,000 2

初

,113,500 0 0

予

0 47,5008 報 償

算

費 11 需

額

用費 33,016

補

165,000 33,

正

016 0 0 0 131,

予

,000 36,916

算

,889 0 0 0 2,2

額

98,1113 職員手

繰

当等②

越

戸籍事務に要する経

事

費（総合窓口課） 11

業

,670,260

17

費

,026,000 16

支

,561,427 0 0

出

0 464,5734 共

及

済 費 9

び

旅費 26,105

計

11 需用費 691

区

,995

77,000

　

37,267 0 0 0 3

　

9,7339 旅 費

分

12 役務費 7

金

4,880 13

　

委託料 2,073,

　

600

4,062,0

額

00 3,256,90

逓

8 0 0 0 805,09

次

211需 用 費

繰

14 使用料及び賃

越

借料 8,779,68

明

0 19 負担金

許

補助及び交付金 24,

費

000

219,000

繰

190,707 0 0 0

越

28,29312役 務

し

費③

繰

住民基本台帳事務に要

越

する経費（総合窓口課

額

）

35,480,00

流

0 34,856,20

用

1 0 0 0 623,79

増

913委 託 料

減

37,924,95

-

7 9 旅費 5

7

,592

11,582

2

,000 11,321

-

,683 0 0 0 260

-

,31714使用料及

7

び 11 需

3

用費 2,511,33

-

4賃 借 料 12

　

役務費 115,827

歳

32,000 24,0

　

00 0 0 0 8,000

　

19負担金補助

　

13 委託料 32

出

,750,201及び

2

交付金 14 使

2

用料及び賃借料 2,5

2

42,003

2

④ 旅券事務に要す

,

る経費（総合窓口課）

0

91,549

7

9 旅費 5,570

0

11 需用費 53

,

,579 13

0

委託料 32,400

0

22,331,00

0

0 35,106,00

1

0 0 0 57,437,

,

000 48,111,

9

450 0 0 0 9,32

9

5,5504 選 挙 費

1

16,847,

,

000 1,858,0

2

00 0 0 18,705

1

,000 17,720

1

,212 0 0 0 984

0

,7881選 挙 管 理

0

① 職員人件

0

費（人事課） 15,1

7

32,310委 員 会 費

8

2 給料 7,

,

602,000

1,1

7

64,000 1,16

8

4,000 0 0 0 01

9

報 酬 3

1

職員手当等 5,320

9

,272 4

負

共済費 2,210,0

担

38

7,664,00

金

0 7,602,000

補

0 0 0 62,0002

助

給 料② 選挙管理委員会に要する経費

12 役務費 1,115及び交付金 13 委託料 21,354,571

33,000,000 32,388,218 0 0 0 611,78223償還金利子 14 使用料及び賃借料 1,376,970及び割引料 19 負担金補助及び交

(

付金 296,240

単

23 償還金利子

位

及び割引料 2,448

　

,300

③

円

市税収納に要する経

)

費（収税課） 15,9

予

13,709

算

9 旅費 31,682

現

11 需用費 1

額

,479,127

翌

12 役務費 585

年

,518 13

度

委託料 13,575,

繰

013 14 使

越

用料及び賃借料 174

額

,653 19

継

負担金補助及び交付金

続

67,716

12

費

4,000 0 0 33,

及

000 157,000

び

146,460 0 0 0

予

10,5403固 定 資

備

産 2-2-2

費

-13より流用（33

節

,000）評 価 審 査

継

① 固定資産評価

続

審査委員会に要する経

費

費委 員 会 費 （

繰

固定資産評価審査委員

越

会） 146,460

1

事

34,000 133,

故

600 0 0 0 4001

款

報 酬 1

項

報酬 133,600

目

9 旅費 4,8

支

60

8,000 4,8

出

60 0 0 0 3,140

済

9 旅 費 11

額

需用費 8,000

不

15,000 8,0

用

00 0 0 0 7,000

額

11需 用 費

備

180,032,0

　

00 △14,170,

　

000 0 0 165,8

　

62,000 159,

　

752,290 0 0 0

　

6,109,7103

　

戸 籍 住 民基本台

　

帳費

180,032

　

,000 △14,17

　

0,000 0 0 165

　

,862,000 15

　

9,752,290 0

　

0 0 6,109,71

　

01戸 籍 住 民

　

① 職員人件費（人

　

事課） 110,065

　

,524基本台帳費

　

2 給料 56,

　

587,208

58,

考

169,000 56,

当

587,208 0 0 0

初

1,581,7922

予

給 料 3

算

職員手当等 36,91

額

6,889 4

補

共済費 16,561

正

,427

39,215

予

金 114,312

41

算

7,000 114,3

額

12 0 0 0 302,6

繰

887 賃 金

越

8 報償費 96,0

事

00 9 旅費

業

3,440

108,0

費

00 96,000 0 0

支

0 12,0008 報 償

出

費 11 需

及

用費 1,917,38

び

1 12 役務費

計

102,358

33,

区

000 3,440 0 0

　

0 29,5609 旅 費

　

13 委託

分

料 1,435,795

金

14 使用料及

　

び賃借料 1,320

2

　

,634,000 1,

額

917,381 0 0 0

逓

716,61911需

次

用 費 18

繰

備品購入費 399,6

越

00

182,00

明

0 102,358 0 0

許

0 79,64212役

費

務 費

1,

繰

725,000 1,4

越

35,795 0 0 0 2

し

89,20513委 託

繰

料

8,0

越

00 1,320 0 0 0

額

6,68014使用料

流

及び賃 借 料

用

405,000 39

増

9,600 0 0 0 5,

減

40018備品購入費

-

0 32,

7

329,000 0 0 3

4

2,329,000 2

-

5,755,886 0

-

0 0 6,573,11

7

44衆議院議員

5

① 衆議院議員総

-

選挙の管理執行に要す

　

る経費選 挙 費

歳

（選挙管理委員会事務

　

局） 25,755,8

　

86

2,311,00

　

0 2,137,800

出

0 0 0 173,200

2

1 報 酬 1

4

報酬 2,137,8

1

00 3 職員

5

手当等 6,992,2

,

18

9,580,00

8

0 6,992,218

5

0 0 0 2,587,7

8

823 職員手当等

,

7 賃金 22

0

1,014 8

0

報償費 216,00

0

0

536,000 22

5

1,014 0 0 0 31

,

4,9867 賃 金

3

9 旅費 38

2

,400 11

0

需用費 1,485,4

,

00

258,000 2

2

16,000 0 0 0 4

7

2,0008 報 償 費

2

12 役務費

0

2,866,960

0

13 委託料 4,

0

978,654

45,

5

000 38,400 0

3

0 0 6,6009 旅 費

7

14 使用

,

料及び賃借料 1,91

7

6,240 18

2

備品購入費 4,90

8

3,200

3,429

3

,000 1,485,

職

400 0 0 0 1,94

員

3,60011需 用 費

手当等 （選挙管理委員会事務局） 2,587,902 1 報酬 1,164,000

2,274,000 2,210,038 0 0 0 63,9624 共 済 費 9 旅費 105,940 10 交際費 5,000

133,000 105,940 0

(

0 0 27,0609 旅

単

費 11 需

位

用費 26,262

　

13 委託料 1,1

円

88,000

20,0

)

00 5,000 0 0 0

予

15,00010交 際

算

費 19 負

現

担金補助及び交付金 9

額

8,700

35,

翌

000 26,262 0

年

0 0 8,73811需

度

用 費

1,

繰

458,000 1,1

越

88,000 0 0 0 2

額

70,00013委 託

継

料

99,

続

000 98,700 0

費

0 0 30019負担金

及

補助及び交付

び

金

462,000

予

0 0 0 462,000

備

373,352 0 0 0

費

88,6482 選挙啓

節

発費① 選

継

挙啓発に要する経費（

続

選挙管理委員会事務局

費

）373,35

繰

2

60,000 4,0

越

00 0 0 0 56,00

事

08 報 償 費

故

8 報償費 4,00

款

0 9 旅費 1

項

5,240

17,00

目

0 15,240 0 0 0

支

1,7609 旅 費

出

11 需用費 2

済

10,044 1

額

4 使用料及び賃借料

不

98,068

223,

用

000 210,044

額

0 0 0 12,9561

備

1需 用 費 1

　

9 負担金補助及び交

　

付金 46,000

　

116,000 98,

　

068 0 0 0 17,9

　

3214使用料及び

　

賃 借 料

46

　

,000 46,000

　

0 0 0 019負担金補

　

助及び交付金

　

5,022,00

　

0 919,000 0 0

　

5,941,000 4

　

,262,000 0 0

　

0 1,679,000

　

3県議会議員

　

① 埼玉県議会議員

　

一般選挙の管理執行に

　

要する経費選 挙 費

考

（選挙管理委員会

当

事務局） 4,262,

初

000

429,000

予

191,794 0 0 0

算

237,2063 職員

額

手当等 3

補

職員手当等 191,

正

794 7 賃

予

11 需用費 29

算

7,776

38,

額

000 1,916 0 0

繰

0 36,0849 旅 費

越

308,

事

000 297,776

業

0 0 0 10,2241

費

1需 用 費

支

34,380,000

出

2,180,000 0

及

0 36,560,00

び

0 35,401,94

計

0 0 0 0 1,158,

区

0606 監査委員費

　

34,380,

　

000 2,180,0

分

00 0 0 36,560

金

,000 35,401

　

,940 0 0 0 1,1

　

58,0601 監査委

額

員費① 職

逓

員人件費（人事課） 3

次

3,136,987

繰

2 給料 17,

越

383,848

1,3

明

92,000 1,39

許

2,000 0 0 0 01

費

報 酬 3

繰

職員手当等 11,29

越

0,365 4

し

共済費 4,462,

繰

774

17,455,

越

000 17,383,

額

848 0 0 0 71,1

流

522 給 料

用

② 監査委員に要

増

する経費（監査委員事

減

務局）

11,964,

-

000 11,290,

7

365 0 0 0 673,

6

6353 職員手当等

-

1,774,

-

300 1 報

7

酬 1,392,000

7

4,594,000 4

-

,462,774 0 0

　

0 131,2264 共

歳

済 費 9

　

旅費 260,300

　

19 負担金補助

　

及び交付金 122,0

出

00

524,000 3

2

12,680 0 0 0 2

4

11,3209 旅 費

4

③ 監査

3

事務に要する経費（監

,

査委員事務局） 490

8

,653

20,000

4

0 0 0 0 20,000

4

10交 際 費

,

9 旅費 52,38

0

0 11 需用費

0

369,153

419

0

,000 369,15

2

3 0 0 0 49,847

,

11需 用 費

8

19 負担金補助及び

6

交付金 69,120

6

192,000 19

,

1,120 0 0 0 88

9

019負担金補助

6

及び交付金

2

0

06,554,000

0

5,550,000 0

0

1,296,000 2

0

13,400,000

9

203,459,54

7

5 0 0 0 9,940,

7

4557 市 振 興 費

,

予備費より充用 1,

0

296,000

10

4

5,760,000 5

0

,550,000 0 0

1

111,310,00

2

0 104,914,5

役

48 0 0 0 6,395

務

,4521市 民 活 動

費

① 職員人件費（人事課） 70,991,798支 援 費 2 給料 33,819,036

5,424,000 4,978,654 0 0 0 445,34613委 託 料

1,998,000 1,916,240 0 0 0 81,76014使用料及び賃 借 料

4,904,000 4,903,200 0 0 0 80018備品購入費

(

13,298,

単

000 100,000

位

0 0 13,398,0

　

00 12,443,0

円

53 0 0 0 954,9

)

475 統計調査費

予

9,460,00

算

0 100,000 0 0

現

9,560,000 9

額

,302,841 0 0

翌

0 257,1591統

年

計 調 査 ①

度

職員人件費（人事課）

繰

9,277,328総

越

務 費 2 給料

額

4,744,800

4

継

,745,000 4,

続

744,800 0 0 0

費

2002 給 料

及

3 職員手当等 3

び

,132,160

予

4 共済費 1,4

備

00,368

3,30

費

7,000 3,132

節

,160 0 0 0 174

継

,8403 職員手当等

続

② 統

費

計調査事務に要する経

繰

費（事務管理課） 25

越

,513

1,465,

事

000 1,400,3

故

68 0 0 0 64,63

款

24 共 済 費

項

11 需用費 17,5

目

13 19 負担

支

金補助及び交付金 8,

出

000

12,000 0

済

0 0 0 12,0009

額

旅 費

23

不

,000 17,513

用

0 0 0 5,48711

額

需 用 費

8

備

,000 8,000 0

　

0 0 019負担金補助

　

及び交付金

　

3,838,000

　

0 0 0 3,838,0

　

00 3,140,21

　

2 0 0 0 697,78

　

82基 幹 統 計

　

① 基幹統計調査に

　

要する経費（事務管理

　

課）調 査 費 3,

　

140,212

3,0

　

76,000 2,57

　

7,329 0 0 0 49

　

8,6711 報 酬

　

1 報酬 2,

　

577,329

　

7 賃金 102,0

　

00

221,000 1

考

02,000 0 0 0 1

当

19,0007 賃 金

初

8 報償費

予

161,191

算

9 旅費 1,916

額

195,000 161

補

,191 0 0 0 33,

正

8098 報 償 費

予

旅費 6,460

算

11 需用費 382,

額

689 12 役

繰

務費 100,950

越

14 使用料及び

事

賃借料 101,914

業

75,556,0

費

00 0 0 1,296,

支

000 76,852,

出

000 74,559,

及

916 0 0 0 2,29

び

2,0842市 民 会 館

計

予備費より充

区

用 1,296,000

　

管 理 費 ① 市民

　

会館管理運営に要する

分

経費（市民活動推進課

金

）

52,000 51,

　

116 0 0 0 8841

　

2役 務 費7

額

4,559,916

逓

12 役務費 51

次

,116

45,500

繰

,000 45,500

越

,000 0 0 0 013

明

委 託 料 13

許

委託料 45,500

費

,000 15

繰

工事請負費 29,00

越

8,800

4,000

し

0 0 0 0 4,0001

繰

4使用料及び

越

賃 借 料

31,29

額

6,000 29,00

流

8,800 0 0 0 2,

用

287,20015工

増

事請負費

減

25,238,000

-

0 0 0 25,238,

7

000 23,985,

8

081 0 0 0 1,25

-

2,9193フォーシ

-

ー ① フォ

7

ーシーズンズ志木ふれ

9

あいプラザ管理運営に

-

ズンズ志木 　

　

要する経費（市民活動

歳

推進課） 23,985

　

,081ふれあいプ

　

12 役務費 1,

　

391ラザ管理費

出

13 委託料 8,0

2

00,000

2,00

7

0 1,391 0 0 0 6

1

0912役 務 費

3

15 工事請負費

3

11,448,000

,

19 負担金補

8

助及び交付金 4,53

4

5,690

8,000

2

,000 8,000,

,

000 0 0 0 013委

0

託 料

12

0

,000,000 11

0

,448,000 0 0

3

0 552,00015

3

工事請負費

,

5,236,000

8

4,535,690 0

1

0 0 700,3101

9

9負担金補助

,

及び交付金

350

0

,354,000 16

3

,019,000 29

6

,080,000 0 3

0

95,453,000

0

327,801,95

0

0 0 21,442,0

2

00 0 46,209,

2

0508 生活環境費

,

183,640

9

,000 1,577,

6

000 0 0 185,2

4

17,000 159,

2

972,983 0 0 0

給

25,244,017

料

1生 活 環 境 ① 職員人件費（人事課） 104,407,195総 務 費 2 給料 52,978

,118

54,000

0 0 0 0 54,000

3

1 報 酬 3

職員手当等 35,7

職

97,740

員

4 共済費 15,63

手

1,337

当等 27,206,590 4 共済費 9,966,172

28,454,000 27,206,590 0 0 0 1,247,4103 職員手当等② 国際化対応に要する経費（市民活動推進課）

10,121,000 9,966

(

,172 0 0 0 154

単

,8284 共 済 費

位

27,876

　

9 旅費 4,6

円

82

6,535,00

)

0 5,132,800

予

0 0 0 1,402,2

算

008 報 償 費

現

11 需用費 4,3

額

84 12 役務

翌

費 18,810

268

年

,000 23,782

度

0 0 0 244,218

繰

9 旅 費

越

③ コミュニティ及び

額

ボランティア振興に要

継

する経費

2,943,

続

000 2,547,1

費

41 0 0 0 395,8

及

5911需 用 費

び

（市民活動推進

予

課） 25,483,4

備

74 8 報償

費

費 4,996,800

節

230,000 120

継

,360 0 0 0 109

続

,64012役 務 費

費

9 旅費 1

繰

2,640 11

越

需用費 1,263,

事

203

6,232,0

故

00 5,652,52

款

2 0 0 0 579,47

項

813委 託 料

目

12 役務費 600

支

14 使用料及

出

び賃借料 527,23

済

1

963,000 62

額

9,145 0 0 0 33

不

3,85514使用料

用

及び 19

額

負担金補助及び交付金

備

18,683,000

　

賃 借 料

1,800

　

,000 1,134,

　

000 0 0 0 666,

　

00015工事請負費

　

④ 地域活

　

動支援センター管理運

　

営に要する経費

　

（市民活動推進課）

　

7,683,387

1

　

9,922,000 1

　

8,683,000 0

　

0 0 1,239,00

　

019負担金補助

　

11 需用費 8

　

96,865及び交付

　

金 13 委託料

　

5,652,522

　

15 工事請負費

考

1,134,000

当

⑤ 地域担当

初

制及び地区まちづくり

予

会議に要する経費

算

（市民活動推進課

額

） 728,013

補

8 報償費 136

正

,000 9

予

費 47,116

20,

算

000 340 0 0 0 1

額

9,6609 旅 費

繰

13 委託料 1

越

4,488,956

事

14 使用料及び

業

賃借料 259,200

費

26,741,000

支

24,833,193

出

0 0 0 1,907,8

及

0711需 用 費

び

15 工事請負費

計

26,065,970

区

93,000 91

　

,900 0 0 0 1,1

　

0012役 務 費

分

② 放置自転車対

金

策に要する経費（道路

　

課）31,13

　

8,499

35,00

額

9,000 33,79

逓

7,472 0 0 0 1,

次

211,52813委

繰

託 料 8

越

報償費 9,408

明

11 需用費 368

許

,791

260,00

費

0 259,200 0 0

繰

0 80014使用料及

越

び 12 役

し

務費 44,784賃 借

繰

料 13 委託料

越

19,308,516

額

29,764,000

流

29,305,970

用

0 0 0 458,030

増

15工事請負費

減

15 工事請負費

-

3,240,000

8

19 負担金補助

0

及び交付金 8,167

-

,000

8,430,

-

000 8,167,0

8

00 0 0 0 263,0

1

0019負担金補助

-

及び交付金

　

13,319,000

歳

21,442,000

　

0 0 34,761,0

　

00 13,164,2

　

14 0 21,442,

出

000 0 154,78

2

63 交通安全費

8

① 交通安全対策

1

に要する経費（生活安

5

全課）1,38

3

7,050

24,00

,

0 0 0 0 0 24,00

3

01 報 酬

6

9 旅費 29,086

8

11 需用費 1

,

45,024

62,0

0

00 29,086 0 3

0

2,000 0 9149

0

旅 費 18

5

備品購入費 167,9

2

40 19 負担

,

金補助及び交付金 1,

9

045,000

3,0

7

38,000 151,

8

288 0 2,813,

,

000 0 73,712

1

11需 用 費

1

② 交通アクセス

8

向上に要する経費（生

0

活安全課）

941,0

0

00 0 0 941,00

0

0 0 012役 務 費

3

11,444,

8

664 11 需

9

用費 6,264

5,7

,

03,000 2,13

8

8,400 0 3,56

8

4,000 0 6001

2

3委 託 料 1

2

3 委託料 2,138

給

,400 19

料

負担金補助及び交付金 9,300,000

462,000 0 0 462,000 0 014使用料及び賃 借 料 ③ ノンステップバス導入補助に要する経費

173,00

②

0 167,940 0 0

0 5,06018備品

環

購入費 （

境

生活安全課） 332,

保

500 19 負

全

担金補助及び交付金 3

に

32,500

24,3

要

58,000 10,6

す

77,500 0 13,

る

630,000 0 50

経

,50019負担金補

費

助及び交付金

（

④ デマンド交

環

通実証実験に要する経

境

費（生活安全課）

推

0

進課） 3,678,143

37,102,000 35,797,740 0 0 0 1,304,2603 職員手当等 9 旅費 4,008 11 需用費 132,763

15,632,000 15,631,3

(

37 0 0 0 6634 共

単

済 費 12

位

役務費 2,100

　

13 委託料 1,8

円

34,272

33,0

)

00 9,566 0 0 0

予

23,4349 旅 費

算

19 負担金

現

補助及び交付金 1,7

額

05,000

52

翌

6,000 346,6

年

50 0 0 0 179,3

度

5011需 用 費

繰

③ 環境調査に要

越

する経費（環境推進課

額

） 631,521

継

9 旅費 4,44

続

8

793,000 72

費

1,450 0 0 0 71

及

,55012役 務 費

び

11 需用費

予

87,827 1

備

2 役務費 344,1

費

06

3,095,00

節

0 1,834,272

継

0 0 0 1,260,7

続

2813委 託 料

費

14 使用料及び

繰

賃借料 175,140

越

19 負担金補

事

助及び交付金 20,0

故

00

181,000 1

款

75,140 0 0 0 5

項

,86014使用料及

目

び賃 借 料

支

④ 防犯事務等に要

出

する経費（生活安全課

済

）

74,425,00

額

0 52,478,71

不

0 0 0 0 21,946

用

,29019負担金補

額

助 51,2

備

56,124及び交付

　

金 9 旅費 1

　

,110

8,000 0

　

0 0 0 8,00027

　

公 課 費 11

　

需用費 126,06

　

0 12 役務費

　

375,244

　

19 負担金補助及び

　

交付金 50,753,

　

710

92,74

　

7,000 △7,00

　

0,000 14,58

　

0,000 0 100,

　

327,000 96,

　

464,483 0 0 0

　

3,862,5172

　

交通対策費

　

① 交通安全施設に要

考

する経費（道路課） 6

当

5,325,984

初

9 旅費 340

予

10,000 9,40

算

8 0 0 0 5928 報 償

額

費 11 需

補

用費 24,464,4

正

02 12 役務

予

19負担金補助

算

18 備品購入費

額

6,356,880及

繰

び交付金 19

越

負担金補助及び交付金

事

434,695

業

⑤ 国民保護に要

費

する経費（生活安全課

支

） 407,694

出

9 旅費 1,39

及

8 13 委託料

び

406,296

計

⑥ 自主防災組織

区

支援に要する経費（生

　

活安全課）1,

　

042,000

分

19 負担金補助及び

金

交付金 1,042,0

　

00

⑦ 新

　

型インフルエンザ対策

額

に要する経費

逓

（生活安全課） 585

次

,600 9

繰

旅費 2,400

越

11 需用費 583,

明

200

9,764

許

,458,000 △6

費

6,733,000 3

繰

1,805,843 1

越

,733,000 9,

し

731,263,84

繰

3 9,288,910

越

,965 0 7,856

額

,000 0 434,4

流

96,8783 民 生 費

用

予備費より充用 1

増

,733,000

3,

減

506,473,00

-

0 △75,765,0

8

00 31,805,8

2

43 1,733,00

-

0 3,464,246

-

,843 3,296,

8

620,965 0 0 0

3

167,625,87

-

81 社会福祉費

　

予備費より充用 1,7

歳

33,000

627

　

,238,000 △9

　

1,210,000 0

　

0 536,028,0

出

00 526,759,

2

604 0 0 0 9,26

8

8,3961社 会 福 祉

6

① 職員人

0

件費（人事課） 322

,

,795,222総 務

6

費 2 給料 1

4

64,045,720

8

63,000 0 0 0 0

,

63,0001 報 酬

0

3 職員手

0

当等 111,140,

0

805 4 共

0

済費 47,608,6

1

97

164,046,

4

000 164,045

,

,720 0 0 0 280

5

2 給 料

0

② 民生委員・児童委

0

員に要する経費（福祉

,

課）

115,657,

0

000 111,140

0

,805 0 0 0 4,5

0

16,1953 職員手

0

当等9,6

7

90,120 1

5

9 負担金補助及び交

,

付金 9,690,12

1

0

48,360,00

4

0 47,608,69

8

7 0 0 0 751,30

,

34 共 済 費

0

③ 災害見舞及び

0

行旅死亡人等に要する

0

経費（福祉課）

799

5

,000 798,39

8

4 0 0 0 6067 賃 金

,

204,4

2

82 12 役務

0

費 144,582

1,

0

394,000 201

,

,500 0 0 0 1,1

2

92,5008 報 償 費

7

20 扶助

0

費 50,000

0

27 公課費 9,90

0

0

299,000 27

0

1,070 0 0 0 27

1

,9309 旅 費

6,947,7304 災害対策費① 職員人件費（人事課） 0

261,000 21,000 0 0 0 240,0001 報 酬② 防災行政無線に要する経費（生活安全課）

5,410,859

200,000 0 0 0 0

(

200,0003 職員

単

手当等 8

位

報償費 149,80

　

0 11 需用費

円

191,428

152

)

,000 149,80

予

0 0 0 0 2,2008

算

報 償 費 12

現

役務費 389,72

額

3 13 委託料

翌

3,780,000

3

年

5,000 16,54

度

8 0 0 0 18,452

繰

9 旅 費 14

越

使用料及び賃借料 8

額

06,240 1

継

9 負担金補助及び交

続

付金 93,668

16

費

,385,000 13

及

,188,466 0 0

び

0 3,196,534

予

11需 用 費

備

③ 防災意識啓発

費

に要する経費（生活安

節

全課） 520,830

継

6,046,000 5

続

,614,718 0 0

費

0 431,28212

繰

役 務 費 11

越

需用費 451,83

事

0 12 役務費

故

69,000

27,7

款

97,000 20,1

項

83,040 0 0 0 7

目

,613,96013

支

委 託 料

出

④ 災害対策活動に要

済

する経費（生活安全課

額

）

1,762,000

不

1,055,455 0

用

0 0 706,5451

額

4使用料及び

備

50,233,28

　

7賃 借 料 1

　

報酬 21,000

13

　

,083,000 10

　

,044,000 0 0

　

0 3,039,000

　

15工事請負費

　

9 旅費 12,

　

750 11 需

　

用費 11,962,0

　

08

43,000 0 0

　

0 0 43,00016

　

原 材 料 費 1

　

2 役務費 5,155

　

,995 13

　

委託料 15,996,

　

744

6,814,0

　

00 6,356,88

　

0 0 0 0 457,12

考

018備品購入費

当

14 使用料及

初

び賃借料 249,21

予

5 15 工事請

算

負費 10,044,0

額

00

2,570,00

補

0 1,570,363

正

0 0 0 999,637

予

19 負担金補助

算

及び交付金 108,2

額

95,000

1,

繰

168,071,00

越

0 46,128,00

事

0 0 0 1,214,1

業

99,000 1,11

費

8,536,495 0

支

0 0 95,662,5

出

052障 が い 者

及

① 障がい者自立

び

支援給付等に要する経

計

費（福祉課）福 祉 費

区

763,560,

　

780

4,393,0

　

00 4,202,00

分

0 0 0 0 191,00

金

01 報 酬

　

1 報酬 278,00

　

0 9 旅費 9

額

,968

1,622,

逓

000 1,017,4

次

50 0 0 0 604,5

繰

507 賃 金

越

11 需用費 64,9

明

70 12 役務

許

費 1,109,229

費

2,693,000 2

繰

,262,545 0 0

越

0 430,4558 報

し

償 費 13

繰

委託料 3,802,8

越

24 19 負担

額

金補助及び交付金 75

流

8,295,789

1

用

22,000 48,2

増

24 0 0 0 73,77

減

69 旅 費

-

② 重度心身障がい

8

者手当等に要する経費

4

（福祉課）

2,005

-

,000 1,295,

-

838 0 0 0 709,

8

16211需 用 費

5

93,946,

-

500 11 需

　

用費 20,520

3,

歳

424,000 2,4

　

25,821 0 0 0 9

　

98,17912役 務

　

費 20 扶

出

助費 93,925,9

3

80

53,341

1

,000 47,788

1

,512 0 0 0 5,552,48813委 託 料③ 重度心身障がい者医療に要

④

する経費（福祉課）

169,110,

ふ

243

587,000

れ

504,789 0 0 0

あ

82,21114使用

い

料及び 7

号

賃金 1,017,4

運

50賃 借 料 11

行

需用費 325,63

に

0

30,000 29,

要

800 0 0 0 2001

す

8備品購入費

る

13 委託料 2,2

経

03,747 2

費

0 扶助費 165,5

（

63,416

803,

福

658,000 771

祉

,024,942 0 0

課

0 32,633,05

）

819負担金補助

5

及び交付金

6

④ 手話通訳・要約筆

9

記者派遣事業に要する

,

経費

342,324,

0

000 287,936

0

,574 0 0 0 54,

0

387,42620扶

3

助 費 （福

6

祉課） 5,044,8

5

93 1 報酬

,

2,196,000

6

8 報償費 1,

1

978,845

1 0 0 0 203,38911需 用 費14,386,658

11 需用費 1,058

2,468,000 2,264,983 0 0 0 203,01712役 務 費 13 委託料 14,385,600

35,071,000 34,800,1

(

24 0 0 0 270,8

単

7613委 託 料

位

⑤ 更生保護に要

　

する経費（福祉課） 5

円

40,000 1

)

9 負担金補助及び交

予

付金 540,000

3

算

95,000 118,

現

368 0 0 0 276,

額

63214使用料及び

翌

賃 借 料

年

⑥ 社会福祉事務に要

度

する経費（福祉課） 2

繰

,693,192

16

越

3,389,000 1

額

63,166,620

継

0 0 0 222,380

続

19負担金補助

費

9 旅費 271

及

,070及び交付金

び

11 需用費 79

予

,810

1,577,

備

000 50,000 0

費

0 0 1,527,00

節

020扶 助 費

継

19 負担金補助及

続

び交付金 424,50

費

0 23 償還金

繰

利子及び割引料 1,9

越

17,812

1,91

事

8,000 1,917

故

,812 0 0 0 188

款

23償還金利子

項

及び割引料 ⑦

目

地域福祉推進に要す

支

る経費（福祉課） 44

出

,217,000

23

済

,000 9,900 0

額

0 0 13,10027

不

公 課 費 19

用

負担金補助及び交付

額

金 44,217,00

備

0

⑧ 地域

　

福祉計画に要する経費

　

（福祉課） 5,020

　

,920 8

　

報償費 201,500

　

11 需用費 2

　

29,420 1

　

3 委託料 4,590

　

,000

⑨

　

成年後見制度に要す

　

る経費（高齢者ふれあ

　

い課）8,95

　

0,000 13

　

委託料 8,950,

　

000

⑩

　

臨時福祉給付金に要す

　

る経費（福祉課）

　

118,262,0

　

10 7 賃金

考

798,394

当

11 需用費 55,3

初

23 12 役務

予

費 2,120,401

算

13 委託料 6

額

,874,524

補

14 使用料及び賃

正

借料 118,368

予

,431,720

4,

算

171,000 3,5

額

20,785 0 0 0 6

繰

50,21511需 用

越

費③

事

高齢者の生きがい対策

業

に要する経費

1,11

費

5,000 898,3

支

84 0 0 0 216,6

出

1612役 務 費

及

（高齢者ふれあ

び

い課） 45,185,

計

453 7 賃

区

金 2,947,093

　

42,427,000

　

39,605,374

分

0 0 0 2,821,6

金

2613委 託 料

　

11 需用費 37

　

,340 12

額

役務費 1,214

12

逓

,535,000 11

次

,669,293 0 0

繰

0 865,70714

越

使用料及び

明

13 委託料 27,5

許

61,603賃 借 料

費

14 使用料及び

繰

賃借料 3,490,7

越

93

3,807,00

し

0 3,734,100

繰

0 0 0 72,9001

越

5工事請負費

額

15 工事請負費 3

流

,734,100

用

19 負担金補助及

増

び交付金 7,413,

減

310

20,000 0

-

0 0 0 20,0001

8

6原 材 料 費

6

④ 敬老会等に要

-

する経費（高齢者ふれ

-

あい課）

580,02

8

9,000 554,9

7

62,375 0 0 0 2

-

5,066,6251

　

9負担金補助

歳

19,217,67

　

4及び交付金

　

8 報償費 15,02

　

2,341

14,24

出

7,000 5,550

3

,700 0 0 0 8,6

1

96,30020扶 助

2

費 11 需用費 3,437,973 13 委託料

245,120

603

,713,000 60

9

3,713,000 0

0 0 028繰 出 金

旅

14 使用料及

費

び賃借料 512,24

1

0

5,852 11 需用費 24,415 12 役務費 174,161 13 委託料 594,000 14 使用料及び賃借料 58,620 19 負担金補助及び交付金 3,000

⑤ 地域生活支援事業等に要する経費（福祉課）84,568,445

8 報償費 283,

(

700 11 需

単

用費 377,067

位

12 役務費 1,

　

116,060

円

13 委託料 41,1

)

87,941 1

予

4 使用料及び賃借料

算

419,990

現

18 備品購入費 29

額

,800 19

翌

負担金補助及び交付金

年

12,706,709

度

20 扶助費 2

繰

8,447,178

越

⑥ 障がい者

額

等就労支援センターに

継

要する経費 （

続

福祉課） 1,873,

費

181 1 報

及

酬 1,728,000

び

9 旅費 22

予

,404 11

備

需用費 50,783

費

12 役務費 26

節

,371 14

継

使用料及び賃借料 26

続

,179 19

費

負担金補助及び交付金

繰

19,444

越

⑦ 障がい福祉計画

事

等推進に要する経費（

故

福祉課）432

款

,453 11

項

需用費 432,453

目

1,206,44

支

2,000 76,27

出

2,000 0 0 1,2

済

82,714,000

額

1,241,862,

不

945 0 0 0 40,8

用

51,0553 老人福

額

祉費① 老

備

人福祉施設入所措置に

　

要する経費 （

　

高齢者ふれあい課） 1

　

18,980

395,

　

000 168,000

　

0 0 0 227,000

　

1 報 酬 20

　

扶助費 118,98

　

0

3,509,0

　

00 2,947,09

　

3 0 0 0 561,90

　

77 賃 金②

　

在宅福祉サービスに

　

要する経費 （

　

高齢者ふれあい課） 6

　

,029,463

16

　

,743,000 15

　

,093,841 0 0

　

0 1,649,159

考

8 報 償 費 1

当

1 需用費 32,88

初

7 12 役務費

予

5,000

3,000

算

0 0 0 0 3,0009

額

旅 費 13

補

委託料 559,856

正

20 扶助費 5

予

22

19,000 17

算

,921 0 0 0 1,0

額

7912役 務 費

繰

13 委託料 28

越

,219,000

事

61,971,343

業

61,971,343

費

0 0 0 013委 託 料

支

② 第二福祉

出

センター管理運営に要

及

する経費 （高

び

齢者ふれあい課） 66

計

,039,701

32

区

,221,500 32

　

,105,419 0 0

　

0 116,08115

分

工事請負費

金

11 需用費 170,

　

640 12 役

　

務費 11,299

額

13 委託料 33,

逓

752,343

次

15 工事請負費 32

繰

,105,419

越

443,878,00

明

0 △106,955,

許

000 0 0 336,9

費

23,000 315,

繰

196,598 0 0 0

越

21,726,402

し

5総 合 福 祉

繰

① 総合福祉センター

越

管理運営に要する経費

額

（福祉課）センター費

流

315,196

用

,598

51,000

増

50,947 0 0 0 5

減

312役 務 費

-

12 役務費 50,

8

947 13 委

8

託料 48,609,8

-

00

48,611,0

-

00 48,609,8

8

00 0 0 0 1,200

9

13委 託 料

-

14 使用料及び賃借

　

料 3,154,091

歳

15 工事請負

　

費 263,381,7

　

60

3,261,00

　

0 3,154,091

出

0 0 0 106,909

3

14使用料及び

1

賃 借 料

3⑤ 高齢者保健福祉計画推進に要する経費 （高齢者ふれあい課） 4,716,585 1 報酬 168,000 11 需用費 12,585 13 委託料 4,536,000

⑥ 緊急時連絡システムに要する経費 （高齢者ふれあい課） 7,814,436 13 委託料 3,610,17

(

0 14 使用料

単

及び賃借料 4,193

位

,028 19

　

負担金補助及び交付金

円

11,238

)

⑦ 介護保険利用者

予

負担対策に要する経費

算

（高齢者ふれ

現

あい課） 0

額

⑧ 介護保険利用者利

翌

用料負担軽減に要する

年

経費 （高齢者

度

ふれあい課） 14,4

繰

96,430 1

越

9 負担金補助及び交

額

付金 14,496,4

継

30

⑨ 地

続

域介護サービス推進に

費

要する経費 （

及

高齢者ふれあい課） 7

び

,529,527

予

8 報償費 71,

備

500 12 役

費

務費 892,170

節

13 委託料 3,

継

092,625

続

14 使用料及び賃借

費

料 3,473,232

繰

⑩ 介護保

越

険特別会計繰出金（高

事

齢者ふれあい課）

故

497,984,0

款

00 28 繰出

項

金 497,984,0

目

00

⑪ 後

支

期高齢者医療事務等に

出

要する経費 （

済

高齢者ふれあい課） 5

額

74,961,397

不

19 負担金補

用

助及び交付金 469,

額

232,397

備

28 繰出金 105,

　

729,000

　

⑫ 地域密着型サ

　

ービス等施設整備に要

　

する経費 （高

　

齢者ふれあい課） 63

　

,809,000

　

19 負担金補助及

　

び交付金 63,809

　

,000

60,8

　

44,000 0 31,

　

805,843 1,7

　

33,000 94,3

　

82,843 94,2

　

65,323 0 0 0 1

　

17,5204老 人 福

　

祉 予備費より

　

充用 1,733,00

　

0センター費 ①

考

福祉センター管理運

当

営に要する経費

171

初

,000 170,64

予

0 0 0 0 36011需

算

用 費 （高

額

齢者ふれあい課） 28

補

,225,622

正

12 役務費 6,6

予

旅費 2,920

算

11 需用費 312,

額

860

15,075,

繰

000 14,894,

越

000 0 0 0 181,

事

00013委 託 料

業

13 委託料 1

費

1,048,400

支

14 使用料及び

出

賃借料 1,017,3

及

60

1,584,00

び

0 1,156,554

計

0 266,000 0 1

区

61,44614使用

　

料及び 23

　

償還金利子及び割引

分

料 2,275,356

金

賃 借 料

960,0

　

00 0 0 960,00

　

0 0 015工事請負費

額

④ 要保護

逓

児童相談に要する経費

次

（子育て支援課）

繰

5,601,942

越

1,681,000 0

明

0 1,681,000

許

0 018備品購入費

費

1 報酬 3

繰

,957,600

越

8 報償費 561

し

,600

78,895

繰

,000 77,941

越

,963 0 655,0

額

00 0 298,037

流

19負担金補助

用

9 旅費 415

増

,796及び交付金

減

11 需用費 21

-

4,895

2,500

9

,000 2,275,

0

356 0 0 0 224,

-

64423償還金利子

-

12 役務

9

費 160,894及び

1

割引料 14 使

-

用料及び賃借料 139

　

,194 19

歳

負担金補助及び交付金

　

151,963

　

⑤ 子育て世帯臨

　

時特例給付金に要する

出

経費 （子育て

3

支援課） 82,574

1

,096 7

5

賃金 414,900

2

11 需用費 22

8

,242 12

5

役務費 1,408,5

,

54 13 委託

0

料 2,938,400

0

19 負担金補

0

助及び交付金 77,7

,

90,000

0

⑥ 児童発達相談セ

0

ンターに要する経費

0

（子育て支援課

2

） 0

1,806,

6

013,000 1,2

3

48,000 0 0 1,

,

807,261,00

3

0 1,725,873

8

,820 0 0 0 81,

1

387,1802 児童

,

育成費①

7

児童手当に要する経費

6

（子育て支援課）

0

1,214,317

0

,060

15,000

0

0 0 0 0 15,000

0

8 報 償 費

2

9 旅費 1,840

1

11 需用費 51

,

5,064

4,000

6

2,316 0 0 0 1,

1

6849 旅 費

8

13 委託料 230

,

,156 20

2

扶助費 1,213,5

4

70,000

1,48

0

0,000 1,370

1

,436 0 0 0 109

5

,56411需 用 費

工

② 乳幼

事

児医療に要する経費（

請

子育て支援課）

16,

負

267,000 11,

費

146,141 0 0 0 5,120,85912役 務 費139,609,420

11 需用費 485,394

3,963,230,000 64,556,000 0 0 4,027,786,000 3,808,912,318 0 7,856,000 0 211,017,6822 児童福祉費

240,254,000 2,050,000 0 0 24

(

2,304,000 2

単

30,072,341

位

0 7,856,000

　

0 4,375,659

円

1児 童 福 祉

)

① 職員人件費（人事

予

課） 121,731,

算

760総 務 費

現

2 給料 60,401

額

,610

9,325,

翌

000 6,968,6

年

00 0 2,304,0

度

00 0 52,4001

繰

報 酬 3

越

職員手当等 43,55

額

6,977 4

継

共済費 17,773

続

,173

61,294

費

,000 60,401

及

,610 0 0 0 892

び

,3902 給 料

予

② ファミリ

備

ー・サポート・センタ

費

ーに要する経費

44,

節

563,000 43,

継

556,977 0 0 0

続

1,006,0233

費

職員手当等

繰

（子育て支援課） 4

越

,222,347

事

1 報酬 2,88

故

0,000

18,15

款

2,000 17,77

項

3,173 0 0 0 37

目

8,8274 共 済 費

支

8 報償費

出

228,480

済

9 旅費 516

1,

額

990,000 1,5

不

69,200 0 0 0 4

用

20,8007 賃 金

額

11 需用費

備

103,249

　

12 役務費 102,

　

902

2,201,0

　

00 790,080 0

　

976,000 0 43

　

4,9208 報 償 費

　

13 委託料

　

907,200

1

　

,070,000 41

　

9,232 0 390,

　

000 0 260,76

　

89 旅 費③

　

児童福祉事務に要す

　

る経費（子育て支援課

　

）15,942

　

,196

1,187,

　

000 653,246

　

0 495,000 0 3

　

8,75411需 用 費

考

1 報酬

当

131,000

初

7 賃金 1,154

予

,300

1,827,

算

000 1,672,3

額

50 0 129,000

補

0 25,65012役

正

務 費 9

予

4 共済費

算

44,738,059

額

46,122,0

繰

00 44,738,0

越

59 0 0 0 1,383

事

,9414 共 済 費

業

② 保育園運営

費

に要する経費（子育て

支

支援課）197

出

,484,888

13

及

0,946,000 1

び

05,247,286

計

0 0 0 25,698,

区

7147 賃 金

　

7 賃金 105,

　

247,286

分

8 報償費 491,

金

008

492,000

　

491,008 0 0 0

　

9928 報 償 費

額

9 旅費 52,

逓

520 11 需

次

用費 39,864,8

繰

72

128,000 5

越

2,520 0 0 0 75

明

,4809 旅 費

許

12 役務費 1,

費

503,345

繰

13 委託料 45,7

越

74,381

53,9

し

97,000 53,1

繰

98,143 0 0 0 7

越

98,85711需 用

額

費 14 使

流

用料及び賃借料 3,5

用

29,924 1

増

6 原材料費 173,

減

238

2,030,0

-

00 1,703,29

9

4 0 0 0 326,70

2

612役 務 費

-

18 備品購入費 6

-

77,614 1

9

9 負担金補助及び交

3

付金 152,700

8

-

71,446,000

　

840,930,08

歳

2 0 0 0 30,515

　

,91813委 託 料

　

23 償還金

　

利子及び割引料 18,

出

000

26,13

3

7,000 25,75

2

0,716 0 0 0 38

2

6,28414使用料

3

及び ③ 保

5

育園施設維持管理に要

,

する経費（子育て支援

8

課）賃 借 料 58

1

,334,401

16

5

,222,000 15

,

,541,200 0 0

0

0 680,80015

0

工事請負費

0

11 需用費 13,2

2

84,542 1

3

2 役務費 178,5

,

74

227,000 1

3

73,238 0 0 0 5

9

3,76216原 材 料

1

費 13 委

,

託料 7,173,55

7

3 14 使用料

1

及び賃借料 22,15

8

6,532

794,0

0

00 677,614 0

0

0 0 116,3861

0

8備品購入費

1

15 工事請負費 1

2

5,541,200

,

209,379,0

4

00 180,016,

2

700 0 0 0 29,3

3

62,30019負担

,

金補助 ④

2

民間保育園運営助成等

8

に要する経費及び交付

2

金 （子育て支

1

援課） 954,889

3

,820

委 託 料 12 役務費 6,181,867 13 委託料 2,512,684

23,982,000 18,089,421 0 0 0 5,892,57919負担金補助 20 扶助費 130,429,475及び交付金

1,729,698,0

(

00 1,671,87

単

3,788 0 0 0 57

位

,824,21220

　

扶 助 費③

円

子ども医療費の助成に

)

要する経費（子育て支

予

援課）145,

算

415,147

現

11 需用費 356,

額

668 12 役

翌

務費 4,964,27

年

4 13 委託料

度

172,821

繰

20 扶助費 139,

越

921,384

額

④ 児童扶養手当

継

に要する経費（子育て

続

支援課）187

費

,343,736

及

9 旅費 476

び

11 需用費 13

予

,310 13

備

委託料 648,000

費

20 扶助費 1

節

86,681,950

継

⑤ 家庭保

続

育室運営助成等に要す

費

る経費 （子育

繰

て支援課） 24,20

越

2,013 13

事

委託料 17,807

故

,013 19

款

負担金補助及び交付金

項

6,395,000

目

⑥ 心身障が

支

い児福祉に要する経費

出

（福祉課）14

済

,986,444

額

13 委託料 2,0

不

21,044 1

用

9 負担金補助及び交

額

付金 11,694,4

備

21 20 扶助

　

費 1,270,979

　

1,639,45

　

5,000 △18,0

　

21,000 0 570

　

,000 1,622,

　

004,000 1,5

　

13,236,394

　

0 0 0 108,767

　

,6063 保 育 園 費

　

3-2-6-1

　

3より流用（570,

　

000）① 職

　

員人件費（人事課） 2

　

89,436,593

　

162,756,00

　

0 150,892,3

　

63 0 0 0 11,86

　

3,6372 給 料

考

2 給料 15

当

0,892,363

初

3 職員手当等

予

93,806,171

算

101,228,00

額

0 93,806,17

補

1 0 0 0 7,421,

正

8293 職員手当等

予

000 1,276 0 0

算

0 3,7249 旅 費

額

142,62

繰

5,800 9

越

旅費 1,276

56

事

7,000 524,4

業

00 0 0 0 42,60

費

011需 用 費

支

11 需用費 152

出

,664 12

及

役務費 110,290

び

257,000 157

計

,048 0 0 0 99,

区

95212役 務 費

　

13 委託料 1

　

40,776,000

分

14 使用料及

金

び賃借料 1,049,

　

328

152,032

　

,000 148,89

額

0,472 0 0 0 3,

逓

141,52813委

次

託 料 18

繰

備品購入費 536,2

越

42

1,622,

明

000 1,583,3

許

01 0 0 0 38,69

費

914使用料及び

繰

② 学童保育ク

越

ラブ施設維持管理に要

し

する経費賃 借 料

繰

（子育て支援課） 2

越

,511,339

77

額

,000,000 76

流

,636,800 0 0

用

0 363,20015

増

工事請負費

減

11 需用費 371,

-

736 12 役

9

務費 46,758

61

4

5,000 536,2

-

42 0 0 0 78,75

-

818備品購入費

9

13 委託料 1

5

,558,872

-

14 使用料及び賃

　

借料 533,973

1

歳

00,000 0 0 0 0

　

100,00023償

　

還金利子及び

　

割引料 ③ 学童

出

保育クラブ施設整備に

3

要する経費 （

2

子育て支援課） 83,

3

192,400

1

13 委託料 6,55

0

5,600 15

0

工事請負費 76,6

,

36,800

64

0

,444,000 △1

0

,150,000 0 0

0

63,294,000

1

60,681,760

8

0 0 0 2,612,2

,

407子育て支援

0

① 職員人件費

0

（人事課） 30,11

0

9,776センター費

0

2 給料 15

0

,360,744

16

0

,152,000 15

8

,360,744 0 0

2

0 791,2562 給

,

料 3 職

0

員手当等 10,027

0

,275 4

0

共済費 4,731,7

2

57

11,211,0

3

00 10,027,2

償

75 0 0 0 1,183

還

,7253 職員手当等

金

② 子

利

育て支援センター管理

子

運営に要する経費

4,959,000 4,731,757 0 0 0 227,2434 共 済 費 （子育て

支援課） 30,561

1

,984 7

3

賃金 4,769,76

4

委託料 775,025,820及び割引料 19 負担金補助及び交付金 179,864,000

⑤ 保育ママに要する経費（子育て支援課）13,030,216

11 需用費 9,628 13 委託料 12,956,328

(

14 使用料及び

単

賃借料 64,260

位

⑥ 地域子育

　

て支援に要する経費（

円

子育て支援課）

)

60,476 1

予

1 需用費 39,10

算

1 12 役務費

現

21,375

39

額

,804,000 0 0

翌

0 39,804,00

年

0 29,797,46

度

4 0 0 0 10,006

繰

,5364 母子福祉費

越

① ひとり

額

親家庭及び母子寡婦福

継

祉に要する経費

続

（子育て支援課） 2

費

9,797,464

2

及

,000 0 0 0 0 2,

び

0009 旅 費

予

11 需用費 100

備

,717 12

費

役務費 796,302

節

107,000 100

継

,717 0 0 0 6,2

続

8311需 用 費

費

13 委託料 75

繰

8,390 20

越

扶助費 28,142

事

,055

1,337,

故

000 796,302

款

0 0 0 540,698

項

12役 務 費

目

4,440,000

支

758,390 0 0 0

出

3,681,6101

済

3委 託 料

額

33,918,000

不

28,142,055

用

0 0 0 5,775,9

額

4520扶 助 費

備

20,921,

　

000 0 0 0 20,9

　

21,000 20,9

　

21,000 0 0 0 0

　

5児 童 ①

　

児童センター管理運営

　

に要する経費センター

　

費 （子育て支

　

援課） 20,921,

　

000

20,921,

　

000 20,921,

　

000 0 0 0 013委

　

託 料 13

　

委託料 20,921,

　

000

152,3

　

39,000 80,4

　

29,000 0 △57

　

0,000 232,1

　

98,000 228,

考

329,539 0 0 0

当

3,868,4616

初

学童保育費3

予

-2-3-14へ流用

算

（△570,000）

額

① 学童保育ク

補

ラブ運営に要する経費

正

（子育て支援課）

5,

予

0 0 52,01211

算

需 用 費 19

額

負担金補助及び交付

繰

金 3,000 2

越

3 償還金利子及び割

事

引料 40,590,0

業

44

188,000 1

費

80,613 0 0 0 7

支

,38712役 務 費

出

3,537

及

,000 1,274,

び

498 0 0 0 2,26

計

2,50213委 託 料

区

697,

　

000 678,224

　

0 0 0 18,7761

分

4使用料及び

金

賃 借 料

72,00

　

0 66,000 0 0 0

　

6,00018備品購

額

入費

13

逓

,000 3,000 0

次

0 0 10,00019

繰

負担金補助及

越

び交付金

40,5

明

91,000 40,5

許

90,044 0 0 0 9

費

5623償還金利子

繰

及び割引料

越

1,521,359,

し

000 △115,00

繰

0,000 0 0 1,4

越

06,359,000

額

1,366,271,

流

955 0 0 0 40,0

用

87,0452 扶 助 費

増

① 生活保

減

護扶助に要する経費（

-

福祉課）1,3

9

66,271,955

6

1,406,359,

-

000 1,366,2

-

71,955 0 0 0 4

9

0,087,0452

7

0扶 助 費 2

-

0 扶助費 1,366

　

,271,955

歳

755,128,00

　

0 20,561,00

　

0 0 0 775,689

　

,000 766,71

出

7,026 0 0 0 8,

3

971,9744 保険

2

年金費

28,

7

854,000 5,8

4

20,000 0 0 34

,

,674,000 31

8

,886,101 0 0

9

0 2,787,899

0

1国 民 年 金

,

① 職員人件費（人事

0

課） 27,954,9

0

68事務取扱費

0

2 給料 14,13

4

2,424

14,71

,

4,000 14,13

7

2,424 0 0 0 58

6

1,5762 給 料

9

3 職員手当

,

等 9,712,842

7

4 共済費 4

6

,109,702

11

4

,037,000 9,

0

712,842 0 0 0

0

1,324,1583

0

職員手当等

1

② 国民年金事務

2

に要する経費（総合窓

0

口課）

4,371,0

,

00 4,109,70

2

2 0 0 0 261,29

3

84 共 済 費

6

3,931,133

7

8 報償費 50

賃

4,900

505,0

金

00 504,900 0 0 0 1008 報 償 費 9 旅費 116,762 11 需用費 986,4

36

165,000 1

16,762 0 0 0 4

8

8,2389 旅 費

12 役務費 1

報

15,945 1

償

3 委託料 1,807

費

,920

1,573,440 9 旅費 30,460

1,684,000 1,573,440 0 0 0 110,5608 報 償 費 11 需用費 599,662 12 役務費 358,288

31,000 30,460 0 0 0 5409 旅 費

(

13 委託料 23

単

,173,856

位

18 備品購入費 4

　

7,014

632,0

円

00 599,662 0

)

0 0 32,33811

予

需 用 費 19

算

負担金補助及び交付

現

金 9,500

47

額

1,000 358,2

翌

88 0 0 0 112,7

年

1212役 務 費

度

23,176,

繰

000 23,173,

越

856 0 0 0 2,14

額

413委 託 料

継

53,000 47

続

,014 0 0 0 5,9

費

8618備品購入費

及

35,00

び

0 9,500 0 0 0 2

予

5,50019負担金

備

補助及び交付

費

金

1,536,1

節

07,000 △76,

継

085,000 0 0 1

続

,460,022,0

費

00 1,416,66

繰

0,656 0 0 0 43

越

,361,3443 生

事

活保護費

14

故

,748,000 38

款

,915,000 0 0

項

53,663,000

目

50,388,701

支

0 0 0 3,274,2

出

991生 活 保 護

済

① 生活保護事務

額

に要する経費（福祉課

不

） 50,388,70

用

1総 務 費 1

額

報酬 5,292,00

備

0

6,084,000

　

5,292,000 0

　

0 0 792,0001

　

報 酬 7

　

賃金 1,203,30

　

0 8 報償費

　

660,000

1,3

　

11,000 1,20

　

3,300 0 0 0 10

　

7,7007 賃 金

　

9 旅費 12

　

7,034 11

　

需用費 313,98

　

8

660,000 66

　

0,000 0 0 0 08

　

報 償 費 12

　

役務費 180,61

　

3 13 委託料

　

1,274,498

1

考

44,000 127,

当

034 0 0 0 16,9

初

669 旅 費

予

14 使用料及び賃借

算

料 678,224

額

18 備品購入費 6

補

6,000

366,0

正

00 313,988 0

予

184 0 0 0 128,

算

049,8164 衛 生

額

費

844,098

繰

,000 50,710

越

,000 0 0 894,

事

808,000 772

業

,485,394 0 0

費

0 122,322,6

支

061 保健衛生費

出

164,895,

及

000 △13,650

び

,000 0 0 151,

計

245,000 142

区

,124,599 0 0

　

0 9,120,401

　

1保 健 衛 生

分

① 職員人件費（人事

金

課） 139,427,

　

950総 務 費

　

2 給料 70,604

額

,580

73,054

逓

,000 70,604

次

,580 0 0 0 2,4

繰

49,4202 給 料

越

3 職員手

明

当等 48,066,7

許

01 4 共済

費

費 20,756,66

繰

9

53,622,00

越

0 48,066,70

し

1 0 0 0 5,555,

繰

2993 職員手当等

越

② 害虫

額

駆除に要する経費（環

流

境推進課） 924,5

用

13

21,564,0

増

00 20,756,6

減

69 0 0 0 807,3

-

314 共 済 費

9

9 旅費 494

8

11 需用費 29

-

,779

8,000 4

-

94 0 0 0 7,506

9

9 旅 費 13

9

委託料 894,24

-

0

361,000

　

332,465 0 0 0

歳

28,53511需 用

　

費③ 市営

　

墓地維持管理に要する

　

経費（環境推進課）

出

1,221,88

3

3

2,280,000

4

2,015,474 0

1

0 0 264,5261

1

3委 託 料 1

,

1 需用費 61,14

4

7 13 委託料

7

946,080

356

2

,000 348,21

,

6 0 0 0 7,7841

0

4使用料及び

0

14 使用料及び賃

0

借料 214,656賃

9

借 料④ 畜

8

犬登録及び狂犬病予防

6

に要する経費

,

（環境推進課） 550

4

,253 11

3

需用費 241,539

6

13 委託料 1

0

75,154 1

0

4 使用料及び賃借料

0

133,560

1

4

3,921,000 0

8

0 0 13,921,0

5

00 13,436,5

,

28 0 0 0 484,4

5

722健 康 増 進

6

① 健康増進セン

4

ター・西原ふれあいセ

1

ンター管理運営センタ

1

ー費 　 に要す

需

る経費（健康増進セン

用

ター）

5,000 57

費

6 0 0 0 4,4249 旅 費 9 旅費 576 11 需用費 2,699,411

14 使用料及び賃借料 103,570 19 負担金補助及び交付金 295,600

167,000 115,945 0 0 0 51,05512役 務 費

1,808,000 1,807,920 0 0 0 8013委 託 料

106,000 103

(

,570 0 0 0 2,4

単

3014使用料及び

位

賃 借 料

32

　

9,000 295,6

円

00 0 0 0 33,40

)

019負担金補助

予

及び交付金

7

算

26,274,000

現

14,741,000

額

0 0 741,015,

翌

000 734,830

年

,925 0 0 0 6,1

度

84,0752国 民 健

繰

康 ① 職員

越

人件費（人事課） 78

額

,540,202保険

継

事業費 2 給

続

料 40,015,76

費

6

41,561,00

及

0 40,015,76

び

6 0 0 0 1,545,

予

2342 給 料

備

3 職員手当等 2

費

6,817,348

節

4 共済費 11

継

,707,088

30

続

,984,000 26

費

,817,348 0 0

繰

0 4,166,652

越

3 職員手当等

事

② 国民健康保

故

険特別会計繰出金（健

款

康づくり支援課）

12

項

,179,000 11

目

,707,088 0 0

支

0 471,9124 共

出

済 費656

済

,290,723

額

28 繰出金 656

不

,290,723

65

用

6,291,000 6

額

56,290,723

備

0 0 0 27728繰 出

　

金

3,5

　

20,000 0 0 0 3

　

,520,000 0 0

　

0 0 3,520,00

　

05 災害救助費

　

3,520,000

　

0 0 0 3,520,0

　

00 0 0 0 0 3,52

　

0,0001 災害救助

　

費① 災害

　

救助等に要する経費（

　

福祉課） 0

10

　

,000 0 0 0 0 10

　

,00019負担金補

　

助及び交付金

　

10,000 0 0

　

0 0 10,00020

　

扶 助 費

3

考

,500,000 0 0

当

0 0 3,500,00

初

021貸 付 金

予

1,530,75

算

0,000 47,53

額

0,000 0 0 1,5

補

78,280,000

正

1,450,230,

予

240

86,000 8

算

3,997 0 0 0 2,

額

00318備品購入費

繰

18 備品

越

購入費 83,997

事

19 負担金補助

業

及び交付金 2,727

費

,780

75,921

支

,000 72,525

出

,699 0 0 0 3,3

及

95,30119負担

び

金補助及び交

計

付金 ③ 健康増

区

進事業に要する経費（

　

健康増進センター）

3

　

1,500,000 4

分

,637,519 0 0

金

0 26,862,48

　

120扶 助 費

　

4,857,167

額

8 報償費 3

逓

02,080

1,00

次

0,000 0 0 0 0 1

繰

,000,00023

越

償還金利子

明

9 旅費 4,495

許

及び割引料 11

費

需用費 417,78

繰

8 12 役務費

越

442,630

し

13 委託料 3,47

繰

6,524 14

越

使用料及び賃借料 1

額

4,450 19

流

負担金補助及び交付

用

金 199,200

増

④ がん検診等

減

に要する経費（健康づ

-

くり支援課）9

1

0,526,815

0

7 賃金 1,1

0

09,934

-

8 報償費 23,22

-

0 9 旅費 4

1

,098 11

0

需用費 2,110,2

1

60 12 役務

-

費 1,871,310

　

13 委託料 8

歳

5,254,777

　

19 負担金補助

　

及び交付金 153,2

　

16

⑤ 地

出

域保健医療等に要する

4

経費（健康づくり支援

1

課）66,70

2

2,147 8

2

報償費 113,00

,

0 9 旅費 1

7

,052 11

2

需用費 5,610

3

14 使用料及び賃

,

借料 64,152

0

19 負担金補助及

0

び交付金 66,518

0

,333

⑥

2

歯科口腔保健に要す

,

る経費（健康増進セン

6

ター）3,14

9

4,463 7

9

賃金 1,307,5

,

41

411 0 0 0 23,58911需 用 費 12 役務費 633,110 13 委託料 9,051,871

791,000 633,110 0 0 0 157,89012役 務 費 14 使用料及び賃借料 1,023,560 19 負担金補助及び交付金 28,000

9,317,000

(

9,051,871 0

単

0 0 265,1291

位

3委 託 料

　

1,054,000 1

円

,023,560 0 0

)

0 30,44014使

予

用料及び賃 借

算

料

31,000 2

現

8,000 0 0 0 3,

額

00019負担金補助

翌

及び交付金

年

547,053,0

度

00 6,896,00

繰

0 0 0 553,949

越

,000 445,56

額

6,685 0 0 0 10

継

8,382,3153

続

予 防 費①

費

予防接種に要する経費

及

（健康増進センター）

び

196,373

予

,196

3,352,

備

000 2,417,4

費

75 0 0 0 934,5

節

257 賃 金

継

9 旅費 3,046

続

11 需用費 5

費

48,047

14,5

繰

57,000 12,9

越

59,800 0 0 0 1

事

,597,2008 報

故

償 費 12

款

役務費 138,589

項

13 委託料 1

目

92,756,344

支

71,000 24,5

出

73 0 0 0 46,42

済

79 旅 費 1

額

9 負担金補助及び交

不

付金 2,927,17

用

0

5,887,0

額

00 4,593,39

備

7 0 0 0 1,293,

　

60311需 用 費

　

② 母子保健に

　

要する経費（健康増進

　

センター）78

　

,623,915

3,

　

389,000 2,4

　

99,643 0 0 0 8

　

89,35712役 務

　

費 8 報

　

償費 11,971,5

　

00 9 旅費

　

6,882

417,8

　

94,000 345,

　

737,740 0 0 0

　

72,156,260

　

13委 託 料

　

11 需用費 1,14

　

4,697 12

考

役務費 39,904

当

292,000 86,

初

842 0 0 0 205,

予

15814使用料及び

算

13 委託

額

料 62,641,91

補

5賃 借 料 14

正

使用料及び賃借料 7,

予

,90027公 課 費

算

686,6

額

52,000 △3,1

繰

80,000 0 0 68

越

3,472,000 6

事

77,744,790

業

0 0 0 5,727,2

費

102 清 掃 費

支

34,005,000

出

△3,180,000

及

0 0 30,825,0

び

00 29,372,5

計

16 0 0 0 1,452

区

,4841 清掃総務費

　

① 職員人

　

件費（人事課） 29,

分

304,198

金

2 給料 14,86

　

2,000

92,00

　

0 37,000 0 0 0

額

55,0001 報 酬

逓

3 職員手

次

当等 10,091,1

繰

48 4 共済

越

費 4,351,050

明

15,123,000

許

14,862,000

費

0 0 0 261,000

繰

2 給 料

越

② 廃棄物減量化資源

し

化等推進審議会に要す

繰

る経費

10,801,

越

000 10,091,

額

148 0 0 0 709,

流

8523 職員手当等

用

（環境推進

増

課） 37,000

減

1 報酬 37,0

-

00

4,774,00

1

0 4,351,050

0

0 0 0 422,950

2

4 共 済 費

-

③ 清掃事務に要す

-

る経費（環境推進課）

1

31,318

10,0

0

00 6,318 0 0 0

3

3,6829 旅 費

-

9 旅費 6,

　

318 19 負

歳

担金補助及び交付金 2

　

5,000

25,00

　

0 25,000 0 0 0

　

019負担金補助

出

及び交付金

6

4

15,494,000

1

0 0 0 615,494

3

,000 611,219,274 0 0 0 4,274,7262 塵芥

処理費①

1

塵芥収集及び処理に要

1

する経費（環境推進課

）604,65

需

4,181

2,724

用

,000 2,226,

費

000 0 0 0 498,

2

0008 報 償 費

2

11 需用費 75

8

5,635 12

,

役務費 826,04

7

0

5,950,000

4

4,574,711 0

2

0 0 1,375,28911需 用 費 13 委託料 205

,999,506

1

19 負担金補助及

3

び交付金 397,07

3,000

委託料 1,608,180

⑦ こころの健康づくりに要する経費 （健康増進センター） 681,735 8 報償費 550,000 9 旅費 3,800 11 需用費 121,935 12 役務費 5,000 14 使用料及び賃借料 1,0

(

00

⑧ 未

単

熟児養育医療に要する

位

経費（子育て支援課）

　

4,657,2

円

47 9 旅費

)

1,200 11

予

需用費 16,318

算

12 役務費 2

現

,210 20

額

扶助費 4,637,5

翌

19

118,22

年

9,000 57,46

度

4,000 0 0 175

繰

,693,000 17

越

1,357,582 0

額

0 0 4,335,41

継

84 病 院 費

続

① 病院事業清算に要

費

する経費（健康づくり

及

支援課）171

び

,357,582

22

予

,000 21,600

備

0 0 0 4008 報 償 費

費

8 報償

節

費 21,600

継

9 旅費 3,900

続

63,000 3,90

費

0 0 0 0 59,100

繰

9 旅 費 11

越

需用費 3,695,

事

430 12 役

故

務費 1,653,95

款

4

3,783,000

項

3,695,430 0

目

0 0 87,57011

支

需 用 費 13

出

委託料 13,955

済

,937 14

額

使用料及び賃借料 2,

不

222,000

1,7

用

10,000 1,65

額

3,954 0 0 0 56

備

,04612役 務 費

　

19 負担金

　

補助及び交付金 148

　

,509,000

　

23 償還金利子及

　

び割引料 955,66

　

1

14,087,00

　

0 13,955,93

　

7 0 0 0 131,06

　

313委 託 料

　

27 公課費 340

　

,100

3,28

　

1,000 2,222

　

,000 0 0 0 1,0

　

59,00014使用

　

料及び賃 借 料

　

148,509,

　

000 148,509

　

,000 0 0 0 019

考

負担金補助及

当

び交付金

3,89

初

2,000 955,6

予

61 0 0 0 2,936

算

,33923償還金利

額

子及び割引料

補

346,000 3

正

40,100 0 0 0 5

予

② 勤労者対

算

策に要する経費（産業

額

観光課） 795,05

繰

1

2,551,000

越

2,399,117 0

事

0 0 151,8834

業

共 済 費 8

費

報償費 371,00

支

0 11 需用費

出

6,842

416,0

及

00 371,000 0

び

0 0 45,0008 報

計

償 費 14

区

使用料及び賃借料 3,

　

700 19 負

　

担金補助及び交付金 4

分

13,509

3,00

金

0 0 0 0 0 3,000

　

9 旅 費

　

③ ジョブスポットし

額

きに要する経費（産業

逓

観光課）

233,00

次

0 189,534 0 0

繰

0 43,46611需

越

用 費209

明

,272 11

許

需用費 182,692

費

77,000 30,2

繰

80 0 0 0 46,72

越

014使用料及び

し

14 使用料及

繰

び賃借料 26,580

越

賃 借 料

591,0

額

00 413,509 0

流

0 0 177,4911

用

9負担金補助

増

④ 住宅手当緊急特

減

別措置に要する経費（

-

産業観光課）及び交付

1

金 1,491,

0

500

1,950,0

4

00 1,491,50

-

0 0 0 0 458,50

-

020扶 助 費

1

20 扶助費 1,4

0

91,500

3,

5

823,000 0 0 0

-

3,823,000 3

　

,681,620 0 0

歳

0 141,3802消

　

費 生 活 ①

　

消費生活対策に要する

　

経費（産業観光課）対

出

策 費 3,681

4

,620

2,880,

2

000 2,809,0

2

00 0 0 0 71,00

1

08 報 償 費

,

8 報償費 2,80

6

9,000 11

7

需用費 366,45

4

2

22,000 0 0 0

,

0 22,0009 旅 費

0

12 役務

0

費 102,168

0

13 委託料 354

9

,000

389,00

9

0 366,452 0 0

4

0 22,54811需

,

用 費 19

9

負担金補助及び交付金

5

50,000

12

7

8,000 102,1

0

68 0 0 0 25,83

0

212役 務 費

0

354,000 3

6

54,000 0 0 0 0

7

13委 託 料

9

50,000 50,

,

000 0 0 0 019負

0

担金補助及び

4

交付金

28,49

3

9,000 8,702

1

,000 0 0 37,2

2

01,000 35,9

役

48,992 0 0 0 1

務

,252,0086 農

費

林水産業費

28,499,000 8,702,000 0 0 37,201,000 35,948,992 0 0 0 1,252,0081 農 業 費

7,474,000 1,0

②

46,000 0 0 8,

520,000 8,2

ご

97,824 0 0 0 2

み

22,1761農 業

減

① 農業委員

量

会に要する経費（農業

及

委員会事務局）委 員 会

び

費 8,297,

リ

824

サイクル推進に要する経費

207,716,000 205,999,506 0 0 0 1,716,49413委 託 料 （環境推進課） 6,328,033 8 報償費 2,226,000

182,000 176,140 0

(

0 0 5,86014使

単

用料及び 1

位

1 需用費 3,756

　

,976賃 借 料

円

12 役務費 168,

)

917

175,000

予

174,960 0 0 0

算

4015工事請負費

現

14 使用料

額

及び賃借料 176,1

翌

40

397,07

年

3,000 397,0

度

73,000 0 0 0 0

繰

19負担金補助

越

③ 路上喫煙防止

額

に要する経費（環境推

継

進課） 237,060

続

及び交付金 11

費

需用費 62,100

及

15 工事請負

び

費 174,960

予

37,153,000

備

0 0 0 37,153,

費

000 37,153,

節

000 0 0 0 03 し尿

継

処理費①

続

し尿処理に要する経費

費

（環境推進課） 37,

繰

153,000

越

19 負担金補助及び

事

交付金 37,153,

故

000

37,153,

款

000 37,153,

項

000 0 0 0 019負

目

担金補助及び

支

交付金

26,01

出

4,000 △2,40

済

0,000 0 0 23,

額

614,000 21,

不

592,983 0 0 0

用

2,021,0175

額

労 働 費

26,01

備

4,000 △2,40

　

0,000 0 0 23,

　

614,000 21,

　

592,983 0 0 0

　

2,021,0171

　

労 働 諸 費

22

　

,191,000 △2

　

,400,000 0 0

　

19,791,000

　

17,911,363

　

0 0 0 1,879,6

　

371 勤労対策費

　

① 職員人件費

　

（人事課） 15,41

　

5,540 2

　

給料 8,178,0

　

00

8,621,00

　

0 8,178,000

　

0 0 0 443,000

考

2 給 料 3

当

職員手当等 4,83

初

8,423 4

予

共済費 2,399,

算

117

5,349,0

額

00 4,838,42

補

3 0 0 0 510,57

正

73 職員手当等

予

振興対策に要する経費

算

（産業観光課）

額

4,951,829

8

繰

49,000 838,

越

500 0 0 0 10,5

事

008 報 償 費

業

8 報償費 80,

費

000 9 旅

支

費 3,582

9,00

出

0 3,582 0 0 0 5

及

,4189 旅 費

び

11 需用費 94

計

,878 19

区

負担金補助及び交付金

　

4,773,369

1

　

,802,000 1,

分

388,108 0 0 0

金

413,89211需

　

用 費②

　

米の需給調整支援に

額

要する経費（産業観光

逓

課）

33,000 32

次

,400 0 0 0 600

繰

12役 務 費

越

288,188

明

11 需用費 105,

許

788

1,173,0

費

00 1,110,56

繰

0 0 0 0 62,440

越

13委 託 料

し

12 役務費 32,4

繰

00 13 委託

越

料 150,000

14

額

,000 620 0 0 0

流

13,38014使用

用

料及び賃 借 料

増

③ 市民農園に

減

要する経費（産業観光

-

課） 2,249,15

1

6

210,000 13

0

3,845 0 0 0 76

6

,15516原 材 料 費

-

8 報償

-

費 638,500

1

11 需用費 755

0

,631

4,924,

7

000 4,773,3

-

69 0 0 0 150,6

　

3119負担金補助

歳

13 委託料

　

720,560及び交

　

付金 14 使用

　

料及び賃借料 620

出

16 原材料費 1

6

33,845

1

④ 畜産業対策に要

1

する経費（産業観光課

5

） 226,170

,

11 需用費 226

1

,170

⑤

3

地産地消推進に要す

6

る経費（産業観光課）

,

565,641

0

8 報償費 120,

0

000 11 需

0

用費 205,641

5

13 委託料 24

,

0,000

90,

0

779,000 116

9

,479,000 0 0

7

207,258,00

,

0 89,618,52

3

2 0 111,530,

5

000 0 6,109,

8

4787 商 工 費

9

0

0,779,000 1

0

16,479,000

0

0 0 207,258,

3

000 89,618,

8

522 0 111,53

,

0,000 0 6,10

6

9,4781 商 工 費

421 報 酬 1 報酬 5,097,358 9 旅費 607,938

723,000 607,938 0 0 0 115,0629 旅 費 10 交際費 35,000 11 需用費 187,698

60,000 35,000 0 0 0 25,00010交 際 費

(

13 委託料 1,

単

875,960

位

14 使用料及び賃借

　

料 356,870

21

円

2,000 187,6

)

98 0 0 0 24,30

予

211需 用 費

算

19 負担金補助及

現

び交付金 137,00

額

0

1,877,0

翌

00 1,875,96

年

0 0 0 0 1,0401

度

3委 託 料

繰

366,000 356

越

,870 0 0 0 9,1

額

3014使用料及び

継

賃 借 料

14

続

6,000 137,0

費

00 0 0 0 9,000

及

19負担金補助

び

及び交付金

15

予

,449,000 4,

備

218,000 0 0 1

費

9,667,000 1

節

9,370,184 0

継

0 0 296,8162

続

農業総務費

費

① 職員人件費（人事

繰

課） 18,996,5

越

02 2 給料

事

9,933,600

9

故

,992,000 9,

款

933,600 0 0 0

項

58,4002 給 料

目

3 職員手

支

当等 6,245,51

出

4 4 共済費

済

2,817,388

6

額

,420,000 6,

不

245,514 0 0 0

用

174,4863 職員

額

手当等

備

② 農政事務に要する

　

経費（産業観光課） 3

　

73,682

2,84

　

1,000 2,817

　

,388 0 0 0 23,

　

6124 共 済 費

　

9 旅費 5,8

　

04 11 需用

　

費 10,878

8,0

　

00 5,804 0 0 0

　

2,1969 旅 費

　

19 負担金補

　

助及び交付金 357,

　

000

12,00

　

0 10,878 0 0 0

　

1,12211需 用 費

　

394,

　

000 357,000

　

0 0 0 37,0001

考

9負担金補助

当

及び交付金

5,5

初

76,000 3,43

予

8,000 0 0 9,0

算

14,000 8,28

額

0,984 0 0 0 73

補

3,0163 農業振興

正

費① 農業

予

00 0 4,510,9

算

0019負担金補助

額

14 使用料

繰

及び賃借料 7,100

越

及び交付金 19

事

負担金補助及び交付

業

金 16,464,00

費

0

34,315,00

支

0 34,315,00

出

0 0 0 0 021貸 付 金

及

100,

び

000 0 0 0 0 100

計

,00022補償補填

区

及び賠 償 金

　

10,054,00

　

0 3,800,000

分

0 0 13,854,0

金

00 9,488,48

　

8 0 3,800,00

　

0 0 565,5123

額

観 光 費①

逓

観光に要する経費（産

次

業観光課） 9,488

繰

,488 8

越

報償費 320,000

明

890,000 320

許

,000 0 500,0

費

00 0 70,0008

繰

報 償 費 9

越

旅費 2,851

し

11 需用費 308

繰

,476

3,000 2

越

,851 0 0 0 149

額

9 旅 費 13

流

委託料 3,508,

用

800 14 使

増

用料及び賃借料 116

減

,281

1,640,

-

000 308,476

1

0 1,300,000

0

0 31,52411需

8

用 費 18

-

備品購入費 217,0

-

80 19 負担

1

金補助及び交付金 5,

0

015,000

2,0

9

00,000 0 0 2,

-

000,000 0 01

　

2役 務 費

歳

3,859,000 3

　

,508,800 0 0

　

0 350,20013

　

委 託 料

1

出

95,000 116,

7

281 0 0 0 78,7

1

1914使用料及び

7

賃 借 料

25

,

2,000 217,0

2

80 0 0 0 34,92

4

018備品購入費

9

5,015,

,

000 5,015,0

0

00 0 0 0 019負担

0

金補助及び交

0

付金

1,966,

4

156,000 △29

,

,967,000 36

9

,782,869 89

4

,000 1,973,

9

060,869 1,7

,

88,945,486

0

0 1,800,000

0

134,862,00

0

0 47,453,38

0

38 土 木 費 予備費

0

より充用 89,000

1

275,399,00

2

0 △23,200,0

,

00 36,782,8

1

69 0 288,981

9

,869 276,59

8

6,713 0 1,80

,

0,000 0 10,5

0

85,1561 土木管

0

理費

275,

0

399,000 △23

1

,200,000 36

1

,782,869 0 2

,

88,981,869

9

276,596,71

0

3 0 1,800,00

6

0 0 10,585,1

,

561 土木総務費

2

① 職員人件費

6

（人事課） 213,7

2

38,475

0

2 給料 106,02

0

5,208

106,3

0

47,000 106,

2

025,208 0 0 0

9

321,7922 給 料

1

3 職員

,

手当等 76,530,

7

899 4 共

3

済費 31,182,3

8

68

80,178,0

1

00 76,530,8

商

99 0 0 0 3,647

工

,1013 職員手当等

総

② 土

務

木事務に要する経費（

費

道路課） 4,396,502

① 職員人件費（人事課） 11,102,518 2 給料 5,194,884

5,237,000 5,194,884 0 0 0 42,1162 給 料 3 職員手当等 4,347,408

(

4 共済費 1,5

単

60,226

4,57

位

8,000 4,347

　

,408 0 0 0 230

円

,5923 職員手当等

)

② 商

予

工業事務に要する経費

算

（産業観光課） 803

現

,744

1,576,

額

000 1,560,2

翌

26 0 0 0 15,77

年

44 共 済 費

度

11 需用費 3,74

繰

4 13 委託料

越

800,000

3,0

額

00 0 0 0 0 3,00

継

09 旅 費

続

4,000 3,744

費

0 0 0 25611需 用

及

費

800

び

,000 800,00

予

0 0 0 0 013委 託 料

備

73,4

費

76,000 107,

節

730,000 0 0 1

継

81,206,000

続

68,223,772

費

0 107,730,0

繰

00 0 5,252,2

越

282 商工振興費

事

① 中小企業融

故

資に要する経費（産業

款

観光課）44,

項

204,783

350

目

,000 150,00

支

0 0 0 0 200,00

出

08 報 償 費

済

11 需用費 2,68

額

3 19 負担金

不

補助及び交付金 9,8

用

87,100

51,0

額

00 46,130 0 0

備

0 4,8709 旅 費

　

21 貸付金

　

34,315,000

　

126,000 1

　

06,575 0 0 0 1

　

9,42511需 用 費

　

② 商工振

　

興助成に要する経費（

　

産業観光課）2

　

4,018,989

2

　

0,880,000 7

　

,247,867 0 1

　

3,230,000 0

　

402,13313委

　

託 料 8

　

報償費 150,000

　

9 旅費 46

　

,130

22,000

　

7,100 0 0 0 14

考

,90014使用料及

当

び 11 需

初

用費 103,892賃

予

借 料 13 委託

算

料 7,247,867

額

125,362,00

補

0 26,351,10

正

0 0 94,500,0

予

2,178 12

算

役務費 51,380

額

13 委託料 3

繰

,643,889

越

15 工事請負費 3

事

3,230,812

業

19 負担金補助

費

及び交付金 5,000

支

25 積立金 6

出

,000,000

及

574,855,00

び

0 △9,668,00

計

0 0 0 565,187

区

,000 412,23

　

8,386 0 0 134

　

,862,000 18

分

,086,6142道

金

路橋りょう費

　

537,733,00

　

0 △9,668,00

額

0 0 0 528,065

逓

,000 381,93

次

8,597 0 0 134

繰

,862,000 11

越

,264,4031道

明

路 ① 道路

許

維持管理に要する経費

費

（道路課） 241,1

繰

78,597橋 り ょ う

越

9 旅費 7,

し

637維 持 費 1

繰

1 需用費 11,41

越

0,571

8,000

額

7,637 0 0 0 36

流

39 旅 費 1

用

2 役務費 1,435

増

,991 13

減

委託料 61,674,

-

728

12,716,

1

000 11,410,

1

571 0 0 0 1,30

0

5,42911需 用 費

-

14 使用

-

料及び賃借料 1,86

1

3,097 15

1

工事請負費 163,

1

397,125

1,4

-

80,000 1,43

　

5,991 0 0 0 44

歳

,00912役 務 費

　

16 原材料

　

費 1,342,052

　

25 積立金 4

出

7,396

78,15

8

3,000 74,79

1

6,728 0 0 0 3,

1

356,27213委

3

託 料②

1

橋りょう維持管理に

,

要する経費（道路課）

4

2,197,000 1

7

,863,097 0 0

6

0 333,90314

,

使用料及び

0

140,760,00

0

0賃 借 料 13

0

委託料 13,122,

3

000

431,963

1

,000 291,03

,

5,125 0 0 134

1

,862,000 6,

8

065,87515工

2

事請負費 1

,

5 工事請負費 127

3

,638,000

6

1,500,000 1

8

,342,052 0 0

0

0 157,94816

0

原 材 料 費

0

48,000 47,3

2

96 0 0 0 60425

9

積 立 金

3

3

7,122,000 0

,

0 0 37,122,0

6

00 30,299,7

3

89 0 0 0 6,822

2

,2112道 路 新 設

4

① 道路新設

共

改良に要する経費（道

済

路課） 30,299,

費

789改 良 費 12 役務費 14,100

30,000 14,100 0 0 0 15,90012役 務 費

13 委託料 1,

555,200

9

15 工事請負費 1,

981,800

旅費 4,748 11 需用費 271,716

108,000 108,000 0 0 0 08 報 償 費 12 役務費 55,821 13 委託料 2,905,200

109,000 54,290 0 0 0 54,7109 旅 費 1

(

4 使用料及び賃借料

単

925,185

位

16 原材料費 167

　

,832

3,523,

円

000 1,831,5

)

33 0 0 0 1,691

予

,46711需 用 費

算

19 負担金

現

補助及び交付金 66,

額

000

421,0

翌

00 371,307 0

年

0 0 49,69312

度

役 務 費③

繰

建築事務に要する経費

越

（建築課） 13,38

額

7,068 9

継

旅費 23,814

1

続

0,438,057 6

費

,981,089 0 0

及

0 3,456,968

び

13委 託 料

予

11 需用費 524,

備

684 12 役

費

務費 36,206

1,

節

906,000 1,8

継

07,751 0 0 0 9

続

8,24914使用料

費

及び 13

繰

委託料 432,000

越

賃 借 料 14 使

事

用料及び賃借料 159

故

,440

33,230

款

,812 33,230

項

,812 0 0 0 015

目

工事請負費

支

19 負担金補助及び

出

交付金 12,210,

済

924

220,0

額

00 167,832 0

不

0 0 52,16816

用

原 材 料 費④

額

営繕事務に要する経

備

費（建築課） 1,14

　

0,483 9

　

旅費 22,802

1

　

5,024,000 1

　

2,305,624 0

　

1,800,000 0

　

918,37619負

　

担金補助 1

　

1 需用費 142,9

　

55及び交付金

　

12 役務費 227,

　

900

6,001,0

　

00 6,000,00

　

0 0 0 0 1,0002

　

5積 立 金 1

　

4 使用料及び賃借料

　

723,126

　

19 負担金補助及び

　

交付金 23,700

考

⑤ 市営住宅

当

施設維持管理に要する

初

経費（建築課）

予

43,934,185

算

8 報償費 1

額

08,000

補

9 旅費 2,926

正

11 需用費 89

予

14 使用料

算

及び賃借料 113,9

額

04及び交付金

繰

15 工事請負費 10

越

,519,200

事

③ 赤野毛排水

業

路整備に要する経費（

費

道路課）44,

支

356,209

出

19 負担金補助及び

及

交付金 44,356,

び

209

④

計

準用河川維持管理に要

区

する経費（道路課） 5

　

24,197 1

　

9 負担金補助及び交

分

付金 524,197

金

5,554,000

　

△1,500,000

　

0 0 4,054,00

額

0 3,482,164

逓

0 0 0 571,836

次

2排 水 路 ①

繰

排水施設維持管理に

越

要する経費（道路課）

明

管 理 費 3,48

許

2,164

43,00

費

0 42,840 0 0 0

繰

16012役 務 費

越

12 役務費 4

し

2,840 13

繰

委託料 2,500,

越

588

2,811,0

額

00 2,500,58

流

8 0 0 0 310,41

用

213委 託 料

増

15 工事請負費 9

減

38,736

1,

-

200,000 938

1

,736 0 0 0 261

1

,26415工事請負

2

費

1,0

-

01,401,000

-

4,401,000 0

1

89,000 1,00

1

5,891,000 9

3

95,189,161

-

0 0 0 10,701,

　

8394 都市計画費

歳

予備費より充用 8

　

9,000

5,48

　

6,000 0 0 0 5,

　

486,000 4,8

出

57,538 0 0 0 6

8

28,4621都 市 計

2

画 ① 都市

2

計画事務に要する経費

1

（都市計画課）総 務 費

,

4,857,5

6

38

153,000 4

6

6,000 0 0 0 10

2

7,0001 報 酬

,

1 報酬 46

0

,000 8

0

報償費 40,000

6

0

0,000 40,00

1

0 0 0 0 20,000

,

8 報 償 費

5

9 旅費 41,380

5

11 需用費 9

5

53,345

48,0

,

00 41,380 0 0

2

0 6,6209 旅 費

0

12 役務費

0

24,944 1

0

3 委託料 3,163

0

,543

1,211,

0

000 953,345

1

0 0 0 257,655

0

11需 用 費

6

14 使用料及び賃借

,

料 507,326

8

19 負担金補助及

0

び交付金 81,000

0

25,000 24,9

1

44 0 0 0 5612役

3

務 費

3,

委

324,000 3,1

託

63,543 0 0 0 1

料

60,45713委 託 料

17 公有財産購入費 23,275,897 22 補償補填及び賠償金 3,472,792

2,000,000 1,981,800 0 0 0 18,20015工事請負費

28,930,000 23,275,897 0 0 0 5,654,10

(

317公有財産購入

単

費

500,

位

000 0 0 0 0 500

　

,00019負担金補

円

助及び交付金

)

4,000,00

予

0 3,472,792

算

0 0 0 527,208

現

22補償補填及び

額

賠 償 金

114

翌

,501,000 △1

年

,500,000 0 0

度

113,001,00

繰

0 104,921,2

越

26 0 0 0 8,079

額

,7743 河 川 費

継

108,947,

続

000 0 0 0 108,

費

947,000 101

及

,439,062 0 0

び

0 7,507,938

予

1 河 川 費①

備

雨水流出抑制対策に

費

要する経費（道路課）

節

2,272,1

継

84

6,000 5,4

続

14 0 0 0 5869 旅

費

費 9 旅

繰

費 5,414 1

越

1 需用費 401,7

事

40

2,556,00

故

0 1,457,414

款

0 0 0 1,098,5

項

8611需 用 費

目

12 役務費 2,

支

150 13 委

出

託料 641,520

3

済

31,000 280,

額

317 0 0 0 50,6

不

8312役 務 費

用

15 工事請負費

額

1,206,360

備

19 負担金補助

　

及び交付金 15,00

　

0

45,523,00

　

0 42,961,04

　

7 0 0 0 2,561,

　

95313委 託 料

　

② 排水機

　

場施設維持管理に要す

　

る経費（道路課）

13

　

7,000 113,9

　

04 0 0 0 23,09

　

614使用料及び

　

54,286,

　

472賃 借 料 1

　

1 需用費 1,055

　

,674

13,375

　

,000 11,725

　

,560 0 0 0 1,6

　

49,44015工事

考

請負費 12

当

役務費 278,16

初

7 13 委託料

予

42,319,527

算

47,019,000

額

44,895,406

補

0 0 0 2,123,5

正

9419負担金補助

予

,44219負担金補

算

助及び交付金

額

89,000 88

繰

,360 0 0 0 640

越

22補償補填及び

事

賠 償 金

6,3

業

01,000 201,

費

000 0 0 6,502

支

,000 4,802,

出

775 0 0 0 1,69

及

9,2254 緑化推進

び

費① 緑化

計

推進に要する経費（都

区

市計画課） 1,576

　

,515 9

　

旅費 3,210

15,

分

000 3,210 0 0

金

0 11,7909 旅 費

　

11 需用

　

費 86,385

額

13 委託料 511,

逓

920

140,000

次

86,385 0 0 0 5

繰

3,61511需 用 費

越

19 負担

明

金補助及び交付金 97

許

5,000

4,4

費

21,000 3,07

繰

6,920 0 0 0 1,

越

344,08013委

し

託 料② 緑

繰

地保全に要する経費（

越

都市計画課） 3,22

額

6,260 13

流

委託料 2,565,

用

000

450,000

増

415,260 0 0 0

減

34,74015工事

-

請負費 15

1

工事請負費 415,

1

260 25 積

4

立金 246,000

1

-

,230,000 97

-

5,000 0 0 0 25

1

5,00019負担金

1

補助及び交付

5

金

246,000

-

246,000 0 0 0

　

025積 立 金

歳

880,437,

　

000 0 0 0 880,

　

437,000 880

　

,437,000 0 0

出

0 05公 共

8

① 下水道事業に要す

4

る経費（都市計画課）

1

下 水 道 費 880

5

,437,000

88

6

0,437,000 8

3

80,437,000

,

0 0 0 019負担金補

0

助 19 負

0

担金補助及び交付金 8

0

80,437,000

5

及び交付金

747

0

,809,000 0 1

7

7,126,000 0

,

764,935,00

3

0 760,442,4

2

81 0 0 0 4,492

6

,5199 消 防 費

0

747,809,00

0

0 0 17,126,0

0

00 0 764,935

5

,000 760,44

5

2,481 0 0 0 4,

,

492,5191 消 防

6

費

705,6

7

00,000 0 0 0 7

4

05,600,000

1

705,600,00

4

0 0 0 0 01 常備消防

使

費① 県南

用

西部広域消防に要する

料

経費（生活安全課）

及

705,600,

び

000

705,600,000 705,600,000 0 0 0 019負担金補助 19 負担金補助及

賃

び交付金 705,60

借

0,000及び交付金

料

34,240,000 0 17,126,000 0 51,366

1

,000 48,324

0

,557 0 0 0 3,0

2

41,4432非 常 備

,

① 消防団

0

員活動に要する経費（

0

生活安全課）消 防 費

0

43,499,1

8

79

9,885,00

1

0 8,998,800

,

0 0 0 886,200

0

1 報 酬 1

0

報酬 8,998,8

0

00 8 報償

0

費 2,606,172

0 0 21,00019負担金補助及び交付金

10,100,000 0 0 0 10,100,000 9,690,000 0 0 0 410,0002都 市 計 画 ① 県施行街路事業に要する経費（都市計画課）

(

街 路 費 9,69

単

0,000

10,10

位

0,000 9,690

　

,000 0 0 0 410

円

,00019負担金補

)

助 19 負

予

担金補助及び交付金 9

算

,690,000及び

現

交付金

99,07

額

7,000 4,200

翌

,000 0 89,00

年

0 103,366,0

度

00 95,401,8

繰

48 0 0 0 7,964

越

,1523 公 園 費

額

予備費より充用 8

継

9,000①

続

都市公園及び遊園地維

費

持管理に要する経費

2

及

05,000 155,

び

000 0 0 0 50,0

予

008 報 償 費

備

（都市計画課） 9

費

5,401,848

節

8 報償費 15

継

5,000

15,00

続

0 12,474 0 0 0

費

2,5269 旅 費

繰

9 旅費 12

越

,474 11

事

需用費 5,501,4

故

93

5,995,00

款

0 5,501,493

項

0 0 0 493,507

目

11需 用 費

支

12 役務費 53,1

出

60 13 委託

済

料 43,843,74

額

2

59,000 53,

不

160 0 0 0 5,84

用

012役 務 費

額

14 使用料及び賃

備

借料 12,093,1

　

25 15 工事

　

請負費 33,632,

　

280

49,302,

　

000 43,843,

　

742 0 0 0 5,45

　

8,25813委 託 料

　

16 原材

　

料費 1,656

　

19 負担金補助及び

　

交付金 20,558

1

　

2,720,000 1

　

2,093,125 0

　

0 0 626,8751

　

4使用料及び

　

22 補償補填及び

　

賠償金 88,360賃

　

借 料

34,755

　

,000 33,632

考

,280 0 0 0 1,1

当

22,72015工事

初

請負費

1

予

67,000 1,65

算

6 0 0 0 165,34

額

416原 材 料 費

補

59,000 2

正

0,558 0 0 0 38

予

,000 126,07

算

2 0 0 0 253,92

額

812役 務 費

繰

14 使用料及び賃

越

借料 1,320,88

事

6 19 負担金

業

補助及び交付金 2,8

費

43,000

1,41

支

4,000 1,320

出

,886 0 0 0 93,

及

11414使用料及び

び

賃 借 料

2

計

,843,000 2,

区

843,000 0 0 0

　

019負担金補助

　

及び交付金

2

分

,103,915,0

金

00 30,494,0

　

00 1,192,28

　

4,400 1,502

額

,000 3,328,

逓

195,400 2,9

次

77,371,407

繰

0 0 0 350,823

越

,99310教 育 費

明

予備費より充用 1,

許

502,000

285

費

,689,000 △4

繰

,499,000 0 0

越

281,190,00

し

0 262,724,7

繰

45 0 0 0 18,46

越

5,2551 教育総務

額

費

2,535

流

,000 0 0 0 2,5

用

35,000 2,38

増

2,210 0 0 0 15

減

2,7901教 育

-

① 教育委員会

1

に要する経費（教育総

1

務課） 2,382,2

6

10委 員 会 費

-

1 報酬 1,932,

-

000

1,932,0

1

00 1,932,00

1

0 0 0 0 01 報 酬

7

9 旅費 28

-

8,510 10

　

交際費 67,200

歳

339,000 288

　

,510 0 0 0 50,

　

4909 旅 費

　

11 需用費 7,2

出

00 19 負担

9

金補助及び交付金 87

1

,300

150,00

2

0 67,200 0 0 0

2

82,80010交 際

,

費

12,

7

000 7,200 0 0

0

0 4,80011需 用

1

費

102

,

,000 87,300

0

0 0 0 14,7001

0

9負担金補助

0

及び交付金

182

2

,237,000 △5

,

,000,000 0 0

6

177,237,00

9

0 174,142,8

3

57 0 0 0 3,094

,

,1432 事 務 局 費

9

① 職員人件

8

費（人事課） 172,

0

758,434

0

2 給料 79,29

0

1,482

79,94

0

8,000 79,29

7

1,482 0 0 0 65

,

6,5182 給 料

0

3 職員手当

2

等 54,266,98

0

5 4 共済費

8

39,199,967

報

54,834,000

償

54,266,985

費

0 0 0 567,0153 職員手当等② 教育委員会事務局に要する経費（教育総務課）

40,9

42,000 39,1

99,967 0 0 0 1

9

,742,0334 共

済 費1,3

旅

84,423

費

9 旅費 92,480

6

10,000 0 0 0 0

,

10,0005 災害補

4

償費 11

6

需用費 536,303

0

12 役務費 5

,

5,840

127,0

7

00 92,480 0 0

1

0 34,5209 旅 費

3

14 使用料及び賃借料 554,400 19 負

担金補助及び交付金 1

1

45,400

0 交際費 31,000

6,614,000 6,460,713 0 0 0 153,2879 旅 費 11 需用費 2,429,781 12 役務費 534,331

100,000 31,000 0 0 0 69,000

(

10交 際 費

単

13 委託料 514,

位

080 14 使

　

用料及び賃借料 1,1

円

50,672

2,92

)

3,000 2,456

予

,781 0 0 0 466

算

,21911需 用 費

現

15 工事請

額

負費 16,826,4

翌

00 18 備品

年

購入費 60,480

6

度

48,000 534,

繰

331 0 0 0 113,

越

66912役 務 費

額

19 負担金補

継

助及び交付金 3,75

続

5,550 27

費

公課費 131,20

及

0

802,000 51

び

4,080 0 0 0 28

予

7,92013委 託 料

備

② 自

費

警消防隊に要する経費

節

（生活安全課） 4,8

継

25,378

1,30

続

3,000 1,150

費

,672 0 0 0 152

繰

,32814使用料及

越

び 8 報

事

償費 87,808賃 借

故

料 11 需用費

款

27,000

17,1

項

26,000 16,8

目

26,400 0 0 0 2

支

99,60015工事

出

請負費 18

済

備品購入費 2,74

額

1,040 19

不

負担金補助及び交付

用

金 1,969,530

額

2,971,000 2

備

,801,520 0 0

　

0 169,48018

　

備品購入費

　

6,161,000

　

5,725,080 0

　

0 0 435,9201

　

9負担金補助

　

及び交付金

132

　

,000 131,20

　

0 0 0 0 80027公

　

課 費

7,

　

969,000 0 0 0

　

7,969,000 6

　

,517,924 0 0

　

0 1,451,076

　

3 消防施設費

　

① 消防施設維持管

　

理に要する経費（生活

　

安全課）6,5

考

17,924

3,33

当

2,000 2,227

初

,966 0 0 0 1,1

予

04,03411需 用

算

費 11 需

額

用費 2,227,96

補

6 12 役務費

正

126,072

380

予

239,0001 報 酬

算

4 共済

額

費 2,600,347

繰

8,894,00

越

0 8,796,000

事

0 0 0 98,0002

業

給 料② 教

費

育相談等に要する経費

支

（教育サポートセンタ

出

ー）54,33

及

5,391

5,872

び

,000 5,473,

計

900 0 0 0 398,

区

1003 職員手当等

　

1 報酬 2

　

6,647,000

分

7 賃金 11,

金

448,017

2,7

　

56,000 2,60

　

0,347 0 0 0 15

額

5,6534 共 済 費

逓

8 報償費

次

14,496,617

繰

9 旅費 1,

越

598,430

11,

明

814,000 11,

許

448,017 0 0 0

費

365,9837 賃 金

繰

11 需用

越

費 138,797

し

12 役務費 6,5

繰

30

15,580,0

越

00 14,496,6

額

17 0 0 0 1,083

流

,3838 報 償 費

用

③ 教育サ

増

ポートセンター管理運

減

営に要する経費

1,6

-

76,000 1,60

1

0,242 0 0 0 75

1

,7589 旅 費

8

（教育サポート

-

センター） 3,633

-

,913 9

1

旅費 1,812

302

1

,000 273,76

9

3 0 0 0 28,237

-

11需 用 費

　

11 需用費 134,

歳

966 12 役

　

務費 444,314

4

　

62,000 450,

　

844 0 0 0 11,1

出

5612役 務 費

1

14 使用料及び

0

賃借料 222,990

1

19 負担金補

2

助及び交付金 2,82

5

9,831

308,0

9

00 222,990 0

6

0 0 85,01014

,

使用料及び賃

0

借 料

3,325,

0

000 2,829,8

0

31 0 0 0 495,1

5

6919負担金補助

3

及び交付金

6

659,528,00

,

0 △3,978,00

3

0 1,181,252

0

,000 0 1,836

3

,802,000 1,

0

565,970,39

0

7 0 0 0 270,83

0

1,6032 小 学 校 費

5

515,57

9

2,000 △6,47

,

8,000 0 0 509

6

,094,000 48

9

6,291,654 0

7

0 0 22,802,3

1

461 学校管理費

1

① 小学校運営

需

に要する経費（教育総

用

務課）91,2

費

96,388

11,075,000 10,961,272 0 0 0 113,7281 報 酬 7 賃金 26,426,533 8 報償費 1,

5

702,000

35,

6

847,000 32,

,

785,071 0 0 0

0

3,061,9297

0

賃 金 11

0

需用費 43,280,

5

995 12 役

5

務費 3,662,54

,

9

840 0 0 0 16012役 務 費

571,000 554,400 0 0 0 16,60014使用料及び賃 借 料

153,000 145,400 0 0 0 7,60019負担金補助及び交付金

8,438,000 0

(

0 0 8,438,00

単

0 4,010,127

位

0 0 0 4,427,8

　

733教 職 員

円

① 教職員研究会等

)

に要する経費（学校教

予

育課）人 事 費 7

算

92,622

6,39

現

6,000 2,713

額

,705 0 0 0 3,6

翌

82,2957 賃 金

年

8 報償費

度

274,360

繰

9 旅費 48,73

越

4

1,430,000

額

778,160 0 0 0

継

651,8408 報 償

続

費 11 需

費

用費 428,528

及

19 負担金補助

び

及び交付金 41,00

予

0

50,000 48,

備

734 0 0 0 1,26

費

69 旅 費

節

② 臨時教員等に要

継

する経費（学校教育課

続

） 3,217,505

費

521,000 428

繰

,528 0 0 0 92,

越

47211需 用 費

事

7 賃金 2,

故

713,705

款

8 報償費 503,

項

800

41,000 4

目

1,000 0 0 0 01

支

9負担金補助

出

及び交付金

13,

済

105,000 0 0 0

額

13,105,000

不

7,350,000 0

用

0 0 5,755,00

額

04 教育振興費

備

① 入学資金貸付

　

に要する経費（教育総

　

務課）7,35

　

0,000

5,000

　

0 0 0 0 5,0001

　

2役 務 費 2

　

1 貸付金 7,350

　

,000

13,1

　

00,000 7,35

　

0,000 0 0 0 5,

　

750,00021貸

　

付 金

79

　

,374,000 50

　

1,000 0 0 79,

　

875,000 74,

　

839,551 0 0 0

　

5,035,4495

　

教 育 ① 職

　

員人件費（人事課） 1

考

6,870,247サ

当

ポ ー ト 2 給

初

料 8,796,000

予

センター費 3

算

職員手当等 5,47

額

3,900

28,88

補

6,000 26,64

正

7,000 0 0 0 2,

予

0

⑤ 小学

算

校教材備品等に要する

額

経費（教育総務課）

繰

10,933,4

越

09 11 需用

事

費 890,426

業

13 委託料 132

費

,480 18

支

備品購入費 9,910

出

,503

⑥

及

小学校給食管理に要

び

する経費（学校教育課

計

）189,13

区

5,873 7

　

賃金 6,358,5

　

38 9 旅費

分

7,338 11

金

需用費 17,016

　

,085 13

　

委託料 150,978

額

,281 15

逓

工事請負費 2,708

次

,596 18

繰

備品購入費 11,98

越

6,535 19

明

負担金補助及び交付

許

金 80,500

1

費

43,956,000

繰

2,500,000 0

越

0 146,456,0

し

00 133,848,

繰

223 0 0 0 12,6

越

07,7772 教育振

額

興費① 小

流

学校就学援助に要する

用

経費（教育総務課）

増

31,639,2

減

06

25,125,0

-

00 24,046,8

1

33 0 0 0 1,078

2

,1671 報 酬

0

11 需用費 28

-

,000 20

-

扶助費 31,611,

1

206

46,216,

2

000 37,709,

1

120 0 0 0 8,50

-

6,8807 賃 金

　

② 少人数

歳

学級に要する経費（学

　

校教育課）

3,844

　

,000 3,536,

　

719 0 0 0 307,

出

2818 報 償 費

1

31,198,0

0

45 7 賃金

2

31,141,172

1

304,000 61,

4

985 0 0 0 242,

,

0159 旅 費

8

9 旅費 47,8

0

73 14 使用

8

料及び賃借料 9,00

,

0

2,254,000

0

1,716,359 0

0

0 0 537,6411

0

1需 用 費

4

③ 小学校教育活動

,

支援に要する経費（学

6

校教育課）

1,899

3

,000 1,713,

8

211 0 0 0 185,

,

78912役 務 費

1

15,635,

4

109 1 報

0

酬 1,959,000

0

7,911,000 7

0

,173,576 0 0

0

0 737,42413

1

委 託 料 8

6

報償費 1,072,

9

319 9 旅

,

費 14,112

8608 報 償 費 13 委託料 5,819,472 14 使用料及び賃借料 8,931,880

33,000 7,338 0 0 0 25,6629 旅 費 16 原材料費 485,954 19 負担金補助及び交付金 987,005

131,889,000 1

(

27,061,389

単

0 0 0 4,827,6

位

1111需 用 費

　

② 小学校保

円

健衛生に要する経費（

)

学校教育課）

8,89

予

5,000 8,414

算

,629 0 0 0 480

現

,37112役 務 費

額

25,211

翌

,516 1

年

報酬 10,961,2

度

72

202,998,

繰

000 197,496

越

,652 0 0 0 5,5

額

01,34813委 託

継

料 8 報

続

償費 2,936,14

費

0 11 需用費

及

413,469

29,

び

453,000 26,

予

473,701 0 0 0

備

2,979,2991

費

4使用料及び

節

12 役務費 4,2

継

32,084賃 借 料

続

13 委託料 5,

費

649,738

59,

繰

722,000 54,

越

358,496 0 0 0

事

5,363,5041

故

5工事請負費

款

14 使用料及び賃

項

借料 374,344

目

18 備品購入費

支

551,111

515

出

,000 485,95

済

4 0 0 0 29,046

額

16原 材 料 費

不

19 負担金補助及

用

び交付金 93,358

額

22,550,0

備

00 22,448,1

　

49 0 0 0 101,8

　

5118備品購入費

　

③ 小学校施

　

設維持管理に要する経

　

費（教育総務課）

　

116,066,5

　

68

1,309,00

　

0 1,160,863

　

0 0 0 148,137

　

19負担金補助

　

11 需用費 65

　

,460,414及び

　

交付金 12 役

　

務費 519,996

　

13 委託料 32

　

,918,681

　

14 使用料及び賃

　

借料 17,167,4

考

77

④ 小

当

学校施設整備に要する

初

経費（教育総務課）

予

53,647,9

算

00 13 委託

額

料 1,998,000

補

15 工事請負

正

費 51,649,90

予

41,000 0 0 33

算

2,364,000 3

額

16,201,196

繰

0 0 0 16,162,

越

8043 中 学 校 費

事

252,281,

業

000 △1,341,

費

000 0 0 250,9

支

40,000 241,

出

071,258 0 0 0

及

9,868,7421

び

学校管理費

計

① 中学校運営に要す

区

る経費（教育総務課）

　

50,329,

　

865

5,364,0

分

00 5,314,16

金

0 0 0 0 49,840

　

1 報 酬 7

　

賃金 12,995,

額

658 9 旅

逓

費 804

19,896

次

,000 19,242

繰

,566 0 0 0 653

越

,4347 賃 金

明

11 需用費 27

許

,703,699

費

12 役務費 2,2

繰

42,181

1,09

越

7,000 1,051

し

,300 0 0 0 45,

繰

7008 報 償 費

越

13 委託料 1,

額

107,000

流

14 使用料及び賃借

用

料 4,463,191

増

19,000 4,83

減

8 0 0 0 14,162

-

9 旅 費 16

1

原材料費 811,7

2

82 19 負担

2

金補助及び交付金 1,

-

005,550

72,

-

878,000 69,

1

870,106 0 0 0

2

3,007,8941

3

1需 用 費

-

② 中学校保健衛生

　

に要する経費（学校教

歳

育課）

4,849,0

　

00 4,549,73

　

5 0 0 0 299,26

　

512役 務 費

出

12,475,99

1

3 1 報酬 5

0

,314,160

98

2

,716,000 95

2

,159,269 0 0

2

0 3,556,731

3

13委 託 料

,

8 報償費 1,05

4

1,300 11

3

需用費 118,23

4

0

9,423,000

,

8,559,323 0

0

0 0 863,6771

0

4使用料及び

0

12 役務費 1,9

2

94,336賃 借 料

3

13 委託料 3,

,

372,098

23,

0

246,000 22,

3

455,640 0 0 0

9

790,36015工

,

事請負費 1

7

4 使用料及び賃借料

1

274,474

4

18 備品購入費 30

0

5,964

824,0

0

00 811,782 0

0

0 0 12,21816

3

原 材 料 費 1

9

9 負担金補助及び交

4

付金 45,431

,28614使用料及び 11 需用費 1,122,463賃 借 料 12 役務費 315,498

3,365,000 3,239,500 0 0 0 125,50019負担金補助 13 委託料 7,173,576及び交付金 14 使用料及び賃借料 80

(

3,141

32,10

単

4,000 31,61

位

1,206 0 0 0 49

　

2,79420扶 助 費

円

19 負担

)

金補助及び交付金 3,

予

175,000

算

④ 交通指導員に

現

要する経費（学校教育

額

課）22,56

翌

1,697 1

年

報酬 22,087,

度

833 11 需

繰

用費 174,204

越

12 役務費 23

額

5,160 19

継

負担金補助及び交付

続

金 64,500

費

⑤ 小学校情報教

及

育推進に要する経費（

び

学校教育課）2

予

3,759,188

備

11 需用費 37

費

4,892 12

節

役務費 1,156,

継

723 14 使

続

用料及び賃借料 22,

費

227,573

繰

⑥ 小学校生きる

越

力推進に要する経費（

事

学校教育課）7

故

,834,348

款

7 賃金 6,56

項

7,948 8

目

報償費 1,266,

支

400

⑦

出

小学校基礎体力向上に

済

要する経費（学校教育

額

課）1,220

不

,630 8

用

報償費 1,198,0

額

00 11 需用

備

費 16,800

　

12 役務費 5,83

　

0

0 0 1,181

　

,252,000 0 1

　

,181,252,0

　

00 945,830,

　

520 0 0 0 235,

　

421,4803 学校

　

建設費①

　

小学校安心・安全化に

　

要する経費（建築課）

　

945,830

　

,520

29,000

　

,000 22,668

　

,120 0 0 0 6,3

　

31,88013委 託

　

料 13 委

　

託料 22,668,1

　

20 15 工事

考

請負費 923,162

当

,400

1,152,

初

252,000 923

予

,162,400 0 0

算

0 229,089,6

額

0015工事請負費

補

335,7

正

05,000 △3,3

予

0 133,8409 旅

算

費 8 報

額

償費 697,800

繰

9 旅費 29,

越

580

1,306,0

事

00 1,126,85

業

1 0 0 0 179,14

費

911需 用 費

支

11 需用費 919

出

,572 12

及

役務費 116,640

び

1,183,000 9

計

43,932 0 0 0 2

区

39,06812役 務

　

費 13 委

　

託料 13,837,6

分

08 14 使用

金

料及び賃借料 362,

　

680

15,312,

　

000 13,837,

額

608 0 0 0 1,47

逓

4,39213委 託 料

次

19 負担

繰

金補助及び交付金 4,

越

147,500

1

明

1,876,000 1

許

1,556,575 0

費

0 0 319,4251

繰

4使用料及び

越

③ 中学校情報教育

し

推進に要する経費（学

繰

校教育課）賃 借 料

越

10,713,20

額

6

5,188,000

流

4,572,630 0

用

0 0 615,3701

増

9負担金補助

減

9 旅費 38,5

-

80及び交付金

1

11 需用費 193,

2

279

33,595,

4

000 31,490,

-

070 0 0 0 2,10

-

4,93020扶 助 費

1

12 役務

2

費 568,852

5

14 使用料及び賃

-

借料 9,912,49

　

5

④ 中学

歳

校生きる力推進に要す

　

る経費（学校教育課）

　

4,099,5

　

12 7 賃金

出

3,782,072

1

8 報償費 31

0

7,440

3

⑤ 中学校部活動支援

1

に要する経費（学校教

1

育課）2,41

3

8,970 8

,

報償費 454,00

4

0 12 役務費

3

258,440

7,000 12,964,558 0 0 0 472,44218備品購入費③ 中学校施設維持管理に要する経費（教育総務課）

50,445,929

1,191,000 1,087,981 0 0 0 103,01919負担金補助 11 需用費 32,345,325及び交付金 12 役務費 313

(

,218 13

単

委託料 14,138,

位

528 14 使

　

用料及び賃借料 3,6

円

48,858

)

④ 中学校施設整備

予

に要する経費（教育総

算

務課）21,3

現

85,360 1

額

5 工事請負費 21,

翌

385,360

年

⑤ 中学校教材備

度

品等に要する経費（教

繰

育総務課）10

越

,561,982

額

11 需用費 372

継

,775 13

続

委託料 66,240

費

14 使用料及び

及

賃借料 172,800

び

18 備品購入

予

費 9,950,167

備

⑥ 中学校

費

給食管理に要する経費

節

（学校教育課）

継

95,872,129

続

7 賃金 6,

費

246,908

繰

9 旅費 4,034

越

11 需用費 9

事

,330,077

故

13 委託料 76,

款

475,403

項

15 工事請負費 1,

目

070,280

支

18 備品購入費 2,

出

708,427

済

19 負担金補助及び

額

交付金 37,000

不

76,624,00

用

0 0 0 0 76,624

額

,000 70,367

備

,138 0 0 0 6,2

　

56,8622 教育振

　

興費① 中

　

学校就学援助に要する

　

経費（教育総務課）

　

31,504,0

　

70

1,728,00

　

0 1,520,000

　

0 0 0 208,000

　

1 報 酬 11

　

需用費 14,000

　

20 扶助費 3

　

1,490,070

4

　

,280,000 3,

　

782,072 0 0 0

　

497,9287 賃 金

　

② 中

　

学校教育活動支援に要

　

する経費（学校教育課

考

）

1,954,000

当

1,469,240 0

初

0 0 484,7608

予

報 償 費21

算

,631,380

額

1 報酬 1,52

補

0,000

202,0

正

00 68,160 0 0

予

,086 0 0 0 823

算

,9143 職員手当等

額

7,235

繰

,678 1

越

報酬 144,000

9

事

,443,000 9,

業

173,432 0 0 0

費

269,5684 共 済

支

費 8 報

出

償費 363,740

及

9 旅費 132

び

,162

1,493,

計

000 1,229,4

区

40 0 0 0 263,5

　

608 報 償 費

　

11 需用費 321

分

,617 12

金

役務費 61,543

1

　

79,000 134,

　

818 0 0 0 44,1

額

829 旅 費

逓

13 委託料 1,59

次

2,000 14

繰

使用料及び賃借料 3

越

21,336

492,

明

000 426,725

許

0 0 0 65,2751

費

1需 用 費 1

繰

8 備品購入費 71,

越

280 19 負

し

担金補助及び交付金 4

繰

,228,000

41

越

0,000 284,8

額

13 0 0 0 125,1

流

8712役 務 費

用

③ 地域文化

増

振興に要する経費（生

減

涯学習課）

7,823

-

,000 7,822,

1

700 0 0 0 3001

2

3委 託 料4

6

,034,908

-

8 報償費 230

-

,000

567,00

1

0 520,846 0 0

2

0 46,15414使

7

用料及び

-

9 旅費 2,656賃

　

借 料 11 需用

歳

費 76,922

87,

　

000 71,280 0

　

0 0 15,72018

　

備品購入費

出

12 役務費 120,

1

820 13 委

0

託料 3,405,00

3

0

4,465,000

2

4,228,000 0 0 0 237,00019負担金補助

14 使用料及び賃

1

借料 199,510及

4

び交付金④

放課後子ども教室に

使

要する経費（生涯学習

用

課）3,592

料

,036 8

及

報償費 635,700

び

11 需用費 2

賃

8,186 12

借

役務費 102,45

料

0 13 委託料

1

2,825,700

,

273,000 0 0

2

0 273,000 20

8

0,000 0 0 0 73

1

,0002青 少 年

,

① 青少年対策

4

に要する経費（生涯学

0

習課） 200,000

0

育 成 費 19 負担金補助及び交付金 200,000

42,0

00 0 0 0 0 42,0

1

001 報 酬

9

30,000 0 0 0

0 30,0008 報 償

負

費

1,0

担

00 0 0 0 0 1,00

金

09 旅 費

補

200,000 200

助

,000 0 0 0 019

及

負担金補助及

び

び交付金

交付金 425,130

6,800,000 △2,000,000 0 0 4,800,000 4,762,800 0 0 0 37,2003 学校建設費① 中学校安心・安全化に要する経費（建築課）

4,762,800

4,800,000 4,

(

762,800 0 0 0

単

37,20013委 託

位

料 13 委

　

託料 4,762,80

円

0

140,873

)

,000 14,955

予

,000 0 0 155,

算

828,000 144

現

,658,390 0 0

額

0 11,169,61

翌

04 幼 稚 園 費

年

140,873,00

度

0 14,955,00

繰

0 0 0 155,828

越

,000 144,65

額

8,390 0 0 0 11

継

,169,6101 幼

続

稚 園 費①

費

幼稚園就園奨励等に要

及

する経費（子育て支援

び

課）144,6

予

58,390

47,0

備

00 43,390 0 0

費

0 3,61011需 用

節

費 11 需

継

用費 43,390

続

19 負担金補助及

費

び交付金 144,61

繰

5,000

155,7

越

81,000 144,

事

615,000 0 0 0

故

11,166,000

款

19負担金補助

項

及び交付金

48

目

2,544,000 3

支

,604,000 2,

出

840,400 1,5

済

02,000 490,

額

490,400 459

不

,999,668 0 0

用

0 30,490,73

額

25 社会教育費

備

予備費より充用 1,5

　

02,000

77,

　

126,000 2,1

　

74,000 0 0 79

　

,300,000 76

　

,374,540 0 0

　

0 2,925,460

　

1社 会 教 育

　

① 職員人件費（人事

　

課） 61,511,9

　

18総 務 費 2

　

給料 29,993,

　

400

201,000

　

144,000 0 0 0

　

57,0001 報 酬

　

3 職員手

　

当等 22,345,0

　

86 4 共済

　

費 9,173,432

考

30,971,000

当

29,993,400

初

0 0 0 977,600

予

2 給 料

算

② 社会教育・生涯学

額

習に要する経費（生涯

補

学習課）

23,169

正

,000 22,345

予

負担金補助

算

12 役務費 37,2

額

10及び交付金

繰

13 委託料 614,

越

304 14 使

事

用料及び賃借料 662

業

,883 15

費

工事請負費 147,9

支

60

7,370,

出

000 0 0 0 7,37

及

0,000 7,279

び

,429 0 0 0 90,

計

5714郷土資料館

区

① 郷土資料

　

館管理運営に要する経

　

費（生涯学習課）管 理

分

費 7,279,

金

429

66,000 4

　

9,530 0 0 0 16

　

,4708 報 償 費

額

8 報償費 4

逓

9,530 11

次

需用費 593,89

繰

1

603,000 59

越

3,891 0 0 0 9,

明

10911需 用 費

許

12 役務費 6

費

6,053 13

繰

委託料 4,719,

越

063

100,000

し

66,053 0 0 0 3

繰

3,94712役 務 費

越

14 使用

額

料及び賃借料 166,

流

092 15 工

用

事請負費 1,684,

増

800

4,746,0

減

00 4,719,06

-

3 0 0 0 26,937

1

13委 託 料

2

170,000 16

8

6,092 0 0 0 3,

-

90814使用料及び

-

賃 借 料

1

1

,685,000 1,

2

684,800 0 0 0

9

20015工事請負費

-

82,3

　

09,000 △220

歳

,000 0 1,286

　

,000 83,375

　

,000 76,510

　

,241 0 0 0 6,8

出

64,7595い ろ は

1

予備費より充

0

用 1,286,000

5

遊 学 館 費 ① 職

7

員人件費（人事課） 4

1

0,774,539

8

,

5,000 61,00

2

0 0 0 0 24,000

3

1 報 酬 2

5

給料 21,335,

,

139 3 職

0

員手当等 13,823

0

,875

22,272

0

,000 21,335

0

,139 0 0 0 936

0

,8612 給 料

0

4 共済費 5,

7

615,525

1

1

5,076,000 1

,

3,823,875 0

2

0 0 1,252,12

3

53 職員手当等

5

② いろは遊学館

,

事業に要する経費（い

0

ろは遊学館）1

0

,258,381

5,

0

846,000 5,6

5

15,525 0 0 0 2

4

30,4754 共 済 費

,

8 報償

9

費 715,780

1

9 旅費 10,6

4

32

4,360,00

,

0 4,359,968

9

0 0 0 327 賃 金

7

11 需用費 3

3

16,269 1

0

2 役務費 81,00

0

0

752,000 71

0

5,780 0 0 0 36

1

,2208 報 償 費

6

13 委託料 1

,

29,600 1

3

4 使用料及び賃借料

2

5,100

26,00

0

0 10,632 0 0 0

,

15,3689 旅 費

0

③ いろ

2

は遊学館管理運営に要

7

する経費

3文 化 財 ① 文化財保護に要する経費（生涯学習課） 7,321,165保 護 費 1 報酬 33,000

75,000 33,000 0 0 0 42,0001 報 酬 8 報償費 90,000 9 旅費 2,2

(

78

16,980,0

単

00 16,106,9

位

69 0 0 0 873,0

　

317 賃 金

円

11 需用費 916,

)

711 12 役

予

務費 48,652

13

算

2,000 90,00

現

0 0 0 0 42,000

額

8 報 償 費 1

翌

3 委託料 4,829

年

,346 14

度

使用料及び賃借料 55

繰

5,274

17,00

越

0 2,278 0 0 0 1

額

4,7229 旅 費

継

15 工事請負

続

費 129,945

費

19 負担金補助及

及

び交付金 715,95

び

9

4,565,000

予

3,273,471 0

備

0 0 1,291,52

費

911需 用 費

節

② 埋蔵文化財

継

保護に要する経費（生

続

涯学習課）

298,0

費

00 270,284 0

繰

0 0 27,71612

越

役 務 費45

事

,440,140

故

7 賃金 16,1

款

06,969

46,3

項

44,000 32,7

目

62,250 0 0 0 1

支

3,581,7501

出

3委 託 料 1

済

1 需用費 1,665

額

,449 12

不

役務費 184,422

用

1,461,000 1

額

,304,557 0 0

備

0 156,44314

　

使用料及び

　

13 委託料 27,3

　

18,600賃 借 料

　

14 使用料及び

　

賃借料 86,400

5

　

06,000 277,

　

905 0 0 0 228,

　

09515工事請負費

　

16 原材

　

料費 10,800

　

18 備品購入費 6

　

7,500

59,00

　

0 10,800 0 0 0

　

48,20016原 材

　

料 費③

　

埋蔵文化財保管セン

　

ター管理運営に要する

　

経費

68,000 67

考

,500 0 0 0 500

当

18備品購入費

初

（生涯学習課）

予

2,153,668

算

11 需用費 69

額

1,311

730,0

補

00 715,959 0

正

0 0 14,04119

予

0 14,479 0 0 0

算

52112役 務 費

額

14 使用料及

繰

び賃借料 1,476,

越

968 15 工

事

事請負費 2,840,

業

400

21,600,

費

000 21,600,

支

000 0 0 0 013委

出

託 料 19

及

負担金補助及び交付金

び

230,000

1

計

,478,000 1,

区

476,968 0 0 0

　

1,03214使用料

　

及び賃 借 料

分

2,840,400

金

2,840,400 0

　

0 0 015工事請負費

　

230,

額

000 230,000

逓

0 0 0 019負担金補

次

助及び交付金

繰

164,806,

越

000 1,650,0

明

00 0 216,000

許

166,672,00

費

0 162,473,6

繰

27 0 0 0 4,198

越

,3738 図 書 館 費

し

予備費より充用

繰

216,000

越

① 職員人件費（人事

額

課） 87,157,9

流

01

72,000 36

用

,000 0 0 0 36,

増

0001 報 酬

減

2 給料 45,3

-

85,512

1

3 職員手当等 29,

3

071,537

45,

0

441,000 45,

-

385,512 0 0 0

-

55,4882 給 料

1

4 共済費

3

12,700,852

1

29,525,0

-

00 29,071,5

　

37 0 0 0 453,4

歳

633 職員手当等

　

② 柳瀬川図書

　

館事業に要する経費（

　

柳瀬川図書館）

出

500,593

12,

1

865,000 12,

0

700,852 0 0 0

5

164,1484 共 済

5

費 8 報

7

償費 469,080

,

11 需用費 11

7

,503

24,361

5

,000 23,865

3

,221 0 0 0 495

,

,7797 賃 金

0

12 役務費 20

0

,010

701,

0

000 515,080

7

0 0 0 185,920

,

8 報 償 費③

4

柳瀬川図書館図書購

7

入に要する経費

5

（柳瀬川図書館） 9

,

,787,278

66

8

,000 30,148

1

0 0 0 35,8529

6

旅 費 12

0

役務費 275,400

0

18 備品購入

0

費 9,511,878

2

17,189,000

7

15,868,166

7

0 0 0 1,320,8

,

3411需 用 費

1

④ 柳瀬川図

8

書館管理運営に要する

4

経費

2,798,00

1

0 2,354,134

1

0 0 0 443,866

需

12役 務 費

用

（柳瀬川図書館） 4

費

7,708,113 1 報酬 36,000

11,090,000 10,737,228 0 0 0 352,77213委 託 料

7 賃金 14

（

,714,819

い

9 旅費 18,1

ろ

14

は遊学館） 34,477,321 1 報酬 61,000

527,000 464,120 0 0 0 62,88012役 務 費 7 賃金 4,359,968 11 需用費 7,159,547

17,792,000 17,523

(

,636 0 0 0 268

単

,36413委 託 料

位

12 役務費

　

383,120

円

13 委託料 17,3

)

94,036

7,50

予

8,000 3,852

算

,305 0 0 0 3,6

現

55,69514使用

額

料及び 14

翌

使用料及び賃借料 3

年

,847,205賃 借

度

料 15 工事請

繰

負費 1,198,80

越

0

1,286,000

額

1,198,800 0

継

0 0 87,20015

続

工事請負費

費

18 備品購入費 69

及

,995 19

び

負担金補助及び交付金

予

3,650

82,00

備

0 69,995 0 0 0

費

12,00518備品

節

購入費

1

継

0,000 3,650

続

0 0 0 6,35019

費

負担金補助及

繰

び交付金

56,0

越

86,000 0 0 0 5

事

6,086,000 5

故

6,085,011 0

款

0 0 9896 公 民 館 費

項

① 宗岡公

目

民館管理運営に要する

支

経費（いろは遊学館）

出

32,165,

済

011

6,000 5,

額

011 0 0 0 9891

不

2役 務 費 1

用

2 役務費 5,011

額

13 委託料 3

備

2,160,000

5

　

6,080,000 5

　

6,080,000 0

　

0 0 013委 託 料

　

② 宗岡第

　

二公民館管理運営に要

　

する経費 （い

　

ろは遊学館） 23,9

　

20,000 1

　

3 委託料 23,92

　

0,000

23,

　

339,000 0 2,

　

840,400 0 26

　

,179,400 26

　

,161,847 0 0

　

0 17,5537自 然

　

の 家 ① 八

　

ケ岳自然の家管理運営

　

に要する経費管 理 費

考

（生涯学習課）

当

26,161,847

初

16,000 0 0 0 0

予

16,0009 旅 費

算

12 役務費

額

14,479 1

補

3 委託料 21,60

正

0,000

15,00

予

② ス

算

ポーツ推進に要する経

額

費（生涯学習課）

10

繰

,757,000 9,

越

772,239 0 0 0

事

984,7613 職員

業

手当等5,

費

156,165

支

1 報酬 165,0

出

00

4,334,00

及

0 4,115,169

び

0 0 0 218,831

計

4 共 済 費

区

8 報償費 132,0

　

00 9 旅費

　

3,360

137,0

分

00 132,000 0

金

0 0 5,0008 報 償

　

費 11 需

　

用費 18,222

額

12 役務費 31,

逓

983

19,000 3

次

,360 0 0 0 15,

繰

6409 旅 費

越

13 委託料 2,8

明

00,000 1

許

4 使用料及び賃借料

費

571,250

2,0

繰

87,000 1,79

越

5,966 0 0 0 29

し

1,03411需 用 費

繰

19 負担

越

金補助及び交付金 1,

額

434,350

8

流

9,000 78,66

用

9 0 0 0 10,331

増

12役 務 費

減

③ 学校開放に要する

-

経費（生涯学習課） 2

1

,303,856

3

11 需用費 1,6

2

96,863

4,13

-

6,000 4,119

-

,427 0 0 0 16,

1

57313委 託 料

3

12 役務費 3

3

,686 13

-

委託料 227,387

　

943,000 628

歳

,970 0 0 0 314

　

,03014使用料及

　

び 16 原

　

材料費 375,920

出

賃 借 料

2,744

1

,000 2,646,

0

000 0 0 0 98,0

5

0015工事請負費

8

④ スポーツ

5

推進計画の実現に要す

,

る経費 （生涯

9

学習課） 78,152

3

,241

432,00

1

0 375,920 0 0

,

0 56,08016原

0

材 料 費 11

0

需用費 80,881

0

12 役務費 4

5

3,000

71,76

,

5,000 71,76

5

4,800 0 0 0 20

0

017公有財産購入

5

13 委託料

,

1,092,040費

9

14 使用料及

7

び賃借料 57,720

2

2,598,000 2

0

,467,800 0 0

0

0 130,20018

0

備品購入費

4

15 工事請負費 2,

2

646,000

5

17 公有財産購入費

,

71,764,800

0

1,500,000 1

2

,434,350 0 0

8

0 65,65019負

1

担金補助 1

4

8 備品購入費 2,4

使

67,800及び交付

用

金

料及び 11 需用費 14,012,248賃 借 料 12 役務費 1,777,796

1,048,000 1,007,640 0 0 0 40,36015工事請負費 13 委託料 10,715,564 14 使用料及び賃借料 5,374,

(

932

15,534,

単

000 15,345,

位

137 0 0 0 188,

　

86318備品購入費

円

15 工事

)

請負費 1,007,6

予

40 19 負担

算

金補助及び交付金 51

現

,000

51,000

額

51,000 0 0 0 0

翌

19負担金補助

年

及び交付金 ⑤

度

いろは遊学図書館事

繰

業に要する経費

越

（いろは遊学図書館

額

） 63,851

継

8 報償費 46,0

続

00 11 需用

費

費 17,851

及

⑥ いろは遊学図

び

書館図書購入に要する

予

経費 （いろは

備

遊学図書館） 5,83

費

3,259 18

節

備品購入費 5,83

継

3,259

続

⑦ いろは遊学図書館

費

管理運営に要する経費

繰

（いろは遊学

越

図書館） 11,422

事

,632 7

故

賃金 9,150,40

款

2 9 旅費 1

項

2,034 11

目

需用費 1,826,

支

564 12 役

出

務費 280,928

済

13 委託料 21

額

,664 14

不

使用料及び賃借料 13

用

1,040

199

額

,576,000 23

備

,753,000 8,

　

192,000 0 23

　

1,521,000 2

　

27,817,011

　

0 0 0 3,703,9

　

896 保健体育費

　

99,386,0

　

00 17,262,0

　

00 0 0 116,64

　

8,000 113,8

　

24,022 0 0 0 2

　

,823,9781保

　

健 体 育 ①

　

職員人件費（人事課）

　

28,211,760

　

総 務 費 2 給

　

料 14,324,35

　

2

240,000 16

　

5,000 0 0 0 75

考

,0001 報 酬

当

3 職員手当等

初

9,772,239

予

4 共済費 4,

算

115,169

14,

額

857,000 14,

補

324,352 0 0 0

正

532,6482 給 料

予

,000 747,00

算

0 0 0 1,245,3

額

10,000 1,24

繰

5,309,871 0

越

0 0 1291 元 金

事

① 借入金償還

業

（元金）に要する経費

費

（財政課）1,

支

245,309,87

出

1

1,245,310

及

,000 1,245,

び

309,871 0 0 0

計

12923償還金利子

区

23 償還

　

金利子及び割引料 1,

　

245,309,87

分

1及び割引料

25

金

8,639,000 △

　

92,605,000

　

0 0 166,034,

額

000 155,701

逓

,751 0 0 0 10,

次

332,2492 利 子

繰

① 借入金

越

償還（利子）に要する

明

経費（財政課）

許

155,701,75

費

1

166,034,0

繰

00 155,701,

越

751 0 0 0 10,3

し

32,24923償還

繰

金利子 23

越

償還金利子及び割引

額

料 155,701,7

流

51及び割引料

3

用

0,000,000 0

増

0 △4,620,00

減

0 25,380,00

-

0 0 0 0 0 25,38

1

0,00012予 備 費

3

総務費へ充用 △1

4

,296,000民生

-

費へ充用 △1,733

-

,000土木費へ充用

1

△89,000教育費

3

へ充用 △1,502,

5

000

30,000,

-

000 0 0 △4,62

　

0,000 25,38

歳

0,000 0 0 0 0 2

　

5,380,0001

　

予 備 費

30,

　

000,000 0 0 △

出

4,620,000 2

1

5,380,000 0

0

0 0 0 25,380,

6

0001 予 備 費

1

① 予備費（財政

1

課） 0

25,38

0

0,000 0 0 0 0 2

,

5,380,0002

0

9予 備 費

0

歳 出 合 計 2

0

0,954,000,

0

000 817,393

0

,000 1,314,

0

954,112 0 23

0

,086,347,1

1

12 21,562,0

0

51,016 0 150

,

,818,000 13

0

4,862,000 1

0

,238,616,0

0

96

23償還金利子及び割引料

100,190,000 6,491,000 8,192,000 0 114,873,000 113,992,989 0 0 0 880,0112運 動 施 設 ① 市民体育館管理運営に要する経費（生涯学習課）管 理 費 53,479,512

139,00

(

0 113,671 0 0

単

0 25,32912役

位

務 費 12

　

役務費 42,464

円

13 委託料 38

)

,685,560

83

予

,607,000 83

算

,605,560 0 0

現

0 1,44013委 託

額

料 14 使

翌

用料及び賃借料 68,

年

688 15 工

度

事請負費 14,682

繰

,800

8,984,

越

000 8,425,2

額

13 0 0 0 558,7

継

8714使用料及び

続

賃 借 料 ②

費

秋ケ瀬運動場施設管

及

理運営に要する経費

2

び

1,867,000 2

予

1,596,960 0

備

0 0 270,0401

費

5工事請負費

節

（生涯学習課） 5

継

7,758,022

続

12 役務費 67

費

,242

214,00

繰

0 190,480 0 0

越

0 23,52018備

事

品購入費 1

故

3 委託料 43,70

款

0,000 14

項

使用料及び賃借料 6

目

,825,035

62

支

,000 61,105

出

0 0 0 89519負担

済

金補助 15

額

工事請負費 6,91

不

4,160及び交付金

用

18 備品購入

額

費 190,480

備

19 負担金補助及

　

び交付金 61,105

　

③ 武道館

　

管理運営に要する経費

　

（生涯学習課）

　

2,755,455

　

12 役務費 3,

　

965 13 委

　

託料 1,220,00

　

0 14 使用料

　

及び賃借料 1,531

　

,490

1,50

　

3,202,000 △

　

91,858,000

　

0 0 1,411,34

　

4,000 1,401

　

,011,622 0 0

　

0 10,332,37

　

811公 債 費

1,

考

503,202,00

当

0 △91,858,0

初

00 0 0 1,411,

予

344,000 1,4

算

01,011,622

額

0 0 0 10,332,

補

3781 公 債 費

正

1,244,563