Организация фермы по разведению крупного ...bp.mcx.ru/files/BeginningFarmer/BusinessPlans/Husbandry/...2 1. Краткая характеристика

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный Предприниматель

Глава Крестьянского

Фермерского Хозяйства

______________ С. В. Серебренников.

"15" марта 2017 г.

М.П.

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

Организация фермы по разведению крупного рогатого

скота мясного направления

с. Чарышское 2017

2 1. Краткая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства

1.1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства - Индивидуальный

предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Серебренников Сергей Вик-

торович;

1.2. Дата регистрации К(Ф)Х в МИФНС России по Алтайскому краю № 15 17.01.2017 г.,

система налогообложения – единый сельскохозяйственный налог;

1.3. Основной вид предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского) хо-

зяйства — код ОКВЭД 01.42.1 - разведение мясного крупного рогатого скота, включая буй-

волов и яков;

1.4. Юридический адрес, контактный телефон: Алтайский край, Чарышский район, с.

Красный Партизан, Ул. Гагарина 28а, телефон: 8 (38574) 28-2-82, 8-905-926-2185;

Фактический адрес: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское. Примерно в 4,3 км от

ориентира по направлению на северо-восток. Участок кадастровый номер 22:58:080101:2066

1.5. Краткое резюме:

-Серебренников Сергей Викторович – 22.06.1982 г.р., зарегистрирован и проживает по

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Гагарина 28а. Имею

среднее средне специальное образование (очное) Барнаульский Торгово - Экономический

Колледж. Курсы обучение по программе ОТ для руководителей, специалистов и лиц отв. за

охрану труда. ГУ «АКЦОТ». А так же профессиональное образование по профессии «трак-

торист машинист сельскохозяйственного производства» категорий А1,В,С,Е. так же прошел

курсы повышения квалификации ФГБОУ «Алтайский институт повышения квалификации

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса» по доп. профессиональной

программе «Технологии ведения эффективного молочного скотоводства» Опыт работы: ру-

ководитель, механик и бухгалтер-юрист, стаж более 10 лет. До регистрации К(Ф)Х занимался

ведением личного подсобного хозяйства на протяжении 5 лет. В течение предыдущих 3х лет

предпринимательскую деятельность не осуществлял и учредителем коммерческой организа-

ции не являлся.

-Серебренников Виктор Петрович 26.01.1958 г. р. зарегистрирован и проживает по адре-

су: Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Набережная 5. Имеет сред-

нее образование, неоднократно избирался депутатом районного совета народных депутатов

Чарышского района, было присвоено звание ветерана труда Алтайского края, опыт и стаж

работы более 40 лет, занимается ведением ЛПХ более 30 лет

Ранее не являлись получателями гранта, субсидий на создание и развитие крестьянского

(фермерского) хозяйства, гранта, субсидий на развитие семейных животноводческих ферм;

выплаты на содействие самозанятости безработных граждан.

За период ведения ЛПХ нами было увеличено поголовье до 63 голов КРС. Кроме того, мы

приобрели сельскохозяйственную технику, необходимую для заготовки кормов, оборудовали

производственную базу для содержания поголовья, хранения сена, засеяли пашню многолет-

ними травами. Построен дом для работников по уходу за животными, подведено электриче-

ство. Часть пастбищных земель огородили, произвели подсыпку подъездов и дорог, приоб-

рели с/х землю в собственность.

На данный момент количество маточного поголовья составляет 39 головы мясного

направления герефордской, симментальской пород и их помесей. Каждые 2 года меняется

бык - производитель Герефордской породы. Кроме того в хозяйстве используется искус-

ственное осеменение. Телята достигают веса 300-350 кг., после откорма в 15-18 мес. 400-450

Коровы весят от 500 кг до 650 кг.

Земли сельскохозяйственного назначения в количестве около 400 га в собственности.

Пастбища и сенокосы находятся рядом с хозяйством от 0,2 до 4 км, есть возможность в при-

обретении и договоренность в использовании дополнительно более 200 га.

Вели хозяйство силами своей семьи. Многие рабочие процессы механизированы. В

настоящий момент для успешного развития хозяйства, его увеличения и модернизации,

необходимо выйти на качественно новый уровень современного хозяйствования.

1.6. Наличие ресурсов, используемых на создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства на момент подачи заявления (таблица 1):

3

Таблица 1

Наличие ресурсов крестьянского (фермерского) хозяйства

(по состоянию на дату подачи заявления)

Глава КФХ

Серебренников Сергей Викторович

Почтовый адрес:

контактный телефон (дом, сот):

E-mail:

658183, Алтайский край, Чарышский район, с. Красный

Партизан, Ул. Гагарина 28а. дом. 8 (38574) 28-2-82, сотовый

8-905-926-2185

Дата регистрации

17.01.2017

Член (члены) КФХ

(Ф.И.О., степень родства)

Глава КФХ Серебренников Сергей Викторович - сын,

Серебренников Виктор Петрович - отец;

Дата подписания соглашения о

создании КФХ

17.01.2017

Член (члены) КФХ дополни-

тельно трудоустроен в КФХ?

(да/нет, должность)

Нет

Дата подписания трудового до-

говора, срок действия договора

Нет

Краткая характеристика хозяйства

Наименование показателя Ед. изм. Количество

Земельные участки

Вид угодий Всего из них:

в собственности в аренде

Земельный участок для ведения

ЛПХ, в том числе:

га

в черте населенного пункта га 0,5126 0,5126

полевой участок, всего га - -

в том числе:

Пашня га - - -

Сенокосы га - - -

Пастбища га - - -

Земельный участок для ведения

КФХ, в т.ч.:

392,4987

392,4987

-

Пашня га 263,1556 263,1556 -

Сенокосы га 20,7000 20,7000 -

Пастбища га 108,6430 108,6430 -

- Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на (имеющиеся) у него объекты не-

движимости № 22/158/001/2017-121

- Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на (имеющиеся) у него объекты не-

движимости № 22/158/001/2017-122

Здания и сооружения

Наименование здания,

сооружения Всего

из них:


4 Наименование показателя Ед. изм. Количество

Используемые для ведения

ЛПХ, в т.ч.:

- - - -

Используемые для ведения

КФХ, в т.ч.:

Животноводческое помещение шт./м2

250 250

Родильное отделение шт./м2 100 100

Выгульные площадки шт./м2 20000 20000

зерносклад шт./м2 100 100

сеновал шт./м2 10000 10000

дом для работников шт/м2 36 36

гараж для сельхозтехники шт/м2 100 100

нет документа

Техника и оборудование

Наименование техники,

оборудования, год выпуска Всего

из них:


Трактор МТЗ 82.1 шт. 1 1 -

Грабли ГКП 6.1п шт. 1 1 -

Косилка однобрусная навесная шт. 1 1 -

Борона БДТ-3 шт. 1 1 -

Прицеп 2птс-4 шт. 1 1 -

Погрузчик КУН-0.8 шт. 1 1 -

ПСМ ТТ 012932 выдан 11.03.2013

Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)

Вид животных

(по половозрастному составу,

по каждому виду)

х

КРС всего: гол. 63

Коровы гол. 27

Нетели гол. 12

Бык-производитель гол. 1

Телки 2016 г.р. гол. 11

Бычки 2016 г.р. гол. 12

Лошади всего: гол 1

Мерин гол. 1

Сырье, материалы, продукция

Наименование

х Молодняк (мясо КРС живым

весом)

тонн 4

Сено тонн 100

Численность и кадровый состав работников

Категория работников Численность,

чел.

Среднемесячная заработная

плата, руб.

Наемных работников нет - -

5 Количество произведенной и реализованной продукции за предшествующий год

Наименование

продукции

объем

произведенной продукции

объем

реализованной продукции

тонн тыс. рублей тонн тыс. рублей

растениеводства, всего


сено многолетних трав 300 450 30 54

животноводства, всего


КРС живым весом 8,3 996 3,7 444

Итого х 1446 х 498

данные по производству и реализации в КФХ для хозяйств, зарегистрированных в

предшествующем году и ЛПХ для хозяйств, зарегистрированных в текущем году

Краткая характеристика инвестиционного плана

Направление финансирования стоимость проекта, тыс. руб.

всего субсидия собственные,

заемные сред-

ства Приобретение сельскохозяйственных живот-ных, в том числе:

Приобретение нетелей герефордской породы 1 035 930 105 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе:

Трактор МТЗ 82.1- 23/12 1 400 1 260 140

Кун-погрузчик ПФ-1 170 153 17

Пресс-подборщик ПРФ-145 530 477 53

Косилка роторная КДН-210 200 180 20

Другие направления, в том числе: - - -

2. Описание проекта

Информация по разделу представляется в виде таблицы 2.

Таблица 2

Краткая характеристика бизнес-проекта

Показатели

Наименование проекта Организация фермы по разведению крупного ро-

гатого скота мясного направления

Направление деятельности хозяйства Разведение мясного крупного рогатого скота

Цель проекта, основные индикаторы: Сохранение и увеличение маточного поголовья

крупного рогатого скота путем закупки нетелей,

приобретение сельскохозяйственной техники.

Увеличение производства сельскохозяйственной

продукции.

плановый объем производства, (млн.

руб./тонн)

3734,1/26,6

плановое поголовье КРС/коров, голов 196/85

Суть проекта (основные мероприятия) Проект предусматривает создание стада из пого-

ловья КРС мясного направления до 196 голов, ма-

точное поголовье при этом увеличится до 85 го-

лов. Полученные денежные средства будут

направлены на приобретение не только живот-

ных, но и сельхозтехники (трактора, пресс-

подборщика, косилки, куна-погрузчика.) Что поз-

6 волит обеспечить механизацию сельскохозяй-

ственных работ и повысить эффективность дея-

тельности КФХ по заготовлению и транспорти-

ровке кормов. Производство сельскохозяйствен-

ной продукции, которое планируется осуществ-

лять, будет специализироваться на:

1.Увеличение маточного поголовья круп-

ного рогатого скота герефордской породы мясно-

го направления;

Основные мероприятия:

1.1Заготовка кормов собственными сила-

ми;

1.2.Закупка нетелей в общем количестве 20

голов;

1.3. Уход за поголовьем, включая их ис-

кусственное осеменение;

1.4.Реализация полученной продукции.

В год планируется реализовывать мясо от-

кормленных бычков (молодняка КРС) живым ве-

сом около 400 кг., в возрасте от 18 месяцев до 2-х

лет.

Реализация проекта позволит создать новые рабо-

чие места: три постоянных рабочих мест, увели-

чить скорость воспроизводства и качественный

уровень продуктивного стада КРС и лошадей в

хозяйстве.

приобретение сельскохозяйственных жи-

вотных, голов

Приобретение нетелей в количестве 20 голов

приобретение: Приобретение сельскохозяйственной техники и

оборудования, в том числе: трактор МТЗ 82.1-

23/12, кун-погрузчик ПФ-1, пресс-подборщик

ПРФ-145, косилка роторная КДН-210.

Период реализации проекта, годы 2017 - 2021 г.г.

Стоимость проекта - всего, тыс. руб. 3335,00


- собственные средства, тыс. руб. 335,00

- заемные средства, тыс. руб. -

- субсидия на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, тыс.

руб.

3000,00

Срок окупаемости проекта, лет 4

Количество создаваемых постоянных ра-

бочих мест, чел.

3

Среднемесячная заработная плата наем-

ных работников, тыс. руб.

11,00

7

3. План маркетинга 3.1. Ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3:

Таблица 3 Ассортимент производимой продукции, работ, услуг

№ п/п Наименование

1. Молодняк КРС в живом весе

2. Мясо КРС

3. Сено

3.2. Основные потребители реализуемой хозяйством растениеводческой продукции является

ООО «Сосновское» с. Маралиха, ИП Шумов А.А. с. Красный Партизан и население Чарыш-

ского района, животноводческой продукции ИП Польников В.А с. Краснощеково, ООО

«Группа компаний «Мясо-торг», ИП Карасева Т.И. Чарышский район

4. План производства и реализации

4.1. План производства и реализации продукции растениеводства согласно таблице 4.

Таблица 4

Объем производства и реализации растениеводческой продукции

№

п/п

Наименование продукции Площадь, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, тонн Объем реализованной

продукции, тонн 2017г. 2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

1 Сено

много

голет-

лет-

ние

травы

Сено

много

голет-

лет-

ние

травы

Сено

много

голет-

лет-

ние

травы

Сено

много

голет-

лет-

ние

травы

Сено

мно-

голет-

ние

травы 247 283 283 283 303 25 25 25 25 25 617,5 707,5 707,5 707,5 757,5 277,5 215,5 103,5 27,5 9,5

4. Паст-

бища

Паст-

бища

Паст-

бища

Паст-

бища

Паст-

бища 109 109 109 109 109

№

п/

п

Наименование продукции Цена реализации единицы продукции, руб Объем реализованной продукции, тыс.

руб.

2017г

.

2018 г. 2019

г.

2020

г.

2021 г. 2017г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2017г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г.

1 Сено

много

голет-

лет-

ние

травы

Сено

много-

летние

травы

Сено

мно-

го-

лет-

ние

тра-

вы

Сено

мно-

голет

лет-

ние

тра-

вы

Сено

мно-

голет-

ние

травы 1800 1800 1800 1800 1800 499,5 387,9 186,3 49,5 17,1

4. Паст-

бища

Паст-

бища

Паст

бища

Паст

бища

Паст-

бища

4.2. План производства и реализации продукции животноводства согласно таблице 5.

9

Таблица 5

Объем производства и реализации животноводческой продукции

№п/

п

Наименование продукции Среднегодовое поголовье, гол. Продуктивность животных, кг/гол Объем валовой продукции, тонн 2017г. 2018

г.

2019г. 2020 г. 2021

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2017г. 2018

г.

2019г. 2020

г.

2021

г.

2017г. 2018

г.

2019г. 2020

г.

2021

г.

1. Мо-

лодняк

и мясо

КРС

Мо-

лод-

няк и

мясо

КРС

Мо-

лодняк

и мясо

КРС

Мо-

лодняк

и мясо

КРС

Мо-

лод-

няк и

мясо

КРС

35 59 76 84 88 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 9,6 16,2 20,8 23,0 24,1

№п/п Наименование продукции

Объем реализованной продукции,

тонн

Цена реализации единицы продукции

(тонны), руб.

Объем реализованной продукции,

тыс. руб. 2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2017г. 2018

г.

2019

г.

2020 г. 2021

г.

2017г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2017г. 2018

г.

2019г. 2020

г.

2021

г.

1. Мо-

лод

няк

и

мя-

со

КРС

Мо-

лод

няк

и

мя-

со

КРС

Мо-

лод

няк

и

мя-

со

КРС

Мо-

лод

няк

и

мя-

со

КРС

Мо-

лод

няк

и

мя-

со

КРС

5,4 10,4 17,6 23,4 26,6 120 000 125 000 130 000 135 000 140000 648,0 1293,8 2281,5 3159,0 3717,0

4.3. Движение поголовья скота (на каждый год бизнес-проекта) согласно таблице 6

10

Таблица 6

Движение поголовья скота на 2017 год

голов

Виды и группы животных и

птицы

Наличие

на нача-

ло года

Приход Расход

Наличие

на конец

года

Средне-

годовое

пого-

ловье,

гол.

Средне-

суточный

прирост

живой мас-

сы 1 голо-

вы, г

живой

приплод и

перевод

из других

групп

покупка

племенного

скота

покупка

товар-

ного

скота

перевод

в другие

группы

реализация

на мясо

продажа


скота

прочее

выбытие падеж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Крупный рогатый скот

Быки-производители 1

1 1

Коровы 27 12

39 33

Нетели 12

20 12

20 16

Телки рождения позапрошло-

го года -

- -

Телки рождения прошлого

года 11

11 11 750

Бычки и кастраты всех воз-

растов 12

12

- 6 750

Телята рождения планируе-

мого года Х 37

1 36 18 750

Итого 63 49

20 12 12

1 107 85 750 Лошади

Жеребцы-производители

Кобылы

Жеребята от рождения до

года

Молодняк от года до трех лет

Мерины 1

1

Итого 1

1

*- в данной таблице указывается вид животного, планируемого для формирования плана производства и реализации сельскохозяйственной продукции

отсутствующие в хозяйстве виды животных в таблицы не указываются;

**- таблица составляется отдельно на каждый год, планируемый бизнес-проектом (необходимо предоставить данную информацию за 5 лет.

Таблица 6.1


голов


птицы

Наличие

на нача-

ло года


Наличие

на конец

года

Средне-

годовое

пого-

ловье,

гол.

Средне-

суточный

прирост

живой мас-

сы 1 голо-

вы, г

живой

приплод и

перевод

из других

групп

покупка


скота

покупка

товар-

ного

скота

перевод

в другие

группы


на мясо

продажа


скота

прочее


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



1

2 1

Коровы 39 20

2

57 48

Нетели 20 11

20

11 15


го года 11

11

- 6 750


года 18

3

15 17 750


растов 18

18

- 9 750



1 55 27 750

Итого 107 87

1 31 18

5 1 140 123 750 Лошади


Кобылы


года


Мерины 1

1 1

Итого 1

1 1




Таблица 6.2


голов


птицы

Наличие

на нача-

ло года


Наличие

на конец

года

Средне-

годовое

пого-

ловье,

гол.

Средне-

суточный

прирост

живой мас-

сы 1 голо-

вы, г

живой

приплод и

перевод

из других

групп

покупка


скота

покупка

товар-

ного

скота

перевод

в другие

группы


на мясо

продажа


скота

прочее


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



2 2

Коровы 57 11

4

64 60

Нетели 11 15

11

15 13


го года 15

15

- 8 750


года 27

7

20 24 750


растов 28

28

- 14 750



2 60 30 750

Итого 140 88

26 28

11 2 161 151 750 Лошади


Кобылы


года


Мерины 1

1

Итого 1

1




Таблица 6.3


голов


птицы

Наличие

на нача-

ло года


Наличие

на конец

года

Средне-

годовое

пого-

ловье,

гол.

Средне-

суточный

прирост

живой мас-

сы 1 голо-

вы, г

живой

приплод и

перевод

из других

групп

покупка


скота

покупка

товар-

ного

скота

перевод

в другие

группы


на мясо

продажа


скота

прочее


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



1

3 2

Коровы 64 15

5

74 69

Нетели 15 15

15

15 15


го года 20

15

5

- 10 750


года 30

12

18 24 750


растов 30

30

- 15 750



3 69 35 750

Итого 161 102

1 30 30

22 3 179 170 750 Лошади


Кобылы


года


Мерины 1

1

Итого 1

1




Таблица 6.4


голов


птицы

Наличие

на нача-

ло года


Наличие

на конец

года

Средне-

годовое

пого-

ловье,

гол.

Средне-

суточный

прирост

живой мас-

сы 1 голо-

вы, г

живой

приплод и

перевод

из других

групп

покупка


скота

покупка

товар-

ного

скота

перевод

в другие

группы


на мясо

продажа


скота

прочее


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



3 3

Коровы 74 15

4

85 79

Нетели 15 18

15

18 17


го года 18

18

- 9 750


года 34

20

14 24 750


растов 35

35

- 17 750



4 77 38 750

Итого 179 114

33 35

24 4 197 187 750 Лошади


Кобылы


года


Мерины 1

1

Итого 1

1




15

4.4. Потребность в материально-технических ресурсах для реализации производственной программы согласно таблице 7.

Таблица 7

Потребность в материально-технических ресурсах для реализации производственной программы

Наименова-

ние ресурсов

Количество, ед. (тонн, шт.) Цена единицы ресурса, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Стоимость переходящего запаса, тыс. руб.

2017г. 2018г

.

2019 г 2020

г.

2021

г.

2017 г 2018 г. 2019г

.

2020

г.

2021 г. 2017г. 2018

г.

2019г. 2020

г.

2021 г. 2017г. 2018

г.

2019г. 2020

г.

2021

г.

Корма (по

видам)

Сено всех

видов 340 492 604 680 748 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0 0 0 0 0 120 150 270 310 410

Концентра-

ты (овес) 20,5 24 31 42 50 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 153,7 180 232,5 315 375 60 80 100 120 150

Соль(вит) 1,5 1,5 2 3 3 4 4 4 4 4 6 6 8 12 12 3 3 4 6 6 Вет. препа-

раты 5 7 8 9 10

Услуги

ветеринара 20,5 32 39 49 55

Запасные

части, ре-

монтные и

строитель-

ные мате-

риалы для

ремонта

30 30 30 30 30

нефтепро-

дукты 4,8 4,8 5,8 5,8 5,8 37 37 37 37 37 177,6 177,6 214,7 214,7 214,7

Электро-

энергия 400 400 400 400 400 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 2 2 2 2 2

Вода 650 650 650 650 650 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 13 13 13 13 13

Бирки 57 87 97 106 118 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,855 1,305 1,455 1,59 1,77

итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 408,7 448,9 548,7 646,3 713,5 183 233 374 436 566

16

4.5. Потребность в наемных работниках и уровень их среднемесячной заработной

платы для реализации производственной программы согласно таблице 8.

Таблица 8

Численность работающих, расходы на оплату труда

и отчисления с фонда оплаты труда

№

п/

п

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество постоянных наемных работни-

ков, чел. 3 3 3 3 3

2. Среднемесячная заработная плата наемно-

го работника, тыс. руб. 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

3. Фонд оплаты труда (сумма выплат и иных

вознаграждений, начисленных в пользу

наемных работников) – всего, тыс. руб.

30 378,0 396,0 414,0 432,0

4. Страховые взносы на обязательное пенси-

онное страхование, Страховые взносы на

обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством, Страховые взносы

на обязательное медицинское страхование,

Взносы на страхование от несчастных слу-

чаев за наемных работников, тыс. руб.

9,1 114,2 119,6 125,0 130,5

5. Доход главы КФХ, тыс. руб. 100 120,0 120,0 120,0 120,0

6. Общий размер фиксированных платежей

главы КФХ и члена (ов) КФХ (Страховые

взносы на обязательное пенсионное стра-

хование, Страховые взносы на обязатель-

ное медицинское страхование), тыс. руб.

23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

7. Доход члена (ов) КФХ, без учета главы

КФХ тыс. руб. 100 120,0 120,0 120,0 120,0

8. Общий размер фиксированных платежей

члена (ов) КФХ (Страховые взносы на обя-

зательное пенсионное страхование, Стра-

ховые взносы на обязательное медицин-

ское страхование), тыс. руб.

23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

9. Итого (3+4+5+6+7+8), тыс. руб. 285,9 779,0 802,4 825,8 849,3

* необходимо предоставить данную информацию по годам на 5 лет

17

4.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий

для реализации производственной программы согласно таблице 9.

Таблица 9

Смета расходов

(Потребность в инвестициях и источники

финансирования планируемых мероприятий)

Статьи расходов

Стоимость

единицы,

руб.

Количе-

ство

единиц,

шт.

(тонн)

Сумма –

всего, руб-

лей

Финансирование

расходов, рублей

субсидия

собствен-

ные и заем-

ные сред-

ства*

Трактор МТЗ 82.1-

23/12 1 400 000 1 1 400 000 1 260 000 140 000

Кун погрузчик ПФ-1 170 000 1 170 000 153 000 17 000

Пресс-подборщик

ПРФ-145 530 000 1 530 000 477 000 53 000

Косилка роторная КДН-

210 200 000 1 200 000 180 000 20 000

Покупка нетелей 51 750 20 1 035 000 930 000 105 000

Итого: Х Х 3 335 000 3 000 000 335 000 *- Исполнение сметы расходов субсидии, единовременной помощи и собственных (заем-

ных) средств должно соответствовать требованиям по оплате стоимости наименова-

ния приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг за счет соб-

ственных (заемных) средств не менее 10% от стоимости каждого наименования.

5. Организационный план

18

Перечень основных этапов реализации бизнес-проекта согласно таблице 10.

Таблица 10

Календарный план работ

Мероприятие

(содержание работ)

Сроки

исполнения

(месяц, год)

Сметная

стои-

мость,

руб.

Ожидаемые

результаты

Приобретение тракто-

ра МТЗ 82.1-23/12

май - июль

2017 год 1 400 000

Механизация сельскохозяйственных

работ и повышение эффективности

деятельности КФХ по заготовлению

и транспортировке кормов.

Приобретение куна-

погрузчика ПФ-1

май - июль

2017 год 170 000





Приобретение пресс-

подборщика ПРФ-145

май - июль

2017 год 530 000





Приобретение косилки

роторной КДН-210

май - июль

2017 год 200 000





Приобретение нетелей июнь - декабрь

2017 год 1 035 000

Увеличит поголовье мясного стада,

объем реализуемой продукции, ско-

рость воспроизводства и качествен-

ный уровень продуктивного стада

КРС в хозяйстве

Создание рабочих

мест: скотник (специа-

лист по уходу за жи-

вотными)- две ставки;

тракторист-машинист

– 1 ставка.

июнь - декабрь

2017 год Х

Организация рабочего процесса.

Итого: Х 3 335 000 Х

6. Финансовый план

19

6.1. Общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно

таблице 11.

Таблица 11

Прогноз выручки от реализации продукции

Показатели Ед.

изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Продукт № 1 (Сено многолетних трав)

Объем реализации тонн 277,5 215,5 103,5 27,5 9,5

Цена реализации 1 тонны руб. 1800 1800 1800 1800 1800

Ожидаемая выручка от реализации руб. 499500 387900 186300 49500 17100

Продукт № 2 (Молодняк и мясо КРС)

Объем реализации тонн 5,4 10,4 17,6 23,4 26,6

Цена реализации 1 тонны руб. 120000 125000 130000 135000 140000

Ожидаемая выручка от реализации руб. 648000 1293800 2281500 3159000 3717000

Общий объем ожидаемой выручки

от текущей деятельности руб. 1147500 1681650 2467800 3208500 3734100

6.2. Объем доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства представляется со-

20

гласно таблице 12.

Таблица 12

Эффективность и динамика развития хозяйства

№ п/п Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Доходы – всего, тыс. руб. (2 +

3 + 5) 1147,5 1681,65 2467,8 3208,5 3734,1

2. Выручка от реализации про-

дукции, тыс. руб. 1147,5 1681,65 2467,8 3208,5 3734,1


от продукции растениеводства 499,5 387,9 186,3 49,5 17,1

от продукции животноводства 648 1293,75 2281,5 3159 3717

3. Выручка от реализации про-

чей продукции и услуг, тыс.

руб.

0 0 0 0

4. Сумма субсидий, тыс. руб. 3335,0 0 0 0 0

5. Прочие поступления (кредиты,

займы, собственные вложения

и др.), тыс. руб. (расшифро-

вать)

0 0 0 0 0

6. Производственные расходы –

всего, тыс. руб.

(7 + 8)

694,6 1227,9 1351,0 1472,1 1562,7

7. Фонд оплаты труда с отчисле-

ниями (таблица 8), тыс. руб. 285,9 779,0 802,4 825,8 849,3

8. Материально-технические ре-

сурсы (таблица 7), тыс. руб. 408,7 448,9 548,7 646,3 713,5

9. Амортизация основных

средств, тыс. руб. 57,5 230,0 230,0 230,0 230,0

10. Прибыль (убыток) от реализа-

ции, тыс. руб.

(2 + 3 - 6 - 9)

395,4 223,8 886,8 1506,4 1941,4

11. Проценты за займ, кредит,

тыс. руб.

12. Страхование, тыс. руб.

13. Налоги и другие обязательные

платежи, тыс. руб. 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

14. Прибыль (убыток) до налого-

обложения, тыс. руб.

(1 – 6 - 9 – 11 – 12 - 13)

340,4 168,8 831,8 1451,4 1886,4

15. Налог на прибыль (на доход),

тыс. руб. 20,4 10,1 49,9 87,1 113,2

16. Чистая прибыль, тыс. руб. (14

– 15) 320,0 158,7 781,8 1364,3 1773,2

17. Рентабельность, %

(16 / (6 + 9 + 11 + 12 + 13 +

15)*100) 38,7 10,4 46,4 74,0 90,4

6.3. Окупаемость проекта представляется согласно таблице 13.

21

Таблица 13

Окупаемость проекта

№

п/п Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Инвестиционные расходы на

реализацию проекта (соб-

ственные средства, заемные

средства, субсидия) по годам,

тыс. руб.

3335,0

2. Инвестиционные расходы на

реализацию проекта нараста-

ющим итогом, тыс. руб.

3335,0 3335,0 3335,0 3335,0 3335,0

3. Денежные поступления от

проекта (чистая прибыль +

амортизация), тыс. руб.

377,5 388,7 1011,8 1594,3 2003,2

4. Денежные поступления от

проекта нарастающим ито-

гом, тыс. руб.

377,5 766,2 1778,0 3372,3 5375,5

5. Разница между накопленны-

ми поступлениями и инве-

стиционными расходами (4 -

2), тыс. руб.

-2957,5 -2568,8 -1557,0 37,3 2040,5

6. Окупаемость проекта, % (4 / 2

* 100) 11,3 23,0 53,3 101,1 161,2

Руководитель (К(Ф)Х,

ИП глава К(Ф)Х) ______________ Серебреннков С.В.

«15» марта 2017 г. М.П.

Documents

Организация фермы по разведению крупного ...bp.mcx.ru/files/BeginningFarmer/BusinessPlans/Husbandry/...2 1. Краткая характеристика