2012

Бизнес-план предприятия по производству детских игровых площадок

2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Суть проекта

Суть проекта заключается в создании стабильно работающего производственного предприятия, осуществляющего серийный выпуск оборудования для детских игровых площадок, обеспечивающего высокую производительность и инвестиционную привлекательность проекта.

Бизнес-план представляет стратегию развития и планируемую доходность, а также расчет необходимых инвестиций. Инвестиции планируется направить на закупку оборудования для производства детских игровых площадок и расходы по аренде в первый год деятельности.

1.2 Цели миссия проекта

Создать и развивать производственную базу по выпуску оборудования для детских игровых площадок, оснащенную современным оборудованием, применяющую отработанную технологию серийного производства.

Постоянно совершенствовать технологический процесс производства, повышать качество и функциональные характеристики производимого оборудования.

Разрабатывать изделия в соответствии с требованиями современного дизайна, функционально направленных на развитие ребенка, соответствующие Европейским стандартам.

Технология изготовления игрового и спортивного оборудования будет основана на хххххххххххххххххх……….

Обеспечить возможность детям-инвалидам принимать участие ххххххххх. ………..

Повысить самоокупаемость предлагаемого оборудования с помощью создания хххххххх………..

Сформировать устойчивые конкурентные преимущества продукции и эффективность логистики при ххххххх…..

Благодаря применению в производстве современных сертифицированных материалов, использованию надежных технологий, квалификации персонала и взвешенных инженерных решений, предоставлять стабильно высокое качество продукции, подтверждаемое многократным контролем качества.

1.3 Правовая форма организации

Инициатором и исполнителем проекта является компания «ххххх». Правовая форма организации – Общество с ограниченной ответственностью В своей работе компания руководствуется требованиями действующего законодательства. …………….

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы * 15%).

Отчисления во внебюджетные Фонды составят 30% от ФОТ.

Компания хххххх является молодым малым предприятием основанного 20ххх г. Годовой оборот фирмы составляет ххх тыс. рублей. В фирме занято хххх сотрудников. Основные виды деятельности компании: изготовление хххх, а так же хххх деятельность. В настоящее время компания имеет арендованный цех ххх м2, но в ближайшее время планируется строительство собственного цеха (до ххххг.) на основании договора аренды земли с ххххххх. ……….

Продукция предприятия ориентирована, как внутри областной рынок, а так же для других регионов в том числе ххххххх. ………..

Реализация продукции ххххх, в том числе ххххх, разделяется на:

3

Розничные продажи: для хххххх………

Оптовые продажи: фирмам, занимающимися хххххххх………..

Рекламная деятельность носит социальный характер - в центральной части города Ххха предприятием были установлены хххх (хххххх) скамейки для проведения освещения федеральных и местных социальных проектов. Данные виды хххх ( хххх) активно закупают ххххх.

В настоящее время компания планирует реализацию проекта по ххххххх.

1.4 Стоимость проекта

Начальная стоимость проекта составляет хххххх руб.

Учитывая специфику сезонности реализации продукции предприятия и начального этапа работ в период внесезонья, помимо капитальных вложений, в начальные затраты включены расходы на аренду, персонал, материалы, а также проценты на погашение кредита в период отсутствия у предприятия прибыли от реализации продукции.

Планируемые источники финансирования проекта:

хххххх;

Инвестиции партнеров;

ххххх;

Бюджетные средства для федеральных и региональных программ;

ххххх

1.5 Ожидаемые результаты проекта.

Планируемыми результатами проекта станут:

увеличение хххххх для широкой массы населения;

создание производственного комплекса, ххххххх экономики малых предприятий;

ввод новых производственных участков – ххххх

развитие хххххх стабильных партнерских связей

повышение ххххххх, увеличение их численности.

1.6 Количество создаваемых мест

На начальном этапе в компании будет создано хххх рабочих мест с последующем увеличением до ххххх штатных единиц в 20хххх-м году.

1.7 Социальная значимость проекта

Детская площадка — место, предназначенное для игры детей, преимущественно дошкольного возраста. Детская площадка - территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Игровое оборудование, в свою очередь, представляет собой набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию ребенка.

Цель установки игровой площадки – ххххх следующих социальных факторов:

хххххх за счёт постепенного закаливания организма и повышение его сопротивляемости влиянию внешней среды;

развития умений ххххххх;

4

путем хххххх, умению общаться. Игровая площадка готовит маленького ребёнка к будущей взрослой жизни.

Обеспечивая выпуск качественного оборудования для детских площадок, мы способствуем предоставлению нашим детям возможности пользоваться надежным безопасным инвентарем, способствуем популяризации направления.

Одним из ключевым факторов нашей деятельности станет хххххххх…………….

Кроме того, мы создадим новые рабочие места и обеспечим стабильные поступления налоговых отчислений в бюджеты области.

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

В рамках исследуемого проекта предложен выпуск детских игровых комплексов по инновационной технологии – ххххххххх………..

Особенностью нашего игрового оборудования станет ххххххххх. ………

Возможные комплектации позволяют формировать хххххххх, в том числе – комплекты с использованием элементов для маломобильных детей и инвалидов.

Ценовой диапазон предлагаемых комплектов также будет зависеть от сложности и объема комплектации хххххх. Но, в любом случае, наши цены будут конкурентоспособны на рынке и удовлетворять спрос покупателей.

В основу разработки элементов наших детских игровых площадок положены принципы хххххх. Игровые элементы для детей обязательно будут учитывать индивидуальные анатомические особенности возраста, станут наполнены не только развлекательными, но и развивающими элементами, служить хххххххх……….

Металлические части проектируемых конструкций имеют хххххх покрытие. Поверхность ската горок выполнена из ххххххх или пластика. При изготовлении деревянных элементов используется хххх древесина и высококачественная хххххх. Покраска осуществляется хххххх, окраске предшествует обработка специальными хххххх составами. Применяемый крепеж хххххх, выступающие части закрыты пластиковыми заглушками. Все это способствует продолжительному сроку службы изделий, несмотря на сложные условия эксплуатации на открытых городских площадках и позволяет предоставлять долгосрочные гарантийные обязательства.

Для всех изделий разработан способ монтажа, обеспечивающий ххххххх. Детали, узлы и их сочетания выполнены с учетом хххххх стойкости и ремонтопригодности. Для предотвращения износа поверхности и обеспечения травмобезопасности в местах приземления мы будем ххххххх…………..

2.1 Типы оборудования для детских площадок

По своему назначению и типам игр оборудование детских площадок можно подразделить на несколько групп:

ххххххх.

ххххххх.

хххххх.

ххххххх

Оборудование для ххххххх. Из устройств, связанных с движением на них детей, предпочтительны те, которые позволяют хххххххх. Это возможно при применении горок, бревен для равновесия, тоннелей .для ползанья, столбиков для прыганья.

Большую группу составляет хххххххх, преимущественно металлических.

5

2.2 Модельный ряд

Детская площадка – замечательное место не только для игр ребенка, но и для общения, развития, познания окружающего мира.

ххххххххх. ………..

Из всего разнообразия детских площадок, можно выделить спортивные площадки, которые очень популярны среди детей, прежде все они рассчитаны на физическое развитие ребенка, развитие его двигательной активности.

Хорошо, если детская площадка имеет много ххххххх…………

Иногда в парках или неподалеку, там где есть детская игровая площадка, можно увидеть уличные тренажеры. Как правило, хххххххх…………….

Уличные тренажеры ххх……..

Среди продукции нашего предприятия покупатели смогут выбрать изделие как для своего ребенка на дачу, так и благоустроить дворовые территории, школьные стадионы, детские сады, парки отдыха, сады, скверы, развлекательные и торговые центры.

Базовая модель предприятия - игровой комплекс в виде корабля.

Игровой комплекс в виде корабля состоит: ххххххххххх……….

Высота перекладин хххх мм. Их сечение: хххх мм. Канат также находится на высоте хххх мм. Стенка для лазанья оборудована захватами для рук. Кольца и элементы лазанья для рук находятся на высоте ххххх мм над уровнем земли.

Кроме того, на спортивном пятачке установлена ххххх. …………

Покрытие площадки: мягкое травмобезопасное. Выполнено из ххххххх. Имеет ровную лицевую поверхность, а основание рельефное. Укладывается на грунт.

Габаритные размеры детской площадки – ххххх мм

Площадка спроектирована в виде корабля, ххххххх. Ребёнок развивается физически играя в увлекательную игру.

Базовый ассортимент предприятия будет представлен разнообразными хххххххх – наиболее распространенными элементами детских игровых площадок с ххххххх. …………

Фото товаров/чертежи

Особенностью деятельности предприятия станет выпуск продукции утвержденного модельного ряда базовых элементов по утвержденному плану предприятия (хххххххх……

На начальном этапе, на основании дилерского договора с известным производителем с мировым именем, мы предложим рынку ххххххх…………….

2.3 Требования и стандарты, предъявляемые к продукции

Производство оборудования, устанавливаемого на детские игровые площадки, накладывает определенную ответственность и подвигает к ххххххх……

Благоустройство дворика, в котором играет ребенок, ххххххх……

Требования по содержанию и эксплуатации детских площадок наиболее полно отражены в ГОСТ Р 52301-2004 “Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации”, в котором рекомендовано проведение следующих обязательных профилактических мероприятий:

1. Регулярный визуальный осмотр.

6

Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить ежедневно.

2. Функциональный осмотр.

Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования. Функциональный осмотр оборудования детского игрового комплекса необходимо проводить один раз в три месяца.

Если во время осмотра были обнаружены какие-либо недостатки оборудования или покрытия площадки, они должны быть устранены незамедлительно. Если ремонт основания или оборудования невозможны, площадка и оборудование должны быть закрыты для использования.

Правильно выполненные работы по сборке и установке нашего игрового и спортивного оборудования с обязательным последующим постоянным осмотром и ремонтом обеспечат долгую и безопасную для пользователей эксплуатацию площадок.

В настоящий момент действуют также следующие нормативные документы, регулирующие безопасность производства и эксплуатации детского игрового оборудования:

1. ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».

2. ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».

3. ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

4. ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».

5. ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования».

6. ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

7. ГОСТ Р ЕН 1177-2006 «Ударопоглащающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний».

8. СНиП 11-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки

В данных стандартах учтены причины травматизма на детских площадках и разработаны основные требования безопасности:

Оборудование должно быть спроектировано так, чтобы была очевидна возможность вовлечения в игру ребенка. Размеры и степень трудности оборудования должны подходить для предполагаемой возрастной группы детей. Единая устойчивость оборудования должна быть проверена одним из следующих способов: расчет, физическое тестирование или комбинирование того и другого. Оборудование должно быть спроектировано с подстраховкой, чтобы взрослые были в состоянии получить доступ для помощи детям внутри оборудования. ГОСТ Р 52169-2003. п.4.3.1.

Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.7.

Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.11.

7

Для защиты детей от падения с оборудования, оборудуют перила и ограждения. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.22.1.

Для предупреждения травм при падении детей оборудуют ударосмягчающие покрытия.

Оборудование не должно допускать застревание головы, шеи, частей тела и одежды ребенка. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.23.1.

На лестницах, доступным детям младше трех лет, перила оборудуют, начиная с первой ступеньки. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.28.8.

Горки должны иметь бортики стартового участка. ГОСТ Р 52168-2003 п.5.3.3.

Горки должны иметь защитную перекладину. ГОСТ Р 52168-2003 п.5.3.6.

Стартовый участок и участок скольжения должны быть оборудованы бортиками высотой от 100 до 500 мм. ГОСТ Р 52168-2003 п.5.6.

Горки должны иметь конечный участок с радиусом закругления R> 50 мм и высотой над поверхностью грунта от 200 до 350 мм. ГОСТ Р 52168-2003 п.5.5.

Внутренний участок тоннельной горки должен быть не менее 750 мм. ГОСТ Р 52168-2003 п.5.4.2.3.

Качели не должны иметь абсолютно жесткой подвески. Высота от уровня земли до сиденья от 400 до 600 мм. ГОСТ Р 52167-2003 п.5.2; п.5.5.

При планировании детской площадки для размещения оборудования должна учитываться зона безопасности. ГОСТ Р 52169-2003 п.3.4; п.4.3.24.

Для организации комплексной детской площадки (для детей до 3 лет и 4-6 лет; для детей 4-6 лет и 7-12 лет) необходимо ххххх………..

При проектировании и установке следует учитывать ряд требований. Основными из них являются хххххххххххххххх, как лианы, горки съезжания необходимо устраивать песчаную подушку слоем 10-18 см.

Важным требованием является также гигиеничность, они должны легко мыться, дезинфицироваться и чиститься. Не стоит применять детали из алюминия, который загрязняет одежду и тело детей.

Эстетические качества достигаются ясностью формы, привлекательностью цветового решения, соответствием материала его назначению. Композиция, форма, цвет приборов должны привлекать внимание детей, давать возможность создания ххххххххх……….

Первый опыт и первые впечатления детства оставляют у ребенка след на всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы игровое оборудование было безопасным, привлекательным и интересным, побуждающим ребенка к игре, способствующим развитию.

2.4 Конкурентные преимущества продукции

Важные конкурентные преимущества по сравнению с прочими производителями детских площадок:

Ххххххххх…………. Максимальная травмобезопасность игровых и спортивных площадок.

Ххххххххххх…………. Хххххххххх……….. Комплексы рассчитаны не только на развлекательную и игровую деятельность

детей,ххххххх…………. Просторные. Большинство Российских игровых ххххххххх………………….

8

Для разного детского возраста. Различные элементы конструкций – хххххххх…………..

Современный стиль, хххххххх…….. Длительный срок эксплуатации. Максимально прочные конструкции основных

(хххх….. их более 10 лет). Инновационные хххххххх…………………….

3. ВНЕШНЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Стратегия развития Хххой области.

Разработка стратегии развития города в качестве основной концептуальной идеи включает установление миссии города, его предназначения, стратегического статуса (типа) в будущем, определение его кредо. Миссия Ххха - город многоотраслевой, сбалансированной экономики и комфортной среды проживания.

Выработка миссии города послужила необходимым условием для определения главной цели развития города. Главная стратегическая цель - устойчивый рост качества жизни населения.

Одним из пунктов программы развития города до 2020 года является благоустройство дворовых территорий и создание благоприятной среды для развития подрастающего поколения. В частности, «ххххх», как одно из стратегически важных мероприятий в рамках программы развития города.

Наименование показателя Единица

измерения

2005г.

(факт)

2010г.

(факт)

2016г.

(прогноз)

2020г.

(прогноз)

Численность постоянного населения

тыс. чел.

Рождаемость населения чел. на 1 тыс.

населения

Смертность населения чел. на 1 тыс.

населения

Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям)

рублей

Уровень регистрируемой безработицы

%

Обеспеченность жильем м² на 1 жителя

Индекс промышленного производства

%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству (по крупным и средним предприятиям)

тыс. руб. на 1 жителя

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования (по крупным и средним

тыс. руб. на 1 жителя

9

предприятиям)

Удельный вес прибыльных предприятий

%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

ед. на 1 тыс. населения

Количество малых и средних предприятий

ед.

Количество индивидуальных предпринимателей

тыс. чел.

Таблица 1. Планируемые показатели развития Ххха:

Отдельного внимания в рамках рассматриваемого проекта заслуживает задача, хххххххххххххххххххххххххх.

В рамках стратегии развития здорового образа жизни было определено хххх…….

В современных рыночных условиях для органов власти города важно иметь ххххххххх…………..

Стратегия исходит из того, что реализация промышленной политики на современном этапе развития национальной экономики ххххх………………...

Основной целью промышленной стратегии города должно стать хххххххххххххххх……….

Данные требования, предъявляемые на современном этапе к функционированию промышленности, являются основанием для формирования ххххх. Важной составной частью промышленной стратегии является инновационная политика, определяющая цели и мероприятия по поддержке приоритетных инновационных программ и проектов. На передний план выходят в настоящее время проблемы повышения эффективности использования хххххх. Инновационная политика должна быть направлена на решение конкретных задач по:

хххх; ххххх.

Администрацией города запланированы и успешно реализуются следующие мероприятия в рамках развития промышленного сектора:

1. Бюджетное кредитование приоритетных ххххх…….

2. Оказание ххххх…….

3. Оказание поддержки хозяйствующим субъектам хххх……….

4. Создание инфраструктуры продвижения на рынок научно-технических разработок и наукоемкой ххххх……..

5. Создание инфраструктуры оказания услуг в сфере использования результатов хххххх…….

6. Организация конкурсного отбора инновационных проектов в соответствии с приоритетами научно-технического, экономического и социального развития Ххха.

7. Разработка программы реформирования промышленных предприятий Ххха.

8. Формирование реестра свободных площадей и незадействованных основных фондов, расположенных на промышленных предприятиях, с целью размещения новых производств.

10

9. Содействие в организации предприятий на высвобождающихся производственных площадях промышленных предприятий.

10. Создание условий для привлечения малых предприятий к производственно-технологической кооперации.

11. Стимулирование развития действующих и создания в городе новых производств на основе рециклинга отходов промышленного производства и продукции, потерявшей свои потребительские свойства в результате жизнедеятельности города и его населения.

12. Повышение эффективности промышленного производства за счет развития инфраструктуры промышленности.

13. Проведение семинаров, конференций по внедрению эффективных систем управления хххх……...

14. Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

15. Организация постоянно действующей выставки продукции, выпускаемой предприятиями Ххха.

16. Мониторинг работы по развитию ххххх….

17. Рекомендовать предприятиям, расположенным в пределах административных границ города, создать свою систему экологического менеджмента в соответствии с хххх…….

Реализация промышленной стратегии даст возможность на основе углубления интеграции хозяйственных связей предприятий и повышения уровня менеджмента обеспечить освоение ххххх……..

Одним из методов повышения производительности промышленных предприятий города станет реализуемая в Хххой области программа содействия государственных органов привлечению инвестиций в экономику города:

создание благоприятного инвестиционного климата, ххх….. содействие созданию предприятий с иностранными инвестициями; совершенствование нормативной базы в целях ххххххх………..; стимулирование производства импортозамещающей и

экспортоориентированной наукоемкой высокотехнологичной продукции; внедрение инновационных ххххх……; внедрение технологий, снижающих влияние промышленных предприятий на

загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных вод, почв, недр, озонового слоя.

Таким образом, проектируемое предприятие получит многостороннюю поддержку администрации и будет служить целям развития промышленного потенциала города, обеспечивая потребности города и области в качественном детском оборудовании.

3.2 Федеральные и областные жилищные программы

Реализация конституционного права граждан на жилище – одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации. Кроме того, жилье, помимо выполнения базовых функций, является, как объект недвижимости, средством накопления капитала и в то же время инвестиционным механизмом в сфере производства и оборота капитала в обществе. Вместе с тем, позиционирование роли государства, как гаранта соблюдения этого гражданского права, должно включать в себя и его координирующие действия в развитии

11

строительного комплекса и формировании благоприятных инвестиционных условий для того, чтобы обеспечить заинтересованность в реализации жилищных программ самих строительных организаций.

Инвестиционно-строительный комплекс в настоящее время является ведущей отраслью, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. Мультипликативный эффект инвестиций в жилищную сферу проявляется в логической взаимосвязи интегрированных со строительством отраслей, приводит к появлению дополнительных рабочих мест (до 6 человек по данным Национального агентства финансовых исследований), росту заработной платы и, как следствие, потребительского спроса. По имеющимся оценкам, вложение одной денежной единицы в жилищное строительство дает от 2 до 3 единиц прироста ВВП.

В качестве основного инструмента хххххх № хххх……..

Подпрограмма федеральной программы - "хххххх".

Цель подпрограммы - развитие массового строительства жилья экономкласса на территории Российской Федерации, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Задачи подпрограммы:

ххххх; ххххх……….

Подпрограмма определяет порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Для получения финансовых ресурсов из федерального бюджета на реализацию приоритетного Национального проекта "ххххх" и осуществления контроля за их целевым использованием в Хххой области имеется необходимая нормативно - правовая база, соответствующие организационные структуры, а также наработан достаточный опыт использования указанных ресурсов по подпрограммам ФЦП "ххххх".

Для обеспечения реализации на территории области Нацпроекта «ххххх» разработан проект областной программы «ххххх».

Цели программы:

обеспечение населения Хххой области благоустроенным жильем путем проведения ххххх;

обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Задачи программы:

ххххх;

создание условий для хххх;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного партнерства хххх;

развитие производственной базы строительного комплекса Хххой области, создание условий для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов, отвечающих ххххх;

привлечение внебюджетных средств в жилищное строительство;

12

создание условий для ххххх;

стимулирование строительства жилья, доступного широким слоям населения, включая создание фонда жилья социального найма, создание сегмента доходного жилья, а также маневренного жилого фонда;

стимулирование создания некоммерческих объединений ххххх;

устранение и недопущение возникновения правовых и административных барьеров в деятельности по хххх;

оказание содействия муниципальным образованиям в Хххой области при разработке и утверждении документов территориального планирования, градостроительного хххх…………………..

Для реализации приоритетного Национального проекта "хххх" в области разработана и принята соответствующая нормативно - правовая база

В последние годы проведена структурная модернизация жилищно-коммунального хозяйства:

1. Принятие федерального закона от ххххх. № ххххх «ххххххх» позволило структурно преобразовать систему ЖКХ в ххххх муниципальных образованиях области – участники программ (в том числе все городские округа и поселения).

2. Осуществлен переход к оказанию жилищно-коммунальных услуг организациями частной формы собственности. В области - ххх% частных организаций коммунального комплекса, ххх % частных управляющих компаний.

На территории Хххой области с ххххх года работы по благоустройству финансируются за счет средств хххх………..

Главный результат качественной организации процесса благоустройства- это ххххх…….

Общий объем средств, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований области за ххххх годы составил хххх млрд. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета ххх млрд. руб., местных бюджетов хххх млрд. руб. Объем привлеченных на безвозмездной основе средств составил ххх млрд. руб.

Приоритетными направлениями работ по благоустройству являются улучшение качества хххххх……………...

3.3 Индивидуальное жилищное строительство – наш основной потребитель

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - один из способов возведения гражданами жилых домов в городах, рабочих поселках, сельской местности. В пользовании и собственности граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для индивидуального жилищного строительства.

Как правило, к объектам индивидуального жилищного строительства относятся жилые дома, пристройки, надстройки к ним, мансардные этажи и прочие постройки на участке домовладения.

Примерно хххх населения России сегодня обладает земельными участками под ИЖС. Еще больше граждан прицениваются к земле и хотят сделать аналогичное приобретений в будущем. Наиболее сильно такое желание ххххх…………

В США, Канаде, Великобритании и в других развитых странах от хххх% жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома. В России в силу исторически сложившихся

13

обстоятельств почти ххх% граждан проживают в многоквартирных домах. При этом земли населенных пунктов сегодня занимают ничтожно мало территории страны.

Для полноценного переходы к формату ИЖС в нашей стране реализуются ключевые задачи: ххххх……………..

Огромный резерв земли сегодня находится в федеральной собственности. Поэтому массовое вовлечение хххх…………

Если проект развития ИЖС будет реализован в полной мере, то, хххххх…………

Одной из характерных особенностей ИЖС является хххххх………

Хххххх…………….

Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией области и некоммерческим партнерством, сообщает пресс-служба областной администрации.

Хххх…..

Такие проекты будут включены в региональную программу и через федеральное ххххх…..

Сотрудничество с ххххх. ускорит комплексную застройку населенных пунктов.

Желание создать лучшие условия для жизни молодого поколения сегодня становится концепцией, реальным планом действийхххх………..

Поселки комфортного малоэтажного жилья, в которых одновременно с жилыми домами строятся школы, детские сады и медицинские пункты, торговые и парковые зоны, спортивные площадки, возводятся в ххххх районе, где сегодня хххх…………………….

Первая очередь из ххх коттеджей построена в поселке хххххххх, предпочитающих собственный дом городской квартире, здесь будут жить специалисты особой экономической зоны "Ххх".

3.4 Рынок детского игрового оборудования и его особенности

В последние годы предметом пристального внимания общественности, государственных органов, профессиональных сообществ и средств массовой информации становятся проблемы безопасности, доступности и качества детской продукции. Предметно-развивающая среда ребенка становится все более значимым фактором интеллектуального, физического и нравственного развития. Каков окружающий мир ребенка, иными словами, какова инфраструктура современного детства и, наконец, во что играют наши дети: это, прежде всего, обеспечение безопасности, полноценной жизни детей, формирование общей культуры и менталитета.

Детские площадки ххххх……………..

В последнее время рынок стал стремительно ххххх…………

И действительно, при желании можно найти детский городок на любой вкус. Одни фирмы предлагают продукцию отечественных заводов и фабрик, другие являются дилерами иностранных фирм-производителей.

Продукция европейских и американских игроков хххххххх………

Наибольшим спросом на рынке пользуется изделия ххххххххххххххххх………………..

Спрашивается: а чем же заниматься дилеру в холодное время года, когда уличные площадки не раскупаются? Ответ прост: ххххххххххх…………………..

В будущее производители и дистрибуторы смотрят оптимистично: общественное мнение меняется, красивые детские площадки становятся модными, в ближайшие несколько лет спрос будет ежегодно удваиваться.

14

3.5 Спрос на продукцию муниципальными учреждениями

Как уже было сказано выше, ключевыми клиентами предприятия по производству оборудования для детских площадок станут представители хххххххххххххх……………...

Общие требования, предъявляемые к участникам ауцкиона на поставку малых архитектурных форм и детских игровых площадок:

….. ххххх. Ххххх…………. ….. Хххх………. Хххх………... гарантии качества распространяются на все работы, выполненные

подрядчиком по заключённому контракту. требования по сроку гарантий качества на результаты работ – 1 год; работы по монтажу малых архитектурных форм выполнять в соответствии с

нормативными документами:

№

п/п

№ нормативного документа

Название нормативного документа

1. СНиП 12-03-2001

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

2. ПОТ РМ-017-2001

Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах

3. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

4. ГОСТ Р52301-2004

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования

5. 9685-001-58126013-06 Детские игровые комплексы. Технические условия

6. ГОСТ Р 52169-2003

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

7. ГОСТ Р 52168-2003

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования

8. СанПиН 2.4.7.007-93 Производство и реализация игр и игрушек

Таблица 2. Нормативные документы по работам с малыми

архитектурными формами

Выставлением заявок на аукционы в г. Хххе занимается, как правило, Муниципальное учреждение "хххххх г. Ххха.

Проанализировав запросы последних проведенных аукционов по г. Ххху мы определили наиболее популярный перечень заказываемого оборудования и допустимые цены, удовлетворяющие спрос муниципальных предприятий Хххой области.

Наименование лота Заказано, шт

Цена за 1 ед, руб

Сумма, руб

Доля заказов лота в общем объеме по кол-ву

Доля заказов лота в общем объеме по сумме

беседка со столом и

15

скамейками

брусья

горка металлическая из труб

горка с башенкой

горка-домик с крышей

деревянный вход в городок

детская горка

детский игровой комплекс

детский игровой комплекс " Метеор"

детский игровой комплекс " Паровоз"

детский игровой комплекс "Капитан"

детский игровой комплекс "Лучик"

детский игровой комплекс "Избушка"

детский игровой комплекс" Луна"

домик с горкой " на кур. ножках"

карусель

качалка " Балансир"

качалка "Балансир" №3

качалка балансир двойная

качели 4-х местные

качели №1 одноместные

качели К4001

качели одноместные

качели одноместные

качели К4005

мини беседка

песочница

песочница

песочница и перекидной мостик

песочница с навесом

резная фигура " Айболит"

резная фигура " Гриб"

резная фигура " Сова"

16

скамейка

скамейка без спинки

скамейка детская

скамья

скамья со спинкой

стол со скамейками

турник 3-х уровневый

шведская стенка

щит баскетбольный

Итого хххх ххххх ххх хххх%

Таблица 3. Аукционные лоты Хххой области в 2011-м году

Таким образом, наиболее популярными лотами аукционов являются различные модели хххх (ххх% в общем объеме), игровой комплекс «хххх» (хххх%), качалки «хххх» (ххххх%), а также горки. Наибольшую доходность от участия в муниципальных аукционах производителям принесут ххххх………..

Закономерностью выбора ассортимента заказа, выставляемого на аукцион, является приоритетность выбора изделий собственниками ТСЖ, хххххх…………

Также важным фактором в выборе оборудования является хххххххх…………..

Наше предприятие планирует ххххх……………..

3.6 Емкость рынка

Основными потребителями нашей продукции в России являются ххххххххххххххх…………….

Деятельность нашего предприятия будет сосредоточена, в первую очередь, на рынке Хххой области, поэтому в рамках проекта предлагаем прогноз емкости рынка данного региона. Потребность в продукции нашего предприятия будет распределяться по следующим каналам потребления:

Хххххх……….

Ххххх…………

Ххххххххх………

3.6.1 Объем потребления – хххххх

Последние хх года в области работает программа "ххххх………….. В 2011-м году детскими и спортивными площадками было оборудовано более ххх дворов.

На 2012 год, в рамках программы, запланировано благоустроить хххх дворовых территорий на сумму ххх млн. руб.

Кроме того, в соответствие с целевой программой «Повышение комфортности проживания в жилищном фонде города Ххха» на 2010 - 2012 годы было запланировано:

Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.

Закупка и установка детских игровых городков и игрового оборудования

МУ «ххххх» г. Ххха

17

Таблица 4. Финансирование установки детских площадок в Хххой области

Наименование мероприятия

Ед. измерения

2008 2009 2010 2011 2012 (план)

Общее количество оборудованных детских площадок шт.

Таблица 5. Кол-во оборудованных детских площадок

Правительство области активно поддерживает инициативы горожан по благоустройству дворовых территорий и ххххх…………..

Таким образом, тенденция потребления муниципалитетами области - более ххххх……………..

3.6.2 Объем потребления объектами строительства

К 2020 году жилищный фонд Хххой области составит порядка хххх кв. м на 1 человека (в 2011-м году - ххх кв. м на 1 человека). До 2030 года в целом по области планируется построить около хххх млн. кв. м малоэтажного жилья.

Областной программой «ххххх» предусмотрены следующие показатели:

достижение годового объема ввода жилья в 2015 году – хххх……; улучшение жилищных условий населения в Хххой области за счет хххх…...

Доля индивидуальных жилых домов в общем объѐме ввода в эксплуатацию жилья на территории Хххой области в ххх годах составила хххх……

Прогнозируемая структура ввода жилья в Хххой области определяет соотношение между строительством многоквартирного жилого фонда и малоэтажного жилья к концу действия Программы как ххх……..

Ххххх……….

В Хххой области эффективно используется положительный опыт в сфере поддержки индивидуального жилищного строительства и разработки новых механизмов стимулирования строительства жилья.

В 2011 году в Хххой области построено и введено в эксплуатацию ххххххх………..

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

октябрь

ноябрь за год

Введено общей (полезной) площади, кв.м.

В % к соответствующему периоду предыдущего года

Ежемесячная динамика, %

Таблица 6. Динамика ввода жилья, 2011 год

январь январь-февраль

январь-март

январь-апрель

январь-май

Введено общей (полезной) площади,

18

кв. метров

В % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 7. Динамика ввода жилья, 2012 год

По итогам января-мая 2012 год в Хххой области было введено в эксплуатацию ххххх………

Таким образом, в 2011-м году введено в эксплуатацию более хххх Ежегодная тенденция демонстрирует ххххх…………...

3.6.3 Объем потребления хххх.

Сегодня в области функционируют хххх образовательных учреждения, реализующие программы дошкольного образования, из них муниципальных ххх детских садов хххх…….

В настоящий момент в области существует ххххх…..

Несмотря на глобальную потребность хххх…...

Резюмируя анализ рынка потребления, хотелось бы подчеркнуть ххххх…..

Существующая емкость рынка позволяет обеспечить ххххх……

3.7 Европейский опыт на рынке (на примере производителей Германии).

Особенность рынка детских игровых комплексов Европы заключается в ххххххх…….

Ключевые игроки Европейского рынка из Германии имеют представителей в России, адаптируют продукцию под российские условия и уже завоевали популярность в нашей стране, но компании, выпускающие изделия, ориентированные исключительно на местный рынок, в России известны только в узких кругах.

Из наиболее знакомых имен – компания хххххх.

Сегодня связка «хххх – качество» является ххххх…..

Игровой ассортимент компании включает в себя металлические изделия с элементами из пластмассы. В каталоге компании представлены качели, турникеты, песочницы, горки, 1 модель детского городка из домика, лесенки и качелей. Ценовая категория на российском рынке – выше среднего.

Компания, имеющая нескольких представителей в РФ и работающая в сотрудничестве с лидерами российского рынка, - самый крупный немецкий произхводитель хххх

Компания хххх существует на европейском рынке более 70 лет и является лидером в сегменте поставок детского игрового и спортивного оборудования в страны Европы. География партнёров компании хххх…

Особенностью продукции хххх…

Ассортимент компании ххх…..

Еще один представитель промышленности Германии, имеющий представительство в РФ, компания хххх.

19

ххх - это ведущий мировой эксперт в области игровых решений для любых возрастных групп. При этом компания продолжает свое глобальное расширение. Хххххх………

Еще одной особенностью оборудования данного производителя является хххххх…...

Ярким характерным представителем на рынке Германии является компания ххххх, выпускающая продукцию под торговой маркой ххх. Компания производит оборудование из дерева и метала. Леса используются химически необработанными, ххххх……..

Оригинальным дизайном отличается и продукция известного в Германии производителя ххххх. Специализация компании – производство игровых комплексов с использованием канатных веревок в конструкции. Хххххх……………………..

3.8 Конкурентная среда

Если 6 – 7 лет назад потребителю был предоставлен совсем небольшой выбор между дорогими импортными детскими игровыми площадками и недорогими отечественными, то к настоящему времени рынок уплотнился. В России сегодня представлены мировые лидеры производства уличных детских площадок (ххххх) и отечественные производители (хххххх).

Несмотря на определенное насыщение рынка к текущему моменту времени, спрос на качественное игровое оборудование стабильно хххх. Те, кто по статусу должен иметь что-то красивое, важное и нужное, – стремятся это приобрести. Доля импортной продукции площадок составляет около ххх%, остальные ххх% – отечественная продукция». «ххх» – достаточно сильная компания, которая может предложить альтернативу импортным дорогим уличным игровым комплексам. Из российских производителей кроме «хххх» можно отметить компании «ххха», «ххх», «хххх». Они выпускают своеобразную, интересную продукцию, которая в итоге находит своего покупателя.

Профессионалы, занимающиеся уличными площадками, любят сравнивать свою продукцию с автопромом. Действительно, хххх……

Ключевые конкуренты на российском рынке:

Торговая марка

Страна происхождения

Примерная занимаемая доля рынка

Ценовая категория продукции

Дилер в РФ

Россия 35% средняя

Дания 5% топ

Финляндия 5% Выше среднего

Германия 2% топ

Россия 14% средняя

Россия 11% средняя

20

Россия 12% средняя

Россия 8% низкая

Россия средняя

Россия низкая

Россия низкая

Россия 8% низкая

Таблица 8. Конкуренты на рынке

Необходимо учесть, что в российских регионах работает большое количество мелких локальных предприятий, ориентирующихся на рынок сбыта объемом в несколько крупных городов края, области. И эти предприятия в отдельных местах в сумме могут занимать до хх% рынка в секторе недорогих детских площадок.

Нашими главными конкурентами являются компании федерального уровня хххх.

3.8.1 Компания «хххх»

Компания «ххх» - единственная в России производственная компания, получившая общероссийские государственные сертификаты на соответствие детского игрового оборудования требованиям нормативных документов: ххх……..

3.8.2 Компания «хххх»

Компания ООО «хххх» основана в 1998 году в Москве. Коллектив компании составляют специалисты с большим опытом работы в сфере производства уличного детского игрового и спортивного (в том числе специализированного оборудования, адаптированного для людей с ограниченными возможностями), комплексного благоустройства и городского строительства. Компания принимала активное участие ххххх………..

3.8.3 Компания «хх» Компания «хххх» с 1999 года производит и реализует продукцию для активных игр детей на открытом воздухе круглый год: песочницы, детские площадки, качели, горки, а также малые архитектурные формы, скамейки и другие элементы, отвечающие самым взыскательным требованиям к качеству и внешнему виду, без которых не обходится современное благоустройство территории. Ххх………………..

3.8.4 Компания «ххххх» История "ххх" длится уже 40 лет. Сегодня "ххх" - это хххх…………..

3.8.5 Маркетинговая активность на рынке

Продвигают свою продукцию, как производители, так и дистрибуторы очень активно. Реклама в строительных, дизайнерских журналах, ролики по ТВ, участие в выставках, реклама в интернете, прямые продажи и т.д. Одним словом — все возможное. Самой же эффективной рекламой, само собой считаются, собственно, площадки — они находятся постоянно на виду.

Говоря о выставках, ххххх…………

3.8.6 Ассортиментный и ценовой анализ конкурентов

Ассортимент компаний-производителей представлен широким кол-вом наименований и серий. Сравнительный анализ продемонстрировал лидерство по

21

ассортименту компании «ххх» и обратил внимание на концентрацию компании «ххх» на относительно узком ассортименте, но хххх…...

Проведение сравнительного анализа по ценам представляет некоторые затруднения из-за неидентичности ассортимента компаний - проведен усредненный анализ по функциональным аналогам.

Название производителя

Местотнахождение производства

Наличие представителей в Хххой области

Сфера деятельности представительства

Модульная система конструкций

Используемые материалы

Особенности проивзодства или продукции

Доставка

Монтаж Срок поставки

Наличие Цены:

Наличие цен кат. "Эконом"

Наличие цен кат. "ВИП"

Серия для самых маленьких

Серия для детей до 11 лет

Детские городки Серия,

включающая и горку, и качели

Тематические площадки

Спортивные площадки

Скамейка Качели 1-местные Качели 2-местные Горка Песочница Турник Карусель Балансир

22

Качалки на пружине Ассортимент:

Название серий

Серия для самых маленьких

Серия для детей до 11 лет

Детские городки Серия,

включающая и горку, и качели

Тематические площадки

Спортивные площадки

Скамейка Качели 1-местные Качели 2-местные Горка Песочница Карусель Балансир Качалки на пружине Оборудование для

детей с ограниченными возможностями

Фигуры из метала, МАФ, спорт. Оборудование из метала

Таблица 9. Сравнительный конкурентный анализ по ценам и ассортименту

Обращает на себя внимание факт наличия представительств в г.Ххх у трех конкурентов, при чем – деятельность представительств непосредственно связана со строительством и ремонтом, что обеспечивает производителям ххххххх……..

Название производителя

Наименование сайта

Заголовок сайта

Описание

Возможность он-лайн заказа

Внешняя привлекательность сайта

23

Удобство навигации Новости компании

(частота обновления)

Просмотров в месяц, чел

Посещаемость сайта в месяц, чел

Стоимость сайта (по потенциалу объема продаж рекламы)

тИЦ

Наличие в каталоге Яндекс

Google Page Rank

Яндекс Rang

Ссылки из блогов

Таблица 10. Сравнительный анализ сайтов конкурентов

Результаты анализа показали, что наибольшей посещаемости сайтов можно добиться размещением ххххх………..

3.9 Конкурентные преимущества проекта

Неоспоримыми преимуществами предприятия являются:

хххх; ххххх; ххххх; ххххх; ххххх; ххххх.

3.9.1 Продукция

Ключевым конкурентным преимуществом проекта станет выпускаемая нами продукция и ее инновационность хххх……….

Цены на нашу продукцию будут ххххх………..

В конструкции изготавливаемых элементов будет предусмотрена возможность хххх…………...

3.9.2 Логистика

Вторым важным фактором в борьбе за конкурента является уровень сервиса. Очень часто клиент отказывается от товара не по причине неудовлетворительного качества или неподходящих характеристик, а по причине отсутствия сопутствующих товаров или недостаточного их количества. Покупатель предпочтет купить фонарик с батарейками в одном магазине, а не в разных местах в разное время. А если ему необходимо 10 фонариков и 20 батареек, то он их и купит в этом количестве, но в другом месте, если в торговой точке этого комплекта не оказалось.

И в этом случае работа специалиста, управляющего цепочками поставок (SCM), может оказать решающее воздействие на исход конкурентной борьбы. Если подразделению, занимающемуся оптимизацией логистических процессов, удалось поставить галочку напротив всех пунктов классического списка «7 R в логистике», значит, компания приближается к идеальному уровню сервиса – она становится способна удовлетворить хххх………..

Управление цепочками поставок (SCM) в настоящее время является локомотивом продвижения товара на рынке и эффективностью его продаж. Хххххх………

24

3.9.3 Прогрессивные способы торговли

В продолжение предыдущего пункта, отметим еще один фактор высокой ххх…..

Именно решение перечисленных проблем и является залогом высокой конкурентоспособности ххххххх……

ххххх и основные факторы конкурентоспособности:

Ххххх…... Ххххх…….. Ххххххххх…….

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что ххххх являются одной из самых современных и наиболее перспективных форм торговли. Их конкурентоспособность, без сомнения, на сегодняшний день исключительно высока и имеет тенденцию к стабильному росту.

3.10 Потребители продукции

Тех, кто приобретает детские площадки, можно разделить на следующие группы:

ххххх,

хххххх,

ххххх

хххххх.

Для бизнесменов прибыльнее всего обслуживать клиентов, которые приобретают детские площадки в целях хххх. Такие инвесторы приносят до хххх% всего бюджета.

Наименьшую прибыль приносят ххх, бюджет от которых составляет хххх%.

Среди заказчиков до ххх% прибыли приносят увеселительные заведения. Детские площадки им нужны для того, чтобы ххххх…..

Государственные заказчики ххххх………

Конечные потребители продукции – хххх…………

Примечательно, что соблюдение сроков хххх………

Главным потребителем оборудования ххх…………..

Такие конструкции по мере необходимости легко дополняются игровыми элементами разного назначения.

Все модели детских игровых комплексов направлены на развитие двигательной активности детей, их пространственного воображения и координации. Поэтому удовлетворением потребностей наших покупателей станут следующие принципы:

хххх

хххх

ххххх

ххххх

ххххх

хххх.

25

4. ПЛАН ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ

4.1 Калькуляция условно-постоянных затрат

Наименование 2012 в

мес, руб 2013 в

мес, руб 2014 в

мес, руб 2015 в

мес, руб 2016 в

мес, руб 2017 в

мес, руб

Арендная плата Коммунальные услуги Связь, интернет

Фонд оплаты труда Налоги на з/п Хозяйственные расходы Итого ххх ххх ххх хххх ххх ххх

Таблица 11. Постоянные затраты предприятия

На начальном этапе деятельности предприятия постоянные затраты (расходы на аренду, зп,

коммунальные услуги), необходимые для жизнедеятельности производства в

подготовительной стадии, нами включены в начальные затраты и обеспечиваются внешним

финансированием.

4.2 Калькуляция переменных затрат

Административные расходы (расходы на сбыт)

2012 в мес, руб

2013 в мес, руб

2014 в мес, руб

2015 в мес, руб

2016 в мес, руб

2017 в мес, руб

Аренда транспорта для доставки + ГСМ

Рекламная кампания (1% от продаж)

Расходы на материалы и комплектующие (36% от стоимости продукции)

Упаковка продукции (2% от продаж)

Себестоимость продукции по договорам дилерства

Прочие расходы Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Таблица 12. Переменные затраты предприятия

В переменные затраты мы включаем расходы, которые напрямую связаны с объемом

выпускаемой и реализуемой продукции.

4.3 Калькуляция себестоимости продукции

Товар 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Прямые расходы

Накладные расходы

Амортизация

Общая себестоимость хххх хххх хххх хххх хххх хххх

Таблица 13. Затраты на себестоимость продукции в год.

4.4 Маркетинговая стратегия проекта

Стратегия любой компании направлена на развитие. Мы нацелены на создание стабильной компании и завоевание доли рынка.

26

Чтобы продавать хорошо и подавать свое предложение максимально эффективно, требуется хххх………

Процесс маркетингового планирования деятельности нашего предприятия будет включать рассмотрение следующих моментов:

• ххххх;

• ххххх;

• ххххх;

• ххххх;

• ххххх;

• ххххх;

ххххххх

• ххххх.

Полученные результаты исследования будут использованы для ххх……….

Маркетинговые коммуникации, в зависимости от конечной цели влияния на их участника, делятся на два вида: ххххх………..

В нашей компании ключевым каналом маркетинговой коммуникации станет ххххххх…….

Увеличения объемов сбыта продукции будет достигаться ххххх……….

Наша стратегия в отношении продукции будет основана на ххххх………..

4.5 Ценовая политика компании

Основными принципами ценообразования на нашем предприятии станут следующие:

• ххххх

• хххххх.

• ххххх.

• хххх.

Таким образом, наши цены будут устанавливаться, исходя из вида реализуемой продукции и влияния следующих факторов:

• хххх;

• ххххх;

• ххххх.

Также мы будем учитывать потребность формирования высокого спроса на начальном этапе деятельности на продукцию предприятия при ххххх………….

4.6 Расширение перечня ассортимента в формате диллерства

4.6.1 хххххх.

Ххххх………

Фото товара

4.7 Методы и формы реализации продукции

4.7.1 Оптовая реализация

На нашем предприятии распределение товаров будет происходить по прямому каналу сбыта: хххх….

27

4.7.2 Участие в тендерах, конкурсах и аукционах.

Хххххх……..

4.7.3 Интернет-магазин

Ххххххххх…………

Планируемое увеличение продаж для нашей компании с использование интернет-магазина - средний рост ежемесячного объема продаж хххх%.

4.7.4 Участие в федеральных и региональных выставках Одним из элементов маркетинговой стратегии проекта будет являться участие в выставка федерального и регионального формат, в частности – хххххх…….

4.8 План развития предприятия до 2020 года.

Основные задачи, которые стоят перед коллективом предприятия в рамках программы развития, можно разделить на несколько ключевых направлений:

ххх, ххх, ххх, ххх хххх

В частности, планируется к 2020 году достичь ххх…………

Успешное решение задач, предусмотренных планом развития предприятия позволит хххх…….

Реализация долгосрочного плана развития предприятия, хххх…..

В рамках федеральных программ развития жилищного сектора, ориентированных на создание комфортных благоустроенных безопасных детских площадок уже на этапе сдачи строительства жилищных объектов, а также ххххх…

ххххх и очевидные конкурентные преимущества будут являться залогом успешной реализации программы нашего развития.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Философия менеджмента и корпоративный стиль

Клиент - ключевая фигура и основа нашего бизнеса. Мы ххххх…………...

Учитывая, что наш конечный потребитель – это дети, мы лично отвечаем ххххх……..

Мы руководствуемся ххх………

Мы активно вкладываемся в ххх………...

5.2 Штатное расписание и функциональные обязанности персонала

Общая численность рабочих на начальном этапе предприятия составит ххх человек с последующим увеличением до хх х человек в ххх-м году.

В 2012-2013-м годах предприятие хххх………….

Должность

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

Зарплата Кол-во

сотрудников

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

Таблица 14. Штатное расписание компании

Директор предприятия хххх…

Начальник производства хххх….

Технологическая служба находится в непосредственном подчинении начальника производства. Эта служба занимается процессами механической обработкой, технологическими процессами сборки.

Кладовщик-контролер хх..

Менеджер по маркетингу и сбыту выполняет ххххх..

Технико-экономическое планирование предприятия ххххх…..

Не секрет, что даже самую хитовую детскую площадку легко могут испортить ххххх…..

Заработная плата начисляется по повременно-премиальной системе оплаты труда. Рабочие работают по 8 часов в день, в среднем 20 дней в месяц, следовательно, в месяц выходит 160 часов. Оклад каждого из работника зависит от квалификации и от сложности выполняемых работ.

5.3 График работы предприятия и организация производства

5.3.1 Организационная структура

Организационная структура предприятия является линейной. Многоуровневая иерархическая система управления, в которой вышестоящий руководитель осуществляет единоличное руководство подчиненными ему нижестоящими руководителями, а нижестоящие руководители подчиняются только одному лицу - своему непосредственному вышестоящему руководителю.

Преимущества линейной структуры объясняются простотой применения. Все обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания необходимой дисциплины в коллективе.

Директор предприятия

Склад и упаковка

Обслуживающий персонал

30

В числе недостатков линейного построения организации обычно отмечается жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию предприятия. Линейная структура ориентирована на большой объем информации, передаваемой от одного уровня управления к другому, ограничение инициативы у работников низших уровней управления. Она предъявляет высокие требования к квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и управления подчиненными.

Возрастание масштабов производства и его сложности сопровождается углублением разделения труда, дифференциацией функций деятельности производственной системы. При этом рост объема работ по управлению сопровождается углублением функционального разделения управленческого труда, обособлением фирмы, специализацией подразделений управления. При этом создается функциональный тип структуры управления.

5.3.2 Производственный процесс

Производственный процесс на предприятии имеет тип серийного производства, что характеризуется хххх…………………..

При производстве оборудования для уличных спортивных и детских игровых площадок используется только высококачественное, экологически безопасное сырье и материалы.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1 Помещение, оборудование, ремонт

Производственный комплекс предприятия - это ххххх……………

Ххххх………….

Производство детских спортивных комплексов – это ххх……...

В помещении площадью ххххх……...

Производственное оборудование представляет собой ххххх………...

Технологическое оснащение предприятия будет включать в себя следующие виды оборудования:

1. ххх 2. ххх 3. ххх 4. ххх 5. ххх 6. ххх 7. ххх 8. ххх 9. ххх 10. ххх 11. ххх 12. ххх

6.2 Технология изготовления продукции

6.2.1 Технологический процесс

Детские комплексы изготавливаются по хххх……

Заготовки поступают на ххххх……

Перед покраской металлические элементы ххх..

Как и любая другая продукция, предназначенная для детей, игровые и спортивные комплексы должны отвечать самым строгим требованиям безопасности. Все

31

конструкции должны быть надежны закреплены. Они размещаются с соблюдение зоны безопасности. Деревянные элементы, используемые при производстве комплексов, должны быть тщательно отшлифованы, чтобы ребенок не мог о них пораниться. Металлические элементы также обрабатываются по особой технологии.

На протяжении всего цикла производства, начиная от хххх……

Кроме того, каждое изделие должно иметь ххх….

Все резьбовые соединения и выступающие детали обязательно защищаютсяххх…...

6.2.2 Виды материалов, применяемые в нашем производстве

6.2.2.1 Металл

Один из самых распространенных материалов для изготовления игровых элементов -

металл. До недавних пор мы могли лицезреть детские площадки, почти исключительно исполненные в металле.

Плюсы металлических конструкций:

Прочность и долговечность

Легко поддается покраске

При соединении крепежными элементами (болтами, насадками, вставками) мобильны, просты в сборке и установке.

Предоставляет большую свободу пластических решений.

Минусы металлических конструкций:

Холодный материал (в холодную погоду неприятно пользоваться)

Если сборка осуществляется посредством сварки (более дешевый вариант), невозможно разобрать, неаккуратный вид соединений.

6.2.2.2 Дерево

В настоящее время основным материалом для изготовления оборудования детских площадок продолжает оставаться дерево. Оборудование из этого материала тяжеловесно, не радует детей своим внешним видом, не развивает их вкуса и, несмотря на дешевизну, не оправдывает вложенные в него средства.

Плюсы деревянных конструкций:

Легко поддается обработке.

Позволяет использовать выразительные и простые в исполнении конструктивные

Решения

Теплый материал, комфортно пользоваться даже в холодную погоду.

Минусы:

Меньшая долговечность по сравнению с металлом (в данных условиях эксплуатации)

Покраска держится недолго, необходимо обновлять каждые два-три года

При некачественной обработке может вызвать занозы.

6.2.2.3 Пластик

Плюсы пластика:

Неограниченные возможности формообразования

32

Неограниченные возможности колористических решений

Легкий материал

Теплый материал (комфорт в холодную погоду)

Минусы пластика:

Со временем пластик разрушается, но его срок службы значительно превышает срок эксплуатации детской площадки.

6.2.2.4 Дерево плюс пластик

Сочетание в проекте детского городка нескольких материалов позволяет достичь большей художественной выразительности и эксплуатационной целесообразности. В данном случае несущие конструктивные элементы выполнены из дерева, в то время как элементы, требующие большей пластичности, изготовлены из пластика.

6.2.2.5 Дерево плюс металл

Несущие элементы, требующие наибольшей прочности и устойчивости к воздействию среды, выполнены из металла. Перекладины и сиденья качелей изготовлены из дерева.

6.2.2.6 Металл плюс пластик

Здесь, опять же, несущие элементы выполнены из металла, а декоративные - из пластика, что позволяет использовать возможности каждого материала максимально эффективно.

6.3 Календарный план реализации проекта

Года реализации проекта 2012 2013 2014-2017

3 4 1 2 3 4

1 квартал 2014 2 3

4 квартал 2017

33

Таблица 15. Календарный план проекта

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Исходные данные. Условия и допущения, принятые для расчета

Все расчеты выполнены в формате Excel. Расчет выполнен в рыночных ценах, учет инфляции приведен в расчетах дисконтированных инвестиций. За основу расчетов берется среднее значения затрат и доходов – при распределении сезонных колебаний спроса на средние показатели. Исходная информация по статистическим данным и прогнозам приведена в предыдущих главах проекта.

Начальным этапом проекта принят период 3-го квартала 2012 года:

подготовительный этап – август 2012 – декабрь 2013 года начало производства – январь 2014 года старт реализации продукции – март 2014 года.

Учитывая сезонность деятельности предприятия, мы планируем ххх….

Деятельности предприятия в 2012-2013х годах не сопровождается получением дохода и направлена на хххх….

7.2 Потребность в финансировании

Начальные затраты предприятия включают в себя ххххх...

Начальные затраты

Общие затраты ххххх.

Активы

Денежные средства ххххх.

Ценные бумаги 0,00р.

Дебиторская задолженность 0,00р.

Другие текущие активы 0,00р.

34

Общие активы хххх.

Нехватка капитала для начала работы -хххх.

Таблица 16. Начальные затраты по проекту

7.3 План реализации продукции предприятия

Планируя объемы продаж, мы базировались на существующей емкости рынка и прогноза

увеличения спроса в связи с реализуемыми в области целевыми программами и роста

интереса к предлагаемой продукции у населения.

Вид дохода

Реализация в меся

ц, шт

Единица

измерения

Стоимость

реализации опт, руб

Стоимость

реализации

розница, руб

Занимаемая площа

дь, кв.м.

Реализация в год, шт

Реализация в год, руб

Реализация в месяц, руб

Игровые комплексы "Эконом"

собственного пр-ва

Игровые комплексы

"ВИП" собственного

пр-ва

Резиновая основа

Монтажные работы ИТОГО

0 хххх хххх

Таблица 17. Планируемые объемы продаж

7.4 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.

В первые 1,5 года деятельности предприятия, мы ххххх…………..

План прибылей и убытков

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Чистая выручка от реализации продукции

Постоянные затраты

Валовая прибыль

Переменные расходы:

Амортизация

Общие операционные расходы

Операционная прибыль

Расходы на уплату процентов

Другие неоперационные расходы

Общие неоперационные расходы

Прибыль до уплаты УСН

УСН

Чистая прибыль хх хх хх хх хх хх

Таблица 18. План прибылей и убытков предприятия

Показатели Сумма за 2012 год

Сумма за 2013 год

Сумма за 2014 год

Сумма за 2015 год

Сумма за 2016 год

Сумма за 2017 год

ИТОГО за 3 года

Поступления от продаж

Выплаты от основной деятельности Арендная плата Коммунальные услуги Связь, интернет Фонд оплаты труда Налоги на з/п Хозяйственные расходы % за пользование кредитом

36

ВЫПЛАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление по финансовой деятельности

Выплаты по финансовой деятельности

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВОКУПНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА хх хх хх хх хх хх хх

Таблица 19. Бюджет движения денежных средств

7.5 Оценка экономической эффективности проекта

7.5.1 Чистая приведенная стоимость

Важнейший показатель проекта, наглядно демонстрирующий инвестиционную

привлекательность, в нашем случае положителен.

NPV = хх руб.

Индекс доходности не высок (ххх%) , но это является лишь отражением значительных

начальных вложений и малого периода отдачи – в дальнейшем предприятие выйдет на

увеличенные показатели.

7.5.2 Срок окупаемости проекта.

Проект окупится к хх-му году существования.

7.5.3 Расчет точки безубыточности

Показатели (руб.) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого

Чистая выручка

Балансовая прибыль

Полная себестоимость реализованной продукции

Прямые издержки

Переменные издержки

Сумма маржинального дохода

Доля маржинального дохода в выручке

Предел безубыточности

Запас финансоваой устойчивости предприятия (%)

Таблица 20. Расчет показателей точки безубыточности

7.5.4 Ключевые показатели эффективности проекта

Название Как считать Результат

Рентабельность продаж

Чистая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции

Рентабельность активов

Рентабельность продаж Х Оборачиваемость активов ИЛИ Чистая прибыль/Общие активы

Валовая маржа Валовая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции

Оборачиваемость основных активов

Чистая выручка от реализации продукции/Чистая недвижимость и оборудование

Отношение задолженности к активам Суммарные обязательства/Общие активы

Коэффициент текущей ликвидности Общие текущие активы/Общие текущие обязательства

Таблица 21. Ключевые показатели проекта

38

8. АНАЛИЗ РИСКОВ И МЕТОДОВ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для оценки риска проекта использовалась методика, предложенная Липсицом И.В. и Коссовым В.В., и известная как методика постадийной оценки риска. В данной методике под риском понимается опасность того, что хххх….

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

0 - риск рассматривается как несущественный;

25 - риск, скорее всего, не реализуется;

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 - риск, скорее всего, проявится;

100 - риск наверняка реализуется.

Оценки экспертов подвергаются хххх…

№

Эксперты

Средняя

Прио- вес оценка

Простые риски

Экспер

т 1

Экспер

т 2

Экспер

т 3

ритет

Pi Wi Ii

Подготовительная стадия хх

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

Функционирование

Финансово-экономические: хх

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

Социальные: хх

15 .

16 .

39

17 .

18 .

19 .

Технические: хх

20 .

21 .

22 .

23 .

Экологические: хх

24 .

25 .

Суммарный риск проекта

хх

Таблица 22. Оценка рисков проекта

Из приведенных данных следует, что в целом проект находится в среднем диапазоне рискованности. Вероятность риска для подготовительной стадии – хххх …..

Из результатов расчета финансово-экономических рисков следует, что величина риска хххх……

Вероятность социальных рисков - ххх….

Среди технических рисков, как и следовало ожидать, наибольшие опасения вызывает нестабильность качества поставок, ххххх..

Таким образом, сведенные воедино риски по композициям стадии функционирования выглядят следующим образом:

12,08

28,5

5

0,83

0,08

Риск проекта, как правило, в первую очередь связан с небольшим числом особо опасных факторов. Наиболее значимые риски:

Снижение цен конкурентами

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

Недостаток оборотных средств

Непредвиденные затраты

Неустойчивость спроса

В качестве условий предотвращения рисков нами будут использоваться следующие мероприятия:

хх";

хх;

ххх;

40

ххх

ххх;

ххх;

ххх;

ххх

ххх.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация данного проекта предусматривает вложение денежных средств в производственное предприятие по выпуску востребованного на рынке оборудования для детских игровых площадок. Предприятие обладает уникальным торговым предложением хххх…..

Согласно расчетным данным, хххх….

Проведенный анализ рынка говорит о том, что ххх….

Проведенный финансово-экономический анализ проекта говорит о возможности его реализации с высокой эффективностью.

Несмотря на отсутствие ххх….

С экономической точки зрения, данный проект является целесообразным, т.к. приносит бюджетный эффект, создает новые рабочие места, выходит на планируемую норму доходности в соответствии с установленными в плане сроками.