Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
\- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83RUA SANTA CRUZ N°269CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 04/2017
LELAUTQRIZADORA: 4634 DE 09/12/2015
QBJETQ_DO CONVÉNIO: Conjugar esforços no sentido de contribuir para a formação das crianças e adolescentes garantindo-lhes o atendimento de suas necessidades bio psico sociais, bem como de engajamento na sociedade e
EXERCÍCIO; fev/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/OD01-S3
ENDEREÇO/ CEP:.................. ......... RUA SANTA CRUZ, N° 369 - CENTRO - CEP: 17250-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
CPF: .,..,.,_._,_._..,......_._._„_,_._.. 283.576.368-17
GESTOR DA EMTIDAPE: . . . . . . . . . . . . . FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERALJÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES
3PREVISÃO (PT)
20EXECUÇÃO
3
DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACCREDITO REF.02/18SALÁRIO - ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO - REF.02/18SALÁRIO -SILVANA RODRIGUES ANDRIOLLO -REF.02/18SALÁRIO - MARIA AP.FURLANETTO RABELLO - REF.02/18SALARÍO- SÔNIA R GRIGOLIN MACIEL -REF.02/18SALÁRIO- ZILDA AP DOMINGUES -REF.02/18SALÁRIO - MARGARETE BICUDO DA SiLVA -REF.02/18SALÁRIO - CRISTIANE R S B MELLADO - REF.02/18 - PARCIALINSS REF. 02/18 - PARCIALIRRFREF.01/18PIS S/FOLHA PAGAMENTO RÊF.02/18 - PARCIALFGTS RF. 02/18 - PARCIALADIANT. SALÁRIO REF.03/18 - ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIROADIANT. SALÁRIO REF.03/18 - MARGARETE B DA SILVAADIANT.SALARIO REF.03/18 - ZILDA AP.DOMINGUES
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA
Recursos HumanosPREVISÃO PLANO DE TRABALHO
R$ 12.000,00
EMPREGO/fTEMRECIBO
HOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITE
GUIA RECOLHIMENTODARFDARF
GUIA RECOLHIMENTOHOLERITEHOLERITEHOLERITE
VALOR DA DESPESA (R$)R$ 12.419,67
VALOR (R$>898,10880,08
1.272,511.012,273.000,00
794,44976,96795.79945,06112,00119,34863,12250.00250,00250,00
12.419,67
SALDO (R$)-R$ 419,67
TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSE
SALDO ANTERIORREEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS
CORREÇÃO MONETÁRIASALDO FINAL
R$ 12.419,67R$ 12.000,00
R$ 419,67
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( ) SIM ( ) NÃO
JUSTIFICATIVA:
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata alicação dos recursos recebidos para os fins
BARIRI/SP 20 DE MARÇO DE 2018
FLAV!A/OjRIS-\NA JUSTO PEREIRAPRESIDENTE
LAV - I_AR, AMOR E VIDA - Casa AbrigoCNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269Centro - Bariri-SP
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF. FEVEREIRO/18
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
(ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
Josmeire Nascimento FtormAssistente Social
Maria Beatriz Fernandes TrentoAssistente Social
GRESS 17 782Rosana Chaim Amoroso Baratelia
Assistente Sócia»CRESS 22.894
Gismeire Gaspartfto RatnereChefe de UnidadeEspaço Amigo 2
&*& Consultas - Extrato de conta corrente
EMPRESA
Cliente - Conta atua)
A33C21073401457501021/03/201807:48:26
Agência 198-8Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGOPeríodo do extratoMês atual
Lançamentos
Dt. Dtbalancete movimento
26/02/2018
02/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
08/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
21/03/2018
JurosData de Debito de JurosfOFData de Debito de lOF
Ag. origem
0000
0198
0198
0198
0000
0198
0198
0198
0198
0198
0198
0198
0000
0000
0000
0000
0000
0198
0198
0198
0198
0198
0000
Lote
00000
99015
99015
99015
13105
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13013
99015
99015
99015
99015
99015
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
•370 Transferência recebida
02/03 0198 30132-9 PREF MUN BARIR
370 Transferência recebida
05/030198 107992-1 CASA ABRIGO
870 Transferência recebida
05/03 0198 107992-1 CASAABRIGO
109 Pagamento de Tituio
BANCO BRADESCO SÁ
470 Transferência enviada
06/03 01 98 8235-X MARIA APARECID
470 Transferência enviada
06/03 0198 10912-6 SÔNIA REGINA G
470 Transferência enviada
06/03 0198 108025-3 ÁUREA DE FATIM
470 Transferência enviada
06/03 0198 108227-2 MARGARETE BICU
470 Transferência enviada
06/03 0198 109075-5 CRiSTtANE R S
470 Transferência enviada
06/03 0198 112836-1 SILVANA R ANDR
470 Transferência enviada
06/03 0198 193797-9 ZILDA APARECID
375 impostos
FGTS ARRECADAÇÃO GRF
196 1NSS Arrecadação
GPS- Ident.: 1064135000183 - 02/2018
375 impostos
DARF - 01.064.135/0001-83 -0561
375 Impostos
DARF - 01.064.135/0001-83 -8301
240 Pagto Mensalidade Seguro
870 Transferência recebida
14/03 0198 17400-9 CASAABRIGO
370 Transferência recebida
19/03 0198 17400-9 CASA ABRiGO
470 Transferência enviada
19/03 0198 108025-3 ÁUREA DE FATIM
470 Transferência enviada
19/03 0198 108227-2 MARGARETE BICU
470 Transferência enviada
19/03 0198 193797-9 ZILDA APARECID
999 S A L D O
Documento
550.198.000.030.132
550.198.000.107.992
550.198.000.107.992
30.501
550.198.000.008.235
550.198.000.010.912
550.198.000.108.025
550.198.000.108.227
550.198.000.109.075
550.198.000.112.836
550.198.000.193.797
30.601
30.602
30.603
30.801
51.686
550.198.000.017.400
550.198.000.017.400
550.198.000.108.025
550.198.000.108.227
550.198.000.193.797
Valor R$
12.000.00 C
483,93 C
795 :SOC .
898,10 D y
1.012,27 D-''
3.000,00 D --"'
880,08 D -
976,96 D/
1.591, 59 D
1.272,51 D/
794,44 D-7
1.078,20 D
1.1 87,02 D
112.00 D/
146,22 D
120=58Dy'i
120,580 */*
299,08 C
250,00 D
250,00 D
250,00 D
Saldo
120,580
12.120T58C
12.502.21 C
597. 14 C
450.32 C
330,34 C
450,92 C
0.00 C
0.00 C
0,0029/03/2018
0,0002/04/2018
RECIBO DO PAGADOR
- CU PJ: OO.WMKXMMXMM
Agenoa/Uôd. Beneltoano
00994/4977202
NOSSO Número
71718
Vencimento
08/03/2018
Pagador
,. .. nnnvMulta.0.00%
Juros:0,00%
CASA ABRIGOCPF/CNPJ. «064135000183
RUA SANTA CRUZ 26917250000 CENTRO -BATORI- SP
Número do Cartão
Cótiigo Referente
71718
Demonstrativo das Transações
Esse boleto e referente a fatura: 110835
PPGãflP&Ef HUH.DI8AWRUvi-.w--. .....
Llmiie de Crédito Disp. para compras em: Valor mínimo a pagar:
0,00
Total desta Fatura
898,10
Corte aqui
237"2 23790-09901 90000.00717018000.485500 4 74570000089810
Loca! de Pagamento
Bradesco
Vencimento
08/03/2018
Beneficiário/CNPJ/CPF
Federação das Associações Comerciais do Estado de SP - CNPJ: 00.000.000/0000-00
Agência / Código do Beneficiário
0099-0/4855-0
Data do Documento
01/03/2018
fj° do Documento
71718
Espécie Doe.
DP
Data do Processamento
01/03/2018
Nosso Número
OQOOQ071718-
Uso do Banco Carteira
09Espécie
R$
Quantidade Moeda H Vator do Documento
898,10
nstruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsab lidade do beneficiário)
Esse boleto e referente a fatura: 110835
INSTRUÇÕES AO CAIXA
(-) Desconto / Abatimento
(-} Outras Deduções
(-*-) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador
CASA ABRIGO
CPF/CNPJ: 01064135000183
RUA SANTA CRUZ 269
17250000, CENTRO - BARIRI - SP Código de Baixa:
Autenticação Mecanica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
A33B05082007659601205/03/201808:26:46
85/03/2018019800198
BANCO DO BRASIL - 08:26:460002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
BANCO BRADESCO S.A.
23790099019800000717018000485500474570800989818BENEFICIÁRIO:FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAINOME FANTASIA:FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAICNP:: 62.876.768/0801-80PAGADOR:CASA ABRIGOCNP3: 01.064.135/0001-83
NR. DOCUMENTO 38.501OATA DE VENCIMENTO 08/03/2018DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018VALOR DO DOCUMENTO 898,10VALOR COBRADO 898,10
NR.AUTENTICAÇÃO 4.984.884.9D5.C4E.60D
Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas8880 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.
SAC0800 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.
Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala8800 729 0088Informações, reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE
JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI05/03/201808:21:4005/03/201808:26:46
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.
A33B06075203205302306/03/201807:58:25
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CASA ABRIGO
198-6
40679-1
ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO
198-8
108025-3
880,08
Nesta dataAssinada por
Transação efetuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
06/03/201807:52:3506/03/201807:58:25
Transação efetuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 1 7250-000 Folha: 01/01
Código
00042
Evento
003025043175
%FGTS
8,00
Nome do Funcionário
Áurea de Fátima Ribeiro
Descrição
Salário Mensal (1)
Hora Extra 02 a 100,00%
Adicional Tempo de Serviço
Reflexos DsrH.e. 100%
Total dos Proventos :
Base FGTS
1.228,35
Departamento
Centro Indefinido
Ref.30,00
6,00
4,00
UOO
Provento
1.113,00
60/7144,52
10,12
1.228.35
HHHHHHHFGTS Depositado
98,27
Evento
271288
1f T.Fíii A« r•i AP r'.; WF\
%INSS
8,00
Cargo / Função
Auxiliar de Educador
Descrição
Adiantamento Salarial 1
I.N.S.S
menion^feRllMilÃOPREF MUK. PE BARIRI f
Total dos Descontos :
$$&SBB&IBfiÊBKH&ÈBaseINSS
1.228,35 ^— N
JVCBO5162-15
Ref.
8,00
RCVKrt?7•«k— «*ai B«i
%IRRF
0,00
Registro Livro
001Desconto
250,00
98,27
348,27
Base IRRF
880,08
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.
-Destaque Aqui-
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome CASA ABRIGO
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
DataAssinada por
198-8
40679-1
SILVANARANDRIOLLO
198-8
112836-1
1.272,51
Nesta dataJC181855 REGIANE CRISTINA DEJC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARI
06/03/201807:55:0606/03/2018 07:58:25
Transação efetuada com sucesso.
Transação efeiuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 1 7250-000 Folha: 0 1/0 1Código
00013
Evento
003025
043175233251
%FGTS
8;00
Nome do Funcionário
Silvana Rodrigues Andriollo
Descrição
Salário Mensal (1)
Hora Extra 02 a 100,00%
Adicional Tempo de Serviço
Reflexos DsrH.e. 100%
Horas Extras Noturnas a 1 00%
Reflexo DSR H E Noturna a 100%
Departamento
Centro Indefinido
Ref.
30,00
4,00
9,001,008,001,00
Provento
1.113,00
40,47
100,17
6,75105,23
17,54
Total dos Proventos : 1.383,16
Salário Bane .«*> - / 1.1Í&M-'"-. "Base FGTS
1.383,16
FGTS Depositado
110,65
Evento
288
!Í T. Fo
? HRGí|
%INSS
8,00
Cargo /Função
Educadora/Cuidadora
Descrição
l.N.S.S
Tienton«riÍ>Wl*roÍj
Q ?m mn. m BARIRI J' i
N°CBO
5162-15
Ref.
8,00
Registro Livro
001Desconto
110,65
Total dos Descontos : 110,65
" Líquido •éiíSSsiter- •— > '- 1.272*51 *Base INSS
t , 1.383,16
%IRRP
0,00Base IRRF
1.272,51. / //l - í . '' .- .-s
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo-
-Destaque Aqui-
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
DataAssinada por
CASA ABRIGO
198-8
40679-1
MARIA APARECIDA FURLANETT
198-8
8235-X
1.012,27
Nesta data
JC181855 REGIANE CRISTINA DE 06/03/2018 07:54:38JC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARI 06/03/2018 07:58:25
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064. 135/0001-83 Período: 02/2018
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 1 7250-000 Folha: 01/01
Código
00017
Evento
003025043175233251
%FGTS
8,00
Nome do Funcionário
Maria Ap Furlanetto Rabello
Descrição
Salário Mensal (1)
Hora Extra 02 a 100,00%
Adicional Tempo de Serviço
Reflexos Dsr H.e. 100%
Horas Extras Notumas a 100%
Reflexo DSR H E Noturna a 100%
Total dos Proventos :
• ;^J9^ÍPpHBHhHHIHMBase FGTS
1.372,03
DepartamentoCentro indefinido
Ref.30,00
4,008,00
1,008,001,00
Provento
1.113,00
40,47
89,04
6,75105,23
17,54
1.372,03
FGTS Depositado
109,76
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.
Evento
271288
*-*
\o / Função
Educadora/Cuidadora
Descrição
Adiantamento Salarial 1I.N.S.S
^"*\ A o^^ \^* 1^^"^"
i L-v/*r.*,í v l*" ^#0*\« «•jj^'1 ..ÍL* '" ^
Total dos Descontos :KEJjBlE~ffit|irf*Hi
%INSS
8,00Base ÍNSS
1.372,03
N°CBO5162-15
Ref.
8,00
i
%!RRP0,00
Registro Livro001
Desconto
250,00
109,76
359,76
iBpmB^r?'v'""Base IRRF
1.012,27
06/0^ 11 2^ .. ^ r ^ ^ ^ A Jhv , ^
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
CASA ABRIGO
198-8
40679-1
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
DataAssinada por
SÔNIA REGINA GRIGOLiN
198-8
10912-6
3.000,00
Nesta dataJC181855REGIANE CRISTINA DE 06/03/201807:55:26JC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARI 06/03/2018 07:58:25
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARt.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz, 269
Bariri
CNPJ: 01.064.135/0001-83
SPCentro
17250-000
Período:
Folha:
02/2018
01/01Código Nome do Funcionário Departamento Cargo / Função N°CBO Registro Livro00067 Sônia Re ina Griaolin Maciel Centro Indefinido Coordenadora 4101-05 02
Evento Descrição Ref. Provento Evento Descrição Ref. Desconto003 Salário Mensal ( 1 ) 30,00 3.496,63 288
295l.N.S.S
I.R.R.F11,00
15,00384,63
112,00
Declaro ler recebido a importância líquida deste recibo.
Destaque Aqui
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome CASA ABRIGO
Agência 198-6
Conta corrente 40679-1
Creditado
Nome ZILDAAPARECIDA DOMINGUES
Agência 198-8
Conta corrente 193797-9
Valor 794,44
Data Nesta data
Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VtCCARl
06/03/201807:55:5206/03/201807:58:25
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLÀV - LAR, AMOR E VTDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018Rua Santa Cruz, 269 CentroBariri SP 17250-000 Folha: 01/01
Código00057Evento
003
043
Nome do FuncionárioZilda Aparecida Domingues
DescriçãoSalário Mensal (1)Adiciona! Tempo de Serviço
DepartamentoCentro Indefinido
Rcf.30,00
2,00
Provento1.113,00
22,26
Evento271288
Í í .p „;i í . E ' !:! ..1 í *!*•;*•1 wi<-*í;
Cargo /FunçãoAuxiliar de Educador
DescriçãoAdiantamento Salarial 1I.N.S.S
ímentoií^iRRi;^^!!AO PESF MUN. m mm \O
5162-15Ref.
8,00
Registro Livro001
Desconto250,00
90,82
Total dos Proventos : 1.135,26 Total dos Descontos : 340,82
%FGTS8.00
Saíinò-Sitsêi ^ H.I1ÍJ&&''-Base FGTS 1 FGTS Depositado
1.135,26 90,82%INSS
8,00
, "--• ; u • j ÍJf^à^à^ití^eF^^ :• ' -•, -l 794,44 ". :"-Base INSS1.135,26
%IRRF
0,00Base IRRF
604,85
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.
-Destaque Aqui-
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CASA ABRIGO
198-8
40679-1
MARGARETE BICUDO DA SILVA
198-8
108227-2
976,96
Nesta dataAssinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE
JC190552 PAULO ROBERTO VICCARÍ06/03/201807:54:1006/03/201807:58:25
Transação efetuada com sucesso.
Transação efeíuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARt.
LAV - LAR; AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01
Código
00046
Evento
003011025043
175
%FGTS
8,00
Nome do Funcionário
Margarete Bicudo da Silva
Descrição
Salário Mensal (1)
Salário FamiliaHora Extra 02 a 100,00%
Adicional Tempo de Serviço
Reflexos Dsr Re. 100%
Total dos Proventos :
Salário Baaè**ã>Base FGTS
1.299,18
Departamento
Centro Indefinido
Ref.30,00
i, 0012,004,00
1,00
Provento
1.113,00
31,71121,42
44,52
20,24
1.330,89
. £tt?,90
FGTS Depositado103,93
Evento
271288
1 T. f ív. Anft
Cargo /FunçSo
Educadora/C ui dadora
Descrição
Adiantamento Salarial 1
I.N.S.S
menu) H°oMt^£$3.^â3;-
WPílcF MUN.B2BAR1M
N°CBO
5162-15
Ref.
8,00
Total dos Descontos :
Registro Livro
001
Desconto
250,00
103,93
353,93
k Lí^uÍd0"aBÈ»èefeerfc=«> 976,96%TNSS í Base INSS ] % IRRF
8,00 1.299,18 0,00Base IRRF
186,89
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.
-Destaque Aqui-
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Credítacic
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CASA ABRIGO
198-8
40679-1
CRISTIANE R S B MELLADO
198-8
109075-5
1.591,59
Nesta dataAssinada por
Transação efetuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190S52 PAULO ROBERTO VICCARI
06/03/201807:53:0206/03/201807:58:25
Transação efeíuada com sucesso por: JC 190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz, 269
Bariri
CNPJ: 01.064.135/0001-83
SPCentro
17250-000
Período:
Folha:
02/2018
01/01
Código Nome do Funcionário Departamento Cargo / FunçSo N°CBO Registro Livro
00066 Cristiane Resina dos Santos Barras Mella Centro Indefinido Psicóloga 2515-05 02
Evento Descrição Ref. Provento Evento Descrição Ref. Desconto
003 Salário Mensal (1) 30,00 1.749,00 288 I.N.S.S
mentoAO PR£F MUN. M RARIR1
9,00 157,41
ORÍftO PREF. NU». DE BARIRI I- rMTm»(nS
^— .—. — T] —
Total dos Proventos;
MBase FGTS
1.749,00 Total dos Descontos :
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.
-Destaque Aqui-
^ r- - PREVIDÊNCIASOCIAL^F*mmm*Zmji- -; INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALáHL 1"** ** * ' ,-
JJ -"" GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
Q-! NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
LAV - LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz 269
CEP: 17250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080
Q2 VENCIMENTO .,{Uso exclusivo INSS) V ; ;
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recotfestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receser adicionada à contribuição ou importância correspoque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixac
HAR P018limento de receita de valor inferior aoita que resultar valor inferior deverándente nos meses subsequentes, atéIo.
QO CÓDIGO DEPAGAMENTO
Q4 COMPETÊNCIA
Q5 IDENTIFICADOR
06 VALOR DO INSS
07
08
09 VALOR DE OUTRASENTIDADES
-i Q ATM /MULTA EJUROS
•J .| TOTAL
2305
02/2018
01.064.135/0001-83
1.187,02
1,187,02
•10 ÁUTENTBAÇÀQ, BANCARIA, í
'* 1 'KttiíSAOiij i ; DESPESAS £. ( «BWfC fc,ft,, Í-J , ,j
;it.., ,v , $U í , i/VíísímTáTi r'G".Yih> ir:i 'QLCrvá; J J . vS»fv!íí,ÍJ ta ^1 }- l 1 f|5 N->--tfe• ; --,— M.w-ii.-, ' «^«««ní ^
!T. foiaborôcao n to ig^
-" '- w -„ V. : ífLÍii ''"í"1' :- f^' •''•"':• '•'•1 — — j .—— « t
Destaque Aqui
2a Via
^ PREVIDÊNCIA SOCIAL, y 5«JI»V / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/S8L*i »» •* • •
^ jr^""' GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
0«| NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
LAV - LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz 269
CEP: 17250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080
Q2 VENCIMENTO f. ^ " - r f; -"V':,-(Uso exclusivo INSS) £' l) ] • ,=• "i £U 5Ú
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deveráser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, atéque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
Q3 CÓDIGO DEPAGAMENTO
04 COMPETÊNCIA
05 IDENTIFICADOR
06 VALOR DO INSS
07
08
no VALOR DE OUTRASENTIDADES
•t Q ATM /MULTA EJUROS
•J<| TOTAL
2305
02/2018
01.064.135/0001-83
1.187,02
1.187,02
-J 2 AUTENTICAÇÃO BANCARIA
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL86/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.380198800198 6001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA Ê ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 02/2018IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 96/83/2018VALOR DO INSS 1.187,82VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,00VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,82
DOCUMENTO; 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DEPRODUTOS E SERVIÇOS.
OUVIDORIA0800 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.
VIA EMPREGADOR ********
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.300198800198 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: CASA ABRIGO
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 82/2818IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018VALOR DO INSS 1.187,02VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00VALOR ATM/3UROS/HULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,02
DOCUMENTO: 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
SMinistério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARFUFJT\t XI
Q<J NOME / TELEFONE
CASA ABRIGO
(14)36629080
IRRF s/ salários 01/02018
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pelaSecretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a RS 10,00.Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição demesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ousuperior a R$ 10,00.
Q2 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NUMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
08 VALOR DA MULTA
Q9 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.025/69
1 Q VALOR TOTAL
-| <| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
f T, Fomento B£>Í
| ÓRGÃO PREF Mlj
1a Via
28/02/2018
01.064.135/0001-83
0561
20/03/2018
112,00
112,00
Í!i,K$Ji&0£>|.. _,,„ 1
H, DE BARIRI j
Destacar aaui
2a Via
•
Ministério da Fazenda /Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
Q -J NOME / TELEFONE
CASA ABRIGO
(14) 36629080
IRRF s/ salários 01/02018
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pelaSecretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00.Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição demesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ousuperior a R$1 0,00.
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NUMERO DE REFERENCIA
Q6 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
03 VALOR DA MULTA
Q9 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.025/69
-J Q VALOR TOTAL
28/02/2018
01.064.135/0001-83
0561
20/03/2018
112,00
112,00^ ^ AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.300198800198 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SPCÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018NUMERO DO CPN3 01.064.135/0061-83CÓDIGO DA RECEITA 0561NUMERO DE REFERENCIADATA DO VENCIMENTO 20/03/2018RECEITA BRUTA ACUMULADAPERCENTUALVALOR DO PRINCIPAL 112,00VALOR DA MULTAVALOR DOS DUROSVALOR TOTAL 112,00
AUTENTICAÇÃO SISBB: A.3A8.01B.960.5AC.E06Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 601,DE 2006
DOCUMENTO: 030603
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4064 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS^ INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES; RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO OEPRODUTOS E SERVIÇOS.
OUVIDORIA0800 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA., SAC E DEMAIS CANAIS DÊATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES., CANCELAMENTO DECARTÃO., OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.
Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARÍ 06/03/2018 08:13:59JC181855 REGIANE CRISTINA DE 06/03/2018 08:15:30
Transação efetuada com sucesso por: JC181855 REGIANE CRISTINA DE
Aprovado pela 1N/RFB n" 736, da 2 de maio de 2007.
•
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARFQ1 NOMEfl-ELEFONE
LAV - LAR AMOR E VIDA
PIS S/ FOLHA DE PAGTO
02/2018
ATENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor tota!seja inferior a RS 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DE REFERENCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
Q/ VALOR DO PRINCIPAL
Og VALOR DA MULTA
OQ VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1 .025/69
1Q VALOR TOTAL
28/02/2018
01.064.135/0001-83
8301
23/03/2018
146,22
0,00
0,00
146,22
1 ipAOTENTíeA^ ^ANeÁRt Somente1!!»" e 2' vias)•'( »"» M •(!Ert«"a«tV *"* ** ^*.*« .«**•«• rffc • >"> '-.:*, '.V* *\ ii* í 1 1 U 8"*» N Í í*'1|'« £••**• '"<iá£*% '-•-t «LHI&4V lííiífl yEfcJFfcoím*? 1;
T. Fomento n° 0 iirR$ \a^ |5 >,**fii ******* ~ a*mFV**tffi í
l — 5 __ £ !
iT. Colaboração r^;i / j
cortar nesta linha
Aprovado pela IN/RFB n° 736, de 2 de maio de 2007.? Recursos Próprios —>
2-Via«MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
n,4 NOME/TELEFONEU LAV -LAR AMOR E VIDA
PIS S/ FOLHA DE PAGTO
02/2018
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor totalseja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes.até que o total seja igual ou superior a R$ 10.00.
DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1
Q2 PERlOÍÍÕ' DÊ APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
Qg VALOR DA MULTA
00 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1.025/69
•|0 VALOR TOTAL
28/02/2018
01.064.135/0001-83
8301
23/03/2018
146,22
0,00
0,00
146,22
.j -j AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1" e 2" vias)
cortar nesta linha
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
A33D08075302475101408/03/201808:01:17
SISBB - SISTEMA OE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.183198806198 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SPCÓDIGO DE BARRAS -
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2618PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018NUMERO DO CPN3 01.064.135/6001-83CÓDIGO DA RECEITA 8361NUMERO DE REFERENCIA ---DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018RECEITA BRUTA ACUMULADAPERCENTUALVALOR DO PRINCIPAL 146,22VALOR DA MULTAVALOR DOS DUROSVALOR TOTAL 146,22
AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.BSE.970.366.E6D.614Modelo Aprovado pela SRF~~ ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 030801
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4064 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DEPRODUTOS E SERVIÇOS.
OUVIDORIA0806 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0860 729 6088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.
Assinada por JC181855 REGIANÊ CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
08/03/201807:55:1208/03/201808:01:17
Transação efetuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.
P.- ~ —• :WB l MMyj i -3
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2018 - 14 :34 :00
GFIP - SEFIP 8 .40
01-RAZÃO SOCIAL/NOME
LAV LAR AMOR E VIDA
02-DDD/TELEFONE
(0014)36629080
639 13.477,57
-COD RECOLHIMENTO
115
1.078,20 0,00
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**
858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FUWDO OE GM&flNTlft DS 7ÍMP3 SE âemflQO
GFIP - SEFIP 8 .40
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO
GERADA EM 02/03/2018 - 14:3Í:00
o o r a ç ^
( 0 0 1 4 ) 3 6 6 2 9 0 8 0
639
04-SIMPLES
13.477,57
-GÓD RECOLHIMENTO
115
1.078,20 0,00
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**
858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
A33G06081004447201506/03/201808:15:30
5I5BB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.303198800198
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1EFETUADO POR: REGIANE CRISTINA DE
Convénio FGTS ARRECADAÇÃO GRFCódigo de Barras 85800000010-0 78200179180-9
30761405080-0 10641350001-8Data do pagamento 06/03/2018CNP3/CEI/CPF 01064135/0001-83COMPETÊNCIA 02/2018CÓDIGO RECOLHIMENTO 115VENCIMENTO 07/03/2018VALOR DEPOSITO 1.078,20Valor Total 1.078,20Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente será emitidoapôs a quitação.
Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARlJC181855 REGIANE CRISTINA DE
06/03/201808:11:0306/03/201808:15:30
Transação efeíuada com sucesso por: JC181855 REGIANE CRISTINA DE.
EMPRESA i
Transferência entre contas diversas
Debitado
A33R19172592269001519/03/2018 17:33:23
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CASA ABRIGO
198-8
40679-1
ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO
198-8
108025-3
250,00
Nesta dataAssinada por
Transação efeíuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
19/03/201817:31:1319/03/201817:33:23
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01 .064.135/0001-83 Período: 03/2018
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01
Código00042
Evento
271
%FGTS
Nome do Funcionário
Áurea de Fátima Ribeiro
Descrição
Adiantamento Salarial ]
DepartamentoCentro Indefinido
Ref. Provento250,00
í
Evento
T, FOÍ;:;;v-'"y^fí/j
Cargo / FunçãoAuxiliar de Educador
Descrição
^^âlã&Míd~* PREF MUfil. DE BARIRI j
-- -.— ........ .-~T;-J-.I.-.-_ :,-;--.,.._._„. , ,_ ._ _ _ _ ; j
N°CBO5162-15
Ref.
Registro Livro
001
Desconto
Total dos Proventos : 250,00 Total dos Descontos :
Salário Base=> 1.113,00Base FGTS FGTS Depositado %INSS
Líquido a Receber => 250,00Base INSS %IRRF BaseIRRF
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. /o.
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome CASA ABRIGO
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
198-8
40679-1
MARGARETE BICUDO DA SILVA
198-8
108227-2
250,00
Nesta data
Assinada por
Transação efetuada com sucesso.
JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI
19/03/2018 17:31:3419/03/201817:33:23
Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 03/2018Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01Código
00046
Evento
271
%FGTS
Nome do FuncionárioMargarete Bicudo da Silva
DescriçãoAdiantamento Salarial 1
Departamento
Centro IndefinidoRef. Provento
250,00Evento
5 ) 'f 'S i
ÁD£ÍvHw
Cargo / Função
Educadora/Cuidadora
Descrição
laníon^IftRI.^SG.jgál- - )S1 '- " — V.TV.ÍÍJI;.-- Tr.-.-viiz.-iiSLÍ.-". f j
3 F-REF MUR. m BÂRIRÍ i
N"CBO5162-15
Ref.
Registro Livro001
Desconto
Total dos Proventos : 250,00 Total dos Descontos :
Salário Base => 1.113,00Base FGTS FGTS Depositado %INSS
Líquido a Receber => 250,00Base INSS %IRJÍF Base IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo-
ft Anui-
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
CASA ABRIGO
198-8
40E79-1
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
DataAssinada por
ZILDA APARECIDA DOMINGUES
198-8
193797-9
250,00
Nesta dataJC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARÍ
19/03/201817:31:5519/03/201817:33:23
Transação efetuada com sucesso.
Transação efeíuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.
R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 03/2018
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01
Código00057
Evento271
Nome do FuncionárioZilda Aparecida Domingues
Descrição
Adiantamento Salarial 1
DepartamentoCentro Indefinido
Ref. Provento
250,00
Evento
-.' f; tt
1 L íaí
IrMMWWM
Cargo / FunçãoAuxiliar de Educador
Descrição
AO PREF MUN. DÊ BARIRI
N°CBO
5162-15Ref.
Registro Livro001
Desconto
Total dos Proventos : 250,00 Total dos Descontos :
%FGTSSalário Base =~> 1.113,00
Base FGTS FGTS Depositado %INSSLíquido a Receber => 250,00Base INSS %IRRF Base IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.