Upload
lamngoc
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
1 1 Pendidikan 1 Program Pendidikan Menengah2 Program Pendidikan Khusus 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan 4 Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi
Manajemen5 Program Pembinaan Bahasa dan Sastra
2 Kesehatan 6 Program Promosi Kesehatan7 Program Pengembangan lingkungan sehat8 Program Pelayanan Kesehatan9 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular10 Program Sumber Daya Kesehatan11 Program Manajeman Kesehatan
3 12 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan15 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya17 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air lainnya18 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan
Pantai19 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman20 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
21 Program Penataan Ruang4 Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman22 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5 23 Program Pendidikan Politik Masyarakat
24 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat25 Program Perlindungan Masyarakat dan Ancaman Bencana dan Penangangan Bencana
26 Program Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota
27 Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana
6 Sosial 28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial29 Program Pemberdayaan Sosial30 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial31 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS).2 1 Tenaga kerja 32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
33 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2 Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
35 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
36 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
3 Pangan 37 Program Peningkatan Ketahanan Pangan4 Pertanahan 38 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi
Pertanahan5 Lingkungan hidup 39 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
TABEL 1.1
Pekerjaan umum dan penataan ruang
NAMA URUSAN, NAMA BIDANG DAN NAMA PROGRAM
Non Pelayanan Dasar
Nama UrusanNama Bidang (UU 23/2014)
Nama Program
Urusan WajibPelayanan Dasar
16 TAHUN 2016 PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL
: : :
NOMOR TANGGAL TENTANG
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
2
Nama UrusanNama Bidang (UU 23/2014)
Nama Program
40 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 41 Program Pengelolaan Kawasan Lindung42 Program Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup6 Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil43 Program Penataan Administrasi Kependudukan
7 44 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
45 Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa46 Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan47 Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat
dalam pembangunan8 48 Program Pelayanan Keluarga Berencana
49 Program Pendewasaan Usia Perkawinan50 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
9 Perhubungan 51 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan52 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)53 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan54 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
10 Komunikasi dan informatika 55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah
56 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
57 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
58 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif59 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12 Penanaman modal 60 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
61 Program Peningkatan Investasi Daerah 62 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13 Kepemudaan dan olah raga 63 Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan64 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga14 Statistik 65 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
15 Persandian 66 Program Penyelenggaraan Persandian Daerah16 Kebudayaan 67 Program Pengembangan Nilai Budaya
68 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya17 Perpustakaan 69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan18 Kearsipan 70 Program Pengembangan KearsipanUrusan Pilihan
1 Kelautan dan perikanan 71 Program Pengembangan Budidaya Perikanan72 Program Pengembangan Perikanan Tangkap73 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan74 Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan75 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan76 Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan2 Pariwisata 77 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
78 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata3 Pertanian 79 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
80 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan81 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman82 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan83 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan84 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak85 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
4 Kehutanan 86 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan87 Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kehutanan5 Energi dan sumber daya
mineral88 Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral,
Geologi dan Air Tanah89 Program Pembinaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan
Pemanfaatan Energi
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Pemberdayaan masyarakat dan desa
3
Nama UrusanNama Bidang (UU 23/2014)
Nama Program
6 Perdagangan 90 Program Perdagangan Dalam Negeri91 Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang
beredar dan jasa92 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
7 Perindustrian 93 Program Pengembangan Industri94 Program Penataan Struktur Industri95 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
8 Transmigrasi 96 Program Pengembangan Transmigrasi
1 Perencanaan 97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
99 Program Kerjasama Pembangunan2 Keuangan 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 102 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur104 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4 Penelitian dan Pengembangan 105 Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK5 Fungsi Lain 106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah107 Program Pembinaan dan Pengawasan108 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran
Hukum dan HAM109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN
dtt
Penunjang Urusan Pemerintahan
Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
1
Target Anggaran Target Anggaran
1 1 Pendidikan 1 Program Pendidikan Menengah 92,771,241,470 98,726,464,251Menurunnya angka putus sekolah Angka melanjutkan SMP/MTS ke
SMA/MAPersen 100 33,885,620,735 100 37,623,232,126 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganAPK SMA/SMK Sederajat Persen 71 33,885,620,735 73 37,623,232,126 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganJumlah Penerima Beasiswa Orang 5,000 25,000,000,000 6,000 23,480,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganMeningkatnya daya tampung siswa Jumlah RKB SMA/SMK/MA Unit 2,000 270,000,000,000 2,000 270,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganJumlah USB SMA/SMK/MA Unit 50 184,500,000,000 100 369,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganMeningkatnya Mutu Sekolah Jumlah SMA/SMK/ berstandar nasional persen 50 12,000,000,000 52 12,480,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganJumlah SMA/SMK/ boarding school Basis Pesantren
sekolah 50 92,250,000,000 50 92,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah SMA/SMK/MA Penerima Bantuan Literasi
sekolah 50 10,200,000,000 50 10,200,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Siswa SMK Penerima Sertifikasi Profesi
siswa 50,000 20,000,000,000 50,000 20,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Siswa SMK terseleksi magang di luar negeri
siswa 500 5,000,000,000 500 5,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah siswa yang telah mengikuti Leadership
siswa 2,000 12,000,000,000 3,000 18,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah siswa mengikuti Bimtek Kewirausahaan
siswa 1,000 10,000,000,000 1,000 10,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Digital Smart School sekolah 100 2,500,000,000 100 2,500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
2 Program Pendidikan Khusus 482,144,223,733 628,013,258,046Menurunnya angka putus sekolah APK SDLB persen 12.40 5,899,713,732 13.15 6,231,542,223 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganAPK SMPLB persen 11.67 11,192,446,874 12.11 12,384,915,008 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganAPK SMALB persen 11.17 5,355,237,739 11.28 5,925,796,655 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganJumlah Penerima Beasiswa ABK Orang 5,000 303,000,000,000 6,000 363,600,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganJumlah Pendidikan inklusif Sekolah 20 20,000,000,000 25 25,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganMeningkatnya daya tampung siswa SLB Ruang Kelas Baru Unit 246 28,696,825,388 288 33,621,004,160 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganUnit Sekolah baru SLB Unit 10 65,000,000,000 20 130,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganMeningkatnya Mutu Pendidikan Jumlah Siswa CIBI yang terlayani siswa 1,000 10,000,000,000 1,000 10,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganPemenuhan Kesejahteraan Guru Non PNS Persen 20 33,000,000,000 25 41,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro Keuangan3 Program Pembinaan dan Pengembangan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 33,960,000,000 38,640,000,000
Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
Nilai Kompetensi Guru (UKG) Angka 70 10,000,000,000 71 10,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Kualifikasi Guru S2 SMA Guru 1,000 2,000,000,000 1,000 2,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Kualifikasi Guru S2 SMK Guru 1,000 2,000,000,000 1,000 2,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK yang mengikuti Pelatihan
Orang 4,820 14,460,000,000 6,380 19,140,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah guru SLB kualifikasi S1 Guru 100 1,250,000,000 100 1,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah guru SLB kualifikasi S2 Guru 40 1,250,000,000 40 1,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Mengikuti Pelatihan
Orang 1,000 3,000,000,000 1,000 3,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
4 Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen
703,900,000,000 336,950,000,000
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
Persen 10 127,500,000,000 5 63,750,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan aparatur
Persen 10 74,000,000,000 5 37,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persen 10 216,000,000,000 5 108,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur
Persen 10 107,000,000,000 5 53,500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan revitalisasi saran dan prasarana aparatur
Persen 10 101,400,000,000 5 50,700,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANPROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Urusan Pelayanan Dasar
16 TAHUN 2016 PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL
: : :
NOMOR TANGGAL TENTANG
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
2
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Tingkat keterpenuhan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program/kegiatan
Pemenuhan dokumen perencanaan program pembangunan pendidikan
Persen 45 18,000,000,000 5 2,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan database kepegawaian pendidikan Jawa Barat
Persen 5 500,000,000 5 500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan data keuangan pendidikan Persen 20 2,000,000,000 5 500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan Media Center dan Publikasi Program
Persen 50 5,000,000,000 10 1,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Dasar
Persen 15 7,500,000,000 5 2,500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan PAUDNI
Persen 20 10,000,000,000 10 5,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Layanan Khusus
Persen 30 15,000,000,000 10 5,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Tinggi
Persen 30 15,000,000,000 5 2,500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Tingkat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah
Pemenuhan Faskor dengan Kementerian dan Kab/Kota
Persen 10 5,000,000,000 10 5,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
5 Program Pembinaan Bahasa dan Sastra 34,880,000,000 35,480,000,000Meningkatnya Kompetensi Guru Bahasa Daerah Dan Kesenian
Jumlah guru mata pelajaran bahasa dan Kesenian Daerah yang telah mengikuti pelatihan
Persen 20 10,000,000,000 20 10,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan model-model inovatif pembinaan bahasa dan kesenian daerah
paket 0 - 4 400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan model-model inovatif pembelajaran inovatif Mulok bahasa dan kesenian daerah
paket 2 10,800,000,000 2 10,800,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Apresiasi Bahasa dan Kesenian Daerah
Dokumen hasil kongres bahasa dan kesenian daerah
Paket 4 1,600,000,000 4 1,600,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penyelenggaraan helaran/festival/pintonan bahasa dan kesenian daerah
Kali 4 800,000,000 4 1,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penyelenggaraan pasanggiri kesenian daerah
Paket 2 800,000,000 4 800,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan literasi bahasa, sastra dan kesenian daerah
Paket 4 400,000,000 1 400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah majalah bahasa, sastra dan kesenian daerah yang diterbitkan
Buah 4 4,050,000,000 4 4,050,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Keikutsertaan pada even pameran karya seni dan sastra
Kali 2 800,000,000 2 800,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Kualitas Bahasa dan Kesenian Daerah
Jumlah binaan sanggar kesenian daerah di lingkungan sekolah
Sekolah 20 20,000,000 20 20,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah pembinaan dan pelatihan kesenian daerah di lingkungan dinas pendidikan (karyawan dan dharma wanita unit persatuan Disdik Jabar)
Kali 12 810,000,000 12 810,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan kebutuhan pertunjukan seni pada acara hari besar nasional pendidikan
Even 10 2,400,000,000 10 2,400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pemenuhan kebutuhan alat kesenian daerah
Sekolah 27 2,400,000,000 27 2,400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
2 Kesehatan 6 Program Promosi Kesehatan 2,661,000,000 3,260,000,000Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat
Persentase Kab/Kota mempunyai PHBS Rumah Tangga mencapai 50%
Persen 70 2,000,000,000 80 2,500,000,000 Dinkes Biro Yansos, BPMPD, BP3AP2KB, Diskimrum
Bappeda, Inspektorat, Biro Admbang, Biro Keuangan
Persentase kab/kota dengan Stara Desa Siaga Aktif diatas Strata Pertama > 60%
Persen 55 661,000,000 70 760,000,000 Dinkes Biro Yansos, BPMPD, BP3AP2KB, Diskimrum
Bappeda, Inspektorat, Biro Admbang, Biro Keuangan
7 Program Pengembangan lingkungan sehat 1,174,840,000 1,292,324,000Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap air minum yang berkualitas
persen 59,5 424,180,000 60 466,598,000 Dinkes Diskimrum, Biro Yansos, BPMPD
Bappeda, Inspektorat, Biro Admbang, Biro Keuangan
Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban sehat
persen 54 750,660,000 55 825,726,000 Dinkes Diskimrum, Biro Yansos, BPMPD
Bappeda, Inspektorat, Biro Admbang, Biro Keuangan
8 Program Pelayanan Kesehatan 433,787,408,647 477,166,149,512Menurunnya Ratio Kematian Ibu dan Bayi
Ratio Kematian Ibu /100.000KH 88 3,168,677,000 87 3,485,544,700 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro
Yansos, RS Jiwa, RS Paru, Dinas Bina
Marga
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Ratio Kematian Bayi /1000 KH 5.6 661,155,600 5.8 727,271,160 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro
Yansos, RS Jiwa, RS Paru, Dinas Bina
Marga
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase Kab/Kota yang menangani kasus gizi buruk
Persen 100 1,189,403,000 100 1,308,343,300 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro
Yansos, RS Jiwa, RS Paru, Dinas Bina
Marga
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menjadi Rumah Sakit Rujukan Jawa Barat
Ratio Cakupan/ Kunjungan Pasien Persen 20% 428,768,173,047 20% 471,644,990,352 RSUD AL Ihsan Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSP, RSUD-
RSUD Kab./Kota Jawa Barat
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
3
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif
persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR) RS Paru
Persen 55 2,470,000,000 57 2,673,500,000 RS Paru Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al
Ihsan
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
9 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
72,011,059,400 79,176,704,800
Persentase Desa atau kelurahan yang mencapai UCI > 90%
Persen 92 4,724,745,000 93 5,197,219,500 Dinkes RSUD Al Ihsan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase kab/kota yang mencapai treatment succes rate TB
Persen 85 478,755,000 89 526,630,500 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro
Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase kab/kota dengan kasus tekanan darah tinggi sebesar 23,38%
Persen 48.15 379,868,000 51.85 417,854,800 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro
Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase kab/kota dengan 100 % Puskemas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
persen 92,59 350,000,000 100 385,000,000 Dinkes RS Jiwa Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase Penduduk yang mengalamai gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan kesehatan
Persen dari jumlah penderita
gangguan jiwa berat di jawa barat
sebanyak 1,6 permil dari jumlah
penduduk jawa barat
38.7 66,077,691,400 42.3 72,650,000,000 RS Jiwa Dinas Kesehatan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
10 Program Sumber Daya Kesehatan 287,694,403,000 290,211,343,300Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar
Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi
Puskesmas 128 865,000,000 256 951,500,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi
Rumah Sakit 80 365,000,000 90 401,500,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah RS Mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai standar
Rumah Sakit 88 2,439,403,000 98 2,683,343,300 Dinkes RSUD AL Ihsan, Biro Yansos, RS Jiwa, RS Paru, BP3AP2AKB
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Presentase Ketersediaan Obat Esensial di Intalasi Farmasi Kab/Kota
Persen 66 975,000,000 70 1,072,500,000 Dinkes RSUD AL Ihsan, Biro Yansos, RS Jiwa, RS Paru, BP3AP2AKB
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menuju Universal Coverage JPKN Presentase penduduk dengan jaminan kesehatan
Persen 70 250,000,000,000 80 250,000,000,000 Dinkes Biro Yansos, Biro Pemum, Dinas sosial,
Disduk capil
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif
Angka Kematian Umum (GDR) RS Paru /1000 Pasien 52 33,050,000,000 51 35,102,500,000 RS Paru Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al
Ihsan
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
11 Program Manajeman Kesehatan 5,500,000,000 6,375,000,000Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif
Indeks Kepuasan Masyarakat (RS Paru) Persen 72 3,050,000,000 73 3,680,000,000 RS Paru Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al
Ihsan
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terwujudnya Regulasi dan Kebijakan Kesehatan
Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan Kesehatan
dokumen 2 450,000,000 2 495,000,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru,
Diskominfo
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya data kesehatan yang komperhensif
Persentase kab/kota yang menyediakan data dan informasi kesehatan yang komprehensif
Persen 52 2,000,000,000 55 2,200,000,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru,
Diskominfo
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
3 12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
848,584,456,000 933,442,000,000
Terpertahankannya kondisi kemantapan jalan dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)
Persen 98.15 -98.25 848,584,456,000 98.50 - 98.60 933,442,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian, Dinas Perhubungan, Satpol
PP
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5,000,000,000 10,000,000,000
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan
Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan
Persen 75-76 5,000,000,000 80-81 10,000,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian, Biro
PBD
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
14 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
10,317,105,000 10,000,000,000
Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan
Tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan
Persen 30-35 10,317,105,000 55-60 10,000,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian, Biro
PBD
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
15 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
147,715,277,000 160,000,000,000
Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industri
Tingkat Daya Tampung Situ-situ di 2 Wilayah Sungai kewenangan Provinsi
persen 43 -44 117,715,277,000 44 - 45 125,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Upaya Pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Pekerjaan umum dan penataan ruang
4
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Dukungan Penuntasan pembangunan Waduk Jatigede serta pembangunan waduk strategis lainnya
Dukungan terhadap Pembangunan Waduk Strategis (Waduk Jatigede, Waduk Kuningan, waduk Ciawi, waduk Sukamahi, waduk Cipanas, waduk Sadawarna, waduk Matenggeng dan Waduk Leuwi Keris)
Waduk 3-5 30,000,000,000 5-7 35,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
261,486,895,000 230,000,000,000
Tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi
Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi
Persen 74 - 77 181,486,895,000 77 - 81 200,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terlaksananya pembangunan Daerah Irigasi Strategis
Pembangunan Daerah Irigasi Strategis (DI Caringin)
Persen 60 80,000,000,000 100 30,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
17 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai
28,725,246,000 25,250,293,000
Tersedianya infatruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai
Tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam
Persen 100 28,725,246,000 100 25,250,293,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian, BPBD, BPMPD
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
18 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 6,002,826,000 7,000,000,000Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelengaaran jasa konstruksi
Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas
persen 33-35 6,002,826,000 35-37 7,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
19 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
2,368,174,117,000 2,604,991,000,000
Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; Terlaksananya Pembangunan Jalan Lintas Cepat; Terlaksananya Pembangunan Jalan Tol Baru ; dan Terlaksananya Penuntasan Pembangunan Jalan Tol
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)
Persen 98.15 -98.25 2,368,174,117,000 98.50 - 98.60 2,604,991,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
20 Program Penataan Ruang 15,300,000,000 15,100,000,000Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang
persen 79.17 800,000,000 83.33 500,000,000 Diskimrum Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dapat Diakses Masyarakat
Buah 4 300,000,000 4 300,000,000 Diskimrum Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
persen 60 1,200,000,000 65 800,000,000 Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya ketersediaan rencana ruang terbuka hijau (RTH)
persentase ketersediaan rencana RTH Publik di Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat
Persen 96.30 13,000,000,000 100 13,500,000,000 Diskimrum Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
21 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
177,424,641,665 209,556,108,000
persen 73-74 60,968,097,000 74-76 54,718,204,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan
Cakupan pelayanan air limbah domestik persen 67-68 25,000,000,000 68-69 45,598,503,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah
Cakupan layanan persampahan perkotaan
persen 69-70 20,322,699,000 70-71 25,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman
Tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml kawasan dgn genangan > 30 cm selama 2 jam
persen 88 - 85 5,080,674,000 85 - 80 6,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
Cakupan layanan air minum oleh SPAM regional
persen 45 50,806,747,000 50 60,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui Pembangunan dan Revitalisasi Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional
Cakupan layanan persampahan perkotaan oleh sistem regional
persen 35 - 37 15,246,424,665 37 - 39 18,239,401,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
4 22 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
501,425,000,000 508,800,000,000
Tersedianya rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR)
Pembangunan rumah tinggal layak huni mencapai 100.000 unit
persen 22,000 400,000,000,000 20,000 382,350,000,000 BPMPD Diskimrum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya rumah layak huni di 9 Kota (20.000 unit)
Unit 4,000 51,425,000,000 4,000 51,450,000,000 Diskimrum BPMPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Cakupan layanan air minum Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan air minum di tingkat perkotaan, kawasan perdesaan (Ibu Kota
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Meningkatnya ketersediaan perumahan melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); b) Terpenuhinya kebutuhan rumah melalui Pembangunan Hunian Vertikal (rusun) di perkotaan
Cakupan ketersedian rumah layak huni persen 93.89-94.49 50,000,000,000 94.49-95.09 75,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
5 23 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
21,005,000,000 20,099,000,000
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran Non Yustisi Perda
Jumlah penanganan pelanggaran Non Yustisi Perda
kasus 48 960,000,000 32 685,000,000 Satpol PP Biro Hukum dan HAM
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran Pro Yustisi Perda
Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda
kasus 96 905,000,000 24 630,000,000 Satpol PP Biro Hukum dan HAM
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
kali 912 1,950,000,000 867 2,060,000,000 Satpol PP Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menurunnya jumlah unjuk rasa Jumlah unjuk rasa kali 65 930,000,000 62 630,000,000 Satpol PP Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menurunnya ancaman keselamatan masyarakat
Prosentase ancaman keselamatan masyarakat
persen 55 850,000,000 50 740,000,000 Satpol PP BPBD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya perlindungan masyarakat Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk
orang 213 1,070,000,000 234 1,180,000,000 Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
Persen 100 440,000,000 100 484,000,000 Biro Pemum Satpol PP Bappeda, Biro Adm Pemb, Biro Keu
Menurunnya kompleksitas masalah tibumtranmas
Jumlah Anggota Satpol PP yang memiliki kompetensi teknis
orang 80 1,060,000,000 95 1,070,000,000 Satpol PP BKD dan Bandiklatda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah anggota Satpol PP per 10.000 orang penduduk
orang 4 2,170,000,000 3.775 2,500,000,000 Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah dan kualitas Penyidik PNS provinsi
orang 207 1,070,000,000 213 1,070,000,000 Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya stabilitas keamanan daerah dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat
Prosentase Penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat
Kali 65 1,750,000,000 62 1,950,000,000 Bakesbangpol Satpol PP, Biro Pemum
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat
persen 45 3,450,000,000 50 3,500,000,000 Bakesbangpol Satpol PP, Biro Pemum
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama
poin 74 350,000,000 75 300,000,000 Bakesbangpol Satpol PP, Biro Pemum
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya peran Ormas dalam pembangunan di Jawa Barat
Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Jawa Barat
Ormas 640 3,400,000,000 700 2,500,000,000 Bakesbangpol Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kualitas ketahanan ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa Barat
Jumlah pelaku ekonomi kerakyatan yang mandiri dan pelaku budaya yang eksis
Pelaku ekonomi 200 650,000,000 200 800,000,000 Bakesbangpol Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
24 Program Pendidikan Politik Masyarakat 9,380,000,000 15,470,000,000Meningkatnya Kualitas dan Etika Demokrasi
Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada
Persen 70 1,750,000,000 73 1,900,000,000 Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro
Keuangan,
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat
Poin 72 1,300,000,000 73 1,450,000,000 Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro
Keuangan,
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kualitas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan/ sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan
Persen 75 2,700,000,000 80 4,200,000,000 Bakesbangpol Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/partai politik
Presentase fasilitasi keanggotaan DPRD prov dan kab/kota, kepala daerah dan pejabat negara di kab/kota
Persen 95 3,630,000,000 95 7,920,000,000 Biro Pemum Bakesbangpol Bappeda, Biro Adm Pemb, Biro Keu
25 Program Perlindungan Masyarakat dan Ancaman Bencana dan Penangangan Bencana
10,860,816,000 11,029,865,000
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Korban Bencana dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Persentase Masyarakat Jawa Barat Korban Bencana yang dilayani
Persen 1 2,826,450,000 1 3,109,095,000 BPBD Dinas Sosial Birobangsos, Dinkes, PSDA, Kimrum, Bina
Marga, DistanMenurunnya ancaman kebencanaan Prosentase kemampuan deteksi dini
bencanapersen 55 1,070,000,000 75 1,180,000,000 Satpol PP BPBD Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro Keuangan
26 Program Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pengurangan Risko Bencana
Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang Berkualitas dalam Pengurangan Resiko Bencana
Orang 637 6,339,366,000 1,162 5,990,770,000 BPBD Biro Bangsos, Bappeda
Dinsos, Dinkes, PSDA, Kimrum, Bina Marga,
Distan, Satpol PP, Disbun, ESDM, BPLHD
27 Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana
Tersusunnya Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana
Jumlah Dokumen Regulasi Bidang Kebencanaan
Dokumen 2 625,000,000 2 750,000,000 BPBD Biro Organisasi, Biro Hukum
Bappeda, Biro Bangsos, Dinsos, Dinkes, PSDA, Kimrum< Bina Marga,
Distan
6 Sosial 28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 43,198,295,977 48,484,945,883
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Hilangnya ketergantungan klien terhadap napza
orang 242 1,229,542,289 266 1,352,496,621 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro
Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kemampuan anak (klien) dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum
orang 190 1,475,643,936 209 1,623,208,288 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro
Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kemampuan anak (klien) dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum
orang 4,026 8,983,895,604 4,429 9,882,284,912 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans,
Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kemandirian klien dalam melaksanakan peranan sosialnya
orang 1,805 10,030,162,636 1,986 12,000,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro
Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kemampuan klien dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum
orang 73 11,781,962,794 81 12,960,158,743 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro
Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kemampuan klien dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum
orang 681 9,697,088,719 749 10,666,797,319 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro
Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
29 Program Pemberdayaan Sosial 17,052,500,000 20,410,000,000Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil
Meningkatnya kemandirian klien dalam melaksanakan peranan sosialnya
Jumlah wanita rawan sosial
ekonomi (WRSE) yang diberdayakan
220 3,787,500,000 242 4,040,000,000 Dinsos Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terpenuhinya kebutuhan keluarga memiliki rumah yang layak secara teknis, kesehatan dan sosial
Jumlah keluarga berumah tidak
layak huni (KBTLH) yang ditangani
132 3,535,000,000 145 4,040,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro
Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat
Meningkatnya tingkat kesejahteraan Fakir Miskin(FM)
Jumlah fakir miskin (FM) yang
diberdayakan
5,710 4,400,000,000 6,281 4,950,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kesejahteraan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawan sosial
Meningkatnya tingkat kesejahteraan PKRI Jumlah PKRI penerima bantuan
kadeudeuh
5 3,030,000,000 5 3,030,000,000 Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan
Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia
Orang 30 300,000,000 35 350,000,000 Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan untuk penduduk lanjut usia
Meningakatnya tingkat Kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia
Paket 5 2,000,000,000 10 4,000,000,000 Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
30 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 82,420,000,000 106,475,000,000
Memberikan perlindungan sosial kepada, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Memberikan bantuan dan asistensi sosial serta
Terlindunginya korban tindak kekerasan dan dapat melanjutkan hidupnya secara normal
orang 140 33,000,000,000 145 36,300,000,000 Dinsos BP3APKKB, Dinkes, RSJ, Biro Bangsos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
terlindunginya migran bermasalah dan dapat melanjutkan hidupnya secara normal
orang 300 1,925,000,000 320 2,200,000,000 Dinsos Dinkes, Disnakertrans,
BP3TKI, RSJ, Biro Bangsos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia
orang 3,060 2,420,000,000 3,366 2,750,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kemampuan klien dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum
orang 35,578 2,750,000,000 39,135 3,025,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terpenuhinya kebutuhan dasar balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial
orang 1,567 1,925,000,000 1,723 2,200,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)
Tumbuhnya rasa percaya diri keluarga miskin dalam melaksanakan tugas kehidupanya
KK 585,640 40,400,000,000 644,204 60,000,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
31 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
8,071,674,021 8,978,841,423
Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Tumbuhnya kemampuan karang taruna dalam memenej program kegiatannya
KT 44 4,649,422,460 48 5,114,364,706 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kemampuan orsos orsos dalam menciptakan jejaring kerja
orsos 439 650,268,876 483 715,295,763 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sosial secara profesional
Tersedianya Pekerja Sosial Profesional dalam penanganan PMKS
orang 100 1,000,000,000 120 1,200,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatkan pembinaan dalam pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial
Termenej dan terarahnya sumber dana social untuk menunjang penanganan PMKS
orang 204 650,268,876 224 715,295,763 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatkan jangkauan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan bimbingan sosial
Tersedianya tenaga penyuluhan dalam penanganan PMKS
orang 1,772 1,121,713,810 1,949 1,233,885,191 Dinsos Diskominfo, Biro Bangsos
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
2 1 Tenaga kerja 32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
26,458,362,939 27,252,113,827
Meningkatnya kualitas tenaga kerja Jawa Barat
Prosentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasi
Persen 0.57 26,458,362,939 0.56 27,252,113,827 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
33 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
12,023,461,549 12,819,738,382
Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan
Prosentase penyelesaian kasus hubungan industrial
persen 70 3,966,655,684 75 3,861,990,930 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Perusahaan 6,000 7,820,000,000 12,000 8,602,000,000 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Presentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan
Persen 50 236,805,865 60 355,747,452 Biro Bansos Disnakertrans, BKD, Askes, Jamsostek,
BP3APKKB
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 18,808,405,783 19,381,689,777Membuka 2 (dua) juta kesempatan kerja Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan
kerja Orang 487,000 18,808,405,783 80,280 19,381,689,777 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro Keuangan
2 35 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
2,550,228,733 2,895,038,775
Meningkatnya pemberdayaan perempuan Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap IPM
persen 90.28 2,550,228,733 90.88 2,895,038,775 BP3AKB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
36 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
6,442,732,246 5,732,669,100
Meningkatnya upaya pemberdayaan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Point 68.87 3,938,326,506 69.01 3,326,910,418 BP3AKB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak
Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan kota layak anak
Kabupaten/Kota 12 2,504,405,740 12 2,405,758,682 BP3AKB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
3 Pangan 37 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 30,400,000,000 41,605,000,000Meningkatnya cadangan pangan Pemerintah
Jumlah cadangan pangan pemerintah Ton 500 3,150,000,000 550 2,880,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
Meningkatnya cadangan pangan Pemerintah
Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan
Persen 100 950,000,000 100 915,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
Skor Pola Pangan Harapan Poin 80 3,000,000,000 82 3,300,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
Menurunnya konsumsi beras per-kapita Konsumsi Beras perkapita Kg/Kapita/ Thn 85 2,250,000,000 84 3,350,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Persen 85 1,150,000,000 85 1,160,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan
Jumlah Desa Rawan Pangan yang Tertangani
Persen 40 19,900,000,000 40 30,000,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
4 Pertanahan 38 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
850,000,000 935,000,000
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
Rekomendasi penyelsaian konflik pertanahan dan permaslaahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Buah 95 850,000,000 100 935,000,000 Biro Pemum Biro PBD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
5 Lingkungan hidup
39 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
150,405,912,639 122,595,645,964
Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya
Pencapaian status mutu sungai dan waduk besar
Persen 11.7-12.3 150,405,912,639 12.3-13.00 122,595,645,964 BPLHD Biro Yansos, Dinas Perkebunan, Dinas
Kehutanan, Diskimrum, Dinas
ESDM, Dinas Perindutrian, Dishub, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan,
Dinas PSDA, Disnak
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
40 Program Pengelolaan Kawasan Lindung 45,000,000,000 50,000,000,000Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah
Persen 41-43 45,000,000,000 43-45 50,000,000,000 Dishut Bappeda, Distan TP, Disnak, Disbun,
Diskimrum
Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
41 Program Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4,500,000,000 4,500,000,000
Meningkatnya Kesiapan dokuimen dalam rangka penataan batas kawasan hutan
Jumlah kawasan hutan yang siap ditata batas
Lokasi 4 500,000,000 4 500,000,000 Dishut BPLHD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menurunnya gangguan keamanan hutan Persentase penurunan gangguan kawasan hutan
Persen 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 Dishut Satpol PP Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Pelayanan Non Dasar
Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
8
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Meningkatnya keanekaragaman dan populasi tumbuhan & satwa liar
Persentase peningkatan jumlah tumbuhan satwa liar yang ditangkarkan
Persen 5 2,000,000,000 5 2,000,000,000 Dishut BPLHD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
42 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
26,000,000,000 27,637,187,000
Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, limbah dan sampah
Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Persen 5-6 26,000,000,000 6-7 27,637,187,000 BPLHD Biro Yansos, Dinas Perkebunan, Dinas
Kehutanan, Diskimrum, Dinas
ESDM, Dinas Perindutrian, Dishub, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan,
Dinas PSDA, Disnak
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
6 43 Program Penataan Administrasi Kependudukan
4,711,083,965 3,939,710,088
Tersedianya data kependudukan yang akurat
Prosentase akurasi data kependudukan Persen 98 3,580,423,965 100 2,954,782,566 Biro Pemum BP3AP2KB Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terlaksananya Penataan Adm. Pencatatan Sipil di Jawa Barat
Persen 95 1,130,660,000 100 984,927,522 Biro Pemum BP3AP2KB Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
.7 44 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat405,255,508,666 450,393,082,506
Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan
Tingkat Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan
Persen 70 3,378,171,370 75 3,755,577,008 BPMPD Biro Pemum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Perdesaan
Persen 70 4,565,096,446 75 4,418,325,892 BPMPD Biro Pemum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Meningkatnya strata Posyandu multifungsi
Meningkatnya strata Posyandu multifungsi
Unit 45,000 397,312,240,850 50,000 442,219,179,606 BPMPD Dinkes Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
45 Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
11,275,985,859 12,375,969,847
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa
Persentase desa yang berkinerja baik Persen 62 55,985,859 65 55,969,847 BPMPD Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa
Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa
Persen 80 11,000,000,000 80 12,100,000,000 BPMPD Biro Pemum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa
Persentase aparatur desa yang berkinerja baik
Persen 62 220,000,000 65 220,000,000 BPMPD Biro Pemum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
46 Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
880,000,000,000 880,000,000,000
Membangun infrastruktur desa dan perdesaan
Tingkat ketersediaan Infrastruktur Perdesaan
Persen 70 880,000,000,000 75 880,000,000,000 BPMPD Diskimrum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
47 Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan
2,724,526,703 2,996,979,373
Meningkatnya jumlah inovator dan prakarsa berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat.
Jumlah inovator dan prakarsa masyarakat Jawa Barat yang berkontribusi Pembangunan Jawa Barat.
orang 25 2,724,526,703 25 2,996,979,373 Biro Pengembangan
Sosial
Dinkes, BPMPD, BPLHD, Dinas KUKM, Dinas
Pertanian, Dinas ESDM, Disparbud,
Dinas Kimrum
Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
8 48 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
8,932,380,474 9,825,618,521
Terwujudnya Keluarga Sejahtera Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera
Keluarga 1,906,224 8,932,380,474 1,767,767 9,825,618,521 BP3AKB BKKBN Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
49 Program Pelayanan Keluarga Berencana 3,955,863,503 4,351,449,853Menurunkan angka ferilitas total Total Fertility Rate (TFR) Poin 2.5 2,490,728,872 2.5 2,797,360,620 BP3AKB Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganMenurunkan laju pertumbuhan penduduk
Jumlah peserta KB aktif persen 63.75 1,465,134,631 63.80 1,554,089,233 BP3AKB Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
50 Program Pendewasaan Usia PerkawinanMeningkatnya rata-rata usia kawin pertama
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)
Tahun 20.90 4,900,000,000 21 5,390,000,000 BP3AKB BKKBN Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
9 Perhubungan 51 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
981,648,495,147 1,012,258,016,147
Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan lahan BIJB dan Pengembangan Nusawiru
persen 49.41 882,088,531,701 49.87 890,198,052,701 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, PSDA, Diskimrum, ESDM,
Bina Marga, Disnakertrans, Dinkes, Disdik,
BPLHD
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Pelabuhan Ratu, Pengembangan Laut dan ASDP)
persen 62.36 57,580,797,850 84.57 78,080,797,850 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, PSDA,
Diskimrum,Bina Marga, BPLHD
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen Perencanaan, Pembebasan lahan, sosialisasi)
persen 91.30 41,979,165,596 95.65 43,979,165,596 Dishub Biro. Adm. Perekonomian,
Diskimrum, Bina Marga, BPLHD
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
52 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 43,073,736,188 47,122,676,188
Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat
persen 35.14 1,384,113,000 51 2,084,113,000 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, Bina
Marga
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
persen 66.66 1,863,458,000 77.77 2,513,458,000 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, Bina
Marga
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum
persen 75.05 2,225,105,188 100 2,525,105,188 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, Bina
Marga
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar
persen 10 37,601,060,000 20 40,000,000,000 Dishub
53 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
9,728,136,000 10,917,356,000
meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan
Prosentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan
persen 44 9,728,136,000 49 10,917,356,000 Dishub Biro. Adm. Perekonomian,Diskim
rum, Bina Marga, Disdik,
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
54 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
433,245,340,500 464,191,436,250
Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi
persen 21 433,245,340,500 22.5 464,191,436,250 Dishub Biro. Adm. Perekonomian,
ESDM, Bina Marga
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
10 Komunikasi dan informatika
55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
65,937,170,000 72,451,100,000
Meningkatnya jumlah perijinan lembaga penyiaran
Rasio perijinan lembaga penyiaran Persentase jumlah IPP dari kanal
analog yang ada
82 1,940,000,000 86 1,940,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya mutu isi siaran lembaga penyiaran
Status mutu isi siaran lembaga penyiaran Persentase pelanggaran isi
siaran
8 2,050,000,000 7 2,200,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kualitas SDM penyiaran Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran
orang 2,870 2,100,000,000 3,170 2,350,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya masyarakat melek media penyiaran
Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media
orang pertahun 28,800 5,496,170,000 57,600 5,900,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
Persen 100 3,500,000,000 100 4,000,000,000 Diskominfo Bappeda Seluruh OPD
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik
Persentase pengguna aplikasi pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses pengadaan sampai monitoring evaluasi/pelaporan
Persen 80 1,150,000,000 90 1,380,000,000 Diskominfo Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik
Indeks keterbukaan informasi publik Poin 80 1,800,000,000 84 2,160,000,000 Diskominfo Bapusipda, KPID, HPU
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
Persen 100 1,700,000,000 100 1,700,000,000 Diskominfo Bappeda Seluruh OPD
Meningkatnya aksesibilitas pemanfaatan internet
Presentase keterjangkauan akses internet Persen 48 13,751,000,000 55 15,126,100,000 Diskominfo Seluruh OPD
Meningkatnya fungsi manajemen kehumasan
Terkumpul dan terkelolanya data dan informasi yang sudah terverifikasi
persen 100 5,500,000,000 100 6,050,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD
Tersedianya skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik
persen 100 2,200,000,000 100 2,420,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD
Terpetakannya arah dan orientasi media massa serta tersedianya analisa pemberitaan media massa
persen 100 1,100,000,000 100 1,210,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD
Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah
persen 100 16,500,000,000 100 18,150,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD
Tersedianya tata kelola pengaduan masyarakat
persen 100 2,200,000,000 100 2,420,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD
Terdokumentasikannya peliputan kegiatan pemerintah prov. Jawa barat
persen 100 2,750,000,000 100 3,025,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD
Terjalinnya hubungan antar lembaga persen 100 2,200,000,000 100 2,420,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD
11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah
56 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3,500,000,000 4,000,000,000
Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
Orang 7,750 3,500,000,000 7,850 4,000,000,000 KUMKM Biro Perekonomian Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
57 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
46,167,090,000 50,783,800,000
Menciptakan Wirausaha Baru Jumlah Wirausaha Baru Orang 20,000 46,167,090,000 20,000 50,783,800,000 KUMKM Disparbud, Disnak, Diskan, Distan,
Disbun, Diskanla, Dishut, Disperindag, Disnakertrans, Dinas
ESDM, Dinkes, Disdik
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
10
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
58 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
2,600,000,000 3,000,000,000
Meningkatnya Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Jumlah UMKM yang mendapatkan legalitas usaha
Orang 320 2,600,000,000 384 3,000,000,000 KUMKM Biro Perekonomian Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
59 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18,800,000,000 20,680,000,000
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 16,878 18,800,000,000 17,278 20,680,000,000 KUMKM Biro Perekonomian Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
12 Penanaman modal
60 Program Peningkatan Investasi Daerah 16,200,000,000 18,200,000,000
Meningkatnya realisasi PMA/PMDN Nilai Investasi PMA/PMDN Trilyun (Rp) 121.8 16,200,000,000 138.85 18,200,000,000 BPMPT Biro Investasi dan BUMD
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
61 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12,550,000,000 15,000,000,000
Meningkatnya prosentase pelayanan Perijinan yang tepat waktu
Prosentase Pelayanan Perijinan yang tepat waktu
% 80 12,550,000,000 85 15,000,000,000 BPMPT Biro Investasi dan BUMD
Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
62 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
2,622,982,568 2,657,021,943
Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan Investasi Pemerintah Provinsi
Kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat 10% (dalam konfirmasi)
Milyar rupiah 258 2,622,982,568 266 2,657,021,943 Biro Investasi dan BUMD
BPMPT Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan
13 Kepemudaan dan olah raga
63 Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan
13,091,950,000 15,100,000,000
Meningkatnya pemuda berprestasi dan berkontribusi pembangunan Jawa Barat.
Jumlah pemuda berprestasi Nasional. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)
Orang 10 1,000,000,000 12 1,200,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah pemuda jawa barat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.
Orang 750 2,000,000,000 800 2,500,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kreativitas pemuda jawa barat
Peringkat Mraching Band dalam Kejuaraan tingkat Nasional
Rangking Divisi Utama
1 3,011,800,000 1 3,100,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Partisipasi pemuda jawa barat dalam Kabiza Fest
orang 640 520,000,000 700 600,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kesadaran pemuda terhadap rasa nasionalisme dan kebangsaan
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda
Orang 100 1,310,150,000 100 1,500,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan jawa barat
Jumlah fasilitasi organisasi kepemudaan Organisasi 20 1,600,000,000 20 1,800,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Pelatihan bagi Kader Organisasi Kepemudaan
Orang 350 750,000,000 400 1,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya pembinaan karakter pemuda
Jumlah peserta pelatihan mental spiritual pemuda
Orang 286 2,150,000,000 300 2,400,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya peran pemuda dalam kampanye anti narkoba
Jumlah kader pemuda anti narkoba Orang 350 750,000,000 400 1,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya pembinaan kepanduan Jawa Barat
Peringkat kepanduan Jawa Barat tingkat Nasional
Ranking 1 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
64 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga
150,151,162,000 134,100,000,000
Meningkatkanya Kesejahteraan Insan Olahraga Jawa Barat yang Berprestasi
Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa
Orang 1,200 13,500,000,000 500 15,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat dan dukungan terhadap olahraga prestasi dan olahraga masyarakat secara berkelanjutan
peringkat jawa barat dalam:
a. PON Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
b. PEPARNAS Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
c. POPNAS Ranking 2 17,500,000,000 Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
d. POPWILNAS Ranking 2 9,500,000,000 Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
e. PEPARPENAS Ranking 2 1,000,000,000 Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga
Persen 37 1,850,000,000 38 2,000,000,000 Disorda Biro Bangsos,FORMI Jabar
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
tingkat kebugaran jasmani masyarakat Persen 74.0 1,480,000,000 75.0 1,600,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Dukungan SDM Pengembangan Tenaga Keolahragaan
Jumlah SDM Tenaga Keolahragaan Orang 10,042 6,499,974,000 12,050 7,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Mendukung pembangunan gelanggang olahraga di provinsi, kota/kabupaten
Pembangunan Gelanggang Olaharaga GOR/SOR 5 5 Disorda Diskimrum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Kawasan sarana olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu
Kawasan 1 117,321,188,000 1 90,000,000,000 Disorda Diskimrum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
14 Statistik 65 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
5,000,000,000 8,800,000,000
11
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan
Persen 60 5,000,000,000 70 5,500,000,000 Bappeda Seluruh OPD Diskominfo
Transparansi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan
Persen 90 3,000,000,000 90 3,300,000,000 Bappeda Seluruh OPD Diskominfo
15 Persandian 66 Program Penyelenggaraan Persandian daerah
0 0
16 Kebudayaan 67 Program Pengembangan Nilai Budaya 34,510,000,000 214,950,000,000Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan aksara daerah
Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah
Jumlah pembinaan pengelolaan budaya lokal
3 3,960,000,000 3 4,400,000,000 Disparbud Biro Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan ; Biro
Yansos
Pengusulan HKI Warisan Budaya Tak Benda
Usulan / Rekomendasi per
tahun
10 550,000,000 10 550,000,000 Disparbud Biro Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan; Biro Yansos
Terbangunnya pusat seni dan budaya Unit 2 30,000,000,000 14 210,000,000,000 Diskimrum Disparbud Bappeda, Biro Admpem, Biro Keuangan
68 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
14,450,950,824 16,352,561,840
Meningkatnya Pengelolaan Keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat
Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah Jenis kegiatan/tahun
7 13,422,067,012 7 15,188,286,466 Disparbud Biro Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan; Biro Yansos
Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Seni
Pengusulan HKI Seni Tradisi Usulan / Rekomendasi per
tahun
1 1,028,883,813 1 1,164,275,374 Disparbud Biro Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
17 Perpustakaan 69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8,499,054,000 9,875,735,000
Meningkatnya peran perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat sepanjang hayat
Jumlah judul / eksemplar bahan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat
Judul / Eksemplar 1,810/ 14,525
2,300,000,000 2,000/5,000 2,800,000,000 Bapusipda Penerbit Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Literatur tentang Jawa Barat dan yang diterbitkan di Jawa Barat
Judul / Eksemplar 2,800/5,600
285,000,000 3,000/6,000 350,000,000 Bapusipda Penerbit, Dinas Pariwisata, Dinas
Pendidikan,
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah naskah kuno yang dilestarikan di Jawa Barat
Naskah 5 Naskah 200,000,000 6 Naskah 225,000,000 Bapusipda Penerbit, Dinas Pariwisata, Dinas
Pendidikan, Peprustakaan
Nasional
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
jumlah para wajib Serah simpan karya cetak dan karya rekam di perpustakaan umum provinsi Jawa Barat
instansi 300 wajib SSKCKR
1,000,000,000 350 wajib SSKCKR
1,200,000,000 Bapusipda Semua OPD, swasta dan semua penerbit
di Jawa Barat
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah pengunjung (pemustaka) yang memanfaatkan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat
Orang 566,389 2,412,154,000 594,708 2,653,370,000 Bapusipda Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan,
Peprustakaan Nasional
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah lembaga perpustakaan umum, sekolah dan khusus yang dibina
Unit 3,634 621,000,000 4,180 714,150,000 Bapusipda Semua OPD, swasta dan semua penerbit
di Jawa Barat
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah pembinaan SDM perpustakaan Orang 4,183 517,500,000 4,882 595,125,000 Bapusipda Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah pembinaan minat baca masyarakat
Orang 7,170 1,056,000,000 8,245 1,214,580,000 Bapusipda Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah promosi perpustakaan Kegiatan 12 107,400,000 14 123,510,000 Bapusipda Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di
Jawa Barat
Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan
18 Kearsipan 70 Program Pengembangan Kearsipan 5,520,000,000 8,450,000,000Terwujudnya pengelolaan arsip yang mendukung administrasi pemerintahan yang akuntabel
Persentase OPD yang telah memenuhi standar baku kearsipan
Persen 79 2,850,000,000 100 4,300,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah data arsip di unit kearsipan Meter Linier (ML) 15,000 270,000,000 20,000 360,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah arsip yang diselamatkan dan dimanfaatkan
Khasanah 15 750,000,000 20 900,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Jumlah arsip yang di digitalisasi/ alih media
Lembar 53,000 450,000,000 53,000 450,000,000
Unit 157 100,000,000 407 220,000,000 Persentase data center arsip Persen 43 1,100,000,000 100 2,220,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang,
Biro Keuangan
Urusan Pilihan1 Kelautan dan
perikanan71 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan24,700,000,000 27,170,000,000
peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
persen 5 20,000,000,000 5 22,000,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan
peningkatan Produksi Non Konsumsi persen 2 500,000,000 2 550,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan
Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat
Bapusipda Biro Perlengkapan, Bappeda, Biro Kepegawaian
Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
12
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Meningkatnya peran Jawa Barat sebagai sentra benih ikan nasional
Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan nila nasional
persen 50 1,000,000,000 50 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan
Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan mas nasional
persen 50 1,000,000,000 50 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan
Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan lele nasional
persen 10 1,000,000,000 10 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan
Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan patin nasional
persen 10 1,200,000,000 10 1,320,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan
72 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
175,000,000,000 92,500,000,000 Diskanlaut
Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap persen 1.58 175,000,000,000 1.58 92,500,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan
73 Program pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2,200,000,000 2,420,000,000
Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya
kelompok 300 700,000,000 300 770,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penyuluh perikanan yang meningkat kompetensinya
orang 150 1,500,000,000 150 1,650,000,000 Set. Bakorluh Diskanlaut, Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
74 Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
6,750,000,000 7,425,000,000
Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan
Persentase jumlah produksi kelautan dan perikanan yang memenuhin standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan kemanan pangan
persen 89 2,000,000,000 90 2,200,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya ketersediaan aneka produk olahan hasil perikanan
Peningkatan Produksi Olahan persen 10 2,750,000,000 10 3,025,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Konsumsi Ikan di Jawa Barat
Konsumsi Ikan Kh/Kap/Thn 26.85 1,000,000,000 27.66 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Ketersediaan garam Peningkatan Produksi Garam persen 5 1,000,000,000 5 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
75 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2,500,000,000 2,750,000,000
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian SDKP
Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (IUU fishing)
persen 25 1,500,000,000 30 1,650,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu
persen 75 1,000,000,000 80 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
76 Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
19,600,000,000 21,560,000,000
Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan
Jumlah pemanfaatan dan Pengelolaan kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kawasan 1 8,650,000,000 1 9,515,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut, Pulau-Pulau Kecil dan perairan umuma. Terumbu Karang (Buatan dan Tranplantasi)
Unit 4,200 1,200,000,000 5,200 1,320,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
b. Mangrove dan Vegetasi Pantai Ha 9 1,000,000,000 13 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
c. Perairan Umum Ha 280 3,000,000,000 280 3,300,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Jenis Ikan Perairan Umum yang didomestikasi
Jenis 2 500,000,000 2 550,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Penebaran benih Ikan di Perairan Umum
Ekor 12,000,000 3,750,000,000 14,000,000 4,125,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terjaganya Kelestarian Plasma Nutfah Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan Jenis 4 1,500,000,000 5 1,650,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
2 Pariwisata 77 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7,684,075,878 7,900,000,000Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata
Jumlah Event Pariwisata Event/tahun 4 4,996,777,298 5 5,000,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
ODTW per Tahun 2 2,388,709,850 2 2,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Orang per Tahun 250 298,588,731 250 400,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
78 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
13,510,323,339 15,700,000,000
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek wisata di Jawa Barat
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat
orang/tahun 1,300,000 955,483,940 1,500,000 1,200,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat
orang/tahun 42,458,900 4,777,419,700 46,704,790 5,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat
orang/tahun 16,105,100 4,777,419,700 17,715,610 5,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Event Promosi Kegiatan Pariwisata
event/tahun 4 3,000,000,000 5 3,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
3 Pertanian 79 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
176,176,430,000 184,628,200,000
Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan;
Jumlah Produksi Padi Ton 12,686,578 50,035,630,000 13,067,175 55,139,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Jagung Ton 1,250,333 5,750,000,000 1,312,850 6,500,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya kinerja sumberdaya kelautan perikanan Jawa Barat
13
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
Jumlah Produksi Kedelai Ton 53,377 5,750,000,000 54,979 6,500,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Kacang Tanah Ton 82,887 1,550,000,000 84,545 1,620,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Kacang Hijau Ton 11,040 1,150,000,000 11,261 1,200,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Ubi Kayu Ton 2,306,796 1,150,000,000 2,352,932 1,200,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Ubi Jalar Ton 472,565 875,000,000 482,016 950,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah produksi Sayuran Ton 2,958,542 1,600,000,000 3,076,884 1,500,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Buah-buahan Ton 4,029,720 2,120,000,000 4,110,314 2,170,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Tanaman Obat Ton 94,566 500,000,000 96,457 650,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah Produksi Tanaman Hias Tangkai ########## 1,000,000,000 291,499,149 1,200,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi
persen 10.70 5,000,000,000 10.50 5,500,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan
persen 2.4 76,100,000,000 2.5 76,150,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas perkebunan
persen 2.4 1,390,000,000 2.5 1,390,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis
persen 2.4 12,860,000,000 2.5 13,060,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase peningkatan benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi
persen 2.4 9,345,800,000 2.5 9,899,200,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
80 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan
80,721,280,000 86,705,000,000
Meningkatnya Kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat
Capaian Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor :- Tanaman Pangn poin 111 650,000,000 112 700,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro Keuangan- Hortikultura poin 122 650,000,000 123 700,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganJumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kapasitasnya
unit 460 10,768,500,000 460 12,000,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kesejahteraan & kompetensinya
Orang/tahun 2,609 32,882,780,000 2,609 36,000,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penerapan metoda penyuluhan unit 460 2,300,000,000 460 2,760,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat
Persen 13 13,760,000,000 13 14,310,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-r)
Persen 1 19,710,000,000 1 20,235,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
81 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman
33,091,920,000 33,367,612,000
Terkendalinya hama dan penyakit tanaman pertanian/perkebunan
Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama Ha 112,750 10,756,920,000 111,622 10,932,612,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan
persen -1 22,335,000,000 -1 22,435,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
82 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
11,460,000,000 11,610,000,000
Meningkatnya nilai tambah pengolahan dan margin pemasaran hasil pertanian/ perkebunan
Jumlah kelompok / pelaku penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI tanaman pangan dan hortikultura
Kelompok 20 600,000,000 20 600,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase Peningkatan Jumlah unit usaha Penerapan Sistem Jaminan mutu sesuai SNI
persen 2.4 5,990,000,000 2.5 6,140,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan
persen 2.4 4,870,000,000 2.5 4,870,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
83 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
37,975,370,963 47,469,213,704
Meningkatnya produksi, produktifitas, dan kualitas produk peternakan
1. Peningkatan produksi komoditas peternakan
a. Daging Persen 3 11,680,550,000 3 14,600,687,500 Disnak BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
b. Telur Persen 2 2,403,781,250 2 3,004,726,563 Disnak BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
c. Susu Persen 2 7,871,036,250 2 9,838,795,313 Disnak BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
2. Peningkatan Populasi Komoditas Peternakan
a. Ruminansia Besar Persen 3 6,066,128,463 3 7,582,660,578 Disnak BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
b. Ruminansia Kecil Persen 5 5,807,000,000 5 7,258,750,000 Disnak BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
c. Unggas Persen 3 4,146,875,000 3 5,183,593,750 Disnak BKPD; Biro Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
84 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
4,566,475,000 5,708,093,750
Terkendalinya penyakit ternak Penurunan kejadian PHMS (Anthrax, Avian Influenza, Bruceollosis dan Rabies)
Persen 5 4,566,475,000 5 5,708,093,750 Disnak Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
14
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
85 Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan
4,056,021,875 5,070,027,278
Meningkatnya nilai tambah pengolahan dan margin pemasaran hasil peternakan
Jumlah Pelaku Penerapan sistem jaminan mutu hasil peternakan
pelaku 50 1,839,287,500 50 2,299,109,309 Disnak Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Presentase nilai tambah produk persen 10 2,216,734,375 10 2,770,917,969 Disnak Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
4 Kehutanan 86 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
37,000,000,000 43,500,000,000
Meningkatnya Produksi Hasil Hutan Persentase bertambahnya produksi hasil hutan kayu
Persen 2 10,000,000,000 2 12,000,000,000 Dishut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu
Persen 1 10,000,000,000 1 12,000,000,000 Dishut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu
Persen 1 10,000,000,000 1 12,000,000,000 Dishut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam
Persen 5 4,000,000,000 5 4,500,000,000 Dishut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya Pengelolaan Hutan Rakyat Secara Lestari
Jumlah unit hutan rakyat yang dikelola secara lestari
Unit 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 Dishut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
87 Program Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan
3,700,000,000 300,355,000,000
Meningkatnya kinerja sumber daya kehutanan Jawa Barat
Jumlah kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya
kelompok 30 2,850,000,000 30 299,250,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah penuluh kehutanan yang meningkat kompetensinya
orang 150 850,000,000 200 1,105,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
5 88 Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah
7,250,000,000 8,000,000,000
Meningkatnya pendayagunaan dan konservasi air tanah, serta pengelolaan pengusahaan sumber daya mineral
Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah
persen 66.60 2,250,000,000 65.75 2,500,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise
persen 60 2,750,000,000 70 3,000,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Tersedianya prasarana air baku bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air
Titik Sumur Bor 5 2,250,000,000 5 2,500,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
89 Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi
94,500,000,000 104,000,000,000
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan
Rasio elektrifikasi rumah persen 96 - 98 91,000,000,000 98 - 100 100,000,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan
Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan
SBM (setara barel minyak)
175,000 3,500,000,000 200,000 4,000,000,000 Dis. ESDM BPLHD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
6 Perdagangan 90 Program Perdagangan Dalam Negeri 38,000,000,000 48,500,000,000Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan
Jumlah Perencanaan Pusat Distribusi Perdagangan
unit 1 10,000,000,000 1 10,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terkendalinya inflasi Jawa Barat Terkendalinya inflasi Jawa Barat Persen 4,5 - 5,5 23,000,000,000 4,0-5,0 31,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya akses pasar domestik Jumlah Kontribusi Perdagangan pada PDRB Jawa Barat
Persen 20 5,000,000,000 21 7,500,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
91 Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan jasa
26,000,000,000 38,500,000,000
Meningkatnya pengawasan barang beredar dan Jasa
Indeks pemberdayaan konsumen (IKK) Poin 36 15,000,000,000 37 25,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Jumlah barang yang diuji Unit 100 5,000,000,000 125 6,500,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
92 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
Meningkatnya jumlah eksportir Jawa Barat
Peningkatan jumlah eksportir jawa barat Eksportir 150 3,000,000,000 175 3,500,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Menurunnya nilai impor Jawa Barat Laju Pertumbuhan eksport non migas Jawa Barat
Persen 5 3,000,000,000 5 3,500,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
7 Perindustrian 93 Program Pengembangan Industri 14,000,000,000 21,000,000,000Meningkatnya unit usaha industri Jumlah unit usaha Industri Unit Usaha 203,455 2,000,000,000 203,955 3,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro KeuanganJumlah kontribusi industri manufaktur pada PDRB Jawa Barat
Persen 40 12,000,000,000 40 18,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
94 Program Penataan Struktur Industri 1,000,000,000 5,000,000,000Menurunnya nilai Impor bahan baku Penurunan nilai inpor bahan baku
industri per tahunPersen 1 1,000,000,000 1 5,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;
Biro Keuangan95 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri15,000,000,000 20,000,000,000
Meningkatnya nilai produksi Industri Nilai produksi industri per tahun Persen 20 15,000,000,000 25 20,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
8 Transmigrasi 96 Program Pengembangan Transmigrasi 4,400,596,176 4,840,514,092Meningkatnya kemandirian calon transmigran dan masyarakat translok (Resettlement)
Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan
orang 210 4,400,596,176 230 4,840,514,092 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Energi dan sumber daya mineral
Penunjang Urusan Pemerintahan
15
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
1 Perencanaan 97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
83,510,500,000 85,811,550,000
Meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
Prosentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap ketentuan Pelayanan Publik yang berlaku
Persen 75 15,000,000,000 100 13,200,000,000 Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang
Meningkatnya kesesuaian besaran organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Efektif dan Efisien
Persen 100 19,000,000,000 100 18,700,000,000 Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang
Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik
Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik
Persen 81 18,000,000,000 100 19,800,000,000 Bro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang
Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapanya
buah 66 27,500,000,000 66 29,700,000,000 Biro Pemum Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Tertib administrasi penamaan Rupa Bumi Persen 90 750,000,000 100 825,000,000 Biro Pemum Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat
Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat
Peringkat 3 1,600,000,000 3 1,760,000,000 Biro Otda dan Kerjasama
Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang
Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup Provinsi Jawa Barat
Persen 40 1,660,500,000 60 1,826,550,000 Biro Otda dan Kerjasama
Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang
98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
73,600,000,000 81,600,000,000
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
Persen 80 7,000,000,000 80 7,700,000,000 Bappeda Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi
Persen 80 10,000,000,000 80 11,000,000,000 Bappeda Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Persen 80 17,500,000,000 80 19,500,000,000 Bappeda Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
Persen 90 13,500,000,000 90 14,500,000,000 Bappeda Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Persen 90 5,000,000,000 90 5,500,000,000 Bappeda Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Sinergi kewilayahan dan lintas daerah Prosentase Kegiatan Pembangunan Tematik Kewilayahan Provinsi dan Kab./Kota yang Terkoordinasi
Persen 100 4,400,000,000 100 4,400,000,000 BKPP I, II, III, IV Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Prosentase Kegiatan Pembangunan Tematik Kewilayahan Provinsi dan Kab./Kota yang Termonitor
Persen 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 BKPP I, II, III, IV Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan akuntabilitas kinerja memuaskan
Predikat A 14,000,000,000 AA 16,800,000,000 Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang
99 Program Kerjasama Pembangunan 5,900,000,000 6,455,000,000Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
dokumen kerjasama Antar
Daerah dan Perbatasan
5 650,000,000 5 715,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Seluruh OPD Bappeda, Biro Adm Pembangunan, Biro
keuangan,
dokumen kerjasama Antar
Provinsi
5 850,000,000 5 935,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Seluruh OPD Bappeda, Biro Adm Pembangunan, Biro
keuangan, dokumen
kerjasama dengan Luar Negeri
2 2,000,000,000 2 2,200,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Seluruh OPD Bappeda, Biro Adm Pembangunan, Biro
keuangan, Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
dokumen kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN /BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri
12 2,050,000,000 15 2,255,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Terselenggaranya Hubungan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Jawa Barat
Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Jumlah 6 350,000,000 6 350,000,000 Kantor Perwakilan Seluruh OPD Bappeda; Biro HPU; Biro OTDA dan KSM,
Diskominfo
2 Keuangan 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
113,512,198,725 122,712,528,533
Terwujudnya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah
Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah
Buah 3 4,730,000,000 3 4,730,000,000 Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran
Persen 1 6,930,000,000 1 7,700,000,000 Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang
Meningkatnya pendapatan daerah Tingkat Pendapatan Daerah:a. PAD Persen 62 54,952,198,725 63 63,195,028,533 Dispenda Biro Pengelolaan
Barang Daerah; Biro Keuangan
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP,
Dinas ESDMb. Dana Perimbangan Persen 9 350,000,000 9 402,500,000 Dispenda Biro Pengelolaan
Barang Daerah; Biro Keuangan
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP,
Dinas ESDM
16
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
` c. Lain-lain pendapatan yang sah Persen 29 900,000,000 28 1,035,000,000 Dispenda Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro
Keuangan
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP,
Dinas ESDMMeningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kabupaten dan kota
Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.
Persen 85 9,900,000,000 85 9,900,000,000 Biro Pengelolaan Barang Daerah
Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pembangunan
Meningkatnya pengelolaan aset daerah Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal
Persen 38 35,750,000,000 40 35,750,000,000 Biro Pengelolaan Barang Daerah
Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pembangunan
101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,898,106,811 11,987,917,492
Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan
tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi
persen 100 5,858,677,793 100 6,699,885,330 Seluruh OPD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pembangunan
Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan
Persen 100 5,039,429,018 100 5,288,032,162 Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
102 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
34,765,130,000 50,000,000,000
Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)
orang 220 220 Badiklatda Seluruh OPD BKD, Biro Organisasi
Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan
orang 720 720 Badiklatda Seluruh OPD BKD, Biro Organisasi
103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
75,000,000,000 82,000,000,000
Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah
Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan
Persen 65 75,000,000,000 70 82,000,000,000 BKD Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
104 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1,104,806,767 1,403,630,592
Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat
Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 76%;
Persen 78 1,104,806,767 80 1,403,630,592 BKD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, Korpri, RS Al Ihsan, biro Organisasi, Biro PBD, Diskominfo, Sat
pol PP, Inspektorat
105 Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
17,000,000,000 22,500,000,000
Meningkatnya kualitas penelitian dan riset daerah
Persentase Hasil penelitian yang digunakan untuk pembangunan
Persen 40 12,000,000,000 45 15,000,000,000 BP3IPTEK Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
Jumlah hasil penelitian yang diterapkan dokumen 10 5,000,000,000 15 7,500,000,000 BP3IPTEK Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang
5 Fungsi Lain 106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
144,700,000,000 146,900,000,000
Meningkatnya peran dan fungsi lembaga aspiratif
Jumlah inspirasi yang ditindaklanjuti Buah 1,200 60,000,000,000 1,200 60,000,000,000 Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya regulasi daerah Jumlah PERDA inisiatif dan non inisiatif Perda 30 40,700,000,000 34 40,700,000,000 Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Meningkatnya rapat kerja inisiatif DPRD Jumlah rapat kerja inisiatif dewan Kali 160 44,000,000,000 165 46,200,000,000 Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM
Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
107 Program Pembinaan dan Pengawasan 21,235,000,000 22,700,000,000Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional
Poin 3,150 880,000,000 3,250 1,050,000,000 Inspektorat Bappeda dan Biro Pemerintahan Umum
Seluruh OPD
Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan
Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern (SPI) OPD Provinsi
Persen 10 (211) 8,600,000,000 10 (190) 9,000,000,000 Inspektorat Seluruh OPD Seluruh OPD
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai standar akuntansi pemerintah
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD
Persen 70 500,000,000 70 500,000,000 Inspektorat Seluruh OPD Seluruh OPD
Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi
Persen 95 650,000,000 100 700,000,000 Inspektorat Seluruh OPD Seluruh OPD
Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat
Opini WTP 4,000,000,000 WTP 4,500,000,000 Inspektorat Biro PBD, Biro Keuangan
Seluruh OPD
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemprov Jawa Barat
Nilai A AA Inspektorat Bappeda; Biro Organisasi
Seluruh OPD
Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas
Persen 90 100 Inspektorat Bappeda Seluruh OPD
Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Jawa Barat
persentase OPD yang melaksanakan SPIP Persen 100 100,000,000 100 150,000,000 Inspektorat - Seluruh OPD
Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat
Persentase nilai indikator RAD-PPK Persen 100 880,000,000 100 800,000,000 Inspektorat Bappeda; Biro Organisasi; Biro
Hukham; Dispenda; LPSE/UPT
OPD Pelayanan Dasar
Persentase penyelesaian TLHP pengaduan kasus masyarakat
Persen 75 825,000,000 75 1,000,000,000 Inspektorat - Seluruh OPD & Pemda Kab/Kota se-Jawa Barat
4 Penelitian dan Pengembangan
4,800,000,000 5,000,000,000
34,765,130,000 50,000,000,000
17
Target Anggaran Target Anggaran
Nama Urusan
Nama Bidang (UU 23/2014)
Nama ProgramSasaran Program Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA
2017 2018OPD UTAMA
MITRA OPD UTAMA
OPD PENDUKUNG
108 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
14,850,000,000 17,050,000,000
Terwujudnya Raperda yang diagendakan dalam propemperda
Jumlah Raperda yang diagendakan dalam propemperda
Raperda 17 6,050,000,000 17 6,600,000,000 Biro Hukum dan HAM
Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
Harmonisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Produk hukum Kabupaten/Kota
Jumalh Produk Hukum Kabupaten/Kota yang diharmonisasi, difasilitasi dan dievaluasi
Perda, Raperda, Raperkepda
200 8,800,000,000 200 10,450,000,000 Biro Hukum dan HAM
Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
344,659,663,805 379,125,630,186
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Unit 300 344,659,663,805 350 379,125,630,186 Seluruh OPD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
781,075,049,088 859,182,553,996
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
Persen 90 781,075,049,088 100 859,182,553,996 Biro PBD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
632,593,272,827 695,852,600,110
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
persen 100 632,593,272,827 100 695,852,600,110 Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan
GUBERNUR JAWA BARAT,
dtt
AHMAD HERYAWAN
1
11.1
1 Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 660,000 665,000 665,0002 PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00 28,00 – 30,003 PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 13,00 – 15,00 15,00 – 17,00 15,00 – 17,004 Indeks Gini Poin 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33 0,34 – 0,33
1.1.1.5 Indeks Kesehatan Poin 78 79 796 AHH (Angka Harapan
Hidup)Tahun 70,75 - 71,5 71 - 72 71 - 72
1.1.2.7 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 113 - 114 114 - 116 114-1168 Sertifikasi Jaminan Mutu
Pelaku Usaha Produk Pertanian
Buah 540 690 690
1.1.3.9 Skor Pola Pangan Harapan poin 80 82 8210 Pencetakan Sawah Baru Ha 80,000 100,000 100000
1.21.2.1.
11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persen 67,00 - 68,00 68,00 - 69,00 68,00 - 69,00
12 Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00 6,50 – 6,00
1.2.2.13 Angka Kemiskinan Persen 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10
22.1
2.1.1.14 Indeks Pembangunan
ManusiaPoin 76,00 – 77,00 77,00 – 78,00 77,00 – 78,00
15 Indeks Pendidikan Poin 88 89 892.1.2.
16 Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
Orang 7,750 7,750 7,750
2.1.3.17 Indeks Persepsi Korupsi Poin 8 8 818 Indeks Kebahagiaan Poin 63 – 65 63 – 65 63 – 65 19 Tingkat Harmonisasi
kerukunan Antar Umat Beragama
Poin 5 5 5
2.1.4.20 Pencapaian Status Mutu
Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang
Persen 11,7-12,3 12,3-13,00 12,3-13,00
21 Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Persen 81 - 86 86 - 90 86 - 90
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018
TABEL 9.1
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tenaga Kerja
Sosial
ASPEK PELAYANAN UMUMFokus Pelayanan Urusan WajibPendidikan
NOASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SatuanTarget Capaian Setiap Tahun
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 20182017 2018
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesehatan
Pertanian
Pangan
Fokus Kesejahteraan Sosial
16 TAHUN 2016 PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL
: : :
NOMOR TANGGAL TENTANG
LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
2
NOASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SatuanTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Tahun 2018
2017 201822 Cakupan Pelayanan
Persampahan PerkotaanPersen 69 – 70 70 - 71 70 - 71
23 Cakupan Pelayanan Air Minum
Persen 73 – 74 74 - 76 74 - 76
24 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan
Persen 67-68 68-69 68-69
25 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)
Persen 98.15 -98.25 98.50 - 98.60 98.50 - 98.60
2.1.526 Tingkat Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi
Persen 52 66 66
2.1.5.27 Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 96 - 98 98 - 100 98 - 100
2.1.6.28 Jumlah Pekerja Anak Orang 519.122 508.74 508.74
33.1
29 Indeks Daya Beli Poin 65,50 66,00 66,0030 Laju Pertumbuhan
Ekonomi Persen per
Tahun6,3 – 6,9 6,4 – 7,0 6,4 – 7,0
31 Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 7,5 – 8 8 – 8,5 8 – 8,532 Inflasi Persen 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 4,0 – 5,0
3.1.1.33 Nilai Penanaman Modal
Asing (PMA)Trilyun Rupiah
95 - 105 105 - 115 105 - 115
34Nilai Investasi/PMTB adhb
Trilyun Rupiah
267,2 - 287,2 315,3 - 335,3 315,3 - 335,3
35 Nilai Investasi PMA - PMDN
Trilyun Rupiah
121,80 – 138,85 138,85 – 154,00 138,85 – 154,00
36Nilai Investasi PMDN
Trilyun Rupiah
23 - 27 27 - 34 27 - 34
3.1.2.37 Jumlah Penerbitan
PerijinanIzin 57140 62854 62854
38 Indeks Demokrasi Poin 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 68,50 – 69,0039
Pendapatan Asli DaerahTrilyun Rupiah
16.1 17.7 17.7
40 Indikator Daya Saing Provinsi
Rangking 2 2 2
41 Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan
Skala 1 - 4 4 4 4
42 Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
Skala 1 - 7 5 6 6
43 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
Persen 68 70 70
3.1.3.44 Indeks Keterbukaan
Informasi Publik Poin 80 85 85
3.1.3.45 Jumlah Karya IPTEK yang
didaftarkan untuk mendapat HAKI
Buah 30 40 40
46 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas
Orang 16690740 18359814 18359814
3.1.4.
Komunikasi dan informatika
Pendidikan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sosial
ASPEK DAYA SAING DAERAHFokus Kemampuan Ekonomi
Penanaman Modal
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dan Perangkat Daerah
Perhubungan
Energi dan Sumber Daya Mineral
3
NOASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SatuanTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Tahun 2018
2017 201847 Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 48366.8 49169.7 49169.7
3.1.5.48 Capaian Fungsi Kawasan
Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen 41 – 43 43 - 45 43 - 45
49 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Persen per Tahun
6 7 7
3.1.6.50 Jumlah Kunjungan
Wisatawan MancanegaraRibu Orang 1500 1750 1750
3.1.7.51 Jumlah Karya Seni dan
Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah 9 11 11
3.1.8.52 Jumlah Pemuda
Berprestasi Skala Internasional
Orang 4 5 5
3.1.10.53 Indeks Pemberdayaan
Gender Poin 73.5 75 75
Kepemudaan dan Olahraga
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lingkungan Hidup
Pariwisata
Kebudayaan
dtt
AHMAD HERYAWAN
GUBERNUR JAWA BARAT,
1
2017 2018
1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 76,00 – 77,00 77,00 – 78,002 Indeks Pendidikan Poin 88 89
3 Indeks Kesehatan Poin 78 794 AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun 70,75 - 71,5 71 - 72
5Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI
Buah 30 40
6Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas
Orang 16690740 18359814
7 Indeks Pemberdayaan Gender Poin 73.5 75
8 Skor Pola Pangan Harapan poin 80 829 Pencetakan Sawah Baru Ha 80,000 100,000
10 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 113 - 114 114 - 116
11Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian
Buah 540 690
12 PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 26,00 – 28,00 28,00 – 30,0013 PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 13,00 – 15,00 15,00 – 17,0014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 67,00 - 68,00 68,00 - 69,0015 Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 7,5 – 8 8 – 8,516 Nilai Investasi/PMTB adhb Trilyun Rupiah 267,2 - 287,2 315,3 - 335,317 Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Trilyun Rupiah 95 - 105 105 - 11518 Nilai Investasi PMDN Trilyun Rupiah 23 - 27 27 - 3419 Nilai Investasi PMA - PMDN Trilyun Rupiah 121,80 – 138,85 138,85 – 154,0020 Inflasi Persen 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0
21Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
Orang 7,750 7,750
22 Indeks Daya Beli Poin 65,50 66,0023 Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 660,000 665,000
24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,3 – 6,9 6,4 – 7,025 Indeks Gini Poin 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33
MISI KEDUA: Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
Sasaran 1: Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur
Sasaran 2: Meningkatnya daya saing usaha pertanian
Sasaran 4: Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
Sasaran 1: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkaudan merata
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
TABEL 5.2INDIKATOR KINERJA MISI
No. Indikator Kinerja SatuanTarget Capaian Setiap Tahun
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
MISI PERTAMA: Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing
16 TAHUN 2016 PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL
: : :
NOMOR TANGGAL TENTANG
LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
2
2017 2018No. Indikator Kinerja Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
26Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Ribu Orang 1500 1750
27Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan
Skala 1 - 4 4 4
28 Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 2 229 Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 16.1 17.730 Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 57140 6285431 Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 48366.8 49169.7
32Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
Skala 1 - 7 5 6
33 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 80 8534 Indeks Persepsi Korupsi Poin 8 8
35 Indeks Kebahagiaan Poin 63 – 65 63 – 65
36 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 68 7037 Indeks Demokrasi Poin 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00
38Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen 41 – 43 43 - 45
39Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Persen per Tahun 6 7
40Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang
Persen 11,7-12,3 12,3-13,00
41 Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 96 - 98 98 - 100
42Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen 69 – 70 70 - 71
43 Cakupan Pelayanan Air Minum Persen 73 – 74 74 - 76
44Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan
Persen 67-68 68-69
45Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi
Persen 21 22,5
46Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Persen 81 - 86 86 - 90
47Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)
Persen 98.15 -98.25 98.50 - 98.60
48 Angka Kemiskinan Persen 5,00 - 4,10 5,00 - 4,1049 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,00 - 6,50 6,50 – 6,0050 Jumlah Pekerja Anak Orang 519.122 508.74
51Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
Orang 4 5
MISI KEEMPAT: Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
MISI KETIGA: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK
Sasaran 3: Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur
Sasaran 2: Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu
Sasaran 3: Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur
MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta PengembanganPariwisata dalam bingkai kearifan lokal.
Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sasaran 4: Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
Sasaran 1: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
3
2017 2018No. Indikator Kinerja Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
52Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah 9 11
53Tingkat Harmonisasi kerukunan Antar Umat Beragama
Poin 5 5
GUBERNUR JAWA BARAT,
dtt
AHMAD HERYAWAN
Sasaran 3: Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama