УТВЕРЖДЕНО РЕГЛАМЕНТ · 2017-11-08 · 6. Порядок осуществления закупок путем проведения конкурсов, аукционов,

1

УТВЕРЖДЕНО

приказом Финуниверситета

от 10.12.2013 № 2094/о

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия структурных подразделений Финуниверситета, включая

филиалы, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

(в ред. приказов от 18.09.2014 № 1694/о, 11.06.2015 № 1325/о,

08.10.2015 № 2041/о, 15.02.2016 № 0229/о; 20.10.2016 № 2029/о;

28.09.2017 №1661/о; 30.10.2017 №1902/о)

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд структурных

подразделений Финуниверситета (далее – закупки) осуществляются в соответствии

с нормами законов:

1) закупки за счет полученных из бюджета субсидий на выполнение

государственного (муниципального) задания и на иные цели (далее - субсидии)

осуществляются по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ);

2) закупки за счет средств от приносящей доход деятельности

осуществляются по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон

№ 223-ФЗ);

3) закупки, финансирование которых производится одновременно за счет

субсидий и средств от приносящей доход деятельности, осуществляются по нормам

Закона № 44-ФЗ.

2. Инициатором закупки является структурное подразделение

Финуниверситета, включая филиалы, которое курирует виды деятельности по

предмету закупки согласно Положению о структурном подразделении (далее –

ответственное за осуществление закупки структурное подразделение).

Руководитель структурного подразделения, в том числе директор филиала,

назначает ответственного за закупку работника структурного подразделения (далее

– ответственный за закупку), который обеспечивает подготовку технического

задания по предмету закупки, проекта договора (контракта) (далее – договор),

обоснования начальной (максимальной) цены договора, своевременное

предоставление документов на процедуры проведения закупки, заключение

договора, администрирование процесса исполнения договора, включая приемку

товаров, работ, услуг, а также осуществляет контроль соответствия проекта

договора, размещенного в единой информационной системе в сфере закупок (далее

- ЕИС), с договором, заключаемым по результатам конкурентных процедур закупок.

3. Осуществление закупок производится на основании утвержденного плана

закупок Финансового университета с учетом положений раздела 4 настоящего

регламента.

2

4. Планирование закупок осуществляется в порядке:

4.1 Управление корпоративных закупок готовит проект распоряжения о

формировании плана закупок Финуниверситета на очередной финансовый год и

плановый период и плана-графика закупок на очередной финансовый год (далее –

распоряжение), согласовывает с Директором по экономической и финансовой

работе и направляет его на подпись ректору Финуниверситета. При подготовке

распоряжения Планово-финансовое управление предоставляет информацию о

наименовании государственной программы и наименовании мероприятия

государственной программы (графы 4, 5 формы, утверждённой постановлением

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №555).

4.2 Руководители структурных подразделений, включая директоров

филиалов, в соответствии с распоряжением направляют в Управление

корпоративных закупок сведения о потребностях в товарах, работах, услугах для

формирования плана закупок и плана-графика, представляют обоснование

соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы,

функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации

(графа 6 формы, утверждённой постановлением Правительства Российской

Федерации от 05.06.2015 №555), а также согласованные с Планово-финансовым

управлением обоснования начальных (максимальных) цен договоров, цен договоров

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для закупок, которые

должны быть включены в план-график. Обоснование начальной (максимальной)

цены договора, цены договора с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) производится в соответствии с подпунктом 6.1.2 настоящего

регламента.

4.3 Планово-финансовое управление производит расчет годового лимита

финансового обеспечения по расходам на закупку товаров, работ, услуг на

очередной финансовый год и направляет его на утверждение ректору.

4.4 Управление корпоративных закупок на основании полученных сведений

о потребностях в товарах, работах, услугах формирует проект плана закупок

Финуниверситета в пределах утвержденного ректором лимита по расходам на

закупку товаров, работ, услуг и направляет его в Планово-финансовое управление

для корректировки источников финансирования и предоставления информации для

обоснования закупок.

Обоснование закупок при формировании и утверждении плана закупок в

соответствии с требованиями ч. 2 ст. 18 Закона № 44-ФЗ осуществляет Управление

корпоративных закупок по форме, утверждённой постановлением Правительства

Российской Федерации от 05.06.2015 №555.

4.5 Планово-финансовое управление в проекте плана закупок определяет

общий объем финансового обеспечения по каждому коду финансового обеспечения

3

(КФО), определяет КОСГУ по каждому наименованию предмета закупки, а также

для закупок, которые должны быть включены в план-график, проверяет

подготовленные структурными подразделениями обоснования начальных

(максимальных) цен договоров, цен договоров с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем).

4.6 План закупок Финуниверситета, а также все изменения и дополнения к

нему создаются в форме документа на бумажном или электронном носителе,

согласовываются с директором по экономической и финансовой работе,

проректором по развитию инфраструктуры и утверждаются ректором

Финуниверситета.

4.7 Управление корпоративных закупок на основании утвержденного плана

закупок Финуниверситета:

1) в соответствии с положениями статей 17 и 21 Закона № 44-ФЗ для

определенных подпунктами 1 и 3 пункта 1 настоящего регламента создает в системе

«Электронный бюджет» план закупок и план-график, которые утверждаются

электронной подписью проректора по развитию инфраструктуры и размещаются в

ЕИС;

2) в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ для определенных

подпунктом 2 пункта 1 настоящего регламента разрабатывает в форме электронного

документа план закупки товаров (работ, услуг), который утверждается электронной

подписью проректора по развитию инфраструктуры при размещении в ЕИС.

4.8. Закупки, не предусмотренные планом закупок Финуниверситета, планом-

графиком или планом закупки товаров (работ, услуг), не могут быть осуществлены,

за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-

ФЗ.

5. Управление корпоративных закупок централизовано для всех структурных

подразделений Финансового университета, включая филиалы, устанавливает способ

проведения закупки (конкурс, аукцион, закупка у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя), запрос предложений, запрос котировок), а также

проводит процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

товаров, работ, услуг.

6. Порядок осуществления закупок путем проведения конкурсов, аукционов,

запросов предложений и запросов котировок состоит из следующих этапов:

6.1. Этап подготовки документов на закупку:

6.1.1. Ответственный за закупку за три недели до размещения информации о

закупке в ЕИС в соответствии с планом-графиком или планом закупки товаров

(работ, услуг) должен подготовить следующие документы:

а) заявку на проведение процедур по определению поставщика (подрядчика,

исполнителя) (приложении №1);

б) техническое задание;

в) проект договора со всеми приложениями, в том числе формы расчета цены

договора, формы акта приема-сдачи услуг;

4

г) обоснование начальной (максимальной) цены договора (разрабатывается с

учетом положений подпункта 6.1.2). Обоснование начальной (максимальной) цены

договора (контракта) перед процедурами осуществления закупок производится с

целью уточнения начальной (максимальной) цены договора (контракта),

определенной при планировании закупок.

6.1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (контракта)

(далее – НМЦК) разрабатывается с учетом Методических рекомендаций по

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) (далее – Рекомендации), утвержденных приказом

Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

На основании указанных Рекомендаций ответственный за закупку использует

для определения НМЦК один или несколько следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с

приложением справочной информации и документов (источников информации)

либо с указанием реквизитов документов, на основании которых был выполнен

расчет.

Источниками информации могут быть:

- коммерческие предложения,

- прайс-листы, каталоги товаров, работ, услуг с указанием цен,

- ответы на запросы заказчика о предоставлении ценовой информации,

- снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих

страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, адреса

информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

- иные указания на источники информации о ценах товаров, работ, услуг.

В обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в

сети «Интернет», не указываются наименования поставщиков (подрядчиков,

исполнителей), представивших соответствующую информацию.

Оригиналы использованных при определении НМЦК документов, включая

запросы на предоставление ценовой информации, направленные потенциальным

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) производителям товаров, работ, услуг

представляются с расчетом НМЦК.

6.1.3. Для структурных подразделений, кроме филиалов:

1) ответственный за закупку передает указанный в пункте 6.1.1 пакет

документов в Управлению корпоративных закупок на проверку.

2) работники Управления корпоративных закупок проверяют наличие сведений

о закупке в плане-графике или плане закупки товаров (работ, услуг), устанавливают

пункты плана закупок, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

5

а также проверяют техническое задание и проект договора на соответствие

требованиям законодательства в сфере государственных закупок.

Срок проверки документов не более двух рабочих дней.

3) Ответственный за закупку направляет расчет и обоснование НМЦК на

проверку в отдел экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления (кроме случаев, когда расчет выполнен в виде локальной

сметы без указания цен на инженерное оборудование), а также на проверку

классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ),

видов расходов и источников финансирования закупки.

Срок проверки документов не более двух рабочих дней.

4) В случае несоответствия формы проекта договора используемым в

Финуниверситете образцам, работники Управления корпоративных закупок вправе

потребовать согласования проекта договора в Юридической службе. В этом случае

ответственный за закупку в порядке, предусмотренном пунктом 12, направляет

проект договора с приложениями к нему в Юридическую службу для согласования

соответствия формы проекта договора законодательству Российской Федерации,

при этом срок проверки документов составляет не более двух рабочих дней.

5) После согласования указанного в пункте 6.1.1 пакета документов

Управлением корпоративных закупок, отделом экономического сопровождения

контрактов и договоров Планово-финансового управления и, в случае

несоответствия формы проекта договора используемым в Финуниверситете

образцам, Юридической службой, ответственный за закупку передает его

проректору по направлению деятельности для утверждения им технического

задания и обоснования НМЦК.

6.1.4. Для филиалов:

1) ответственный за закупку работник филиала направляет указанный в пункте

6.1.1 пакет документов в группу по работе с филиалами Управления корпоративных

закупок;

Ответственность за содержание технического задания, проекта договора и

обоснования НМЦК возлагается на директора филиала.

2) Работники группы по работе с филиалами Управления корпоративных

закупок проверяют наличие сведений о закупке в плане-графике или плане закупки

товаров (работ, услуг), устанавливают пункты плана закупок, способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также проверяют техническое задание и

проект договора на соответствие требованиям законодательства в сфере

государственных закупок;

Срок проверки документов не более трех рабочих дней.

В случае необходимости группа по работе с филиалами Управления

корпоративных закупок направляет техническое задание на проверку (доработку)

руководителю структурного подразделения, курирующего аналогичную закупку по

Москве. Структурное подразделение совместно с филиалом дорабатывают

техническое задание. Срок проверки (доработки) технического задания

структурным подразделением не более двух рабочих дней.

В случае необходимости Управление корпоративных закупок направляет

расчет и обоснование НМЦК на проверку в отдел экономического сопровождения

6

контрактов и договоров Планово-финансового управления, а также на определение

КОСГУ, видов расходов и источников финансирования закупки. Срок проверки

документов не более двух рабочих дней.

Работники группы по работе с филиалами Управления корпоративных закупок

ведут реестр поступления документов (пункт 6.1.1) и размещения информации о

проведении закупки в ЕИС.

Контроль соблюдения вышеуказанных сроков возлагается на начальника

группы по работе с филиалами Управления корпоративных закупок.

3) перед проведением процедур по определению поставщика (подрядчика,

исполнителя) товаров, работ, услуг директор филиала должен доработать с учетом

замечаний и утвердить техническое задание и обоснование НМЦК.

6.2. Этап проведения процедур по определению поставщика (подрядчика,

исполнителя) товаров, работ, услуг.

6.2.1 Работники Управления корпоративных закупок на основании полученных

документов, указанных в пункте 6.1.1, формируют извещение и документацию о

закупке, размещают информацию о закупке в ЕИС и в течение четырех часов

направляют сведения о размещенной информации ответственному за закупку.

6.2.2 Работники Управления корпоративных закупок принимают заявки

участников закупки и направляют их (при необходимости) ответственному за

закупку для подготовки заключения о соответствии заявок требованиям

технического задания.

6.2.3 Ответственный за закупку предоставляет в Единую комиссию

Финансового университета заключение о соответствии заявок требованиям

технического задания (приложении №2).

6.2.4 Единая комиссия рассматривает заявки участников закупки и определяет

поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее поставщик-победитель) для

заключения с ним договора.

При рассмотрении заявок, поданных на участие в закупках для филиалов,

Единая комиссия вправе направить заявки в структурное подразделение,

курирующее аналогичную закупку по Москве, для подготовки заключения о

соответствии заявок требованиям технического задания.

Работники Управления корпоративных закупок осуществляют формирование и

публикацию протоколов в ЕИС.

6.2.5 Управление корпоративных закупок в течение рабочего дня со дня

публикации итогового протокола направляет ответственному за закупку сведения о

поставщике-победителе, его заявку (предложение), поданную на участие в закупке,

итоговый протокол и проект договора.

6.2.6 Ответственный за закупку заполняет проект договора с учетом всех

приложений, спецификаций, предложений поставщика-победителя, расчета цены

договора, реквизитов поставщика-победителя (условия договора изменять не

допускается).

6.3 Этап заключения договора после проведения процедур определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме (на электронной

торговой площадке):

6.3.1 Для структурных подразделений, кроме филиалов:

7

1) подписание договора осуществляется исключительно в электронной форме

посредством электронной подписи ректора или проректора по направлению

закупки;

Сроки для подписания договора сторонами устанавливаются электронной

торговой площадкой. Работники Управления корпоративных закупок информируют

проректора по направлению закупки о дате подписания договора на электронной

площадке.

2) перед подписанием договора в электронной форме ответственный за закупку

в течение двух рабочих дней со дня публикации итогового протокола предоставляет

в Управлению корпоративных закупок заполненный в соответствии с требованиями

пункта 6.2.6 настоящего регламента договор со всеми приложениями в электронной

форме, письменную копию договора на бумажном носителе, а также оформленный

лист согласования (приложение №3).

3) работники Управления корпоративных закупок проверяют полученный

договор на соответствие проекту, а также в части правильности указания

наименования победителя (участника), номера и даты протокола, цены договора,

полноты заполнения реквизитов поставщика (исполнителя, подрядчика), указывают

пункты плана закупок;

4) после согласования договора Управлением корпоративных закупок

ответственный за закупку представляет копию договора со всеми приложениями на

бумажном носителе, лист согласования, а также копию заявки на закупку в отдел

экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-финансового

управления согласно п. 6.1.1а.

5) работники отдела экономического сопровождения контрактов и договоров

Планово-финансового управления проверяют правильность расчета цены договора

(таблицу цены), НДС, банковские реквизиты, указывают КОСГУ, вид расходов и

источники финансирования;

Если по договору предусмотрено несколько источников финансирования, то

работники отдела экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления распределяют денежные средства в соответствии с

указанными источниками финансирования.

6) после согласования договора отделом экономического сопровождения

контрактов и договоров Планово-финансового управления ответственный за

закупку представляет копию договора со всеми приложениями и с листом

согласования в Юридическую службу для согласования соответствия заполненной

формы договора законодательству Российской Федерации.

После согласования договора Юридической службой ответственный за

закупку предоставляет информацию о согласовании договора в Управлению

корпоративных закупок.

Работники Управления корпоративных закупок направляют договор на

электронную торговую площадку для подписания сторонами в сроки, определенные

электронной торговой площадкой.

8

6.1) ответственный за закупку обязан обеспечить согласование договора в

течение пяти календарных дней со дня размещения итогового протокола на

электронной торговой площадке.

В каждом структурном подразделении договор согласовывается в срок, не

превышающий трех часов рабочего времени с момента его поступления.

В случае несвоевременного размещения договора на электронной торговой

площадке по причине задержки согласования договора в структурных

подразделениях, ответственность за такое несвоевременное размещение несет

руководитель структурного подразделения, нарушившего срок согласования

договора.

7) ответственный за закупку перед подписанием договора на электронной

площадке представляет проректору по направлению закупки согласованную


контрактов и договоров Планово-финансового управления, Юридической службой,

письменную копию договора на бумажном носителе с листом согласования.

8) в течение дня после подписания договора ответственный за закупку

представляет в Управлению корпоративных закупок для регистрации

завизированную проректором по направлению закупки письменную копию

договора с листом согласования.

9) работники Управления корпоративных закупок направляют сведения о

заключенном договоре в ЕИС в Реестр контрактов в течение трех рабочих дней со

дня подписания договора.

9.1) ответственный за закупку представляет согласованную копию договора в

отдел экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления для окончательного визирования.

10) ответственный за закупку передает согласованную копию договора со всеми

приложениями, листом согласования, визой Управления корпоративных закупок о

заключении договора в электронной форме и, если предусмотрено обеспечение

исполнения договора, - копию банковской гарантии (если данный способ

обеспечения избран поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) в приемную

главного бухгалтера не позднее одного рабочего дня с даты заключения договора.

6.3.2 Для филиалов:

1) ответственный за закупку работник филиала в течение двух рабочих дней со

дня получения уведомления о результате торгов направляет в группу по работе с

филиалами Управления корпоративных закупок договор, заполненный в

соответствии с требованиями п. 6.2.6;

2) работники группы по работе с филиалами Управления корпоративных

закупок проверяют полученный договор и размещают его на электронной торговой

площадке для подписания сторонами;

3) подписание договора от лица Финансового университета осуществляется

директором филиала на основании доверенности посредством электронной подписи

(далее - ЭП).

Сроки для подписания договора сторонами устанавливаются электронной

торговой площадкой.

9

Работники филиала самостоятельно отслеживают дату подписания договора

директором филиала. Директор филиала несет дисциплинарную ответственность за

несвоевременное подписание или не подписание заключаемого договора.

В период оформления (переоформления) ЭП, в период отпуска директора

филиала подписание договора в электронной форме осуществляется проректором

по направлению закупки.

4) ответственный за закупку работник филиала уведомляет группу по работе с

филиалами Управления корпоративных закупок о заключении договора в течение

четырех часов с момента подписания договора на электронной площадке.



дня подписания договора.

6) финансовое исполнение заключенных договоров в филиалах ведется

самостоятельно.

6.4 Этап заключения договора после проведения процедур определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленных не в электронной форме:


1) ответственный за закупку заполняет в соответствии с требованиями п. 6.2.6

два экземпляра договора на бумажном носителе и в течение трех рабочих дней

(конкурс) или двух рабочих дней (запрос котировок, запрос предложений) с даты

подписания итогового протокола передает поставщику-победителю один экземпляр

договора и итоговый протокол (экземпляр поставщика).

Документальное подтверждение факта передачи документов передается в

Управлению корпоративных закупок.

2) ответственный за закупку представляет на согласование в Управлению

корпоративных закупок договор со всеми приложениями, с оформленным листом

согласования (приложение №3);

3) работники Управления корпоративных закупок проверяют полученный

договор, указывают пункты плана закупок.

Срок согласования составляет один рабочий день.

4) После согласования договора Управлением корпоративных закупок

ответственный за закупку представляет договор со всеми приложениями, лист

согласования, а также копию заявки на закупку в отдел экономического

сопровождения контрактов и договоров Планово-финансового управления согласно

п. 6.1.1а;

5) Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления согласовывает договор в соответствии с пп. 5 п. 6.3.1 в

листе согласования (приложение №3).

После согласования договора отделом экономического сопровождения

контрактов и договоров Планово-финансового управления ответственный за

закупку представляет договор со всеми приложениями и листом согласования в

Юридическую службу для согласования соответствия договора законодательству

Российской Федерации.

10

Срок согласования договора составляет не более двух рабочих дней в каждом

подразделении;

6) ответственный за закупку обеспечивает подписание договора сторонами (на

бумажном носителе в двух экземплярах) в сроки не ранее чем через десять (конкурс)

или семь (запрос котировок, запрос предложений) дней с даты размещения

итогового протокола в ЕИС и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания

указанного протокола;

6.1) ответственный за закупку обеспечивает предоставление поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), с которым заключается договор по итогам запроса

котировок, проведенного по нормам Закона №44-ФЗ, выписки из единого

государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованной в

нотариальном порядке копии такой выписки (для юридического лица), которые

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой

информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим

образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством

соответствующего государства (для иностранного лица).

7) для подписания договора заказчиком ответственный за закупку передает

проректору по направлению закупки два экземпляра согласованного Управлением

корпоративных закупок, отделом экономического сопровождения контрактов и

договоров Планово-финансового управления и Юридической службой договора,

подписанного поставщиком-победителем;

8) в течение дня после подписания договора проректором по направлению

закупки ответственный за закупку представляет его в Управлению корпоративных

закупок для регистрации. Дату и номер договора проставляет работник Управления

корпоративных закупок. Ответственный за закупку передает на хранение в

Управлению корпоративных закупок документ, указанный в пп. 6.1 п. 6.4.1.


заключенном договоре в ЕИС в Реестр контрактов в течение трех рабочих дней с

даты заключения договора.




10) ответственный за закупку передает один экземпляр договора со всеми

приложениями, листом согласования и, если предусмотрено обеспечение

исполнения договора, - копией банковской гарантии (если данный способ

обеспечения избран поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) в приемную

главного бухгалтера не позднее одного рабочего дня с даты заключения договора.

Второй экземпляр передается представителю поставщика-победителя или

направляет ему по почте. Документальное подтверждение факта передачи

документов поставщику-победителю передается в Управлению корпоративных

закупок.


1) ответственный за закупку работник филиала обеспечивает подписание

договора сторонами на бумажном носителе в двух экземплярах в порядке,

11

установленном законодательством, в сроки не раннее чем через десять (конкурс) или

семь (запрос котировок, запрос предложений) дней с даты размещения итогового

протокола в ЕИС и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания

указанного протокола;

2) подписание договора от лица Финансового университета осуществляется

директором филиала на основании доверенности;

В период отпуска директора филиала подписание договора осуществляется

проректором по направлению закупки.

Директор филиала несет ответственность за несвоевременное подписание или

не подписание заключаемого договора.

3) после заключения договора работник филиала в течение четырех часов с

момента подписания договора направляет в группу по работе с филиалами

Управления корпоративных закупок отсканированный экземпляр заключенного

договора, а также передает экземпляр (оригинал) заключенного договора

поставщику-победителю.

Документы, подтверждающие факт передачи договора поставщику-

победителю, хранятся в филиале.

4) Работники Управления корпоративных закупок направляют сведения о


дня заключения договора.

5) Финансовое исполнение заключенных договоров в филиалах ведется


7. Порядок осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) (прямая закупка).

7.1. При осуществлении закупок по договорам:

7.1.1 Ответственный за закупку в устной форме согласовывает в Управлении

закупок возможность осуществления прямой закупки путем заключения договора.


1) при подтверждении Управлением корпоративных закупок возможности

осуществления прямой закупки путем заключения договора ответственный за

закупку формирует два экземпляра договора без указания его даты и оформляет лист

согласования (приложение №3);

Договор должен содержать расчет и обоснование цены договора в соответствии

с п. 6.1.2.

В установленных частью 2 статьи 96 Закона №44-ФЗ случаях поставщик

(подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение исполнения договора.

2) ответственный за закупку представляет на согласование договор с расчетом

и обоснованием цены договора, оформленный лист согласования, обеспечение

исполнения договора (при наличии такого требования) в следующем порядке:

- Управление корпоративных закупок;

- Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления;

- Юридическая служба.

12

Работники Управления корпоративных закупок проверяют наличие сведений

о закупке в плане-графике или плане закупки товаров (работ, услуг), устанавливают

пункты плана закупок, проверяют проект договора и представленное поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обеспечение исполнения договора на соответствие

требованиям законодательства в сфере государственных закупок.

Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления согласовывает договор в соответствии с пп. 5 п. 6.3.1, а

также проверяют правильность обоснования цены договора в соответствии с

условиями закупки.

Юридическая служба осуществляет согласование соответствия договора

законодательству Российской Федерации.

Согласование оформляется на листе согласования (приложение №3). Срок

согласования составляет не более двух рабочих дней в каждом структурном

подразделении;

4) в установленных частью 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ случаях Управление

корпоративных закупок размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки не

позднее чем за пять дней до даты заключения договора;

5) для подписания договора заказчиком ответственный за закупку передает

проректору по направлению закупки два экземпляра, согласованного Управлением


договоров Планово-финансового управления и Юридической службой

подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора;

6) в течение дня после подписания договора проректором по направлению

закупки ответственный за закупку представляет его с листом согласования в

Управлению корпоративных закупок для регистрации;

Дату договора проставляет Управление корпоративных закупок. Номер

договора вправе проставить поставщик (подрядчик, исполнитель).

7) работники Управления корпоративных закупок в установленных

законодательством случаях направляют сведения о заключенном договоре в ЕИС в

Реестр контрактов в течение трех рабочих дней со дня подписания договора.




8) ответственный за закупку передает один экземпляр договора с листом

согласования и, если предусмотрено обеспечение исполнения договора, - копию

банковской гарантии (если данный способ обеспечения избран поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в приемную главного бухгалтера не позднее одного

рабочего дня с даты заключения договора; второй экземпляр договора

ответственный за закупку передает поставщику.


1) при подтверждении Управлением корпоративных закупок возможности

осуществления прямой закупки путем заключения договора ответственный за

закупку работник филиала направляет в группу по работе с филиалами Управления

корпоративных закупок заключенный договор в сканированном виде в течение

четырех часов с момента его заключения;

13

Договор должен содержать расчет и обоснование цены договора в соответствии

с п. 6.1.2. Обоснование цены договора должно быть утверждено директором

филиала.

В установленных частью 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ случаях Управление

корпоративных закупок размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки не

позднее чем за пять дней до даты заключения договора.

В установленных частью 2 статьи 96 Закона №44-ФЗ случаях поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) должно быть представлено обеспечение исполнения

договора.

2) работники Управления корпоративных закупок в установленных

законодательством случаях направляют сведения о заключенном договоре в ЕИС в

Реестр контрактов в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

3) финансовое исполнение договоров осуществляется филиалами


7.2. При осуществлении закупок по счетам (до 100 тыс. рублей):

7.2.1 Ответственный за закупку в устной форме согласовывает в Управлении

закупок возможность осуществления закупки по счету.


1) после подтверждения Управлением корпоративных закупок возможности

осуществления закупки по счету ответственный за закупку визирует счет и

представляет его в Управлению корпоративных закупок на согласование;

2) Управление корпоративных закупок указывает на счете пункт плана закупок;

Срок согласования не более одного рабочего дня.

3) ответственный за закупку представляет счет в отдел экономического

сопровождения контрактов и договоров Планово-финансового управления на

согласование с ксерокопиями оправдательных документов:

- служебная записка;

- счет-фактура;

- товарная накладная;

- акт выполненных работ (услуг) и др.

4) Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления проверяет счет и указывает на счёте КОСГУ, вид расходов

и источник финансирования.

Срок согласования не более одного рабочего дня.


Планово-финансового управления представляют счет, завизированный

Управлением корпоративных закупок и отделом экономического сопровождения

контрактов и договоров Планово-финансового управления, директору по

экономической и финансовой работе или проректору, наделенному правами

подписи финансовых документов;

6) в течение одного рабочего дня после рассмотрения счета и оформления

проректором или директором по экономической и финансовой работе резолюции «К

оплате» оригинал счета, а также оригинал акта выполненных работ (услуг), копия

товарной накладной передаются работниками отдела экономического

14

сопровождения контрактов и договоров Планово-финансового управления в

приемную главного бухгалтера;

7) оригиналы счета-фактуры и товарной накладной ответственный за закупку

передает на склад для прихода.


1) после подтверждения Управлением корпоративных закупок возможности

осуществления закупки по счету ответственный за закупку направляет

сканированную копию счета в группу по работе с филиалами Управления

корпоративных закупок для учета.

2) платеж по счету филиал проводит самостоятельно.

7.3. При осуществлении закупок за наличный расчет:


1) ответственный за закупку в устной форме согласовывает с Управлением

корпоративных закупок возможность осуществления закупки за наличный расчет;

2) при наличии возможности осуществления закупки за наличный расчет

ответственный за закупку визирует заявление на выдачу денежных средств,

представляет его в Управлению корпоративных закупок и отдел экономического

сопровождения контрактов и договоров Планово-финансового управления на

согласование с приложением документов, обосновывающих необходимость данной

закупки. Согласование в электронном виде не допускается.

3) Управление корпоративных закупок указывает на заявлении пункт плана

закупок. Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления указывает на заявлении КОСГУ, вид расходов и источник

финансирования.

4) ответственный за закупку передает заявление директору по экономической и

финансовой работе или проректору, наделенному правами подписи финансовых

документов, для получения разрешения на выдачу наличных денежных средств;

5) после получения разрешения ответственный за закупку передает заявление с

отметкой кассовой группы в приемную главного бухгалтера;

6) закупка производится только после получения денежных средств в кассе.

7) В исключительных случаях возможно возмещение собственных средств

материально-ответственного лица, израсходованных на нужды Финансового

университета с ведома и по разрешению ректора (директора по экономической и

финансовой работе, проректора по развитию инфраструктуры, директора филиала).

8. При необходимости внесения изменений в договор в ходе его исполнения:

8.1 Для структурных подразделений, кроме филиалов:

1) при наличии обоснования необходимости заключения к договору

дополнительного соглашения ответственный за закупку оформляет его в двух

экземплярах без указания даты дополнительного соглашения, согласовывает с


контрактов и договоров Планово-финансового управления и Юридической

службой, подписывает у поставщика и передает на подпись проректору по

направлению закупки.

15

Согласование оформляется на листе согласования (приложение №3). Срок

согласования составляет не более одного рабочего дня в каждом структурном

подразделении.

2) после подписания дополнительного соглашения сторонами в течение одного

рабочего дня ответственный за закупку передает его в Управлению корпоративных

закупок на регистрацию;

Дату и номер дополнительного соглашения проставляет работник Управления

корпоративных закупок.

3) работники Управления корпоративных закупок направляют сведения об

изменении договора в ЕИС в Реестр контрактов в течение трех рабочих дней со дня

подписания дополнительного соглашения.

3.1) ответственный за закупку передает дополнительное соглашение в отдел


управления для окончательного визирования.

4) ответственный за закупку передает один экземпляр дополнительного

соглашения с листом согласования в приемную главного бухгалтера не позднее

одного рабочего дня с даты заключения дополнительного соглашения к договору,

второй экземпляр передает поставщику.

8.2 Для филиалов:

1) при наличии обоснования необходимости внесения изменений в договор

ответственный за закупку в устной форме согласовывает возможность заключения

к договору дополнительного соглашения с Управлением корпоративных закупок.

2) в течение четырех часов после подписания сторонами дополнительного

соглашения ответственный за закупку направляет его в сканированном виде в

группу по работе с филиалами Управления корпоративных закупок.

3) работники Управления корпоративных закупок направляют сведения об

изменении договора в ЕИС в Реестр контрактов в течение трех рабочих дней со дня

подписания дополнительного соглашения и предоставляют в Отдел экономического

сопровождения контрактов и договоров сведения о размещении дополнительного

соглашения.

9. При необходимости расторжения договора в ходе его исполнения:


1) при наличии обоснования необходимости расторжения договора

ответственный за закупку оформляет соглашение о его расторжении в двух

экземплярах без указания даты соглашения, согласовывает с Управлением


договоров Планово-финансового управления и Юридической службой,

подписывает у поставщика и передает на подпись проректору по направлению

закупки.

Согласование оформляется на листе согласования (приложение № 3). Срок

согласования составляет не более одного рабочего дня в каждом структурном

подразделении.

Если заказчику не требуется поставка товара, выполнение работ, оказание услуг

в полном объеме, предусмотренном договором, ответственный за закупку обязан

16

оформить расторжение договора по соглашению сторон до окончания срока его

действия.

2) в течение одного рабочего дня после подписания соглашения о расторжении

договора сторонами ответственный за закупку передает его в Управлению

корпоративных закупок на регистрацию.

Дату соглашения проставляет работник Управления корпоративных закупок.

3) утратил силу.

4) ответственный за закупку передает соглашение о расторжении в отдел


управления для окончательного визирования в день регистрации соглашения о

расторжении.

5) Ответственный за закупку передает один экземпляр соглашения о

расторжении договора с листом согласования в приемную главного бухгалтера не

позднее следующего рабочего дня с даты расторжения договора, второй экземпляр

передает поставщику.

6) сведения о расторжении договора в ЕИС в Реестр контрактов вносятся

следующим образом:

если договор расторгается полностью на всю сумму, то в течение одного

рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта, сведения вносятся

работниками Управления корпоративных закупок.

если договор был частично исполнен, то в течение одного рабочего дня,

следующего за датой расторжения контракта, сведения вносятся работниками

отдела экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления после внесения информации о частичном исполнении

договора.

7) Работники отдела экономического сопровождения контрактов и договоров

Планово-финансового управления подготавливают и размещают в ЕИС отчет о

расторжении договора в порядке, утвержденном постановлением Правительства


9.2 Для филиалов:

1) при наличии обоснования необходимости досрочного прекращения действия

договора ответственный за закупку в устной форме согласовывает возможность его

расторжения с группой по работе с филиалами Управления корпоративных закупок.

2) в течение четырех часов после подписания сторонами соглашения о

расторжении договора ответственный за закупку направляет его в сканированном

виде в группу по работе с филиалами Управления корпоративных закупок и в отдел


управления.

3) Сведения о расторжении договора в ЕИС в Реестр контрактов вносятся

следующим образом:

если договор расторгается полностью на всю сумму, то в течение одного

рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта, сведения вносятся

работниками Управления корпоративных закупок.

если договор был частично исполнен, то в течение одного рабочего дня,

следующего за датой расторжения контракта, сведения вносятся работниками

17

отдела экономического сопровождения контрактов и договоров Планово-

финансового управления после внесения информации о частичном исполнении

договора.


Планово-финансового управления подготавливают и размещают в ЕИС отчет о

расторжении договора в порядке, утвержденном постановлением Правительства


10. В ходе исполнения договоров:


1) ответственный за закупку визирует счета, предоставляемые в ходе

исполнения заключенных договоров, и предоставляет их в отдел экономического

сопровождения контрактов и договоров Планово-финансового управления для

согласования вместе с ксерокопиями следующих документов:

счета-фактуры;

товарной накладной;

акта выполненных работ (услуг);

заключения экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия

условиям договора - в случае, если договор был заключен по нормам Закона №44-

ФЗ (примерная форма заключения экспертизы содержится в приложении №4).

Оригинал заключения экспертизы ответственный за закупку передает в

Управлению корпоративных закупок.

Работники отдела экономического сопровождения контрактов и договоров

Планово-финансового управления в течение двух рабочих дней со дня

предоставления вышеуказанных документов вносят сведения об исполнении

договоров поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в «Автоматизированную

систему финансово-хозяйственной деятельности подразделений Финансового

университета».


Планово-финансового управления представляют счет, завизированный отделом


управления, директору по экономической и финансовой работе или проректору,

наделенному правами подписи финансовых документов;

3) в течение одного рабочего дня после рассмотрения счета и оформления

проректором или директором по экономической и финансовой работе резолюции «К

оплате» оригинал счета, а также оригинал акта выполненных работ (услуг), копия

товарной накладной передаются работниками отдела экономического

сопровождения контрактов и договоров Планово-финансового управления в

приемную главного бухгалтера;

3.1) Оригиналы счета-фактуры и товарной накладной ответственный за закупку

передает на склад для прихода.

4) утратил силу.


Планово-финансового управления направляют сведения об исполнении договоров

в ЕИС в Реестр контрактов в течение трех рабочих дней со дня исполнения

18

обязательств по договору, подготавливают и размещают в ЕИС отчет об

исполнении договора в порядке, утвержденном постановлением Правительства


10.2. Для филиалов:

1) ответственный за закупку направляет копии документов (платежные

поручения, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, счета-

фактуры, заключения экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия

условиям договора по нормам Закона № 44-ФЗ), подтверждающих исполнение

(расторжение) контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы,

оказанной услуги в Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров

Планово-финансового управления в течение одного рабочего дня со дня исполнения

обязательств по договору в порядке, предусмотренном приложением №5.

Ответственность за несвоевременное направление копий документов для

размещения информации о закрытии (расторжении) контрактов и отчета об

исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения

возлагается на директора и главного бухгалтера филиала.


Планово-финансового управления направляют сведения об исполнении договоров

в ЕИС в Реестр контрактов в течение трех рабочих дней со дня исполнения

обязательств по договору, подготавливают и размещают в ЕИС отчет об

исполнении договора в порядке, утвержденном постановлением Правительства


10.3. Для структурных подразделений и филиалов:

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий договора, заключенного по нормам Закона

№44-ФЗ, ответственный за закупку обязан направить поставщику (подрядчику,

исполнителю) требование об уплате неустойки (пени, штрафа) в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от

25.11.2013 №1063.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий договора, заключенного по нормам Закона

№223-ФЗ, ответственный за закупку вправе направить поставщику (подрядчику,

исполнителю) требование об уплате неустойки (пени, штрафа) в порядке,

установленном договором.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная

со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока

исполнения обязательства.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором.

2) Копии направленного поставщику (подрядчику, исполнителю) требования

об уплате неустойки (пени, штрафа) и документа, подтверждающего получение

19

указанного требования поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ответственный

за закупку обязан незамедлительно в электронном виде представить в отдел


управления, в приемную главного бухгалтера и в отдел планирования и аналитики

закупок Управления корпоративных закупок.

3) В случае неуплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки

(пени, штрафа) в установленный требованием срок, работники Управления

бухгалтерского учета и отчетности производят, при наличии такой возможности,

оплату по договору путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы,

уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), либо передают документы в

Юридическую службу для взыскания неустойки (пени, штрафа).

11. В процессе осуществления закупок ответственные работники Управления

корпоративных закупок, отдела экономического сопровождения контрактов и

договоров Планово-финансового управления, Управления бухгалтерского учета,

контроля и отчетности заносят сведения о закупках и их исполнении в

«Автоматизированную систему финансово-хозяйственной деятельности

подразделений Финансового университета» в соответствии с целями и задачами

каждого из управлений.

12. Согласование в отделе экономического сопровождения контрактов и

договоров Планово-финансового управления и в Юридической службе может

осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде, за

исключением случаев, когда настоящим Регламентом прямо предусмотрен запрет на

согласование в электронном виде. Согласование в электронном виде осуществляется

посредством направления сканированных версий документов по электронной почте,

при этом срок согласования исчисляется с момента отправки электронного письма

структурному подразделению, осуществляющему согласование. Отметка о

согласовании проставляется на сканированной версии оригинала листа

согласования, имеющего согласование Управления корпоративных закупок.

Начальник Управления корпоративных закупок

Ю.В. Чугунов

20

Приложение № 1

к регламенту

Исх. №

от

Номер

закупки

Заявка на проведение процедур по определению поставщика (подрядчика,

исполнителя) товаров, работ, услуг

Информация для заполнения работниками структурного подразделения 1. Структурное подразделение (Филиал)

2. Предмет закупки (наименование договора):

3. Место поставки товаров (работ, услуг):

4. Срок поставки товаров (работ, услуг):

5. Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) рублей

6. Обеспечение заявки (да / нет) % (от 0,5 до 5% НМЦ)

7. Обеспечение исполнения договора (да/нет) % (от 5 до 30% НМЦ)

8. Фамилия имя отчество ответственного за закупку работника структурного

подразделения, тел.:

Приложения:

1. Спецификация, техническое задание, ___ листов,

2. Проект договора с приложением формы расчета цены договора (локальная смета,

спецификация товара, таблица цены и т. д.) и образца акта выполненных работ, оказанных

услуг (для работ, услуг), ___ листов,

3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, ___ листов,

4. Электронная версия документов (отправить на [email protected]).

/ / (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Информация для заполнения работниками

Управления корпоративных закупок

Информация для заполнения работниками

отдела экономического сопровождения

контрактов и договоров ПФУ: 1. Закупка осуществляется по нормам Закона № 44-ФЗ / Закона № 223-ФЗ

2. Способ закупки: конкурс, электрон. конкурс,

электронный аукцион, запрос котировок, электронный запрос котировок

3. Планируемая дата заключения договора:

4. Для СМП (выделить, зачеркнуть) 5. Опубликовано в плане-графике

(плане закупки): дата ______________

№ _____________________________________ 6. Коды: ОКВЭД2 ____________

ОКПД2 _______________

7. Пункты плана закупок, КОСГУ, источники

финансирования

Распределение средств по Плану ФХД

Год КОСГУ Вид

расходов Сумма

Должность ____________ Подпись __________

ФИО _______________ Дата _______________

21



Заключение

о соответствии заявок, поданных на участие в

№

(способ закупки) (номер извещения)

« »

(предмет закупки)

требованиям технического задания.

Группа в составе:

рассмотрела заявки участников размещения заказа на соответствие их требованиям

технического задания.

Результаты рассмотрения предлагаемых участниками размещения заказа товаров

представлены в следующей таблице:

№ заявки

п/п

Наименование участника

размещения заказа

или

индивидуальный номер

заявки

Соответствие

характеристик товара

требованиям

технического задания

(соответствует,

не соответствует,

превышает)

Обоснование

(с указанием пункта

технического задания)

1.

2.

3.




22



Лист согласования

к доп. соглашению (соглашению о расторжении) №______ от _____._____.20___г. (при наличии, нужное подчеркнуть)

к договору № _____________________________________ от _____._____.20___г.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ (предмет договора)

Извещение №_____________________________________ от _____._____.20___г.1*

Очеред-

ность

оформ-

ления

Структурное

подразделение Отметка о согласовании

Дата и время

поступления

Дата и время

согласования

4 Юридическая

служба

3

Отдел экономического

сопровождения

контрактов и договоров

Планово-финансового управления

2

Управление

корпоративных

закупок

1**2 Подразделение Должность

Подпись

ФИО

ФИО ответственного за закупку:____________________________________ тел. ___________

Пункты плана закупок: Распределение средств по Плану ФХД

Год Источник

финансир-я

Вид

расходов КОСГУ Сумма (руб.)

Итого:

Должность ___________ФИО________________

«_____» ___________________ 20 _____ г.

1* Заполняется работниками Управления корпоративных закупок при осуществлении закупки конкурентным способом *** Заполняется руководителем структурного подразделения

23



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ №

к договору № от

г. Москва «___»___________201__ г.

Между Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет), именуемым «Заказчик», и

именуемым «Поставщик (подрядчик,

исполнитель)»,

заключен договор № от

(далее - Договор) на

(предмет договора)

Лицо, проводящее экспертизу: (Ф.И.О., должность, наименование организации)

(сведения, подтверждающие специальные знания в соответствующей области)

Основание проведения экспертизы (экспертиза проводится силами заказчика): п. Договора.

Цель экспертизы: проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

Порядок проведения экспертизы:

(краткое описание процедуры проведения экспертизы)

Результаты экспертизы: предоставленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результаты, предусмотренные

Договором,

соответствуют / частично соответствуют / не соответствуют

*3 условиям

Договора. (нужное подчеркнуть)

Описание выявленных нарушений или указание на их отсутствие: ________________________

___________________________________________________________________________________

*3«Соответствуют» - если обязательства, предусмотренные Договором, исполнены поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в полном соответствии с условиями Договора и нарушения отсутствуют.

«Частично соответствуют» - в случае, если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допущены нарушения

условий Договора.

«Не соответствуют» - в случае полного неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договорных

обязательств.

24

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего экспертизу: подпись расшифровка

Отметка об устранении нарушений: __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

«____» ____________ 201__ г. Подпись лица, проводившего экспертизу:

подпись расшифровка

25

Приложение №5


ПОРЯДОК

направления филиалами документов для размещения сведений

об исполнении договора на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

В целях своевременного размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru.

документов по результатам исполнения контракта (договора), в том числе информации

об оплате, а также размещения отчета об исполнении контракта (договора), документы

должны направляться в Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров

Планово-финансового управления Финансового университета ([email protected]) в

соответствии со следующими требованиями:

1. В случае полного исполнения договора электронное письмо с

направляемыми документами необходимо оформлять следующим образом4:

• В теме письма указывать: «документы на закрытие договора №__ от

____». Дату и номер договора указывать полностью. Не указывать предмет договора

(газ, вода и т.п.);

ПРИМЕР: Тема: «Срочно, закрытие договора №123456789 от 01.01.2016».

• При отправке письма на закрытие договора ставить отметку «!» высокая

важность;

• В письме указывать наименование вложенных файлов, а также

необходимую по усмотрению филиала информацию;

• Документы по Закону №44-ФЗ должны отправляться с приложением

заключения экспертизы, без которого они не могут быть размещены в разделе

«Отчеты» на сайте http://zakupki.gov.ru.

2. Документы, направляемые на электронный адрес ([email protected]) по факту

текущего исполнения договоров, оформлять следующим образом:

• Документы по каждому договору направлять отдельным письмом (для

поддержания темы по данному договору). В теме письма кратко указать содержание

документов во вложении, а также полный номер и дату договора.

ПРИМЕР: «Исполнение за январь-март 2016 г., договор № 123456789 от

01.01.2016».

4 Без выполнения указанных требований поступившие электронные письма будут рассматриваться в общем порядке, что может привести к просрочке размещения информации об исполнении договора и наложению штрафных санкций.

26

• Отправленные документы по Закону №44-ФЗ должны содержать заключение

экспертизы по данному этапу исполнения договора (ежемесячное, поквартальное или

иное).

3. Файлы в приложении должны быть в формате PDF, форматы изображений

типа png, bmp, rle, targa, tiff, giff и другие рассматриваться не будут. Также не

принимаются документы DOC со вставками типа картинок. При сохранении

документов в формате PDF, следует обращать внимание на соответствие формату А4

(неверный формат приводит к нарушению печати и сбою принтеров).

4. На платежных документах в обязательном порядке необходима отметка

казначейства (только в исключительных случаях направляются заверенные копии

платежного документа с проставлением заверительной надписи: «Верно», с указанием

должности лица, заверившего копию; проставлением личной подписи; с расшифровкой

подписи (инициалы, фамилию); даты заверения). Документы, подтверждающие факт

получение товара, выполнения работ, оказания услуг обязательно должны быть

оформлены в установленном порядке.

5. Документы по договорам с ежемесячной оплатой работ (услуг), следует

представлять ежеквартально или согласно иному предусмотренному договором

порядку не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, кварталом (за

исключением договоров на закрытие). В четвертом квартале документы по исполнению

(закрытию) договоров представлять по мере их поступления до 26 декабря текущего

года.

Documents

УТВЕРЖДЕНО РЕГЛАМЕНТ · 2017-11-08 · 6. Порядок осуществления закупок путем проведения конкурсов, аукционов,