2017년도 일반 및 기타특별회계 세 입 ․세 출 사 업 예 산 서

시 정 목 표시 정 방 침

- 미래를 키우는 생명도시 시흥 -

1. 성장하는 도시 1. 배려하는 사회

1. 참여하는 시민 1. 신뢰받는 시정

Ⅰ. 재정전망

1. 대외 경제여건

□ 세계 경제

○ 미국 등을 중심으로 선진국의 완만한 성장 흐름의 지속에 따라, EU의

미약한 회복세에도 선진국은 2%대 성장을 지속할 전망이나 영국의 EU탈퇴에 따른 성장률 일부 저하 예상

- 신흥국 경제도 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는

과거보다 완만해질 것으로 예상

○ 세계경제 여건이 매우 취약한 상황에서 영국의 EU 탈퇴로 인해 금융시장

충격과 교역감소 등으로 세계경제의 회복세 더욱 약화 우려

- 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 또 다른 잠재적 위험요인

< 세계경제 성장률 전망, IMF, ’16. 7월>

(단위 : %)

구 분 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년세 계 3.1 3.1 3.4 3.6

- 선진국 2.3 1.8 1.8 2.2- 신흥국 4.3 4.1 4.6 4.7

□ 국내 경제 전망

○ 국내경제는 내수가 건설투자를 중심으로 완만하게 증가하겠으나, 수출

부진이 지속되면서 2016년 2.7%, 2017년에 3.0%의 성장률을 기록할 전망(IMF)

- 다만, 최근 영국의 EU 탈퇴, 테러 등 대외 경제여건의 불확실성 등은 안

정적 경제성장의 위험 요인으로 작용

○ 세입여건은 비과세․감면 정비, 세원투명성 제고 등 세입기반 확보 노

력으로 다소 개선될 전망

- 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속

○ 세출여건은 인구구조 변화에 따른 복지 및 미래 대비 지출이 증가하고,

우리 경제의 체질개선과 도약을 위한 투자 요구도 증대

- 신성장동력 창출 지원 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한

투자 확대 및 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상

○ 수지ㆍ채무 측면에서는 국가채무 비율이 GDP 대비 40% 수준에 이르는

등 재정건전성 관리 필요성 제기

- 불확실한 세입여건 하에 복지․의무지출과 미래 대비 수요가 급격히

늘어나면서 국가채무가 증가할 가능성

- 재정이 경제의 최종안전판 역할을 하기 위해서는 지속적인 재정건전화

노력 필요

2. 2016~2020년 국가재정운용전략1)

□ 재정운용 방향

○ 최근 세계경제의 성장세가 둔화되고 경기회복이 지연되는 가운데, 재정을

중장기 건전성을 훼손하지 않는 범위 내에서 효율적으로 운용

- 특히, 세입여건이 불확실한 가운데, 세출은 인구․사회구조 변화 등으로

지출소요가 증가하고 있는 상황임을 감안하여 ‘일관’되고 ‘지속’적인

지출 구조조정을 추진

- 아울러 한정된 재원 내에서 지출 내용을 성장친화적, 고용친화적으로 관리

○ ’16∼’20년 총지출 증가율은 총수입 증가율보다 낮게 유지하되 구체적

규모는 예산 편성과정에서 검토

- 총수입은 지속적인 세입기반 확충 노력과 함께 재정 외로 운영 중인 자금

의 재정체계 내 편입 등을 추진

- 총지출은 경제역동성 확산 및 서민생활 안정을 중점 지원하면서도, 재정

지출을 효율화

□ 분야별 재원배분 방향

○ ’16∼’20년 기간 중 일자리, 치안 등 안정된 서민생활과 건강한 미래를 위한

성장동력 확충을 중점 지원할 계획

- 서민생활 안정을 지원하기 위하여 일자리 창출, 사회안전망 확충에 투자를

확대하기로 함

1) 2016년 국가재정전략회의 개최 결과(’16. 5. 기획재정부)

- 고용디딤돌 등 청년․여성 일자리 창출을 지원하고, 일을 통한 자립 지원

등을 통해 복지 사각지대를 해소해 나갈 계획

○ 미래 성장동력 확충을 위하여 창조경제, 문화융성에 대한 재정투자를 지속해

나갈 계획

- 창조경제혁신센터의 기능을 강화하고, 문화창조융합벨트를 통한 문화산업

기반 구축을 중점 지원

○ 북한의 도발, 테러 등에 선제 대비하기 위한 안보ㆍ치안서비스를 강화하여

국민안심 사회를 구현해 나갈 계획

- 북한 핵ㆍ미사일 위험에 대비한 핵심전략 투자, 아동ㆍ여성 등 사회적

약자에 대한 치안서비스를 강화

○ 한편, SOC분야는 민간역할을 확대하고, 산업ㆍ농림분야는 경쟁력 강화

를 위한 체질 개선에 중점을 둘 계획

- SOC분야는 투자를 내실화하되, 위험분담*ㆍ손익공유** 등의 방식을 통한

민자유치로 재정을 적극 보완

* (BTO - risk sharing) 정부와 민간이 시설투자비와 운영비용을 분담

** (BTO - adjusted) 정부가 최소한의 위험 분담, 초과이익 발생시 공유

○ 내수기업의 수출기업화 등 수출지원을 확대하고, 6차산업* 육성 등 농어

업 경쟁력 강화를 집중 지원하기로 함

* 농어업 생산 가공-유통-관광 체험 등의 연계 강화를 통해 부가가치 창출

□ 향후 재정개혁 추진

○「(가칭) 재정건전화특별법」제정 등 다양한 재정준칙의 유형을 면밀히

검토하여 우리 실정에 맞는 재정준칙 도입을 추진

- 재정수반 법률에 대한 Pay-go 제도가 보다 실효성 있게 작동할 수 있도록

관련규정을 마련할 계획

* (현재) 정부입법 : 비용추계자료ㆍ재원조달방안첨부를의무화함(국가재정법제87조)

의원입법 : 비용추계자료 첨부만 의무화함(국회법 제79조의2)

○ 재정사업 전반에 걸친 강도 높은 재정개혁 방안을 마련하여 전 부처가

즉시 시행하기로 한 바, ‘신규사업 선정 → 집행관리 → 평가’ 등 재정 全

단계에 걸쳐 ‘새는 돈’을 철저히 차단

- 우선, 비보조사업(100억원 이상)에도 사전심사를 도입

* 100억원 이상 보조사업에 대해서는 ‘17년 예산안 편성시부터 사전심사 실시

- ‘집행현장조사제’를 도입하여 비효율ㆍ낭비 사업에 대해 관계부처와 재

정당국이 직접 현장조사*를 실시할 계획임

* (1단계) 소관부처 → (2단계) 기재부ㆍ부처 합동

- 금년 도입된 ‘보조금 One-Strike out*’ 제도를 강력히 시행하여 보조

금 부정수급을 철저히 차단해 나갈 계획임

Ⅱ. 재정운영 여건

1. 세입 여건

□ 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우, 지방

세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자치단체 자주재원

수입은 지속적으로 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 비과세·감면 축소, 경기 회복세 등에 따라 지방세의 신장세는

당분간 지속될 것으로 보이나,

- 영국의 EU 탈퇴, 국제금융시장 불안, 저유가로 인한 산유국 불안 등

대외 불확실성 증대로 증가율은 전년도에 비해 다소 둔화 예상

- (’16년전망) 부동산경기, 개별소비세인하등으로징수액이전년보다증가예상

- 다만, 하반기 부동산경기 둔화, 경제성장 하락전망 실현 시 전년 수준 예상

* (취득세) 요트회원권, (지역자원시설세) 화력발전, (담배소비세) 물담배, 머금는담배등신종담배

- 부동산 거래량은 2012년 하락이후 2013년부터 지속 증가

< 부동산 거래량2) >

구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년전년동기대비

증감율(%)

토지 (필지) 2,329,199 2,044,9625 2,241,979 2,643,622 3,085,529 16.7%

아파트(동․호) 906,083 716,714 876,465 1,071.295 1,225,864 14.4%건물 (동․호) 1,434,147 1,196,691 1,390,443 1,692,400 2,015,827 19.1%

2) 국토교통부 홈페이지 통계정보

- 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

* 지가변동률3)(%) : (’13년) 1.14 → (’14년) 1.96 → (‘15년) → 2.40

○ (세외수입) 과세자료 연계, 체납액 일제 정리, 지방세외수입 운영실적

진단·공개제도 등으로 증가 전망

○ (지방이전재원) 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가

전망에 따라 연평균 5.6% 증가 예상

* (국세동향) ‘16. 1~4월 국세수입(96.9조원)은 전년 동기(78.8조원) 대비 18.1조원 증가(23%↑)

< 지방이전재원 전망4) > (단위: 조원, %)

구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 연평균증가율▪지방이전재원

74.3 77.4 82.8 88.3 92.5 5.6

○ (국고보조금) 저출산·고령화로 인한 기초연금ㆍ보험 등 의무지출 및

복지지출, 일자리 창출 등으로 지속 증가 예상

□ 지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 유지되거나 다소 감소 전망

○ 지역개발채권의 교부 면제 등으로 지방채 발행규모는 축소될 전망이며,

자치단체의 무리한 투자사업 억제, 채무관리 목표제 시행 등으로 지방채

잔액은 점차 감소 전망

< 시흥시 지방채 현황 >(단위 : 백만원, %)

구 분 ‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 연평균증감률잔 액 207,650 193,400 129,200 75,000 0 △100.0%

발 행 액(차환) 0 (50,000) 0 0 0 0.0%상 환 액 116,750 64,250 64,200 54,200 75,000 △10.5%

※ 연평균증감률 =〔(‘16년/’12년)1/4- 1〕× 100(%)

3) 국토교통부 홈페이지 통계정보4) 2015~2019년 국가재정운용계획

2. 세출 여건

□ 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비

부담도 지속 증가할 전망

○ ’14년 기초연금 도입 및 장애인연금 확대, ’15년 기초생보 맞춤형급여

개편, 무상보육 등 복지제도 변경으로 인해 지방비 부담 증가

○ 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축, 독거노인 돌봄서비스

강화 등 저출산․고령화 사회 대비

○ 노인․여성 등 취약계층 일자리 지원 확대

□ 소방 및 시민안전 기능이 강화되고 다양한 복지욕구 표출에 따른

서민생활 안정 관련 지출 수요도 증가 전망

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전 투자 확대

○ 주민밀착형 복합문화 커뮤니센터 조성 등 문화융성 투자 확대

□ 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가

○ 도로․교량․하천 등 지역 SOC사업 지속 정비

○ 자연환경 조성, 수질개선 등을 위한 생태하천 조성, 상․하수도 인프라

및 생활폐기물 처리시설 확충 등

Ⅲ. 재정운영 방향

1. 세입 부문

○ 중앙정부로부터 지방이양된 업무 등에 대한 재정이양 추진

- 지방소득세의 독립세 전환에 따른 안정적 지방세원 확충

- 지방소비세 현실적 상향 및 소비세 분배비율 개선을 통한 수도권내 지방재정 확충

- 149개 지방이양 복지사업에 대한 경기도 일몰 등에 대한 자치사무 재원부담 대안 촉구

- 국가사무의 지방이양 억제 및 국세와 지방세 비율에 따른 국고지원 비율 개선

- 중앙정부 정책에 대한 지방재정을 위협하는 사회복지사업의 국고환원 추진

- 사회복지 수요 및 분권교부세 폐지(2015)에 따른 보통교부세 안정적 확보 추진

- 부동산경기 악화 등에 따른 조정교부금 축소 예상에 대한 재원배분 제도개선 추진

○ 체납 및 세수 증대를 통한 지방세 및 교부세 확보 방안 마련

- 이월체납의 최소화 및 고액체납의 탈루․은닉 세원의 추징 강화

- 공기업 경영합리화 및 각종 사용료․수수료 등의 요율 현실화 추진

- 토지․건물 과표의 합리적 조정을 통한 지방세입 확대 및 교부세 감액 대응

- 지적재조사 사업 및 공유재산 실태조사를 통한 철저한 공유재산관리

○ 국비 및 도비 보조금 재원 확충을 통한 주요사업 추진

- 지역발전특별회계 신규사업 반영을 통한 계속사업 재원 확대

- 일반국고 사업의 선별적 신청 및 확보를 통한 주요사업 재원 확충

- 중앙 및 도의 보조금 감소에 따른 대응전략 및 확보계획 마련 추진

- 신규 및 계속사업의 집행율 제고를 통한 계속사업비 지원 확대 추진

○ 사회기반시설 및 간접자본에 대한 융자 및 민간투자 유치로 도시발전 견인

- 사회기반시설 투자지연에 따른 비용부담 절감을 위해 회계융자를 통한 선택과 집중 투자

- 대규모 사회기반시설에 대한 MRG(최소수입보장)제도 폐지에 따른 민자유치 검토

2. 세출 부문

○ 계획적․생산적 재정운용으로 효율성 제고

- 민선6기 시정운영 기본계획을 반영한 이행과제 및 실천 마무리사업 중점 투자

- 예산의 계획적 효율적 운영을 위한 중기지방재정계획 수립 내실화 추진

(중기계획, 투융자, 용역심사, 공유재산, 도시계획, 계약심사 등 사전절치 이행 강화)

- 국고사업의 선별적 매칭 및 경상비 절감을 통한 지방재원 확충으로 생산적 재정운용

- 지방재정법 개정에 따른 지방보조금의 합리적 지원 및 관리와 회계운영 강화

- 소규모 기금은 폐지하고 안정적 지원 기반 마련 및 지출관리도 예산수준으로 강화

- 회계연도 지출마감 단축(12월한)에 따른「클로징 10(Closing by October)」정착

○ 재정운용의 투명성․합리성 확보

- 재정상황의 성실한 공개로 시민의 알 권리 충족 및 민주성 제고

- 주민참여예산제 본격 도입을 통한 예산편성권의 직접민주주의 실현

- 성인지 예산제도 도입을 통한 예산을 분석 평가하여 수혜자 성별간 형평성 개선

- 정부 3.0 취지에 맞는 지방재정정보의 시민 공개 및 접근성 강화 방안 마련

- 주민참여예산 제도의 활성화 및 주민의견서 의회 제출을 통해 시민참여 확대

- 재정공시, 회계결산, 중기지방재정계획, 예산서 공개 등을 통한 건전재정 운용

- 주민, 지방의회, 관계 전문가 등 각계 의견을 수렵하고 감사원, 언론, NGO 등

외부기관의 지적사항을 반영하여 재정계획 수립

○ 재정운용 및 사업 추진에 대한 분석 및 성과평가

- 예산개요, 재정분석, 재정공시, 교부세 수요분석, 회계 결산 등을 통한 재정상황 분석

- 보조금 성과평가에 따른 3년주기 일몰제 시행 등 성과에 따른 보조금 지원 검토

- 성과주의 예산제도 도입에 따른 사업 성과를 평가하고 이를 차기 재정계획에 반영

- 자율과 책임을 담보한 청백-e시스템 및 자기진단제도 등을 통한 투명성과 책임성 확보

- 잠재적 재정위험 요인에 대한 선제적 관리를 위한 채무관리계획 수립 및 보고

Ⅳ. 예산편성 방향

1. 시민행복 중심의 사회통합 및 시민과의 약속이행 우선 지원

◉ 복지허브화와 주민중심의 자치제도 정착 및 시민공동체 활성화 지원

◉ 주민참여와 분권을 통한 현장중심의 골목자치 활성화 및 도시재생 지원

◉ 자치역량 극대화를 위한 마중물 지원 강화 및 공공형 일자리 창출 지원

◉ 일자리 ․ 보육 ․ 복지 ․ 문화 등 시민행복에 부합하는 시민참여 기회 ․ 공간 확대

2. 지역경제 활력을 위한 지역별 색깔있는 경제활성화 적극 지원

◉ 70만 대도시 기반시설 투자와 매년 일자리 2만개 창출 기반 지원

◉ 주민 주도의 소득과 일자리 창출을 위한 공동체 복원 및 마을기업 육성

◉ 구도심 활력 제고를 위한 골목경제, 마을공방, 청년일자리 등 육성

◉ 생활속으로 파고드는 골목경제 등 지역별 색깔있는 경제활력 지원

3. 재정원칙 준수와 계획적인 투자 및 공개수단 다양화 추진

◉ 다양한 감사, 결산 등 집행잔액 과다 등 집행부진사업 자율적 내부 통제

◉ 중단없는 재원절감과 인센티브 확대 및 협업을 통한 성과예산 정착

◉ 청년심의관 및 위원회 등 사전심의와 기준경비 준수 등 객관성 확보

◉ 계획적인 투자와 시민공표 및 공시방법 다양화로 재정의 투명성 확보

Ⅴ. 분야별 주요사업 현황

일자리 지원 및 창출 분야 ◯ 노인 일자리 지원 3,512,236◯ 자활근로 사업 2,381,746◯ 공공근로 사업 750,024◯ 지역공동체일자리사업 인건비 672,000◯ 대학생 아르바이트 사업 570,000◯ 일자리센터 직업상담사 인건비 540,000◯ 취업디딤돌 사업 450,000◯ 사회적기업 취약계층 인건비 지원 447,000◯ 사회적경제 지원센터 운영 352,367◯ 장애인일자리지원(일반형) 307,344◯ 장애인공동작업장 운영 300,000◯ 새일여성 인턴제 보조금 237,000◯ 새일본부 기간제 인건비 221,422◯ 시니어클럽 운영 220,000◯ 워킹맘 · 워킹대디 지원센터 운영 208,000◯ 노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 193,479◯ 시흥시 이웃행복 나눔일터 운영 192,013◯ 장애인일자리지원(복지일자리) 185,976◯ 여성새일센터 운영지원 160,814◯ 새일 여성인턴제 159,000◯ 지역공동체일자리사업 인건비 144,000◯ 직업교육훈련 108,200

중소기업 육성 및 경제활성화 분야

◯ 시흥형 일자리 모델사업 기본계획 수립 용역 100,000◯ 경력단절여성 디딤돌 취업지원 100,000

◯ 중소기업육성자금 이차보전금 2,674,781◯ 삼미시장 시설현대화사업 1,219,640◯ 시흥산업진흥원 출연금 850,000◯ 경기신용보증재단기금 출연금(특례보증) 700,000◯ 경기신용보증재단 기금 출연 600,000◯ 경기 서부융복합 지원센터 건립 500,000◯ 시흥시근로자종합복지관 위탁운영비 315,000◯ 복지시설 LED 보급 283,000◯ 기술닥터 지원사업 213,780◯ 소규모 기업환경 개선사업 203,007◯ 경기도중소기업육성기금 출연금 200,000◯ 옥구천로 좌회전 대기차로 확장 공사 200,000◯ 뿌리산업 육성 지원사업 192,000◯ 시청사 부속건물 태양광발전 설치공사 154,000◯ 해외 시장개척단 파견사업 150,000◯ 사회적기업 발굴·육성 지원사업 121,107◯ 소상공인 특례보증 이차보전 120,000◯ 저소득층 LED 보급 120,000◯ G-STAR 기업육성 프로젝트 지원 120,000◯ 중소기업근로환경 개선사업(공모) 120,000

평생교육 지원 분야

◯ 시흥시기업체생산품상설전시장 위탁운영비 117,920◯ 전통시장 및 상권육성구역 지원(공모) 110,000◯ 시흥스마트허브 공동통근버스 운영지원 108,000◯ 비즈-네비 클러스터 사업 100,000◯ G-패밀리기업지원 사업 100,000◯ 산학융합지구 촉진사업 지원 100,000◯ 시흥 뿌리기술 지원센터 출연금 100,000

◯ 학교급식 지원 12,500,000◯ 교육기관에 대한 보조금 6,300,000◯ 학교 공모사업 지원 1,849,000◯ 친환경 우수농산물 학교급식 지원 1,299,440◯ 지역 우수농산물(햇토미) 지원 650,000◯ 서울대 관학협력사업 대행사업비 620,000◯ G마크 우수축산물 학교급식 지원 586,000◯ 지역재생을 위한 공간 및 프로그램 운영 480,000◯ 자원활동가 실비 및 강사비 등 450,000◯ 평생학습센터 강좌운영(강사료 등) 407,072◯ ABC타운 운영·관리 365,324◯ 평생학습 활성화 사업 362,000◯ 학교우유급식 지원사업 338,626◯ 학교급식지원센터 운영 지원 275,000◯ 여성회관 강좌운영(강사료 등) 257,806

생활환경 개선 및 생명도시 분야

◯ 적성검사 및 진로지도사업 청소년 진로체험 200,000◯ 결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) 188,410◯ 시흥창의체험학교 운영 180,000◯ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 170,400◯ 하상동 마을학교 170,000

◯ 폐기물 처리 및 대행 도급비 22,964,149◯ 음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁금 3,274,368◯ 운행차 배출가스 저감사업 2,522,942◯ 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 2,000,000◯ 수도권매립지 제3매립장(1단계) 시설조성 분담금 1,450,996◯ 시흥그린센터 소각시설 공공운영비 1,308,000◯ 수도권매립지 반입수수료 1,029,840◯ 음식물류폐기물 자원화시설 시설개선 500,000◯ 노면진공청소차량 구입 480,000◯ 천연가스자동차 보급사업 428,000◯ 환경기술 및 환경개선사업(시흥녹색환경지원센터) 340,000◯ 종량제 봉투 제작 및 무단투기 예방 홍보 300,000◯ 청소차량 유지관리 300,000◯ 재활용 폐기물 처리비 292,000◯ 불법투기 예방 및 단속 용역 250,681◯ 시흥시지속가능발전사업 243,550◯ 음식물류폐기물 자원화시설 공공요금 225,196

시민안전 분야

◯ 재난관리기금 전출금 2,363,170◯ 재해재난목적 예비비 2,000,000◯ 방범CCTV 모니터링요원 운영비 677,280◯ 방범CCTV 공공요금(회선료,전기요금) 538,088◯ 교통사고 다발구간 개선사업 518,000◯ 어린이,노인보호구역 유지보수 관리 400,000◯ 공공요금 및 시설관리 유지비 398,000◯ 방범CCTV 설치사업 352,000◯ 조명설비 부적합 및 가로등 시스템 개선사업 300,000◯ 재해방지사업 250,000◯ 펌프장 및 배수갑문 운영 210,000◯ 안전시설 설치 및 소규모 시설 보수 200,000◯ 방범CCTV 유지관리 178,000◯ 재난 예경보 시스템 확충사업 175,000◯ 어린이보호구역 개선사업 142,000◯ 도시정보 통합센터 사무집기 구입 123,261◯ 향토방위군 육성 및 사기앙양 100,000

◯ 환경미화타운 공공운영비 171,748◯ 청소차량 폐토사 처리비 160,000◯ 시흥스마트허브 민간환경감시 137,572◯ 가정용 저녹스보일러 설치 지원 사업 112,000◯ 환경개선자금 융자지원 100,000

시민건강 분야

시민 교통편의 제공 분야

◯ 보건소약품비 및 병의원접종비 지원 4,896,036◯ 난임부부 시술비 지원 1,049,560◯ 어린이 급식관리지원센터 운영 633,340◯ 희귀난치성질환자 의료비 지원 607,906◯ 둘째아 이상 분만지원금 지원 530,000◯ 정신건강증진센터 운영 506,047◯ 산모신생아 건강관리사 지원 366,200◯ 방문건강관리사업 330,000◯ 암환자의료비지원 327,972◯ 국가암검진비 305,232◯ 방문건강관리사업(자체) 210,000◯ 통합결핵관리 사업비 195,418◯ 통합건강증진 약품·소모품 구입 및 검진비 153,000◯ 방역약품 외 소모품 구입비 151,000◯ 치매 치료관리비(약제비 등) 지원 122,400◯ 생명존중 자살예방사업 120,000◯ 정신질환자 사회복귀시설 운영 112,842◯ 청사 유지관리비 110,000◯ 감염병관리 장비 구입 109,000

◯ 운수업체 유류보조금 21,442,752◯ 시내·마을버스 재정지원 6,220,384

◯ 목감지구 제4, 5공영 주차장 조성 사업 3,730,605◯ 시흥시청역 복합환승센터 조성부지 매입 3,061,186◯ 조명설비 전기사용료 2,500,000◯ 도로유지보수(시설비) 1,800,000◯ 소사-원시선 대야역 추가출입구 설치비 분담금 1,245,000◯ 교통안전시설물 정비 및 확충 1,200,000◯ 신천 제1공영주차장 입체화 1,200,000◯ 오지(비수익) 노선운행에 따른 보조금 1,000,000◯ 특별교통수단(장애인 복지택시) 센터 운영 961,000◯ 조명설비 유지관리사업 800,000◯ 지능형 교통시스템 유지관리 756,776◯ 광역철도사업 지방비 분담금 683,000◯ 택시쉼터 조성 공사 500,000◯ 도시계획도로 미지급용지 보상 500,000◯ 교량 및 육교 보수·보강 공사 500,000◯ 주민숙원사업 500,000◯ 도로포장관리시스템 도입 400,000◯ 교통안전시설물 공공요금 245,940◯ 은행근린공원 공영주차장 건립 200,000◯ 특별교통수단(장애인복지택시)구입(도비) 200,000◯ 자전거도로 관리원 170,502◯ ITS 공공요금 157,200◯ 자전거이용 활성화 민간위탁 운영 150,000◯ 택시 카드 결제 수수료 지원 142,349◯ 자전거이용 활성화 공공운영비 140,000

청소년 및 사회적 약자 지원 분야 ◯ 기초생활보장 생계급여(일반) 20,578,442◯ 주거급여(현금급여) 5,737,739◯ 결식아동 급식지원 2,965,803◯ 사회복지관 운영(시소유) 1,873,318◯ 사회복지관 운영(법인소유) 1,783,140◯ 의료보호기금 특별회계 전출금 1,702,637◯ 청소년수련관 운영 1,277,006◯ 국가유공자 수당 1,144,740◯ 긴급복지 지원 961,875◯ 발달재활 서비스 바우처 895,465◯ 기초생활보장 생계급여(노인시설) 749,710◯ 어울림 청소년문화의집 건립 700,000◯ 외국인복지센터 운영 582,855◯ 저소득 한부모가족 지원 487,880◯ 지역자활센터 운영 484,823◯ 국제교류 민간위탁금 364,000◯ 긴급복지 지원사업 320,625◯ 위기가정 무한돌봄사업 238,500

◯ 저상버스 운영비 지원 110,000◯ 도로유지보수 재료비 100,000◯ 가로등 지중선로 교체사업 100,000◯ 자전거 이용시설 개선사업 100,000

◯ 단기여자 청소년쉼터 운영 지원 234,195◯ 기초수급자 정부양곡 할인지원 227,751◯ 자기주도적 청소년동아리 활동지원(자체) 220,030◯ 사회복무요원 중식비 220,000◯ 기초생활수급노인가구 월동난방비 217,500◯ 국가유공자 생활보조수당 지급 204,000◯ 청소년상담복지센터 운영 202,559◯ 자율방범대 지원비 191,800◯ 희망키움통장Ｉ 190,512◯ 통합사례관리사 인건비 181,944◯ 수선유지급여(현물급여) 180,000◯ 보훈단체 운영비 167,780◯ 다문화가족지원센터 운영 지원 163,134◯ 꾸미 청소년문화의집 운영 161,969◯ 매화 청소년문화센터 운영 160,000◯ 청소년 방과후아카데미 운영 지원 150,238◯ 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 150,000◯ 기초생활보장 생계급여(아동시설) 136,931◯ 시흥형 주거비지원 135,000◯ 학교 밖 청소년 프로그램 운영 124,500◯ 가사간병 방문 서비스 지원 사업 124,089◯ 기초생활보장 해산장제급여 120,020◯ 학교 밖 청소년 지원센터 운영 117,000◯ 청소년상담복지센터 정왕센터 운영 100,000

여성친화 도시 조성 분야 ◯ 영유아보육료 지원 39,800,000◯ 가정양육수당 지원 15,100,000◯ 민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 4,408,440◯ 국공립법인 교직원 인건비 지원 3,552,316◯ 교사 근무환경개선비 3,050,400◯ 영아전담 등 교직원 인건비 지원 2,427,993◯ 지역아동센터 운영지원 2,367,468◯ 누리과정 차액보육료 지원 2,348,350◯ 보육아동 영양플러스 사업 1,176,000◯ 보조교사 인건비 1,119,552◯ 아동양육비 지원(저소득 한부모가족) 1,038,240◯ 보육교사 처우개선비 추가 지원 967,200◯ 아동양육시설 운영 860,358◯ 아이돌봄 지원 723,387◯ 영세아전용 어린이집 운영지원 662,640◯ 어린이집교사 담임수당 지원 632,340◯ 49인 이하 어린이집 취사부 인건비 지원 600,000◯ 영아반교사 등 특수근무수당 지원 556,800◯ 공공형어린이집 운영비 491,988◯ 아동보호전문기관 운영 481,370◯ 정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원 477,840◯ 지역아동센터 돌봄도우미 지원 433,920◯ 아동복지교사 파견지원 381,156◯ 시간연장형 어린이집 운영지원 349,200

◯ 지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원 330,805◯ 육아종합지원센터 위탁 운영 330,000◯ 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 293,400◯ 무한돌봄 드림네트워크팀 운영 288,810◯ 영아 표준보육과정 프로그램 지원 285,000◯ 대체교사 인건비 지원 275,406◯ 가정·민간조리원 인건비 지원 259,200◯ 아이러브맘 카페 운영 256,000◯ 지역아동센터종사자 특수근무수당(자체) 237,600◯ 교사겸직원장 근무환경개선비 220,200◯ 여성인력개발센터 운영 지원 203,600◯ 가정·민간어린이집 개보수 지원 200,000◯ 건강가정지원센터 운영 179,694◯ 교재교구비 지원 172,361◯ 지역아동센터종사자 특수근무수당(도비) 170,400◯ 공공형어린이집 인건비 지원 162,000◯ 보육시설 난방비 지원 134,520◯ 어린이집 교사 장기근속수당 지원 120,000◯ 아동통합서비스 전문요원 지원 118,000◯ 가정위탁 양육지원 115,200◯ 대체인력 인건비 지원 109,742◯ 개방공유형 여성창업 플랫폼 구축 지원 100,000◯ 또래 오케스트라 운영지원 100,000

노인 및 장애인 복지 지원 분야 ◯ 기초연금 지급 50,524,637◯ 중증장애인 활동지원사업(국비) 5,343,128◯ 노인장기요양 시설급여 4,508,771◯ 장애인 연금 3,837,579◯ 노인장기요양 재가급여 2,181,457◯ 지역사회서비스 투자사업 2,074,029◯ 장애인거주시설 운영 1,916,234◯ 노인복지관 운영 1,197,886◯ 장애인 복지관 운영 1,052,754◯ 노인돌봄 종합 서비스 767,632◯ ABC타운 청사내 승강기 설치 700,000◯ 중증장애인 활동지원 사업(도비) 683,760◯ 경로당 운영 지원 590,680◯ 장애수당(기초) 513,137◯ 경로당 운영 지원 461,280◯ 장애인주간보호시설 운영 423,843◯ 효도수당 400,000◯ 장애수당(차상위등) 392,138◯ 양로시설운영 지원 369,403◯ 시흥시 장애인보호 작업장 운영 367,845◯ 노인요양시설 기능보강 364,310◯ 노인돌봄기본서비스(공모) 362,440◯ 저소득재가노인 식사배달(공모) 333,000◯ 장애인복지시설 운영 7종 314,750

◯ 중증장애인 활동지원 사업(자체) 260,000◯ 재가노인복지시설 지원 255,485◯ 장애인생활이동지원센터 운영 237,440◯ 장애수당(도비) 235,615◯ 경로식당 무료급식(공모) 226,800◯ 중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영지원 200,000◯ 장애인 가족지원센터 운영 200,000◯ 경로당 사회봉사활동비 195,210◯ 수화통역센터 운영 187,620◯ 맞춤형 경로당 공동체 프로그램 지원(공모) 180,000◯ 장애인단체 운영비 지원 176,600◯ 장애인 이동편의 제공 154,928◯ 장애인단기보호시설 운영 147,100◯ 개인운영 장애인거주시설 지원 144,000◯ 찾아가는 복지서비스 차량지원 143,400◯ 장애인 자립생활 지원센터 운영 142,500◯ 노인양로요양시설종사자 특수근무수당 등 138,184◯ 장애인 재가복지센터 운영 134,576◯ 기초생활보장 생계급여(장애인시설) 132,000◯ 장애인 의료비 지원 130,331◯ 장애통합 지역아동센터 지원 127,800◯ 365 어르신 돌봄센터 지원 124,000◯ 장애인가구 월동난방비 122,900◯ 장애인 재활프로그램 운영 110,000◯ 노인요양 시설 지원 106,894

문화체육 분야 ◯ 체육시설 보수 및 공공운영비 2,319,847◯ 시립합창단 및 전통예술단 운영 1,500,000◯ 꿈나무 및 지도자 육성 1,135,500◯ 엘리트 체육 육성 및 출전 지원 1,045,000◯ 직장운동 경기부 운영 1,020,000◯ 천연잔디 유지관리 비용 및 장비 구입 950,000◯ 제12회 시흥갯골축제 개최 및 운영 600,000◯ 통합문화이용권 사업 523,830◯ 생활문화시설 활성화 500,000◯ 일반생활체육지도자 배치 462,264◯ 체육활성화 경상사업 지원 (공모) 450,000◯ 공공도서관 청사 유지관리비 410,000◯ 유청소년 전용 축구장 조성비 363,000◯ 운동장 생활체육시설 지원(소래중학교 운동장) 350,000◯ 체육시설관리 보조인력 용역 325,000◯ 주차장 및 야외공원시설 조성 실시설계 300,000◯ 체육회 육성지원금 290,399◯ 시설경비 및 안내용역 280,840

◯ 장애인 보장구 수리센터 운영 100,559◯ 경로당 유지보수 관리비 100,000◯ 경로당 노후집기 교체(공모) 100,000◯ 독거노인 사회관계 활성화 지원 100,000

◯ 종목별 단체장/시장기 대회 270,000◯ 행복바라지, 어울문화마당(공모) 260,000◯ 장애인체육활성화 경상사업 지원 234,000◯ 문화예술법인·단체 활동 지원(공모) 230,000◯ 정보서비스 보조인력 227,257◯ 시민편의 서비스운영 민간위탁금 223,101◯ 체육활성화 행사 지원(공모) 202,000◯ RFID시스템 변환 집기구입 192,000◯ 디지털시흥문화대전 편찬사업(1년차) 175,000◯ 찾아가는 장애인 생활체육서비스 160,860◯ 시흥 예술사업 지원 157,000◯ 물왕예술제 개최 150,000◯ 스포츠강좌 이용권(체육바우처)사업 140,560◯ 장애인체육회 육성지원 134,000◯ 국민체육센터 물품 및 기구 교체 128,880◯ 강희맹 선생 묘역 보수정비사업 128,000◯ 정보화시스템 관리 127,000◯ 시흥문화원 운영비 지원 109,744◯ 2017 시화나래 마린페스티벌 100,000◯ 2017 이동미술관 아트캔버스 운영 100,000◯ 신현동 문화마을 조성사업 100,000◯ 시흥 예술행사 지원 100,000◯ 문화예술 창작활동 지원(공모) 100,000◯ 문화기반시설 관리 공공요금 100,000◯ 제3회 시흥 갯골 전국마라톤 100,000

친환경 농업 분야◯ 농업생산성 향상 농자재 지원(공모) 620,030◯ 유기질비료 지원 408,384◯ 제6회 대한민국 도시농업박람회 개최 400,000◯ 쌀소득등보전직불제 317,580◯ 해면수산자원조성 300,000◯ 월곶항 부잔교(바지선) 수리 274,100◯ 친환경시흥쌀 확대생산 사업(공모) 210,000◯ 산림욕장 시설물 관리원 191,814◯ 도시농업활성화 시범지원(공모) 187,000◯ 연근생산단지 육성 지원(공모) 162,355◯ 참나무시들음병 159,559◯ 포리논들 수리시설정비사업 150,000◯ ICP(토양분석기) 구입 150,000◯ 농업기반시설 정비사업 147,000◯ 청사 유지관리비 120,000◯ 동물보호·관리(유기동물처리) 120,000◯ 생명농업활성화사업 인부임 106,564◯ 산림병해충 예찰 및 방제 105,395◯ 조남 산림욕장 조성 100,000◯ 시흥농산물 규격포장재 지원(공모) 100,000◯ 도시농업 공동체육성 재료구입 100,000

◯ 체육시설 사용료 지원 100,000

대도시 기반시설 투자 및 유지관리 분야

◯ 도시농업 공동체육성 시설 설치 100,000

◯ 시설관리공단 경상적 대행사업비 23,566,082◯ (가칭)함백산메모리얼파크 건립 3,742,000◯ 도시재생지원센터 법인 출연금 2,217,000◯ 장기미집행대지보상 특별회계 전출금 2,000,000◯ 능곡동 복합커뮤니티센터 건립 감리비 1,014,000◯ 공원 등 유지관리 1,000,000◯ 가로녹화지 유지관리 900,000◯ 시민이 함께 할 수 있는 공유자산 확보 900,000◯ 시흥에코센터 운영비 604,000◯ 통신회선망 운영(공공요금, 구내통신유지관리) 592,412◯ 공공용지내 불법행위 예방 및 정비용역 560,000◯ 주민자치센터 운영 지원 540,200◯ 하수도공기업특별회계 경상전출금 500,000◯ 정책숲 가꾸기 487,792◯ 녹지대 유지관리 400,000◯ 산불진화헬기 임차 400,000◯ 제2 갯골생태공원 기본계획 수립 및 시설결정용역 400,000◯ 공동주택 보조금 지원(공모) 400,000◯ 골목길 가로청소 민간위탁 400,000◯ 공원녹지관리 공공운영비 384,980◯ 장곡천 하천정비 360,000

◯ 산불전문 예방 진화대 351,700◯ 갯골생태공원 유지관리원 350,522◯ 연꽃테마파크 체험 및 편의시설 조성 290,000◯ 노후 통신시스템 교체 252,950◯ 신천·대야 도로 유지보수 220,000◯ 해양시설관리 인부임 204,523◯ 월곶 해안로 경관데크 조성 200,000◯ 산업단지 완충녹지 조성 200,000◯ 공원시설 정비 200,000◯ 물놀이시설 유지관리 200,000◯ 정왕신길로 가로환경 개선 등 정비사업 200,000◯ 공원시설 보수 및 리모델링 200,000◯ 지적재조사 조정금 180,000◯ 오이도문화복지센터 운영비 177,474◯ 중앙공원 내 타원형 돌계단 객석에 지붕(그늘)설치 175,000◯ 공원편익시설물보수 170,000◯ 공원 유지관리 170,000◯ 목감 원도심 주민쉼터 및 자연학습장 조성 168,000◯ 신천 거리를 디자인하다 160,000◯ 스마트허브 소하천 관리 운영비 150,000◯ 노점 등 가로정비 149,886◯ 기간제근로자(하천관리원) 보수 145,398◯ 하천유지관리사업 130,000◯ KRAS[지적도, 연속지적도]유지관리비 130,000◯ 골목자치 활성화 개선 130,000

◯ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역 120,000◯ 시흥에코센터 시설 유지관리비 115,959◯ 수경시설 유지관리원 인부임 111,530◯ 소래산 가는길 조성 등 110,000◯ 생활 환경숲 조성 100,000◯ 가로수 조성 100,000◯ 보행자도로 재정비 사업 100,000◯ 방송통신수수료 및 홍보영상 송출료 100,000

▣ 예산총칙

제1조 2017년도 세입·세출예산총액 및 회계별로 일시차입 할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

1,606,115,161 48,183,454

604,448,711 18,133,461

합 계 65,597,156 1,967,915

의 료 보 호 기 금 특 별 회 계 2,189,502 65,685

기 초 생 활 보 장 특 별 회 계 2,668,056 80,042

교 통 사 업 특 별 회 계 10,006,219 300,187

장 기 미 집 행 대 지 보 상 임 시 특 별 회 계 1,005,000 30,150

도 시 개 발 사 업 특 별 회 계 5,549,105 166,473

폐 기 물 처 리 시 설 특 별 회 계 39,932,330 1,197,970

농 어 업 발 전 특 별 회 계 852,839 25,585

월 동 지 구 도 시 개 발 사 업 특 별 회 계 3,295,824 98,875

발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계 98,281 2,948

합 계 936,069,294 28,082,078

공 영 개 발 사 업 특 별 회 계 745,700,004 22,371,000

상 수 도 사 업 특 별 회 계 100,545,215 3,016,356

하 수 도 사 업 특 별 회 계 89,824,075 2,694,722

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

단, 각 공기업특별회계 예산서 및 예산안 부속서류는 별책으로 한다.

제3조 2017년도 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 12,778,026천원(일반예비비 6,000,000천원, 재해재난목적예비비 2,000,000천원

내부유보금 4,778,026천원)

제5조 지방채 발행 한도액은 23,600,000천원으로 한다.

(단위 : 천원)

일 시 차 입 한 도 액예 산 액

공기업

회 계 별

총 계

일 반 회 계

기

타

특

별

회

계

□ 세입ㆍ세출총괄표(일반 및 특별회계)(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

1,606,115,161 100.0% 1,448,354,154 100.0% 157,761,007

283,643,000 17.7% 261,371,000 18.1% 22,272,000

385,175,282 24.0% 448,721,024 30.9% △63,545,742

경상적세외수입 108,481,119 6.8% 96,291,894 6.6% 12,189,225

임시적세외수입 276,694,163 17.2% 352,429,130 24.3% △75,734,967

52,977,653 3.3% 57,771,505 4.0% △4,793,852

45,825,600 2.8% 45,825,600 3.2% 0

181,071,830 11.3% 182,543,540 12.6% △1,471,710

국고보조금등 144,114,081 9.0% 150,755,638 10.4% △6,641,557

시도비보조금등 36,957,749 2.3% 31,787,902 2.2% 5,169,847

0 0.0% 0 0.0% 0

657,421,796 40.9% 452,121,485 31.2% 205,300,311

보전수입 등 650,567,132 40.5% 445,895,152 30.8% 204,671,980

내 부 거 래 6,854,664 0.4% 6,226,333 0.4% 628,331

100,215,385 6.2% 111,523,554 7.7% △11,308,169

인 력 운 영 비 88,866,084 5.5% 88,825,539 6.1% 40,545

기 본 경 비 11,349,301 0.7% 22,698,015 1.6% △11,348,714

660,974,740 41.2% 720,044,462 49.8% △59,069,722

보 조 사 업 290,168,086 18.1% 271,731,452 18.8% 18,436,634

자 체 사 업 370,806,654 23.1% 448,313,010 31.0% △77,506,356

10,430,519 0.6% 23,266,266 1.5% △12,835,747

내부거래지출 10,410,519 0.6% 23,244,766 1.5% △12,834,247

보 전 지 출 20,000 0.0% 21,500 0.0% △1,500

834,494,517 52.0% 593,519,872 41.0% 240,974,645

증 감 액

지 방 교 부 세

조정교부금 및 재정보전금

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

구 분

합 계

세

입

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

세

출

지 방 세

세 외 수 입

예 비 비

사 업 예 산

재 무 활 동

보 조 금

행 정 운 영 경 비

□ 세입ㆍ세출총괄표(일반회계)(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

604,448,711 100.0% 613,903,149 100.0% △9,454,438

283,643,000 46.9% 261,371,000 42.6% 22,272,000

46,459,132 7.6% 42,312,963 6.9% 4,146,169

경상적세외수입 34,086,176 5.6% 29,531,894 4.8% 4,554,282

임시적세외수입 12,372,956 2.0% 12,781,069 2.1% △408,113

52,977,653 8.8% 57,771,505 9.4% △4,793,852

45,825,600 7.6% 45,825,600 7.5% 0

172,171,015 28.5% 168,769,320 27.4% 3,401,695

국고보조금등 137,341,641 22.7% 137,739,760 22.4% △398,119

시도비보조금등 34,829,374 5.8% 31,029,560 5.0% 3,799,814

0 0.0% 0 0.0% 0

3,372,311 0.6% 37,852,761 6.2% △34,480,450

보전수입 등 0 0.0% 35,000,000 5.7% △35,000,000

내 부 거 래 3,372,311 0.6% 2,852,761 0.5% 519,550

85,371,391 14.1% 83,701,746 13.7% 1,669,645

인 력 운 영 비 81,127,864 13.4% 79,700,160 13.0% 1,427,704

기 본 경 비 4,243,527 0.7% 4,001,586 0.7% 241,941

499,361,086 82.7% 500,074,219 81.4% △713,133

보 조 사 업 250,534,978 41.5% 243,979,694 39.7% 6,555,284

자 체 사 업 248,826,108 41.2% 256,094,525 41.7% △7,268,417

6,938,208 1.1% 20,492,005 3.3% △13,553,797

내부거래지출 6,938,208 1.1% 20,492,005 3.3% △13,553,797

보 전 지 출 0 0.0% 0.0% 0

12,778,026 2.1% 9,635,179 1.6% 3,142,847

합 계

세

입

지 방 세

증 감 액구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

조 정 교 부 금

보 조 금

사 업 예 산

재 무 활 동

□ 세입ㆍ세출총괄표(기타특별회계)(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

65,597,156 100.0% 60,228,000 100.0% 5,369,156

0 0.0% 0 0.0% 0

12,274,918 18.7% 10,006,864 16.6% 2,268,054

경상적세외수입 4,211,253 6.4% 2,409,903 4.0% 1,801,350

임시적세외수입 8,063,665 12.3% 7,596,961 12.6% 466,704

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

466,065 0.7% 323,012 0.6% 143,053

국고보조금등 387,440 0.6% 266,478 0.5% 120,962

시도비보조금등 78,625 0.1% 56,534 0.1% 22,091

0 0.0% 0 0.0% 0

52,856,173 80.6% 49,898,124 82.8% 2,958,049

보전수입 등 50,153,536 76.5% 47,289,405 78.5% 2,864,131

내 부 거 래 2,702,637 4.1% 2,608,719 4.3% 93,918

777,301 1.2% 834,111 1.4% △56,810

인 력 운 영 비 767,701 1.2% 834,111 1.4% △66,410

기 본 경 비 9,600 0.0% 0.0% 9,600

8,084,663 12.3% 8,235,092 13.7% △150,429

보 조 사 업 520,358 0.8% 276,098 0.5% 244,260

자 체 사 업 7,564,305 11.5% 7,958,994 13.2% △394,689

3,372,311 5.2% 2,654,261 4.4% 718,050

내부거래지출 3,372,311 5.2% 2,652,761 4.4% 719,550

보 전 지 출 0 0.0% 1,500 0.0% △1,500

53,362,881 81.3% 48,504,536 80.5% 4,858,345

합 계

세

입

지 방 세

증 감 액구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

조 정 교 부 금

보 조 금

사 업 예 산

재 무 활 동

□ 세입ㆍ세출총괄표(공영개발사업특별회계)(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

745,700,004 100.0% 591,750,153 100.0% 153,949,851

0 0.0% 0 0.0% 0

257,610,367 34.5% 332,926,100 56.2% △75,315,733

경상적세외수입 6,000,000 0.8% 2,000,000 0.3% 4,000,000

임시적세외수입 251,610,367 33.7% 330,926,100 55.9% △79,315,733

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

국고보조금등 0.0% 0.0% 0

시도비보조금등 0.0% 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

488,089,637 65.5% 258,824,053 43.8% 229,265,584

보전수입 등 488,089,637 65.5% 258,824,053 43.8% 229,265,584

내 부 거 래 0.0% 0.0% 0

2,638,029 0.4% 2,938,053 0.5% △300,024

인 력 운 영 비 1,805,995 0.3% 1,803,022 0.3% 2,973

기 본 경 비 832,034 0.1% 1,135,031 0.2% △302,997

52,476,542 7.0% 137,539,350 23.2% △85,062,808

보 조 사 업 0.0% 0.0% 0

자 체 사 업 52,476,542 7.0% 137,539,350 23.2% △85,062,808

0 0.0% 0 0.0% 0

내부거래지출 0 0.0% 0 0.0% 0

보 전 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0

690,585,433 92.6% 451,272,750 76.3% 239,312,683

합 계

세

입

지 방 세

증 감 액구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

조 정 교 부 금

보 조 금

사 업 예 산

재 무 활 동

□ 세입ㆍ세출총괄표(상수도사업특별회계)(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

100,545,215 100.0% 104,129,202 100.0% △3,583,987

0 0.0% 0 0.0% 0

39,021,790 38.8% 38,879,947 37.3% 141,843

경상적세외수입 38,957,290 38.7% 38,833,947 37.3% 123,343

임시적세외수입 64,500 0.1% 46,000 0.0% 18,500

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

309,750 0.3% 202,708 0.2% 107,042

국고보조금등 0 0.0% 15,400 0.0% △15,400

시도비보조금등 309,750 0.3% 187,308 0.2% 122,442

0 0.0% 0 0.0% 0

61,213,675 60.9% 65,046,547 62.5% △3,832,872

보전수입 등 60,933,959 60.6% 64,781,694 62.2% △3,847,735

내 부 거 래 279,716 0.3% 264,853 0.3% 14,863

2,917,519 2.9% 11,579,768 11.1% △8,662,249

인 력 운 영 비 2,135,003 2.1% 2,071,431 2.0% 63,572

기 본 경 비 782,516 0.8% 9,508,337 9.1% △8,725,821

44,501,567 44.3% 26,379,278 25.3% 18,122,289

보 조 사 업 309,750 0.3% 655,160 0.6% △345,410

자 체 사 업 44,191,817 44.0% 25,724,118 24.7% 18,467,699

0 0.0% 0 0.0% 0

내부거래지출 0.0% 0.0% 0

보 전 지 출 0.0% 0.0% 0

53,126,129 52.8% 66,170,156 63.6% △13,044,027예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

사 업 예 산

재 무 활 동

증 감 액

조 정 교 부 금

보 조 금

구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

합 계

세

입

지 방 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

□ 세입ㆍ세출총괄표(하수도사업특별회계)(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

89,824,075 100.0% 78,343,650 100.0% 11,480,425

0 0.0% 0 0.0% 0

29,809,075 33.2% 24,595,150 31.4% 5,213,925

경상적세외수입 25,226,400 28.1% 23,516,150 30.0% 1,710,250

임시적세외수입 4,582,675 5.1% 1,079,000 1.4% 3,503,675

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

8,125,000 9.0% 13,248,500 16.9% △5,123,500

국고보조금등 6,385,000 7.1% 12,734,000 16.2% △6,349,000

시도비보조금등 1,740,000 1.9% 514,500 0.7% 1,225,500

0 0.0% 0 0.0% 0

51,890,000 57.8% 40,500,000 51.7% 11,390,000

보전수입 등 51,390,000 57.2% 40,000,000 51.1% 11,390,000

내 부 거 래 500,000 0.6% 500,000 0.6% 0

8,511,145 9.5% 12,469,876 16.0% △3,958,731

인 력 운 영 비 3,029,521 3.4% 4,416,815 5.7% △1,387,294

기 본 경 비 5,481,624 6.1% 8,053,061 10.3% △2,571,437

56,550,882 63.0% 47,816,523 61.0% 8,734,359

보 조 사 업 38,803,000 43.2% 26,820,500 34.2% 11,982,500

자 체 사 업 17,747,882 19.8% 20,996,023 26.8% △3,248,141

120,000 0.1% 120,000 0.1% 0

내부거래지출 100,000 0.1% 100,000 0.1% 0

보 전 지 출 20,000 0.0% 20,000 0.0% 0

24,642,048 27.4% 17,937,251 22.9% 6,704,797

세

출

행 정 운 영 경 비

사 업 예 산

재 무 활 동

예 비 비

보 조 금

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

증 감 액

합 계

구 분

세

입

지 방 세

세 외 수 입

지 방 교 부 세

조 정 교 부 금

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

□ 총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

계 일 반 회 계 특 별 회 계

89,191,713 81,365,164 7,826,549

01 보수 56,774,167 52,358,653 4,415,514

02 기타직보수 6,214,407 4,930,477 1,283,930

03 무기계약근로자보수 8,416,622 7,851,631 564,991

04 직급보조비 1,942,350 1,799,640 142,710

05 성과상여금 3,867,063 3,500,000 367,063

06 연금부담금 9,744,985 8,879,907 865,078

07 국민건강보험금 2,232,119 2,044,856 187,263

구 분

인건비(총액인건비)

일 반 회 계

부서: 시민소통담당관

정책: 시정홍보 활동 강화

단위: 공보운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시민소통담당관 2,426,522 3,777,068 △1,350,546

시정홍보 활동 강화 1,698,642 1,873,788 △175,146

공보운영 780,542 810,688 △30,146

간행물 관리 22,848 22,848 0

201 일반운영비 22,848 22,848 0

01 사무관리비 22,848 22,848 0

▣ 간행물 구독 22,8487,000원 * 16종 * 17부 * 12월

신문 구독 관리 54,504 54,504 0

201 일반운영비 54,504 54,504 0

01 사무관리비 54,504 54,504 0

▣ 신문 구독 54,50454,504,000원 * 1식

신문매체를 통한 시정홍보 430,000 315,000 115,000

201 일반운영비 400,000 300,000 100,000

01 사무관리비 400,000 300,000 100,000

▣ 행정홍보수수료 400,000400,000,000원 * 1식

203 업무추진비 30,000 15,000 15,000

03 시책추진업무추진비 30,000 15,000 15,000

▣ 시민소통 업무추진 30,00030,000,000원 * 1식

방송매체를 통한 시정홍보 125,000 285,000 △160,000

201 일반운영비 125,000 275,000 △150,000

01 사무관리비 125,000 275,000 △150,000

▣ 미디어 콘텐츠 송출 125,000

◈ 방송통신수수료 및 홍보영상 송출료

100,000

◈ 포털사이트 송출료 25,000

100,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1식

브리핑룸 운영 148,190 133,336 14,854

101 인건비 142,190 127,336 14,854

04 기간제근로자등보수 142,190 127,336 14,854

▣ 브리핑룸 시정홍보 보조인력 등

142,190142,190,000원 * 1식

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

▣ 브리핑룸 운영 경비 6,000500,000원 * 12월

시정홍보 209,500 224,500 △15,000

시정홍보마케팅 76,500 121,500 △45,000

201 일반운영비 60,000 105,000 △45,000

01 사무관리비 50,000 90,000 △40,000

부서: 시민소통담당관

정책: 시정홍보 활동 강화

단위: 시정홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

▣ 다양한 광고매체 활용 시정홍보

50,00050,000,000원 * 1식

02 공공운영비 10,000 15,000 △5,000

▣ 시 홍보용 시설물 전기사용료

10,00010,000,000원 * 1식

303 포상금 16,500 16,500 0

01 포상금 16,500 16,500 0

▣ 소통평가 시상금 16,50016,500,000원 * 1식

기획홍보 80,000 50,000 30,000

201 일반운영비 50,000 50,000 0

01 사무관리비 50,000 50,000 0

▣ 테마기획 홍보 50,00050,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

▣ 공보게시대 신설 및 유지관리

30,00030,000,000원 * 1식

홍보지원 53,000 53,000 0

201 일반운영비 53,000 53,000 0

01 사무관리비 53,000 53,000 0

▣ 시정홍보물 제작 53,00053,000,000원 * 1식

온라인홍보 686,600 838,600 △152,000

뉴미디어 홍보마케팅 331,300 195,300 136,000

201 일반운영비 195,300 195,300 0

01 사무관리비 130,000 130,000 0

▣ 온라인매체 및 소셜콘텐츠 운영

130,000130,000,000원 * 1식

02 공공운영비 65,300 65,300 0

▣ 홈페이지 등 유지관리 65,30065,300,000원 * 1식

207 연구개발비 60,000 0 60,000

02 전산개발비 60,000 0 60,000

▣ 홈페이지 개편 60,00060,000,000원 * 1식

405 자산취득비 76,000 0 76,000

01 자산및물품취득비 76,000 0 76,000

▣ 홈페이지 통합에 따른 운영시스템 교체

76,00076,000,000원 * 1식

영상콘텐츠를 통한 시정홍보 160,000 300,000 △140,000

201 일반운영비 110,000 210,000 △100,000

01 사무관리비 110,000 210,000 △100,000

▣ 영상콘텐츠 제작 및 시흥방송 운영

110,000110,000,000원 * 1식

부서: 시민소통담당관

정책: 시정홍보 활동 강화

단위: 온라인홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 50,000 50,000 0

01 자산및물품취득비 50,000 50,000 0

▣ 방송장비 구입 50,00050,000,000원 * 1식

함께하는 시정홍보 50,300 50,300 0

201 일반운영비 50,300 50,300 0

01 사무관리비 50,300 50,300 0

▣ 시정 홍보매체 콘텐츠 운영비

50,30050,300,000원 * 1식

시정소식지 발간 145,000 293,000 △148,000

201 일반운영비 145,000 293,000 △148,000

01 사무관리비 115,000 233,000 △118,000

▣ 시정소식지 제작 115,000115,000,000원 * 1식

02 공공운영비 30,000 60,000 △30,000

▣ 시정소식지 우편발송 30,00030,000,000원 * 1식

주민참여예산사업 22,000 0 22,000

주민참여예산사업 22,000 0 22,000

201 일반운영비 7,000 0 7,000

03 행사운영비 7,000 0 7,000

▣ 제1회 내고장 시흥, 스마트 다큐 영화제

7,0007,000,000원 * 1식

301 일반보상금 15,000 0 15,000

11 기타보상금 15,000 0 15,000

▣ 제1회 내고장 시흥, 스마트 다큐 영화제

15,00015,000,000원 * 1식

시흥 도시브랜드 육성 601,000 1,777,000 △1,176,000

도시브랜드 강화 351,000 1,581,000 △1,230,000

도시브랜드 기반구축 28,000 1,264,000 △1,236,000

201 일반운영비 11,000 324,000 △313,000

03 행사운영비 11,000 9,000 2,000

▣ 코끼리 교실 및 바라지해설사 운영 등

11,00011,000,000원 * 1식

301 일반보상금 17,000 30,000 △13,000

11 기타보상금 17,000 30,000 △13,000

▣ 코끼리 교실 및 바라지해설사 운영 등

17,00017,000,000원 * 1식

도시브랜드 홍보 279,000 279,000 0

201 일반운영비 279,000 279,000 0

01 사무관리비 279,000 279,000 0

부서: 시민소통담당관

정책: 시흥 도시브랜드 육성

단위: 도시브랜드 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

▣ 도시브랜드 행정홍보, 기획등

279,000279,000,000원 * 1식

도시브랜드 문화기획 44,000 38,000 6,000

201 일반운영비 29,000 29,000 0

01 사무관리비 29,000 29,000 0

▣ 테마형 도시브랜드 마케팅 활성화등

29,00029,000,000원 * 1식

307 민간이전 15,000 9,000 6,000

04 민간행사사업보조 15,000 9,000 6,000

▣ 시흥100년 시흥출신 애향인 초청대회 (공모)

15,00015,000,000원 * 1식

지역공동체 브랜드육성 250,000 196,000 54,000

시민교류사업 추진 250,000 145,000 105,000

201 일반운영비 140,000 70,000 70,000

01 사무관리비 140,000 70,000 70,000

▣ 컨테이너 박물관 기억창고 운영

140,000140,000,000원 * 1식

307 민간이전 60,000 60,000 0

04 민간행사사업보조 60,000 60,000 0

▣ 시흥 골든벨 사업 운영 등 (공모)

60,00060,000,000원 * 1식

405 자산취득비 50,000 0 50,000

01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000

▣ 기억창고 확장 컨테이너 구입

50,00050,000,000원 * 1식

소통 시정 구현 90,000 90,000 0

시민의 소리 활성화 90,000 90,000 0

소통콘텐츠 강화 90,000 90,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

▣ 시흥아카데미 운영 20,00020,000,000원 * 1식

03 행사운영비 10,000 10,000 0

▣ 시흥아카데미 운영 10,00010,000,000원 * 1식

301 일반보상금 60,000 60,000 0

11 기타보상금 60,000 60,000 0

▣ 시흥아카데미 운영 60,00060,000,000원 * 1식

행정운영경비 36,880 36,280 600

기본경비(시민소통담당관) 36,880 36,280 600

기본경비 36,880 36,280 600

부서: 시민소통담당관

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(시민소통담당관) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 19,840 19,240 600

01 사무관리비 16,000 15,400 600

▣ 부서운영 기본경비 16,00016,000,000원 * 1식

02 공공운영비 3,840 3,840 0

▣ 공공요금 및 제세 3,840320,000원 * 12월

202 여비 14,040 14,040 0

01 국내여비 14,040 14,040 0

▣ 시책추진여비 14,04014,040,000원 * 1식

203 업무추진비 3,000 3,000 0

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

▣ 부서운영업무추진 3,000250,000원 * 12월

부서: 감사담당관

정책: 생산적종합감사

단위: 열린감사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

감사담당관 202,253 376,864 △174,611

생산적종합감사 52,377 71,253 △18,876

열린감사 26,377 37,353 △10,976

감사행정 25,877 34,853 △8,976

201 일반운영비 10,000 15,000 △5,000

01 사무관리비 10,000 15,000 △5,000

▣ 감사업무 운영경비 10,00010,000,000원 * 1식

203 업무추진비 4,500 8,000 △3,500

03 시책추진업무추진비 4,500 8,000 △3,500

▣ 감사 등 업무추진 4,5004,500,000원 * 1식

301 일반보상금 1,000 3,000 △2,000

11 기타보상금 1,000 3,000 △2,000

▣ 시민감사관 등 역량강화 교육 강사료

1,0001,000,000원 * 1식

308 자치단체등이전 10,377 8,853 1,524

10 공기관등에대한경상적대행사업비 10,377 8,853 1,524

▣ 청백-e 통합상시모니터링시스템 운영비

10,37710,377,000원 * 1식

공직자재산등록 500 2,500 △2,000

201 일반운영비 500 2,500 △2,000

01 사무관리비 500 2,500 △2,000

▣ 공직자재산등록업무 운영 경비

500500,000원 * 1식

공정한조사 26,000 33,900 △7,900

청렴역량강화 18,000 33,900 △15,900

201 일반운영비 8,000 16,000 △8,000

01 사무관리비 8,000 16,000 △8,000

▣ 청렴교육 운영경비 8,0008,000,000원 * 1식

301 일반보상금 10,000 8,000 2,000

11 기타보상금 10,000 8,000 2,000

▣ 공무원 등 부조리 신고 포상금 및 공익신고

보상금 10,00010,000,000원 * 1식

간부공무원 청렴교육 8,000 0 8,000

201 일반운영비 8,000 0 8,000

01 사무관리비 8,000 0 8,000

▣ 간부공무원 청렴교육 8,0008,000,000원 * 1식

시민권익보호 100,596 195,550 △94,954

민원행정 83,466 171,250 △87,784

부서: 감사담당관

정책: 시민권익보호

단위: 민원행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시민불편해소 83,466 171,250 △87,784

101 인건비 53,466 42,250 11,216

04 기간제근로자등보수 53,466 42,250 11,216

▣ 민원기동처리반 기간제 근로자 보수

53,46653,466,000원 * 1식

206 재료비 20,000 30,000 △10,000

01 재료비 20,000 30,000 △10,000

▣ 기동처리 긴급보수 재료구입비

20,00020,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 10,000 20,000 △10,000

01 시설비 10,000 20,000 △10,000

▣ 생활불편민원 처리 사업비

10,00010,000,000원 * 1식

시민호민관제도 17,130 24,300 △7,170

시민호민관제도 운영 17,130 24,300 △7,170

201 일반운영비 10,000 10,300 △300

01 사무관리비 10,000 10,300 △300

▣ 시민호민관실 운영 기본경비

10,00010,000,000원 * 1식

301 일반보상금 6,000 12,000 △6,000

11 기타보상금 6,000 12,000 △6,000

▣ 시민무료법률상담 자문수당

6,000100,000원 * 3회 * 20주

310 국외이전 1,130 2,000 △870

02 국제부담금 1,130 2,000 △870

▣ 국제옴브즈만 기구 연회비

1,1301,130,000원 * 1식

행정운영경비 49,280 110,061 △60,781

기본경비(감사담당관) 49,280 42,320 6,960

기본경비 49,280 42,320 6,960

101 인건비 1,000 1,200 △200

03 무기계약근로자보수 1,000 1,200 △200

▣ 무기계약근로자 여비 1,0001,000,000원 * 1식

201 일반운영비 17,200 14,600 2,600

01 사무관리비 17,200 14,600 2,600

▣ 부서운영 기본경비 17,20017,200,000원 * 1식

202 여비 26,880 23,520 3,360

01 국내여비 26,880 23,520 3,360

▣ 시책추진여비 26,88026,880,000원 * 1식

부서: 감사담당관

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(감사담당관) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

203 업무추진비 4,200 3,000 1,200

04 부서운영업무추진비 4,200 3,000 1,200

▣ 부서운영업무추진 4,200350,000원 * 12월

부서: 기획평가담당관

정책: 시정지원강화

단위: 기획조정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기획평가담당관 35,133,750 49,841,760 △14,708,010

시정지원강화 23,416,223 26,220,181 △2,803,958

기획조정 113,000 157,700 △44,700

시정역점사업관리 113,000 157,700 △44,700

201 일반운영비 64,500 117,700 △53,200

01 사무관리비 35,000 90,000 △55,000

▣ 시정계획 작성 및 역점사업 관리

35,00035,000,000원 * 1식

02 공공운영비 26,000 17,700 8,300

▣ 각종 협의회 부담금 26,00026,000,000원 * 1식

03 행사운영비 3,500 10,000 △6,500

▣ 공약이행평가단 역량강화(교육)

3,5003,500,000원 * 1식

203 업무추진비 47,000 40,000 7,000

03 시책추진업무추진비 47,000 40,000 7,000

▣ 기획평가 업무추진 47,000

◈ 기획정책 과제추진 7,000

◈ 대외협력 업무추진 40,000

7,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

301 일반보상금 1,500 0 1,500

11 기타보상금 1,500 0 1,500

▣ 공약이행평가단 역량강화(교육)

1,5001,500,000원 * 1식

정책평가 1,012,163 990,850 21,313

정책과제 운영 155,000 242,000 △87,000

201 일반운영비 5,000 37,000 △32,000

01 사무관리비 5,000 17,000 △12,000

▣ 정책과제 및 정책기획단 운영

5,0005,000,000원 * 1식

301 일반보상금 150,000 205,000 △55,000

11 기타보상금 150,000 200,000 △50,000

▣ 정책연구ㆍ자문비 등 150,000150,000,000원 * 1식

청년정책 네트워크 운영 322,613 250,000 72,613

101 인건비 56,613 0 56,613

04 기간제근로자등보수 56,613 0 56,613

▣ 청년정책 네트워크 사업 인건비

56,61318,871,000원 * 3명

201 일반운영비 96,000 220,000 △124,000

01 사무관리비 81,000 220,000 △139,000

▣ 청년정책위원회 협의체 운영 등

81,00081,000,000원 * 1식

부서: 기획평가담당관

정책: 시정지원강화

단위: 정책평가 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 15,000 0 15,000

▣ 오픈테이블, 포럼 등 행사운영

15,00015,000,000원 * 1식

301 일반보상금 170,000 30,000 140,000

11 기타보상금 170,000 30,000 140,000

▣ 청년정책연구비 등 170,000170,000,000원 * 1식

주민참여예산사업 95,000 20,000 75,000

201 일반운영비 85,000 20,000 65,000

01 사무관리비 60,000 0 60,000

▣ 청년활력공간조성 60,00060,000,000원 * 1식

03 행사운영비 25,000 20,000 5,000

▣ 작은결혼식, 이그나이트 대회 등

25,00025,000,000원 * 1식

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

▣ 청년활력공간조성 10,00010,000,000원 * 1식

성과 및 제안 운영 193,000 232,300 △39,300

201 일반운영비 63,000 42,300 20,700

01 사무관리비 50,000 25,000 25,000

▣ 성과 및 정부3.0 활성화 운영비

50,00050,000,000원 * 1식

02 공공운영비 13,000 13,300 △300

▣ 성과관리시스템 유지보수

13,00013,000,000원 * 1식

207 연구개발비 15,000 20,000 △5,000

01 연구용역비 15,000 20,000 △5,000

▣ 동행정평가 시민만족도 조사용역

15,00015,000,000원 * 1식

301 일반보상금 15,000 10,000 5,000

11 기타보상금 15,000 10,000 5,000

▣ 시민 제안보상금 15,00015,000,000원 * 1식

303 포상금 100,000 160,000 △60,000

01 포상금 100,000 160,000 △60,000

▣ 시정성과 및 제안시상금

100,000100,000,000원 * 1식

지속가능발전사업 246,550 246,550 0

307 민간이전 243,550 243,550 0

02 민간경상사업보조 95,510 95,510 0

▣ 시흥시지속가능발전협의회 사업지원

95,51095,510,000원 * 1식

부서: 기획평가담당관

정책: 시정지원강화

단위: 정책평가 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 민간단체법정운영비보조 128,240 128,240 0

▣ 시흥시지속가능발전협의회 운영비지원

128,240128,240,000원 * 1식

04 민간행사사업보조 19,800 19,800 0

▣ 시흥시지속가능발전협의회 행사지원

19,80019,800,000원 * 1식

310 국외이전 3,000 3,000 0

02 국제부담금 3,000 3,000 0

▣ 국제환경지자체협의회 연회비

3,0003,000,000원 * 1식

법무규제개혁 197,000 361,000 △164,000

법무행정 수행 21,000 60,000 △39,000

201 일반운영비 21,000 60,000 △39,000

01 사무관리비 21,000 60,000 △39,000

▣ 법무의회업무 및 규제개혁활성화 운영비

21,00021,000,000원 * 1식

소송사무수행 176,000 301,000 △125,000

201 일반운영비 20,000 140,000 △120,000

01 사무관리비 20,000 140,000 △120,000

▣ 각종 소송비용 등 20,00020,000,000원 * 1식

301 일반보상금 53,000 53,000 0

11 기타보상금 53,000 53,000 0

▣ 변호사 수당 53,000

◈ 고문변호사 수당

36,000

◈ 우리동네변호사 수당 17,000

600,000원 * 5개소 * 12월

17,000,000원 * 1식

303 포상금 3,000 8,000 △5,000

01 포상금 3,000 8,000 △5,000

▣ 소송수행자 포상금 3,0003,000,000원 * 1식

305 배상금등 100,000 100,000 0

01 배상금등 100,000 100,000 0

▣ 소송패소 배상금 100,000100,000,000원 * 1식

예산관리 22,061,210 24,670,631 △2,609,421

예산확보 및 편성운영 41,458 95,200 △53,742

201 일반운영비 15,000 70,000 △55,000

01 사무관리비 15,000 70,000 △55,000

▣ 예산서 및 부속서류 유인 등

15,00015,000,000원 * 1식

308 자치단체등이전 26,458 25,200 1,258

10 공기관등에대한경상적대행사업비 26,458 25,200 1,258

부서: 기획평가담당관

정책: 시정지원강화

단위: 예산관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

▣ 지방재정관리시스템(e-호조)유지보수

26,45826,458,000원 * 1식

기관공통 운영 355,000 300,000 55,000

201 일반운영비 10,000 100,000 △90,000

01 사무관리비 10,000 100,000 △90,000

▣ 기관공통 일반운영비 10,00010,000,000원 * 1식

202 여비 205,000 65,000 140,000

01 국내여비 10,000 5,000 5,000

▣ 기관공통 여비 10,00010,000,000원 * 1식

03 국외업무여비 130,000 40,000 90,000

▣ 국제협약 등 국외업무여비

130,000130,000,000원 * 1식

04 국제화여비 65,000 20,000 45,000

▣ 제안 및 업무추진 역량강화지원

65,00065,000,000원 * 1식

203 업무추진비 20,000 15,000 5,000

03 시책추진업무추진비 20,000 15,000 5,000

▣ 기관공통 업무추진 20,00020,000,000원 * 1식

207 연구개발비 120,000 120,000 0

01 연구용역비 120,000 120,000 0

▣ 기관공통 연구용역비 120,000120,000,000원 * 1식

시설관리공단 대행사업 21,634,752 24,204,431 △2,569,679

308 자치단체등이전 21,634,752 24,204,431 △2,569,679

10 공기관등에대한경상적대행사업비 21,634,752 24,204,431 △2,569,679

▣ 시설관리공단 경상적 대행사업비

21,634,75221,634,752,000원 * 1식

재원확보 T/F팀 운영 30,000 0 30,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

▣ 재원확보 T/F팀 운영 지원

30,00030,000,000원 * 1식

투자유치 32,850 40,000 △7,150

투자유치 활성화 32,850 20,000 12,850

201 일반운영비 30,000 20,000 10,000

01 사무관리비 30,000 20,000 10,000

▣ 투자유치 IR 자료 제작비 등

30,00030,000,000원 * 1식

405 자산취득비 2,850 0 2,850

01 자산및물품취득비 2,850 0 2,850

부서: 기획평가담당관

정책: 시정지원강화

단위: 투자유치 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

▣ 투자유치 업무수행 장비구입비

2,8502,850,000원 * 1식

예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847

예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847

예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847

801 예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847

01 일반예비비 6,000,000 5,085,988 914,012

▣ 일반예비비 6,000,0006,000,000,000원 * 1식

03 내부유보금 4,778,026 2,549,191 2,228,835

▣ 내부유보금 4,778,0264,778,026,000원 * 1식

행정운영경비 67,100 49,600 17,500

기본경비(기획평가담당관) 67,100 49,600 17,500

기본경비 67,100 49,600 17,500

201 일반운영비 35,300 29,800 5,500

01 사무관리비 27,300 26,300 1,000

▣ 부서운영 기본경비 27,30027,300,000원 * 1식

02 공공운영비 8,000 3,500 4,500

▣ 관용차량 유지관리 및 제세 공과금

8,0008,000,000원 * 1식

202 여비 27,600 15,600 12,000

01 국내여비 27,600 15,600 12,000

▣ 시책추진여비 27,60027,600,000원 * 1식

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

▣ 부서운영업무추진 4,200350,000원 * 12월

재무활동 872,401 15,936,800 △15,064,399

내부거래지출 872,401 15,936,800 △15,064,399

내부거래지출 872,401 15,936,800 △15,064,399

701 기타회계등전출금 500,000 1,500,000 △1,000,000

02 공기업특별회계경상전출금 500,000 500,000 0

▣ 하수도공기업특별회계 경상전출금

500,000500,000,000원 * 1식

705 예수금원리금상환 372,401 14,436,800 △14,064,399

02 예수금이자상환 372,401 436,800 △64,399

▣ 상수도사업회전기금 예수금 이자상환

372,401372,401,000원 * 1식

부서: 문화도시기획단

정책: 문화도시조성

단위: 문화도시 기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화도시기획단 12,500 2,100,000 △2,087,500

문화도시조성 3,000 0 3,000

문화도시 기반 구축 3,000 0 3,000

문화도시 육성 3,000 0 3,000

203 업무추진비 3,000 0 3,000

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

▣ 문화도시 업무추진 3,0003,000,000원 * 1식

행정운영경비 9,500 0 9,500

기본경비(문화도시기획단) 9,500 0 9,500

기본경비 9,500 0 9,500

101 인건비 250 0 250

03 무기계약근로자보수 250 0 250

▣ 무기계약근로자 여비 250250,000원 * 1식

201 일반운영비 3,500 0 3,500

01 사무관리비 3,500 0 3,500

▣ 부서운영 기본경비 3,5003,500,000원 * 1식

202 여비 5,000 0 5,000

01 국내여비 5,000 0 5,000

▣ 시책추진여비 5,0005,000,000원 * 1식

203 업무추진비 750 0 750

04 부서운영업무추진비 750 0 750

▣ 부서운영업무추진 750750,000원 * 1식

부서: 경제정책과

정책: 지역경제 활성화

단위: 지역경제안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

경제정책과 7,588,164 6,522,747 1,065,417

국 979,911

지 834,784

기 75,000

도 457,706

시 5,240,763

지역경제 활성화 2,167,680 896,040 1,271,640

지 731,784

시 1,435,896

지역경제안정 2,167,680 896,040 1,271,640

지 731,784

시 1,435,896

소상공인 지원 738,000 730,000 8,000

203 업무추진비 18,000 10,000 8,000

03 시책추진업무추진비 18,000 10,000 8,000

▣ 경제정책 추진업무 18,000

◈ 경제정책 현안 업무추진

10,000

◈ 경제정책 업무추진 8,000

10,000,000원 * 1식

8,000,000원 * 1식

306 출연금 600,000 600,000 0

01 출연금 600,000 600,000 0

▣ 경기신용보증재단 기금 출연

600,000600,000,000원 * 1식

307 민간이전 120,000 120,000 0

08 이차보전금 120,000 120,000 0

▣ 소상공인 특례보증 이차보전

120,000120,000,000원 * 1식

전통시장 활성화 149,000 105,000 44,000

201 일반운영비 35,000 20,000 15,000

01 사무관리비 15,000 20,000 △5,000

▣ 골목상권 활성화 지원 15,00015,000,000원 * 1식

03 행사운영비 20,000 0 20,000

▣ 상권 특화 커뮤니티 활성화

20,00020,000,000원 * 1식

301 일반보상금 4,000 5,000 △1,000

11 기타보상금 4,000 5,000 △1,000

▣ 맞춤형 상인교육 4,0004,000,000원 * 1식

307 민간이전 110,000 70,000 40,000

02 민간경상사업보조 110,000 70,000 40,000

▣ 전통시장 및 상권육성구역 지원(공모)

110,000110,000,000원 * 1식

전통시장 현대화사업 1,219,640 0 1,219,640

부서: 경제정책과

정책: 지역경제 활성화

단위: 지역경제안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 731,784

시 487,856

401 시설비및부대비 1,219,640 0 1,219,640

지 731,784

시 487,856

01 시설비 1,219,640 0 1,219,640

▣ 삼미시장 시설현대화사업

1,219,6401,219,640,000원 * 1식

지 731,784

시 487,856

상거래 질서 확립 물가 지도 단속 41,040 43,040 △2,000

201 일반운영비 18,000 20,000 △2,000

01 사무관리비 18,000 20,000 △2,000

▣ 착한가격업소 활성화 지원

18,00018,000,000원 * 1식

301 일반보상금 23,040 23,040 0

11 기타보상금 23,040 23,040 0

▣ 물가모니터요원 물가조사 수당

23,040120,000원 * 16명 * 12월

상권 활성화 컨설팅 20,000 0 20,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

01 사무관리비 20,000 0 20,000

▣ 상권 활성화 컨설팅 20,00020,000,000원 * 1식

에너지 안전 및 공급 개선 415,715 223,000 192,715

국 288,472

도 24,930

시 102,313

에너지 안전관리 415,715 223,000 192,715

국 288,472

도 24,930

시 102,313

에너지관리 1,000 49,000 △48,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

▣ 석유제품 품질검사 및 관리

1,0001,000,000원 * 1식

취약계층 에너지복지사업 403,000 174,000 229,000

국 282,100

도 24,180

시 96,720

401 시설비및부대비 403,000 174,000 229,000

국 282,100

도 24,180

시 96,720

부서: 경제정책과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 403,000 174,000 229,000

▣ LED 보급 403,000

◈ 복지시설 LED 보급 283,000283,000,000원 * 1식

국 198,100

도 16,980

시 67,920

◈ 저소득층 LED 보급 120,000120,000,000원 * 1식

국 84,000

도 7,200

시 28,800

서민층 가스시설개선 1,715 0 1,715

국 1,372

시 343

403 자치단체등자본이전 1,715 0 1,715

국 1,372

시 343

02 공기관등에대한자본적대행사업비 1,715 0 1,715

▣ 서민층 가스시설 개선사업

1,7151,715,000원 * 1식

국 1,372

시 343

승강기안전훈련 10,000 0 10,000

국 5,000

도 750

시 4,250

201 일반운영비 10,000 0 10,000

국 5,000

도 750

시 4,250

01 사무관리비 10,000 0 10,000

▣ 승강기 사고대응 합동훈련

10,00010,000,000원 * 1식

국 5,000

도 750

시 4,250

저탄소 녹색성장 추진 286,000 321,000 △35,000

국 128,000

도 3,000

시 155,000

저탄소 녹색성장 286,000 321,000 △35,000

국 128,000

도 3,000

시 155,000

신재생에너지 보급지원 20,000 15,000 5,000

402 민간자본이전 20,000 15,000 5,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 20,000 15,000 5,000

부서: 경제정책과

정책: 저탄소 녹색성장 추진

단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

▣ 에너지 자립마을 및 공동주택 미니태양광 보

급(공모) 20,00020,000,000원 * 1식

시청사 부속건물 태양광시설 설치 160,000 0 160,000

국 80,000

시 80,000

401 시설비및부대비 160,000 0 160,000

국 80,000

시 80,000

01 시설비 154,000 0 154,000

▣ 시청사 부속건물 태양광발전 설치공사

154,000154,000,000원 * 1식

국 77,000

시 77,000

02 감리비 6,000 0 6,000

▣ 시청사 부속건물 태양광발전 설치공사 감리

비 6,0006,000,000원 * 1식

국 3,000

시 3,000

종합일자리센터 태양광시설 설치 96,000 0 96,000

국 48,000

시 48,000

401 시설비및부대비 96,000 0 96,000

국 48,000

시 48,000

01 시설비 92,400 0 92,400

▣ 종합일자리센터 태양광발전 설치공사

92,40092,400,000원 * 1식

국 46,200

시 46,200

02 감리비 3,600 0 3,600

▣ 종합일자리센터 태양광발전 설치공사 감리비

3,6003,600,000원 * 1식

국 1,800

시 1,800

사회복지시설 에너지자립지원 10,000 0 10,000

도 3,000

시 7,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

도 3,000

시 7,000

01 시설비 10,000 0 10,000

▣ 시립경로당 태양광발전 설치공사

10,00010,000,000원 * 1식

도 3,000

시 7,000

고용촉진 및 안정 3,568,931 3,825,953 △257,022

국 30,000

부서: 경제정책과

정책: 고용촉진 및 안정

단위: 사회적 일자리 창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 103,000

도 243,257

시 3,192,674

사회적 일자리 창출 2,889,538 3,142,178 △252,640

국 30,000

지 103,000

도 81,257

시 2,675,281

기능 경기대회 운영 18,000 12,000 6,000

308 자치단체등이전 18,000 12,000 6,000

08 교육기관에대한보조 18,000 12,000 6,000

▣ 경기도 기능경기대회 참가지원

18,00018,000,000원 * 1식

기능 경기대회 경기장 환경개선 150,000 0 150,000

도 45,000

시 105,000

308 자치단체등이전 150,000 0 150,000

도 45,000

시 105,000

08 교육기관에대한보조 150,000 0 150,000

▣ 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원

150,000150,000,000원 * 1식

도 45,000

시 105,000

대학창조일자리센터 운영 62,500 0 62,500

307 민간이전 62,500 0 62,500

02 민간경상사업보조 62,500 0 62,500

▣ 대학창조일자리센터 운영 지원

62,50062,500,000원 * 1식

공공근로사업 750,024 562,000 188,024

101 인건비 688,024 500,000 188,024

04 기간제근로자등보수 688,024 500,000 188,024

▣ 공공근로사업 인부임 688,024688,024,000원 * 1식

201 일반운영비 12,000 12,000 0

01 사무관리비 12,000 12,000 0

▣ 공공근로사업 일반운영비

12,00012,000,000원 * 1식

206 재료비 50,000 50,000 0

01 재료비 50,000 50,000 0

▣ 공공근로사업 재료비 50,00050,000,000원 * 1식

일자리 제공사업 1,020,000 805,000 215,000

101 인건비 930,000 800,000 130,000

부서: 경제정책과

정책: 고용촉진 및 안정

단위: 사회적 일자리 창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 930,000 800,000 130,000

▣ 일자리제공사업 930,000

◈ 취업디딤돌 사업 450,000

◈ 대학생 아르바이트 사업

480,000

450,000,000원 * 1식

480,000,000원 * 1식

201 일반운영비 90,000 5,000 85,000

03 행사운영비 90,000 5,000 85,000

▣ 대학생아르바이트 프로젝트 운영

90,00090,000,000원 * 1식

지역공동체 일자리사업 206,000 250,630 △44,630

지 103,000

시 103,000

101 인건비 144,000 175,440 △31,440

지 72,000

시 72,000

04 기간제근로자등보수 144,000 175,440 △31,440

▣ 지역공동체일자리사업 인건비

144,000144,000,000원 * 1식

지 72,000

시 72,000

201 일반운영비 8,000 10,000 △2,000

지 4,000

시 4,000

01 사무관리비 8,000 10,000 �