Upload
trinhmien
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN GRAND DESAIN
PEMBANGUNAN SDM APARATUR KEMENTERIAN AGAMA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama
2
KementerianAgama
DitjenPendidikan
Islam
DitjenPenye.Haji&Umrah
DitjenBimasIslam
DitjenBimasKristen
DitjenBimasKatolik
DitjenBimasHindu
DitjenBimasBuddha
BadanLitbang&Diklat
BadanJaminanProdukHalal
InspektoratJenderal Sekretariat
Jenderal
34KantorKanwilKemenagProvinsi
512KantorKemenagkabupaten/kota
5.707KUA 780MAN 1.460MTsN 1.690MIN
72PerguruanTinggiKeagamaanNegeri
1LajnahPentashihanAlquran
14BalaiDiklat
3BalaiLitbangAgama
1UnitPercetakanAlquran
9AsramaHajiEmbarkasi
“
“ Kemenagmerupakanorganisasiinstansivertikalyangmemilikiorganisasiperangkat
sampaitingkatkecamatan.OrganisasiKemenagditingkatpusatdaninstnasivertikalnya
memiliki12programyangtercerminpadastrukturjabatanuniteselonI,kecualiSetjen
memilikiduaprogram.KarenaituKepalaKanwilberada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Agama,bukanbertanggungjawabkepadaDirjen
sepertikementerianyang(instansivertikal)lainnya
1KantorMisiHajiIndonesia
3
VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA
4
Core
Business
Kemenag(KMA No. 270
Tahun 2016
tentang Peta
Proses Bisnis
Kementerian
Agama)
Meningkatkankualitaspemahaman
danpengamalanagama
PemahamandanLayanan
Keagamaan
Memantapkankerukunanumat
beragama
PemeliharaanKerukunanUmat
Beragama
Menyediakanpelayanankehidupan
beragamayangmeratadan
berkualitas
PenjaminanProdukHalal*)
Meningkatkanpemanfaatandan
kualitaspengelolaanpotensi
ekonomikeagamaan
OptimalisasiPotensiEkonomi
Keagamaan
Mewujudkanpenyelenggaraan
ibadahhajidanumrahyang
berkualitasdanakuntabel
PeningkatanKualitas
penyelenggaraanibadahhajidan
umrah
Meningkatkan akses &kualitaspendidkn umum berciri agama,
pendidkn agamapdsatuan pendidkn
umum,&pendidkn keagamaan
PeningkaamAksesMutuPendidikan
Madrasah
Mewujudkan tatakelola
pemerintahan ygbersih,akuntabel
dan terpercaya
PeningkatanMutuPendidikanAgama
danKeagamaan
PeningkatanMutudanDayaSaing
PendidikanTinggiKeagamaan
MISI
COREBUSINESS
ProgramTataKelolayangbersih.....sebagai
prosespendukungdarisetiapcorebusiness
*)StrukturbarusesuaiPMA42/2016ttgOrtakerKemenag
5
MISI-1
“Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama”
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
PeneranganAgamaIslam
PengelolaanUrusanAgamaIslamdan
PembinaanSyariah
ProgramBIMASISLAM
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaKristen
ProgramBIMASKRISTEN
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaKatolik
ProgramBIMASKATOLIK
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaHindu
ProgramBIMASHINDU
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaBuddha
ProgramBIMASBUDDHA
Kegiatan:
PeningkatanKualitasLayanan
UmatKhonghucu
ProgramKERUKUNANUMAT
BERAGAMA
Indikator:
Indeks Kesalihan Sosial
Keterangan:BIMAS = Bimbingan Masyarakat
6
MISI-2
“Memantapkan Kerukunan Intra dan Antarumat Beragama”
Kegiatan:
PengelolaanUrusan
AgamaIslamdanPembinaanSyariah
ProgramBIMASISLAM
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaKristen
ProgramBIMASKRISTEN
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaKatolik
ProgramBIMASKATOLIK
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaHindu
ProgramBIMASHINDU
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaBuddha
ProgramBIMASBUDDHA
Kegiatan:
PembinaanKerukunanHidupUmat
Beragama
PeningkatanKualitasLayananUmat
Khonghucu
ProgramKERUKUNANUMAT
BERAGAMA
Indikator:
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Keterangan:BIMAS = Bimbingan Masyarakat
7
MISI-3
“Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas”
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaa
nPeneranganAgamaIslam
PengelolaanUrusan
AgamaIslamdanPembinaanSyariah
ProgramBIMASISLAM
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaa
nUrusanAgamaKristen
ProgramBIMASKRISTEN
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaa
nUrusanAgamaKatolik
ProgramBIMASKATOLIK
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaa
nUrusanAgamaHindu
ProgramBIMASHINDU
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaa
nUrusanAgamaBuddha
ProgramBIMASBUDDHA
Kegiatan:
PeningkatanKualitasLayanan
UmatKhonghucu
ProgramKERUKUNAN
UMATBERAGAMA
Kegiatan:
PelayananSertifikasiHalal
Pembinaan&Pengawas
anJaminanProdukHalal
StandarisasiHalal
ProgramJAMINAN
PRODUKHALAL
Indikator:q Indeks Layanan Keagamaan
q Indeks Kepuasan Layanan KUAq Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, Perlindungan & Pengawasan Produk Halal
Keterangan:BIMAS = Bimbingan Masyarakat
8
MISI-4
“Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan”
Kegiatan:
Pengelolaandan
PembinaanPermberdayaanWakaf
Pengelolaandan
PembinaanPermberdayaanZakat
ProgramBIMASISLAM
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaKristen
ProgramBIMASKRISTEN
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaKatolik
ProgramBIMASKATOLIK
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaHindu
ProgramBIMASHINDU
Kegiatan:
PengelolaandanPembinaan
UrusanAgamaBuddha
ProgramBIMASBUDDHA
Kegiatan:
PeningkatanKualitasLayanan
UmatKhonghucu
ProgramKERUKUNANUMAT
BERAGAMA
Indikator:
q Dana Keagamaan yang Dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Keagamaan
q Jumlah Aset Keagamaan yang Terakreditasi
Keterangan:BIMAS = Bimbingan Masyarakat
9
MISI-5
“Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel”
Kegiatan:
PembinaanUmrahdanHajiKhusus
PelayananHajiDalamNegeri
PembinaanHaji
PelayananHajiLuarNegeri
PengelolaanDanaHajidanSistemInformasiHaji
ProgramPENYELENGGARAANHAJI
DANUMRAH
Indikator:
q Indeks Kepuasan Layanan Haji
q Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji
10
MISI-6
“Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama pada
Satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan Keagamaan”
Kegiatan:
MutudanRelevansiPAI
Akses,mutu,relevansipendidikanKeagamaanIslam
Akses,mutu,relevansimadrasah
Akses,mutu,relevansi,dandayasaingpendidikanTinggiKeagamaanIslam
KompetensidanprofesionalismeGTKmadrasah
ProgramPENDIDIKAN
ISLAM
Kegiatan:
Pengelolaandanpembinaan
pendidikanagamaKristen
Akses,mutu,kesejahteraan,dansubsidipendidikan
tinggiagamaKristen
ProgramBIMASKRISTEN
Kegiatan:
Pengelolaandanpembinaan
pendidikanagamaKatolik
Akses,mutu,kesejahteraan,dansubsidipendidikan
tinggiagamaKatolik
ProgramBIMASKATOLIK
Kegiatan:
Pengelolaandanpembinaan
pendidikanAgamaHindu
Akses,mutu,kesejahteraan,dansubsidipendidikan
tinggiagamaHindu
ProgramBIMASHINDU
Kegiatan:
Pengelolaandanpembinaan
pendidikanAgamaBuddha
Akses,mutu,kesejahteraan,dansubsidipendidikan
tinggiagamaBuddha
ProgramBIMASBUDDHA
Kegiatan:
Pembinaanpendidikanagamadan
pendidikankeagamaanKhonghucu
ProgramKERUKUNANUMAT
BERAGAMA
Indikator:
q Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi Meningkat
q Kompetensi dan Kualitas Kepribadian Siswa Meningkat
Keterangan:BIMAS = Bimbingan Masyarakat
11
MISI-7
“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya”
Kegiatan:
PembinaanAdministrasi:Perencanaan,
Kepegawaian,Keuangan&BMN,Organisasi&Tatalaksana,Hukum&KLN,
Umum,InformasiKeagamaan&Kehumasan
ProgramDUKUNGANMANAJEMEN
Kegiatan:
PembinaanAdm.Lajnah
Litbangpengemb.agama&layanan
keagamaan
LitbangLektur
LitbangPenda&keagamaan
Dukunganmanajemen
Diklattenagaadm
Diklattenagateknis
Diklatadministrasi
ProgramLITBANG&DIKLAT
Kegiatan:
PengawasanfungsionalitwilI,itwilII,itwil
III,itwilIV,
Pengawasaninspektorat
investigasi
Pengawasanfungsional
pendidikan
Dukunganmanajemen
ProgramPENGAWASAN+AKUNTABILITAS
Kegiatan:
Dukunganmanajemen&tugasteknis
lainnya
Penyelenggaraanadmin
perkantoranpendidikanbimas-bimas
ProgramBIMAS-BIMAS
Kegiatan:
PelayananatasehajidiJeddah
Dukunganmanajemen&tugasteknis
lainnya
ProgramPENYELENGGARAANHAJI&UMRAH
Indikator:q Opini Laporan Keuangan (WTP)q Predikat Akuntabilitas Kinerja (B)
q Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (65)
Keterangan:BIMAS = Bimbingan Masyarakat
12
POTENSI PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA
13
POTENSI PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA
14
LAYANAN PRIMA MASYARAKAT
INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS,
& SEJAHTERA LAHIR BATIN
Meningkatkanpemahaman,
pengamalan & pengembangan
nilaikeagamaan
Memantapkan kerukunan
umat beragama
Meningkatkan pelayanan kehidupan
beragama yg merata &
berkualitas
Meningkatkan pemanfaatan
& kualitas pengelolaan
potensi ekonomi
keagamaan
Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yg
berkualitas dan akuntabel
Meningkatkanakses & mutu
pendidkn umumberciri agama,
pend. agama pdsatuan pend.
umum, & pend. keagamaan
Meningkatkantata kelola
pembangunanbidang agama
KEMENAG,
Kemendikbud,
Kemendagri,
Kemenhan (TNI),
Polri,BNPT,BIN,
Kejaksaan,
Kemenkum HAM
2
KEMENAG,
Kemendagri,
Pemda
3
4 KEMENAG, Kementan,
Kemenkop,KKP,BPR,
Pemda
KEMENAG,
Kemendagri,Kemenlu,
KemenkumHAM
Kemenkes
5
KEMENAG,
BPK,BPKP,
Bappenas
Kemenpan RB
7
KEMENAG,
Kemendikbud,
Kemenkoinfo1
KERANGKA PEMBANGUNAN AGAMA DAN KETERKAITAN STAKEHOLDERS
6KEMENAG,
Kemendikbud,
Kemenristek
Dikti,
15
NAWACITA TERKAIT DENGAN PROGRAM KEMENAG
Agenda Prioritas Ke-2: Pembangunan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
Agenda Prioritas Ke-5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Agenda Prioritas Ke-8: Melakukan Revoluasi Karakter Bangsa
Agenda Prioritas Ke-9: Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
16
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWACITA)
17
DOKUMEN RPJMN 2015-2019
BUKU I : AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
– Visi-Misi, Strategi, Sasaran, Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA)
BUKU II : AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG
– Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang
• A.l. Lintas Bidang Revolusi Mental– Bidang Pembangunan
• A.l. Bab 2: Pembangunan Sosial Budayadan Kehidupan Beragama
BUKU III : AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH– Arah Pengembangan Wilayah Nasional– Pengembangan Pembangunan Per Wilayah
18
NoMisi
KementerianAgama SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama Target Realisasi Capaian
1 Meningkatkanpemahaman
danpengamalanajaran
agama
Meningkatnya
ketersediaanbimbingan
nilaikeagamaandalam
kehidupanberagama
RasiopenyuluhAgamayang
berkualitasterhadapumat
beragama
1:5.000 1:3.322 133,56
2 Memantapkankerukunan
intradanantarumat
beragama
Meningkatnyaharmoni
sosialdankerukunanantar
umatberagama
IndeksKerukunanUmat
Beragama
75.75 72.27 95,41
3 Menyediakanpelayanan
kehidupanberagamayang
meratadanberkualitas
Meningkatnyakualitas
pelayanankehidupan
beragama
IndeksKepuasanLayananKUA 67.00 67.65 100,97
4 Meningkatkanpemanfaatan
dankualitaspengelolaan
potensiekonomikeagamaan
Meningkatnyakualitasdan
akuntabilitaspengelolaan
potensiekonomi
keagamaan
1 Persentasetanahwakaf
bersertifikat
70.00 66.91 95.59
2 Jumlahlembagazakat(BAZ)
dgnopiniterbaikauditsyariah
3 3 100,00
5 Mewujudkan
penyelenggaraanibadahhaji
danumrahyangberkualitas
danakuntabel
Meningkatnyakualitas
penyelenggaraanibadah
hajidanumrahyang
transparan,efisien,dan
akuntabel
IndeksKepuasanJamaahHaji
Indonesia
84,00 84,85 101.01
6 Mewujudkantatakelola
pemerintahanyangbersih,
akuntabeldanterpercaya
Terselenggaranya
tatakelolapembangunan
bidangagamayangefektif,
efisien,transparan,dan
akuntabel
1 OpiniLaporanKeuangan WTP WTP 100,00
2 PredikatAkuntabilitasKinerja BB(70,00) B(68,17) 97,38
3 NilaiReformasiBirokrasi 70,00 69,14 98,77
4 PersentaseKebijakanBerbasis
HasilPenelitiandan
Pengembangan
20,00 20,00 100,00
CAPAIAN IKU KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017 (1)
19
NoMisi
KementerianAgama
SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama Target Realisasi Capaian
7 Meningkatkan
aksesdan
kualitas
pendidikan
umumberciri
agama,
pendidikan
agamapada
satuan
pendidikan
umum,dan
pendidikan
keagamaan
1. Meningkatnyaakses
masyarakattdkmampu
thdProgramIndonesia
Pintarpdpend.dasar-
menengahantarlain
melaluimanfaatKIP
1 JumlahsiswaMI/Ula/SDTK 529,617 689,629 130.21
2 JumlahsiswaMTs/Wustha/SMPTK 639,097 659,599 103.21
3 JumlahsiswaMA/Ulya/SMTK 358,785 354,622 98.84
2. MeningkatnyaAngka
PartisipasiPenduduk
UsiaPendidikanDasar,
Menengah,dan
PendidikanTinggi
Keagamaan(PTK)
1 APKRA 8.97 9.00 100.33
2 APKMI/Ula 13.56 13.28 97.94
3 APMMI/Ula 12.29 12.03 97.88
4 APKMTs/Wustha 24.50 24.33 99.31
5 APMMTs/Wustha 19.13 18.96 99.11
6 APKMA/Ulya 10.81 10.42 96.39
7 APMMA/Ulya 8.91 8.53 95.74
8 APKPTK/Ma'hadAly 3.77 3.69 97.88
3. Menurunnyajumlah
siswaygtidak
melanjutknpendidikan
1 AngkaputussekolahMI/ULA 0.17 0.17 100.00
2 AngkaputussekolahMTs/Wustha 0.43 0.43 100.00
3 AngkaputussekolahMA/Ulya/SMTK 0.58 0.51 112.07
4. Meningkatnyajaminan
kualitaspelayanan
pendidikan
1 PersentasePendidikanRAterakreditasiB 25.64 25.30 98.67
2 PersentasePendidikanMIterakreditasiB 71.52 72.00 100.67
3 PersentaseMTsyangterakreditasiB 69.11 68.74 99.46
4 PersentaseMAyangterakreditasiB 60.25 61.76 102.51
5 PersentaseProdiPTKberakreditasiB 35.00 33.44 95.54
6 Rata-ratanilaiujiansekolahMTs/SMPTK 60.00 67.20 112.00
7 Rata-ratanilaiujiansekolahMA/SMTK 60.50 59.13 97.73
CAPAIAN IKU KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017 (2)
20
NoMisi
KementerianAgama
SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama Target Realisasi Capaian
7 Meningkatkan
aksesdan
kualitas
pendidikan
umumberciri
agama,
pendidikan
agamapada
satuan
pendidikan
umum,dan
pendidikan
keagamaan
(lanjutan)
5.Meningkatnya
proporsipendidik
yangkompeten&
profesionalpada
pendidikanumum
bercirikhasagama
1 PersentaseguruRA-Madrasahberkualifikasi
minimalS1/D4
80.00 109.00 136.25
2 Persentasedosenberkualifikasimin.S-2 86.00 93.88 109.16
3 PersentaseguruRA-Madrasahbersertifikasi 57.50 50.43 87.70
4 Persentasedosenbersertifikat 45.00 71.06 157.92
6.Meningkatnya
ketersediaanguru
pendidikanagama
yangtelah
bersertifikat
1 PersentasegurupendaIslambersertifikat 86.37 60.38 69.91
2 PersentasegurupendaKristenbersertifikat 77.00 72.20 93.76
3 PersentasegurupendaKatolikbersertifikat 100.00 71.04 71.04
4 PersentasegurupendaHindubersertifikat 100.00 33.57 33.57
5 PersentasegurupendaBudhabersertifikat 72.50 76.16 105.05
6 PersentasegurupendaKonghucubersertifikt 5.10 1.40 27.45
7.Meningkatnya
aksespendidikan
keagamaansesuai
aspirasiumat
beragama
1 Jumlahpesertadidikpadapendidikan
keagamaanIslam
8,298,609 17,272,438 208.14
2 Jumlahpesertadidikpadapendidikan
keagamaanKristen
9,954 9,954 100.00
3 Jumlahpesertadidikpadapendidikan
keagamaanKatolik
2,226 2,265 101.75
4 Jumlahpesertadidikpadapendidikan
keagamaanHindu
1,322 577 43.65
5 Jumlahpesertadidikpadapendidikan
keagamaanBuddha
7,602 8,123 106.85
6 Jumlahpesertadidikpadapendidikan
keagamaanKonghucu
3,026 186 6.15
CAPAIAN IKU KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017 (3)
21
NAMAJABATAN* UTAMAMENDUKUNGIKU INDIKATORKINERJAUTAMA
PenyuluhAgama § RasioPenyuluhAgamayangberkualitasterhadapumatberagama
Analis/PemanduKerukunanUmatBeragama § IndeksKerukunanUmatBeragama
Penghulu § IndeksKepuasanLayananKUA
AnalisWakaf § Persentasetanahwakafbersertifikat
AnalisZakat § Jumlahlembagazakat(BAZprov.)dgopiniterbaikauditsyariah
AnalisHaji+ AnalisUmrah § IndeksKepuasanJamaahHajiIndonesia
PenyusunLaporanKeuangan+ Auditor 1.OpiniLaporanKeuangan
AnalisKinerja+ AnalisLaporanAkuntabilitasKinerja 2.PredikatAkuntabilitasKinerja
Perencana + AnalisRencanaProgramdanKegiatan+ Analis
Kebijakan+AnalisOrganisasidanTatalaksanaAnalis
Jabatan+AnalisKepegawaian+ AnalisKompetensi+Analis
PerencanaanSDMAparatur+ AnalisHukum+ Perancang
Peraturan+ PengelolaBarjas +PranataHumas +Statistisi +
AnalisDiklat+Widyaiswara
3.NilaiReformasiBirokrasi
Peneliti § PersentaseKebijakanBerbasisHasilPenelitian(Litbang)
LaboranPendidikan+ Pustakawan + Arsiparis + Ahli
Bahasa/Penerjemah + PranataKomputer
1.PersentasePendidikanRA,MI,MTs,MAterakreditasimin.Bdanrata-ratanilaiujianMTs/SMPTK,MA/SMTK
2.PersentaseProdiPTKberakreditasiminimalB
Guru RA/PAUD+ Guru Kelas+ Guru MataPelajaran+ Guru
Penjaskes+ GuruOlahraga+ Pengawas
§ PersentaseguruRAdanMadrasahberkualifikasiS1/D4danPersentaseguruRA-Madrasahbersertifikat
Dosen § PersentasedosenberkualifikasiminimalS-2/S-3danbersertifikat
GuruAgama§ Persentasegurupendidikanagama(Islam,Kristen,Katolik,
Hindu,Buddha,danKhonghucu)yangbersertifikat
JABATAN UTAMA PENDUKUNG IKU KEMENTERIAN AGAMA
* NamajabatanyangditulistebaladalahJabatanFungsional
Layanandan
PemahamanKeagamaan
TataKelolaya
ngBersih
,Akuntabel,d
anTerperca
yaLayananPendidika
nAgama
danKeagamaan
22
KEKUATAN PEGAWAI 31 DESEMBER 2017
14.179 12.289
136.809
3.882 6.036 9.105
46.217
Struktural Dosen Guru Penghulu
PenyuluhAgama FungsionalLainnya Pelaksana
Total228.517
23
BATAS USIA PENSIUN (BUP) 5 TAHUN
3.757
4.2404.435
5.197
5.723
2017 2018 2019 2020 2021
Total23.352
24
5 NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA
25
26
27
28
29
30
FORMULASI KERANGKA BUDAYA KERJA
31
REKAP TARGET DAN PAGU ANGGARAN PNBP PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI TA 2018
No Uraian/Unit Eselon I
TA 2017 TA 2018 Selisih
Target
(Rp)
Pagu Penggunaan
(RP)
Pagu Indikatif Pagu AnggaranTarget
(Rp)
Pagu Penggunaan
(RP)Target
(Rp)
Pagu Penggunaan
(Rp)
Target
(Rp)
Pagu Penggunaan
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (7)-(3) (10 = (8)-(4)
I PNBP Lainnya 1.180.760.968.645 1.030.092.922.959 1.287.931.269.100 1.136.191.520.410 1.308.216.322.850 1.154.599.975.622 127.455.354.205 124.507.052.663
1 Ditjen Bimas Islam 730.844.400.000 584.675.520.000 730.844.400.000 584.675.520.000 739.653.600.000 591.722.880.000 8.809.200.000 7.047.360.000
2 Ditjen Pendis (Non BLU) 426.760.922.025 422.493.312.805 530.895.849.650 525.586.891.154 541.412.073.400 535.997.952.666 114.651.151.375 113.504.639.861
3 Ditjen Bimas Krislen 13.701.196.620 13.564.184.654 17.587.084.450 17.411.213.606 17.432.734.450 17.258.407.106 3.731.537.830 369.447
4 Ditjen Bimas Katolik - - - - 277.100.000 274.329.000 274.329.000 274.329.000
5 Ditjen Bimas Hindu 8.951.550.000 8.862.034.500 8.273.935.000 8.191.195.650 9.155.215.000 9.063.662.850 203.665.000 201.628.350
6 Ditjen Bimas Budha 502.900.000 497.871.000 330.000.000 326.700.000 285.600.000 282.744.000 217.300.000 215.127.000
II BLU 979.599.009.116 979.599.009.116 1.278.742.096.406 1.278.742.096.406 1.271.032.862.548 1.271.032.862.548 291.433.853.432 291.433.853.432
1 Ditjen Pendls (BLU) 979.599.009.116 979.599.009.116 1.278.742.096.406 1.278.742.096.406 1.271.032.852.548 1.271.032.862.548 291.433.843.432 291.433.853.432
Jumlah (l + ll) 2.160.359.977.761 2.009.691.932.075 2.566.673.365.506 2.414.933.616.816 2.579.249.185.398 2.425.632.838.170 418.889.207.637 415.940.906.095
SumberBiroKeuangan
CatatanPNBPyangbelummasukdari:
9SatkerAsramaHajiEmbarkasidan
1UnitPercetakanAlquran
T I GA TAHUN PEMER INTAHAN PRES I DEN JOKO WIDODO DAN WAPRES JU SUF KA L LA ,K EMENTER I AN AGAMA MENDAPATKAN SE JUMLAH PENGHARGAAN . SA LAH SATUNYA ADALAHKEMENAG D IDAULAT S EBAGA I P EMRAKARSA DAN INVESTOR TERBESAR PROGRAM SBSN PADADESEMBER 201 6 . MENURUT MENTER I K EUANGAN , SB SN D IN I L A I MEMBER I KAN PENGARUHS IGN I F I KAN DALAM MEMBANGUN BANGSA . SAMPA I DENGAN AKH I R DES EMBER 201 7 S EN I L A IR P9 9 , 6 TR I L I UN DANA HA J I YANG AKAN D I K E LO LA OL EH BADAN PENGE LOLA LA KEUANGANHA J I ( B P KH ) D I TAHUN 2018 DAN PADA TAHUN 2020 BPKH MEMPROYEKS I KAN BAKA LMENGE LOLA DANA HA J I MENCAPA I R P 1 0 5 , 9 TR I L I UN
MELA LU I S K EMA PEMB I AYAAN SBSN JUGA , K EMENTER I AAN AGAMA MENDAPATKAN ALOKAS IP EMB I AYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR . DA LAM T IGA TAHUN TERAKH I R , ADA T I GAASP E K P EMBANGUNAN YANG TE LAH D I L AKUKAN KEMENAG , YA I TU :
32
MEMBANGUN DARI HASIL SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) KEMENTERIAN AGAMA
33
BELANJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA TA 2017
KodeProgram
Akun Sumofpagu Sumofrealisasi Sumofpagu Sumofrealisasi
01 ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaKementerianAgam (1.447.588.216.000) 1.080.817.163.221 (204.000.000) 165.689.760
03 ProgramPengawasandanPeningkatanAkuntabilitasAparaturKementerianAgama (45.890.802.000) 45.658.237.512 - -
04 ProgramPenelitianPengembangandanPendidikanPelatihanKementerianAgama (170.075.666.000) 151.693.039.489 - -
06 ProgramPenyelenggaraanHajiDanUmrah (325.821.554.000) 300.296.114.492 (64.250.000) 64.250.000
07 ProgramPendidikanIslam (24.553.199.631.000) 23.466.161.004.054 (8.424.255.743.000) 7.993.480.010.823
08 ProgramBimbinganMasyarakatIslam (3.292.961.434.000) 3.152.106.879.419 (272.636.400.000) 270.044.512.901
09 ProgramBimbinganMasyarakatKristen (1.366.066.493.000) 1.156.012.397.172 (120.736.746.000) 79.582.956.524
10 ProgramBimbinganMasyarakatKatolik (703.030.649.000) 591.903.082.626 (55.779.259.000) 47.835.328.000
11 ProgramBimbinganMasyarakatHindu (592.577.134.000) 449.545.227.810 (20.180.282.000) 17.268.695.700
12 ProgramBimbinganMasyarakatBuddha (112.192.080.000) 93.856.976.612 (18.186.257.000) 16.875.780.899
13 ProgramKerukunanUmatBeragama - - (150.000.000) 148.500.000
(32.609.403.659.000) 30.488.050.122.407 (8.912.192.937.000) 8.425.465.724.607
(41.521.596.596.000) 38.913.515.847.014
(62.639.596.060.000) 57.549.887.227.742
66,29 67,62PersentaseAlokasi/Realisasi
UraianPNS NONPNS
SubTotal
TotalBelanjaPegawai
GrandTotalKEMENTERIANAGAMA
SumberBiroKeuangan
PegawaiNON-PNSKemenagterdiridariDosen,Guru,PenyuluhAgama,dan
TenagaPramubakti,Pengemudi,PenjagaKeamanan,danTeknisiyangtelah
diberikangaji/honorkepadamerekamelaluiAPBNKemenagsebanyak14,64%
“ “
34
Berjumlah2.604
Dosennon-pns:
-Memenuhidosenmata
kuliahwajib,khususnyaProdibaruyangberdampakpadatargetstatusakreditasiAyang
ditetapkandalamRenstraKemenag.
-Mencapaitarget
peningkatanmutupendidikantinggikeagamaandanmampuberdayasaingyangtelah
ditetapkandalamRPJMdanRenstraKemenag.
- Akselerasimenjadikan
PTKNsebegaipusatkajiantoleransidanperadabandunia.
Berjumlah580.597
Gurunon-pns:
-Mencapaitargetpeningkatan
mutupendidikandasarmenengahyangtelahditetapkandalamRPJMdanRenstraKemenag.
-Menjaminpemerataankualifikasidankompetensiguruantarjenjangpendidikan,antarkabupatendan/atauantarprovinsiuntuk
mewujudkanpeningkatandanpemerataanmutupendidikanformalsecaranasional.
-Memberikanbantuankepadamasyarakatdalamupayapeningkatanmutupendidikannasional,karenajumlahmadrasah
swasta+90%danmadrasahnegeri+10%telahberkonstribusiAPKdanAPMsecaraNasionalcukupsignifikan.(PeberMendikbud,Menpanrb,danMenagTahun2014ttgPenempatanGuruPNSdiSekolah/MadrasahyangDiselenggarakanMasyarakat)
Berjumlah102.132
PenyuluhAgamanon-pns:
-Meningkatkankualitas
pemahamandanpengamalanajarandannilaikeagamaan yangdianut.
-Mendeteksiseceradiniterhadappahamkeagamaanradikaldan
kekerasanatasnamaagamadimasyarakat.
-Meningkatkanpemahaman
fiqihsosialdiantaranyahubbulwathanminalimancintatanahairbagiandariimanuntukmemperkokoh
kedaulatanbangsadanNKRI.
PEMENUHAN TENAGA NON-PNS KEMENTERIAN AGAMA
Rekrutmentenagatersebuttelahmelaluiseleksiadministrasi,assesment,danseleksibidangsesuaidengantugasjabatan,sebagaikomitmenakselerasipencapaianmisiKemenag
35
NO SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 PerencanaanSDM
Anjab,ABKdengane-formasidanSIMsesuaidenganNawacitaPresidenRI
SMARTASNBerbasisSistemMerit
PenataandanRedistribusiPegawai
PenyusunandanPenetapanKebutuhanPegawai(JPT+JA+JF)berdasarkanAnjab,ABK,&corebusinessorganisasi
StandarNamaJabatandanKualifikasiJabatan(JPT+JA+JF)
PengendalianFormasiJabatan
2 PengadaanSDM
Pengumuman,pelamaran,seleksi,pengumumanhasilseleksi,pengajuanusulNIP&
pengangkatanCPNSRekrutmenCPNS+JPT+PPPKyangobyektif&transparan,(dgCAT),Promosi
terbukauntukJPT
PenyelarasanKompetensidgJabatan
3
PengembanganKarir+PolaKarir+Profesionalisme(Pengembangan
Kompetensi)
StandarKompetensiJabatan
ImpassingJF
PengembanganAssessmentCentre
GapKompetensidanPengembanganKompetensi
TalentManagementJPT+JA+JF
ManajemenKarir
PolaKarirSelarasdgPeningkatanKinerjadanMSDM
4
Promosi TimPenilaiKinerjaPNSprofesionaluntukPromosi
Mutasi TimPenilaiKinerjaPNSprofesionaluntukMutasi
PenilaianKinerjadanPenghargaanManajemenKinerja(Individu+Organisasi)selarasdgdisiplin
SistemPenghargaandanSanksiyangAkuntabel
PemberhentiandanPurnabakti SistemPemberhentiandanPurnabaktiPNS
5 ManajemenSistemInformasiSDM MSDMinline denganSistemInformasiSDM
Seluruhpekerjaanapapunjabatannya,dipastikanberhubungandenganteknologiinformasi,makasemua
pegawaiKemenagharusmenguasainya
“ “
PENGELOLAAN SDM MENUJU SISTEM MERIT
36
GUIDANCE
VisiMisi
Motto
Kebijakan
Strategis
Kebijakan
StrategisSDM
Rencana
Strategis
INPUT
Kompetensi
NilaiKinerja
Peringkat
Jabatan
Data
Pegawai
Pengembngn
Diri
PROSES
RencanaPengembangn
SDM
Rekrutmen
Diklat&
Pengembngn
Manajemen
Karir
Kompensasi
Manajemen
Kinerja
OUTCOME
SDMKompeten
danberkinerjatinggi
mendukungtercapainya
tujuanorganisasi
OUTPUT
Pemenuhan
Formasi
Promosi
/Suksesi
Benefit
SISTEMMERIT
TEKNOLOGIINFORMASI
FRAMEWORK PENGELOLAAN SDM KEMENTERIAN AGAMA
SistemMerit=kebijakandanmanajemenASNyangberdasarkanpadakualifikasi,kompetensi,dan
kinerjasecaraadildanwajardengantanpamembedakanlatarbelakangpolitik,ras,warnakulit,
agama,asalusul,jeniskelamin,statuspernikahan,umur,ataukondisikecacatan.
37
TARGET PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR
Meningkatnyaketaatanterhadap peraturan pengelolaan SDMaparatur
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
Meningkatnya disiplin SDMaparatur
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen SDMaparatur
Meningkatnya profesionalisme SDMaparatur
38
STRATEGIC ISSUES
Grand DesignPengelolaan SDMAparatur Kemenag
Peningkatan Kualitas Sistem,Data,dan Layanan Informasi
Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
Penataan PNSBerbasis Kebutuhan dan Kompetensi
ProsesPengangkatan CPNSdan Jabatan Pimpinan Tinggi
39
STRATEGIC ISSUES
Penyusunan Regulasi Pegawai NonPNS
Implementasi SIEKA(Elektronik Kinerja)
Peningkatan Disiplin PNS
Sistem Rewarddan PunishmentPegawai
Kenaikan Pangkat dan Pensiun Otomatis Berbasis Elektronik
40
STRATEGIC ISSUES
Penyelesaian Pengangkatan TenagaHonorer
Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian
Assesment Centersebagai Pusat Pengembangan Pegawai
Layanan Sistem Izin dan Tugas Belajar Online
Penilaian Angka Kredit Gurudan Dosen
41
ARAH PERUBAHAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
42