1 PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2009 Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubillúz Ministro de Salud Octubre 2009

1

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUDPRESUPUESTO DEL SECTOR SALUDAÑO FISCAL 2009AÑO FISCAL 2009

Dr. Oscar Raúl Ugarte UbillúzDr. Oscar Raúl Ugarte UbillúzMinistro de SaludMinistro de Salud

Octubre 2009Octubre 2009

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,87,O,S,0,,

2

CONTENIDOCONTENIDO

I. VISIÓN - MISIÓN

II. OBJETIVOS Y METAS SECTORIALES

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD

IV. DEMANDA ADICIONAL

3

I. VISIÓN - MISIÓNI. VISIÓN - MISIÓN

4

“En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en principios de universalidad, equidad, solidaridad, con un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y una activa participación ciudadana… en un sistema de salud que brinda servicios de calidad… garantizando el acceso a la salud a través del aseguramiento universal…”.

MISIÓN*“Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”.

““Salud para todos y todas”Salud para todos y todas”

VISIÓN DE LA SALUD AL 2020*VISIÓN DE LA SALUD AL 2020*

*Fuente: Plan Nacional Concertado de Salud y Reglamento de la Ley N° 27657*Fuente: Plan Nacional Concertado de Salud y Reglamento de la Ley N° 27657

5

II. OBJETIVOS Y II. OBJETIVOS Y METAS METAS SECTORIALESSECTORIALES

6

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2009OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2009

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUDASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

DESCENTRALIZACIÓN Y RECTORÍADESCENTRALIZACIÓN Y RECTORÍA

SALUD MATERNA SALUD MATERNA Y NEONATALY NEONATAL

NUTRICIÓN INFANTILNUTRICIÓN INFANTIL

ENFERMEDADES ENFERMEDADES TRANSMISIBLESTRANSMISIBLES

ENFERMEDADES ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESNO TRANSMISIBLES

MEJORA DE MEJORA DE

SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD

MEJORA DEL MEJORA DEL

SISTEMA DE SALUDSISTEMA DE SALUD

DISPONIBILIDAD DE DISPONIBILIDAD DE

MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS

DESEMPEÑO DESEMPEÑO

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

7

INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONALINCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL

EN ZONAS RURALES.EN ZONAS RURALES.

PROMOVER EL ACCESO A MÉTODOS PROMOVER EL ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

ADECUACIÓN CULTURAL DE LOS SERVICIOS, ADECUACIÓN CULTURAL DE LOS SERVICIOS, PARTO VERTICAL, CASA DE ESPERAPARTO VERTICAL, CASA DE ESPERA

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLELA MATERNIDAD SALUDABLE

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE PROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLEPROMUEVAN LA MATERNIDAD SALUDABLE

DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNADISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA 1

8

DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNADISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA

Razón de Mortalidad Materna Perú 1955 - 2015 Razón de Mortalidad Materna Perú 1955 - 2015

Fuente: ENDES* Datos estimados desde 2005Fuente: ENDES* Datos estimados desde 2005

9

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTILREDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

Reducir la mortalidad infantil de Reducir la mortalidad infantil de 24 a 15 x 1,000 NV en el 202024 a 15 x 1,000 NV en el 2020

1517.517.717.8

43

33

57

2118

0

10

20

30

40

50

60

1991-92 1996 2000 2004-06 2007 2008 2009 2011 2020

Años

Ta

sa

x 1

00

,00

0 N

.V.

FUENTE: DGSP

ODMODM

Objetivo 4: Reducir en dos terceras partes (1990 – 2015) la tasa de Objetivo 4: Reducir en dos terceras partes (1990 – 2015) la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 añosmortalidad infantil en menores de 5 años

10

INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL INCREMENTAR EL PARTO INSTITUCIONAL EN ZONAS RURALESEN ZONAS RURALES

TENDENCIA DE LA COBERTURA DE PARTO INSTITUCIONAL EN ZONAS RURALES

FUENTE: PNCS

PARTOS EN SERVICIOS DE SALUD

En el 2009, el 60% de partos en ZONAS RURALES serán institucionales

En el 2009 la cobertura En el 2009 la cobertura de parto institucional en de parto institucional en zonas rurales será del zonas rurales será del

60%60%

11

FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y NEONATALESLA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y NEONATALES

Incrementar la capacidad resolutiva de los Centros de Salud I-4 para atender partos, emergencias obstétricas y neonatales las 24 horas del día y los 365 días del año .

2007

103FONB

2008

150FONB

2009

200 FONB

Fuente: DGSP - ENSSSyRFuente: DGSP - ENSSSyR

Para el 2009 se espera contar con 200 Para el 2009 se espera contar con 200 Centros de Salud I-4 que cumplan con FONBCentros de Salud I-4 que cumplan con FONB

12

ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIARACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

N° de Parejas Protegidas

13

CASAS DE ESPERADisminuyendo la barrera geográfica,

mejorando el acceso al parto institucional

Actualmente contamos con 401 Casas de Espera operativas y para el año 2009 se Actualmente contamos con 401 Casas de Espera operativas y para el año 2009 se espera alcanzar 450 Casas de Espera operativas.espera alcanzar 450 Casas de Espera operativas.

Asimismo, se realizará la consulta con mujeres indígenas para la modificación de la Asimismo, se realizará la consulta con mujeres indígenas para la modificación de la norma.norma.

DIRESADIRESA N°N° LUGARLUGAR

Andahuaylas 3 Chicmo, Hauncabamba y Pampachiri

Ayacucho 2 Victor Fajardo, Huamanga

La Libertad 2 Otuzco y Sanchez Carrión

Junín 1 Chanchamayo

Huanuco 1 Ambo

Puno 2 Azangaro y Pucara

Total 11

CASAS DE ESPERA EN EL 2008CASAS DE ESPERA EN EL 2008CASAS DE ESPERA EN EL 2008CASAS DE ESPERA EN EL 2008

Fuente: DGSP - ENSSyR

14

MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y MATERNIDAD MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y MATERNIDAD SALUDABLE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CRECERSALUDABLE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CRECER

Se consolidarán procesos en los 397

distritos de los Quintiles I y II. La estrategia

se orienta hacia el fortalecimiento de la

gestión local a través de:

1. Plataforma de asistencia técnica: desarrollo

de capacidades y herramientas.

2. Tecnología de información para la gestión

local

3. Financiamiento de acciones de salud a

través del Presupuesto Participativo (PIPs)

4. Fortalecimiento de las Redes de Municipios

y Comunidades Saludables

En el año 2009En el año 2009

15

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOSREDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS 2 FORTALECER EL CONTROL DE

CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRA

AUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONES.

FORTALECER LA NUTRICIÓN INFANTIL

PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA

PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES

16

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOSREDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS

25.024.125.425.8

36.5

23.521.0

19.016.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1991 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Años

%

9 puntos

PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOSPREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS

FUENTE: INEI-ENDES c.

17

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLOCONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Coordinación con los Gobiernos Regionales para la adquisición de nuevos equipos antropométricos para los EE.SS del ámbito CRECER.

Priorizar la población menor de 36 meses, población en pobreza y pobreza extrema.

Estimular en las madres el control de crecimiento y desarrollo de sus niños.

Coordinación con CRECER para garantizar el Control de Crecimiento y Desarrollo.

Fortalecimiento de la disponibilidad del recursos humanos en los establecimientos de salud del primer nivel de atención para el desarrollo de la actividad y mejoramiento de la calidad.

18

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRAPREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EDA E IRA

Líneas de acción: Mejora de la atención del recién nacido. Prevención de las neumonías y EDAs con la vacunación de Neumococo, Rotavirus e Influenza y tratamiento

oportuno. Seguimiento a las 48 horas de casos de Neumonía y EDA Ampliación de la cobertura del SIS en las zonas más pobres y dispersas. Promoción de la alimentación y nutrición saludable.

Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.

Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% Para el año 2009 se disminuirá las defunciones por Neumonía en un 15% y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.y defunciones por EDA 20%; en los menores de cinco años.

Número de defunciones por EDA y Neumonía

975

826915

414

264 245310

114 123 133216

145 130 110

1263

936

2700

1935

1385

909

687 680 630 586472 455 430 380

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008P 2009P

EDA NeumoniaF uente:R eporte DG S P - B oletín epidemiológico-DG E

19

AUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONESAUMENTAR LA COBERTURA DE INMUNIZACIONES

En el mundo se ha logrado reducir las enfermedades por neumococo en un 80% en los niños

menores de 5 años con la vacunación

Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurimac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco, Cusco,

Puno, Piura, San Martín, Ucayali.

1 era: 2 meses2 da: 4 meses3 era: 15 meses

1 era: 2 meses2 da: 4 meses

1 era: de 6 meses a 23 mesesEn 13 Regiones

2009

20

Fuente: ENDES CONTINUA. DGSP

PROMOVER LA LACTANCIA MATERNAPROMOVER LA LACTANCIA MATERNA

Fortalecimiento de la “Iniciativa de Fortalecimiento de la “Iniciativa de establecimientos de salud amigos de la establecimientos de salud amigos de la

madre y el niño”madre y el niño”

21

Anemia: niños con hemoglobina por debajo de 11 g/dlAnemia: niños con hemoglobina por debajo de 11 g/dl

AnemiaAnemiaNiños de 6 a 59 MesesNiños de 6 a 59 Meses

Líneas de acción: Suplementación con sulfato ferrosos al 100% de niños menores de 2 años ( 1,074,048). PPR Promoción de la lactancia materna Promoción de la alimentación y nutrición saludable.

Fuente: ENDES CONTINUA. 2005-2007 DGSP

FAVORECER LA NUTRICIÓN MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON FAVORECER LA NUTRICIÓN MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON FIERRO Y MICRONUTRIENTES FIERRO Y MICRONUTRIENTES

22

3 REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLESREDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REDUCIR LA TUBERCULOSISREDUCIR LA TUBERCULOSIS

REDUCIR LAS ENFERMEDADES REDUCIR LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLESTRANSMISIBLES

REDUCIR LOS CASOS DE VIH SIDAREDUCIR LOS CASOS DE VIH SIDA

23

TB XDR NOTIFICADOS y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE SEGUNDA TB XDR NOTIFICADOS y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE SEGUNDA LINEA PROCESADAS EN LABORATORIO NACIONAL (INS)LINEA PROCESADAS EN LABORATORIO NACIONAL (INS)

1,356 2,004 4,59015

75

812

17

25

52

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pruebas de Sensibilidad 2da lineaCasos TB XDR

TB XDR: Acumulado 1999 – 15

Octubre 2008: 190 casos.

TB XDR: 2008: 58 casos.

• Pruebas Diagnósticas en USA

CURACION: 60 %

Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis / DGSP / MINSA

24

Líneas de acción: Diagnostico y tratamiento gratuito supervisado. Control vectorial mediante la acción concertada con los gobiernos locales y sociedad civil, incorporación de

método de Secas intermitentes. Vigilancia epidemiológica e identificación precoz de casos. Participación Social y acciones de Comunicación para el cambio de conducta

REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: MALARIAREDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: MALARIA

Malaria en el Perú. 1996 –2009*Malaria en el Perú. 1996 –2009*

Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009

Meta 2009: reducir el Numero de casos y Meta 2009: reducir el Numero de casos y mantener los logros en la reducción de la mantener los logros en la reducción de la mortalidadmortalidad

25

Meta 2009 mantener y Meta 2009 mantener y reducir la mortalidad reducir la mortalidad por dengue a menos por dengue a menos

de 0.1 x 100,000de 0.1 x 100,000

Meta 2009: Meta 2009: reducir la reducir la

Incidencia de Incidencia de Bartonelosis a Bartonelosis a menos de 8 x menos de 8 x 100,000 Hab.100,000 Hab.

REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: DENGUE Y BARTONELOSISREDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: DENGUE Y BARTONELOSIS

Incidencia de la Bartonelosis Perú 2001 – 2009*Incidencia de la Bartonelosis Perú 2001 – 2009*

Casos Notificados Dengue Perú 2001 –2009*Casos Notificados Dengue Perú 2001 –2009*Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009

3

1

0

1

0 0

2

1 1

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

1

1

2

2

3

3

4

Nº Fallecidos 3 1 0 1 0 0 2 1 1

Nº casos 24232 8246 3622 9740 6222 4025 6907 9500 9500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

16

44

36

66

35

2217

106

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Años

Tasa d

e I

ncid

en

cia

x 1

00,0

00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nº

Fall

ecid

os

Nº Fallecidos 16 44 36 66 35 22 17 10 6

Tasa Incidencia 3,72 8,01 21,2 39,34 33,42 20,37 11,21 6,1 5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009Fuente: DGSP – MINSA* Dato estimado para el 2008 y 2009

26

TENDENCIAS VIH/SIDATENDENCIAS VIH/SIDA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

SIDA 1 2 3 19 100 257 324 409 482 748 715 849 1106 1450 1543 1389 1340 1182 1197 1131 1448 1372 1390 840 1313 993

VIH 1 0 0 4 45 130 124 200 205 331 596 741 914 1476 1325 1473 1517 1871 2855 2252 2902 2955 2847 2899 2720 1466

198

3

198

4

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

CASOS ACUMULADOS DE VIH Y SIDA , PERU 1983-2008.BASADO EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Fuente: Dirección General de Epidemiología.

27

4 CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO

DEGENERATIVASDEGENERATIVAS

DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LA DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES

MELLITUSMELLITUS

REDUCIR LA CEGUERA POR CATARATASREDUCIR LA CEGUERA POR CATARATAS

MEJORAR LA SALUD BUCAL MEJORAR LA SALUD BUCAL

DE LA POBLACIÓNDE LA POBLACIÓN

MEJORAR LA SALUD MENTALMEJORAR LA SALUD MENTAL

DE LA POBLACIÓNDE LA POBLACIÓN

28

ATENDIDOS POR DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y PROYECCION AL 2009 EN LOS EESS DEL MINSA

168,559160,551

152,906142,672

133,642

73,75870,24666,90160,500

41,601

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2005 2006 2007 2008 2009

HTA Diabetes

Fuente: OGEI MINSAFuente: OGEI MINSA

Ampliar la cobertura de atención en HTA

y Diabetes 2009

Objetivo:Disminuir la morbi-mortalidad de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus, mediante la ampliación de la cobertura de atención en la Establecimientos de Salud.

Población Objetivo:

Población adulta y adulta mayor en situación de pobreza y pobreza extrema

CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: HIPERTENSIÓN ARTERIAL – DIABETES MELLITUSHIPERTENSIÓN ARTERIAL – DIABETES MELLITUS

29

REDUCIR LA CEGUERA POR CATARATAREDUCIR LA CEGUERA POR CATARATA

7704 7086

14790

0

5000

10000

15000

2006-2007 * 2008 TOTAL

INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Fuente: DGSP – MINSA* setiembreFuente: DGSP – MINSA* setiembre

PLAN NACIONAL DE LUCHA PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CEGUERACONTRA LA CEGUERA

2007-20102007-2010

META:META:““Para 2009 se realizarán 15,000 cirugías de catarata más”Para 2009 se realizarán 15,000 cirugías de catarata más”

Al 2010 se realizarán 83,000 cirugías de catarata en el Sector Salud. Al 2010 se realizarán 83,000 cirugías de catarata en el Sector Salud.

Reducir la ceguera por cataratas Reducir la ceguera por cataratas en el adulto y adulto mayor en en el adulto y adulto mayor en

pobreza y pobreza extremapobreza y pobreza extrema

META 2011: RESTITUIR LA FUNCIÓN MASTICATORIA ,MEJORAR LA NUTRICIÓN Y CALIDADDE VIDA DE LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

META 2011: 100,000 PRÓTESISMETA 2011: 100,000 PRÓTESIS

OBJETIVO:

Restituir la función masticatoria mediante acciones de rehabilitaciónrehabilitación dental y protésica restituyendo, mejorando la nutrición, autoestima, estética y la calidad de vida de la población gestante y adulto mayor de extrema pobreza.

PLAN NACIONAL SONRÍE SIEMPRE PERÚPLAN NACIONAL SONRÍE SIEMPRE PERÚ

MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LA POBLACION MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LA POBLACION

31

Estrategia: Plan Integral de Reparaciones en Salud Mental

10 Regiones con Plan de Reparaciones10 Regiones con Plan de Reparaciones El 100% de Regiones afectadas por violencia políticaEl 100% de Regiones afectadas por violencia política

cuenta con Equipos de Salud Mental. cuenta con Equipos de Salud Mental. Acta de compromiso para la Programación Multianual Acta de compromiso para la Programación Multianual

2009 -2011 con los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huanuco2009 -2011 con los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huanuco

Objetivo: Brindar atención a las personas afectadas por la violencia políticaObjetivo: Brindar atención a las personas afectadas por la violencia política

MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIONMEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION

Objetivo: Disminuir el consumo nocivo de alcohol en la población en riesgo y Objetivo: Disminuir el consumo nocivo de alcohol en la población en riesgo y por abuso, dependencia a otras drogaspor abuso, dependencia a otras drogas

Incremento en un 100% de las DISAS y DIRESAS con Módulos de Atención Integral de Adicciones y equipos de intervención(Apurimac I, Apurimac II, Arequipa, Ancash, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Puno, Ucayali, Callao y Lima Metropolitana.

32

Construcción de:Nuevo Instituto Nacional de Salud del NiñoNuevo Hospital Regional de Ica.Reconstrucción del Hospital Santa María

del Socorro de Ica.Nuevo Hospital San Juan de Dios de Pisco.Nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación.Construcción del Centro Hemodador

Macroregional Lima.Construcción de 3 hospitales de

emergencia en Lima.

Instituto Nacional de RehabilitaciónInstituto Nacional de Rehabilitación

Instituto Nacional de Salud del NiñoInstituto Nacional de Salud del Niño

Centro Hemodador Macroregional LimaCentro Hemodador Macroregional Lima

5 MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOSMEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS

33

Tasas de profesionales Médicos por 10 000 habitantes según estratos de pobreza. Año 2006

14.3

7.9

3.9

2.5

0.8

18.8

10.2

6.1

4.33.4

17.6

10.2

5.7

4.74.8

15.8

13.1

7.4

4.94.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

I II III IV V

Estratos de Pobreza

Tas

a d

e M

édic

os

po

r 10

mil

hab

1992 1996 2004 2006

Censo 92, Censo 96, Año 2004 y Año 2006 - Perú

6 RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

34

0

50

100

150

200

250

300

350

AM

AZ

ON

AS

AN

CA

SH

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C

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UIP

A

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A-C

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LIM

A-P

RO

VIN

CIA

S

LO

RE

TO

MA

DR

E D

E D

IOS

MO

QU

EG

UA

PA

SC

O

PIU

RA

PU

NO

SA

N M

AR

TÍN

TA

CN

A

TU

MB

ES

UC

AY

AL

I

DOTACION - CAS DOTACION - SERUMS DOTACION - ESPECIALISTAS

CIERRE DE BRECHAS EN RECURSOS HUMANOS EN SALUD, CIERRE DE BRECHAS EN RECURSOS HUMANOS EN SALUD, SIGUIENDO LA RUTA DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSALSIGUIENDO LA RUTA DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

(PROFESIONALES MÉDICOS)(PROFESIONALES MÉDICOS)

100% Aseguramiento Universal 2009

35

POLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN POLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SALUD, EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓNSALUD, EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Modalidad a Distancia – Soporte Virtual

Modalidad Presencial-Pasantías

Pedagogía de la problematización / Educación Permanente en Salud

Construcción concertada de las Políticas (Nacional y Regionales)

Plan Nacional de Fortalecimiento para el Desarrollo de las Capacidades en Salud

Programa Nacional de

Perfeccionamiento

Programa Nacional de

Salud Familiar

Programa Nacional de Asistencia

Técnica

Programa Nacional de Ampliación de la

Frontera de Formación en Salud

36

Principales metas al 2009:

88% de medicamentos disponibles en los Establecimientos de Salud del MINSA88% de medicamentos disponibles en los Establecimientos de Salud del MINSA

Continuar con el mecanismo de compras corporativas de medicamentos por Continuar con el mecanismo de compras corporativas de medicamentos por subasta inversa para todo el sector salud.subasta inversa para todo el sector salud.

Ahorro 2008: S/. Ahorro 2008: S/. 88,450,267.9988,450,267.99

7 ASEGURAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE

MEDICAMENTOS DE CALIDAD

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SSDISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SSDISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SSDISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EE.SS

37

OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS QUE COADYUVEN A LA MEJORA DEL

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 8

Mejora de los procesos y de la capacidad Mejora de los procesos y de la capacidad instalada de los servicios administrativos.instalada de los servicios administrativos.

Acciones de supervisión y control al Acciones de supervisión y control al desempeño de la gestión.desempeño de la gestión.

Control de la legalidad del uso de los Control de la legalidad del uso de los recursos económicos y financieros.recursos económicos y financieros.

Especialización en la adquisición y logística Especialización en la adquisición y logística de medicamentos e insumos estratégicos de medicamentos e insumos estratégicos para la salud pública.para la salud pública.

38

Fuente: SIS

9 ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Aprobación de la Ley de Aseguramiento UniversalAmpliación gradual del plan esencial de aseguramiento universal (PEAS)Aumento de la cobertura de aseguramiento y financiamiento de las prestaciones

por el SIS.Empoderamiento y derechos del usuario SIS.Mejora de los mecanismos de focalización

Para el 2009 se espera asegurar a Para el 2009 se espera asegurar a 11.5 millones de peruanos11.5 millones de peruanos

Proyección del número de asegurados SIS Proyección del número de asegurados SIS 2006 - 20112006 - 2011

39

AsalariadosFormalesEsSalud

Pequeña Empresa(y otros)

SIS

10 millones 10 millones8 millones Más ricos

Más pobres

“ Alcanzar un conjunto ampliado de prestaciones

garantizadas de salud”

Cobertura deseada = 10 SIS + 8 independientes + 10 Regular = 28 millones

Plan “Seguro Regular”

MicroempresaDL 1086

eIndependientes

y Otros Seguros

Pre

sta

cio

nes

cu

bie

rtas

PERSPECTIVAS DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL POR TIPO DE PERSPECTIVAS DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL POR TIPO DE SEGUROSEGURO

Conjunto de Prestaciones Garantizadas

(Plan Esencial de

Aseguramiento en Salud)

FISSAL(FONDO COMPLEMENTARIO DE SALUD)

Otros Seguros

Planes complement

arios

“ Alcanzar un conjunto de prestaciones garantizadas de

salud”

Fuente: SIS

40

POBLACIÓN ASEGURADA Y META 2009 EN EL AMBITO POBLACIÓN ASEGURADA Y META 2009 EN EL AMBITO CRECERCRECER

Departamento Población Asegurados Meta 2009

AMAZONAS 157,479 126,015 31,464ANCASH 283,413 206,299 77,114APURIMAC 292,310 214,162 78,148AREQUIPA 28,944 20,936 8,008AYACUCHO 418,686 310,589 108,097CAJAMARCA 899,002 595,057 303,945CUSCO 537,923 412,862 125,061HUANCAVELICA 411,584 269,674 141,910HUANUCO 494,507 449,957 44,550ICA 3,438 1,807 1,631JUNIN 265,082 158,132 106,950LA LIBERTAD 373,076 289,528 83,548LAMBAYEQUE 84,274 76,894 7,380LIMA 20,470 12,578 7,892LORETO 399,149 323,450 75,699MADRE DE DIOS 13,531 4,345 9,186PASCO 78,769 38,879 39,890PIURA 461,265 262,424 198,841PUNO 425,470 183,585 241,885SAN MARTIN 138,176 107,103 31,073UCAYALI 93,455 81,164 12,291Total general 5,880,003 4,145,440 1,734,563

41

8,023,582

2,498,7065,524,876

29,908,310

9,314,055

20,594,255

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

atendidos atenciones

Requerido Aprobado Brecha

BRECHA DE ATENDIDOS Y ATENCIONES PARA EL AÑO 2009 CON BRECHA DE ATENDIDOS Y ATENCIONES PARA EL AÑO 2009 CON PRESUPUESTO PROYECTADO APROBADOPRESUPUESTO PROYECTADO APROBADO

42

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD

4343

PROY. PPTO

2005 2006 2007 2008 2009

Ministerio de Salud - MINSA 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,756.1 2,678.9

Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 411.2 424.8 533.6 680.3 643.3

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob. Regionales 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3 1,862.3

FONIPREL 590.0

CANON (Mantenimiento de infraestructura EE.SS.) 79.3

Sector Salud a Nivel Nacional* 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,058.7 5,853.8

Presupuesto de Sector Público 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8 72,355.5

Producto Bruto Interno - PBI ** 261,600.0 304,500.0 341,200.0 390,100.0 435,300.0

% del Presupuesto del Sector Público 7.36% 7.49% 6.65% 7.12% 8.09%

% del Producto Bruto Interno - PBI 1.38% 1.25% 1.20% 1.30% 1.34%

EntidadesPresupuesto Institucional de Apertura - PIA

PROY. PPTO

2005 2006 2007 2008 2009

Ministerio de Salud - MINSA 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,756.1 2,678.9

Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 411.2 424.8 533.6 680.3 643.3

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob. Regionales 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3 1,862.3

FONIPREL 590.0

CANON (Mantenimiento de infraestructura EE.SS.) 79.3

Sector Salud a Nivel Nacional* 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,058.7 5,853.8

Presupuesto de Sector Público 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8 72,355.5

Producto Bruto Interno - PBI ** 261,600.0 304,500.0 341,200.0 390,100.0 435,300.0

% del Presupuesto del Sector Público 7.36% 7.49% 6.65% 7.12% 8.09%

% del Producto Bruto Interno - PBI 1.38% 1.25% 1.20% 1.30% 1.34%

EntidadesPresupuesto Institucional de Apertura - PIA

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL EN RELACION AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PBIEN RELACION AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PBI

•No considera otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas y Policiales, Gobiernos Locales, etc) ni el Sector Saneamiento.

** Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011 (revisado) - MEF

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

4444

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2007EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2007


•El Presupuesto del IDREH fue incorporado al Pliego 011 Ministerio de Salud por Fusión efectuada en mayo 2007•El Presupuesto del IDREH fue incorporado al Pliego 011 Ministerio de Salud por Fusión efectuada en mayo 2007


Ministerio de Salud - MINSA* 2,606.0 2,348.2 90.1% 257.7Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 72.3 75.6% 23.4Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos- IDREH 22.2 22.1 99.4% 0.1Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 7.8 93.0% 0.6Seguro Integral de Salud - SIS 330.9 320.5 96.9% 10.4Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 122.7 113.5 92.4% 9.3

TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5

Pliegos del Sector Salud PIM EJECUCION AVANCE % SALDO

Ministerio de Salud - MINSA* 2,606.0 2,348.2 90.1% 257.7Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 72.3 75.6% 23.4Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos- IDREH 22.2 22.1 99.4% 0.1Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 7.8 93.0% 0.6Seguro Integral de Salud - SIS 330.9 320.5 96.9% 10.4Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 122.7 113.5 92.4% 9.3

TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5

Pliegos del Sector Salud PIM EJECUCION AVANCE % SALDO

FUENTES PIM EJECUCION AVANCE % SALDO

RECURSOS ORDINARIOS 2,483.2 2,374.6 95.6% 108.6

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 490.7 347.1 70.7% 143.6

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 208.1 158.9 76.4% 49.2

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

3.9 3.8 97.1% 0.1

TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5

FUENTES PIM EJECUCION AVANCE % SALDO

RECURSOS ORDINARIOS 2,483.2 2,374.6 95.6% 108.6

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 490.7 347.1 70.7% 143.6

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 208.1 158.9 76.4% 49.2

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

3.9 3.8 97.1% 0.1

TOTAL 3,185.9 2,884.4 90.5% 301.5

En el Ejercicio Presupuestario 2007, los saldos no utilizados obedecen a sobreestimaciones en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, por la no incorporación de las transferencias financieras recibidas del Seguro Integral de Salud dentro del período de ejecución.Asimismo, el saldo obedece a la no ejecución de los proyectos de inversión, debido a que los procesos quedaron desiertos, debido a que los proveedores no cumplian con las exigencias de las especifíicaciones técnicas requeridas.

En el Ejercicio Presupuestario 2007, los saldos no utilizados obedecen a sobreestimaciones en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, por la no incorporación de las transferencias financieras recibidas del Seguro Integral de Salud dentro del período de ejecución.Asimismo, el saldo obedece a la no ejecución de los proyectos de inversión, debido a que los procesos quedaron desiertos, debido a que los proveedores no cumplian con las exigencias de las especifíicaciones técnicas requeridas.

4545

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AL 31 DE AGOSTO DE 2008EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AL 31 DE AGOSTO DE 2008


Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 1,516.1 55.0% 1,240.1

Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 43.0 47.7% 47.1

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 5.9 63.2% 3.5

Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 298.8 63.4% 172.3

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 79.4 72.5% 30.2

TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2

SALDOPliegos del Sector Salud PIA AVANCE %EJECUCION

Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 1,516.1 55.0% 1,240.1

Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 43.0 47.7% 47.1

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 5.9 63.2% 3.5

Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 298.8 63.4% 172.3

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 79.4 72.5% 30.2

TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2


Recursos Ordinarios 3,039.7 1,631.2 53.7% 1,408.5

Recursos Directamente Recaudados 396.8 217.3 54.8% 179.4

Donaciones y Transferencias 0.0 94.7 0.0 0.0

TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2


Recursos Ordinarios 3,039.7 1,631.2 53.7% 1,408.5

Recursos Directamente Recaudados 396.8 217.3 54.8% 179.4

Donaciones y Transferencias 0.0 94.7 0.0 0.0

TOTAL 3,436.4 1,943.3 56.5% 1,493.2


El MINSA al cierre del ejercicio ejecutará el 100% del Presupuesto AutorizadoEl MINSA al cierre del ejercicio ejecutará el 100% del Presupuesto Autorizado


4646

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD 31 DE AGOSTO EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD 31 DE AGOSTO DE 2008DE 2008


GRUPO GENERICO DE GASTO PIA PIM EJECUCION AVANCE % SALDO

1. Personal y obligaciones sociales 1,233.631 1,171.068 740.175 63.2% 430.893

2. Obligaciones previsionales 187.586 183.683 121.065 65.9% 62.617

3. Bienes y servicios 1,008.684 1,167.509 583.790 50.0% 583.720

4. Otros gastos corrientes 459.213 486.557 293.094 60.2% 193.463

5. Inversiones 365.706 403.071 130.334 32.3% 272.738

7. Otros gastos de capital 181.602 192.048 74.805 39.0% 117.243

TOTAL SECTOR 3,436.4 3,603.9 1,943.3 54% 1,660.7

4747

LIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO POR EL MEFLIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO POR EL MEFSECTOR SALUDSECTOR SALUD



ENE-SET OCT-DICLIMITE DE

GASTO

Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 2,888.4 1,708.5 654.1 2,362.6 525.8

Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 100.1 46.9 15.9 62.8 37.3

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 9.4 6.6 1.8 8.3 1.1

Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 508.9 333.8 125.4 459.3 49.6

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 124.9 89.4 14.3 103.7 21.2

TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0

SALDO PIM

EJECUCIÓN

Pliegos del Sector Salud PIA PIM ENE-SET OCT-DICLIMITE DE

GASTO

Ministerio de Salud - MINSA 2,756.1 2,888.4 1,708.5 654.1 2,362.6 525.8

Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 100.1 46.9 15.9 62.8 37.3

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 9.4 6.6 1.8 8.3 1.1

Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 508.9 333.8 125.4 459.3 49.6

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 124.9 89.4 14.3 103.7 21.2

TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0

SALDO PIM

EJECUCIÓN

Pliegos del Sector Salud PIA PIM

ENE-SET OCT-DICLIMITE DE

GASTO

Recursos Ordinarios 3,039.7 2,978.3 1,839.1 708.6 2,547.7 430.7

Recursos Directamente Recaudados 396.8 476.8 242.0 86.7 328.7 148.1

Donaciones y Transferencias 0.0 176.6 104.1 16.2 120.3 56.2

TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0

EJECUCIÓN

Pliegos del Sector Salud PIASALDO

PIMPIM ENE-SET OCT-DIC

LIMITE DE GASTO

Recursos Ordinarios 3,039.7 2,978.3 1,839.1 708.6 2,547.7 430.7

Recursos Directamente Recaudados 396.8 476.8 242.0 86.7 328.7 148.1

Donaciones y Transferencias 0.0 176.6 104.1 16.2 120.3 56.2

TOTAL 3,436.4 3,631.7 2,185.2 811.5 2,996.7 635.0

EJECUCIÓN

Pliegos del Sector Salud PIASALDO

PIMPIM

484848

LIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO MINSALIMITE DE GASTO 2008 PROPUESTO MINSASECTOR SALUDSECTOR SALUD


ENE-SET OCT-DIC

011. M. DE SALUD 2,888.4 2,362.6 1,708.5 654.1 525.8 200.9131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 100.1 62.8 46.9 15.9 37.3 29.5134. SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

9.4 8.3 6.6 1.8 1.0 0.4

135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD 508.9 459.3 333.8 125.4 49.7 9.6136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

124.9 103.7 89.4 14.3 21.2 14.0

11. SECTOR SALUD 3,631.7 2,996.7 2,185.3 811.5 635.0 254.4

PLIEGO/CATEGORIA/GRUPO

TODA FUENTE

PIMLIMITE DE

GASTO

EJECUCION RECORTE PIM

AMPLIACION LIMITE

ENE-SET OCT-DIC

011. M. DE SALUD 2,888.4 2,362.6 1,708.5 654.1 525.8 200.9131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 100.1 62.8 46.9 15.9 37.3 29.5134. SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

9.4 8.3 6.6 1.8 1.0 0.4

135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD 508.9 459.3 333.8 125.4 49.7 9.6136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

124.9 103.7 89.4 14.3 21.2 14.0

11. SECTOR SALUD 3,631.7 2,996.7 2,185.3 811.5 635.0 254.4

PLIEGO/CATEGORIA/GRUPO

TODA FUENTE

PIMLIMITE DE

GASTO

EJECUCION RECORTE PIM

AMPLIACION LIMITE

4949

PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD PRESUPUESTO 2009 DEL SECTOR SALUD 1/1/

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1/ Pliego 011- Ministerio de Salud y Organismos Públicos Descentralizados2/ Comprende 36 unidades ejecutoras y recursos para las Estrategias Sanitarias de ámbito nacional (vacunas, medicamentos e insumos para diagnóstico).

PliegosRecusos

Ordinarios

Recusos Directamente Recaudados

TOTAL %

011. Ministerio de Salud - MINSA 2/ 2,397.1 281.8 2,678.9 80.6%

131. Instituto Nacional de Salud - INS 84.5 6.7 91.2 2.7%

134. Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.9 0.0 9.9 0.3%

135. Seguro Integral de Salud - SIS 420.5 9.2 429.7 12.9%

136. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN 45.2 67.2 112.4 3.4%

TOTAL 2,957.2 364.9 3,322.2 100.0%

PliegosRecusos

Ordinarios

Recusos Directamente Recaudados

TOTAL %

011. Ministerio de Salud - MINSA 2/ 2,397.1 281.8 2,678.9 80.6%

131. Instituto Nacional de Salud - INS 84.5 6.7 91.2 2.7%

134. Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.9 0.0 9.9 0.3%

135. Seguro Integral de Salud - SIS 420.5 9.2 429.7 12.9%

136. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -INEN 45.2 67.2 112.4 3.4%

TOTAL 2,957.2 364.9 3,322.2 100.0%


5050

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD 1/1/ POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2005 - 2009POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2005 - 2009


2005 2006 2007 2008

GASTO CORRIENTE 2.220,4 2.295,7 2.403,0 2.889,1 2.938,4

1. Personal y Obligaciones Sociales 926,1 1.033,4 1.106,5 1.233,6 1.136,1

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180,4 190,7 196,4 187,6 189,2

3. Bienes y Servicios 763,7 775,1 845,0 1.008,7 1.194,2

4. Donaciones y Transferencias 248,1 247,1 244,7 448,4 405,7

5. Otros Gastos 102,1 49,4 10,4 10,8 13,2

GASTOS DE CAPITAL 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8

6. Adquisición de Activos No Financieros 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8

- Inversiones 147,1 50,1 33,7 364,7 211,7

- Otros Gastos de Capital 39,3 82,3 186,1 181,6 172,1

TOTAL 2.407,4 2.428,1 2.622,8 3.436,4 3.322,2

Grupo Genérico de GastoPROY.

PPTO 2009

PRESUPUESTO INSITUCIONAL DE APERTURA -PIA

2005 2006 2007 2008

GASTO CORRIENTE 2.220,4 2.295,7 2.403,0 2.889,1 2.938,4

1. Personal y Obligaciones Sociales 926,1 1.033,4 1.106,5 1.233,6 1.136,1

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180,4 190,7 196,4 187,6 189,2

3. Bienes y Servicios 763,7 775,1 845,0 1.008,7 1.194,2

4. Donaciones y Transferencias 248,1 247,1 244,7 448,4 405,7

5. Otros Gastos 102,1 49,4 10,4 10,8 13,2

GASTOS DE CAPITAL 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8

6. Adquisición de Activos No Financieros 187,0 132,4 219,8 547,3 383,8

- Inversiones 147,1 50,1 33,7 364,7 211,7

- Otros Gastos de Capital 39,3 82,3 186,1 181,6 172,1

TOTAL 2.407,4 2.428,1 2.622,8 3.436,4 3.322,2

Grupo Genérico de GastoPROY.

PPTO 2009

PRESUPUESTO INSITUCIONAL DE APERTURA -PIA

1/ Pliego 011- Ministerio de Salud y Organismos Públicos DescentralizadosEl gasto de inversión disminuye debido a la asignación del FONIPREL a regiones por 590 millones

5151

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA/OPD´s) VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA/OPD´s) POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2008-2009POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 2008-2009


ABSOLUTA %

GASTO CORRIENTE 2,889.1 2,938.4 49.3 1.71%

1. Personal y Obligaciones Sociales 1,233.6 1,136.1 -97.5 -7.90%

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 187.6 189.2 1.6 0.85%

3. Bienes y Servicios 1,008.7 1,194.2 185.5 18.39%

4. Donaciones y Transferencias 448.4 405.7 -42.7 0.00%

5. Otros Gastos 10.8 13.2 2.4 22.22%

GASTOS DE CAPITAL 547.3 383.8 -163.5 -29.87%

6. Adquisición de Activos No Financieros 547.3 383.8 -163.5 -29.87%

TOTAL 3,436.4 3,322.2 -114.2 -3.32%

VARIACIÓNPIA 2008

PROY. PPTO 2009

Grupo Genérico de GastoABSOLUTA %

GASTO CORRIENTE 2,889.1 2,938.4 49.3 1.71%

1. Personal y Obligaciones Sociales 1,233.6 1,136.1 -97.5 -7.90%

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 187.6 189.2 1.6 0.85%

3. Bienes y Servicios 1,008.7 1,194.2 185.5 18.39%

4. Donaciones y Transferencias 448.4 405.7 -42.7 0.00%

5. Otros Gastos 10.8 13.2 2.4 22.22%

GASTOS DE CAPITAL 547.3 383.8 -163.5 -29.87%

6. Adquisición de Activos No Financieros 547.3 383.8 -163.5 -29.87%

TOTAL 3,436.4 3,322.2 -114.2 -3.32%

VARIACIÓNPIA 2008

PROY. PPTO 2009

Grupo Genérico de Gasto

Los incrementos o decrementos se deben a:Personal.- Transferencia de 8 de Unidades Ejecutoras al Gobierno Regional de Lima y Serumistas a nivel nacionalBienes y Servicios: Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura SanitariaDonaciones y Transferencias: Nuevo clasificador 2009 SISAdquisición de Activos No Financieros: Disponibilidad Presupuestal para Proyectos de Inversión disminuye debido a la asignación del FONIPREL a regiones por 590 millones

Los incrementos o decrementos se deben a:Personal.- Transferencia de 8 de Unidades Ejecutoras al Gobierno Regional de Lima y Serumistas a nivel nacionalBienes y Servicios: Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura SanitariaDonaciones y Transferencias: Nuevo clasificador 2009 SISAdquisición de Activos No Financieros: Disponibilidad Presupuestal para Proyectos de Inversión disminuye debido a la asignación del FONIPREL a regiones por 590 millones

52

IV. DEMANDA ADICIONAL

53

DEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUDDEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALPOLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 127,609,506 2,307,529 129,917,035

LEY Nº 28498 NOMBRAMIENTO PROFESIONALES DE LA SALUD NO MEDICOS (15%)

9,229,569 931,324 10,160,893

LEY Nº 28560 NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS PROFESIONAL, TÉCNICOS Y AUXILIARES (15%)

16,392,612 1,376,205 17,768,817

D.U. 037-94 OBLIGACIONES EN BONIFICACIONES A SERVIDORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS

60,518,664 60,518,664

DU 105-2001 - LIMA FINANCIAMIENTO 50 SOLES AL BÁSICO

562,800 562,800

INCORPORACIÓN DE 300 SOLES INCENTIVOS A REMUNERACIÓN.

7,136,424 7,136,424

CUMPLIMIENTO DE SETENCIA JUDICAL: PENSIONISTAS INSN

1,315,000 1,315,000

GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN 7,240,000 7,240,000

ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (RESIDENTES)

12,965,225 12,965,225

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD (INTERNOS)

2,500,000 2,500,000

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH (SERUMS - OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD)

9,749,212 9,749,212

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL 443,487,000 443,487,000

3 REGIONES PRIORIZADAS: HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC.

114,022,191 114,022,191

FINANCIAMIENTO PARA ASEGURADOS NO CUBIERTOS

329,464,809 329,464,809

CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALPOLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 127,609,506 2,307,529 129,917,035


9,229,569 931,324 10,160,893


16,392,612 1,376,205 17,768,817

D.U. 037-94 OBLIGACIONES EN BONIFICACIONES A SERVIDORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS

60,518,664 60,518,664

DU 105-2001 - LIMA FINANCIAMIENTO 50 SOLES AL BÁSICO

562,800 562,800

INCORPORACIÓN DE 300 SOLES INCENTIVOS A REMUNERACIÓN.

7,136,424 7,136,424

CUMPLIMIENTO DE SETENCIA JUDICAL: PENSIONISTAS INSN

1,315,000 1,315,000

GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN 7,240,000 7,240,000

ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (RESIDENTES)

12,965,225 12,965,225

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD (INTERNOS)

2,500,000 2,500,000

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH (SERUMS - OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD)

9,749,212 9,749,212

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL 443,487,000 443,487,000

3 REGIONES PRIORIZADAS: HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC.

114,022,191 114,022,191

FINANCIAMIENTO PARA ASEGURADOS NO CUBIERTOS

329,464,809 329,464,809

(En nuevos soles)Recursos Ordinarios

54

DEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUDDEMANDA ADICIONAL 2009 DEL MINISTERIO DE SALUD

CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALMINSA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 203,929,121 0 203,929,121

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL VECTORIAL Y EQUIPOS MICROFILMS.

8,575,000 8,575,000

ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS Y EQUIPAMIENTO 14,935,884 14,935,884

FORTALECER CAPACIDADES Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICO

8,389,513 8,389,513

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DGIEM

2,836,720 2,836,720

FORTALER CAPACIDADES Y ACCIONES INTRAMURALES Y EXTRAMURALES DE LOS EESS DEL PRIMER NIVEL

37,180,000 37,180,000

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

57,072,000 57,072,000

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

418,520 418,520

MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SOPORTE Y GASTOS OPERATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES

64,915,684 64,915,684

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLC

9,605,800 9,605,800

PROYECTOS DE INVERSIÓN 295,625,010 0 295,625,010PROYECTOS DE INVERSIÓN ORIENTADOS A LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA, A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

295,625,010 295,625,010

TOTAL PRESUPUESTO REGULAR 627,163,637 445,794,529 1,072,958,166

CONCEPTOS MINSA OPDs TOTALMINSA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 203,929,121 0 203,929,121

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL VECTORIAL Y EQUIPOS MICROFILMS.

8,575,000 8,575,000

ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS Y EQUIPAMIENTO 14,935,884 14,935,884

FORTALECER CAPACIDADES Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICO

8,389,513 8,389,513

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DGIEM

2,836,720 2,836,720

FORTALER CAPACIDADES Y ACCIONES INTRAMURALES Y EXTRAMURALES DE LOS EESS DEL PRIMER NIVEL

37,180,000 37,180,000

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

57,072,000 57,072,000

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

418,520 418,520

MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SOPORTE Y GASTOS OPERATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES

64,915,684 64,915,684

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLC

9,605,800 9,605,800

PROYECTOS DE INVERSIÓN 295,625,010 0 295,625,010PROYECTOS DE INVERSIÓN ORIENTADOS A LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA, A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

295,625,010 295,625,010

TOTAL PRESUPUESTO REGULAR 627,163,637 445,794,529 1,072,958,166


55

PEA - POB BENF

MONTO

PRESUPUESTO REGULAR


1,169 17,282,866


3,035 36,044,366

FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED (DEFICIT DE ASIGNACIÓN PARA 85 EQUIPOS AISPED EN REGIONES)*

409,589 19,282,616

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 131,928,000

REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA HOSPITALES -SIMED 21,500,000

TOTAL 226,037,848* 85 equipos AISPED

CONCEPTO

REGIONES

PEA - POB BENF

MONTO

PRESUPUESTO REGULAR


1,169 17,282,866


3,035 36,044,366

FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED (DEFICIT DE ASIGNACIÓN PARA 85 EQUIPOS AISPED EN REGIONES)*

409,589 19,282,616

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 131,928,000

REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA HOSPITALES -SIMED 21,500,000

TOTAL 226,037,848* 85 equipos AISPED

CONCEPTO

REGIONES

DEMANDA ADICIONAL 2009 PARA DEMANDA ADICIONAL 2009 PARA DIRECCIONES REGIONALES DE SALUDDIRECCIONES REGIONALES DE SALUD


56

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS, DE EXCEPCIONES Y OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR OTROS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLICO PARA EL AÑO 2009PÚBLICO PARA EL AÑO 2009

En relación al Artículo 5°Dice:“Artículo 5º.- De los Ingresos del personal(…)5.3 Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule y sin excepción, no se

encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. En caso se requiera mantener al personal en el centro de labores, se deben establecer turnos u otros mecanismos que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad”

Se propone:“Artículo 5º.- De los Ingresos del personal(…)5.3 Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas

para efectuar gastos por concepto de horas extras. En caso se requiera mantener al personal en el centro de labores, se deben establecer turnos u otros mecanismos que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad”

Se excluye el término “y sin excepción”, permitiendo incorporar la siguiente Disposición Final en las Disposiciones Complementarias del proyecto de ley:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASDISPOSICIONES FINALES(…)DECIMOTERCERA.- Exceptúese al Ministerio de Salud, a sus Organismos Públicos Especializados y a las

Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales, de cualquier disposición que impida o limite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 29242.”

57



En relación al Artículo 7ºDice:“Artículo 7º.- Medidas en materia de gestión administrativa de gasto(…)7.2 Las entidades públicas, (…).

Establézcase la transferencia a las cuentas del Tesoro Público del saldo financiero al 31 de marzo del 2009, y los saldos de anos anteriores, que tengan las entidades de destino de las transferencias financieras, que se hayan realizado a su favor con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, conforme a lo que disponga la Dirección Nacional del Tesoro Publico”.

Se propone:“Artículo 7º.- Medidas en materia de gestión administrativa de gasto(…)7.2 Las entidades públicas, (…).

Establézcase la transferencia a las cuentas del Tesoro Público del saldo financiero al 31 de marzo del 2009, y los saldos de anos anteriores, que tengan las entidades de destino de las transferencias financieras, que se hayan realizado a su favor con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, a excepción del Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos Especializados y las Direcciones Regionales de Salud; conforme a lo que disponga la Dirección Nacional del Tesoro Público”.

58

En relación al Artículo 8ºDice:“Artículo 8º.- Medidas en materia de personal(…)8.1 Queda prohibido el ingreso de personal (…), salvo en los siguientes supuestos:

a) (…)b) (…)c) El nombramiento en plaza presupuestada, cuando se trate de Magistrados del Poder Judicial, Fiscales del Ministerio Público, Docentes Universitarios y Docentes del Magisterio Nacional, profesionales y asistenciales de la salud, así como del personal egresado de las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la Academia Diplomática. El nombramiento (…)”.

Se propone:“Artículo 8º.- Medidas en materia de personal(…)8.1 Queda prohibido el ingreso de personal (…), salvo en los siguientes supuestos:

a) (…)b) (…)c) El nombramiento en plaza presupuestada, cuando se trate de Magistrados del Poder Judicial, Fiscales del Ministerio Público, Docentes Universitarios y Docentes del Magisterio Nacional, profesionales y asistenciales de la salud, personal comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº 28560, así como del personal egresado de las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la Academia Diplomática. El nombramiento (…)”.



59



En materia de descentralización, se propone incluir la siguiente Disposición Final de las Disposiciones

Complementarias:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES FINALES

(…)

DECIMOCUARTA.- Los recursos presupuestales asignados a los Pliegos Gobiernos Regionales,

provenientes de la proyección anualizada de las transferencias efectuadas por los Pliegos del Gobierno

Nacional en el ano 2008, así como los recursos adicionales determinados en el proceso de formulación

presupuestal 2009, deben ser destinados a las unidades ejecutoras del ámbito regional de cada uno de

los sectores involucrados, para la ejecución de las actividades identificadas en el marco de las funciones

y competencias sectoriales transferidas a los mencionados Gobiernos Regionales; a fin que dichos

recursos conlleven al logro de los objetivos para los cuales fueron transferidos .

60



En materia de manejo presupuestal de los recursos asignados para los medicamentos e insumos

estratégicos a nivel nacional, se propone incluir la siguiente Disposición Final de las Disposiciones

Complementarias:



(…)

DECIMOQUINTA.- Facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en coordinación con

Ministerio de Salud, autorice la creación de la Unidad Ejecutora “Gestión de Recursos Estratégicos en

Salud Pública” en el Pliego 011 Ministerio de Salud, cuyo financiamiento será asumido con cargo al

Presupuesto Institucional del año fiscal 2009 de dicho Pliego.

61



En materia de políticas laborales a nivel nacional, se propone incluir la siguiente Disposición Final de las

Disposiciones Complementarias:



(…)

DECIMOSEXTA.- El monto de los recursos asignados como créditos presupuestarios en la Ley Nº

29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 y sus modificatorias, para el

gasto de personal y obligaciones sociales a cargo del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la fuente de

financiamiento recursos ordinarios, que no se hubieren comprometido y/o devengado al 31 de diciembre

de 2008, serán incorporados en los Pliegos de los Gobiernos Regionales para ser destinados al pago de

cuatro (4) AETAS al personal médico cirujano y dos (2) AETAS para el resto del personal asistencial,

hasta el mes de febrero de 2009 mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y

Finanzas, previa evaluación e informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del

Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de enero de 2009.

Lo establecido en la presente disposición se aplica al pago de la Asignación Extraordinaria por Trabajo

Asistencial – AETA en las regiones, siempre y cuando tal financiamiento no haya sido considerado en el

presupuesto institucional del Año Fiscal 2009 en la entidad respectiva”.

Documents

1 PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD AÑO FISCAL 2009 Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubillúz Ministro de Salud Octubre 2009