1 Realizado por: Carol Tortolero Carolina Vilera Derlin León Joana López Maylin Yntriago Héctor Idrogo John Sivira

1

Realizado por:Carol Tortolero

Carolina VileraDerlin León

Joana LópezMaylin Yntriago

Héctor IdrogoJohn Sivira

2

EMPRESAEMPRESA

Trabajadores

Clientes

Diseño

Precio

Calidad

Crecimiento Profesional

Beneficios y planes de Compensación favorables

Estabilidad Laboral

Seguridad Industrial

Accionistas

RentabilidadSustentabilidad

Posicionamiento en el mercado

3

EMPRESAEMPRESA

Accionistas

Trabajadores

Clientes

Diseño

Precio

Calidad

Posicionamiento en el mercado

Sustentabilidad

Rentabilidad

Posibilidades de Crecimiento Profesional

Beneficios y planes de

Compensación favorables

Estabilidad Laboral

Seguridad Industrial

Control de Costo de Nómina

Controlar el paquete

salarial de Zapatos

Milano vs. el paquete salarial de empresas del mismo

ramo

% de brecha entre

paquete salarial de Zapatos

Milano vs. el paquete salarial de empresas del mismo

ramo

Control de la

productividad

laboral

Tener Trabajadores eficientes

en los procesos técnicos y

administrativos

% de brechas entre los recursos

utilizados para la producción

vs los recursos

presupuestados

Personal enfocado a

la responsabilidad social y la protección

ambientalParticipación de

los trabajadores en activida

des sociales, comunit

arias

% de Participac

ión en actividad

es sociales

Participación de los

trabajadores en

actividades de

protección

ambiental

% de Participación en protecci

ón ambient

al

Asegurar las

Competencias de la

Dirección de Mercadeo y

Ventas

Conocimientos en

Mercadeo y ventas

% de Brecha de

Competencias:

requeridas vs. las

actuales

Planificación de

Capacitación en las áreas de Mercadeo y Ventas.

Cursos de

Capacitación

planificados vs.

Ejecutados.

Contar con personal

actualizado en las nuevas

tendencias del

calzado.

Personal con conocimient

os en el manejo de

colores, texturas y modelos

actuales del calzado

Nivel de brecha de competencia entre lo actual y

lo requerido

Personal con

competencias

creatividad e

innovación

% Brecha

de competencias en creativid

ad e innovaci

ón

Contar con

personal capacitad

o en el aprovechamiento de la materia

prima. Personal

que optimice el uso de la materia prima

% de Brecha

Producción presupuest

ada Vs. Producción

Real

Personal con competencias en procesos

técnicos

% Brecha de competencias de

procesos técnicos

Contar con personal

capacitado en normas y procesos de calidad en la producción

de calzados.

Conocimientos en normas de

calidad.

% Brecha de conocimient

os en normas de

calidad.

Capacitación

técnica en

procesos de

calidad. % de

Brecha de competenci

a.

Ser personal fijo de

la organización.

Contar con mayor

numero de personal

cubriendo vacantes

fijas.

Nro. de personal

contratado vs. Nro. de Personal

Fijo

Contar con Planes de Carrera

definidos

Perfiles de Cargos

definidos

% de Perfiles cargos

definidos.

Planes de

Sucesión

% Planes de carrera definidos con respecto al Nro de puestos

claves

Capacitación asociada al plan de

carrera

Definir los cursos por

áreas

N° de Cursos programados

asociados al plan de carrera vs. Nº

de cursos dictados

Compensación directa e indirecta

Tener un buen

Paquete salarial

Brecha entre

paquete salarial

del mercado

y del personal

Tener un buen

paquete de

Beneficios

% de Brecha entre beneficios del

mercado y de la Empresa.

Condiciones de Seguridad

Industrial optimas

Minimizar los accidentes

(leves y graves) en el

puesto de trabajo

Índice de siniestralidad.

Dotación de

implementos de

seguridad

industrial

Índice de implemen

tos suministra

dos

Contar con mayor Nro. de personal

con antigüedad en la organización

Nro. de personal

con más de 5 años en

la organizació

n

Controlar que el personal de

nuevo ingreso se ajuste a lo

presupuestado

% de brecha entre

personal de

nuevos ingresos

vs presupue

sto

Planificación de Nro. horas hombre vs. la producción

% brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs. La producción

4

AccionistasAccionistas

Rentabilidad

Posicionamiento en el Mercado

Sustentabilidad


% de brecha entre paquete salarial de

Z. Milano vs el paquete salarial de

empresas del mismo ramo

Controlar el paquete salarial de Zapatos

milano vs el paquete salarial de empresas

del mismo ramoControl de la

productividad laboral

Tener Trabajadores eficientes en los

procesos técnicos y administrativos

% de brecha de recursos

utilizados para la producción vs los

recurso s presupuestados

Personal enfocado a la

responsabilidad social y la protección ambiental

Participación de los trabajadores en actividades

sociales, comunitarias

% de Participación en actividades sociales

Participación de los trabajadores

en actividades de protección ambiental

% de Participación en

protección ambiental

Asegurar las Competencias de la

Dirección de Mercadeo y Ventas

Conocimientos en Mercadeo y

ventas

% de Brecha de Competencias: requeridas vs. las actuales

Planificación de Capacitación en

las áreas de Mercadeo y

Ventas.

Cursos de Capacitación

planificados vs. Ejecutados.

Controlar que el personal de

nuevo ingreso se ajuste a lo

presupuestado

% de brecha entre personal

de nuevos ingresos vs presupuesto

Planificación de n° de horas hombre requeridas vs la producción

% de brecha entre la planificación de horas

hombre requeridas vs la producción

5

TrabajadoresTrabajadores

Posibilidades de Crecimiento

Profesional

Beneficios y planes de

Compensación favorables

Estabilidad Laboral

Contar con Planes de Carrera

definidos

% de Perfiles cargos

definidos.

% Planes de carrera definidos con

respecto al Nro de puestos claves

Perfiles de cargos

definidos

Planes de Sucesión

Capacitación asociada al

plan de carrera

Cursos asociados al Plan de Carrera

N° de Cursos programados

asociados al plan de carrera vs. Nº

de cursos ejecutados

Ser personal fijo de la organización.

Contar con mayor numero de personal cubriendo vacantes

fijas

Nº Personal contratado Vs Nº de Personal Fijo


Tener un buen Paquete salarial

Brecha entre paquete

salarial del mercado y del

personal

Tener un buen paquete de beneficios

% de Brecha entre

beneficios del mercado y de la Empresa.Seguridad

Industrial

Contar con Condiciones de

Seguridad Industrial optimas

Minimizar los accidentes (leves y

graves) en el puesto de trabajo


Dotación de implementos de seguridad

industrial

% Índice de implementos suministrados

Contar con mayor numero de personal con antigüedad en la organización

Nº de Personal con mas de 5 años en la organización

Distribución de cursos por áreas asociados al Plan de Carrera

N° de Cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs las áreas de trabajo

6

ClientesClientes

Precio

Diseño

Calidad

Contar con personal capacitado en el

aprovechamiento de la materia prima.

% Brecha Producción

presupuestada Vs. Producción

Real

% Brecha de Competencias de

procesos

técnicos.

Personal que optimice el uso de la materia

prima

Personal con competencias

en proceso técnicos

Contar con personal

capacitado en normas y procesos

de calidad en la producción de

calzados.

Conocimientos en normas de

calidad.

% Brecha de conocimientos en

normas de calidad.

Capacitación técnica en

procesos de calidad.

% Brecha de Competencia

Personal actualizado en las nuevas tendencias

del calzado.

Personal con competencias

creativas e innovadoras

Nivel de Brecha de competencias en creatividad e

innovación

Contar con Personal con conocimientos en el manejo de colores, texturas y modelos actuales de calzado

Nivel de brecha de competencia entre lo actual y lo requerido

7

Factores Éxito Factores de Éxito de RRHH

Sub-Factores de RRHH

Indicadores

Rentabilidad


Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado.

% de brecha entre el personal de Nuevos ingresos vs lo presupuestado.

Controlar el paquete salarial de Zapatos Milano vs el paquete salarial de empresas del mismo ramo

% de Brecha entre paquete salarial de Zapatos Milano vs paquete salarial de empresas del mismo ramo.

Control de la productividad laboral

Planificación de Números de horas hombre requeridas vs la producción

% de brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs la producción

Tener trabajadores eficientes en los procesos técnicos y administrativos

% de Brecha entre los recursos utilizados

para la producción vs los recursos

presupuestados

Posicionamiento en el Mercado

Asegurar las Competencias de la Dirección de Mercadeo y Ventas

Conocimientos en Mercadeo y ventas

% de Brecha de Competencias: requeridas vs. las actuales

Planificación de Capacitación en las áreas de Mercadeo y Ventas.

Cursos de Capacitación planificados vs. Ejecutados.

Sustentabilidad

Personal enfocado a la responsabilidad social y la protección ambiental

Participación de los trabajadores en actividades sociales, comunitarias

% de Participación en actividades sociales

Participación de los trabajadores en actividades de protección ambiental

% de Participación en protección ambiental

ACCIONISTAS

8

Factores de Éxito Factores de RRHH Sub-Factores de RRHH Indicadores


Capacitación asociada al plan de carrera


Nro. De cursos programados asociados al plan de carrera vs. Los cursos ejecutados.

Distribución de cursos por áreas de trabajo asociados al plan de carrera

Nro. De cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs. Las áreas de trabajo

Contar con Planes de Carrera definidos

Perfil de cargos definidos % de perfiles de Cargos definidos.

Planes de sucesión % Planes de carrera definidos con respecto al numero de puestos claves.

Estabilidad Laboral Ser personal fijo de la organización.

Contar con mayor número personal cubriendo vacantes fijas

N° de Personal contratado Vs. N° de Personal Fijo



Seguridad Industrial Contar con Condiciones de Seguridad Industrial optimas

Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo


Dotación de implementos de seguridad industrial

Índice de implementos de Seguridad suministrados.




Brecha entre paquete salarial del mercado y del personal


% de Brecha entre beneficios en HCM del mercado y de la Empresa.

Trabajadores

9

Factores Éxito Factores de Éxito de RRHH

Sub-Factores de RRHH

Indicadores

Precio

Contar con personal capacitado en el aprovechamiento de la materia prima.

Personal que optimice el uso de la materia

prima

% Brecha Producción presupuestada Vs Producción Real

Personal con competencias en proceso técnicos

% Brecha de Competencias de procesos técnicos.

Calidad Contar con personal capacitado en normas y procesos de calidad en la producción de calzados.

Conocimientos en normas de calidad.

% Brecha de conocimientos en normas de calidad.

Capacitación técnica en procesos de calidad.

% Brecha de Competencia

Diseño Contar con personal actualizado en las nuevas tendencias del calzado.

Personal con competencias creativas e innovadoras

Nivel de Brecha de competencias en creatividad e innovación.

Contar con Personal con conocimientos en el manejo de colores, texturas y modelos actuales de calzado

Nivel de brecha de competencias de conocimientos entre lo actual y lo requerido.

CLIENTES

10

Matriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la EmpresaMatriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la Empresa

Factores AccionistasFactores Accionistas Factores TrabajadoresFactores Trabajadores Factores ClientesFactores Clientes

IndicadoresIndicadores Factor de Factor de RRHHRRHH

Rentabilidad Rentabilidad Sustentabilidad Sustentabilidad Posicionamiento Posicionamiento en el Mercado en el Mercado

Crecimiento Crecimiento Profesional Profesional

Estabilidad Estabilidad LaboralLaboral

Seguridad Seguridad Industrial Industrial

Beneficios y Beneficios y Compensac.Compensac. Precio Precio Calidad Calidad DiseñoDiseño

% de Brecha entre % de Brecha entre paquete salarial de paquete salarial de Zapatos Milano vs el Zapatos Milano vs el paquete salarial de paquete salarial de empresas del mismo empresas del mismo ramo.ramo.

Control de Control de Costo de Costo de NóminaNómina

XX XX XX XX XX XX

% de brecha entre el % de brecha entre el personal de nuevo ingreso personal de nuevo ingreso vs lo presupuestado.vs lo presupuestado.

XX XX XX XX XX XX

% de Brecha entre la % de Brecha entre la planificación de horas planificación de horas hombre requeridas vs la hombre requeridas vs la producciónproducción Control de Control de

productividad productividad laborallaboral

XX XX XX XX XX

% de brecha entre los % de brecha entre los recursos utilizados para la recursos utilizados para la producción vs los recursos producción vs los recursos presupuestadospresupuestados

XX XX XX XX XX

% brecha de competencias % brecha de competencias requeridas vs. Las actualesrequeridas vs. Las actuales

Asegurar las Asegurar las competencias competencias

de la de la Dirección de Dirección de mercadeo y mercadeo y

ventasventas

XX XX XXCursos de capacitación Cursos de capacitación planificados vs. planificados vs. Ejecutados. Ejecutados.

% participación en % participación en actividades socialesactividades sociales Personal Personal

enfocado a la enfocado a la responsabilidaresponsabilida

d social y la d social y la protección protección ambientalambiental

XX XX XX XX% participación en % participación en protección ambiental. protección ambiental.

Nro de cursos Nro de cursos programados asociados al programados asociados al Plan de Carrera vs los Plan de Carrera vs los cursos ejecutadoscursos ejecutados Capacitación Capacitación

asociada al asociada al Plan de Plan de CarreraCarrera

XX XX XX XX XX XX XX XX

Nro de Cursos Ejecutados Nro de Cursos Ejecutados asociados al Plan de asociados al Plan de Carrera vs las áreas de Carrera vs las áreas de trabajotrabajo

XX XX XX XX XX XX XX XX

11

Factores de Éxito Factores de RRHH Sub-Factores de RRHH Indicadores


Capacitación asociada al plan de carrera


Nro. De cursos programados asociados al plan de carrera vs. Los cursos ejecutados.


Nro. De cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs. Las áreas de trabajo

Contar con Planes de Carrera definidos

Perfil de cargos definidos % de perfiles de Cargos definidos.

Planes de sucesión % Planes de carrera definidos con respecto al numero de puestos claves.

Estabilidad Laboral Ser personal fijo de la organización.

Contar con mayor número personal cubriendo vacantes fijas

N° de Personal contratado Vs. N° de Personal Fijo



Seguridad Industrial Contar con Condiciones de Seguridad Industrial optimas




Índice de implementos de Seguridad suministrados.




Brecha entre paquete salarial del mercado y del personal


% de Brecha entre beneficios en HCM del mercado y de la Empresa.

Trabajadores

12

Matriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la EmpresaMatriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la Empresa

Factores AccionistasFactores Accionistas Factores TrabajadoresFactores Trabajadores Factores ClientesFactores Clientes

IndicadoresIndicadores Factor de Factor de RRHHRRHH

Rentabilidad Rentabilidad Sustentabilidad Sustentabilidad Posicionamiento Posicionamiento en el Mercado en el Mercado

Crecimiento Crecimiento Profesional Profesional

Estabilidad Estabilidad LaboralLaboral

Seguridad Seguridad Industrial Industrial

Beneficios y Beneficios y Compensac.Compensac.

Precio Precio Calidad Calidad DiseñoDiseño

% brecha % brecha producción producción presupuestada vs. presupuestada vs. Producción real.Producción real.

Contar con Contar con personal personal

capacitado capacitado en el en el

aprovecham. de aprovecham. de la materia primala materia prima

XX XX XX XX% brecha de % brecha de competencias de competencias de procesos técnicos. procesos técnicos.

% brecha de % brecha de conocimientos en conocimientos en normas de calidadnormas de calidad

Contar con Contar con personal personal

capacitado en capacitado en normas y normas y

procedimient. procedimient. en la producción en la producción

de calzadosde calzados

XX XX XX XX

% brecha de % brecha de competencias. competencias.

brecha de brecha de competencias competencias entre lo actual y lo entre lo actual y lo requeridorequerido

Contar con Contar con Personal Personal

actualizado en actualizado en nuevas nuevas

tendencias del tendencias del calzado.calzado.

XX XX XX XX XX XXCantidad de Cantidad de productos productos fabricados vs. fabricados vs. Cantidad de Cantidad de productos productos posicionados en el posicionados en el mercado. mercado.

13

RentabilidadSustentabilidadPosicionamiento en el mercado

Beneficios y CompensaciónEstabilidad LaboralPrecio

% Brecha entre Paquete Salarial de Zapatos MilanoVs paquete salarial de empresas del mismo ramo

0

10

10

5

% Mínimo Deseable

5% Máximo Deseable

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim.

Cantidad de Personal

Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado

% Brecha entre personal de nuevo ingreso vs presupuestado

14

RentabilidadSustentabilidadPosicionamiento en el mercado

Crecimiento profesionalEstabilidad LaboralBeneficios y CompensaciónCalidad Diseño

Cursos asociados al plan de carrera


N° de cursos dictados asociados al plan de carrera vs áreas de trabajo

N° de cursos programados asociados al plan de carrera vs cursos dictados

Can

tid

ad

Can

tid

ad

15

RentabilidadPosicionamiento en el mercadoEstabilidad Laboral

Seguridad IndustrialCalidad


Índice de Implementos de seguridad suministrados Deseado

Índice de Implementos de seguridad suministrados en Zapatos Milano Semesteres 01 (Año: 2008 - 2009)

2468

10121416182022

Semestre 1 2008 Semestre 1 2009

Índ

ice

de

Imp

lem

ento

s d

e se

gu

rid

ad s

um

inis

trad

os

Indice de Siniestralidad en Zapatos MilanoTrimestres 1 y 2 (años: 2008-2009)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Trimestre 1-2008 Trimestre 2-2008 Trimestre 1-2009 Trimestre 2-2009

LevesGravesTotal

Índ

ice

de

Ac

cid

en

tes

Índice de siniestralidad Deseado


Índice de Implementos de seguridadsuministrados

Índice de siniestralidad

16

Contar con Condiciones de Seguridad Industrial Optimas

Indice de Siniestralidad en Zapatos MilanoTrimestres 1 y 2 (años: 2008-2009)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Trimestre 1-2008 Trimestre 2-2008 Trimestre 1-2009 Trimestre 2-2009

LevesGravesTotal

Índ

ice

de

Acc

iden

tes

Índice de siniestralidad DeseadoÍndice de accidentes

laborales Leves

Índice de accidentes laborales Graves

Índice Total de

Accidentes laborales

trimestrales

Índices de Deseados por la Directiva de

Zapatos Milano (Siniestralidad y Implementos de

seguridad suministrados)

D-13

Índice de S

iniestralid

ad

Deseado


Nro. De Implementos de seguridad Suministrados

Cálculo Índice de Implementos de

Seguridad Suministrados por Semestres

S1-08 D-15

S1-09 D-16

Formulario de registro de Implementos de Seguridad Suministrados

D-14

RES: RRHH

Índice de Implementos de Seguridad Suministrados Semestres 01 (Años: 2008 – 2009)


Índice de Implementos de seguridad suministrados en Zapatos Milano Semesteres 01 (Año: 2008 - 2009)

2468

10121416182022

Semestre 1 2008 Semestre 1 2009

Índ

ice

de

Imp

lem

ento

s d

e se

gu

rid

ad

sum

inis

trad

os

Matriz de Procesos de Información

D1 D10 D11 D12 D13 D14 D15 G1 L1

Nº accidentes laborales graves registrados U U

Nº accidentes laborales leves registrados P U

Nº de accidentes laborales graves P

Nº de accidentes laborales leves P

Indice de accidentes laborales graves P U

Indice de accidentes laborales leves U U

Indice total de accidentes laborales trimestrales P

Indice de siniestralidad deseado P

Indice de implementos de seguridad suministrados deseado P

Nº de implementos de seguridad suministrados U

Índice de Implementos de Seguridad Suministrados Semestres 01 (Años: 2008 – 2009) P

Datos

Productos, Procesos,

Fuentes

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LÉXICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

• Índice de Siniestralidad: Representa el cálculo del numero de accidentes laborales ocurridos durante un lapso de tiempo, en la organización.

• Accidentes Leves: Son aquellos que dan lugar a una lesión pero que en principio no hacen ausentarse al trabajador de su trabajo. Actualmente se consideran accidentes leves aquellos que aunque produzcan ausencia temporal en el trabajo, no producen ningún tipo de secuela.

• Accidentes Graves: Son aquellos que provocan una lesión de tipo permanente en el trabajado.

• Cálculo: Cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas, para prever el resultado de una acción previamente concebida, o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos.

• Índice de Implementos de seguridad suministrados: Representa el cálculo del número de implementos de seguridad suministrados durante un lapso de tiempo, en la organización.

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LÉXICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

• Accidente Laboral: Todo suceso que se produzca en el trabajador durante su jornada laboral o en el transcurso del desplazamiento hacia o desde el lugar de trabajo. Estos se clasifican en Leve o graves de acuerdo a la magnitud de los mismos.

• Nº Total de Accidentes Laborales: Se refiere a la cantidad absoluta de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.

• Formulario de Registro de Accidentes Laborales: Se refiere a la al formato donde se registran los accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.

• Cálculo de Accidentes Laborales: Se refiere a la operaciones matemáticas llevada a cabo para determinar la cantidad de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.

• Nº de Accidentes Laborales: Se refiere a la cantidad de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización.

• Índice de Siniestralidad Deseado: Representa el número de accidentes laborales proyectados como metas por la directiva de una organización, para que estos ocurran durante un lapso de tiempo determinado.

• Índice de Implementos de seguridad suministrados deseado: Representa el número de Implementos de seguridad proyectados como metas por la directiva de una organización, para que estos ocurran durante un lapso de tiempo determinado.

Documents

1 Realizado por: Carol Tortolero Carolina Vilera Derlin León Joana López Maylin Yntriago Héctor Idrogo John Sivira