1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y …PP-209-001 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la Institución que apoya al

PP-209-001

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la Institución que apoya al Ministro en el ejercicio de la rectoría del Sector Transporte; responsable de regular y controlar el transporte, así

como de ejecutar obras de infraestructura del transporte, seguras y eficientes, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico-social en armonía

con el ambiente.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

6,87%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 35.820.998.000,00

84,58%ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 440.758.552.407,00

0,52%PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2.692.862.000,00

1,48%EDIFICACIONES NACIONALES 7.732.838.000,00

6,54%TRANSPORTE TERRESTRE 34.097.366.000,00

521.102.616.407,00Totales 100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Colaborar, según la capacidad instalada, con los entes responsables de la Red Vial, con materiales, obras de mejoramiento, conservación y

construcción para mantener la transitabilidad de los caminos y carreteras; contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país.

1

Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención

de la Red Vial integrada.

2

Lograr el desplazamiento seguro y eficiente de las personas y mercancías en los puertos y terminales de cabotaje, mediante la mejora de

dichas instalaciones portuarias, en coordinación con las demás entidades del Sector.

3

Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez en el

tránsito vehicular, asimismo mantener la mayor cantidad de personas capacitadas en seguridad vial.

4

Lograr que todas las edificaciones que regule, fiscalice, construya o intervenga el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene

para cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el

usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

5

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2014 2015 2016 2017Línea Base

Eficacia Disminuir en 60,23 kms el recorrido de la nueva carretera Bajos de Chilamate

-Vuelta Kopper (cantidad de kms disminuídos).

1 Resultado

81,92 69,77 60,23 --

Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.Fuente de Datos:

Eficacia Índice de accidentabilidad por kilómetro de carretera.2 Resultado

1,41 1,45 1,43 1,44 1,43

Informes de labores de las regionales de tránsito, administración vial y transporte terrestre.Fuente de Datos:

La no aprobación de los recursos solicitados, afectaría el cumplimiento de la meta programada.Supuestos:

Eficacia Incremento en la cobertura demarcación horizontal en la Red Vial Nacional

Pavimentada.

3 Resultado

7,80 7,80 7,80 7,80-

PP-209-002

Informes Ingeniería de Tránsito MOPT y COSEVI.Fuente de Datos:

El cumplimiento de la meta depende de contar con los recursos solicitados.Supuestos:

La meta esta establecida a nivel sectorial, para el caso del MOPT, esta meta implica incrementar en un 3% la cobertura de

demarcación horizontal, lo que representa 150 kilómetros geográficos de demarcación y para el COSEVI alcanzar un 4,8% lo

que representa 240 kilómetros geográficos de demarcación horizontal.

Notas Técnicas:

Calidad Gasto promedio por kilómetro geográfico demarcación horizontal en la Red Vial

Nacional Pavimentada.

4 Resultado

3.203.422,00 3.203.422,00 3.203.422,00 3.203.422,00-

Informes de la Dirección de Ingeniería de Tránsito Y COSEVI.Fuente de Datos:

Los montos estimados corresponden a la solicitud de gastos solicitados por la Dirección de Ingeniería de Tránsito

(subprograma 331-01) y COSEVI.

Supuestos:

Los montos estimados, no incluyen el pago de salarios, si incuye el pago de horas extrasy viáticos.Notas Técnicas:

Eficacia Reducir el faltante de señalamiento vertical en las rutas del país.5 Resultado

4.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Informes Dirección Ingeniería de Tránsito y COSEVI.Fuente de Datos:

El cumplimiento de la meta dependera de la aprobación de los recursos solicitados en los presupuestos de la Dirección de

Ingeniería de Tránsito (subprograma 331-01) Y COSEVI.

Supuestos:

La meta esta establecida a nivel sectorial, de los cuales 4.500 corresponden a ser alcanzadas por el MOPT y 1.000 por el

COSEVI.

Notas Técnicas:

PP-209-003

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 PPTO 2014

CONCEPTOCÓDIGO

521.102.616.407 268.250.000.000 235.362.278.760

8.452.418.922 8.293.679.991 4.786.151.186FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

4.302.411.469 7.650.179.991 7.763.099.922SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

7.732.838.000114 7.619.836.000 4.273.828.733SERVICIOS GENERALES

1143 7.732.838.000 7.619.836.000 4.273.828.733OTROS SERVICIOS GENERALES

1170 30.261.922 30.343.991 28.582.736TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

483.739.717 643.500.000 689.319.000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 689.319.000 643.500.000 483.739.717JUSTICIA

512.650.197.485 259.956.320.009 230.576.127.574FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

230.576.127.574 259.956.320.009 512.650.197.485ASUNTOS ECONÓMICOS21

508.711.597.485215 256.290.320.009 226.910.127.574TRANSPORTE

2151 464.276.699.407 209.911.221.540 186.942.423.679TRANSPORTE POR CARRETERA

2152 13.742.300.000 13.519.800.000 14.521.199.997TRANSPORTE AÉREO

2153 2.692.862.000 2.714.405.000 1.298.808.740TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

2154 2.648.300.000 4.754.900.000 4.551.000.000TRANSPORTE FERROVIARIO

2156 25.351.436.078 25.389.993.469 19.596.695.158OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO

ESPECIFICADOS

3.938.600.000218 3.666.000.000 3.666.000.000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2185 3.938.600.000 3.666.000.000 3.666.000.000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

521.102.616.407 268.250.000.000 235.362.278.760

69.997.136.001 66.125.100.545 54.781.847.410GASTOS CORRIENTES1

26.169.446.149 37.031.906.846 43.135.754.391GASTOS DE CONSUMO11

30.249.808.862111 26.139.633.431 19.211.491.724REMUNERACIONES

1111 24.749.785.575 22.140.887.410 16.405.938.337SUELDOS Y SALARIOS

1112 5.500.023.287 3.998.746.021 2.805.553.387CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 12.885.945.529 10.892.273.415 6.957.954.425ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

28.582.736 30.343.991 30.261.922INTERESES12

1210 30.261.922 30.343.991 28.582.736INTERNOS

28.583.818.525 29.062.849.708 26.831.119.688TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 25.101.998.435 27.713.706.918 27.609.941.602TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 1.703.921.725 1.286.854.050 924.557.883TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1330 25.199.528 62.288.740 49.319.040TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

451.011.257.994 202.124.899.455 180.580.431.350GASTOS DE CAPITAL2

24.918.653.527 39.946.489.636 91.264.573.420FORMACION DE CAPITAL21

2110 7.377.831.124 7.540.380.794 4.177.054.941EDIFICACIONES

2120 83.886.742.296 32.406.108.842 20.741.598.586VÍAS DE COMUNICACION

837.749.981 4.863.905.493 17.078.453.799ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 15.741.991.556 4.097.644.737 418.359.867MAQUINARIA Y EQUIPO

2220 300.000.000 0 319.072.572TERRENOS

PP-209-004

2240 1.036.462.243 766.260.756 100.317.542INTANGIBLES

154.824.027.842 157.314.504.326 342.668.230.775TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 342.668.230.775 157.314.504.326 154.824.027.842TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

94.222.412 0 0TRANSACCIONES FINANCIERAS3

0 0 94.222.412AMORTIZACIÓN33

3310 94.222.412 0 0AMORTIZACIÓN INTERNA

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

235.362.278.760 268.250.000.000 521.102.616.407

0 REMUNERACIONES 31.646.573.755 40.294.252.775 45.250.914.394

9.124.328.433 14.067.325.659 28.238.504.862INGRESOS CORRIENTES001

22.522.245.322 26.226.927.116 17.012.409.532COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 10.161.389.864 20.580.163.917 26.787.567.868



0 0 5.598.832.048Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red

Vial Cantonal (PIV1) Ley N°8982

505

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.266.333.902 12.592.068.822 14.576.191.677



0 0 147.174.250Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red


505

3 INTERESES Y COMISIONES 28.582.736 30.343.991 30.261.922

28.582.736 30.343.991 30.261.922INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 2.851.621.457 8.375.966.461 64.864.407.671

43.060.868 141.596.736 301.500.000INGRESOS CORRIENTES001




505

0 0 21.864.919.126Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844660

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.583.749.204 29.062.699.708 26.830.819.688


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154.824.027.842 157.314.504.326 342.668.230.775


0 0 121.214.080.000BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845504

0 0 5.908.079.620Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

8 AMORTIZACIÓN 0 0 94.222.412

0 0 94.222.412COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

235.362.278.760 268.250.000.000 521.102.616.407

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 27.646.043.976 31.540.965.000 35.820.998.000 326

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL

180.589.701.998 196.288.256.000 440.758.552.407 327

180.186.095.325 194.862.800.000 387.408.421.620ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y

FLUVIAL01

403.606.673 1.302.317.000 22.909.054.126PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER02

PP-209-005

0 123.139.000 30.441.076.661RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).03

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 1.298.808.740 2.714.405.000 2.692.862.000 328

EDIFICACIONES NACIONALES 4.273.828.733 7.619.836.000 7.732.838.000 329

TRANSPORTE TERRESTRE 21.490.681.270 30.086.538.000 34.097.366.000 331

21.006.941.553 29.443.038.000 33.408.047.000ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE

TERRESTRE01

483.739.717 643.500.000 689.319.000TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES02

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR

CRED. BCIE-1605

63.214.043 0 0 334

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

235.362.278.760 521.102.616.407 268.250.000.000

235.362.278.760 268.250.000.000 521.102.616.407RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 44.737.744.987 54.194.389.509 217.274.410.747


0 0 121.214.080.000BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845504

0 0 5.908.079.620Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

0 0 21.864.919.126Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844660

FINANCIAMIENTO 190.624.533.773 214.055.610.491 303.828.205.660




505

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

521.102.616.407 268.250.000.000 235.362.278.760

45.250.914.394 40.294.252.775 31.646.573.755REMUNERACIONES0

13.167.541.147 16.690.790.538 18.148.254.193REMUNERACIONES BÁSICAS001

18.104.493.598 16.645.762.631 13.124.846.376SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

36.410.595 35.027.907 42.671.418SERVICIOS ESPECIALES00103

7.350.000 10.000.000 23.353SUPLENCIAS00105

1.225.364.410 1.723.507.247 1.843.700.059REMUNERACIONES EVENTUALES002

821.154.304 762.076.079 675.355.731TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

1.022.545.755 961.431.168 550.008.679DISPONIBILIDAD LABORAL00203

12.594.868.497 15.748.841.990 17.508.446.966INCENTIVOS SALARIALES003

6.408.086.276 5.893.836.413 4.761.115.862RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

3.243.517.164 2.968.925.977 2.472.317.911RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

3.081.921.871 2.521.253.552 2.044.900.705DECIMOTERCER MES00303

2.250.674.043 1.968.134.144 1.750.885.612SALARIO ESCOLAR00304

2.524.247.612 2.396.691.904 1.565.648.407OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

2.401.351.222 3.085.113.641 3.365.059.466CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

PP-209-006

3.192.492.310 2.926.902.685 2.278.208.927CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

172.567.156 158.210.956 123.142.295CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

2.257.148.479 3.045.694.409 4.385.148.760CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

1.698.060.775 1.556.795.806 1.135.278.589CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

517.701.459 474.632.867 371.011.770APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

1.035.402.915 949.265.736 740.336.629APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

1.133.983.611 65.000.000 10.521.491CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

300.000 304.950 304.950REMUNERACIONES DIVERSAS099

304.950 304.950 300.000GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL09901

26.787.567.868 20.580.163.917 10.161.389.864SERVICIOS1

723.640.382 1.862.111.669 2.849.552.602ALQUILERES101

583.585.852 177.548.364 155.266.965ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

1.665.312.383 1.094.669.101 473.621.888ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

597.875.807 587.208.204 94.751.529ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

2.400.000 2.322.000 0ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES10104

378.560 364.000 0OTROS ALQUILERES10199

1.246.861.081 1.907.815.424 1.690.963.463SERVICIOS BÁSICOS102

267.177.294 281.262.984 153.757.440SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

1.035.300.705 1.255.727.468 870.915.183SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

3.505.000 1.916.130 71.505SERVICIO DE CORREO10203

322.869.565 324.290.988 199.453.362SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

62.110.899 44.617.854 22.663.591OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

192.166.772 343.005.342 578.412.857SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

123.414.391 46.240.850 12.488.643INFORMACIÓN10301

128.967.020 98.333.020 73.769.163PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

97.061.046 18.578.028 32.085.625IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

200.550.000 143.800.000 73.823.341TRANSPORTE DE BIENES10304

1.727.000 1.167.500 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

26.693.400 34.885.944 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

2.329.279.191 4.735.703.638 9.551.799.422SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

859.291.000 281.244 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

5.300.769.450 2.270.308.453 548.634.293SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

329.208.370 13.000.000 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

506.240.143 121.771.700 66.536.045SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

2.468.975.514 2.239.996.130 1.689.822.212SERVICIOS GENERALES10406

PP-209-007

87.314.945 90.346.111 24.286.641OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

1.036.220.459 1.570.784.528 1.651.911.356GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

82.830.241 77.301.930 40.365.277TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

1.496.830.089 1.433.767.558 977.298.141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

35.228.258 29.040.800 7.130.046TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

37.022.768 30.674.240 11.426.995VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

1.507.774.948 2.221.567.284 1.991.445.198SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

1.991.445.198 2.221.567.284 1.507.774.948SEGUROS10601

39.352.315 71.525.584 977.689.412CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

168.433.318 63.262.942 33.682.358ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

807.216.044 6.222.592 5.656.458ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

2.040.050 2.040.050 13.499GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

3.072.697.588 7.856.100.448 7.483.933.558MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

2.345.460.000 2.455.253.750 1.092.759.450MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

1.742.516.135 1.332.607.717 553.142.596MANTENIMIENTO DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN10802

1.795.000.000 2.811.685.380 750.172.630MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804

884.599.359 799.416.065 467.898.617MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

69.321 150.000 300.000IMPUESTOS109

300.000 150.000 69.321OTROS IMPUESTOS10999

13.327.807 11.400.000 11.560.000SERVICIOS DIVERSOS199

10.960.000 9.900.000 13.327.807SERVICIOS DE REGULACIÓN19901

600.000 1.500.000 0DEDUCIBLES19905

14.576.191.677 12.592.068.822 7.266.333.902MATERIALES Y SUMINISTROS2

3.145.364.818 4.125.957.371 4.333.203.894PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

3.915.381.246 3.747.252.187 2.930.603.457COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

85.816.229 39.149.431 14.091.021PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

318.861.704 327.720.580 190.767.380TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

13.144.715 11.835.173 9.902.960OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

8.871.139 13.917.654 15.562.550ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

15.562.550 13.917.654 8.871.139ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

3.340.170.974 6.598.047.200 8.381.570.352MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

2.028.953.420 1.415.082.904 1.137.585.903MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

PP-209-008

6.132.164.224 4.931.832.914 2.034.360.318MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

83.401.052 108.592.400 98.343.359MADERA Y SUS DERIVADOS20303

80.168.586 69.959.197 46.563.157MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

14.627.860 50.549.718 4.499.004MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

27.560.009 14.456.319 11.703.202MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

14.695.201 7.573.748 7.116.031OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

406.328.071 1.080.132.383 942.423.008HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

160.665.685 89.136.091 29.033.635HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

781.757.323 990.996.292 377.294.436REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

365.598.900 774.014.214 903.431.873ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

43.544.402 37.073.911 30.840.927ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

1.372.088 8.546.207 4.827.401ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

234.503.030 174.182.028 113.757.458PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

346.180.996 266.370.615 149.058.696TEXTILES Y VESTUARIO29904

40.265.909 31.171.810 28.132.555ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

218.278.289 229.678.870 33.966.981ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

2.879.779 1.485.736 743.680ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

16.407.380 25.505.037 4.271.202OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

30.261.922 30.343.991 28.582.736INTERESES Y COMISIONES3

28.582.736 30.343.991 30.261.922INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS302

30.261.922 30.343.991 28.582.736INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS30202

64.864.407.671 8.375.966.461 2.851.621.457BIENES DURADEROS5

418.359.867 4.097.644.737 15.741.991.556MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

3.708.533.618 2.263.935.912 10.527.885MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

8.207.438.263 563.048.366 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102

643.812.067 447.808.175 14.786.304EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

162.490.110 154.931.193 61.411.833EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

744.764.854 426.862.284 227.604.493EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

1.103.041.630 110.085.754 27.403.750EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

11.767.476 17.751.672 38.519EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO50107

1.160.143.538 113.221.381 76.587.083MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

2.013.871.476 3.512.060.968 47.785.953.872CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

1.865.479.989 2.065.000.000 734.027.867EDIFICIOS50201

45.600.473.882 853.185.968 1.186.893.609VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202

320.000.001 593.875.000 92.950.000OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES50204

PP-209-009

319.072.572 0 300.000.000BIENES PREEXISTENTES503

300.000.000 0 319.072.572TERRENOS50301

100.317.542 766.260.756 1.036.462.243BIENES DURADEROS DIVERSOS599

1.036.462.243 766.260.756 100.317.542BIENES INTANGIBLES59903

26.830.819.688 29.062.699.708 28.583.749.204TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

27.609.872.281 27.713.556.918 25.101.698.435TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

24.949.380.937 27.576.122.783 27.509.853.342TRANSFERENCIAS CORRIENTES A


152.317.498 137.434.135 100.018.939TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


PERSONAS

602

65.337.363 24.554.050 12.922.145BECAS A FUNCIONARIOS60201

625.891.252 823.300.000 1.212.300.000PRESTACIONES603

1.000.000.000 611.000.000 480.374.894PRESTACIONES LEGALES60301

212.300.000 212.300.000 145.516.358OTRAS PRESTACIONES60399

285.744.486 439.000.000 426.284.362OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

377.284.362 385.000.000 283.224.450INDEMNIZACIONES60601

49.000.000 54.000.000 2.520.036REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602

49.319.040 62.288.740 25.199.528TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607


ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

342.668.230.775 157.314.504.326 154.824.027.842TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

154.824.027.842 157.314.504.326 342.668.230.775TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

307.448.959.620 122.241.700.000 119.963.999.997TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103


GOBIERNOS LOCALES70104


EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

94.222.412 0 0AMORTIZACIÓN8

0 0 94.222.412AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802

94.222.412 0 0AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE


PP-209-0010

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

326


OFICINA DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los

programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

PP-209-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN Y COORDIN.

SECTORIAL

8.955.249.500 1

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SEC UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

2.149.259.880 2

AUDITORÍA GENERAL. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

1.791.049.900 3

DIRECCIÓN JURÍDICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

3.223.889.820 4

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN DIRECCIÓN Y COORDIN.

SECTORIAL

15.761.239.120 5

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

3.940.309.780 6

35.820.998.000Total del Programa 326

PP-209-012

1.1.1.1.209.000-326-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

35.820.998.000

001 INGRESOS CORRIENTES 31.913.851.204

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3.907.146.796

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

35.820.998.000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 13.681.101.899REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.063.781.692

1111 2156 5.063.781.69200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 149.409.861

1111 2156 146.409.86100100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 2156 3.000.00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL

003 INCENTIVOS SALARIALES 5.460.286.072

1111 2156 1.627.813.05500100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2156 1.813.391.42700100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2156 2.752.32000100303 DECIMOTERCER MES


1111 2156 632.144.44400100304 SALARIO ESCOLAR

1111 2156 445.380.82600100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 952.792.029

903.930.895CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2156 903.930.89500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL

03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

48.861.134CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 2156 48.861.13400100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

2.054.527.295

480.793.513CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y

REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

146.583.392APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

200 1112 2156 146.583.39200100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO

DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

293.166.779APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1.133.983.611CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

PP-209-013


200 1112 2156 1.133.983.61100100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT).

(PARA EL PAGO DEL 5,0%, POR CONCEPTO DEL APORTE

PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE

EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTES (ASEMOPT), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-662958Céd. Jur.:

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 304.950

1111 2156 304.95000109901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

1 4.473.127.259SERVICIOS

101 ALQUILERES 706.002.931

1120 2156 86.858.71200110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2156 31.139.85200110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2156 587.625.80700110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 2156 378.56000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA BÓVEDA DE

SEGURIDAD UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA).

102 SERVICIOS BÁSICOS 451.938.771

1120 2156 82.915.93700110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2156 173.537.64000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2156 1.175.00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 2156 153.368.28400110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 2156 40.941.91000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN

DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL

DEL MOPT).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 191.051.092

1120 2156 70.477.71200110301 INFORMACIÓN

1120 2156 110.000.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 2156 9.321.38000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 2156 250.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 2156 927.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LOS

PROVEEDORES DEL MINISTERIO).

1120 2156 75.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 812.939.505

1120 2156 140.000.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA FINANCIAR EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE

BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO

SOLICITADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA).

1120 2156 257.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA

SEGUNDA ETAPA, DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA

TECNOLÓGICA, PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE

LA RED REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE).

1120 2156 397.745.63000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA, CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE

OTROS).

1120 2156 18.193.87500110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,

MONITOREO DE NOTICIAS, Y DE LA REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).

PP-209-014


105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 190.486.771

1120 2156 9.481.09600110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 142.335.67500110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 18.320.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 2156 20.350.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.436.595.198

1120 2156 1.436.595.19800110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 80.842.258

1120 2156 75.302.20800110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN

ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).

1120 2156 3.500.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS

ESPECIALES CON LA PRENSA NACIONAL, SESIONES DE

TRABAJO CON EJECUTORES DE PROGRAMAS, Y

FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES RECTORAS EN MATERIA

DE TRANSPORTES , ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS

PARA REALIZAR LA II FERIA AMBIENTAL DEL MOPT).

1120 2156 2.040.05000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 603.270.733

1120 2156 1.860.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2156 59.444.00700110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2156 31.796.20800110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 2156 475.338.51500110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2156 25.479.00100110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2 380.677.562MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 176.778.304

1120 2156 111.363.80700120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2156 5.744.52600120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2156 57.544.38400120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2156 2.125.58700120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 14.728.070

1120 2156 14.728.07000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

36.870.926

1120 2156 2.094.76600120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2156 1.759.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2156 26.684.31700120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 2156 2.961.68800120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2156 2.260.55400120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2156 1.110.60100120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 31.205.184

1120 2156 6.988.78100120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 2156 24.216.40300120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 121.095.078

1120 2156 19.096.14600129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2156 637.51300129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

PP-209-015


1120 2156 50.427.99100129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2156 21.121.94100129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2156 18.335.72900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2156 8.432.55200129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2156 1.574.66100129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2156 1.468.54500129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

3 30.261.922INTERESES Y COMISIONES

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 30.261.922

1210 1170 30.261.92200130202 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

5 1.885.520.384BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.018.608.206

2210 2156 5.159.95128050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2156 178.840.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 2156 298.049.21228050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2156 3.600.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 2156 486.039.85428050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 2156 4.591.23728050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2156 2.482.01628050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 2156 14.784.82428050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 866.912.178

2240 2156 866.912.17828059903 BIENES INTANGIBLES

6 14.283.886.562TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12.814.596.695

12.750.100.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

210 1310 2152 12.750.100.00000160102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL

ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE

LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551Céd. Jur.:

64.496.695TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

200 1310 2156 41.948.82200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22.570.977

1320 2156 22.570.97700160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 1.040.500.000

1320 2156 1.000.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 2156 40.500.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 390.284.362

PP-209-016


1320 2156 372.284.36200160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS

SALARIALES POR APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

1320 2156 18.000.00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS, DEL RÉGIMEN DE

PENSIONES DEL MOPT).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15.934.528

15.934.528TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 2156 13.890.00000160701 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA

CENTROAMERICANA (SIECA).

(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO

MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS

INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES

MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN

COMITRAM XVII DEL 11/04/97).

3-003-045703Céd. Jur.:

203 1330 2156 2.044.52800160701 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC).

(CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO

ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS,

SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC).

2-100-042008Céd. Jur.:

7 992.200.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 992.200.000

992.200.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

210 2310 2152 992.200.00028070102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS

AEROPUERTOS INTERNACIONALES LIC. DANIEL ODUBER

QUIRÓS, DE LIMÓN, TOBIÁS BOLAÑOS Y LOS DEMÁS

AERÓDROMOS ESTATALES EXISTENTES, SEGÚN LO

DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY

No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA

DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551Céd. Jur.:

8 94.222.412AMORTIZACIÓN

802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 94.222.412

3310 2156 94.222.41228080202 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

(PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE

LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, POR OBLIGACIONES

FINANCIERAS CONTRAÍDAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS Y TRANSPORTES).

PP-209-017

PROGRAMA

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

327


ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Apoya, conserva, construye y mejora la Red Vial del país en conjunto con los entes responsables; atiende emergencias y desastres, protege el derecho

de vía y ejecuta la atención de las obras fluviales; para contribuir con el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente.

PP-209-018

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS


MISIÓN:

Somos el programa del MOPT que colabora con las entidades responsables en la atención de la infraestructura vial del país, con obras, materiales y

servicios para conservación, construcción y mejoramiento en armonía con el ambiente, para dar sostenibilidad a la transitabilidad de personas y

mercancías; así como, en la ejecución de obras civiles en cauces de ríos para la protección de las poblaciones, caminos y carreteras, contribuyendo

con el desarrollo socioeconómico de los habitantes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Obras de conservación y mantenimiento en Red Vial del país, que cumplen

con la normativa vigente en materia de infraestructura vial bajo las

modalidades de administración MOPT y convenios de cooperación.

Personas que transitan por la red vial del país.

P.02 Obras para protección de caminos, carreteras, poblaciones y puentes, en

cauces de ríos de alto riesgo, bajo las modalidades de Administración MOPT,

convenios de cooperación y donación de materiales.

Poblaciones aledañas y personas que transitan por la Red

Vial del país.

P.03 Dotación de materiales, puentes, servicios y asistencia técnica para obras de

infraestructura vial del país, a entes competentes.

Poblaciones y personas que transitan por la Red Vial del

país.


1 Colaborar, según la capacidad instalada, con los entes responsables de la Red Vial, con materiales, obras de mejoramiento, conservación

y construcción para mantener la transitabilidad de los caminos y carreteras; contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Mantener protegidas zonas identificadas con alto riesgo de inundación y obras de infraestructura vial, por el desbordamiento de ríos,

mediante la intervención de obras de protección (diques, canales, espigones y bancos guías).

O.01

INDICADORES:


2014 2015 2016 2017Línea Base

Resultado Eficacia Zonas y carreteras identificadas e intervenidas con medidas de control y protección

en cauces de ríos.

O.01

10,00 10,00 10,00 10,00-

Fuente de Datos: Informe de la Dirección de Obras Fluviales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta dependera de contar con los recursos solicitados en el proyecto de presupuesto, así como a las

conntrataciones de maquinaria para efectuar las obras requeridas.

Gestión Eficacia Kilómetros conservados de la red vial no asfaltada en lastre, grava y tierra, según

tipo de actividad.

P.01.01

1.255,00 1.292,20 1.255,00 1.255,00 1.255,00

Fuente de Datos: Informes Direcciones Regionales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados, la contratación y reparación de la maquinaria

requerida.

PP-209-019

Notas Técnicas: Conservación vial: Según Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), No.7798, capítulo No.1 Definiciones,

es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se

garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y

periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las

estructuras de puentes. La conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la

reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La restauración de vías provocada por emergencias no forma parte de la conservación

vial.

La meta de este indicador, comprende la programación de conservar 979 kilómetros con mantenimiento rutinario y 276

kilómetros con mantenimiento periódico.

Gestión Eficacia Kilómetros conservados de la red vial asfaltada, según tipo de actividad.P.01.02

549,50 577,32 549,50 549,50 549,50

Fuente de Datos: Informes de Direcciones Regionales.


requerida.

Notas Técnicas: Conservación vial: Según la Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), No.7798, capítulo No.1

Definiciones, es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de

modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento

rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de

las estructuras de puentes. La conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni partes de ellas; tampoco, la

reconstrucción ni el mejoramiento de vías. La restauración de vías provocada por emergencias no forma parte de la conservación

vial.

La meta de este indicador, comprende actividades tales como: Mantenimiento rutinario con una programación de 218,00

kilómetros, mantenimiento periódico con 169,00 kilómetros, tratamiento superficial bituminoso 67,50 kilómetros y asfaltado

con 95,00 kilómetros.

Gestión Calidad Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial en lastre, grava o tierra.P.01.03

1.953.174,00 1.953.174,00 1.953.174,00 1.953.174,00-

Fuente de Datos: Informes Direcciones Regionales.


requerida.

Notas Técnicas: El monto estimado, no incluye pago de salarios.

El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las dos actividades realizadas en este tipo de conservación; que

esta conformada por mantenimiento rutinario, cuyo gasto en inversión se estima será de ¢1.449.680.928,00 y por mantenimiento

rutinario se estima que la inversión será de ¢1.001.552.482,00 millones.

Gestión Calidad Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial asfaltada.P.01.04

15.078.638,00 15.078.638,00 15.078.638,00 15.078.638,00-

Fuente de Datos: Informes de Direcciones Regionales.


requerida.

Notas Técnicas: El monto estimado no incluye pago de salarios.

El gasto promedio, es el resultado de los gastos que comprenden las cuatro actividades que conforman este tipo de conservación;

conformada por: mantenimiento rutinario que se estima tendrá un gasto total de ¢1.752.703.284,00 millones, mantenimiento

periódico con un gasto total de ¢ 3.472.292.489,00 millones, tratamiento superficial bituminoso con un gasto de ¢

983.447.755,00 millones y asfaltados con un promedio de gasto de ¢2.077.268.121,00 millones, la sumatoria de todas ellas con

respecto al total de kilómetros programados (549,50) a ser conservados en este tipo de intervención, es el resultado promedio de

por kilómetro.

Gestión Eficacia Cauces de ríos protegidos por medio de canalización, diques, espigones y bancos

guías.

P.02

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Fuente de Datos: Informe de la Dirección de Obras Fluviales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta dependerá de la aprobación de los recursos solicitados, las contrataciones de maquinaria y

reparación de maquinaria.

Gestión Eficiencia Gasto promedio por donación de materiales y servicios para obras de

infraestructura vial, por región.

P.03.01

4.633.760.993,00 4.633.760.993,00 4.633.760.993,00 4.633.760.993,00-

Fuente de Datos: Informe de las Direcciones Regionales.

Supuestos: Depende del porcentaje efectivo por donaciones de materiales y servicios que se realicen en el período.

Gestión Eficacia Metros de puentes construidos y reconstruidos en la Red Vial del país.P.03.02

350,00 557,50 563,30 400,00 300,00

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Supuestos: Depende del porcentaje efectivo por donaciones de materiales y servicios para puentes que se realicen en el periodo.

PP-209-020

Notas Técnicas: La meta incluye también la dotación de materiales a las Municipalidades del país, para la construcción y reconstrucción de

puentes.

Gestión Eficacia Metros de puentes modulares lanzables y otros, entregados y/o instalados en la Red

Vial del País.

P.03.03

108,00 189,00 162,00 162,00 108,00

Fuente de Datos: Informes Dirección de Puentes.

Supuestos: Depende del porcentaje efectivo por donaciones de materiales y servicios para puentes que se realicen en el período.

Notas Técnicas: Este tipo de puentes, es el conocido tipo Bailey.

PP-209-021



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESA ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 3.874.084.216 1

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 278.934.063.566 2

CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE R ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 23.244.505.297 3

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQU ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 34.866.757.946 4

GESTIÓN MUNICIPAL. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 3.874.084.216 5

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 11.622.252.649 6

DIRECCIÓN DE PUENTES. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 30.992.673.730 7

01 387.408.421.620Total del Subprograma

PP-209-022



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

387.408.421.620


504 BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845 121.214.080.000

535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 5.908.079.620



LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

387.408.421.620










2120 2151 565.240.53828000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


2120 2151 617.670.55528000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

875.240.159





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-023


1 6.762.506.787SERVICIOS

101 ALQUILERES 1.156.180.681

2120 2151 1.156.180.68128010102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO






(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).


2120 2151 2.500.00028010301 INFORMACIÓN



2120 2151 200.000.00028010304 TRANSPORTE DE BIENES

2120 2151 800.00028010306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA EL PAGO DE LA CUSTODIA DE LA PÓLIZA DE

GARANTÍA AMBIENTAL A FAVOR DE MINAE Y PLANTAS

PROCESADORAS DE MEZCLA ASFÁLTICA UBICADAS A

NIVEL NACIONAL, SEGÚN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE

LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.530.112.017

2120 2151 291.00028010401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA CUBRIR EL PAGO DE PERMISOS SANITARIOS PARA

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL MOPT,

UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES).

2120 2151 1.062.527.31928010403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE PRUEBAS

HIDROSTÁTICAS DE LOS CAMIONES CISTERNAS DE LA

DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO CONTRATO POR

SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON S.A.

Y CONSULTORÍA DE GIZ-MOPT PARA EL PROYECTO

PRVC-MOPT-BID).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE

VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN

CONTRATO 2009 LN-077-32700, RECARGA DE EXTINTORES,

SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE

ALFOMBRAS, LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES Y

SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).


(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA REVISIÓN

TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA

PESADA, SEGÚN CONTRATACIÓN No. 2009LN000034-32700,

MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA

PESADA Y FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES

Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).






106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500.000.000

2120 2151 500.000.00028010601 SEGUROS


PP-209-024



(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS TALES

COMO: CONGRESO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTOS

PÚBLICOS, CONGRESO INTERNACIONAL DE ASFALTO Y

CARRETERAS, CONGRESOS INTERNACIONAL DEL CLAI,

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO,

CAPACITACIÓN TÉCNICA IMPARTIDA POR LANAMME,

PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE CON ÉNFASIS EN

CONSERVACIÓN VIAL CANTONAL Y OTRAS

CAPACITACIONES TÉCNICAS).


(PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO,

CAPACITACIÓN Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL

SUBPROGRAMA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES, EN EL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN VIAL CANTONAL EN

LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, ASÍ COMO, EN LOS

CONCEJOS MUNICIPALES, COMO APOYO PARA EL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL PROYECTO MOPT-BID).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.150.654.470

2120 2151 137.280.00028010802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

2120 2151 1.786.500.00028010804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




2 10.513.784.658MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.641.523.319

2120 2151 2.619.312.79628020101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES





MANTENIMIENTO

7.307.953.458

2120 2151 1.524.145.05028020301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

2120 2151 5.778.592.00028020302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

2120 2151 739.23228020303 MADERA Y SUS DERIVADOS


DE CÓMPUTO

2120 2151 30.00028020305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

2120 2151 269.53728020306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO









INVESTIGACIÓN



PP-209-025




2120 2151 111.52528029907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

2120 2151 357.86528029999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS



2210 2151 3.582.552.56728050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2151 4.688.515.75828050102 EQUIPO DE TRANSPORTE




2210 2151 355.02928050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.400.000.000

2120 2151 1.400.000.00028050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE




211 1310 2151 6.000.000.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

(PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN

LA LEY No. 8114 DE 04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, INCISO A, Y

LO DISPUESTO EN LA LEY No.7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO

No. 20, INCISO B).

3-007-231686Céd. Jur.:

215 1310 2156 3.301.000.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES.

(PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO, SEGÚN LO DISPUESTO EN

LA LEY No.7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, ASI COMO PARA PARA

LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, EXPROPIACIONES E

INDEMNIZACIONES).

3-007-228766Céd. Jur.:


EMPRESARIALES

60103

215 1310 2156 2.000.00000160103 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).

(PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279).

3-007-348163Céd. Jur.:



603 PRESTACIONES 54.300.000


(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A LOS

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).



(PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE

CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).

7 339.011.582.179TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 339.011.582.179

306.456.759.620TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

PP-209-026



(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No.17 Y

20 DEL REGLAMENTO A LA LEY No.7798, DECRETO

EJECUTIVO No.27099 DE 12/6/1998, REGLAMENTO DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

NACIONAL DE VIALIDAD, COMO APOYO A PROYECTOS Y

PROGRAMAS DE INVERSIÓN, REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL).

3-007-231686Céd. Jur.:


(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DE

04/07/2001, ARTÍCULO 5, INCISO A,MODIFICADA MEDIANTE

LEY No. 8603).

3-007-231686Céd. Jur.:

204 2310 2151 121.214.080.00050470102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

3-007-231686Céd. Jur.:

204 2310 2151 5.908.079.62053570102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

3-007-231686Céd. Jur.:


(PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DEL

CONAVI, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

DEL PAÍS, SEGÚN LEY No.7798 Y ARTÍCULOS No.18 Y 20 DE

SU REGLAMENTO, DECRETO EJECUTIVO No.27099 DE

12/6/1998, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD,

COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

NACIONAL). RED VIAL PAVIMENTADA ¢7.500.000.000,00,

DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE MANERA: SAN JOSÉ

¢436.364.000,00, PURISCAL ¢259.091.000,00, LOS SANTOS

¢300.000.000,00, ALAJUELA SUR ¢504.545.000,00, ALAJUELA

NORTE ¢586.364.000,00, SAN RAMÓN

¢272.727.000,00,CARTAGO ¢409.091.000,00, TURRIALBA

¢190.909.000,00, HEREDIA ¢477.273.000,00, LIBERIA

¢272.727.000,00, CAÑAS ¢545.455.000,00, SANTA CRUZ

¢340.909.000,00, NICOYA ¢422.727.000,00, PUNTARENAS

¢409.091.000,00, QUEPOS ¢313.636.000,00, PÉREZ ZELEDÓN

¢409.091.000,00, BUENOS AIRES ¢204.545.000,00, SUR-SUR

¢286.364.000,00, GUÁPILES ¢190.909.000,00, LIMÓN

¢204.545.000,00, SAN CARLOS ¢245.455.000,00, LOS

CHILES-UPALA ¢218.182.000,00.

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DE LASTRE

¢1.500.000.000,00, DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

QUEPOS Ruta No.301 ¢500.000.000,00, NICOYA RUTA No.902

¢500.000.000,00 Y RUTA No.905 ¢500.000.000,00.

OBRAS VARIAS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS E

IMPREVISIBLES EN TODO EL PAÍS ¢1.000.000.000,00,

SERVICIOS DE INGENIERÍA ¢700.000.000,00; SERVICIOS DE

LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD

¢500.000.000,00;PARA PROYECTOS DE OBRAS

¢4.250.000.000,00, DESGLOSADAS DE LA SIGUIENTE MANERA

: REHABILITACIÓN DE PUENTES MENORES - RUTA No. 121,

SECCIÓN SAN RAFAEL DE ESCAZÚ- CIUDAD COLÓN

¢1.500.000.000,00, OBRAS DE SEGURIDAD DE LA AUTOPISTA

FLORENCIO DEL CASTILLO ¢1.250.000.000,00,DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL

EN RUTA No.122- SECCIÓN BARRIO NAZARET- OJO DE AGUA

¢500.000.000,00, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN RUTA No.113

SECCIÓN SAN RAFAEL DE HEREDIA- LOS ANGELES

¢500.000.000,00, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

SOBRE EL RÍO VIRILLA RUTA No.220 SECCIÓN LA TRINIDAD

DE MORAVIA- PARACITO SANTO DOMINGO ¢500.000.000,00).

3-0007-231686Céd. Jur.:

PP-209-027


209 2310 2151 25.000.000.00028070102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) .

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CARRETERA A

SAN CARLOS, SECCIÓN SIFÓN-CIUDAD QUESADA-LA

ABUNDANCIA.SEGÚN LEY No.7798 Y ARTÍCULOS No.18 Y 20

DE SU REGLAMENTO, DECRETO EJECUTIVO No.27099 DE

12/6/1998, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD,

COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

NACIONAL).

3-007-231686Céd. Jur.:

3.999.922.559TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103



SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

203 2310 2185 3.938.600.00028070103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL

04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, MODIFICADA MEDIANTE LEY

No. 8603, RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO

NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

-LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS

EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE

CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL).

4-000-042149Céd. Jur.:

28.554.900.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104

200 2310 2151 285.628.26828070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114

DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).

3-014-042058Céd. Jur.:

201 2310 2151 84.882.57728070104 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ





3-014-042050Céd. Jur.:

202 2310 2151 348.163.31828070104 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS





3-014-042048Céd. Jur.:

203 2310 2151 302.863.54728070104 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL





3-014-042057Céd. Jur.:

PP-209-028


204 2310 2151 379.933.54428070104 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ





3-014-042060Céd. Jur.:

205 2310 2151 278.676.98328070104 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ





3-014-042045Céd. Jur.:

206 2310 2151 206.006.67328070104 MUNICIPALIDAD DE MORA





3-014-042054Céd. Jur.:

207 2310 2151 164.353.76128070104 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114




3-014-042051Céd. Jur.:

208 2310 2151 122.033.50328070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA





3-014-042059Céd. Jur.:

209 2310 2151 188.588.42428070104 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA





3-014-042044Céd. Jur.:

210 2310 2151 143.465.96328070104 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO





3-014-045149Céd. Jur.:

211 2310 2151 373.351.91328070104 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA





3-014-042043Céd. Jur.:

212 2310 2151 118.372.47428070104 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS


DE 4/7/2001, ART.No. 5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-042061Céd. Jur.:

213 2310 2151 107.053.58328070104 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA





3-014-042055Céd. Jur.:

PP-209-029


214 2310 2151 66.175.97628070104 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA





3-014-042053Céd. Jur.:

215 2310 2151 317.484.20628070104 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES





3-014-042062Céd. Jur.:

216 2310 2151 284.953.92228070104 MUNICIPALIDAD DE DOTA





3-014-042049Céd. Jur.:

217 2310 2151 123.182.81928070104 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT





3-014-042047Céd. Jur.:

218 2310 2151 1.126.340.66328070104 MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN





3-014-042056Céd. Jur.:

219 2310 2151 311.548.55328070104 MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS





3-014-042052Céd. Jur.:

220 2310 2151 319.020.72828070104 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA





3-014-042063Céd. Jur.:

221 2310 2151 523.193.41728070104 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN





3-014-042076Céd. Jur.:

222 2310 2151 362.887.39228070104 MUNICIPALIDAD DE GRECIA





3-014-042066Céd. Jur.:

223 2310 2151 183.619.06428070104 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO





3-014-042075Céd. Jur.:

PP-209-030


224 2310 2151 154.689.60328070104 MUNICIPALIDAD DE ATENAS





3-014-042065Céd. Jur.:

225 2310 2151 263.573.37228070104 MUNICIPALIDAD DE NARANJO





3-014-042069Céd. Jur.:

226 2310 2151 120.450.21028070104 MUNICIPALIDAD DE PALMARES





3-014-042071Céd. Jur.:

227 2310 2151 174.390.23828070104 MUNICIPALIDAD DE POÁS





3-014-042073Céd. Jur.:

228 2310 2151 221.150.40828070104 MUNICIPALIDAD DE OROTINA





3-014-042070Céd. Jur.:

229 2310 2151 1.252.348.59528070104 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS





3-014-042074Céd. Jur.:

230 2310 2151 179.526.15228070104 MUNICIPALIDAD DE ZARCERO





3-014-042064Céd. Jur.:

231 2310 2151 171.080.84028070104 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA





3-014-042078Céd. Jur.:

232 2310 2151 569.474.56128070104 MUNICIPALIDAD DE UPALA





3-014-042077Céd. Jur.:

233 2310 2151 602.555.48928070104 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES





3-014-042068Céd. Jur.:

PP-209-031


234 2310 2151 527.870.17728070104 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO





3-014-042067Céd. Jur.:

235 2310 2151 331.942.97128070104 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO





3-014-042080Céd. Jur.:

236 2310 2151 253.290.90828070104 MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO





3-014-042086Céd. Jur.:

237 2310 2151 192.235.71528070104 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN





3-014-042083Céd. Jur.:

238 2310 2151 289.779.09728070104 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ


DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-042084Céd. Jur.:

239 2310 2151 507.824.19028070104 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA





3-014-042088Céd. Jur.:

240 2310 2151 204.386.75028070104 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS





3-014-042079Céd. Jur.:

241 2310 2151 221.235.26228070104 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO





3-014-042085Céd. Jur.:

242 2310 2151 260.017.68428070104 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO





3-014-042082Céd. Jur.:

243 2310 2151 186.677.39228070104 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA





3-014-042092Céd. Jur.:

PP-209-032


244 2310 2151 148.117.21128070104 MUNICIPALIDAD DE BARVA





3-014-042089Céd. Jur.:

245 2310 2151 104.603.96028070104 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA





3-014-042097Céd. Jur.:

246 2310 2151 136.179.28828070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA BÁRBARA DE

HEREDIA





3-014-042096Céd. Jur.:

247 2310 2151 154.456.21728070104 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA





3-014-042095Céd. Jur.:

248 2310 2151 106.962.15128070104 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA





3-014-042093Céd. Jur.:

249 2310 2151 49.446.18428070104 MUNICIPALIDAD DE BELÉN





3-014-042090Céd. Jur.:

250 2310 2151 54.705.23328070104 MUNICIPALIDAD DE FLORES





3-014-042091Céd. Jur.:

251 2310 2151 33.417.49228070104 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA





3-014-042094Céd. Jur.:

252 2310 2151 632.987.95228070104 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ





3-014-042098Céd. Jur.:

253 2310 2151 491.753.63528070104 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA





3-014-042106Céd. Jur.:

PP-209-033


254 2310 2151 567.607.87528070104 MUNICIPALIDAD DE NICOYA





3-014-042108Céd. Jur.:

255 2310 2151 600.450.67428070104 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ





3-014-042109Céd. Jur.:

256 2310 2151 443.186.15428070104 MUNICIPALIDAD DE BAGACES





3-014-042100Céd. Jur.:

257 2310 2151 331.228.53928070104 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE





3-014-042104Céd. Jur.:

258 2310 2151 324.149.53428070104 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS





3-014-042101Céd. Jur.:

259 2310 2151 470.168.70528070104 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES





3-014-042099Céd. Jur.:

260 2310 2151 343.898.75128070104 MUNICIPALIDAD DE TILARÁN





3-014-042110Céd. Jur.:

261 2310 2151 352.227.47028070104 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE





3-014-042107Céd. Jur.:

262 2310 2151 446.314.33728070104 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE





3-014-042105Céd. Jur.:

263 2310 2151 205.075.22728070104 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA





3-014-042102Céd. Jur.:

PP-209-034


264 2310 2151 792.491.00028070104 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS





3-014-042120Céd. Jur.:

265 2310 2151 209.394.30328070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE ESPARZA





3-014-042115Céd. Jur.:

266 2310 2151 964.344.59128070104 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES





3-014-042112Céd. Jur.:

267 2310 2151 259.830.44528070104 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO





3-014-042118Céd. Jur.:

268 2310 2151 665.308.93928070104 MUNICIPALIDAD DE OSA





3-014-042119Céd. Jur.:

269 2310 2151 379.117.88028070104 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE


DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-042111Céd. Jur.:

270 2310 2151 656.751.05928070104 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO





3-014-042116Céd. Jur.:

271 2310 2151 669.646.57528070104 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS





3-014-042113Céd. Jur.:

272 2310 2151 398.799.26728070104 MUNICIPALIDAD DE PARRITA





3-014-042121Céd. Jur.:

273 2310 2151 482.734.36728070104 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES





3-014-042114Céd. Jur.:

PP-209-035


274 2310 2151 288.868.57128070104 MUNICIPALIDAD DE GARABITO





3-014-056076Céd. Jur.:

275 2310 2151 590.545.76228070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN





3-014-042123Céd. Jur.:

276 2310 2151 850.038.36528070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POCOCÍ





3-014-042125Céd. Jur.:

277 2310 2151 528.381.14328070104 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES





3-014-042126Céd. Jur.:

278 2310 2151 548.747.21928070104 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA





3-014-042127Céd. Jur.:

279 2310 2151 434.738.29228070104 MUNICIPALIDAD DE MATINA





3-014-042124Céd. Jur.:

280 2310 2151 431.944.74828070104 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO





3-014-042122Céd. Jur.:

PP-209-036

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER

UNIDAD DE DIRECCIÓN PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER


MISIÓN:

Desarrollar el Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper, tramo carretero que forma parte del Corredor Atlántico que integra los países que

conforman el denominado Plan Puebla Panamá (PPP) con el propósito de estimular el desarrollo económico y social de la región, favorecer el tránsito

vehicular con condiciones que brinden mayor seguridad vial y menores costos de operación a los usuarios, contribuyendo así con el turismo y la

producción del país.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Carretera proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper construída. Usuarios de la Red Vial del Corredor Atlántico.


2 Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la

atención de la Red Vial integrada.

INDICADORES:


2014 2015 2016 2017Línea Base

Gestión Eficacia Kilómetros de carretera del proyecto Bajo de Chilamate-Vuelta Kopper construidos.P.01.01

5,40 -- 12,15 9,54

Fuente de Datos: Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.

Notas Técnicas: El total de kilómetros del proyecto es de 27.09.

Gestión Eficacia Porcentaje de avance construcción de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta

Kooper.

P.01.02

20,00 -- 45,00 35,00

Fuente de Datos: Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.

PP-209-037



PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VU PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VU

22.909.054.126 1


PP-209-038



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

22.909.054.126

001 INGRESOS CORRIENTES 5.200.000

660 Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844 21.864.919.126



LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

22.909.054.126


0 99.231.047REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 36.410.595

2120 2151 36.410.59528000103 SERVICIOS ESPECIALES



003 INCENTIVOS SALARIALES 45.635.449

2120 2151 3.522.45028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS



2120 2151 5.859.04428000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:

389.072CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 2120 2151 389.07228000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN


4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

7.330.108





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1 628.450.510SERVICIOS

101 ALQUILERES 44.691.350

PP-209-039



103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300.000

2120 2151 300.00028010301 INFORMACIÓN


2120 2151 561.359.16028010403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS

ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA,

ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN

AMBIENTAL).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA

EXTERNA, SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY

No.8444).



108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 100.000

2120 2151 100.00028010808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO





2120 2151 223.53028020104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 516.338

2120 2151 119.22628029901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

2120 2151 327.94228029903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2120 2151 69.17028029905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA




503 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000

2220 2151 300.000.00028050301 TERRENOS

(PARA EL PAGO DE EXPROPIACIONES RELACIONADAS CON

EL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER).

6 5.200.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES



(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A


7 513.575TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 513.575

513.575TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103

200 2310 2151 319.03928070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL


SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

202 2310 2151 194.53628070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.



C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-040

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

3

RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


MISIÓN:

Somos la unidad ejecutora y de coordinación encargada de propiciar el desarrollo económico y social del país, en coordinación con las

municipalidades, para la ejecución de los proyectos en mejoramiento de los caminos cantonales y sus puentes, así como el mantenimiento periódico y

rutinario de caminos en lastre, asfalto y tierra de la red vial cantonal (RVC), en beneficio de las población de bajos ingresos y en general. Las obras

buscan recuperar la accesibilidad física, dando a los caminos condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas a los vehículos livianos y de baja

capacidad que atienden las comunidades.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Caminos y puentes de la Red Vial Cantonal mejorados y rehabilitados. Personas que transitan por la Red Vial Cantonal.

INDICADORES:


2014 2015 2016 2017Línea Base

Gestión Eficacia kilómetros de caminos mejorados.P.01.01

100,00 200,00 242,00 50,00-

Fuente de Datos: Archivos de Unidad Ejecutora RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID). Informes sobre la ejecución de obras según las normas

establecidas y evaluaciones de los caminos y puentes intervenidos.

Supuestos: Su cumplimiento depende de presupuesto suficiente y programaciones convenientes para hacer frente a las obras.

Gestión Eficacia Cantidad de puentes mejorados.P.01.02

5,00 12,00 21,00 4,00-

Fuente de Datos: Archivos de Unidad Ejecutora RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID). Informes sobre la ejecución de obras según las normas

establecidas y evaluaciones de los caminos y puentes intervenidos.

Supuestos: Su cumplimiento depende de presupuesto suficiente y programaciones convenientes para hacer frente a las obras.

PP-209-041



Red Vial Cantonal I (MOPT-BID) Red Vial Cantonal I (MOPT-BID) 30.441.076.661 1


PP-209-042



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

30.441.076.661

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 137.639.000

505 Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red Vial Cantonal (PIV1) Ley N°89 30.303.437.661


LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

30.441.076.661


1 5.676.900.482SERVICIOS

101 ALQUILERES 413.872.500




2120 2151 4.280.64928010301 INFORMACIÓN


2120 2151 600.00028010303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS



2120 2151 3.493.712.97150510403 SERVICIOS DE INGENIERÍA








(PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIONES EN TEMAS

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL,

ESTUDIOS BÁSICOS (TRÁNSITO, SUELOS, HIDROLOGÍA,

GEOTÉCNICA, TOPOGRAFÍA), DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y

PUENTES, PROCESOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN POLÍTICAS

DEL BID, PROMOCIÓN, PLANIFICACIÓN, MANEJO DE OBRAS

POR CONTRATO Y OTROS).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PARTE LOGÍSTICA PARA

CAPACITACIONES, CURSOS, SEMINARIOS Y CUALQUIER

OTRA MODALIDAD DE ACCIÓN EDUCATIVA COMO APOYO

AL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

MUNICIPAL DEL PRÉSTAMO).




2120 2151 719.35128010805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE




2120 2151 168.34828020104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES




PP-209-043




2120 2151 745.11028029903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS














PP-209-044

PROGRAMA

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

328


DIRECCIÓN DE PUERTOS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos la dependencia del Ministerio con competencia material y funcional en transporte acuático, responsable de que se brinde una oferta de servicios

y obras marítimo portuarias de calidad, que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de personas y mercancías, que contribuyan al crecimiento

económico, social y a la competitividad del país, en armonía con el ambiente.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Obras marítimo portuarias y transporte acuático nacional eficiente y seguro Comunidad nacional e internacional usuaria de las vías marítimas, fluviales y lacustres.

INDICADORES:


2014 2015 2016 2017Línea Base

P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance del proyecto rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de

Puerto Caldera.

7,00 23,00 10,00 40,00 20,00

Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura.

Notas Técnicas: En lo que respecta a la meta del indicador 2014, comprende: Pre-Inversión (3% obras preliminares y mediciones de oleaje) y

20% Proceso Licitatorio.

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance del proyecto modernización las terminales de transbordadores

del Golfo de Nicoya: Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo.

5,00 25,00 10,00 40,00 20,00

Fuente de Datos: Dirección de Obras Marítimo-Portuarias.

Notas Técnicas: La meta del indicador 2014, comprende: Pre-Inversión 5% (estudios preliminares) y 20% Proceso Licitatorio

PP-209-045



INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. ÁREA OBRAS PORTUARIAS. 565.501.020 1

NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD. TRANSPORTE MARÍTIMO. 754.001.360 2

GESTIÓN PORTUARIA. FERRY TEMPISQUE. 754.001.360 3

DIRECCIÓN GENERAL. DIVISIÓN MARÍTIMA

PORTUARIA.

619.358.260 4


PP-209-046



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2.692.862.000




LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

2.692.862.000




2120 2153 517.196.28628000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS








2120 2153 66.500.00028000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

94.643.914





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




PP-209-047



2120 2153 500.00028010203 SERVICIO DE CORREO



2120 2153 3.800.00028010301 INFORMACIÓN


2120 2153 300.00028010304 TRANSPORTE DE BIENES



(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PRE-INVERSIÓN;

DERIVADOS DEL PROCESO LICITATORIO DENOMINADO

OBSERVACIONES DE OLEAJE PARA EL PROYECTO DE

REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ROMPEOLAS DE

PUERTO CALDERA, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS PARA

EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA NUEVA TERMINAL DE

TRANSBORDADORES DE PAQUERA, E IMPACTO AMBIENTAL

DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS TERMINALES

DE TRANSBORDADORES DEL GOLFO DE NICOYA).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE

VIGILANCIA, SEGÚN CONTRATO VIGENTE No.

2009LN-000043-32600, CON LA EMPRESA ALFA, CONFECCIÓN

DE LLAVES Y CARGA DE EXTINTORES EN LAS OFICINAS DE

LA DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA).

2120 2153 600.00028010499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA

AUTOMOTRÍZ A RITEVE, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y

TANQUES SÉPTICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SEDE

CENTRAL Y OTROS).







2120 2153 1.500.00028010601 SEGUROS



(PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN

QUE BRINDAN ORGANISMOS INTERNACIONALES

(COCATRAM Y OMI)Y CURSOS PROYECTADOS POR LA

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, QUE NO SE ENCUENTRAN

SUJETOS A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

COMO:ARQUEO DE INSPECCIÓN Y AUTONOMÍA DE LAS

EMBARCACIONES).





TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.



2120 2153 534.56028010899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS


PP-209-048






2120 2153 579.28828020199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 155.480

2120 2153 155.48028020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


MANTENIMIENTO

4.370.269



DE CÓMPUTO

2120 2153 320.17228020305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO


2120 2153 741.00028020399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA










2120 2153 950.78828029906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD



5 428.159.799BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 108.159.798

2210 2153 515.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN




2210 2153 550.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 320.000.001

2120 2153 320.000.00128050204 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES







FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).



(PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE

CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL MOPT).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 9.265.000

9.265.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

PP-209-049


202 1330 2153 4.720.00000160701 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI).

(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR MEMBRESÍA A

LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI),

SEGÚN LEY No.6478 DEL 25/09/80).

3-003-045466Céd. Jur.:

204 1330 2153 1.515.00000160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE

MARÍTIMO (COCATRAM).

(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL AL COMITÉ

DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA REGIONAL DE LA COMISIÓN

CENTROAMERICANA DE TRANPORTE MARÍTIMO

(COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA RED DE

CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE

CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS,

INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE

LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2009).

2-100-042008Céd. Jur.:

205 1330 2153 3.030.00000160701 COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP),

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN

DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE

PUERTOS (CIP), COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA);

SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE

MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN

ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA) , Y SEGÚN

REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM

CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009).

2-100-042008.Céd. Jur.:



6.631.102TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103




C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-050

PROGRAMA

EDIFICACIONES NACIONALES

329


EDIFICACIONES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Es el programa encargado de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de edificaciones públicas, a través de la aprobación,

fiscalización, construcción y mantenimiento de obras, procurando satisfacer las necesidades de instituciones públicas, así como, contribuir con el

desarrollo de infraestructura comunal en todo el territorio nacional, mediante el aporte de materiales y asesoría técnica a Organizaciones Sociales.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de asistencia técnica, aporte de materiales y mobiliario para contribuir

con el desarrollo comunal.

Instituciones Gubernamentales y Organismos Comunales.

P.02 Servicios de obras de construcción, mantenimiento, aprobación y fiscalización de

edificaciones públicas.

Instituciones Gubernamentales.


Lograr que todas las edificaciones que regule, fiscalice, construya o intervenga el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene para

cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario

y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

5


Velar por la seguridad de los usuarios de las edificaciones públicas, mediante aprobación, fiscalización y construcción de las mismas, de

manera que cumplan con las normas de calidad vigentes en la materia.O.01

INDICADORES:


2014 2015 2016 2017Línea Base

O.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de edificaciones públicas fiscalizadas y/o avaladas que

incumplen la normativa legal que deben implementar medidas correctivas para su

aprobación final.

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.

Supuestos: Contar con los recursos materiales, humanos para llevar a cabo las fiscalizaciones.

P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje del total de cantones que reciben aporte de material, mobiliario y

asistencia técnica para proyectos de infraestructura comunal.

60,00 60,00 60,00 60,00-


Supuestos: El cumplimiento de la meta será realizable, siempre y cuando, se cuente con los recursos presupuestarios, humanos, tecnológicos

proyectados por el programa para el 2014, no se presenten apelaciones en el proceso de adquisición de materiales, las

organizaciones beneficiarias cumplan con los requerimientos y complejidad de las obras presentadas.

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del programa destinados para proyectos de infraestructura

comunal, por período.

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00


Supuestos: El cumplimiento de la meta será realizable, siempre y cuando, se cuente con los recursos presupuestarios, humanos, tecnológicos

proyectados por el programa para el 2014, no se presenten apelaciones en el proceso de adquisición de materiales, las

organizaciones beneficiarias cumplan con los requerimientos y complejidad de las obras presentadas.

PP-209-051

Notas Técnicas: Se pretende con este indicador, medir la inversión del Programa, en proyectos de infraestructura comunal, el cual es el mismo

presupuesto proyectado para determinar lel porcentaje de cantones que reciben aportes, así las cosas, para efectos de sumatoria,

sólo debe ser considerado una única vez.

P.01.03 Gestión Eficacia Edificaciones construidas y mejoradas.

431,00 300,00 350,00 375,00-


Supuestos: El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra y que no se presenten

apelaciones a los procesos de contratación.

P.01.04 Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del programa destinados para la construcción y

mantenimiento de edificios públicos, por período.

60,00 60,00 60,00 60,00-


Supuestos: El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra y que no se presenten

apelaciones a los procesos de contratación.

Notas Técnicas: Se pretende con este indicador, medir la inversión del programa, en el mejoramiento, mantenimiento y construcción nueva de

edificios públicos, el cual es el mismo presupuesto proyectado para determinar la cantidad de edificaciones contruidas y

mejoradas, así las cosas, para efectos de sumatoria, sólo debe ser considerado una única vez.

PP-209-052



GERENCIA DE OBRAS. EDIFICACIONES NACIONALES. 2.087.866.260 1

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICAC EDIFICACIONES NACIONALES. 3.479.777.100 2

GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EDIFICACIONES NACIONALES. 695.955.420 3

GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL EDIFICACIONES NACIONALES. 1.469.239.220 4


PP-209-053



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

7.732.838.000




LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

7.732.838.000












2110 1143 90.000.00028000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

128.510.500





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1 2.562.815.897SERVICIOS



PP-209-054







(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y MANEJO DE LA GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 606.761

2110 1143 606.76128010301 INFORMACIÓN



(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN CONTINÚA,

DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE SUELO ARQUEOLÓGICOS.

ASI COMO, OTRAS CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS DE

IMPACTO AMBIENTAL).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE

LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE

EDIFICACIONES NACIONALES, BODEGAS Y EQUIPOS MOVIL

A CARGO DEL PROGRAMA).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y

ESTUDIOS AFINES DE LAS OBRAS QUE SE REQUIEREN).





2110 1143 7.550.00028010601 SEGUROS



(PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL

TÉCNICO Y PROFESIONAL EN AREAS ESPECIFICAS, SEGÚN

SU ESPECIALIDAD, TALES COMO SISTEMAS ELÉCTRICOS,

FISCALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA Y CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA).


2110 1143 2.340.000.00028010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

2110 1143 5.500.00028010804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y



TRANSPORTE

2110 1143 300.00028010807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.








2110 1143 554.38028020199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS


MANTENIMIENTO

988.240.862


2110 1143 349.227.22428020302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS


PP-209-055



DE CÓMPUTO


2110 1143 24.415.22228020306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
























2110 1143 1.865.479.98928050201 EDIFICIOS

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS:

ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL A LA LEY

No.7600, DIRECCIÓN DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN BODEGA

DE PUENTES), BODEGA DE LUBRICANTES, DIRECCIÓN

GENERAL EDUCACIÓN VIAL BARBA DE HEREDIA,

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

(TALLER DE SEÑALES)Y DELEGACIÓN DE LA POLICÍA DE

TRÁNSITO DE ESPARZA).






(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A




(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE

PENSIONES DEL MOPT).



9.003.919TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103

PP-209-056





C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-057

PROGRAMA

TRANSPORTE TERRESTRE

331


ÁREA DE TRANSPORTES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el

control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales.

PP-209-058

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

ÁREA DE TRANSPORTES


MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el

control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, cuyos

beneficios van orientados a todos los usuarios de la Red Vial Nacional.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de señalamiento vial. Usuarios de la Red Vial Nacional.

P.02 Servicio de fiscalización y regulación del tránsito. Usuarios de la Red Vial Nacional

P.03 Capacitación en educación vial y acreditación de conductores. Usuarios de la Red Vial Nacional


4 Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluídez en el

tránsito vehicular , asimismo mantener la mayor cantidad de personas capacitadas en seguridad vial.


Colaborar con otros entes competentes en la reducción del riesgo de accidentes de tránsito y muertes en carretera, mediante la ampliación

y el mejoramiento de la demarcación horizontal, vertical y semafórica en las vías del territorio nacional.

O.01

Contar con una población más educada en seguridad vial, mediante la ampliación y mejora de los programas de educación y capacitación

vial en el ambito nacional.

O.02

INDICADORES:


2014 2015 2016 2017Línea Base

Resultado Eficacia Incremento de kilómetros de demarcación horizontal en la red vial nacional

pavimentada.

O.01

166,00 150,00 158,00 175,00-

Fuente de Datos: Bases de datos e informe de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: Contar con la aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto 2014, de no contar con los

mismos afectaría el alcance de esta meta.

Notas Técnicas: Con los recursos asignados al subprograma, se programa disminuir en un 3%, el total de kilómetros de la red vial pavimentada

el cual es de 5.039,0.

Resultado Calidad Gasto promedio por kilómetros geográficos demarcados en la red vial.O.01.02

3.634.107,00 3.579.339,00 3.601.993,00 3.654.043,00-

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos:

El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados

Notas Técnicas: Los montos estimados, no incluyen salarios de personal, se incluye el estimado en horas extras y viáticos.

El monto estimado por kilómetro demarcado, es el resultado del monto total presupuestado para esos efectos con respecto al

total de kilómetros que se programan demarcar; para el caso del 2014 el monto total es de ¢536.900.889,00 millones, 2015

¢569.114.942,00 millones, 2016 ¢603.261.839,00 millones y 2017 ¢639.457.549,00 millones.

Resultado Eficacia Incremento de personas capacitadas en educación vial, por período.O.02

39,89 34,46 36,18 37,99 41,89

PP-209-059


Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el alcance

de esta meta.

Gestión Calidad Semáforos instalados con la debida justificación técnica.P.01.01

45,00 40,00 42,00 48,00-


Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el

alcance de esta meta.

Notas Técnicas: Alcanzar el 100%, lo que representa la instalación de nuevos de sistemas de semáforos a realizar por administración.

Gestión Eficacia Porcentaje de averías atendidas en el sistema semáforico nacional.P.01.02

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00



de esta meta.

Gestión Calidad Gasto promedio por señales verticales instaladas.P.01.03

83.250,00 81.699,00 82.477,00 84.028,00-


Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta condicionada a la aprobación de los recursos solicitados.


El gasto estimado por señal instalada, es el resultado del total de los recursos presupuetados para esos efectos con respecto al

total de señales programadas; para el caso del 2014 el monto estimado es de ¢367.644.371,00 millones, 2015 ¢389.703.033,00

millones, 2016 ¢413.085.215,00 millones y 2017 ¢ 437.870.328,00 millones.

Gestión Calidad Gasto promedio por nuevos sistemas semáforicos instalados.P.01.04

8.495.483,00 8.506.001,00 8.587.011,00 8.442.320,00-


Supuestos: El cumplimiento de la meta, esta condicionada a la aprobación de los recursos solicitados.


El monto por sistema de semáforo instalado, es el resultado del monto total asignado para esos efectos, con respecto al total de

sistemas programados a ser instalados, para el año 2014 ¢ 340.240.046,00 millones, 2015 ¢360.654.449,00 millones, 2016 ¢

382.296.716,00 millones y 2017 ¢ 405.231.339,00 millones.

Gestión Eficacia Cantidad de Operativos realizados.P.02

18.727,00 18.251,00 18.000,00 18.360,00 19.101,00

Fuente de Datos: Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.


de esta meta.

Gestión Eficacia Número de personas acreditadas.P.03

398.914,00 344.597,00 361.827,00 379.918,00 418.860,00

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo. Adminitración Vial y Transporte Terrestre.

Supuestos: La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto 2014, eventualmente afectaría el

alcance de esta meta.

PP-209-060



DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRA ÁREA DE TRANSPORTES. 9.020.172.690 1

ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VI ÁREA DE TRANSPORTES. 6.681.609.400 2

CONTROL Y REGULACIÓN VIAL. ÁREA DE TRANSPORTES. 14.699.540.680 3

PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y EDU ÁREA DE TRANSPORTES. 3.006.724.230 4


PP-209-061



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

33.408.047.000




LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

33.408.047.000





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.281.866.272


1111 2151 1.006.866.27200100203 DISPONIBILIDAD LABORAL




1111 2151 1.040.000.00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 2151 812.500.00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 2151 1.670.758.04900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.231.773.688

1.168.605.807CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2151 1.168.605.80700100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY



4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

1.190.082.888





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1 5.649.071.989SERVICIOS

101 ALQUILERES 443.555.140


PP-209-062






1120 2151 1.830.00000110203 SERVICIO DE CORREO



(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE

BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES,

BODEGA Nº 87 Y CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS).


1120 2151 39.449.26900110301 INFORMACIÓN



1120 2151 26.258.40000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN


1120 2151 859.000.00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN

LABORATORIO CENTRAL PARA EL PROYECTO DE PRUEBAS

BIOANALÍTICAS DE SANGRE Y ALIENTO A LOS

CONDUCTORES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY DE

TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRE Y SEGURIDAD

VIAL No. 9078, ARTÍCULO No. 208, TRANSITORIO X).

1120 2151 170.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN POR

PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (INDER),

COMO PARTE DEL PROCESO DE TRASPASO DE UN TERRENO

EN PASO CANOAS PARA LA POLÍCIA DE TRÁNSITO).

1120 2151 1.582.033.42600110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CHAPEA, HERBICIDA,

LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LOS DEPOSITOS DE VEHICULOS

A NIVEL NACIONAL, PISTA DE PRUEBAS PRACTICAS,

DELEGACIONES REGIONALES, PARQUEO INFANTIL EN LA

SABANA, PLANTEL DE RIO AZUL, CENTRO DE CONTROL DE

SEMAFOROS; ASÍ COMO SERVICIOS DE CONFECCION DE

SELLOS DE HULE, LLAVES, ROTULOS, CORTINAS, RECARGA

DE EXTINTORES, REINSTALACION Y DESINSTALACION DE

AIRE ACONDICIONADO , LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE

PRECIOS, Y OTROS RUBROS).


(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS

OFICINAS CENTRALES DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO,

DEPOSITO DE VEHÍCULOS DETENIDOS, DELEGACIONES

REGIONALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA

DE TRÁNSITO. ADEMÁS POR SERVICIOS DE REVISIÓN

TÉCNICA VEHICULAR DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES).







1120 2151 44.000.00000110601 SEGUROS


PP-209-063



(PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Y CURSOS A LOS FUNCIONARIOS, EN EL AREA DE

TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIA; ASÍ COMO, LEY DE

TRÁNSITO, CONFECCIÓN DE PRESUPUESTOS,

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, LESCO).



1120 2151 3.000.00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




199 SERVICIOS DIVERSOS 10.960.000

1120 2151 10.960.00000119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN

(PAGO POR SERVICIOS DE FIJACIÓN DE TARIFAS DE LA

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).


201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.255.303.514

1120 2151 1.015.989.54100120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES







MANTENIMIENTO

43.646.837


1120 2151 4.345.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS



DE CÓMPUTO











INVESTIGACIÓN






1120 2151 13.986.57000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS


PP-209-064





2210 2151 2.690.492.50528050102 EQUIPO DE TRANSPORTE






2210 2151 8.130.43128050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO






210 1310 2151 2.898.280.93700160102 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, PARA

CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS).

3-007-270500Céd. Jur.:


EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE




(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN

DE PENSIONES DEL MOPT).

7 2.648.300.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 2.648.300.000

2.648.300.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

PP-209-065


212 2310 2154 2.648.300.00028070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES

(INCOFER).

(PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA

FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN LEY DE CREACIÓN

DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES No.

7001, ASÍ COMO PARA PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN

DE VÍAS FÉRREAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y

DEMÁS VÍAS: RECONSTRUCCIONES (HEREDIA-ALAJUELA,

BELEN-CALDERA, RAMAL MONTEVERDE, RAMAL VALLE LA

ESTRELLA); MANTENIMIENTO DE VIAS EN USO);

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS; LIMÓN- CIUDAD PUERTO; EN

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO Nº 36 , INCISO J, EN

APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

FERROVIARIAS).

3-007-071557Céd. Jur.:

PP-209-066

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE


MISIÓN:

Es el órgano de desconcentración máxima del MOPT, con personería jurídica instrumental, proporciona justicia administrativa y seguridad jurídica al

servicio público del transporte remunerado de personas en el país, mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de apelación

y gestiones accesorias, que como usuarios interpongan los administrados que consideren lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del

Consejo de Transporte Público; y estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Resoluciones administrativas en materia de transporte público. Concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte

público de personas por vías públicas y terrestres.

INDICADORES:


2014 2015 2016 2017Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje de gestiones votadas por el Tribunal del total de gestiones tramitadas

como expedientes.

P.01

94,00 90,00 92,00 93,00 95,00

Fuente de Datos: Tribunal Administrativo de Transporte.

Supuestos: El cumplimiento de este objetivo se encuentra sujeto a que el Tribunal cuente con el expediente completo, el cual es remitido

por parte del Consejo de Transporte Público.

El porcentaje de eficacia aludido se cumple bajo condiciones normales o regulares. Procurándose, pero no garantizándose, su

sostenibilidad en tiempos de condiciones excepcionales, extremas y/o extraordinarias.

Notas Técnicas: La meta del indicador esta dada en términos porcentuales.

PP-209-067



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRA

689.319.000 1

02 689.319.000Total del Subprograma

PP-209-068



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

689.319.000


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 43.185.000


LEY PPTO 2014

TOTAL

G-O FF

689.319.000


0 472.921.387REMUNERACIONES



1111 1320 7.350.00000100105 SUPLENCIAS







1111 1320 26.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

34.813.896





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




PP-209-069


1120 1320 10.250.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1320 2.400.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES


1120 1320 726.47600110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO




1120 1320 2.000.00000110301 INFORMACIÓN


1120 1320 625.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1320 360.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN



(PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA, EN EL ÁREA DE

INGENIERÍA DE TRANSPORTE QUE REQUIERA ESTE

TRIBUNAL, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS, EN

AMPARO AL ARTÍCULO No. 20 DE LA LEY No.7969).


(PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN

ADMINISTRACIÓN O CONTABILIDAD QUE REQUIERA EL

TRIBUNAL PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS EN

ESTUDIO. ASÍ COMO, DE UNA AUDITORÍA EXTERNA Y

CONTABILIDAD COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DEL TRIBUNAL, ESTO AMPARADO EN EL ARTÍCULO No. 20

DE LA LEY No.7969).


(PARA EL DESARROLLO ADICIONALES, AMPLIACIONES O

MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE LA UCR, SEGÚN

CONVENIO UCR-T.A.T, COMO PARTE DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

INSTRUMENTAl).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y

LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE SELLOS Y LLAVE, RECARGA DE

EXTINTORES Y REAJUSTES DE PRECIOS Y ADENDUM).


1120 1320 200.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS





1120 1320 1.800.00000110601 SEGUROS



(PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS EN MATERIA DE BRIGADAS, MANEJO DE

PROGRAMAS DE CÓMPUTO, COMUNICACIÓN ESCRITA,

REDACCIÓN, EN MATERIA DE TRANSPORTE PUBLICO).

1120 1320 300.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR LOS GASTOS EN ATENCIÓN DE REUNIONES Y

SESIONES DEL TRIBUNAL, CONVOCADAS POR EL

EXPOSITOR,EVENTOS ESPECIALES Y OTROS).




TRANSPORTE

PP-209-070



COMUNICACIÓN


DE OFICINA.

1120 1320 800.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO


1120 1320 350.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 300.000

1310 1320 300.00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).

199 SERVICIOS DIVERSOS 600.000

1120 1320 600.00000119905 DEDUCIBLES




1120 1320 153.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES





MANTENIMIENTO

488.000

1120 1320 100.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1320 260.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO


1120 1320 90.00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA



1120 1320 195.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS





1120 1320 180.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO




5 16.685.000BIENES DURADEROS





2210 1320 975.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1320 460.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1320 800.00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO




601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.439.190


EMPRESARIALES

60103

PP-209-071






REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

202 1310 1320 923.93500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:






1320 1320 5.000.00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMINIZACIONES PRODUCTO DE

RESOLUCIONES ADMNISTRATIVAS).

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1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y …PP-209-001 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la Institución que apoya al